Taller 03 - Semana 03

Sistema de GestiónSistema de Gestión

de Calidadde Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA REGIONAL SANTANDER

OBSERVATORIO TECNOLÓGICO

Curso: ISO 9001:2008 - Módulo 1: "Fundamentación de

un Sistema de Gestión de Calidad".

Taller: Semana 3.1

Código:TLL-S31-

001

Fecha: 04-04-08

Versión: 01

Taller Semana 3. Requisitos e Interpretación de la Norma Internacional ISO 9001:2008.

Datos del Aprendiz

Nombres y Apellidos Enrique García Manjarrés

Código Curso 241117

Documento de Identidad 72.261.265

Ponderación: Este taller tiene un valor de 60 puntos.

Forma de envío: El taller debe ser enviado al Tutor desde el Icono “ACTIVIDADES-SEMANA3-TALLER 3.

Descripción del Taller: Una de las tareas básicas y primordiales en la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad es identificar, interpretar y buscar los medios para evidenciar objetivamente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO9001:2008, para ello usted como responsable del proceso de calidad en esta fase iniciará con el estudio de la norma e interpretación de la misma en cada uno de los requisitos que la misma exige, con esto podemos lograr que se generen acciones que posteriormente podrá aplicar en su empresa en los diferentes procesos.

Para lograr lo anterior desarrollo las siguientes actividades.

1. Elabore un mapa mental o conceptual donde explique dos capítulos de la norma ISO9001:2008, adjúntelo en este documento, recuerde que los capítulos de la norma son 4, 5, 6, 7 y 8.

ADJUNTAR MAPA CONCEPTUAL AQUÍ







Taller: Semana 3.1

Código:TLL-S31-

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Fecha: 04-04-08

Versión: 01

2. En la siguiente tabla encontrarás 6 numerales de la norma ISO9001:2008, para cada uno de ellos debes redactar: ¿Cómo la empresa lo debería cumplir? o ¿Cómo lo está cumpliendo actualmente, si es que lo está haciendo? Para esto debe nombrar los procedimientos, documentos, registros, manuales, planes de acción, etc., que deberían diseñarse o se tienen actualmente.

No olvide antes de diligenciarla leer muy bien el material de estudio y de apoyo, al igual que las observaciones (*) y (**).

Numeral de la norma ISO 9001 (*)

¿Redacte cómo daría o da cumplimiento a este numeral? (**)

4.2.3 Control de Documentos

Ver Anexo al final

4.2.4 Control de Registros

Ver Anexo al final

8.2.2 Auditoría Interna

Se realizan auditorías internas trimestrales para determinar el grado de cumplimiento del Plan de Calidad del proyecto con relación al Contrato en las cuales se compara cada punto del Plan de Calidad con la documentación y los registros existentes. Igualmente, se realiza dentro de la auditoría una revisión minuciosa del Contrato verificando que lo ejecutado y lo contratado estén en armonía, en caso de presentarse obras adicionales o mayores cantidades se revisan las adendas y el motivo de las mismas las cuales deben estar debidamente documentadas.

8.3 Control del Producto No

Conforme

Una vez realizada la verificación de cada proceso se deben reportar los materiales, procedimientos o productos que no se encuentren de conformidad con las especificaciones técnicas. Este reporte debe hacerse mediante el Reporte de No Conformidades, formato RE NC – 01, en el cual se incluyen las acciones a seguir por parte del Contratista ya sea la eliminación apropiada, el reproceso o reparación o la aceptación por concesión.

8.5.2 Acción Correctiva

Como parte fundamental de la supervisión técnica que hará la Interventoría se encuentra el seguimiento de los procesos realizados en obra relacionándolos con costo, tiempo y calidad por lo que se emplea el método del Valor Ganado (Earned Value) o Curva de la “S” con el fin de mantener los procesos que componen el Contrato controlados. Este formato (Seguimiento al Programa de Inversiones SE PI – 01) debe acompañar al informe de estado junto con copias de las listas de chequeo que se completen y actas que se suscriban en ese periodo de tiempo durante la ejecución de los procesos en obra. Igualmente serán reportados a la programación mediante el empleo del software Microsoft Office Project de igual forma con frecuencia quincenal con el fin de detectar posibles desviaciones antes de ser consideradas No Conformidades.

8.5.3 Acción Preventiva

Una vez detectada una No Conformidad se le solicita al encargado de calidad del Contratista copia del reporte interno de la misma como mecanismo de aseguramiento de la calidad. A las No Conformidades se les hace seguimiento con la frecuencia que determine el Director de Interventoría hasta que sean eliminadas, reparadas o aceptadas.







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Fecha: 04-04-08

Versión: 01

(*) No olvide que los numerales anteriormente descritos corresponden a los 6 procedimientos mandatorios que establece la norma NTC ISO 9001:2008.(**) Si no esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que emprenderá para dar cumplimiento a este requisito.(**) Si esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades que se están realizando en la empresa que labora (o se deberían realizar) para evidenciar o dar cumplimiento a cada requisito.

3. Concluya su aprendizaje como resultado del desarrollo de la temática de esta segunda semana sobre la temática relacionada con “Requisitos e Interpretación de la norma ISO 9001 2008”.

La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad acorde con la norma requiere sin duda grandes esfuerzos que deben ser promovidos y coordinados desde la alta dirección ya que un solo departamento en la organización nunca podrá hacer lo suficiente, de hecho lo que busca la norma parece apuntar más allá del orden en los procesos de la pirámide organizacional y el enfoque al cliente, ya que en el numeral 5.2. Política de Calidad es tarea obligada establecer los objetivos de calidad buscando que al ser definidos estos toda la organización dirija y coordine sus esfuerzos en una sola dirección tejiendo una estrecha relación con la mejora continua no solo de los procesos sino también del recurso humano

ANEXO.







Taller: Semana 3.1

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Fecha: 04-04-08

Versión: 01

La empresa se dedica a la Interventoría de Proyectos de Obra Civil dentro de la Contratación Pública a nivel regional.

4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS

Todos los documentos que se generan en el desarrollo de los contratos, por considerarse de carácter público, están organizados de acuerdo con las normas del Archivo General de la Nación y por lo tanto hacen parte integral, por jurisdicción y competencia, del Archivo General del Municipio Contratante de acuerdo al Artículo 7 de la Ley 594 del 2000 y desde al punto de vista territorial hacen parte del Archivo de la Secretaría de Planeación Municipal conforme lo estipulado en el literal e) del Artículo 8 de la mencionada Ley. El Archivo de la Secretaría de Planeación Municipal es considerado el destino final de los documentos.

Antes de llegar a su destino final los documentos del Contrato y los suscritos en obra encuentran en el Director de Interventoría y su equipo de trabajo a los responsables del depósito, custodia, organización, reprografía, conservación y administración de los mismos y son entregados en su totalidad al Archivo de la Secretaría de Planeación una vez liquidado el Contrato.

Para la gestión de los documentos, se sigue el sistema descrito por la Ley 594 del 2000 teniendo en cuenta el ciclo vital de los mismos por lo que se dispone el archivo de la siguiente forma:

- Archivo de gestión: Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta, aquí se almacena toda la información del Contrato como es el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, los Pliegos de Condiciones, las Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto y Programación (Línea Base), entre otros y sus respectivas modificaciones.

- Archivo central de la obra: En él se agrupan los documentos suscritos o generados en obra que tienen vigencia y son objeto de consulta frecuente antes de pasar al Archivo histórico de la obra como Actas, Oficios, Informes, Bitácora, Evaluaciones y No Conformidades.

- Archivo histórico de la obra: Es aquel al que se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de conservación permanente que ya no se consideran de consulta frecuente o que han perdido vigencia.







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Fecha: 04-04-08

Versión: 01

La codificación de los documentos se hace de la siguiente manera:







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Versión: 01

En el caso de los planos se procede de la siguiente forma:







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Versión: 01

Los documentos y datos aplicables al Contrato de Obra se controlan de la siguiente forma (por ejemplo):

Documento Revisó Aprobó Notificación Formato Código UbicaciónCertificado de disponibilidad y registro presupuestal

Director de Interventoría


S.P.M.Equipo de

Interventoría

Físico CD RP 01 Archivo de Gestión

Copia del contrato Director de Interventoría


S.P.M.Equipo de

Interventoría

Físico CO OB 01 Archivo de Gestión

Pliego de especificaciones técnicas



S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital

PC ET 01 Archivo de Gestión

Estudio de suelos Director de Interventoría


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital

DE ES 01 Archivo de Gestión

Memoria de cálculo Director de Interventoría


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital

DE MC 01 Archivo de Gestión

Licencia de construcción Director de Interventoría


S.P.M.Equipo de

Interventoría

Físico DC LC 01 Archivo de Gestión

Planta Semisótano Residente de Obra Civil


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital

PL AR 1/8 A Archivo de Gestión

Planta Piso 01 Residente de Obra Civil


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Planta Piso 02 – 09 Residente de Obra Civil


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital




S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital




S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Planta Azotea Residente de Obra Civil


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Fachadas Residente de Obra Civil


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Cortes Residente de Obra Civil


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Plano de Cimentación – Escalera

Residente de Obra Civil


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital

PL ET 1/10 A Archivo de Gestión

Estructura Losas Residente de Obra Civil


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Estructura Losas Residente de Obra Civil


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Columnas Residente de Obra Civil


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital








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Versión: 01

Columnas – Vigas Residente de Obra Civil


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Vigas Residente de Obra Civil


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital




S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital




S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital




S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital




S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Instalaciones hidráulicas – Sótano



S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital

PL IH 1/5 A Archivo de Gestión

Instalaciones hidráulicas – Piso 01



S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Instalaciones hidráulicas – Pisos 02 – 05



S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital





S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Instalaciones hidráulicas – Corte B – B’



S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Instalaciones sanitarias – Sótano



S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital

PL IS 1/4 A Archivo de Gestión

Instalaciones sanitarias – Piso 01



S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Instalaciones sanitarias – Piso 02



S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital





S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Planta de luces – Semisótano

Residente deObra Eléctrica


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital

PL EL 1/7 A Archivo de Gestión

Planta de luces – Piso 01 Residente deObra Eléctrica


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Planta de luces – Pisos 01 a 09

Residente deObra Eléctrica


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Plano de luces de la azotea Residente deObra Eléctrica


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Planta de luces – Piso 09 Residente deObra Eléctrica


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Planta de luces – Piso 11 Residente de Director de S.P.M. Físico PL EL 6/7 A Archivo de







Taller: Semana 3.1

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Fecha: 04-04-08

Versión: 01

Obra Eléctrica Interventoría Equipo de Interventoría

Digital Gestión

Cuadro de cargas Residente deObra Eléctrica


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Planta tomas - Semisótano Residente deObra Eléctrica


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Planta tomas – Piso 01 Residente deObra Eléctrica


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Planta tomas – Pisos 02 a 09 Residente deObra Eléctrica


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital




S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital




S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Planta tomas azotea Residente deObra Eléctrica


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


Cuadro de cargas Residente deObra Eléctrica


S.P.M.Equipo de

Interventoría

FísicoDigital


4.2.4. CONTROL DE REGISTROS

Los registros se almacenan y archivan en las mismas condiciones que los documentos, pero en un archivo diferente (Archivo Central de la Obra) hasta que se considere que han perdido vigencia o que no serán de consulta frecuente cuando pasarán al Archivo Histórico de la Obra.

La codificación de estos registros se hace de la siguiente forma:







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Versión: 01

En el caso de las listas de chequeo (Check Lists) se hace de la siguiente forma:

Para el correcto ejercicio de la interventoría es necesario suscribir diferentes clases de registros, entre los cuales encontramos actas, oficios, listas de chequeo, entre otros que no pertenecen a un grupo particular, estos serán controlados de la siguiente forma (por ejemplo):







Taller: Semana 3.1

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Fecha: 04-04-08

Versión: 01

Documento Revisó Aprobó Notificación Formato Código UbicaciónEntrega documentos previa iniciación

Residentes Director de Interventoría

S.P.M.Equipo de Interventoría

Físico EN DP – 01 Archivo Central de la Obra

Orden de iniciación Residentes Director de Interventoría


Físico AC IN – 01 Archivo Central de la Obra

Acta de comité Residentes Director de Interventoría


Físico AC CO – 01 Archivo Central de la Obra

Acta de reunión técnica Residentes Director de Interventoría


Físico AC RT – 01 Archivo Central de la Obra

Acta de recibo parcial de obra



Físico AC RP – 01 Archivo Central de la Obra

Acta de suspensión Residentes Director de Interventoría


Físico AC SU – 01 Archivo Central de la Obra

Acta de reanudación del contrato



Físico AC RC – 01 Archivo Central de la Obra

Solicitud de adición y prorroga



Físico AC SA – 01 Archivo Central de la Obra

Acta modificación de cantidades de obra



Físico AC MC – 01 Archivo Central de la Obra

Acta de aprobación de estudios y diseños



Físico AC ED – 01 Archivo Central de la Obra

Acta de recibo definitivo de obras



Físico AC ER – 01 Archivo Central de la Obra

Acta de entrega y recibo definitivo de interventoría



Físico AC RD – 01 Archivo Central de la Obra

Acta de liquidación Residentes Director de Interventoría


Físico AC LI – 01 Archivo Central de la Obra

Informe de inversión y buen manejo del anticipo



Físico IN IB – 01 Archivo Central de la Obra

Informe quincenal de interventoría



Físico IN QI – 01 Archivo Central de la Obra

Plan de inversión del anticipo Residentes Director de Interventoría


Digital PI AC – 01 Archivo Central de la Obra

Programa de inversiones Residentes Director de Interventoría


Digital SE PI – 01 Archivo Central de la Obra

Seguimiento a las garantías contractuales



Físico SE GC – 01 Archivo Central de la Obra

Cuadro resumen físico - financiero



Físico CR FF – 01 Archivo Central de la Obra

Acta de vecindades Residentes Residente S.P.M. Físico AC VE – 01 Archivo







Taller: Semana 3.1

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Fecha: 04-04-08

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de Obra Civil Equipo de Interventoría

Central de la Obra

Check List movimiento de tierras 01

Asistente Técnico



Físico LC MT 1 – 4 Archivo Central de la Obra


Asistente Técnico





Asistente Técnico





Asistente Técnico




Check List rellenos 01 Asistente Técnico



Físico LC RE 1 – 4 Archivo Central de la Obra













Check List cimentación 01 Asistente Técnico



Físico LC CM 1 – 1 Archivo Central de la Obra

Check List estructura 01 Asistente Técnico



Físico LC ES 1 – 2 Archivo Central de la Obra

Check List estructura 02 Asistente Técnico



Físico LC ES 2 – 2 Archivo Central de la Obra

Check List mampostería y pañetes 01

Asistente Técnico



Físico LC MP 1 – 1 Archivo Central de la Obra

Check List instalaciones especiales 01

Asistente Técnico

Residente de Instalaciones Mecánicas


Físico LC IE 1 – 3 Archivo Central de la Obra


Asistente Técnico





Asistente Técnico




Check List plomería 01 Asistente Técnico



Físico LC PL 1 – 2 Archivo Central de la Obra

Check List plomería 02 Asistente Técnico



Físico LC PL 2 – 2 Archivo Central de la Obra

Check List pisos y plantillas 01

Asistente Técnico



Físico LC PP 1 – 3 Archivo Central de la Obra

Check List pisos y plantillas 02

Asistente Técnico


S.P.M.Equipo de

Físico LC PP 2 – 3 Archivo Central de







Taller: Semana 3.1

Código:TLL-S31-

001

Fecha: 04-04-08

Versión: 01

Interventoría la ObraCheck List pisos y plantillas 03

Asistente Técnico



Físico LC PP 3 – 3 Archivo Central de la Obra

Check List impermeabilizaciones 01

Asistente Técnico



Físico LC IM 1 – 4 Archivo Central de la Obra


Asistente Técnico





Asistente Técnico





Asistente Técnico




Check List acabados 01 Asistente Técnico



Físico LC AC 1 – 1 Archivo Central de la Obra

No Conformidad Asistente Técnico

Residente del Área


Físico RE NC – 01 Archivo Central de la Obra

Procedimiento de compras Asistente Técnico



Físico PR CO – 01 Archivo Central de la Obra

Documents

Taller 03 - Semana 03