UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA · UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 5 RUMBO AL 2021 La Universidad Nacional Agraria de la Selva, dentro del marco de aplicación de

RESOLUCION Nº 01-2012-AU-UNAS

0 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA RUMBO AL 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA



TINGO MARIA, NOVIEMBRE DEL 2011

JEFATURA

ECON.TEDY PANDURO RAMIREZ

DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

C.P.C.C. LUIS PINEDO DAVILA

DIRECTOR

AREA DE PLANES Y PROYECTOS

C.P.C.C. ALFREDO VASQUEZ PANDURO

RESPONSABLE

OFICINA DE PLANIFICACION



PRESENTACIÓN

1. VISIÓN Y MISIÓN………………………………….…………04

2. BASE LEGAL…………………………………….…………….05

3. ESTRUCTURA ORGÁNICA…………………………………06

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES………………………….09

POR PROGRAMAS.

5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL………………………….….13

6. ESTIMACIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS…………..23

DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO FISCAL 2012.

7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE BIENES,….……..27

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO AÑO FISCAL 2012.

8. PROPUESTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN…………34

PARA EL AÑO 2012.

9. DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS POR RECURSOS………..36

ORDINARIOS.

10. PROGRAMACIÓN POR ACTIVIDADES…………….…….44

ÍNDICE



El Plan Operativo Institucional (POI) antes Plan de Funcionamiento y Desarrollo de

la Universidad Nacional Agraria de la Selva, establece los lineamientos para el ejercicio

2012, que en la práctica es un conjunto de actividades, criterios y orientaciones de trabajo,

los cuales servirán de guía para las oficinas Académicas, Administrativas, y Centros de

Producción, y puedan cumplir sus objetivos en base a un presupuesto asignado; además,

contiene la articulación entre la problemática institucional, los objetivos estratégicos y las

metas presupuestales, llegando al nivel de cada dependencia, estableciendo con claridad

como la ejecución de cada meta presupuestal, medido a través de sus indicadores,

contribuye al logro de los objetivos estratégicos y a la solución de los problemas

institucionales dando cumplimiento a la misión de la institución.

El Plan Operativo 2012, es un documento técnico de gestión institucional, considera

la implementación de los proyectos, actividades y acciones debidamente financiadas,

coordinada con la elaboración del Cuadro de Necesidades Institucional y del Plan de

Adquisiciones 2012, buscando asegurar la vinculación entre las metas presupuestales y su

contribución al logro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2021; para

dicho efecto, se ha acopiado la información con las actividades elaboradas por las diferentes

Oficinas Académicas y Administrativas de nuestra institución.

El Plan Operativo es un instrumento válido para el proceso de modernización de la

Universidad, incorpora el uso óptimo de sus recursos, el seguimiento y evaluación del

cumplimiento de metas y asegura la calidad de nuestros servicios.

A la comunidad universitaria, se presenta la propuesta del Plan Operativo

Institucional 2012 de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, para lo cual se somete a

consideración de los miembros del Consejo Universitario y Asamblea Universitaria su

revisión y/o aprobación, respectiva.

Dr. Segundo Rodríguez Delgado

Rector

PRESENTACIÓN



UNAS al 2021: Ser una institución líder, competitiva, innovadora en el sector

nacional, formadora de profesionales con valores y estándares internacionales de

calidad científica, comprometida con el manejo de la biodiversidad y el desarrollo

sostenible del país y el mundo.

.

La UNAS es una institución especializada en la formación de profesionales de alto

nivel académico, capacidad de gestión y compromiso social, genera y transfiere

conocimientos logrados de la investigación científica y tecnológica para el desarrollo

sostenible de la Amazonia y mejorar la calidad de vida de la sociedad.

1. VISIÓN

MISIÓN



La Universidad Nacional Agraria de la Selva, dentro del marco de aplicación de la

Planificación Presupuestal como instrumento de gestión gerencial pretende

establecer con claridad un orden secuencial en la ejecución de políticas, estrategias,

actividades y tareas institucionales en base a la experiencia universitaria, a través

de los siguientes instrumentos:

Constitución Política del Estado.

Ley Nº 14912 – Ley de Creación de la Universidad Nacional Agraria de la

Selva.

Ley Nº 23733 – Ley Universitaria.

Estatuto de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, aprobado el

18/04/2006, a través de la Resolución Nº 295/2006-COG/P/R 1376/UNAS.

Reglamento General de la UNAS, aprobado el 18/04/2006, según Resolución Nº

296/2006-COG/P/R 1376-UNAS.

Reglamento de Organización de Funciones, aprobado el 09/08/2006, según

Resolución Nº 728/2006-COG/P/R 1376-UNAS.

Plan Estratégico Institucional 2007-2011 de la Universidad Nacional Agraria

de la Selva, aprobado el 26/12/2007, según Resolución Nº 284/2007-

CU/R/UNAS.

Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema de Presupuesto.

Ley General del Sistema de Tesorería Nº28693.

Directiva de Tesorería según Resolución Nº002-2007-EF/77.15.

Ley Marco de la Administración Financiera del Estado Nº 28112.

Directiva del Proceso Presupuestario 2012.

Ley de Presupuesto Nº 29812 para el Sector Público para el año fiscal 2012.

2. BASE LEGAL



A. ÓRGANOS DE GOBIERNO

Asamblea Universitaria

Consejo Universitario

Consejo de Facultad

B. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Rectorado

Vicerrectorado Administrativo

Vicerrectorado Académico

C. ÓRGANO DE CONTROL

Oficina de Auditoría Interna

D. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Oficina de Planificación

Oficina de Programación e Inversiones

Oficina de Asesoría Legal

E. ÓRGANOS DE APOYO A RECTORADO

Oficina de Secretaría Legal

Oficina de Proyección Universitaria e Imagen Institucional

Oficina de Cooperación Técnica

F. ÓRGANO DESCONCENTRADO DEPENDIENTE DE RECTORADO

Unidad de Enlace de Lima

G. ÓRGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO

ADMINISTRATIVO

Oficina de Recursos Humanos

Oficina de Ingeniería y Mantenimiento

Oficina General de Administración

H. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO

ADMINISTRATIVO

Centro de Investigación y Producción Tulumayo-Anexo La Divisoria

Centro de Tecnología de la Información y Comunicación

3. ESTRUCTURA ORGÁNICA

BASE LEGAL



I. ÓRGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DEL VICERECTORADO ACADÉMICO

Oficina Central de Biblioteca

Oficina de Coordinación y Desarrollo Académica

Oficina de Autoevaluación y Acreditación

Consejo de Investigación

Oficina de Bienestar Universitario

J. ÓRGANOS DESCONCENTRADO DEPENDIENTES DEL VICERECTORADO

ACADÉMICO

Almacén Central de Reactivos

Centro de Idiomas

Centro Pre Universitario

Centro de Investigación para el Desarrollo Biotecnológico de la Amazonía

K. ÓRGANOS DE LINEA

Facultad de Agronomía

Facultad de Zootecnia

Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias

Facultad de Recursos Naturales Renovables

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad de Ingeniería en Informática y Sistemas

Escuela de Posgrado



ASAMBLEA

UNIVERSITARIA

UNIVERSITARIA

CONSEJO

UNIVERSITARIO

RECTORADO

VICERRECTORADO

ACADÉMICO

VICERRECTORADO

ADMINISTRATIVO

OFICINA DE

PLANIFICACIÓN

OFICINA DE CONTROL

INSTITUCIONAL

OFICINA DE SECRETARIA

GENERAL

.

OFICINA DE PROYECCIÓN

UNIVERSITARIA E

IMAGEN INSTITUCIONAL

OFICINA DE PROGRAMACIÓN

DE INVERSIONES

FACULTAD DE

AGRONOMIA

COMITÉ ELECTORAL

.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

FACULTAD DE

ZOOTECNIA

FACULTAD DE INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES

RENOVABLES

FACULTAD DE CIENCIAS

ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

FACULTAD DE INGENIERIA

INFORMATICA Y SISTEMAS

ESCUELA

DE

POSGRADO

UNIDAD DE

ENLACE - LIMA -

.

.

OFICINA DE

COOPERACIÓN TÉCNICA

OFICINA DE

ASESORÍA LEGAL

OFICINA CENTRAL

DE ADMISIÓN DE

PREGRADO

OFICINA

CENTRAL DE

BIBLIOTECA

OFICINA DE

COORD. Y

DESAR.

ACADEMICO

OFICINA DE DIRECCIÓN

DE CALIDAD

AUTOEVALUACIÓN Y

ACREDITACIÓN

CONSEJO DE

INVESTIGACIÓN

OFICINA DE

SECRETARIA

ACADEMICA

OFICINA DE

BIENESTAR

UNIVERSITARI

A

ALMACEN CENTRAL

REACTIVOS

CENTRO DE

IDIOMAS

CENTRO PRE

UNIVERSITARIO

CENTRO DE NVESTIGAC. Y DESARROLLO BIOTECNOL.

DE LA AMAZONIA

OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACION

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

PRODUCCIÓN TULUMAYO ANEXO LA

DIVISORIA Y PUERTO SUNGARO

CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION Y COMUNICACION.

OFICINA DE INGENIERÍA Y MANTENI MIENTO

ORGANIGRAMA

BASE LEGAL



4. OBJETIVOS POR PROGRAMAS

ENSEÑANZA Mejorar la calidad de

la enseñanza – aprendizaje.

Lograr el reconocimiento

nacional e internacional de las

carreras profesionales y EPG.

Adecuar los planes curriculares de acuerdo a la exigencia de los estándares de calidad y demanda social.

Instrumentalizar y crear una base de datos para un sistema de seguimiento laboral de los egresados.

Establecer programas de capacitación en su especialidad del docente y el aspecto pedagógico.

Promover el intercambio (movilidad) de docente y alumnos entre universidades.

Implementar aulas y laboratorios de acuerdo a la especialidad y avance tecnológico.

Implementación de un sistema de promoción e incentivos a docentes, estudiantes y graduados.

Incorporar un sistema de seguimiento y evaluación de la

enseñanza – aprendizaje.

Admitir alumnos destacados egresados del tercio superior de educación secundaria.







ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA-AÑO FISCAL

2012

5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS ALUMNOS DE LA UNAS

CATEGORIASPRODUCTO/ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD/PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA DE ACTIVIDAD

META

PROGRAMA PRESUPUESTALFORMACIÓN UNIVERSITARIA

DE PREGRADO

Estudiantes del pregrado cuenta con adecuada formación universitaria

Desarrollo de la Educación Universitaria de Pregrado

Alumno 3022

Fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías de enseñanza y

uso de tecnologías modernas

Docente capacitado

180

Implementación de un plan de fomento de la investigación individual y/o grupal

Investigación 71

Estudiantes del pregrado cuentan con estructuras curriculares articuladas con los

procesos productivos y sociales

Actualización periódica de la estructura curricular

Currícula 10

Implementación de un programa de seguimiento a egresados

Alumno 1180

Los estudiantes del pregrado cuentan con

suficiente y adecuada infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares

Adquisición de equipo y mobiliarios para ambientes académicos

Equipo 50

Estudiantes del pre-grado cuenten con servicios académicos adecuadamente

gestionados

Simplificación de procedimientos académicos

Procedimientos 10

Dotación de material bibliográfico físico y virtual

Unidad 300

Acción común

Gestión Administrativa para el apoyo a la actividad académica

Acción 400

Servicios del Comedor Universitario Ración 750

Apoyo Médico al alumno Atención 2000

Apoyo al alumno con residencia Alumno 303

Servicio de transporte universitario Alumno 900

ACCIONES CENTRALES

Acción común Planeamiento y presupuesto Acción 15

Acción común Gestión Administrativa Acción 15

Acción común Asesoramiento Técnico y Jurídico Acción 12

Acción común Acciones de Control y Auditoria Acción 17

ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Acción común Conseción de bolsas a alumnos Alumno 520

Acción común Obligaciones Previsionales Acción 12



A. ACADÉMICO

Existencia de planes circulares sin la calidad académica, que se

oriente al proceso de acreditación universitaria, promoción e

implementación de centros de investigación, laboratorios, gabinetes con

tecnología actual y desarrollar espacios donde se genere y se desarrolle la

investigación.

Los problemas de carácter socio_económico y cultural de nuestro país

se refleja en el bajo nivel de formación de los estudiantes que llegan a la

universidad obteniendo bajo rendimiento académico y la deserción,

considerándose como alumnos irregulares por encontrarse incursos en los

artículos del reglamento de estudios.

CUADRO Nº 01

ALUMNOS INCURSOS EN LOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE ESTUDIOS

SEMESTRE I - 2011

FUENTE: OCDA-2011

GRÁFICO Nº 01

Reg. Irreg Reg. Irreg Reg. Irreg. Reti.

AGRONOMIA 302 71 23 6 6 26 7 3 5 373 80.97 19.03 1.34

ZOOTECNIA 188 77 14 16 13 26 4 3 1 3 265 70.94 29.06 1.13

ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 144 54 8 4 6 27 5 3 1 4 198 72.73 27.27 2.02

INGENIERIA FORESTAL 217 81 28 11 1 27 7 4 3 1 298 72.82 27.18 0.34

ING. EN CONS. DE SUELOS Y AGUA 208 94 29 12 3 27 12 6 5 1 302 68.87 31.13 0.33

CEA ADMINISTRACION 277 39 11 8 1 12 4 3 4 316 87.66 12.34 1.27

CEA CONTABILIDAD 301 43 13 8 3 8 4 2 5 4 344 87.50 12.50 1.16

CEA ECONOMIA 287 55 13 8 7 18 6 1 2 3 342 83.92 16.08 0.88

ING. EN INFORMATICA Y SISTEMAS 171 73 21 7 16 15 13 1 1 244 70.08 29.92 0.41

INGENIERIA AMBIENTAL 240 31 13 5 3 10 1 271 88.56 11.44 0.37

TOTAL 2335 618 173 85 59 196 62 23 20 27 2953 79.07 20.93 0.91

TOTAL

REGULARE

S

TOTAL

IRREGULA

RES 14 15 16

TOTAL

RETIRADO

S

ARTICULOS INCURSOS

82 83

TOTAL

MATRICUL

ADOS

CARRERAS PROFESIONALESPORCENTAJES



POSTULANTES POR ESPECIALIDADES AL EXAMEN DE ADMISIÓN POR TODA MODALIDAD DE LOS AÑOS 2007- 2012

ESPECIALIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AGRONONOMÍA

Ciencias Agrarias 194 197 181 145 175 159

ZOOTECNIA

Ciencias Pecuarias 135 80 97 71 50 72

INGENIERÌA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Industrias Alimentarias 67 38 81 41 31 72

RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Ciencias Forestales 106 103 122 99 107 119

Conservación de Suelos y Agua 75 49 83 69 75 80

Medio Ambiente 116 155 157 148 174 196

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Administración 214 121 167 148 194 189

Contabilidad 158 153 175 159 200 223

Economía 146 81 108 115 118 177

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Informática y Sistemas 79 66 94 69 78 79

TOTAL 1290 1043 1265 1064 1202 1366

CUADRO Nº 02

GRÁFICO Nº 02

DATOS ESTADÍSTICOS DEL ASPECTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNAS



CUADRO Nº 03 POBLACIÓN DE ALUMNOS MATRICULADOS POR ESPECIALIDAD DEL 2007-2012

GRÁFICO Nº 03

ESPECIALIDAD 2,009 2,010 2,011 2,012

AGRONONOMÍA

Ciencias Agrarias 319 343 358 369

ZOOTECNIA

Ciencias Pecuarias 283 281 248 239


Industrias Alimentarias 228 234 189 177


Ciencias Forestales 276 292 286 294

Conservación de Suelos y Agua 294 308 294 307

Medio Ambiente 186 234 263 305


Administración 313 306 312 331

Contabilidad 312 338 329 368

Economía 299 311 328 353


Informática y Sistemas 249 233 225 223

TOTAL 2,759 2,880 2,832 2,966



GRÁFICO Nº 04

INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN DOCENTE SEGÚN CATEGORÍA

FUENTE: Área de Racionalización-Of. Planificación

GRÁFICO Nº 05

FUENTE: Área de Racionalización-Of. Planificación.

0

20

40

60

80

100

120

PRINCIPAL ASOCIADO AUXILIAR JEFE DE PRÁCTICA

67

109

34

3

POBLACION DE DOCENTES SEGÚN CATEGORÍA DOCENTE DEL AÑO 2011



CUADRO Nº 04

POBLACIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN NIVELES – AÑO 2011

Nº NIVELES CATEGORIA SUB-TOTAL TOTAL

1 FUNCIONARIO

F-4 8

24 F-3 7

F-2 7

F-1 2

2 PROFESIONAL

SPA 2

21 SPB 7

SPC 11

SPD 1

3 TECNICO

STA 42

115 STB 16

STC 43

STD 13

4 AUXILIAR

SAA 14

85 SAB 44

SAC 28

NOMBRADOS TOTAL 245

5 CAS 65

6 LOCACION DE

SERVICIOS

42

CONTRATADOS TOTAL 107

FUENTE: Racionalización-Of.Planificación



CUADRO Nº 05

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE POSGRADO DEL AÑO 2010-2011

FUENTE: EPG-2011

GRÁFICO Nº 06

SEDE MAESTRÍA MENCIÓN PROMOCIÓN POSTULANTES INGRESANTESMATRICULADOS I

SEMESTRE

MATRICULADOS

II SEMESTRERETIRADOS TITULADOS

2010 22 22

2011 33 32 24 16 8 5

2010 13 13

2011 30 27 26 20 6

Cultivos Tropicales 2011 4

Sanidad Vegetal 2011 3

2010 12 12

2011 1

2010 15 15

2011 16 16 14 14

Gestión Empresarial 1

CIENCIAS AGRÍCOLAS Agricultura Sostenible 2011 17 16 14 11 3

CIENCIAS PECUARIASProducción Animal

Sostenible2011 17 17 17 16 1

AGROECOLOGÍA Gestión Ambiental 2011 1

2010 12 12

2011 20 20 17 15 2

Gestión Pública 2011 1

Auditoría Integral 2011 20 20 17 16 1

163 148 203 182 21 6

PUCALLPA

AGROECOLOGIA Gestión Ambiental

CIENCIAS ECONÓMICAS Proyectos de Inversión

CIENCIAS ECONÓMICAS

Proyectos de Inversión

CIENCIAS AGRÍCOLAS

TOTAL

CIENCIAS ECONÓMICAS

AGROECOLOGÍA Gestión Ambiental

Proyectos de Inversión

TINGO MARIA

TARAPOTO



B. INVESTIGACIÓN

El Reglamento de Grados y Títulos está desactualizado, por lo que es

necesario su modificación estableciendo un porcentaje máximo (30%)

de alumnos que puedan titularse a través del CEP o CAP y exigir

como mínimo cinco años de experiencia laboral a los que desean

obtener el título a través de esta modalidad.

No se encuentra definido las líneas de investigación de nuestra

institución y que esté al alcance de la comunidad a través de la

página web, de tal manera que el interesado que desee realizar

trabajos de investigación lo desarrolle en el área de interés para la

comunidad y contribuya a su desarrollo.

C. EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA

No está sistematizado la labor de extensión y proyección que realizan

todas las especialidades de la universidad, puesto que a la fecha se

cuenta con información aislada, que solo conoce el ejecutor.

La universidad está desvinculada en organizar grupos disciplinarios

de visita a las comunidades para que les ayuden a elaborar proyectos

técnicamente y puedan insertarlos en el presupuesto participativo.

Falta implementar mecanismos en las especialidades donde todos los

docentes de forma rotativa y programada participen de la labor de

proyección y extensión.

Limitado presupuesto a los extensionistas para llegar a la población

urbana y rural para enseñar las técnicas de mejoramiento de la

producción, transformación y productividad.

Carencia de un plan de fortalecimiento para las áreas de extensión y

proyección universitaria.

D. GESTIÓN INSTITUCIONAL

Nuestra institución carece de un Plan Estratégico de Sistema de

Información-PESI, que permita desarrollar software que atienda a las

necesidades de los trabajadores y usuarios de la institución para

ahorrar tiempo y recursos.

Inexistencia de programas de capacitación en temas relacionados a la

gestión pública o universitaria para la preparación de futuras

autoridades, jefes de oficinas y directores de acuerdo a las necesidades

del trabajador considerando sus funciones establecidas en el MOF.

Nuestra institución carece de un software para el seguimiento del

trámite documentario para brindar un mejor servicio.



E. BIENESTAR UNIVERSITARIO

CUADRO Nº 06

FUENTE: OBU-2011

CUADRO Nº 07

POBLACIÓN ESTUDIANTIL QUE HACEN USO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DEL 2007-2011

POBLACIÓN ESTUDIANTIL QUE HACEN USO DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DEL 2007-2011 DEDEUNIVERSITARIA 2007-2011

I II I II I II I II I II

AGRONONOMÍA

Ciencias Agrarias 106 99 104 85 91 98 117 122 135 123

ZOOTECNIA

Ciencias Pecuarias 83 80 80 72 80 77 70 71 64 67


Industrias Alimentarias 77 62 62 54 55 52 56 57 65 59


Ciencias Forestales 93 84 76 65 66 80 71 73 73 72

Conservación de Suelos y Agua 53 50 57 49 40 48 49 53 53 63

Medio Ambiente 15 14 33 35 40 48 54 50 69 72


Administración 82 66 79 74 82 74 78 80 66 70

Contabilidad 80 71 80 76 85 89 83 80 94 83

Economía 64 62 77 71 69 81 80 80 89 84


Informática y Sistemas 63 47 57 46 41 33 42 46 42 35

TOTAL 716 635 705 627 649 680 700 712 750 728

2007 2008 2009 2010ESPECIALIDAD

2011

I II I II I II I II I II

AGRONONOMÍA

Ciencias Agrarias 106 99 92 76 90 84 106 97 99 101

ZOOTECNIA

Ciencias Pecuarias 83 80 74 65 73 70 58 52 62 48


Industrias Alimentarias 77 62 47 42 48 46 46 42 45 50


Ciencias Forestales 93 84 64 58 68 64 71 69 73 68

Conservación de Suelos y Agua 53 50 36 39 36 34 45 42 39 42

Medio Ambiente 15 14 23 20 29 29 36 37 36 39


Administración 82 66 74 69 71 69 73 73 65 62

Contabilidad 80 71 73 80 78 76 70 68 72 74

Economía 64 62 64 64 63 56 69 65 75 71


Informática y Sistemas 63 47 38 26 40 35 40 37 40 30

TOTAL 716 635 585 539 596 563 614 582 606 585

2007 2008 2009 2010 2011ESPECIALIDAD



GRÁFICO Nº 07

GRÁFICO Nº 08



F. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

La UNAS cuenta con Centros de Producción como son: Centro de Idiomas, Centro Pre

Universitario, CIPTALD, también es sabido que estos han venido generando ingresos que

le has permitido autofinanciarse en estos últimos años.

GRÁFICO Nº 09 FUENTE: CPU

GRÁFICO Nº 10

FUENTE: Centro de Idiomas (*)Información hasta Noviembre/2011.

138

208

268304

268

0

50

100

150

200

250

300

350

2007 2008 2009 2010 *2011

A

L

U

M

N

O

S

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL 2007 AL 2011



CUADRO Nº 08

6. ESTIMACIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AÑO FISCAL 2012

4,395,440

4,140,933

579,619

39,117

39,117

15,717

14,073

251

199

1,193

23,401

23,231

102

68

487,919

487,919

487,919

308,027

178,130

1,762

20,679

20,679

20,679

1,258

19,422

31,903

31,903

6

6

1,413

1,413

30,485

14,293

11,493

2,091

133

2,475

1,347,781

1,347,347

1,347,347

7,156

7,156

344,357

344,357

145,690

145,690

51,014

51,014

337,920

306,737

31,184

CAPTACIÓN

PROYECTADA

2012T .

T R A N

.

GEN

1 Ingresos Presupuestarios

1 3 Ventas de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos

1 3 1 Venta de Bienes

1 3 1 1 Venta de Bienes Agrícolas y Forestales

1 3 1 1 1 Venta de Bienes Agrícolas y Forestales

1 3 1 1 1 3 Productos Forestales

Vivero forestal

Bambu - Campus UNAS

Bambu - Jardín Botánico

Semillas forestales - FRNR

Jardín Botánico

1 3 1 1 1 99 Otros Productos Agrícolas y Forestales

Fundo Agrícola

Banco de Germoplasma de Cacao

Aguaje

1 3 1 2 Venta de Bienes Pecuarios

1 3 1 2 1 Venta de Bienes Pecuarios

1 3 1 2 1 3 Productos de la Granja

CIPTALD

Granja Zootecnia

Módulo Lechero

1 3 1 5 Venta de Productos de Educación

1 3 1 5 1 Venta de Productos de Educación

1 3 1 5 1 2 Material Técnico Pedagógico

Prospecto y Carpeta de Admisión

Otros Académicos Varios (Acta, Registros de notas, f ichas y otros)

1 3 1 9 Venta de Otros Bienes

1 3 1 9 1 Venta de Otros Bienes

1 3 1 9 1 1 Venta de Publicaciones

Solucionario de Exámenes Pasados

1 3 1 9 1 2 Venta de Bases para Licitación Pública

Bases - Varias

1 3 1 9 1 99 Otros Bienes

Solititud Única de Trámite

Carnet - Varios

Constancia y Certif icados - Varios

Ciunas

Otros Varios (Medallas, Despedicios y otras ventas)

1 3 2 Derechos y Tasas Administrativas

1 3 2 3 Derechos Administrativos de Educación

1 3 2 3 1 Derechos Administrativos de Educación

1 3 2 3 1 1 Carnets

Carnets

1 3 2 3 1 2 Derechos Examen de Admisión

Exámen de Admisión - Todas la Modalidades

1 3 2 3 1 3 Grados y Títulos

Grados y Títulos - Todas la Modalidades

1 3 2 3 1 4 Constancias y Certif icados

Constancias y Certif icados - Todas las Modalidades

1 3 2 3 1 7 Matrículas

Matrículas - Todas las Modalidades

Matrículas - Ciclo de Nivelación

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

SU B

GENESP



CAPTACIÓN

PROYECTADA

AL 2012

12,602

12,602

133,897

110,633

175

20

212

607

17,873

4,376

314,711

1,544

5,685

9,081

63

160,555

137,783

434

434

434

2,213,534

1,670,678

1,626,237

693,560

693,560

38,892

401

175

373

7,033

2,989

4,632

23,288

838,824

238,725

21,041

38,199

11,340

69,867

45,420

43,358

44,299

74,404

43,640

217

3,061

1,752

2,724

1,228

918

3,309

1,821

2,023

2,814

4,660

2,117

181,886

54,961

37,376

3,808

188

13,590

1 3 2 3 1 8 Traslados y Convalidaciones

Traslados y Convalidaciones - Todas la Modalidades

1 3 2 3 1 9 Derechos Universitarios

Exámen de Subsanación y aplazados - Pregrado

Exámen de Subsanación - CEP FIIS

Exámen de Subsanación - CEP Administración

Exámen de Subsanación - CEP Economía

Exámen de Subsanación - CEP Contabilidad

Exámen de Suficiencia Profesional

Exámen de Experiencia Profesional

1 3 2 3 1 99 Otros Derechos Administrativos de Educación

Retiros

Seguimiento Curricular

Reserva de Matrícula

Trámite de Titulación por Tesis

Créditos - Ciclo de Nivelación

Créditos - Varios

1 3 2 10 Otros Derechos Administrativos

1 3 2 10 1 99 Otros Derechos Administrativos

Emisión de reportes y duplicados de recibos

1 3 3 De Educación, Recreación y Cultura

1 3 3 3 Servicios de Educación, Recreación y Cultura

1 3 3 3 1 Servicios Educativos

1 3 3 3 1 1 Enseñanza en Centro Preuniversitario

Centro Pre Universitario UNAS

1 3 3 3 1 2 Servicio de Capacitación

Seminarios Administración Central

Capacitaciín FIIA

Diplomado Zootecnia

Internet y Cursos FIIS

Centro de Computo CTIC

Diplomado PRATEC FA

Projoven

1 3 3 3 1 5 Servicios Académicos

Pensión Maestrías EPG

Incripción Maestrías EPG

Matrículas Maestrias EPG

Varios - EPG

Pensión CEP Agronomía

Pensión CEP Economía

Pensión CEP Administración

Pensión CEP Contabilidad

Pensión CEP FIIS

Pensión CEP FIIA

Certif icado de Estudios CEP Agronomía

Certif icado de Estudios CEP Economía

Certif icado de Estudios CEP Administración

Certif icado de Estudios CEP Contabilidad

Certif icado de Estudios CEP FIIS

Certif icado de Estudios CEP Zootecnia

Inscripción CEP Agronomía

Inscripción CEP Economía

Inscripción CEP Administración

Inscripción CEP Contabilidad

Inscripción CAP FIIS

Inscripción CAP FIA

Centro de Idiomas

1 3 3 3 1 99 Otros Servicios de Educación

Internado UNAS

Legalización de Grados Títulos y Otros Doc.

Otros Varios (Serpost, Busqueda de archivos y otros)

Arte y cultura

T.

TR A N

.

GEN

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

SU B

GENESP



1 3 3 3 1 99 Otros Servicios de Educación

Internado UNAS

Legalización de Grados Títulos y Otros Doc.

Otros Varios (Serpost, Busqueda de archivos y otros)

Arte y cultura

1 3 3 3 2 Servicios Recreativos y Culturales

1 3 3 3 2 99 Otros Servicios Culturales y Recreativos

Piscina

Zoocriadero

1 3 3 4 Servicios de Salud

1 3 3 4 1 Servicios Médicos - Asistenciales

1 3 3 4 1 2 Atención Dental

Servicio Dental

1 3 3 5 Ingreso por Alquileres

1 3 3 5 1 Muebles y Terrenos

1 3 3 5 1 1 Edif icios e Instalaciones

Alquiler de Sala de Grado,Auditorio Paraninfo, Viviendas

Alquiler de Auditorio EPG

Alquiler de Viviendas

1 3 3 5 1 99 Otros Inmuebles

Alquiler de Estadio y Losa Deportiva

Alquiler de Campo Ferial

1 3 3 5 3 Otros Alquileres

1 3 3 5 3 1 Equipos de Computo y Periféricos

Alquiler de Data Show FCEA

Alquiler de Data Show FRNR

Alquiler de Data Show FIIS

Alquiler de Data Show AGRO

Alquiler de Data Show EPG

1 3 3 5 3 99 Otros Alquileres

Alquileres - Varios (Kiosko, equipos y otros)

1 3 3 9 Otros Ingresos por Prestación de Servicios

1 3 3 9 2 Otros Ingresos por Prestación de Servicios

1 3 3 9 2 3 Servicios de Investigación y Desarrollo

Lab. Microb. De Alimentos FIIA

Laboratorio de Suelos Fac. Agronomía

Laboratorio de Entomologia

Laboratorio de Nutrición Animal

Laboratorio de Analisis de Alimentos FIA

Laboratorio de Quimica FIA

Laboratorio de Semillas Forestales FRNR

Laboratorio de Microbiologia Gral FRNR

Laboratorio de Fitopatologia

Centro de Inv. Para el Desarrollo Biotec. De la Amazonía

Laboratorio de Entomopatogenos

Laboratorio de Sanidad Animal

1 3 3 9 2 5 Servicios de Comedor y Cafeterias

Comedor UNAS

1 3 3 9 2 9 Servicios a Terceros

Consultoria (Del Gob Reg)

1 3 3 9 2 10 Servicios Metereológicos e Hidrometeorologicos

Estación Meteorológica

1 5 Otros Ingresos

1 5 1 Rentas a la Propiedad

1 5 1 1 Rentas de la Propiedad Financiera

1 5 1 1 4 Diferencial Cambiario

1 5 1 1 4 99 Otros Intereses

Intereses - Varios

54,961

37,376

3,808

188

13,590

44,440

44,440

304

44,136

1,896

1,896

1,896

1,896

33,625

14,024

6,629

4,956

336

1,338

7,394

3,561

3,834

19,601

1,313

194

3

665

425

25

18,288

18,288

507,336

507,336

44,162

1,155

37,827

34

173

146

342

826

3,364

146

88

12

50

457,141

457,141

5,250

5,250

783

783

254,507

67

67

67

67

67

T.

TR A N

.

GEN

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

SU B

GENESP

CAPTACIÓN

PROYECTADA

AL 2012



FUENTE: AREA DE PRESUPUESTO-OF.PLANIFICACION

1 5 2 Multas y Sanciones No Tributarias

1 5 2 1 Multas y Sanciones No Tributarias

1 5 2 1 2 De Educación

1 5 2 1 2 1 Multas de Educación

Multas de Biblioteca

Multas Elecciones docentes

1 5 2 2 Sanciones

1 5 2 2 1 Sanciones Administrativas

1 5 2 2 1 3 Ejecución de garantías

Ejecución de garantías Cta.1992

1 5 5 Ingresos Diversos

1 5 5 1 Ingresos Diversos

1 5 5 1 4 Otros Ingresos Diversos

1 5 5 1 4 99 Otros Ingresos Diversos

Concursos de Cátedra

Autorización de Venta en el Campus UNAS

Ingresos Por Homologación

Otros Ingresos - Cta 1992



Otros Ingresos EPG - Cta 380

Otros Ingresos EPG - Cta 3901

Retenciones por Descuento en Planilla

Otros ingresos (servicio eléctrico, baja policia, agua,devolución,duplicados)

Otros ingresos (Tesoreria)

TOTAL

13,580

2,732

2,732

2,732

1,076

1,656

10,848

10,848

10,848

10,848

240,860

240,860

240,860

240,860

20,247

790

87,547

5,307

110,339

1,867

3,315

7,270

922

2,403

854

4,395,440

T.

TR A N

.

GEN

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

SU B

GENESP

CAPTACIÓN

PROYECTADA

AL 2012



Recursos

Ordinarios

Recursos

Directamente

Recaudados

Recursos

Determinados

21Personal y Obligaciones

Sociales15,219,044.00 354,900.00 15,573,944.00

22Pensiones y Otras

Prestaciones Sociales1,755,000.00 66,000.00 1,821,000.00

23 Bienes y Servicios 2,947,205.00 3,323,579.00 6,270,784.00

25 Otros Gastos 751,800.00 117,240.00 869,040.00

26Adquisición de Activos

No Financieros6,349,000.00 533,721.00 157,226.00 7,039,947.00

TOTAL 27,022,049.00 4,395,440.00 157,226.00 31,574,715.00

GENÉRICA

GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

PRESUPUESTO

El Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos está determinado por una serie

de compromisos que la Institución tiene con la Comunidad Universitaria, el mismo

que se encuentra orientado a atender actividades bien definidas con base en el

cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.

De acuerdo al Presupuesto formulado para el año 2012, el Pliego 526 y la Unidad

Ejecutora 00104 de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, prevé un

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) debidamente distribuido por el monto

de S/.31,574,715.00 Por Toda Fuente de Financiamiento.

Los Recursos Determinados, aquellos ingresos por concepto Canon, Sobrecanon,

Regalías y Participaciones, son asignadas por el Ministerio de Economía y

Finanzas, destinadas para la UNAS en el Transcurso del Ejercicio. El monto

previsto con cargo a su recaudación, asciende a la suma de S/.157,226.00 sujeto a

los índices de distribución de regalía minera, los mismos que serán utilizados,

preferentemente en el financiamiento y co-financiamiento de investigaciones de

ciencia aplicada y financiamiento de proyectos de inversión pública.

CUADRO Nº 09

PRESUPUESTO DEL GASTO PARA EL AÑO 2012 (En nuevos Soles)

FUENTE: Área de Presupuesto-Of.Planificación.

7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2012



CUADRO Nº10

DESAGREGADO PRESUPUESTAL DE BIENES, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO POR TAREAS - AÑO 2012

(23) B IEN ES Y

SER VIC IOS

(23) B IEN ES Y

SER VIC IOS

(26)

A D QUISIC ION D E

A C T IVOS N O

F IN A N C IER OS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 269,600.00 144,926.00 84,345.00 498,871.00

111 RECTORADO 40,000.00 12,862.00 11,398.00 64,260.00

111.01 OFICINA DEL RECTORADO 40,000.00 12,862.00 11,398.00 64,260.00

112 VICERRECTORADO ACADEMICO 10,000.00 4,609.00 3,170.00 17,779.00

112.01 OFICINA DEL VICERRECTORADO ACADEMICO 10,000.00 4,609.00 3,170.00 17,779.00

114 ACREDITACION ACADEMICA 2,600.00 10,000.00 12,600.00

114.01 OFICINA DE ACREDITACION ACADEMICA 2,600.00 10,000.00 12,600.00

115 SECRETARIA GENERAL 20,000.00 23,351.00 15,168.00 58,519.00

115.01 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 20,000.00 1,356.00 15,168.00 36,524.00

115.02 GRADOS Y TITULOS 21,995.00 21,995.00

116 FACULTAD DE AGRONOMIA - DECANATURA 19,000.00 1,143.00 4,290.00 24,433.00

116.01 OFICINA - DECANATURA AGRONOMIA 18,000.00 - 840.00 18,840.00

116.02 UNIDAD DE EXTENSION - AGRONOMIA 1,000.00 1,143.00 3,450.00 5,593.00

117 FACULTAD DE ZOOTECNIA - DECANATURA 19,000.00 3,038.00 520.00 22,558.00

117.01 OFICINA - DECANATURA ZOOTECNIA 18,000.00 1,000.00 19,000.00

117.02 UNIDAD DE EXTENSION - ZOOTECNIA 1,000.00 2,038.00 520.00 3,558.00

118 FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - DECANATURA 19,000.00 6,000.00 25,000.00

118.01 OFICINA - DECANATURA INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 18,000.00 1,000.00 19,000.00

118.02 UNIDAD DE EXTENSION - INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1,000.00 5,000.00 6,000.00

119 FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - DECANATURA 19,000.00 5,100.00 900.00 25,000.00

119.01 OFICINA - DECANATURA RECURSOS NATURALES RENOVABLES 18,000.00 1,000.00 19,000.00

119.02 UNIDAD DE EXTENSION - RECURSOS NATURALES RENOVABLES 1,000.00 4,100.00 900.00 6,000.00

120 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS - DECANATURA 19,000.00 5,952.00 24,952.00

120.01 OFICINA - DECANATURA CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 18,000.00 1,000.00 19,000.00

120.02 UNIDAD DE EXTENSION - CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 1,000.00 4,952.00 5,952.00

121 FACULTAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS - DECANATURA 19,000.00 5,597.00 24,597.00

121.01 OFICINA - DECANATURA DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS 18,000.00 1,000.00 19,000.00

121.02 UNIDAD DE EXTENSION - INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS 1,000.00 4,597.00 5,597.00

122 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 10,000.00 10,000.00 15,000.00 35,000.00

122.01 OFICINA DEL CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 10,000.00 10,000.00 15,000.00 35,000.00

123 COMITÉ ELECTORAL 9,000.00 3,000.00 12,000.00

123.01 OFICINA DEL COMITÉ ELECTORAL 9,000.00 3,000.00 12,000.00

124 COOPERACION TECNICA 6,000.00 2,823.00 2,850.00 11,673.00

124.01 OFICINA DE COOPERACION TECNICA 6,000.00 2,823.00 2,850.00 11,673.00

T A R EA UN ID A D

R EC UR SOS

OR D IN A R IOS

R EC UR SOS D IR EC T A M EN T E

R EC A UD A D OST OT A L P OR T OD A

F UEN T E D E

F IN A N C IA M IEN T O



(23) B IEN ES Y

SER VIC IOS

(23) B IEN ES Y

SER VIC IOS

(26)

A D QUISIC ION D E

A C T IVOS N O

F IN A N C IER OS

125 PROYECCION UNIVERSITARIA E IMAGEN INSTITUCIONAL 25,000.00 9,951.00 19,049.00 54,000.00

125.01 OFICINA DE PROYECCION UNIVERSITARIA E IMAGEN INSTITUCIONAL 25,000.00 9,951.00 19,049.00 54,000.00

125.02 ACTIVIDADES DE IMAGEN INSTITUCIONAL -

125.03 PROMOCION E INCENTIVO A LA CULTURA POPULAR Y AL FOLKLORE -

126 BIENESTAR UNIVERSITARIO 33,000.00 41,500.00 12,000.00 86,500.00

126.01 OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 6,600.00 2,000.00 8,600.00

126.02 AREA DE ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLOGIA 6,400.00 1,500.00 7,900.00

126.03 FOMENTO AL DEPORTE 20,000.00 38,000.00 12,000.00 70,000.00

127 UNIDADES DE ENSEÑANZA - 345,327.00 47,369.00 392,696.00

127.01 CENTRO DE IDIOMAS 116,227.00 40,211.00 156,438.00

127.02 CENTRO PREUNIVERSITARIO 229,100.00 7,158.00 236,258.00

128 UNIDADES DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACION 6,120.00 240,855.00 4,765.00 251,740.00

128.01 CENTRO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION TULUMAYO - ANEXO SANTA LUCIA 6,120.00 240,855.00 4,765.00 251,740.00

129 ESCUELA DE POST GRADO 3,640.00 280,306.00 12,484.00 296,430.00

129.01 ESCUELA DE POST GRADO - MAESTRIAS 3,640.00 280,306.00 12,484.00 296,430.00

131 COMEDOR UNIVERSITARIO 652,030.00 573,180.00 - 1,225,210.00

131.01 COMEDOR UNIVERSITARIO 652,030.00 573,180.00 - 1,225,210.00

132 AREA DE SERVICIOS DE LA SALUD 34,994.00 17,850.00 2,150.00 54,994.00

132.01 AREA DE MEDICINA 33,000.00 2,850.00 2,150.00 38,000.00

132.02 AREA DE ODONTOLOGIA 1,994.00 15,000.00 16,994.00

133 APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA 20,000.00 - 5,000.00 25,000.00

133.01 APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA UNIVERSITARIA 20,000.00 - 5,000.00 25,000.00

134 AREA DE MECANICA Y CHOFERES 40,000.00 4,400.00 600.00 45,000.00

134.01 AREA DE MECANICA Y CHOFERES 40,000.00 4,400.00 600.00 45,000.00

135 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS 66,195.00 155,007.00 68,529.00 289,731.00

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRARIAS - 40,851.00

135.01 JEFATURA-DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRARIAS 7,405.00 25,677.00 33,082.00

135.02.01.01LABORATORIO DE MICROPROPAGACION IN VITRO 1,645.00 1,645.00

135.02.01.02LABORATORIO DE FITOMEJORAMIENTO 1,317.00 1,317.00

135.02.02.02LABORATORIO DE FISIOLOGIA VEGETAL(MULTIUSO) 4,458.00 4,458.00

135.02.02.01LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS(MULTIUSO) 1,317.00 1,317.00

135.02.03.01LABORATORIO DE INGENIERIAS AGRICOLA 1,996.00 3,075.00 5,071.00

135.02.03.02LABORATORIO DE FOTOGRAMETRIA-FOTOINTERPRETACION 4,350.00 4,350.00

135.02.03.03GABINETE DE TOPOGRAFIA (MULTIUSO) 5,000.00 5,000.00

135.02.04.01LABORATORIO DE SUELOS (MULTIUSO) 30,133.00 16,000.00 46,133.00

135.02.05.01LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA(MULTIUSO) 1,000.00 1,000.00

135.02.05.02LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA (MULTIUSO) 2,697.00 2,697.00

135.02.05.03LABORATORIO DE ENTOMOPATOGENO(MULTIUSO) 860.00 860.00

135.03 FUNDO AGRICOLA 54,156.00 54,156.00

135.05 CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL - AGRONOMIA 60,000.00 60,000.00

135.07 BANCO DE GERMOPLASMA DE CACAO 2,450.00 2,450.00

136 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIA PECUARIA 55,328.00 227,064.00 18,848.00 301,240.00

136.01 JEFATURA-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ANIMAL 1,809.00 2,900.00 4,709.00

136.02.01 AREA DE PRODUCCION ANIMAL 8,048.00 8,048.00

136.02.01.01CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACIÓN - GRANJA ZOOTECNIA (MULTIUSO) 151,745.00 900.00 152,645.00

136.02.01.02UNIDAD FAMILIAR SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO HUMEDO-MODULO LECHERO 8,573.00 8,573.00

136.02.02.03LABORATORIO DE PASTOS 3,500.00 3,500.00

136.02.04.01LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL 1,812.00 1,812.00

136.02.04.02CONSULTORI CLINICO VETERINARIO 3,125.00 3,125.00

136.02.03.01LABORATORIO DE REPRODUCCION ANIMAL 3,500.00 3,500.00

136.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - ZOOTECNIA 60,000.00 60,000.00

137 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 133,895.00 76,935.00 26,372.00 237,202.00

137.01 JEFATURA-DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIM. 2,400.00 15,705.00 18,105.00

137.02.01.01LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS 667.00 667.00

137.02.01.02LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 667.00 667.00

137.02.01.03LABORATORIO DE ANALISIS SENSORIAL 667.00 667.00

137.02.01.04LABORATORIO DE CARNES Y FRUTAS 667.00 667.00

137.02.01.05PLANTA PILOTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 11,200.00 11,200.00

137.02.02.01LABORATORI DE INGENIERIA DE AIMENTOS 667.00 667.00

137.02.03.01LABORATORI DE QUIMICA (MULTIUSO) 10,000.00 10,000.00

137.02.02.02CENTRO DE COMPUTO 667.00 667.00

137.03 CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL - INDUSTRIAS 60,000.00 60,000.00

T A R EA UN ID A D

R EC UR SOS

OR D IN A R IOS



F UEN T E D E




(23) B IEN ES Y

SER VIC IOS

(23) B IEN ES Y

SER VIC IOS

(26)

A D QUISIC ION D E

A C T IVOS N O

F IN A N C IER OS

138 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS FORESTALES 63,367.00 82,286.00 31,467.00 177,120.00

138.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS FORESTALES 7,656.00 25,677.00 33,333.00

138.02.01.05VIVERO FORESTAL 14,630.00 370.00 15,000.00

138.02.02.02LABORATORIO DE FITOQUIMICA FORESTAL 420.00 420.00

138.02.02.03TALLER DE TECNOLOGIA,APROVECHAMIENTO Y MAQ. FORESTAL 5,000.00 5,000.00

138.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - FORESTALES 60,000.00 60,000.00

139 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS EN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 77,361.00 24,586.00 12,987.00 114,934.00

139.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA - 10,464.00 8,517.00 18,981.00

139.02.01.01GABINETE DE CATASTRO Y CARTOGRAFIA - SIG (MULTIUSO) 5,000.00 5,000.00

139.02.01.02GABINETE DE METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA 5,400.00 5,400.00

139.02.01.03LABORATORIO DE RECURSOS HIDRICOS 2,242.00 950.00 3,192.00

139.02.01.21LABORATORIO DE CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 1,480.00 3,520.00 5,000.00

140 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES 57,870.00 45,659.00 41,630.00 145,159.00

140.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES 800.00 800.00

140.02.01.01ECOLOGIA 13,880.00 13,880.00

140.02.01.02MODELIZACION AMBIENTAL (PROYECTO) 3,000.00 3,000.00

140.02.01.03MONITOREO AMBIENTAL (PROYECTO) 3,800.00 3,800.00

140.02.02.01HERBARIO 5,900.00 5,900.00

140.02.02.02ZOOLOGIA 2,950.00 2,950.00

140.02.02.03MICROSCOPIA 7,000.00 7,000.00

140.02.02.05 JARDIN BOTANICO 191.00 4,300.00 4,491.00

140.02.02.06ZOOCRIADERO 45,468.00 45,468.00

141 DEPARTAMANETO ACADEMICO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 25,367.00 61,350.00 31,253.00 117,970.00

141.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS ADMINISTRTIVAS 1,350.00 31,253.00 32,603.00

141.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - ADMINISTRACION 60,000.00 60,000.00

142 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 37,069.00 65,344.00 28,330.00 130,743.00

142.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS - 5,344.00 28,330.00 33,674.00

142.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - CONTABILIDAD 60,000.00 60,000.00

143 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS ECONOMICAS 28,873.00 62,455.00 28,230.00 119,558.00

143.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS ECONOMICAS 1,200.00 1,200.00

143.02.01 AREA DE METODOS CUANTITATIVOS 3,050.00 3,050.00

143.02.02 AREA DE TEORIA ECONOMICA 7,900.00 7,900.00

143.02.03 AREA ACADEMICA DE GERENCIA ECONOMIA 2,455.00 5,580.00 8,035.00

AREA ACADEMICA DE CIENCIAS HUMANAS 10,500.00 10,500.00

143.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - ECONOMIA 60,000.00 60,000.00

144 DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMATICA Y SISTEMAS 47,831.00 115,954.00 47,792.00 211,577.00

144.01 JEFATURA - DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMATICA Y SISTEMAS 8,592.00 8,592.00

144.02.01.01LABORATORIO DE SISTEMAS 14,477.00 14,477.00

144.02.02.01LABORATORIO DE FISICA (MULTIUSO) 39,292.00 39,292.00

144.02.03.01LABORATORIO DE PRACTICAS GENERALES 11,536.00 1,000.00 12,536.00

144.02.03.02LABORATORIO DE SOFTWATE LIBRE 9,651.00 3,250.00 12,901.00

144.02.03.03LABORATORIO DE REDES 11,698.00 4,250.00 15,948.00

144.03 CURSO DE ESPECIALIZACION PROFESIONAL - INFORMATICA Y SISTEMAS 60,000.00 60,000.00

145 CAPACITACION DE DOCENTES 240,688.00 - - 240,688.00

145.01 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS 29,280.00 29,280.00

145.02 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE CIENCIA ANIMAL 26,280.00 26,280.00

145.03 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD DE CIENCIAS Y TECN DE ALIMENT. 28,120.00 28,120.00

145.04 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE CIENCIAS FORESTALES 14,120.00 14,120.00

145.05 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO DE CIENCIAS EN CONSERV DE SUELOS Y AGUA 12,720.00 12,720.00

145.06 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 19,854.00 19,854.00

145.07 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 27,394.00 27,394.00

145.08 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD DE CIENCIAS CONT. Y FINANCIERA. 22,800.00 22,800.00

145.09 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 27,040.00 27,040.00

145.10 CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS 33,080.00 33,080.00

T A R EA UN ID A D

R EC UR SOS

OR D IN A R IOS



F UEN T E D E




(23) B IEN ES Y

SER VIC IOS

(23) B IEN ES Y

SER VIC IOS

(26)

A D QUISIC ION D E

A C T IVOS N O

F IN A N C IER OS

146 CONSEJO INVESTIGACION CIENTIFICA (CIUNAS) 10,000.00 2,562.00 1,800.00 14,362.00

146.01 OFICINA DEL CONSEJO DE INVESTIGACION CIENTIFICA (CIUNAS) 5,000.00 196.00 1,800.00 6,996.00

146.02 CENTRO DE INVEST. P/ DESARROLLO BIOTECNOLOGICO DE LA AMAZONIA (CIDBAM) 5,000.00 2,366.00 7,366.00

146.03 PROYECTOS DE INVESTIGACION - FINANCIADOS CON HOMOLOGACION -

146.04 PROYECTOS DE INVESTIGACION - FINANCIADOS CON DYT -

146.05 PROYECTOS DE INVESTIGACION - FINANCIADOS CON RD -

147 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURAS CURRICULARES 22,284.00 - - 22,284.00

147.01 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA 1,000.00 1,000.00

147.02 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA FACULTAD DE ZOOTENCIA 1,014.00 1,014.00

147.03 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1,000.00 1,000.00

147.04 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE FORESTALES 1,000.00 1,000.00

147.05 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE SUELOS Y AGUA 1,000.00 1,000.00

147.06 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE MEDIO AMBIENTE 1,000.00 1,000.00

147.07 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACION 10,552.00 10,552.00

147.08 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD 3,494.00 3,494.00

147.09 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE ECONOMIA 1,068.00 1,068.00

147.10 ACTUALIZACION DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA FACULTAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS 1,156.00 1,156.00

148 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 10,210.00 - 7,250.00 17,460.00

148.01 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 10,210.00 7,250.00 17,460.00

149 COORDINACION Y DESARROLLO ACADEMICO 75,000.00 22,261.00 2,740.00 100,001.00

149.01 OFICINA DE COORDINACION Y DESARROLLO ACADEMICO 75,000.00 22,261.00 2,740.00 100,001.00

150 CENTRAL DE ADMISION 2,510.00 115,097.00 10,598.00 128,205.00

150.01 OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN 2,510.00 115,097.00 10,598.00 128,205.00

151 BIBLIOTECA 40,000.00 10,000.00 - 50,000.00

151.01 OFICINA DE LA DIRECCION DE BIBLIOTECA 40,000.00 10,000.00 50,000.00

ACCIONES CENTRALES 926,973.00 650,175.00 19,182.00 1,596,330.00

152 PLANIFICACION 90,899.00 10,000.00 - 100,899.00

152.01 OFICINA DE PLANIFICACIÓN 68,899.00 10,000.00 78,899.00

152.02 ESTUDIO DE RACIONALIZACION 22,000.00 22,000.00

153 PROGRAMACION E INVERSIONES 5,000.00 5,000.00 - 10,000.00

153.01 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 5,000.00 5,000.00 10,000.00

154 CONVENIOS DE PREINVERSION - 25,000.00 - 25,000.00

154.01 CONVENIO 1 25,000.00 25,000.00

113 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 10,000.00 8,250.00 1,750.00 20,000.00

113.01 OFICINA DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 10,000.00 8,250.00 1,750.00 20,000.00

156 COMISIONES ESPECIALES 10,000.00 21,857.00 450.00 32,307.00

156.01 COMISIONES ESPECIALES 5,000.00 5,000.00 10,000.00

156.02 TRIBUNAL DE HONOR Y COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 5,000.00 16,857.00 450.00 22,307.00

157 ADMINISTRACION GENERAL 94,998.00 45,517.00 14,482.00 154,997.00

157.01 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 19,664.00 - 19,664.00

157.02 OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD 26,383.00 7,752.00 8,862.00 42,997.00

157.03 OFICINA DE LA DIRECCION DE TESORERIA 20,951.00 19,441.00 5,170.00 45,562.00

157.04 OFICINA DE LA DIRECCION DE ABASTECIMIENTO 28,000.00 18,324.00 450.00 46,774.00

158 RECURSOS HUMANOS 25,000.00 2,439.00 2,500.00 29,939.00

158.01 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 25,000.00 2,439.00 2,500.00 29,939.00

158.02 CAPACITACION - - -

159 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 29,985.00 38,293.00 - 68,278.00

159.01 OFICINA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 12,049.00 - 12,049.00

159.02 OFICINA DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO 4,080.00 - 4,080.00

159.03 MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD 13,856.00 38,293.00 52,149.00

160 SERVICIOS BASICOS Y OTROS 610,000.00 472,845.00 1,082,845.00

160.01 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y DESAGUE, TELEFONIA MOVIL,

TELEFONIA FIJA, INTERNET, CAS VIGILANCIA, OTROS (VESTUARIO Y ALIMENTO PARA

PERSONAS)

610,000.00 472,845.00 1,082,845.00

161 ASESORIA LEGAL 35,000.00 15,000.00 50,000.00

161.01 OFICINA DE ASESORIA LEGAL 35,000.00 15,000.00 50,000.00

162 OFICINA DE AUDITORIA 16,091.00 5,974.00 22,065.00

162.01 OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 16,091.00 5,974.00 22,065.00

TOTAL S/. 2,947,205.00 3,323,579.00 533,721.00 6,804,505.00

T A R EA UN ID A D

R EC UR SOS

OR D IN A R IOS



F UEN T E D E




CUADRO Nº 11

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO POR CONCESIÓN DE BOLSAS DE ESTUDIO - AÑO 2012

M ON T O B EN EF IC IA R IO

S


S

M ESE

S

SEM EST R E

S

T OT A L R O T OT A L R D R

160.01 AYUDANTIA DE CATEDRA 10 20 8,000.00 16,000.00

FACULTAD DE AGRONOMIA

160.01.09 D.A.C. AGRARIAS 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00

FACULTAD DE ZOOTECNIA

160.01.02 D.A.C. ANIM AL 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00

FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

160.01.08 D.A.C. TECNOLOGIA INDUSTRIAS DE ALIM ENTOS 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00

FAC. DE RECURSOS NATURALES Y RENOVABLES

160.01.10 FORESTALES 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00

160.01.01 SUELOS 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00

160.01.07 M EDIO AM BIENTE 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00

FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

160.01.03 D.A.C. ADM INISTRATIVAS 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00

160.01.04 D.A.C. CONTABLES 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00

160.01.05 D.A.C. ECONOM ICAS 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00

FAC. DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS

160.01.06 D.A.C. INGENIERIA EN INFORM ATICA Y SISTEM AS 100.00 1 100.00 2 4 2 800.00 1,600.00

160.02 BECAS PRIMEROS PUESTOS 100.00 0.00 52,200.00 0.00


160.02.09 D.A.C. AGRARIAS -PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00

D.A.C. AGRARIAS- SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00


160.02.02 D.A.C. ANIM AL - PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00

D.A.C. ANIM AL . SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00


160.02.08 D.A.C. TECNOLOGIA INDUSTRIAS DE ALIM ENT- PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00

D.A.C. TECNOLOGIA INDUSTRIAS DE ALIM ENT- SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00


160.02.10 FORESTALES - PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00

FORESTALES - SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00

160.02.01 SUELOS - PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00

SUELOS - SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00

160.02.07 M EDIO AM BIENTE PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00

M EDIO AM BIENTE SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00


160.02.03 D.A.C. ADM INISTRATIVAS . PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00

D.A.C. ADM INISTRATIVAS - SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00

160.02.04 D.A.C. CONTABLES - PRIM ERO PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00

D.A.C. CONTABLES - SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00

160.02.05 D.A.C. ECONOM ICAS - PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00

D.A.C. ECONOM ICAS - SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00


160.02.06 D.A.C. INGENIERIA EN INFORM ATICA Y SIST. - PRIM ER PUESTO 87.00 5 87.00 0 4 2 3,480.00 0.00

D.A.C. INGENIERIA EN INFORM ATICA Y SIST.- SEGUNDO PUESTO 43.50 5 43.50 4 2 1,740.00

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO POR CONCESIÓN DE BOLSAS 2012

TAREA

/META

0031

DETALLER EC UR SOS OR D IN A R IOS


R EC A UD A D OST IEM P O/ P ER IOD O T OT A L

CONCESIÓN DE BOLSAS




S


S

M ESE

S

SEM EST R E

S

T OT A L R O T OT A L R D R

TAREA

/META

0031

DETALLER EC UR SOS OR D IN A R IOS


R EC A UD A D OST IEM P O/ P ER IOD O T OT A L

160.03 BOLSAS DE TRABAJO 30 20 20,880.00 13,920.00


160.03.09 D.A.C. AGRARIAS 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00


160.03.02 D.A.C. ANIM AL 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00


160.03.08 D.A.C. TECNOLOGIA INDUSTRIAS DE ALIM ENTOS 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00

FAC.DE RECURSOS NATURALES Y RENOVABLES

160.03.10 FORESTALES 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00

160.03.01 SUELOS 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00

160.03.07 M EDIO AM BIENTE 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00


160.03.03 D.A.C. ADM INISTRATIVAS 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00

160.03.04 D.A.C. CONTABLES 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00

160.03.05 D.A.C. ECONOM ICAS 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00


160.03.06 D.A.C. INGENIERIA EN INFORM ATICA Y SISTEM AS 87.00 3 87.00 2 4 2 2,088.00 1,392.00

160.04 PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 40 0 24,000.00 0.00


160.04.09 D.A.C. AGRARIAS 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00


160.04.02 D.A.C. ANIM AL 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00


160.04.08 D.A.C. TECNOLOGIA INDUSTRIAS DE ALIM ENTOS 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00


160.04.10 FORESTALES 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00

160.04.01 SUELOS 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00

160.04.07 M EDIO AM BIENTE 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00


160.04.03 D.A.C. ADM INISTRATIVAS 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00

160.04.04 D.A.C. CONTABLES 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00

160.04.05 D.A.C. ECONOM ICAS 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00


160.04.06 D.A.C. INGENIERIA EN INFORM ATICA Y SISTEM AS 100.00 4 100.00 0 3 2 2,400.00 0.00

160.05 VIAJES DE PRACTICAS 350 0 35,680.00 64,320.00


160.05.09 D.A.C. AGRARIAS 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00


160.05.02 D.A.C. ANIM AL 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00


160.05.08 D.A.C. TECNOLOGIA INDUSTRIAS DE ALIM ENTOS 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00


160.05.10 FORESTALES 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00

160.05.01 SUELOS 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00

160.05.07 M EDIO AM BIENTE 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00

FAC.DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS .

160.05.03 D.A.C. ADM INISTRATIVAS 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00

160.05.04 D.A.C. CONTABLES 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00

160.05.05 D.A.C. ECONOM ICAS 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00


160.05.06 D.A.C. INGENIERIA EN INFORM ATICA Y SISTEM AS 1,784.00 35 3,216.00 1 2 3,568.00 6,432.00

480 40 140,760.00 94,240.00TOTAL



CUADRO Nº 12

8. PLAN DE INVERSIÓN DEL AÑO 2012 (Según Res. N° 192/2012-R-UNAS)

NºCODIGO

SNIPPROYECTOS MONTO (S/.) PIM

1 91329 MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO DEL CTIC. 36,000.00 216,000.00

2 10853MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LA

INVESTIGACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE LA UNAS.262,251.00 262,251.00

3 53376CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINA Y SUCEDÁNEOS DE

LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS-UNAS.611,700.00 611,700.00

4 130590FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD FORMULADORA Y LA OFICINA DE

PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES DE LA UNAS.59,160.00

5 130562 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA UNAS. 726,039.00 626,814.00

6 103849 AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES DEL ZOOCRIADERO- UNAS. 502,229.00 502,229.00

7 108661CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN DE NEGOCIOS Y

ASESORÍA EMPRESARIAL DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS-UNAS.679,655.00 679,655.00

8 139800CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA FACULTAD

DE ZOOTECNIA-UNAS.509,460.00 509,460.00

9 87734CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS

FORESTALES DE LA FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES-UNAS.547,484.00 547,484.00

10 122383CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACÉN DE DISTRIBUCIONES DE LUBRICANTES Y

COMBUSTIBLES DE LA UNAS.84,474.00 84,474.00

11 120769MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA

FACULTAD DE INGENIERÍA E INFORMÁTICA.735,270.00 576,110.00

12 146473AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL GABINETE MULTIUSO CATASTRO Y CARTOGRAFÍA:

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 589,363.00 376,541.00

13 143884 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO LECHERO AUCAYACU-UNAS 510,365.00 510,365.00

14 149680CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACÉN -FUNDO AGRÍCOLA DE AGRONOMÍA-

UNAS.554,710.00 554,710.00

15 110505 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA UNAS. 32,613.00

16 127516 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RESIDENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAS. 67,240.00

17 90630 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNAS. 32,969.00

18 159546MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO , INVESTIGACIÓN Y

EXTENSIÓN DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNAS.99,225.00

TOTAL INVERSIÓN 6,349,000.00 6,349,000.00

FUENTE: Oficina de Ingenieria y Mantenimiento - UNAS.



GRAFICO Nº 11

2,601,000.00

2,611,946.00

2,601,000.00

6,349,000.00

6,349,000.00

-

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

2008 2009 2010 2011 2012

R

E

C

U

R

S

O

S

O

R

D

I

N

A

D

I

O

S

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL 2008-2012



CUADRO Nº 13

VIÁTICOS DEL PERSONAL DE LA GESTIÓN ACADÉMICA

9. DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS POR RECURSOS ORDINARIOS - AÑO 2012

COSTO DE INSCRIPCION X

CAPACITACION

NIVELES DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IMPORTE DIARIO P A SA JES T M - LIM A - T M

Docentes Asociados y Auxiliares, Funcionarios F3, F2 y F1, demás servidores administrativos 180.00 210.00

Rector 250.00

Vicerrectores 250.00110.00

Decanos, Director EPG, Secretario General, Jefe de Oficina, Jefe de Departamento,

Docente Principal y Funcionario F4210.00

T A R EA S D EP EN D EN C IAC A N T .

P ER S.

IM P OR T

E

D IA R IO

N º D E

VIA JE

N º

D IA S X

VIA JE

M ON T O X

VIA JE X

P ER SON A

M ON T O

A N UA LP A SA JES

IN SC R IP X

C A P A C IT .

105.01 R EC T OR A D O 26,360.00 5,720.00 420.00

Rector (Capacitación) 1 250.00 1 4 1,000.00 1,000.00 110.00 210.00

Rector (Gestión) 1 250.00 50 2 500.00 25,000.00 5,500.00 0.00

Secretaria (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00

106.01 VIC ER R EC T OR A D O A D M IN IST R A T IVO 3,860.00 770.00 420.00

Vicerrector (Capacitación) 1 250.00 1 4 1,000.00 1,000.00 110.00 210.00

Vicerrector (Gestión) 1 250.00 5 2 500.00 2,500.00 550.00 0.00


107.01 VIC ER R EC T OR A D O A C A D EM IC O 3,860.00 770.00 420.00

Vicerrector (Capacitación) 1 250.00 1 4 1,000.00 1,000.00 110.00 210.00

Vicerrector (Gestión) 1 250.00 5 2 500.00 2,500.00 550.00 0.00


108.01D IR EC C ION D E A UT OEVA LUA C IÓN Y

A C R ED IT A C ION3,300.00 770.00 420.00

Jefe de la Dirección (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00

Jefe de la Dirección (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00


109.01 SEC R ET A R IA GEN ER A L 5,100.00 1,320.00 1,470.00

Secretario General (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00

Secretario General (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00


Personal Administrativo (Capacitación) 4 180.00 1 2 360.00 1,440.00 440.00 840.00

Personal Administrativo - Oficina de Enlace (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00

110.01 D EC A N A T UR A D E A GR ON OM IA 3,660.00 880.00 630.00

Decano (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00

Decano (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00

Extensionista (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00


111.01 D EC A N A T UR A D E Z OOT EC N IA 3,660.00 880.00 630.00


Decano (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00






P ER S.

IM P OR T

E

D IA R IO

N º D E

VIA JE

N º

D IA S X

VIA JE

M ON T O X

VIA JE X

P ER SON A

M ON T O

A N UA LP A SA JES

IN SC R IP X

C A P A C IT .

112.01 D EC A N A T UR A D E IN D UST R IA S A LIM EN T A R IA S 3,660.00 880.00 630.00


Decano (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00



113.01 D EC A N A T UR A D E R EC UR SOS N A T UR A LES 3,660.00 880.00 630.00


Decano (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00



114.01 D EC A N A T UR A D E F C EA 3,660.00 880.00 630.00


Decano (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00



115.01 D EC A N A T UR A D E LA F IIS 3,660.00 880.00 630.00


Decano (Gestión) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00



116.01C EN T R O D E T EC N OLOGIA D E LA IN F OR M A C ION

Y C OM UN IC A C IÓN4,140.00 1,100.00 1,890.00

Jefe de Oficina CTIC (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00

Jefe de Oficina CTIC (Gestión) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 0.00

Personal Administrativo - CTIC (Capacitación) 8 180.00 1 2 360.00 2,880.00 880.00 1,680.00

119.01 OF IC IN A D E C OOP ER A C ION T EC N IC A 3,540.00 880.00 630.00

Jefe de Oficina (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00

Jefe de Oficina (Gestión) 1 210.00 3 2 420.00 1,260.00 330.00 0.00

Director F3 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00

Director F3 (Gestión) 1 180.00 2 2 360.00 720.00 220.00 0.00


D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O C . A GR A R IA S 5,640.00 1,540.00 2,520.00

Jefe de Departamento Academico (Capacitación) 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00

Jefe de Departamento Academico (Gestión) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00


Personal Administrativo (Capacitación) 10 180.00 1 2 360.00 3,600.00 1,100.00 2,100.00

143.01 D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O C . A N IM A L 5,640.00 1,540.00 2,520.00





D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O - C IEN C IA Y

T EC N OLOGIA4,560.00 1,210.00 1,890.00




Personal Administrativo (Capacitación) 7 180.00 1 2 360.00 2,520.00 770.00 1,470.00

D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O - C IEN C IA S D E

LOS R EC UR SOS N A T UR A LES - F OR EST A LES4,200.00 1,100.00 1,680.00








P ER S.

IM P OR T

E

D IA R IO

N º D E

VIA JE

N º

D IA S X

VIA JE

M ON T O X

VIA JE X

P ER SON A

M ON T O

A N UA LP A SA JES

IN SC R IP X

C A P A C IT .

138.01


LOS R EC UR SOS N A T UR A LES - C ON SER VA C ION

D E SUELOS Y A GUA

2,400.00 550.00 630.00




Personal Administrativo (Capacitación) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 420.00


LOS R EC UR SOS N A T UR A LES - M ED IO

A M B IEN T E

4,200.00 1,100.00 1,680.00





144.01D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O D E C IEN C IA S

A D M IN IST R A T IVA S2,040.00 440.00 420.00





C ON T A B LES Y F IN A N C IER A S2,040.00 440.00 420.00




145.01 D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O D E C IEN C IA S 1,680.00 330.00 420.00

EC ON OM IC A S




147.01D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O EN

IN F OR M A T IC A Y SIST EM A S2,760.00 660.00 840.00





139.01OF IC IN A D E C OOR D IN A C ION Y D ESA R R OLLO

A C A D EM IC O (OC D A )4,740.00 1,210.00 1,470.00


Jefe de Oficina (Gestión) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 0.00


Director F4 (Gestión) 1 210.00 3 2 420.00 1,260.00 330.00 0.00



140.01 D IR EC C ION D E A D M ISION D E P R EGR A D O 1,440.00 440.00 630.00


Director F3 (Gestión) 1 180.00 2 2 360.00 720.00 220.00 210.00


141.01 B IB LIOT EC A 4,680.00 1,430.00 2,730.00

Directora F-3 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00





EN SEÑA N Z A P R A C T IC A , IN VEST IGA C ION Y

P R OD UC C ION

C EN T R O IN VEST IGA C ION Y P R OD . T ULUM A YO

A N EXO LA D IVISOR IA 3,240.00 990.00 1,890.00



ESC UELA D E P OSGR A D O 2,460.00 550.00 630.00

Director EPG (Capacitación) Docente 1 210.00 1 4 840.00 840.00 110.00 210.00

Director EPG (Gestión) Docente 0 210.00 0 2 420.00 0.00 0.00 0.00

Director Unidad Adm. F-4 (Capacitación) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00

Director Unidad Adm. F-4 (Gestión) 1 210.00 2 2 420.00 840.00 220.00 0.00


OF IC IN A D E P R OYEC C ION UN IVER SIT A R IA 1,980.00 550.00 840.00


Director F-2 (Gestión) 1 210.00 2 1 210.00 420.00 220.00 210.00


OF IC IN A D E B IEN EST A R UN IVER SIT A R IO 2,700.00 660.00 630.00



Director F-1 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00



M ED IC IN A 720.00 220.00 420.00

Personal Administrativo Enfermería (Capacitación) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 420.00

OD ON T OLOGIA 360.00 110.00 210.00


A SIST EN C IA SOC IA L Y P SIC OLOGIA 3,960.00 1,210.00 630.00

Asistencia Social (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00

Asistencia Social (Gestión) 1 180.00 8 2 360.00 2,880.00 880.00 0.00

Personal Administrativo - Sico logía (Capacitación) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 420.00

F OM EN T O A L D EP OR T E 360.00 110.00 210.00

Personal Administrativo 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00

C OM ED OR UN IVER SIT A R IO 720.00 220.00 420.00


R ESID EN C IA EST UD IA N T IL 360.00 110.00 210.00

Personal Administrativo 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00

A R EA D E M EC A N IC A Y C H OF ER ES 3,240.00 990.00 1,890.00


TOTAL 198 138,240.00 34,320.00 35,280.00


P ER S.

IM P OR T

E

D IA R IO

N º D E

VIA JE

N º

D IA S X

VIA JE

M ON T O X

VIA JE X

P ER SON A

M ON T O

A N UA LP A SA JES

IN SC R IP X

C A P A C IT .



VIÁTICOS DEL PERSONAL DOCENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS


P ER S.

IM P OR T

E

D IA R IO

N º D E

VIA JE

N º

D IA S X

VIA JE

M ON T O X

VIA JE X

P ER SON A

M ON T O

A N UA LP A SA JES

IN SC R IP X

C A P A C IT .

D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O C IEN C IA S A GR A R IA S 20,640.00 2,970.00 5,670.00

Docente Principal 10 210.00 1 4 840.00 8,400.00 1,100.00 2,100.00

Docente Asociado 16 180.00 1 4 720.00 11,520.00 1,760.00 3,360.00

Docente Auxiliar 1 180.00 1 4 720.00 720.00 110.00 210.00

143.01 D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O C IEN C IA S P EC UA R IA S 18,600.00 2,640.00 5,040.00

Docente Principal 11 210.00 1 4 840.00 9,240.00 1,210.00 2,310.00


Docente Auxiliar 2 180.00 1 4 720.00 1,440.00 220.00 420.00

Docente Jefe de Práctica 1 180.00 1 4 720.00 720.00 110.00 210.00

D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O - C IEN C IA Y

T EC N OLOGIA19,800.00 2,860.00 5,460.00

Docente Principal 9 210.00 1 4 840.00 7,560.00 990.00 1,890.00



D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O - C IEN C IA S D E LOS

R EC UR SOS N A T UR A LES - F OR EST A LES9,960.00 1,430.00 2,730.00


Docente Asociado 6 180.00 1 4 720.00 4,320.00 660.00 1,260.00

Docente Auxiliar 0 180.00 1 4 720.00 0.00 0.00 0.00

Docente Jefe de Práctica 2 180.00 1 4 720.00 1,440.00 220.00 420.00

138.01


R EC UR SOS N A T UR A LES - C ON SER VA C ION D E SUELOS

Y A GUA

8,880.00 1,320.00 2,520.00

Docente Principal 2 210.00 1 4 840.00 1,680.00 220.00 420.00




R EC UR SOS N A T UR A LES - M ED IO A M B IEN T E9,840.00 1,430.00 2,730.00




250.00


Vicerrectores




CAPACITACION


250.00110.00

Rector




P ER S.

IM P OR T

E

D IA R IO

N º D E

VIA JE

N º

D IA S X

VIA JE

M ON T O X

VIA JE X

P ER SON A

M ON T O

A N UA LP A SA JES

IN SC R IP X

C A P A C IT .


A D M IN IST R A T IVA S14,880.00 2,200.00 4,200.00





C ON T A B LES Y F IN A N C IER A S15,960.00 2,310.00 4,410.00




145.01 D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O D E C IEN C IA S 18,720.00 2,860.00 5,460.00

EC ON OM IC A S




147.01D EP A R T A M EN T O A C A D EM IC O EN IN F OR M A T IC A Y

SIST EM A S23,160.00 3,410.00 6,510.00



Docente Auxiliar 11 4.00 1 4 16.00 7,920.00 1,210.00 2,310.00

389 160,440.00 23,430.00 44,730.00TOTAL



VIÁTICOS DEL PERSONAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS


Rector 250.00





CAPACITACION


TAREAS DEPENDENCIACANT.P

ERS.

IM PORTE

D IARIO

Nº DE

V IAJE

Nº

D IAS X

V IAJE

M ONTO X

V IAJE X

PERSONA

M ONTO

ANUALP A SA JES

IN SC R IP X

C A P A C IT .

101.01 OF IC IN A D E P LA N IF IC A C ION 13,140.00 3,520.00 1,680.00



Director de Oficina F-4 (Gestión) 2 210.00 6 2 420.00 5,040.00 1,320.00 0.00

Director de Oficina F-4 (Capacitación) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00

Director de Oficina F-3 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00


Personal Administrativo (Gestión) 2 180.00 3 2 360.00 2,160.00 660.00 0.00


102.01 OF IC IN A D E P R OGR A M A C ION E IN VER SION ES 2,520.00 660.00 420.00


120 OF IC IN A GEN ER A L D E A D M IN IST R A C ION 12,480.00 3,520.00 4,830.00




C ON T A B ILID A D

Contador General F-4 (Capacitación) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00

Contador General F-4 (Gestión) 1 210.00 4 2 420.00 1,680.00 440.00 0.00

Director de Contabilidad F-3 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00


A B A ST EC IM IEN T O

Director de Abastecimiento F-3 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00

Director de Abastecimiento F-3 (Gestión) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 0.00


T ESOR ER IA

Director de Tesoreria F-4 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00

Director de Tesoreria F-4 (Gestión) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 0.00


A LM A C EN

Jefe de Almacén F-1 (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00


P A T R IM ON IO

Jefe de Patrimonio (Capacitación) 1 180.00 1 2 360.00 360.00 110.00 210.00


121.01 OF IC . R EC UR SOS H UM A N OS Y SER VIC IOS

R EC UR SOS H UM A N OS 5,100.00 1,320.00 1,680.00







122.01 IN GEN IER IA Y M A N T EN IM IEN T O 3,120.00 770.00 1,050.00

OF IC IN A 1,680.00 330.00 210.00






VIÁTICOS DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN


TAREAS DEPENDENCIACANT.P

ERS.

IM PORTE

D IARIO

Nº DE

V IAJE

Nº

D IAS X

V IAJE

M ONTO X

V IAJE X

PERSONA

M ONTO

ANUALP A SA JES

IN SC R IP X

C A P A C IT .

210.00COSTO DE INSCRIPCIÓN X

CAPACITACION


Docentes Asociados y Auxiliares, Funcionarios F3, F2 y F1, demás servidores

administrativos180.00 210.00

Rector 250.00


Decanos, Director EPG, Secretario General, Jefe de Oficina, Jefe de

Departamento, Docente Principal y Funcionario F4

T A R EA

SD EP EN D EN C IA

C A N T .

P ER S.

IM P OR T

E

D IA R IO

N º D E

VIA JE

N º

D IA S X

VIA JE

M ON T O X

VIA JE X

P ER SON A

M ON T O

A N UA LP A SA JES

IN SC R IP X

C A P A C IT .

136.01 C IUN A S 1,620.00 330.00 420.00




3 1,620.00 330.00 420.00TOTAL

D IR EC C ION D E IN F R A EST . Y P LA N EA M IEN T O

F ISIC O1,440.00 440.00 840.00




122.02 D IR EC C ION D E M A N T EN IM IEN T O 2,160.00 660.00 1,260.00



124.01 OF IC IN A D E A UD IT OR IA 3,960.00 1,100.00 630.00

Auditor F-4 (Gestión) (*) 1 210.00 5 2 420.00 2,100.00 550.00 0.00

Auditor F-4 (Capacitación) (*) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00


Personal Administrativo (Gestión) 2 180.00 1 2 360.00 720.00 220.00 0.00

125.01 A SESOR IA LEGA L 5,700.00 1,540.00 210.00

Asesor Legal F-4 (Capacitación) 1 210.00 1 2 420.00 420.00 110.00 210.00

Asesor Legal F-4 (Gestión) 1 210.00 10 2 420.00 4,200.00 1,100.00 0.00


Personal Administrativo CAS (Gestión) 1 180.00 3 2 360.00 1,080.00 330.00 0.00

TOTAL 73 48,180.00 13,090.00 11,760.00



10. PROGRAMACIÓN DE TAREAS– AÑO FISCAL 2012



ANEXOS

Documents

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA · UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 5 RUMBO AL 2021 La Universidad Nacional Agraria de la Selva, dentro del marco de aplicación de