Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminal
u Bosni i Hercegovini
Informacije za menadžment i
izvještaj o izvršenoj budžetskoj kontroli
Tromjesečni izvještaj
juni 2005.
Sadržaj Str.
br. Finansijski komentar I Grafikoni ključnih trendova i ponašanja
Obećani izvori finansiranja po donatorima 1 Obećana, dobivena i potrošena sredstva po donacijama 2 Operativni troškovi po jedinicama/odsjecima 3 Trendovi osoblja 4 Analiza osoblja i statistike 5 Međunarodno osoblje po funkciji Osoblje prema vrsti ugovora Broj osoblja po odsjeku/jedinici Broj osoblja po odsjeku/jedinici za domaće i međunarodno osoblje Dalja analiza i statistike Prosječne neto plaće domaćeg osoblja
6
Trend operativnog omjera: iznad crte Iskorištena u odnosu na neiskorištena sredstva Opšta sredstva – slobodni novčani tokovi
Institucionalni finansijski izvještaji Izvještaji upravljanja troškovima
Izvještaj o troškovima i osoblju: iznad crte 7 Izvještaj o troškovima i osoblju: ispod crte 8
Zbirni izvještaj o prihodima 9 Izvještaji o sredstvima
Prikupljena i neisplaćena sredstva po donatoru 10 Nedostajuća sredstva: Iznad crte 11 Nedostajuća sredstva: ispod crte 12 Stvarno finansiranje po donatorima: iznad crte 13 Stvarno finansiranje po donatorima: ispod crte 14
Kadrovsko popunjavanje Broj zaposlenih po funkcijama 15
Kapitalni troškovi Kapitalni troškovi po vrsti troškova 22
Bilanca 23
Dodaci
A. Izvještaji o rashodima i osoblju po jedinicama/odsjecima
A.1. Pravosudne institucije BiH A.1.1. Odsjek za sudsku upravu A.1.2. Odsjek za pravosudnu upravu A.1.3. Odsjek za podršku i zaštitu žrtava i svjedoka A.1.4. Odsjek za krivičnu odbranu A.1.5. Informaciona tehnologija A.1.6. Sektor obezbjeđenja A.1.7. Kadrovska služba A.1.8. Restoran Hope Kitchen A.1.9. Jedinica za održavanje objekta
A.2. Podrška odjelima za ratne zločine i organizovani kriminal
A.2.1. Ured registrara A.2.2. Finansijska jedinica A.2.3. Služba za nabavku A.2.4. Prevodilačka služba A.2.5. Arhitektonska služba A.2.6. Odsjek za informisanje i odnose sa javnošću A.2.7. Pritvorska jedinica A.2.8. Jedinica za pravno savjetovanje A.2.9. Jedinica za podršku Tužilaštvu A.2.10. Jedinica za međunarodni protokol A.2.11. Odsjek za zaštitu žrtava i svjedoka
A.3. Ostali troškovi
A.3.1. Obnova zgrade A.3.2. Pritvorska jedinica A.3.3. Sud BiH i Tužilaštvo BiH A.3.4. Tužilaštvo BiH – Organizovani kriminal A.3.5. Organizovani kriminal Sud BiH A.3.6. Komisija za tranziciju i nadzor A.3.7. Interna i vanjska revizija A.3.8. Rezime finansiranja ispod crte
Informacija za menadžment i Tromjesečni izvještaj o kontroli budžeta Juni 2005. godine – Komentar
(Svi navedeni iznosi su u EURIMA) Svrha i obim Izvještaja Svrha ove Informacije i Tromjesečnog izvještaja o kontroli budžeta jeste da da jedan sveobuhvatan program nadziranja i kontrole
financijskog i institucionalnog rizika na redovnoj i ažurnoj osnovi.
U pogledu poštivanja međunarodnog sporazuma, ovaj Izvještaj obuhvaća promjene u okviru projekta, kako je to definisano
Međunarodnim sporazumom kojim je uspostavljen Ured Registrara, što se konkretno odnosi na financijski utjecaj i utjecaj
upošljavanja potrebnog osoblja za pružanje usluga potpore Odjelu za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju. Međutim, u
cjelini, ovaj Izvještaj isključuje utjecaj troškova i upošljavanje potrebnog osoblja odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i
korupciju, izuzimajući pet uposlenika i za njih vezanih troškova i izvora sredstava.
Trenutne akcije
Svi zahtjevi za izdatke i sredstva trenutno se nalaze u temeljitom i detaljnom postupku budžetiranja/revizije.
Ključne definicije
Ovaj Izvještaj se odnosi na izdatke i financiranja 'iznad crte' i 'ispod crte'. Termin 'iznad crte' se jednostavno odnosi na osnovne
izdatke koji su direktno vezani za projekat Vijeća za ratne zločine kao što je prvobitno predviđeno na Donatorskoj konferenciji
održanoj 2003. godine, a u okviru projektnog plana iz oktobra 2004. godine. Nasuprot tome, izdaci 'ispod crte' se odnose na funkcije i
aktivnosti koje trebaju potpomoći održiv i uspješan Projekt Vijeća za ratne zločine i poštivanje Medjunarodnog sporazuma kojim se
uspostavlja Ured registrara.
Kratica PTD (Project To Date) znači dosadašnji projekat.
Osiguranje sredstava za određenu svrhu:
Obećana donatorska sredstva iznose 25 miliona koji daju USA (37,5%), UK (17,7%), Europska unija (14,0%), Holandija (8,2%),
Njemačka (6,7%) i Italija (5,8%), čime se osigurava 90% ovih sredstava (vidjeti stranice 1 i 10). Primljena sredstva iznose 15,2 I
miliona ili 60% obećanih donatorskih sredstava. Od 9,8 miliona tih sredstava koja još nisu uplaćena, 70% otpada na USA, UK, EU i
Italiju.
Sva novčana stanja se prate odvojeno po obećanim sredstvima, primljenoj gotovini i odnosnim izdacima (vidjeti stranicu 2). Iznos od
176.700 se daje za pokriće kratkoročnih potreba iz općih sredstava čime se rješava vremensko pitanje priliva novčanih tokova sredstva
koja dolaze iz Irske, USA, UK i Italije.
Naknade u naturi se odnose na privremeno raspoređeno osoblje koje financiraju direktno njihove dotične vlade. Trenutno ima 17
privremeno raspoređenih osoba s punim radnim vremenom i 2 privremeno raspoređene osobe s nepunim radnim vremenom (vidjeti
stranicu 1).
Funkcije i aktivnosti 'iznad crte' sada su u potpunosti financirani do decembra 2006. godine (pogledati stranicu 12).
Trenutno postoje minimalna financijska sredstva za period od 2007. do 2009. godine kako za potrebe izdataka 'iznad crte' (15,7
milion) tako i za one 'ispod crte' (26,5 miliona) (vidjeti stranice 11 i 12). Ove cifre ne uključuju projekat zatvora.
Sredstva izdvojena za slučaj nužde
Sredstva izdvojena za slučaj nužde trenutno se koriste kako slijedi:
Potrošeno do danas
170.000 sudije i sudski troškovi
19.000 uprava
Rezerviranja
250.000 sudije i sudski troškovi
200.000 sudija sa punim radnim vremenom
250.000 obuka i bonusi
I
Preraspodjele glavnih sredstava
Preraspodjele sadašnjih sredstava u okviru glavnog budžeta su:
200.000 na ime zaštite svjedoka, za izgradnju smještaja za zaštićene svjedoke
50.000 na ime zaštite svjedoka, za video konferencijske veze
150.000 od zatvorske jedinice do branitelja za krivične predmete.
Raspoloživost kapitala i gotovinski tokovi
Od 15,2 miliona do danas primljenih donacija projekat je potrošio 6,8 miliona ili 46% ovih sredstava (vidjeti stranice 6 i 10).
Ustvari, ovim se ostavlja projekat sa gotovinskim rezervama od 8,2 miliona. Zboga toga, projekat za sada ima čvrstu kapitalnu osnovu
i zdrave gotovinske tokove.
Prate se svi sporazumi o dodjeli odobrenih nepovratnih sredstava i obećane donacije sa dospjelim iznosima.
Stanje općih sredstava trenutno se nalazi na solidnih 2,2 miliona ili 27% rezervi (vidjeti stranicu 6). Cilj je da se u svakom trenutku
drži nivo općih sredstava u iznosu koji pokriva barem tromjesečne operativne troškove. Za sada se procjenjuje da se ovaj cilj
'operativnih troškova' kreće u rasponu od 2 miliona za 2005. godinu prije opadanja do malo iznad 1 miliona tokom 2006. godine.
Modaliteti potrošnje
Osnovna stvar koju treba zapamtiti sa stranice 3 jeste da svi odjeli i jedinice ostaju unutar ili savim blizu budžetskih procjena.
Glavni izdaci za lokalno osoblje nastaju kod Prevodilačke službe, podrške Tužilaštvu i rukovođenja informativnom tehnologijom i
sudom. Glavni potrošač kod međunarodnog osoblja je podrška Tužilaštvu (vidjeti stranicu 3).
Projekat trenutno ima pozitivnu razliku od 2.3 miliona u stavci 'iznad crte' (vidjeti stranicu 7). Ovo je uglavnom zbog vremenskih
rokova. Na primjer, kapitalni projekti su probili budžetske procjene. Ustvari, stvorena je privremena pozitivna razlika u iznosu od 1.8
miliona. Nasuprot tome, proces implementacije je probio budžetske procjene — stvorena je pozitivna razlika od 647.000. Međutim,
I
jedan dio ovog 'viška' će se upotrijebiti za izgradnju smještaja za zaštićene svjedoke (200.000), uvođenje video konferencijske veze
(50.000) i druge nepredviđene izdatke. Preostali višak će se ostaviti na stranu za financiranje u situacijama kada bude nestašica
sredstava koja može nastati kao rezultat strukturalih promjena do kojih može doći u toku sadašnjeg budžetskog perioda. Sličan
scenario je proveden za pozitivnu varijantu (252.000) kod privremeno raspoređenog osoblja.
Kapitalni troškovi
Kapitalni budžeti se trenutno drže plana bez bitnih prekoračenja planiranih troškova.
(vidjeti stranicu 22).
Modaliteti upošljavanja i ostali troškovi
Upošljavanje
Krajem mjeseca juna projekat je imao 217 uposlenih, dok budžet predviđa 201. Od 217 uposlenih , njih 29 se odnosi na pozicije 'ispod
crte' koje se ne odražavaju na budžetsku cifru od 217. Ustvari, proces upošljavanja se odvijao manje ili više u skladu sa budžetskim
procjenama (vidjeti stranicu 4). Od 217 uposlenih, 141 otpada na osoblje Ureda registrara, 49 je privremeno raspoređeno osoblje, a 27
su pripravnici (vidjeti stranicu 5). Na lokalno osoblje otpada 66% od ukupnog broja uposlenih koji su pod upravom Registrara.
Odjeli sa najvišim brojem uposlenih su podrška Tužilaštvu, Prevodilačka služba, upravljanje informacijskom tehnologijom, obrana
krivičnih predmeta i rukovođenje sudom. Ovi odjeli imaju također najviše uposlenog lokalnog osoblja. Odjeli sa najviše uposlenog
međunarodnog osoblja su Odjel za podršku Tužilaštvu, sudije u Sudu BiH u Odjelima I i II, tužioci u Specijalnom odjelu za
organizirani kriminal i obrani krivičnih predmeta. Što se tiče obrane krivičnih predmeta, 4 od 6 međunarodnih uposlenika su
pripravnici.
Glavni odjeli koji probijaju budžet su odjel za sudsku podršku, zatim za krivičnu obranu i prevodilačka služba.
Napomene:
(a) Budžet obuhvata 37 stražara za pritvorsku jedinicu. Entiteti su popunili ove pozicije. Stoga je njihov broj isključen iz proračunskog broja uposlenih.
I
(b) Postoje tri vrste privremeno raspoređenog osoblja. (i) Osoblje koje plaćaju direktno njihove vlade — koje se naziva privremeno raspoređeno osoblje ‘vlada’.
(ii) Osoblje koje plaćaju njihove vlade ali preko platnih lista Ureda registrara — koje se naziva ‘privremeno raspoređeno osoblje’. (iii) Privremeno raspoređeno
osoblje koje nije financirano i stoga je plaćeno iz dodatnih sredstava koja se prikupe mimo osnovnih sredstava za potrebe Vijeća za ratne zločine — koje se naziva
‘pomoćno’ osoblje. Predviđa se da će pomoćno osoblje biti privremeno raspoređeno u neko dogledno vrijeme.
Operativni omjeri
Omjer troškova koji nisu vezani za osoblje i troškova osoblja trenutno iznosi 20% (vidi stranicu 6), što je prilično ispod budžetskih
predviđanja.
Plaće domaćeg osoblja
Izgleda da su se one ustalile na stopi koja je u skladu sa budžetskim procjenama od nešto iznad 1,000 po kalendarskom mjesecu
(vidjeti stranicu 6).
I
Odjel za ratne zločine i organizovani kriminal Ureda RegistraraObećani izvori finansiranja od strane donatora - PTD
Ostali6,7%
Luksemburg0,2%
Sjedinjene Američke Države37,5%
Velika Britanija17,7%
Italija5,8%
Evropska unija14,0%
Njemačka6,7%Holandija
8,2%
Belgija1,6%
Norveška1,5%
Irska1,4%
Švedska/SIDA0,9%
Austrija0,8%
Švicarska0,4%
Španija1,9%
Danska1,6%
2 tužioca 1 savjetnik za zatvor 2 sudija 1 sudija 1 tužilac 1 sudija 1 sudija 1 podrška pritvoru 1 sudija 1 specijalni savjetnik 1 stručnjak za zatvor 2 sudija 2 sudija 2 tužiocaobuka (UNDP)
KanadaKanadaFinska FrancuskaNjemačkaItalijaHolandija (P)NoveškaNorveškaNorveškaNorveškaPortugal (P)SADSADJapan
Naknada u naturiOdjel za ratne zloč¸ine i organizovani kriminal
1
Odjel za ratne zločine i organizovani kriminal Ureda registrara Sporazumi manji od 500.000 obećanih, dobijenih i potrošenih - do sada
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
DE01 ES01 IT02 BE01 US02 US06 US04 GB02 AT01 SE02 GB06 IE02 GB03 US05 NO02 GB05 US03 GB04 OC01Sporazum o donaciji, broj:
000
' eur
a
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
Do sada obećana sredstva Do sada primljena sredstva Do sada nastali troškovi
Odjel za ratne zločine i organizovani kriminal Ureda registrara Sporazumi u iznosu preko 500.000 obećanih, dobijenih i potrošenih - do sada
-
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
7,000.0
8,000.0
9,000.0
10,000.0
US01 GF01 EC01 DE02 ND02 ND01 IT01Sporazum o donaciji, broj:
000
'eur
a
-
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
7,000.0
8,000.0
9,000.0
10,000.0
Do sada obećana sredstva Do sada primljena sredstva Do sada nastali troškovi
Opšta sredstva
Obećana sredstva do sada
2
Odjel za ratne zločine i organizovani kriminal Ureda RegistraraTroškovi domaćeg osoblja - dosadašnja stvarna potrošnja prema zadnjoj procjeni
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
Prevod
ilačk
a služ
ba
Služba
za po
dršku
Tužila
štvu
Odsjek
za in
formac
ionu t
ehno
logiju
Odsjek
za su
dsku
uprav
uSluž
ba za
finan
sije
Odsjek
za od
nose
s jav
nošć
u
Odsjek
za za
štitu
žrtav
a i sv
jedok
aAdm
inistr
acija
Kadrov
ska s
lužba
Služba
za na
bavk
u
Tužila
štvo -
orga
nizov
ani k
rimina
l
Odsjek
krivi
čne o
dbran
e
Odsjek
za pr
avos
udnu
uprav
uUred
Reg
istrar
a
Služba
za ob
ezbje
đenje
Služba
za pr
avno
savje
tovan
jePritv
orska
jedin
ica
Sud B
iHArhi
tekton
ska s
lužba
Služba
za m
eđun
arodn
i prot
okol
Služba
za od
ržava
nje zg
rade
Tužila
štvo B
iH
Podršk
a Ods
jeku z
a zaš
titu sv
jedok
a i žr
tava
Obnov
a zgra
de
Intern
a i ek
sterna
reviz
ija
Odbor
za na
dgled
anje
proce
sa tra
nzicij
e
Organiz
ovan
i krim
inal S
ud B
iH
000'
eur
aStvarno stanje Najnovija procjena
domaći čuvari Odsjeka za pritvor, koji su prešli u Ministarstvo pravde
Odjel za ratne zločine i organizovani kriminal Ureda RegistraraTroškovi međunarodnog osoblja (uklj. troškove osoblja plaćenog od strane njihovih vlada preko Ureda Registrara) -
dosadašnja stvarna potrošnja prema zadnjem prijedlogu budžeta
-
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
Služba
za po
dršku
Tužila
štvu
Sud B
iH
Služba
za m
eđun
arodn
i prot
okol
Odsjek
krivi
čne o
dbran
eArhi
tekton
ska s
lužba
Odsjek
za in
formac
ionu t
ehno
logiju
Služba
za fin
ansij
e
Odsjek
za za
štitu
žrtav
a/svje
doka
Ured R
egist
rara
Admini
strac
ija
Tužila
štvo -
orga
nizov
ani k
rimina
lPritv
orska
jedin
ica
Služba
za pr
avno
savje
tovan
je
Služba
za ob
ezbje
đenje
Kadrov
ska s
lužba
Organiz
ovan
i krim
inal S
ud B
iH
Odbor
za na
dgled
anje
proce
sa tra
nzici
je
Odsjek
za po
dršku
sudij
ama
Odsjek
za su
dsku
uprav
u
Podršk
a Ods
jeku z
a zaš
titu sv
jedok
a i žr
tava
Odsjek
za od
nose
s jav
nošć
u
Služba
za od
ržava
nje zg
rade
Služba
za na
bavk
uPrev
odila
čka s
lužba
Obnov
a zgra
de
Intern
a i ek
sterna
reviz
ijaTuž
ilaštv
o BiH
000
'eur
a
Stvarno stanje Najnovija procjena
Odjel za ratne zločine i organizovani kriminal Ureda Registraraoperativni troškovi (bez otpisa) - dosadašnja stvarna potrošnja prema zadnjoj procjeni
-
50.0
100.0
150.0
200.0
Ured R
egist
rara
Pritvors
ka je
dinica
Služba
za po
dršku
Tužila
štvu
Odsjek
za in
formac
ionu t
ehno
logiju
Kadrov
ska s
lužba
Služba
za fin
ansij
e
Služba
za ob
ezbje
đenje
Obnov
a zgra
de
Odsjek
za za
štitu
žrtav
a/svje
doka
Odsjek
za su
dsku
uprav
u
Intern
a i ek
sterna
reviz
ija
Odsjek
krivi
čne o
dbran
e
Tužila
štvo -
orga
nizov
ani k
rimina
l
Služba
za m
eđun
arodn
i prot
okol
Prevod
ilačk
a služ
ba
Sud B
iH
Odsjek
za po
dršku
sudij
ama
Služba
za od
ržava
nje zg
rade
Arhitek
tonsk
a služ
baAdm
inistr
acija
Služba
za na
bavk
u
Odsjek
za od
nose
s jav
nošć
uTuž
ilaštv
o BiH
Služba
za pr
avno
savje
tovan
je
Podršk
a Ods
jeku z
a zaš
titu sv
jedok
a i žr
tava
Odbor
za na
dgled
anje
proce
sa tra
nzici
je
Organiz
ovan
i krim
inal S
ud B
iH
000'
eur
a
Stvarno stanje Najnovija procjena
uključuje 5-mjesečni najam zgrade u Ulici Emerika Bluma (83.600 eura)
3
Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminalUkupno osoblje - trendovi (Iznad crte & bez pripravnika)
0
50
100
150
200
250
2005
2006
2007
2008
2009
Bro
j upo
slen
ika
Sadašnje brojno stanje Broj osoblja prema prvobitnoj budžetskoj procjeniBroj osoblja prema najnovijoj budžetskoj procjeni
Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminal Međunarodno osoblje - trendovi (iznad crte & bez pripravnika)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2005
2006
2007
2008
2009
Bro
j upo
slen
ika
Stvarno stanje Prvobitna budžetska procjena za broj međunarodnog osoblja Najnovija budžetska procjena za broj međunarodnog osoblja
4
Međunarodno osoblje Domaće osoblje
Međunarodne sudije
Međunarodni tužioci
Međunarodni
rukovodni organi
Međunarodna tehnička
podrška
Međunarodna pravna podrška
Međunarodni
pripravnici
Broj osoblja 146 15 12 12 7 15 10
Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminalAnaliza međunarodnog osoblja po funkcijama
Domaće osoblje66%
Medun.33%
Medjunarodni Menadzment
5%Međunarodna tehnička
podrška3%
Međunarodna pravna podrška
7%
Međunarodni pripravn5%
Međunarodne sudije7%Medjunarodni tuzioci
6%
Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminalAnaliza osoblja po vrsti ugovora
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Tip ugovora
Bro
j upo
slen
ika
Domaći 121 7 1 17 0 146
Međunarodni 20 6 18 10 17 71
Ured registrara Konsultanti Sekondirano
osoblje Pripravnici Vladino osoblje Ukupno
Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminalBroj osoblja po odjelima/sektorima (uključujući pripravnike)
Stvarno stanje u odnosu na prvobitnu budžetsku procjenu
0
10
20
30
40
50
60
Jedini
ca za
podrš
ku Tuž
ilaštv
u
Prevod
ilačka
služba
Odsjek
za in
formati
čku te
hnolo
giju
Odsjek
za kr
ivičn
u odb
ranu
Odsjek
za su
dsku u
pravu
Tužila
štvo -
Orga
nizov
ani k
rimina
l
Odsjek
za za
štitu
žrtav
a i sv
jedok
aSud
BiH
Odsjek
za po
dršku
sudij
ama
Jedini
ca za
sigurn
ost
Jedini
ca za
pravn
e sav
jete
Sud BiH
- Orga
nizov
ani k
rimina
l
Admini
straci
ja
Kabine
t regis
trara
Finansi
jska s
lužba
Pritvors
ka je
dinica
Odsjek
za od
nose
s javn
ošću
Kadrov
ska slu
žba
Služba
za na
bavk
e
Arhitek
tonska
jedin
ica
Jedini
ca za
međun
arodn
i prot
okol
Jedini
ca za
održa
vanje
zgrad
e
Komite
t za n
adzor
proces
a tran
zicije
Podršk
a Odje
lu za
zaštitu
žrtav
a i sv
jedok
a
Bro
j upo
slen
ika
Stvarno stanje Budžetska procjena - januar 2005
Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminalBroj domaćeg u odnosu na međunarodno osoblje (uključujući i pripravnike)
0
5
10
15
20
25
30
35
Jedini
ca za
podrš
ku Tuž
ilaštv
u
Prevod
ilačk
a služ
ba
Odsjek
za in
formati
čku te
hnolo
giju
Odsjek z
a kriv
ičnu o
dbran
u
Odsjek z
a sud
sku up
ravu
Tužila
štvo -
Orga
nizov
ani k
rimina
l
Odsjek z
a zašt
itu žr
tava i
svjed
oka
Sud BiH
Odsjek z
a pod
ršku su
dijam
a
Jedini
ca za
sigurn
ost
Jedini
ca za
pravn
e sav
jete
Sud BiH
- Orga
nizov
ani k
rimina
lAdm
inistr
acija
Kabine
t regis
trara
Finansi
jska s
lužba
Pritvors
ka jed
inica
Odsjek z
a odn
ose s j
avno
šću
Kadrov
ska slu
žba
Služba
za na
bavk
e
Arhitek
tonska
jedin
ica
Jedini
ca za
međun
arodn
i prot
okol
Jedini
ca za
održa
vanje
zgrad
e
Komitet z
a nad
zor pr
ocesa
tranz
icije
Podršk
a Odje
lu za
zaštitu
žrtav
a i sv
jedok
a
Bro
j upo
slen
ika
Domaći Međunarodni
5
Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminalProsječne neto plate za domaće osoblje (ne računajući pripravnike i domaće konsultante)
800.00
900.00
1,000.00
1,100.00
1,200.00
1,300.00
1,400.00
Jan.05 Feb.05 Mar.05 Apr.05 May.05 Jun.05 Jul.05 Aug.05 Sep.05 Oct.05 Nov.05 Dec.05
Pros
jecn
a N
eto
plat
a - e
uro
Prvobitna procjena budžeta Najnovija procjena Stvarno stanje
Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminalPTD Operativni odnos (Iznad crte)
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
2005
0120
0502
2005
0320
0504
2005
0520
0506
2005
0720
0508
2005
0920
0510
2005
1120
0512
2006
2007
2008
2009
Ope
rativ
ni o
mje
r %
Omjer operativnih troskova prema prvobitnom budzetu, godisnjeOmjer operativnih troskova prema posljednjoj procjeni, godisnjeStvarni omjer operativnih troskova, projekti do danas
Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminalAnaliza opštih fondova - Bilans stanja (000 eura)
2,201.5
154.0
386.5
176.7
Slobodni novcani tokovi za finansiranje potreba radnog kapitala - opsta sredstvaTroskovi - opsta sredstvaUnaprijed placeni troskovi iz opstih sredstavaPozajmice iz opstih sredstava
Ured registrara za ratne zločine i organizovani kriminalIskorištena sredstva u odnosu na neiskorištena sredstva - 000's eura - do sada
6,831.7
176.7
8,184.4Iskorištena sredstva
FinansijskeintervencijeNeiskorištena sredstva
6
Euro 000Stvarni
troškovi za jun 2005.
Procjena prema revidiranom
budžetu iz juna 2005
Odstupanje Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom budžetu - do
danas
Odstupanje Procjena prema revidiranom budžetu za
period 2004-2006
Prvobitni budžet iz sept.04 za
period 2004-2006
Procjena prema revidiranom budžetu za cjelokupni projekat
Prvobitni budžet iz
sept. 04. za cjelokupni projekat
Troškovi međunarodnog osoblja koje snosi Ured Registrara 146.8 158.0 11.2 1,155.6 1,159.1 3.5 3,246.6 3,108.8 4,476.1 4,246.0Troškovi domaćeg osoblja koje snosi Ured Registrara 170.7 216.4 45.8 815.4 1,067.4 252.0 4,453.2 5,425.8 10,138.2 12,337.2UKUPNO TROŠKOVI OSOBLJA 317.5 374.5 57.0 1,971.0 2,226.6 255.5 7,699.8 8,534.6 14,614.4 16,583.3
Odnosi s javnošću 2.9 5.1 2.1 27.1 46.2 19.1 138.2 56.2 319.1 71.6IKT 16.8 25.1 8.3 76.5 145.4 68.9 562.6 416.7 1,316.4 974.8Troškovi putovanja i dnevnice 8.6 20.3 11.7 129.9 178.1 48.2 534.0 228.1 1,140.0 358.5Obuka i konferencije 1.6 37.2 35.6 34.0 112.6 78.6 247.8 330.9 344.6 692.8Kancelarijski troškovi 22.2 32.7 10.5 172.1 266.5 94.4 844.7 961.1 1,727.5 1,598.4Pravne/ profesionalne/ konsultantske usluge 0.4 4.2 3.8 35.9 69.4 33.5 235.1 237.5 360.6 345.7Pritvor i zatvor 0.1 8.6 8.5 15.6 43.0 27.4 94.7 122.3 94.7 94.7Podrška svjedocima 2.8 - (2.8) 2.8 24.8 22.0 238.9 599.7UKUPNO OSTALI TROŠKOVI 55.4 133.1 77.7 494.1 886.0 391.9 2,896.0 2,352.8 5,902.5 4,136.6
UKUPNO OPERATIVNI TROŠKOVI 372.9 507.6 134.7 2,465.1 3,112.6 647.5 10,595.8 10,887.4 20,516.8 20,719.8
Omjer operativnih troškova 15% 20% 27% 29%
Kapitalna ulaganja 231.0 - (231.0) 2,367.0 4,200.5 1,833.5 4,200.5 4,038.5 5,125.2 5,311.6UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA 231.0 - (231.0) 2,367.0 4,200.5 1,833.5 4,200.5 4,038.5 5,125.2 5,311.6
Sud i Tužilaštvo BiH 54.3 N/A (54.3) 170.7 N/A (170.7)Opšta sredstva za osiguranje preduslova funkcionisanja 1,163.8 1,034.2 5,974.9 5,585.6UKUPNO TROŠKOVI ZA OSIGURANJE PREDUSLOVA FUNKCIONISANJA 54.3 - (54.3) 170.7 - (170.7) 1,163.8 1,034.2 5,974.9 5,585.6
- UKUPNO TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 658.2 507.6 (150.6) 5,002.8 7,313.1 2,310.3 15,960.1 15,960.1 31,617.0 31,617.0
BROJ OSOBLJAMeđunarodno osoblje
Ured Registrara 19 24 5 8 2 Konsultanti - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - Pomoćno osoblje - - - - - Vlada - - - - - Pripravnici 9 13 4 2 1
Ukupno međunarodno osoblje 28 37 9 10 3 Domaće osoblje
Ured Registrara 117 129 12 117 99 Konsultanti - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - Pripravnici 17 22 5 21 21
Ukupno domaće osoblje 134 151 17 138 120 UKUPAN BROJ 162 188 26 148 123
Ured registraraOdjel za ratne zločine i organizovani kriminal
Menadžerski izvještaj za troškove iznad crte za jun 2005.
7
Euro 000 - - - - Stvarni troškovi
Procjena prema revidiranom budžetu iz
januara 2005
Odstupanje Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom budžetu - do
danas
Odstupanje Procjena prema revidiranom budžetu za
period 2004-2006
Prvobitni budžet iz sept.04 za
period 2004-2006
Procjena prema revidiranom budžetu za cjelokupni projekat
Prvobitni budžet iz
sept. 04. za cjelokupni projekat
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 31.4 107.7 76.2 178.4 596.8 418.5 2,278.6 1,579.4 3,823.9 1,579.4Troškovi međunarodnog osoblja koje snose dodatni donatori 48.1 - (48.1) 166.1 - (166.1) - - - - Međunarodno osoblje koje direktno plaćaju njihove vlade N/A - N/A - - - - - Ukupno osoblje koje se finansira iz dopunskih sredstava 79.6 107.7 28.1 344.5 596.8 252.4 2,278.6 1,579.4 3,823.9 1,579.4
Pritvorska jedinica - - - 1,529.3 1,531.0 1.7 1,531.0 1,021.0 1,531.0 1,021.0Odsjek za pravnu pomoć - - - - - - 1,569.3 1,579.3 2,586.1 4,038.2Tužilaštvo - Organizovani kriminal 33.2 N/A (33.2) 93.6 N/A (93.6)Organizovani kriminal Sud BiH 19.1 N/A (19.1) 19.1 N/A (19.1)Organizovani kriminal - N/A - - N/A - 4,432.9 8,442.7 - Sud i Tužilaštvo - N/A - - N/A - 2,343.6 3,165.6 4,933.7 6,231.6Zatvor i Obezbjeđenje - N/A - - N/A - 20,969.6 - 20,969.6 - Međunarodni konsultanti za odbranu - N/A - - N/A - 300.0 155.9 555.0 344.1Uprava 0.3 N/A (.3) 19.1 N/A (19.1) 850.0 284.7 1,530.0 284.7Odsjek za odnose s javnošću - N/A - - N/A - 500.0 - 925.0 - Biblioteka - N/A - - N/A - 350.0 - 525.0 - Tjelohranitelji - N/A - - N/A - 200.0 200.0 370.0 500.0Prelazne aktivnosti - - 1,868.6 6,040.7
52.6 - (52.6) 1,661.1 1,531.0 (130.1) 33,046.4 8,275.1 42,368.1 18,460.3
UKUPNO TROŠKOVI ISPOD CRTE 132.2 107.7 (24.5) 2,005.6 2,127.8 122.3 35,325.0 9,854.5 46,192.0 20,039.7
UKUPNI ZBIR 790.3 615.2 (175.1) 7,008.4 9,440.9 2,432.5 51,285.1 25,814.7 77,809.0 51,656.7
- - - - - - - -
BROJ OSOBLJAMeđunarodno osoblje
Ured Registrara 1 - (1) - - Konsultanti 6 - (6) - - Sekondirano osoblje (I) 12 13 1 8 4 Pomoćno osoblje 6 - (6) - - Vlada 17 - (17) - - Pripravnici 1 - (1) - -
Ukupno međunarodno osoblje 43 13 (30) 8 4 Domaće osoblje
Ured Registrara 4 - (4) - - Konsultanti 7 - (7) - - Sekondirano osoblje (I) 1 - (1) - - Pripravnici - - - - -
Ukupno domaće osoblje 12 - (12) - - UKUPAN BROJ 55 13 (42) 8 4
- - -
Ured RegistraraOdjel za ratne zločine i organizovani kriminal
Menadžerski izvještaj za troškove ispod crte za jun 2005
8
Euro 000Stvarni
prihodi jun 2005
Stvarni prihodi do
sada
DE01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Njemačka (5.0) (476.5)DE02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Njemačka (92.2) (535.1)IE02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Irska - - IT01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Italija - (303.9)IT02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Italija (9.1) (56.3)GB02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija (8.1) (98.6)GB03 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija (11.9) (24.0)GB04 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija - - GB05 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija (19.1) (19.1)GB06 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija - - US01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD (373.8) (4,295.4)US02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD - (318.1)US03 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD - organizovani kriminal (3.4) (26.2)US04 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD - - US05 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni", Organizovani Kriminal - - ES01 Sekondirano iz Španije (20.6) (80.5)EC01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" EU (387.5) (387.5)NO01 Ugovor za sredstva "organičena po namjeni" Norveška (3.5) (3.5)AT01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Austrija - - ND01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Holandija - - ND02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Holandija (26.2) (52.8)Prihodi opštih sredstava (30.5) (154.0)Ukupna sredstva oslobođena u bilansu uspjeha (991.0) (6,831.7)
Manjak (višak) sredstava (200.7) 176.7
Odjel za ratne zločine i organizovani kriminalIzvještaj o prihodima za jun 2005
Ured Registrara
9
Euro 000
Trenutna alokacija na troškove iznad i ispod crte - Napomena: može doći do izmjene ovih podataka ukoliko se promijeni karakter projekta.
Primljena sredstva
Sredstva iskorištena
do sada
Sredstva neiskorištena
do sada
Kratkoročne pozajmice iz
opštih sredstava
Prvobitno obećana
sredstva do kraja 2006.
Trenutno obećana
sredstva do kraja 2006.
Potraživanja po osnovu ugovora
Sredstva "ograničena po namjeni" za finansiranje troškova iznad crte
DE01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Njemačka 478.7 (476.5) 2.2 - 500.0 478.7 - DE02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Njemačka 600.0 (535.1) 64.9 - 1,200.0 1,200.0 600.0IE02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Irska - (71.9) - (71.9) - 143.9 143.9IT01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Italija 303.9 (366.4) - (62.5) 1,000.0 1,000.0 696.1IT02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Italija 440.0 (56.3) 383.7 - - 440.0 - US01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD 4,570.1 (3,084.2) 1,485.9 - 7,959.5 7,158.8 2,588.7EC01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" EU 1,413.3 (269.5) 1,143.8 - 1,500.0 3,382.0 1,968.7ND01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Holandija 500.0 - 500.0 - 1,000.0 1,000.0 500.0AT01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Austrija 180.0 - 180.0 - 100.0 200.0 20.0GB02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija 217.1 (98.6) 118.5 - - 217.1 -
8,703.1 (4,958.7) 3,878.8 (134.4) 13,259.5 15,220.5 6,517.4Opšta sredstvaLU01 Luksemburg 50.0 50.0 50.0 - NO01 Norveška 304.1 300.0 304.1 (.0)SE01 Švedska 43.4 43.4 43.4 0.0CH01 Švajcarska 100.0 64.0 100.0 - GB01 Velika Britanija 2,173.0 1,132.8 3,823.5 1,650.5DK01 Danska 299.4 400.0 400.0 100.6IE01 Irska 200.0 200.0 200.0 - Ukupno opšta sredstva 3,170.0 (154.0) 3,016.0 - 2,190.2 4,921.1 1,751.1
UKUPNO SREDSTVA ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA IZNAD CRTE 11,873.1 (5,112.6) 6,894.9 (134.4) 15,449.7 20,141.6 8,268.5
Sredstva "ograničena po namjeni" za finansiranje troškova ispod crteUS01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD 1,211.2 (1,211.2) - - 400.0 1,211.2 - US02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD 318.1 (318.1) - - - 318.1 - US03 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD - Organizovani kriminal 50.5 (26.2) 24.2 - - 50.5 - US04 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" SAD - (12.3) - (12.3) - 242.9 242.9US05 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni", Organizovani Kriminal - (15.8) - (15.8) 112.5 112.5US06 - 283.3 283.3EC01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" EU 118.0 (118.0) - - - 118.0 - ND02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Holandija 845.8 (52.8) 793.0 - - 1,057.2 211.4GB03 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija 143.6 (24.0) 119.6 - - 143.6 - GB04 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija - (12.1) - (12.1) - 25.7 25.7GB05 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija 51.1 (19.1) 32.0 - 51.1 - GB06 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Velika Britanija 166.2 - 166.2 - 168.1 2.0ES01 Sekondirano iz Španije 150.0 (80.5) 69.5 - - 465.0 315.0SE02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Švedska - Organizovani kriminal - - - - - 170.0 170.0NO02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni" Norveška 69.5 (3.5) 66.0 - - 69.5 0.0BE01 195.8 195.8 - 391.6 195.8OC01 Organizovani kriminal (2.1) - (2.1) - - -
UKUPNO SREDSTVA ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA ISPOD CRTE 3,319.7 (1,895.8) 1,466.3 (42.3) 400.0 4,878.4 1,558.7
SVEUKUPNO 15,192.8 (7,008.4) 8,361.1 (176.7) 15,849.7 25,020.0 9,827.2
Ured RegistraraOdjel za ratne zločine i organizovani kriminal
Prikupljena i očekivana sredstva za period 2004-2006: jun 2005.
10
Euro 000
Stvarni troškovi
jun 2005.
Stvarni troškovi do juna 2005.
Revidirani budžet za
period 2004-2006
Revidirani budžet za cjelokupni
projekat
Revidirano finansiranje za period 2004-
2006
Nefinansirani troškovi za period
2004-2006
Nefinansirani troškovi
pokriveni iz opštih sredstava
Nedostajuća sredstva za
period 2004-2006
Nedostajuća sredstva za
period 2007-2009
Nedostajuća sredstva Projekta za period 2004-
2009
Troškovi međunarodnog osoblja koje snosi Ured Registrara 146.8 1,155.6 3,246.6 4,476.1 2,918.7 (327.9) 327.9 - (1,229.6) (1,229.6)Troškovi domaćeg osoblja koje snosi Ured Registrara 170.7 815.4 4,453.2 10,138.2 3,830.0 (623.2) 623.2 - (5,685.0) (5,685.0)UKUPNO TROŠKOVI OSOBLJA 317.5 1,971.0 7,699.8 14,614.4 6,748.7 (951.1) 951.1 - (6,914.6) (6,914.6)
Odnosi s javnošću 2.9 27.1 138.2 319.1 122.8 (15.3) 15.3 - (180.9) (180.9)IKT 16.8 76.5 562.6 1,316.4 512.2 (50.4) 50.4 - (753.7) (753.7)Troškovi putovanja i dnevnice 8.6 129.9 534.0 1,140.0 384.6 (149.4) 149.4 - (605.9) (605.9)Obuka i konferencije 1.6 34.0 247.8 344.6 215.3 (32.5) 32.5 - (96.8) (96.8)Kancelarijski troškovi 22.2 172.1 844.7 1,727.5 785.2 (59.5) 59.5 - (882.8) (882.8)Pravne/ profesionalne/ konsultantske usluge 0.4 35.9 235.1 360.6 230.8 (4.4) 4.4 - (125.5) (125.5)Ukupno kancelarijski troškovi 52.5 475.7 2,562.4 5,208.1 2,250.9 (311.5) 311.5 - (2,645.6) (2,645.6)
UKUPNO OPERATIVNI TROŠKOVI 370.0 2,446.7 10,262.2 19,822.4 8,999.7 (1,262.6) 1,262.6 - (9,560.2) (9,560.2)
Pritvor & Zatvor 0.1 15.6 94.7 94.7 - (94.7) 94.7 - - - Podrška svjedocima 2.8 2.8 238.9 599.7 171.2 (67.7) 67.7 - (360.8) (360.8)UKUPNO TROŠKOVI USLUGA 2.9 18.4 333.6 694.4 171.2 (162.4) 162.4 - (360.8) (360.8)
Kapitalna ulaganja 231.0 2,367.0 4,200.5 5,125.2 4,200.5 0.0 (.0) - (924.7) (924.7)UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA 231.0 2,367.0 4,200.5 5,125.2 4,200.5 0.0 (.0) - (924.7) (924.7)
Sud & Tužilaštvo BiH 54.3 170.7 - - - - - - Opšta sredstva za osiguranje preduslova funkcionisanja 1,163.8 5,974.9 - (1,163.8) 1,163.8 - (4,811.1) (4,811.1)UKUPNO TROŠKOVI ZA OSIGURANJE PREDUSLOVA FUNCIONISANJA 54.3 170.7 1,163.8 5,974.9 - (1,163.8) 1,163.8 - (4,811.1) (4,811.1)
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 658.2 5,002.8 15,960.1 31,617.0 13,371.4 (2,588.7) 2,588.7 - (15,656.8) (15,656.8)
- -
TROŠKOVI
Ured RegistraraRatni zločini i organizovani kriminal
Izvještaj o nedostajućim sredstvima za finansiranje troškova iznad crte: jun 2005.
FINANSIRANJE
11
Euro 000
Stvarni troškovi
Stvarni troškovi do juna 2005.
Revidirani budžet za
period 2004-2006
Revidirani budžet za cjelokupni
projekat
Revidirano finansiranje za period 2004-
2006
Nefinansirani troškovi za period
2004-2006
Nefinansirani troškovi
pokriveni iz opštih sredstava
Nedostajuća sredstva za
period 2004-2006
Nedostajuća sredstva za
period 2007-2009
Nedostajuća sredstva projekta za period 2004-
2009
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 31.4 178.4 2,278.6 3,823.9 809.5 (1,469.1) 1,469.1 - (1,545.3) (1,545.3)Troškovi međunarodnog osoblja koje snose dodatni donatori 48.1 166.1 - - 928.5 928.5 (928.5) - - - Međunarodno osoblje koje direktno plaćaju njihove vlade N/A N/A - - - - - - - Ukupno osoblje koje se finansira iz dopunskih sredstava 79.6 344.5 2,278.6 3,823.9 1,738.0 (540.6) 540.6 - (1,545.3) (1,545.3)
Pritvorska jedinica - 1,529.3 1,531.0 1,531.0 1,529.3 (1.7) (1.7) - (1.7)Odsjek za pravnu pomoć - - 1,569.3 2,586.1 316.1 (1,253.2) (1,253.2) (1,016.8) (2,270.0)Tužilaštvo - Organizovani kriminal 33.2 93.6 TBA TBAOrganizovani kriminal Sud BiH 19.1 19.1 TBA TBAOrganizovani kriminal - - 4,432.9 8,442.7 2,870.7 (1,562.2) (1,562.2) (4,009.9) (5,572.0)Sud i Tužilaštvo - - 2,343.6 4,933.7 1,896.0 (447.6) 447.6 - (2,590.1) (2,590.1)Zatvor i Obezbjeđenje - - 20,969.6 20,969.6 (20,969.6) (20,969.6) - (20,969.6)Međunarodni konsultanti za odbranu - - 300.0 555.0 (300.0) (300.0) (255.0) (555.0)Uprava 0.3 19.1 850.0 1,530.0 (850.0) (850.0) (680.0) (1,530.0)Odsjek za odnose s javnošću - - 500.0 925.0 (500.0) (500.0) (425.0) (925.0)Biblioteka - - 350.0 525.0 (350.0) (350.0) (175.0) (525.0)Tjelohranitelji - - 200.0 370.0 (200.0) (200.0) (170.0) (370.0)Prelazne aktivnosti
52.6 1,661.1 33,046.4 42,368.1 6,612.1 (26,434.3) 447.6 (25,986.7) (9,321.7) (35,308.4)
UKUPNO TROŠKOVI ISPOD CRTE 132.2 2,005.6 35,325.0 46,192.0 8,350.1 (26,974.9) 988.2 (25,986.7) (10,867.0) (36,853.7)
SVEUKUPNO 790.3 7,008.4 51,285.1 77,809.0 21,721.5 (29,563.7) 3,577.0 (25,986.7) (26,523.9) (52,510.6)
- - - - -
Ured RegistraraRatni zločini i organizovani kriminal
Izvještaj o nedostajućim sredstvima za finansiranje troškova ispod crte
TROŠKOVI FINANSIRANJE
12
Euros 000'sDE01
Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni" Njemačka
DE02 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni" Njemačka
IE02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni"
Irska
IT01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni"
Italija
IT02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni"
Italija
GB02 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
Velika Britanija
GB03 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
Velika Britanija
GB04 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
Velika Britanija
GB05 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
Velika Britanija
GB06 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
Velika Britanija
US01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni"
SAD
US02 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
SAD
US03 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
SAD - organizovani
kriminal
US04 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
SAD
US05 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni", Organizovani Kriminal
EC01 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
EU
NO01 Ugovor za sredstva
"organičena po namjeni"
Norveška
ND01 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
Holandija
ND02 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
Holandija
ES01 Sekondirano
iz Španije
OC01 Organizovani
kriminal
Prihodi opštih
sredstava
Ukupan zbir
Izvještaj o finansiranju Ureda registraraPravosudne institucije BiHOdsjek za sudsku upravu - - - - - - - - - - 340.6 - - - - - - - - - - - 340.6
Odsjek za podršku svjedocima i žrtvama - - - - 3.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.5
Odsjek za krivičnu odbranu - - - 16.6 - - - - - - - - - - - 124.1 - - - - - 25.0 165.7
Odsjek za sudsku upravu - - - - - - - - - - 36.3 - - - - - - - - - - - 36.3
Odsjek za IT menadžment - - - 31.5 - - - - - - 850.4 - - - - - - - - - - - 882.0
Služba za obezbjeđenje - - - - - - - - - - 85.6 - - - - - - - - - - - 85.6
Služba za održavanje zgrade - - - - - - - - - - 9.5 - - - - - - - - - - - 9.5
Kantina HOPE - - - - - - - - - - 4.8 - - - - - - - - - - - 4.8
Kadrovska služba - - - 29.8 - - - - - - 52.3 - - - - - - - - - - - 82.0
- - - 78.0 3.5 - - - - - 1,379.5 - - - - 124.1 - - - - - 25.0 1,610.0
Podrška Odjelu za ratne zločine i organizovani kriminalOdsjek za podršku svjedocima i žrtvama - - - - 52.9 - - - - - - - - - - 86.5 - - - - - 6.4 145.7
Odsjek za odnose s javnošću - - - 0.2 - - - - - - 41.6 - - - - - - - - - - - 41.8
Finansijska služba - - - 27.8 - - - - - - 196.6 - - - - - - - - - - - 224.4
Služba za nabavku - - - 9.1 - - - - - - 28.6 - - - - - - - - - - - 37.6
Ured registrara - - 1.4 17.7 - - - - - - 318.8 - - 0.2 - - - - - - - - 338.2
Služba međunarodnog protokola - - - - - - - - - - 167.1 - - - - - - - - - - - 167.1
Služba za podršku Tužilaštvu - 457.2 - - - 2.9 - - - - - - - - - 10.8 - - - - - - 470.9
Služba za pravnu pomoć - - - - - - - - - - 62.5 - - - - - - - - - - - 62.5
Prevodilačka služba - - - 206.4 - - - - - - 2.6 - - - - - 2.6 - - - - - 211.5
Služba za građevinske radove - - - 27.3 - - - - - - 66.0 - - - - - - - 23.3 - - - 116.6
Pritvorska jedinica - 77.9 - - - - - - - - 3.4 - - - - - 0.9 - 29.5 - - - 111.8
- 535.1 1.4 288.4 52.9 2.9 - - - - 887.2 - - 0.2 - 97.3 3.5 - 52.8 - - 6.4 1,928.2
Građevinski projektiRenoviranje objekta 476.5 - - - - - - - - - 817.4 - - - - - - - - - - - 1,294.0
476.5 - - - - - - - - - 817.4 - - - - - - - - - - - 1,294.0
Posebna sredstva za osiguranje preduslova funkcionisanja
Sud BiH - - - - - - 0.7 - - - - - - - - - - - - 5.7 - 55.5 61.9
Tužilaštvo BiH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.3 9.3
- - - - - - 0.7 - - - - - - - - - - - - 5.7 - 64.8 71.1
11.4 - 129.6 142.3
FINANSIRANJE UREDA REGISTRARA 476.5 535.1 1.4 366.4 56.3 2.9 0.7 - - - 3,084.2 - - 0.2 - 221.4 3.5 - 52.8 5.7 - 96.1 4,903.3
Ured registraraOdjel za ratne zločine i organizovani kriminal
Stvarno finansiranje funkcija i aktivnosti projekta do juna 2005.
13
Euro 000DE01
Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni" Njemačka
DE02 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni" Njemačka
IE02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni"
Irska
IT01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni"
Italija
IT02 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni"
Italija
GB02 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
Velika Britanija
GB03 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
Velika Britanija
GB04 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
Velika Britanija
GB05 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
Velika Britanija
GB06 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
Velika Britanija
US01 Ugovor za sredstva "ograničena po namjeni"
SAD
US02 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
SAD
US03 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
SAD - organizovani
kriminal
US04 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
SAD
US05 Sec. Rest Org. kriminal
EC01 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
EU
ND01 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
Holandija
ND01 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
Holandija
ND02 Ugovor za sredstva
"ograničena po namjeni"
Holandija
ES01 Sekondirano
iz Španije
OC01 Organizovani
kriminal
Prihodi opštih
sredstava
Ukupan zbir
Osoblje koje se finansira iz dopunskih sredstavaTroškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - 70.5 - - 95.7 23.3 - 18.9 - - - - 12.1 15.3 - - - - 73.3 - 38.7 347.9
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose dodatni donatori - - - - - - - - - - - - - - - 166.1 - - - - - - 166.1
Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno njihove vlade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 70.5 - - 95.7 23.3 - 18.9 - - - - 12.1 15.3 166.1 - - - 73.3 - 38.7 514.0
Pritvorska jedinica - - - - - - - - - - 1,211.2 318.1 - - - - - - - - - - 1,529.3
Uprava - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.1 19.1
Organizovani kriminal Sud BiH - - - - - - - - 0.2 - - - - - - - - - - - - - 0.2
Tužilaštvo - Organizovani kriminal - - - - - - - 12.1 - - - - 26.2 - 0.5 - - - - 1.6 2.1 - 42.5
- - - - - - - 12.1 0.2 - 1,211.2 318.1 26.2 - 0.5 - - - - 1.6 2.1 19.1 1,591.1
FINANSIRANJE ISPOD CRTE - - 70.5 - - 95.7 23.3 12.1 19.1 - 1,211.2 318.1 26.2 12.1 15.8 166.1 - - - 74.8 2.1 57.8 2,105.1
UKUPNO FINANSIRANJE 476.5 535.1 71.9 366.4 56.3 98.6 24.0 12.1 19.1 - 4,295.4 318.1 26.2 12.3 15.8 387.5 3.5 - 52.8 80.5 2.1 154.0 7,008.4
Odjel za ratne zločine i organizovani kriminalStvarno finansiranje ispod crte funkcija i aktivnosti projekta jun 2005
Ured Registrara
14
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Jan.05 Jan.05 Feb.05 Feb.05 Mar.05 Mar.05 Apr.05 Apr.05 May.05 May.05 Jun.05 Jun.05 Sep.05 Mar.06 Sep.06 Dec.06
Pravosudne institucije BiHOdsjek za sudsku upravu
Međunarodni Ured Registrara - 1 - - - - - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Domaći Ured Registrara 5 5 7 7 8 6 8 6 8 10 10 10 10 9 9 9 Konsultanti - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Ukupno 5 6 7 7 8 7 8 7 8 11 10 11 10 9 9 9 Odsjek za pravosudnu upravu
Međunarodni Ured Registrara 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - 4 1 4 3 2 3 3 3 3 5 3 5 5 - -
Domaći Ured Registrara - 1 3 1 4 2 4 3 4 3 5 3 6 6 6 6 Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - 3 2 2 6 3 6 3 6 2 10 2 10 10 10 10
Ukupno 1 8 7 7 14 7 14 9 14 8 21 8 22 22 16 16 Odsjek za podršku svjedocima i žrtvama
Međunarodni Ured Registrara - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Domaći Ured Registrara - - 1 - 3 - 4 - 4 - 5 - 4 3 3 3 Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Ukupno - - 1 - 3 - 5 - 5 - 6 - 5 4 3 3 Odsjek za krivičnu odbranu
Međunarodni Ured Registrara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - Konsultanti - - - - - 1 - 1 - 2 - 1 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - 1 - 4 2 4 3 4 3 5 4 5 - - -
Domaći Ured Registrara 2 2 3 3 5 2 5 2 5 3 6 3 6 6 6 6 Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - 2 2 1 4 1 4 3 4 3 5 3 5 5 5 5
Ukupno 3 5 7 5 14 7 14 10 14 12 17 12 17 11 11 11 Odsjek za IT menadžment
Međunarodni Ured Registrara 2 2 2 - 2 - - - - - - - - - - - Konsultanti - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Domaći Ured Registrara 8 6 9 9 9 9 11 13 11 14 12 14 12 12 10 10 Konsultanti - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Ukupno 10 8 11 9 11 11 11 16 11 15 12 15 12 12 10 10
Ured RegistraraRatni zločini i organizovani kriminal
Izvještaj o broju osoblja jun 2005.
15
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Jan.05 Jan.05 Feb.05 Feb.05 Mar.05 Mar.05 Apr.05 Apr.05 May.05 May.05 Jun.05 Jun.05 Sep.05 Mar.06 Sep.06 Dec.06
Ured RegistraraRatni zločini i organizovani kriminal
Izvještaj o broju osoblja jun 2005.
Služba za obezbjeđenjeMeđunarodni Ured Registrara - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
Konsultanti - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Domaći Ured Registrara - - - - - - - 5 - 6 - 5 - - - - Konsultanti - - - - - - - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Ukupno - - 1 1 1 1 1 6 1 8 1 7 1 1 - - Kadrovska služba
Međunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Domaći Ured Registrara 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Ukupno 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Služba za održavanje zgrade
Međunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Domaći Ured Registrara 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 Konsultanti - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Ukupno 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pravosudne institucije BiH
Međunarodni Ured Registrara 4 4 5 2 5 2 4 2 4 2 4 2 4 3 - - Konsultanti - - - - - 3 - 3 - 3 - 2 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - 4 2 4 7 4 7 6 7 6 10 7 10 5 - -
Domaći Ured Registrara 19 17 27 24 33 22 36 32 36 39 42 38 42 40 38 38 Konsultanti - - - - - 2 - 3 - 3 - 3 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - 5 4 3 10 4 10 6 10 5 15 5 15 15 15 15
Ukupno 23 30 38 33 55 37 57 52 57 58 71 57 71 63 53 53 - - - - - - - - - - - - - - - -
16
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Jan.05 Jan.05 Feb.05 Feb.05 Mar.05 Mar.05 Apr.05 Apr.05 May.05 May.05 Jun.05 Jun.05 Sep.05 Mar.06 Sep.06 Dec.06
Ured RegistraraRatni zločini i organizovani kriminal
Izvještaj o broju osoblja jun 2005.
Podrška Odjelu za ratni zločin i organizovani kriminalUred RegistraraOffice Međunarodni Ured Registrara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Office Konsultanti - - - - - - - - - - - - - - - - Office Sekondirano osoblje (I) 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 - - Office Vlada - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - Office Pripravnici - - - - - - - - - - - 1 - - - - Office Domaći Ured Registrara 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 Office Konsultanti - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - Office Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - 1 - - - - Office Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno 8 7 8 9 9 10 9 10 9 10 9 13 9 9 6 6 Finansijska službaFinanceMeđunarodni Ured Registrara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Finance Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Finance Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - FinanceDomaći Ured Registrara 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Finance Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Finance Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Služba nabavkeProcureMeđunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - - Procure Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Procure Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - ProcureDomaći Ured Registrara 3 3 4 3 5 3 5 2 5 2 5 3 5 5 5 5 Procure Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Procure Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno 3 3 4 3 5 3 5 2 5 2 5 3 5 5 5 5 Prevodilačka službaLanguaMeđunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - - Langua Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Langua Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - LanguaDomaći Ured Registrara 20 19 21 19 29 21 29 23 29 25 32 25 32 32 26 26 Langua Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - Langua Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno - - - - - - - - - - - - - - - - Služba za građevinske radove 20 19 21 19 29 21 29 23 29 26 32 26 32 32 26 26 ArchiteMeđunarodni Ured RegistraraArchite Sekondirano osoblje (I) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - Archite Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - ArchiteDomaći Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - -
Archite Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Archite Pripravnici - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - Ukupno 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 - -
17
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Jan.05 Jan.05 Feb.05 Feb.05 Mar.05 Mar.05 Apr.05 Apr.05 May.05 May.05 Jun.05 Jun.05 Sep.05 Mar.06 Sep.06 Dec.06
Ured RegistraraRatni zločini i organizovani kriminal
Izvještaj o broju osoblja jun 2005.
Ured za odnose s javnošćuPI & O Međunarodni Ured Registrara - 1 - - - - - - - - - - - - - - PI & O Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - PI & O Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - PI & O Domaći Ured Registrara 2 1 2 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 PI & O Konsultanti - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - PI & O Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - PI & O Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno 2 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Pritvorska jedinicaDetentiMeđunarodni Ured Registrara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - Detenti Sekondirano osoblje (I) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - Detenti Vlada - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - - - - Detenti Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - DetentiDomaći Ured Registrara 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 - - - Detenti Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Detenti Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 - - - Služba za pravnu pomoćLegal CMeđunarodni Ured Registrara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Legal C Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Legal C Pripravnici - 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - - Legal CDomaći Ured Registrara 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 Legal C Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Legal C Pripravnici - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 3 1 1 1 1 Ukupno 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 7 4 4 2 2 Služba za podršku TužilaštvuProsecuMeđunarodni Ured Registrara 3 9 6 6 9 7 10 7 11 8 11 8 11 11 7 7 Prosecu Konsultanti - - - - - - - 2 - 3 - 3 - - - - Prosecu Sekondirano osoblje (I) 6 - 7 2 10 2 10 2 10 2 10 2 11 11 8 8 Prosecu Pomoćno osoblje - - - 3 - 5 - 5 - 5 - 6 - - - - Prosecu Pripravnici - - - - 2 1 2 1 2 - 2 1 2 2 2 2 ProsecuDomaći Ured Registrara 1 3 11 11 18 15 21 18 25 23 27 24 27 27 27 27 Prosecu Konsultanti - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - Prosecu Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Prosecu Pripravnici - 1 3 1 5 3 5 4 5 4 5 7 5 5 5 5 Ukupno 10 13 27 23 44 33 48 39 53 46 55 52 56 56 49 49 Služba za međunarodni protokolInterna Međunarodni Ured Registrara 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 - - Interna Konsultanti - - - - - - - - - - - - - - - - Interna Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Interna Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - Interna Domaći Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - - Interna Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Interna Pripravnici - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - Ukupno 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 - -
18
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Jan.05 Jan.05 Feb.05 Feb.05 Mar.05 Mar.05 Apr.05 Apr.05 May.05 May.05 Jun.05 Jun.05 Sep.05 Mar.06 Sep.06 Dec.06
Ured RegistraraRatni zločini i organizovani kriminal
Izvještaj o broju osoblja jun 2005.
Odjel za podršku svjedocima i žrtvamaW&V PMeđunarodni Ured Registrara 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 - - - W&V P Konsultanti - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - W&V P Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - W&V P Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - W&V PDomaći Ured Registrara 2 4 2 3 5 3 5 3 5 7 6 7 6 5 5 5 W&V P Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - W&V P Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno 3 6 3 5 6 5 6 6 6 10 7 10 7 5 5 5 Podrška Odjelu za ratne zločine i organizovani kriminalWar CrMeđunarodni Ured Registrara 12 20 15 17 18 18 19 17 20 17 20 17 20 18 8 8 War Cr Konsultanti - - - - - - - 3 - 4 - 4 - - - - War Cr Sekondirano osoblje (I) 9 1 10 3 13 3 13 3 13 3 13 4 14 13 8 8 War Cr Pomoćno osoblje - - - 3 - 5 - 5 - 5 - 6 - - - - War Cr Vlada - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - - - - War Cr Pripravnici - 1 1 1 3 2 3 1 3 - 3 2 3 3 2 2 War CrDomaći Ured Registrara 39 40 52 50 74 57 77 64 81 75 87 79 87 85 79 79 War Cr Konsultanti - - - - - 2 - 2 - 4 - 4 - - - - War Cr Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - 1 - - - - War Cr Pripravnici - 1 5 2 7 4 7 6 7 6 7 12 7 6 6 6 Ukupno 60 65 83 78 115 93 119 103 124 116 130 131 131 125 103 103
- - - - - - - - - - - - - - - -
19
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Jan.05 Jan.05 Feb.05 Feb.05 Mar.05 Mar.05 Apr.05 Apr.05 May.05 May.05 Jun.05 Jun.05 Sep.05 Mar.06 Sep.06 Dec.06
Ured RegistraraRatni zločini i organizovani kriminal
Izvještaj o broju osoblja jun 2005.
Troškovni centri ispod crteOdbor za nadgledanje procesa tranzicije
Međunarodni Ured Registrara - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - -
Domaći Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Ukupno - - - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - - - - Sud BiH
Međunarodni Ured Registrara - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - 1 - 2 - 4 - 5 - - - - Vlada - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Domaći Ured Registrara - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Ukupno - 2 - 2 - 3 - 6 - 8 - 10 - - - - Tužilaštvo BiH
Međunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - 1 - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Domaći Ured Registrara - 4 - 2 - - - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Ukupno - 4 - 2 - - - - - 1 - - - - - - Tužilaštvo BiH - Organizovani kriminal
Međunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - 1 - 1 - 2 - 2 - - - - Vlada - - - - - - - - - 6 - 6 - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Domaći Ured Registrara - - - - - 4 - 3 - 3 - 3 - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Ukupno - - - - - 5 - 4 - 11 - 11 - - - - Organizovani kriminal Sud BiH
Međunarodni Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - 1 - - - - Vlada - - - - - - - - - 7 - 6 - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Domaći Ured Registrara - - - - - - - - - - - - - - - - Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - -
Ukupno - - - - - - - - - 7 - 7 - - - -
20
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Stvarno stanje
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Revidirani budžet
Jan.05 Jan.05 Feb.05 Feb.05 Mar.05 Mar.05 Apr.05 Apr.05 May.05 May.05 Jun.05 Jun.05 Sep.05 Mar.06 Sep.06 Dec.06
Ured RegistraraRatni zločini i organizovani kriminal
Izvještaj o broju osoblja jun 2005.
Troškovni centri ispod crteBelow Međunarodni Ured Registrara - - - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - - - - Below Sekondirano osoblje (I) - - - - - 2 - 3 - 6 - 8 - - - - Below Vlada - 2 - 2 - 2 - 2 - 15 - 15 - - - - Below Pripravnici - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - Below Domaći Ured Registrara - 4 - 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - - - - Below Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - - - - - - Below Pripravnici - - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno - 6 - 5 - 10 - 11 - 28 - 29 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - Troškovni centri iznad crteTotal OMeđunarodni Ured Registrara 16 24 20 19 23 20 23 19 24 19 24 19 24 21 8 8 Total O Konsultanti - - - - - 3 - 6 - 7 - 6 - - - - Total O Sekondirano osoblje (I) 9 1 10 3 13 3 13 3 13 3 13 4 14 13 8 8 Total O Pomoćno osoblje - - - 3 - 5 - 5 - 5 - 6 - - - - Total O Vlada - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - - - - Total O Pripravnici - 5 3 5 10 6 10 7 10 6 13 9 13 8 2 2 Total ODomaći Ured Registrara 58 57 79 74 107 79 113 96 117 114 129 117 129 125 117 117 Total O Konsultanti - - - - - 4 - 5 - 7 - 7 - - - - Total O Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - 1 - - - - Total O Pripravnici - 6 9 5 17 8 17 12 17 11 22 17 22 21 21 21 UKUPNO 83 95 121 111 170 130 176 155 181 174 201 188 202 188 156 156
- - - - - - - - - - - - - - - - Ukupno u projektu za ratne zločineTotal WMeđunarodni Ured Registrara 16 24 20 20 23 21 23 20 24 21 24 20 24 21 8 8 Total W Konsultanti - - - - - 3 - 6 - 7 - 6 - - - - Total W Sekondirano osoblje (I) 9 1 10 3 13 5 13 6 13 9 13 12 14 13 8 8 Total W Pomoćno osoblje - - - 3 - 5 - 5 - 5 - 6 - - - - Total W Vlada - 4 - 4 - 4 - 4 - 17 - 17 - - - - Total W Pripravnici - 5 3 5 10 7 10 8 10 7 13 10 13 8 2 2 Total WDomaći Ured Registrara 58 61 79 76 107 83 113 100 117 118 129 121 129 125 117 117 Total W Konsultanti - - - - - 4 - 5 - 7 - 7 - - - - Total W Sekondirano osoblje (I) - - - - - - - - - - - 1 - - - - Total W Pripravnici - 6 9 5 17 8 17 12 17 11 22 17 22 21 21 21 UKUPNO 83 101 121 116 170 140 176 166 181 202 201 217 202 188 156 156
- - - - - - - - - - - - - - - -
21
000 Euro
Br.
Pozi
cija
Br.
Jedi
nica
Jed
inič
na
cije
na
Uku
pni
troš
kovi
Novi Novi Prvobitni budžet
Prvobitni budžet
Revidirani budžet
Budžet za IT Euro
Br. jedinica prema
budžetu
Troškovi prema budžetu
Br. jedinica prema
ugovoru Fakturisano Troškovi
zamjene u 2008
PC 239 185 900 166.5 185 166.5 171 156.2 180 166.5(Minus 34 čuvara i 20 laptopa)Laptopi 20 1,500 30.0 20 30.0 20 25.1 30.0
Oprema za mrežu & Firewall & Pristup internetu 152.9 152.9 155.8
Anti-virus 15.0 15.0 15.0Server za elektronske poruke 21.0 21.0 29.7 21.0Arhiviranje, printanje, faksiranje, backup serveri 45.5 45.5 45.5 45.5Komunikacioni ormari 10.1 10.1 10.1SAN rješenje 64.8 64.8 64.8Rješenje za "backup" podršku 45.1 45.1 45.1Softver 18.8 18.8 22.7Server licenca 205 61 12.5 205 12.5 125 8.6 180 Server prostorija 232.9 241.6 66.5
Pomoć za implementaciju sistema 19.8 19.8 19.8Softver (Adobe, Access, Exchange) - 14.5 1.4Prebacivanje podataka iz Haga - - Telefonija 10.0 10.0 22.1 10.0Printeri 23 1,200 27.6 23 27.6 27 26.4 31 27.6Mobilni telefoni 50 150 7.5 50 7.5 10 1.8 200 7.5Skeneri 2 1,000 2.0 2 2.0 1 0.8 3 2.0Faksovi 4 200 0.8 4 0.8 5 1.7 6 0.8Kopir aparati 3 5,500 16.5 3 16.5 12.8 7 16.5Uništavač dokumenata 4 1,000 4.0 4 4.0 7 2.2 6 4.0
Ukupan budžet za IT 684.9 667.6 616.9 331.4
Budžet za aplikacioni softverKrivična odbrana 5.0 - 60.0(Sankcije)Biblioteka 57.0 33.7 49.9Odjel za podršku tužilaštva 34.2 - (Čuvanje dokaza, istrage na terenu, ispitivanje osumnjičenih, sankcije i mapa predmeta)Finansije 57.8 45.7 80.0Platna lista 10.0 - 50.0
Sudska upravaSistem rukovođenja dokumentima 33.0 35.0Sistem rukovođenja arhiviranjem predmeta - PC Set 7 11.6 36 11.6Server 8.0 3.2Digitalni Audio/Video Zapisi/Transkripcija/PA sistem/Simul.prevod 144.0 157.0 144.0Monitori u sudnici & Vizualizacija dokaza, TV/DVD/VCR/Audio plejeri 43 70.0 29.0 70.0Sankcije 15.0Sistemi za audio konferencije 20.0 59.7 20.0Sudnica sa visokim stepenom obezbjeđenja 122.5 10.4 122.5Ukupan budžet za sudsku upravu 424.1 294.3 427.2 368.1
Ukupan budžet za aplikacioni softver 588.1 373.6 667.1 368.1
Budžet za namještajDvije kvalitetne prostorije za sastanke 27.0 27.0 27.0Dvije standardne prostorije za sastanke 9.0 9.0 9.0Namještaj & Telefonski aparati (minus pritvor) 205 850 174.3 205 174.3 87.2 175.9Ukupan budžet za namještaj 205 210.3 87.2 180 211.9 -
Građevinski troškoviRenoviranje zgrade 100 2,480.0 1,385.7 2,480.0 -
Ured RegistraraArhiva za Sudsku upravu, Odjel za podršku tužilaštvui Ured Registrara 36.0 54.0Recepcija 5.0Photo aparat 25.0Ukupno za Ured Registrara 66.0 - - 54.0
Posebne namjeneUred Registrara 6.9Sudska uprava 66.5 66.5Odsjek krivične odbrane 4.9IT 25.0 2.3 25.0Finansije 0.4Programi za nabavku 3.9Građevinski radovi 50.0 50.0Odjel za podršku svjedocima 0.8Odjel za sigurnost 8.0Međunarodni protokol 0.1Ured Tužioca 5.3KnjigeZatvor 2.5Odjel za zaštitu svjedoka 0.2Ukupna sredstva za posebne namjene 141.5 35.2 141.5
Troškovi pritvorske jediniceOprema za pritvor (Aparati za gašenje požara itd.) 15.0 2.9 22.7 15.0Oprema za čuvare 14.7 2.7 39.9 14.7Ukupni troškovi pritvorske jedinice 29.7 5.6 62.6 29.7
UKUPNO 4,200.5 2,555.0 4,038.5 924.7Troškovi pritvorske jedinice (410)Pritvorska jedinica 1,529.4
Pregled kapitalnih ulaganja Ureda Registrara - Juli 2005
22
AktivaNetekuća sredstva
Stalna sredstvaSredstva u obliku prava - Sredstva u obliku stvari -
Ostala sredstvaInvesticije -
Ukupno netekuća sredstva -
Tekuća sredstvaNovac i novčani ekvivalenti 7,961,289 Avansi i unaprijed plaćeni troškovi 383,803 Potraživanja 10,745 Pozajmice iz opštih sredstava 176,710
Ukupno tekuća sredstva 8,532,547
UKUPNA AKTIVA 8,532,547
Tekuće obavezeKratkoročna dugovanja 110,666 Aktivna vremenska razgraničenja 302,415 Ostala rezervisanja i razgraničenja 136,470
Ukupno tekuće obaveze 549,550
NETO SREDSTVA 7,982,997
REZERVEDugujuća sredstva po bilansu uspjeha 176,710 Sredstva ograničena po namjeni 5,041,532 Opšta sredstva 2,764,755
UKUPNO REZERVE 7,982,997
Ured RegistraraFinansijski izvještaj
30/06/2005
Bilans stanja (u eurima)
ZabilješkaBilans stanja je pripremljen na akrualnoj osnovi. Međutim, ovaj bilans stanja je takođe pripremljen samo u svrhu interne kontrole i upravljačkog izvještavanja donatorima. U skladu sa računovodstvenom politikom za ovu vrstu izvještaja, sva sredstva se otpisuju 100% na dan njihove kupovine.
23
Aneksi
Euri 000
Rukovodilac: Rukovodni odbor
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budžet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budžetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budžet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 27.1 28.8 1.6 282.6 279.6 (3.0) 579.6 579.6Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 50.8 63.6 12.8 259.5 307.1 47.7 1,386.8 3,725.8UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 78.0 92.4 14.4 542.1 586.8 44.7 1,966.5 4,305.4
Javno informisanje 2.9 3.5 0.6 23.8 29.2 5.4 93.6 227.0ICT-Služba za informacionu tehnologiju 6.0 14.4 8.4 25.4 72.4 47.0 325.5 838.8Troškovi putovanja i dnevnice 0.4 7.0 6.6 48.7 75.8 27.1 295.7 709.4Seminari i konferencije 0.1 5.4 5.3 0.3 16.6 16.3 22.2 37.8Kancelarijski troškovi 10.8 11.2 0.4 35.4 86.4 51.0 335.6 859.0Pravnici/stručnjaci/konsultanti 0.4 - (.4) 15.4 - (15.4) - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima 1.4 - (1.4) 1.4 24.8 23.4 238.9 599.7Ukupno ostali troškovi 22.1 41.5 19.4 150.3 305.2 154.9 1,311.6 3,271.7
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 100.1 133.9 33.8 692.4 892.0 199.6 3,278.0 7,577.1
Kapitalni izdaci 37.4 - (37.4) 917.7 1,055.9 138.2 1,055.9 1,610.8UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 37.4 - (37.4) 917.7 1,055.9 138.2 1,055.9 1,610.8
UKUPNI IZDACI UREDA REGISTRARA 137.5 133.9 (3.6) 1,610.0 1,947.9 337.9 4,334.0 9,187.9
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 137.5 133.9 (3.6) 1,610.0 1,947.9 337.9 4,334.0 9,187.9
- - - - BROJ ZAPOSLENIH
Međunarodno osobljeUred registrara 2 4 2 - - Konsultanti 2 - (2) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/sekondirano osoblje - - - - - Pomoćno osoblje - - - - - Vlada - - - - - Pripravnik 7 10 3 - -
Ukupan broj osoblja 11 14 3 - - Domaće osoblje
Ured registrara 38 42 4 38 42 Ispomoć iz drugih institucija (I) - - - - - Konsultanti 3 - (3) - - Pripravnik 5 15 10 15 15
Ukupan broj osoblja 46 57 11 53 57 UKUPNO 57 71 14 53 57
A.1
Pravosudne institucije BiHUred registrara - Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Tarik Abdulhak
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budžet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budžetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budžet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - 1.9 - (1.9) - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 14.4 14.3 (.1) 74.8 76.1 1.3 295.5 778.3UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 14.4 14.3 (.1) 76.7 76.1 (.6) 295.5 778.3
Javno informisanje - 1.0 1.0 - 6.3 6.3 25.2 64.4ICT-Služba za informacionu tehnologiju 0.7 3.1 2.4 2.2 11.2 8.9 67.1 184.2Troškovi putovanja i dnevnice - 2.4 2.4 11.0 13.1 2.1 18.7 27.9Seminari i konferencije - - - 0.1 - (.1) - - Kancelarijski troškovi 0.4 0.9 0.5 4.4 4.4 (.0) 20.2 55.0Pravnici/stručnjaci/konsultanti 0.4 - (.4) 0.4 - (.4) - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 1.5 7.5 5.9 18.2 34.9 16.8 131.2 331.6
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 15.9 21.8 5.9 94.9 111.1 16.2 426.7 1,109.9
Kapitalni troškovi 9.4 - (9.4) 245.8 442.2 196.4 442.2 442.2UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 9.4 - (9.4) 245.8 442.2 196.4 442.2 442.2
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 25.3 21.8 (3.5) 340.6 553.3 212.6 868.9 1,552.1
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 25.3 21.8 (3.5) 340.6 553.3 212.6 868.9 1,552.1
BROJ ZAPOSLENIHMeđunarodno osoblje
Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Konsultanti - - - - - Pripravnik - - - - -
Ukupan broj osoblja - - - - - Domaće osoblje
Ured registrara 10 10 - 9 10 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Konsultanti 1 - (1) - - Pripravnik - - - - -
Ukupan broj osoblja 11 10 (1) 9 10 UKUPNO 11 10 (1) 9 10
A.1.1
Odsjek za sudsku upravuUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Mechtild Lauth
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 0.8 8.4 7.7 4.1 49.4 45.2 152.2 152.2Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 5.5 11.1 5.6 23.6 40.0 16.4 263.5 727.5UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 6.3 19.5 13.3 27.7 89.3 61.6 415.7 879.6
Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.9 1.2 0.3 2.8 4.3 1.6 25.4 61.1Troškovi putovanja i dnevnice 1.1 0.1 (1.1) 3.0 0.3 (2.7) 1.2 3.1Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.3 1.7 1.4 2.8 5.7 2.9 35.2 84.9Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 2.3 3.0 0.6 8.6 10.4 1.8 61.8 149.1
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 8.6 22.5 13.9 36.3 99.7 63.4 477.5 1,028.7
Kapitalni troškovi - - - - 39.8 39.8 39.8 39.8UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - - 39.8 39.8 39.8 39.8
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 8.6 22.5 13.9 36.3 139.5 103.1 517.3 1,068.5
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 8.6 22.5 13.9 36.3 139.5 103.1 517.3 1,068.5
BROJ ZAPOSLENIHMeđunarodno osoblje
Ured registrara - 1 1 - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnik 3 5 2 - -
Ukupan broj osoblja 3 6 3 - - Domaće osoblje
Ured registrara 3 5 2 6 6 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnik 2 10 8 10 10
Ukupan broj osoblja 5 15 10 16 16 UKUPNO 8 21 13 16 16
A.1.2
Odsjek za podršku sudijamaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Enzo Bianchi
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - 5.0 5.0 - 17.2 17.2 78.8 78.8Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara - 7.2 7.2 - 24.1 24.1 113.9 279.0UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE - 12.2 12.2 - 41.3 41.3 192.7 357.8
Javno informisanje - 1.3 1.3 - 7.5 7.5 30.2 77.3ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.2 0.9 0.7 1.3 4.4 3.1 18.6 45.7Troškovi putovanja i dnevnice (1.4) 0.1 1.4 - 30.8 30.8 225.1 604.6Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.1 0.5 0.4 0.2 1.6 1.4 7.6 17.0Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima 1.4 - (1.4) 1.4 24.8 23.4 238.9 599.7Ukupno ostali troškovi 0.3 2.7 2.4 2.9 69.2 66.3 520.5 1,344.3
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 0.3 14.9 14.6 2.9 110.4 107.5 713.2 1,702.0
Kapitalni troškovi - - - 0.6 9.0 8.5 9.0 9.0UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - 0.6 9.0 8.5 9.0 9.0
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 0.3 14.9 14.6 3.5 119.5 116.0 722.3 1,711.1
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 0.3 14.9 14.6 3.5 119.5 116.0 722.3 1,711.1
BROJ ZAPOSLENIHMeđunarodno osoblje
Ured registrara - 1 1 - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja - 1 1 - - Domaće osoblje
Ured registrara - 5 5 3 3 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja - 5 5 3 3 UKUPAN BROJ OSOBLJA - 6 6 3 3
A.1.3
Podrška Uredu za zaštitu svjedoka i žrtavaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Rupert Skilbeck
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 14.1 8.4 (5.6) 117.3 87.1 (30.2) 138.6 138.6Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 5.5 10.7 5.2 24.1 44.7 20.7 239.0 637.5UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 19.6 19.1 (.5) 141.4 131.8 (9.6) 377.5 776.1
Javno informisanje - - - - 0.6 0.6 0.6 0.6ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.8 1.5 0.7 3.1 7.1 4.1 30.1 73.6Troškovi putovanja i dnevnice 0.3 2.4 2.1 8.0 10.7 2.7 21.3 37.0Seminari i konferencije 0.1 0.2 0.1 0.2 6.4 6.2 7.0 7.6Kancelarijski troškovi 2.4 1.4 (1.0) 5.4 12.1 6.7 31.3 65.5Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 3.6 5.4 1.8 16.6 36.9 20.2 90.4 184.3
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 23.2 24.6 1.4 158.0 168.7 10.7 467.9 960.4
Kapitalni troškovi 7.6 - (7.6) 7.6 35.7 28.1 35.7 35.7UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 7.6 - (7.6) 7.6 35.7 28.1 35.7 35.7
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 30.8 24.6 (6.3) 165.7 204.5 38.8 503.6 996.1
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 30.8 24.6 (6.3) 165.7 204.5 38.8 503.6 996.1
BROJ ZAPOSLENIHMeđunarodno osoblje
Ured registrara 1 1 - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Konsultanti 1 - (1) - - Pripravnici 4 5 1 - -
Ukupan broj međunarodnog osoblja 6 6 - - - Domaće osoblje
Ured registrara 3 6 3 6 6 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici 3 5 2 5 5
Ukupan broj domaćeg osoblja 6 11 5 11 11 UKUPAN BROJ OSOBLJA 12 17 5 11 11
A.1.4
Odsjek krivične odbraneUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Admir Ibrahimović
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - 100.2 69.8 (30.4) 69.8 69.8Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 17.3 15.0 (2.3) 88.0 85.3 (2.7) 341.9 802.7UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 17.3 15.0 (2.3) 188.2 155.0 (33.2) 411.7 872.5
Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.9 7.2 6.3 7.9 42.3 34.5 172.3 438.8Troškovi putovanja i dnevnice 0.4 0.1 (.4) 24.0 16.8 (7.2) 22.5 24.4Seminari i konferencije - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 15.0 30.0Kancelarijski troškovi 0.4 0.7 0.3 6.7 16.2 9.5 32.5 68.3Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 1.7 12.9 11.2 38.6 85.3 46.7 242.4 561.6
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 19.0 27.9 8.9 226.8 240.3 13.6 654.1 1,434.1
Kapitalni troškovi 22.2 - (22.2) 655.2 510.1 (145.1) 510.1 1,065.0UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 22.2 - (22.2) 655.2 510.1 (145.1) 510.1 1,065.0
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 41.2 27.9 (13.3) 882.0 750.4 (131.5) 1,164.2 2,499.0
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 41.2 27.9 (13.3) 882.0 750.4 (131.5) 1,164.2 2,499.0
BROJ ZAPOSLENIHMeđunarodno osoblje
Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Konsultanti - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja - - - - - Domaće osoblje
Ured registrara 14 12 (2) 10 10 Konsultanti 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 15 12 (3) 10 10 UKUPAN BROJ 15 12 (3) 10 10
A.1.5
Služba za informacione tehnologijeUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Paul Carlson
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 12.3 6.9 (5.4) 39.3 36.6 (2.7) 120.8 120.8Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 3.8 - (3.8) 17.1 - (17.1) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 16.1 6.9 (9.2) 56.4 36.6 (19.8) 120.8 120.8
Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 2.2 0.1 (2.0) 3.7 0.8 (2.9) 2.9 5.9Troškovi putovanja i dnevnice - 0.1 0.1 1.3 0.3 (1.0) 1.2 3.1Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.2 0.1 (.1) 1.3 10.4 9.1 16.3 31.3Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - 14.9 - (14.9) - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 2.3 0.3 (2.1) 21.2 11.4 (9.7) 20.4 40.3
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 18.5 7.2 (11.3) 77.5 48.0 (29.5) 141.1 161.0
Kapitalni troškovi (1.9) - 1.9 8.0 1.8 (6.2) 1.8 1.8UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI (1.9) - 1.9 8.0 1.8 (6.2) 1.8 1.8
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 16.6 7.2 (9.5) 85.6 49.8 (35.8) 142.9 162.8
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 16.6 7.2 (9.5) 85.6 49.8 (35.8) 142.9 162.8
BROJ ZAPOSLENIHMeđunarodno osoblje
Ured registrara 1 1 - - - Konsultanti 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 2 1 (1) - - Domaće osoblje
Ured registrara 5 - (5) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 5 - (5) - - UKUPAN BROJ 7 1 (6) - -
A.1.6
Služba za sigurnost Ured registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Sanela Zlotrg
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - 19.7 19.6 (.1) 19.6 19.6Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 4.1 4.2 0.1 30.9 30.6 (.2) 107.4 435.7UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 4.1 4.2 0.1 50.6 50.2 (.4) 127.0 455.3
Javno informisanje 2.9 1.3 (1.7) 23.8 14.9 (8.9) 37.6 84.7ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.3 0.2 (.1) 4.2 1.5 (2.8) 5.9 21.1Troškovi putovanja i dnevnice 0.0 2.0 2.0 1.4 3.5 2.1 4.4 6.2Seminari i konferencije - 0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.2Kancelarijski troškovi 0.1 0.2 0.1 1.6 1.5 (.1) 6.0 24.6Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 3.4 3.9 0.5 31.0 21.5 (9.5) 54.1 136.9
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 7.5 8.1 0.6 81.6 71.8 (9.9) 181.0 592.2
Kapitalni troškovi - - - 0.4 15.4 15.0 15.4 15.4UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - 0.4 15.4 15.0 15.4 15.4
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 7.5 8.1 0.6 82.0 87.2 5.1 196.4 607.7
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 7.5 8.1 0.6 82.0 87.2 5.1 196.4 607.7
BROJ ZAPOSLENIHMeđunarodno osoblje
Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja - - - - - Domaće osoblje
Ured registrara 3 3 - 3 6 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 3 3 - 3 6 UKUPAN BROJ 3 3 - 3 6
A.1.7
Kadrovska službaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Javier Mier
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE - - - - - - - -
Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju - - - - - - - - Troškovi putovanja i dnevnice - - - - - - - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 2.7 - (2.7) 4.8 - (4.8) - - Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 2.7 - (2.7) 4.8 - (4.8) - -
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 2.7 - (2.7) 4.8 - (4.8) - -
Kapitalni troškovi - - - - - - - - UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - - - - - -
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 2.7 - (2.7) 4.8 - (4.8) - -
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 2.7 - (2.7) 4.8 - (4.8) - -
BROJ ZAPOSLENIHMeđunarodno osoblje
Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja - - - - - Domaće osoblje
Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja - - - - - UKUPAN BROJ - - - - -
A.1.8
Restoran Hope Ured registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Javier Mier
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 0.2 1.1 0.8 1.1 6.3 5.3 25.6 65.1UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 0.2 1.1 0.8 1.1 6.3 5.3 25.6 65.1
Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.0 0.1 0.1 0.2 0.8 0.6 3.2 8.3Troškovi putovanja i dnevnice - 0.1 0.1 - 0.3 0.3 1.2 3.1Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 4.2 5.7 1.5 8.2 34.5 26.3 186.4 512.3Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 4.2 5.9 1.7 8.4 35.6 27.2 190.9 523.7
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 4.5 7.0 2.5 9.5 41.9 32.5 216.4 588.8
Kapitalni troškovi - - - - 1.8 1.8 1.8 1.8UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - - 1.8 1.8 1.8 1.8
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 4.5 7.0 2.5 9.5 43.7 34.3 218.2 590.6
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 4.5 7.0 2.5 9.5 43.7 34.3 218.2 590.6
- - (0.00) - - - - - BROJ ZAPOSLENIH
Međunarodno osobljeUred registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja - - - - - Domaće osoblje
Ured registrara - 1 1 1 1 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Konsultanti 1 - (1) - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 1 1 - 1 1 UKUPAN BROJ 1 1 - 1 1
A.1.9- - - - -
Služba za održavanja zgradeUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Rukovodni odbor
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 119.6 129.2 9.6 873.0 879.5 6.5 2,666.4 3,896.0Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 119.9 152.9 33.0 555.9 760.3 204.4 3,066.4 6,412.4UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 239.5 282.1 42.6 1,428.9 1,639.8 210.8 5,732.8 10,308.4
Javno informisanje - 1.5 1.5 2.0 15.6 13.6 43.2 90.8ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 10.8 10.7 (.1) 38.6 60.4 21.8 224.6 465.0Troškovi putovanja i dnevnice 8.2 13.3 5.1 81.3 102.3 21.0 238.3 430.6Seminari i konferencije 1.4 31.8 30.4 33.7 96.0 62.3 225.6 306.8Kancelarijski troškovi 11.4 21.4 10.1 135.2 178.6 43.4 507.5 866.9Pravnici/stručnjaci/konsultanti - 4.2 4.2 15.2 65.0 49.8 230.8 356.2Ukupno ostali troškovi 31.8 83.0 51.2 306.0 518.0 212.0 1,470.0 2,516.3
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 271.3 365.0 93.8 1,734.9 2,157.8 422.8 7,202.8 12,824.7
Pritvor/zatvor 0.1 8.6 8.5 15.6 43.0 27.4 94.7 94.7Podrška svjedocima 1.4 - (1.4) 1.4 - (1.4) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE 1.5 8.6 7.1 17.0 43.0 26.0 94.7 94.7
Kapitalni troškovi 24.2 - (24.2) 176.2 664.6 488.4 664.6 1,034.5UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 24.2 - (24.2) 176.2 664.6 488.4 664.6 1,034.5
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 297.0 373.7 76.6 1,928.2 2,865.4 937.2 7,962.1 13,953.8
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 31.4 107.7 76.2 178.4 596.8 418.5 2,278.6 3,823.9
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori 48.1 - (48.1) 166.1 - (166.1) - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO 79.6 107.7 28.1 344.5 596.8 252.4 2,278.6 3,823.9
UKUPNO 376.6 481.3 104.7 2,272.6 3,462.2 1,189.6 10,240.6 17,777.7
Broj osobljaMeđunarodno osoblje
Ured registrara 17 20 3 8 2 Konsultanti 4 - (4) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje 4 13 9 8 4 Pomocno osoblje 6 - (6) - - Vlada 2 - (2) - - Pripravnici 2 3 1 2 1
Ukupan broj osoblja 35 36 1 18 7 Domaće osoblje
Ured registrara 79 87 8 79 57 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje 1 - (1) - - Konsultanti 4 - (4) - - Pripravnici 12 7 (5) 6 6
Ukupan broj osoblja 96 94 (2) 85 63 UKUPAN BROJ 131 130 (1) 103 70
A.2
Podrška Odsjecima za ratne zločine i organizovani kriminalUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Rukovodni odbor
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 10.1 10.3 0.2 62.1 81.0 19.0 206.4 206.4Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 10.5 9.4 (1.1) 53.8 55.2 1.4 225.9 361.5UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 20.6 19.6 (.9) 115.9 136.3 20.4 432.3 568.0
Javno informisanje - 0.6 0.6 0.8 4.4 3.6 15.3 28.4ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 2.8 1.0 (1.8) 8.3 5.7 (2.6) 22.3 46.4Troškovi putovanja i dnevnice 3.2 2.7 (.4) 24.8 32.3 7.5 71.5 109.3Seminari i konferencije 0.4 30.2 29.7 13.3 58.2 44.9 173.1 251.1Kancelarijski troškovi 3.5 0.7 (2.7) 86.9 65.7 (21.2) 87.5 96.8Pravnici/stručnjaci/konsultanti - 4.2 4.2 0.1 25.0 24.9 100.8 146.2Ukupno ostali troškovi 9.8 39.4 29.5 134.2 191.3 57.1 470.4 678.2
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 30.4 59.0 28.6 250.1 327.5 77.4 902.7 1,246.2
Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE - - - - - - - -
Kapitalni troškovi 17.1 - (17.1) 88.1 259.8 171.7 259.8 629.7UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 17.1 - (17.1) 88.1 259.8 171.7 259.8 629.7
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 47.5 59.0 11.5 338.2 587.3 249.1 1,162.5 1,875.8
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 23.9 22.0 (1.9) 82.6 132.0 49.4 398.0 398.0
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO 23.9 22.0 (1.9) 82.6 132.0 49.4 398.0 398.0
UKUPNO 71.4 81.0 9.6 420.8 719.3 298.5 1,560.5 2,273.8
Broj osobljaMeđunarodno osoblje
Ured registrara 1 1 - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje 2 2 - - - Vlada - - - - - Pripravnici 1 - (1) - -
Ukupan broj osoblja 4 3 (1) - - Domaće osoblje
Ured registrara 7 6 (1) 6 3 Konsultanti 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje 1 - (1) - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 9 6 (3) 6 3 UKUPNO 13 9 (4) 6 3
A.2.1
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Ured registraraUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Euri 000
Rukovodilac: Jasna Ra{i}
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budžetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 9.6 9.8 0.2 97.1 89.8 (7.3) 269.9 639.9Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 7.9 7.5 (.4) 41.9 43.4 1.4 179.9 396.8UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 17.5 17.3 (.2) 139.1 133.2 (5.9) 449.8 1,036.8
Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.9 0.4 (.5) 3.3 8.9 5.7 22.7 55.1Troškovi putovanja i dnevnice 0.0 0.1 0.0 9.1 11.2 2.1 17.9 19.8Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 1.7 5.2 3.5 10.4 34.6 24.2 129.9 248.8Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - 15.0 30.0 15.0 120.0 200.0Ukupno ostali troškovi 2.7 5.7 3.0 37.8 84.7 46.9 290.4 523.7
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 20.1 23.0 2.9 176.8 217.9 41.1 740.2 1,560.5
Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE - - - - - - - -
Kapitalni troškovi 1.8 - (1.8) 47.6 68.6 21.1 68.6 68.6UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 1.8 - (1.8) 47.6 68.6 21.1 68.6 68.6
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 21.9 23.0 1.1 224.4 286.5 62.1 808.8 1,629.1
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 21.9 23.0 1.1 224.4 286.5 62.1 808.8 1,629.1
Broj osobljaMeđunarodno osoblje
Ured registrara 1 1 - 1 1 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 1 1 - 1 1 Domaće osoblje
Ured registrara 5 5 - 5 4 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 5 5 - 5 4 UKUPNO 6 6 - 6 5
A.2.2
Finansijska službaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Javier Mier
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budžetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 2.6 5.7 3.1 28.9 42.9 14.0 147.4 147.4UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 2.6 5.7 3.1 28.9 42.9 14.0 147.4 147.4
Javno informisanje - 0.5 0.5 1.1 8.7 7.7 17.8 36.6ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.4 0.4 (.1) 1.3 1.9 0.6 8.3 8.3Troškovi putovanja i dnevnice 0.1 0.5 0.4 0.2 1.1 0.9 4.5 4.5Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.2 0.4 0.3 1.8 2.3 0.5 9.8 9.8Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - 0.1 - (.1) - - Ukupno ostali troškovi 0.6 1.7 1.1 4.4 14.0 9.6 40.4 59.2
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 3.3 7.5 4.2 33.3 56.9 23.6 187.8 206.6
Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE - - - - - - - -
Kapitalni troškovi - - - 4.3 9.0 4.7 9.0 9.0UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - 4.3 9.0 4.7 9.0 9.0
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 3.3 7.5 4.2 37.6 66.0 28.3 196.8 215.7
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 3.3 7.5 4.2 37.6 66.0 28.3 196.8 215.7
Broj osobljaMeđunarodno osoblje
Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja - - - - - Domaće osoblje
Ured registrara 3 5 2 5 - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 3 5 2 5 - UKUPNO 3 5 2 5 -
A.2.3
Služba za nabavkuUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Brankica Bjelos
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 39.3 41.8 2.4 198.3 214.0 15.7 924.8 1,920.2UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 39.3 41.8 2.4 198.3 214.0 15.7 924.8 1,920.2
Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 1.3 1.7 0.5 4.9 8.7 3.8 38.3 79.8Troškovi putovanja i dnevnice 0.0 0.3 0.2 0.3 1.5 1.2 4.9 6.8Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 1.0 2.6 1.6 6.5 13.2 6.7 58.2 121.2Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 2.3 4.6 2.3 11.7 23.4 11.7 101.4 207.7
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 41.6 46.4 4.8 210.0 237.5 27.4 1,026.2 2,127.9
Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE - - - - - - - -
Kapitalni troškovi - - - 1.5 57.9 56.4 57.9 57.9UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - 1.5 57.9 56.4 57.9 57.9
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 41.6 46.4 4.8 211.5 295.3 83.8 1,084.1 2,185.8
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 41.6 46.4 4.8 211.5 295.3 83.8 1,084.1 2,185.8
Broj osobljaMeđunarodno osoblje
Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja - - - - - Domaće osoblje
Ured registrara 25 32 7 26 13 Konsultanti 1 - (1) - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 26 32 6 26 13 UKUPNO 26 32 6 26 13
A.2.4
Prevodilačka službaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Gerd Wochein
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budžetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 12.1 12.1 (.0) 108.1 103.9 (4.2) 252.1 252.1Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 0.4 0.4 (.0) 2.3 2.2 (.1) 4.9 4.9UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 12.6 12.6 (.0) 110.4 106.1 (4.3) 257.0 257.0
Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.3 0.2 (.1) 1.4 1.4 0.0 4.0 4.0Troškovi putovanja i dnevnice 0.0 0.1 0.0 2.4 2.8 0.4 4.6 4.6Seminari i konferencije - - - - 0.2 0.2 0.3 0.3Kancelarijski troškovi 0.2 0.2 0.1 1.3 1.3 (.0) 3.7 3.7Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 0.5 0.5 0.0 5.1 5.7 0.6 12.6 12.6
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 13.1 13.1 (.0) 115.6 111.9 (3.7) 269.5 269.5
Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE - - - - - - - -
Kapitalni troškovi - - - 1.1 5.4 4.4 5.4 5.4UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - 1.1 5.4 4.4 5.4 5.4
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 13.1 13.1 (.0) 116.6 117.3 0.7 275.0 275.0
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 13.1 13.1 (.0) 116.6 117.3 0.7 275.0 275.0
Broj osobljaMeđunarodno osoblje
Ured registrara 2 2 - - - Konsultanti - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 2 2 - - - Domaće osoblje
Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici 1 1 - - -
Ukupan broj osoblja 1 1 - - - UKUPNO 3 3 - - -
A.2.5
Građevinska službaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Refik Hod`i~
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 7.2 7.3 0.1 37.0 39.8 2.7 173.1 447.0UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 7.2 7.3 0.1 37.0 39.8 2.7 173.1 447.0
Javno informisanje - 0.4 0.4 - 2.5 2.5 10.1 25.8ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.9 0.5 (.4) 1.8 2.5 0.7 10.8 28.0Troškovi putovanja i dnevnice - 2.4 2.4 0.4 5.0 4.6 15.3 31.8Seminari i konferencije - 0.2 0.2 - 0.4 0.4 1.2 2.5Kancelarijski troškovi 0.3 0.3 0.0 2.2 1.9 (.3) 7.9 20.4Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 1.2 3.8 2.6 4.4 12.3 8.0 45.3 108.4
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 8.4 11.1 2.7 41.4 52.1 10.7 218.4 555.4
Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE - - - - - - - -
Kapitalni troškovi - - - 0.4 7.2 6.8 7.2 7.2UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - 0.4 7.2 6.8 7.2 7.2
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 8.4 11.1 2.7 41.8 59.3 17.5 225.6 562.6
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 8.4 11.1 2.7 41.8 59.3 17.5 225.6 562.6
Broj osobljaMeđunarodno osoblje
Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja - - - - - Domaće osoblje
Ured registrara 3 4 1 4 4 Konsultanti 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 4 4 - 4 4 UKUPNO 4 4 - 4 4
A.2.6
Služba za informisanje i odnose sa javnošćuUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Mark Smith
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 7.8 7.5 (.2) 45.6 45.2 (.4) 91.2 91.2Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 2.3 33.4 31.1 10.9 168.4 157.6 368.9 368.9UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 10.1 40.9 30.9 56.4 213.6 157.2 460.1 460.1
Javno informisanje - - - 0.1 - (.1) - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 1.6 2.3 0.7 6.4 11.5 5.1 25.0 25.0Troškovi putovanja i dnevnice - 0.1 0.1 5.5 5.9 0.5 6.2 6.2Seminari i konferencije - - - 16.3 30.2 13.9 30.2 30.2Kancelarijski troškovi 1.0 3.3 2.3 5.3 16.7 11.3 36.4 36.4Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 2.6 5.6 3.0 33.7 64.3 30.7 97.9 97.9
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 12.6 46.5 33.9 90.1 278.0 187.9 558.0 558.0
Pritvor/zatvor 0.1 8.6 8.5 15.6 43.0 27.4 94.7 94.7Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE 0.1 8.6 8.5 15.6 43.0 27.4 94.7 94.7
Kapitalni troškovi - - - 6.0 40.6 34.5 40.6 40.6UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - 6.0 40.6 34.5 40.6 40.6
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 12.7 55.1 42.4 111.8 361.6 249.8 693.3 693.3
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - 6.7 6.7 - 40.0 40.0 80.0 80.0
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - 6.7 6.7 - 40.0 40.0 80.0 80.0
UKUPNO 12.7 61.8 49.1 111.8 401.6 289.8 773.3 773.3
Broj osobljaMeđunarodno osoblje
Ured registrara 1 1 - - - Konsultanti - - - - - Vlada 2 - (2) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - 1 1 - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 3 2 (1) - - Domaće osoblje
Ured registrara 2 1 (1) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 2 1 (1) - - UKUPNO 5 3 (2) - -
A.2.7
Pritvorska jedinicaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Mechtild Lauth
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 7.5 7.5 (.0) 44.9 45.0 0.1 136.9 136.9Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 4.2 1.8 (2.4) 14.3 10.6 (3.7) 43.9 112.3UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 11.7 9.4 (2.4) 59.2 55.5 (3.7) 180.8 249.1
Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.1 0.3 0.2 0.8 1.7 0.9 6.4 13.5Troškovi putovanja i dnevnice 0.0 0.1 0.0 1.1 2.6 1.6 5.9 7.8Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.1 0.3 0.2 1.4 1.8 0.4 6.6 12.8Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - 10.0 10.0 10.0 10.0Ukupno ostali troškovi 0.3 0.7 0.4 3.3 16.1 12.8 28.9 44.1
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 12.0 10.0 (2.0) 62.5 71.6 9.1 209.7 293.2
Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE - - - - - - - -
Kapitalni troškovi - - - - 7.2 7.2 7.2 7.2UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - - 7.2 7.2 7.2 7.2
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 12.0 10.0 (2.0) 62.5 78.8 16.3 216.9 300.5
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 12.0 10.0 (2.0) 62.5 78.8 16.3 216.9 300.5
Broj osobljaMeđunarodno osoblje
Ured registrara 1 1 - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - 1 1 - -
Ukupan broj osoblja 1 2 1 - - Domaće osoblje
Ured registrara 3 1 (2) 1 1 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici 3 1 (2) 1 1
Ukupan broj osoblja 6 2 (4) 2 2 UKUPNO 7 4 (3) 2 2
A.2.8
Služba za pravno savjetovanjeUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Toby Cadman
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 53.2 59.8 6.6 290.9 348.0 57.1 1,311.7 2,171.2Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 35.9 38.3 2.4 131.1 152.0 20.9 847.6 2,275.4UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 89.0 98.0 9.0 422.0 500.0 78.0 2,159.2 4,446.6
Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 1.8 3.2 1.4 7.3 14.3 7.1 71.6 170.5Troškovi putovanja i dnevnice 1.5 4.9 3.4 22.1 28.4 6.2 89.7 212.9Seminari i konferencije 0.1 0.2 0.1 2.4 0.4 (2.0) 1.2 2.5Kancelarijski troškovi 1.3 4.4 3.1 10.2 18.9 8.8 97.2 231.1Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 4.8 12.7 7.9 42.0 62.0 20.1 259.7 616.9
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 93.8 110.7 16.9 464.0 562.1 98.1 2,418.9 5,063.5
Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE - - - - - - - -
Kapitalni troškovi 1.0 - (1.0) 7.0 135.5 128.5 135.5 135.5UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 1.0 - (1.0) 7.0 135.5 128.5 135.5 135.5
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 94.8 110.7 15.9 470.9 697.6 226.6 2,554.4 5,199.0
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 7.6 79.0 71.4 95.7 424.8 329.1 1,800.6 3,345.9
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori 48.1 - (48.1) 166.1 - (166.1) - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO 55.7 79.0 23.3 261.9 424.8 163.0 1,800.6 3,345.9
UKUPNO 150.5 189.7 39.2 732.8 1,122.4 389.6 4,355.0 8,544.9
Broj osobljaMeđunarodno osoblje
Ured registrara 8 11 3 7 1 Konsultanti 3 - (3) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje 2 10 8 8 4 Pomocno osoblje 6 - (6) - - Pripravnici 1 2 1 2 1
Ukupan broj osoblja 20 23 3 17 6 Domaće osoblje
Ured registrara 24 27 3 27 27 Konsultanti 1 - (1) - - Pripravnici 7 5 (2) 5 5
Ukupan broj osoblja 32 32 - 32 32 UKUPNO 52 55 3 49 38
A.2.9
Služba za podršku TužilaštvuUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Upravni odbor
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 3.6 14.5 10.9 132.8 117.8 (15.0) 294.2 294.2Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 0.6 - (.6) 1.7 - (1.7) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 4.2 14.5 10.3 134.5 117.8 (16.7) 294.2 294.2
Javno informisanje - - - - - - - - ICT 0.1 0.1 0.0 1.2 0.7 (.6) 2.0 2.0Troškovi putovanja i dnevnice 2.5 2.4 (.1) 6.3 3.9 (2.4) 4.5 4.5Seminari i konferencije 0.1 1.2 1.1 0.9 6.4 5.6 19.0 19.0Kancelarijski troškovi 0.1 3.3 3.2 4.1 19.7 15.6 59.3 59.3Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 2.7 7.0 4.3 12.4 30.7 18.2 84.8 84.8
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 6.9 21.5 14.5 147.0 148.5 1.5 379.0 379.0
Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE - - - - - - - -
Kapitalni troškovi 4.4 - (4.4) 20.1 60.7 40.5 60.7 60.7UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 4.4 - (4.4) 20.1 60.7 40.5 60.7 60.7
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 11.3 21.5 10.2 167.1 209.1 42.0 439.6 439.6
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 11.3 21.5 10.2 167.1 209.1 42.0 439.6 439.6
Broj osobljaMeđunarodno osoblje
Ured registrara 1 2 1 - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 1 2 1 - - Domaće osoblje
Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici 1 - (1) - -
Ukupan broj osoblja 1 - (1) - - UKUPNO 2 2 - - -
A.2.10
Služba za međunarodni protokolUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euros 000's A.2.11
Manager: Enco Bianchi
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 15.8 7.8 (8.1) 91.5 48.7 (42.8) 104.0 104.0Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 8.9 7.2 (1.7) 35.6 31.8 (3.9) 150.2 378.1UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 24.7 14.9 (9.8) 127.1 80.5 (46.6) 254.2 482.1
Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.6 0.6 0.0 2.1 3.1 1.0 13.2 32.4Troškovi putovanja i dnevnice 0.9 0.1 (.8) 9.1 7.6 (1.5) 13.2 22.4Seminari i konferencije 0.8 - (.8) 0.8 0.2 (.6) 0.6 1.2Kancelarijski troškovi 2.0 0.6 (1.4) 5.0 2.5 (2.5) 11.1 26.7Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 4.2 1.2 (3.0) 17.1 13.5 (3.6) 38.1 82.7
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 28.9 16.2 (12.8) 144.2 93.9 (50.2) 292.3 564.9
Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima 1.4 - (1.4) 1.4 - (1.4) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE 1.4 - (1.4) 1.4 - (1.4) - -
Kapitalni troškovi - - - 0.2 12.7 12.5 12.7 12.7UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - 0.2 12.7 12.5 12.7 12.7
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 30.3 16.2 (14.2) 145.7 106.6 (39.1) 305.0 577.5
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 30.3 16.2 (14.2) 145.7 106.6 (39.1) 305.0 577.5
- - - - - - - - Broj osoblja
Međunarodno osobljeUred registrara 2 1 (1) - - Konsultanti 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 3 1 (2) - - Domaće osoblje
Ured registrara 7 6 (1) 5 5 Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 7 6 (1) 5 5 UKUPNO 10 7 (3) 5 5
A.2.11
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Služba za podršku svjedocima i žrtvamaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Euri 000
Rukovodilac: Gerd Wochein
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE - - - - - - - -
Javno informisanje - - - 1.3 1.3 - 1.3 1.3ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju - - - 12.5 12.5 - 12.5 12.5Troškovi putovanja i dnevnice - - - - - - - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi - - - 1.6 1.5 (.1) 1.5 1.5Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - 5.4 4.4 (1.0) 4.4 4.4Ukupno ostali troškovi - - - 20.8 19.8 (1.0) 19.8 19.8
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI - - - 20.8 19.8 (1.0) 19.8 19.8
Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE - - - - - - - -
Kapitalni troškovi 169.3 - (169.3) 1,273.1 2,480.0 1,206.9 2,480.0 2,480.0UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 169.3 - (169.3) 1,273.1 2,480.0 1,206.9 2,480.0 2,480.0
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 169.3 - (169.3) 1,294.0 2,499.8 1,205.8 2,499.8 2,499.8
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 169.3 - (169.3) 1,294.0 2,499.8 1,205.8 2,499.8 2,499.8
Broj osobljaMeđunarodno osoblje
Ured registrara - - - - - Konsultanti - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja - - - - - Domaće osoblje
Ured registrara - - - - - Konsultanti - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja - - - - - UKUPNO - - - - -
A.3.1
Renoviranje objektaUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Gerd Wochein
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE - - - - - - - -
Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju - - - - - - - - Troškovi putovanja i dnevnice - - - - - - - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - 0.5 0.5 0.5 0.5Ukupno ostali troškovi - - - - 0.5 0.5 0.5 0.5
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI - - - - 0.5 0.5 0.5 0.5
Pritvor/zatvor - - - (.1) - 0.1 - - Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE - - - (.1) - 0.1 - -
Kapitalni troškovi - - - 1,529.4 1,530.5 1.1 1,531.0 1,531.0UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - 1,529.4 1,530.5 1.1 1,531.0 1,531.0
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA - - - 1,529.3 1,531.0 1.7 1,531.5 1,531.5
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO - - - 1,529.3 1,531.0 1.7 1,531.5 1,531.5
Broj osobljaMeđunarodno osoblje
Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja - - - - - Domaće osoblje
Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja - - - - - UKUPNO - - - - -
- - - - -
A.3.2- - - - -
Ured registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminalFinansijski izvještaj: juni 2005.
Pritvorska jedinica
Euri 000
Rukovodilac: Biljana Potparić
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budžetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 4.9 - (4.9) 46.0 - (46.0) - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 1.2 - (1.2) 4.1 - (4.1) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 6.1 - (6.1) 50.1 - (50.1) - -
Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.3 - (.3) 0.2 - (.2) - - Troškovi putovanja i dnevnice 2.0 - (2.0) 6.1 - (6.1) - - Seminari i konferencije 0.2 - (.2) 0.4 - (.4) - - Kancelarijski troškovi 0.0 - (.0) 8.3 - (8.3) - - Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 2.5 - (2.5) 15.0 - (15.0) - -
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 8.6 - (8.6) 65.1 - (65.1) - -
Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE - - - - - - - -
Kapitalni troškovi 5.3 - (5.3) 6.1 - (6.1) - - UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 5.3 - (5.3) 6.1 - (6.1) - -
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 13.9 - (13.9) 71.1 - (71.1) - -
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 40.4 - (40.4) 99.5 - (99.5) - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO 40.4 - (40.4) 99.5 - (99.5) - -
UKUPNO 54.3 - (54.3) 170.7 - (170.7) - -
Broj osobljaMeđunarodno osoblje
Ured registrara 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje 5 - (5) - - Vlada 3 - (3) - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 9 - (9) - - Domaće osoblje
Ured registrara 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 1 - (1) - - UKUPNO 10 - (10) - -
A.3.3
Služba za podršku Sudu i Tužilaštvu BiHUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Rukovodni odbor
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budžetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 0.5 - (.5) 3.9 - (3.9) - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 3.4 - (3.4) 25.1 - (25.1) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 3.9 - (3.9) 29.0 - (29.0) - -
Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju (.0) - 0.0 (.0) - 0.0 - - Troškovi putovanja i dnevnice - - - 0.7 - (.7) - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi 0.2 - (.2) 0.7 - (.7) - - Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 0.1 - (.1) 1.4 - (1.4) - -
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 4.0 - (4.0) 30.4 - (30.4) - -
Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima 12.1 - (12.1) 12.1 - (12.1) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE 12.1 - (12.1) 12.1 - (12.1) - -
Kapitalni troškovi - - - - - - - - UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - - - - - -
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 16.1 - (16.1) 42.5 - (42.5) - -
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 17.1 - (17.1) 51.1 - (51.1) - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO 17.1 - (17.1) 51.1 - (51.1) - -
UKUPNO 33.2 - (33.2) 93.6 - (93.6) - -
Broj osobljaMeđunarodno osoblje
Ured registrara - - - - - Vlada 6 - (6) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje 2 - (2) - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 8 - (8) - - Domaće osoblje
Ured registrara 3 - (3) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 3 - (3) - - UKUPNO 11 - (11) - -
A.3.4
Tužilaštvo - Organizovani kriminalUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: John McNair
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budžetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 0.2 - (.2) 0.2 - (.2) - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 0.2 - (.2) 0.2 - (.2) - -
Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju - - - - - - - - Troškovi putovanja i dnevnice - - - - - - - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi - - - - - - - - Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi - - - - - - - -
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 0.2 - (.2) 0.2 - (.2) - -
Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE - - - - - - - -
Kapitalni troškovi - - - - - - - - UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - - - - - -
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 0.2 - (.2) 0.2 - (.2) - -
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 18.9 - (18.9) 18.9 - (18.9) - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO 18.9 - (18.9) 18.9 - (18.9) - -
UKUPNO 19.1 - (19.1) 19.1 - (19.1) - -
Broj osobljaMeđunarodno osoblje
Ured registrara - - - - - Vlada 6 - (6) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje 1 - (1) - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 7 - (7) - - Domaće osoblje
Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja - - - - - UKUPNO 7 - (7) - -
A.3.5
Org.kriminal -Sud BiHUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Rukovodni odbor
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budzetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 0.3 - (.3) 16.4 - (16.4) - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 0.3 - (.3) 16.4 - (16.4) - -
Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.0 - (.0) 0.1 - (.1) - - Troškovi putovanja i dnevnice - - - - - - - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi (.0) - 0.0 0.5 - (.5) - - Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - - - - - - Ukupno ostali troškovi 0.0 - (.0) 0.5 - (.5) - -
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 0.3 - (.3) 17.0 - (17.0) - -
Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE - - - - - - - -
Kapitalni troškovi - - - - - - - - UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - - - - - -
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 0.3 - (.3) 17.0 - (17.0) - -
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO 0.3 - (.3) 17.0 - (17.0) - -
Broj osobljaMeđunarodno osoblje
Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Konsultanti - - - - - Pomoćno osoblje - - - - - Vlada - - - - - Pripravnici 1 - (1) - -
Ukupan broj osoblja 1 - (1) - - Domaće osoblje
Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja - - - - - UKUPNO 1 - (1) - -
A.3.6
Komisija za nadzor u prelaznom periodu Ured registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Euri 000
Rukovodilac: Rukovodni odbor
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budžetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE - - - - - - - -
Javno informisanje - - - - - - - - ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju - - - - - - - - Troškovi putovanja i dnevnice - - - - - - - - Seminari i konferencije - - - - - - - - Kancelarijski troškovi - - - - - - - - Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - 2.1 - (2.1) - - Ukupno ostali troškovi - - - 2.1 - (2.1) - -
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI - - - 2.1 - (2.1) - -
Pritvor/zatvor - - - - - - - - Podrška svjedocima - - - - - - - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE - - - - - - - -
Kapitalni troškovi - - - - - - - - UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI - - - - - - - -
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA - - - 2.1 - (2.1) - -
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad - - - - - - - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO - - - - - - - -
UKUPNO - - - 2.1 - (2.1) - -
BROJ OSOBLJAMeđunarodno osoblje
Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Konsultanti - - - - - Pomoćno osoblje - - - - - Vlada - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja - - - - - Domaće osoblje
Ured registrara - - - - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja - - - - - UKUPNO - - - - -
A.3.7
Ured registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminalFinansijski izvještaj: juni 2005.
Unutrašnja i vanjska revizija
Euri 000
Rukovodilac: Rukovodni odbor
Stvarni troškovi za juni 2005
Revidirani budzet juni 2005
Odstupanja Stvarni troškovi - do danas
Procjena prema revidiranom
budžetu
Odstupanja Revidirani budžet 2004-
2006
Revidirani budzet za cjelokupni
projekat
Troškovi za međunarodno osoblje koje plaća Ured registrara 5.9 - (5.9) 66.5 - (66.5) - - Troškovi za domaće osoblje koje plaća Ured registrara 4.6 - (4.6) 29.2 - (29.2) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA OSOBLJE 10.5 - (10.5) 95.7 - (95.7) - -
Javno informisanje - - - 1.3 1.3 - 1.3 1.3ICT-Sluzba za informacionu tehnologiju 0.3 - (.3) 12.7 12.5 (.2) 12.5 12.5Troškovi putovanja i dnevnice 2.0 - (2.0) 6.8 - (6.8) - - Seminari i konferencije 0.2 - (.2) 0.4 - (.4) - - Kancelarijski troškovi 0.2 - (.2) 11.1 1.6 (9.6) 1.6 1.6Pravnici/stručnjaci/konsultanti - - - 7.5 4.9 (2.7) 4.9 4.9Ukupno ostali troškovi 2.7 - (2.7) 39.9 20.3 (19.6) 20.3 20.3
UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI 13.2 - (13.2) 135.6 20.3 (115.3) 20.3 20.3
Pritvor/zatvor - - - (.1) - 0.1 - - Podrška svjedocima 12.1 - (12.1) 12.1 - (12.1) - - UKUPNI TROŠKOVI ZA USLUGE 12.1 - (12.1) 12.0 - (12.0) - -
Kapitalni troškovi 174.6 - (174.6) 2,808.6 3,900.3 1,091.7 3,900.3 5,459.4UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI 174.6 - (174.6) 2,808.6 3,900.3 1,091.7 3,900.3 5,459.4
UKUPNI TROŠKOVI UREDA REGISTRARA 199.8 - (199.8) 2,956.2 3,920.6 964.4 3,920.6 5,479.7
Troškovi međunarodnog osoblja koje snose organi koji finansiraju njihov rad 76.4 - (76.4) 169.5 - (169.5) - -
Troškovi za međunarodno osoblje koje finansiraju drugi donatori - - - - - - - - Međunarodno osoblje koje plaćaju direktno vlade N/A - - N/A - - - - OSOBLJE KOJE SE FINANSIRA IZ POMOĆNIH SREDSTAVA - UKUPNO 76.4 - (76.4) 169.5 - (169.5) - -
UKUPNO 276.2 - (276.2) 3,125.7 3,920.6 794.9 3,920.6 5,479.7
BROJ OSOBLJAMeđunarodno osoblje
Ured registrara 1 - (1) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje 8 - (8) - - Konsultanti - - - - - Pomoćno osoblje - - - - - Vlada 15 - (15) - - Pripravnici 1 - (1) - -
Ukupan broj osoblja 25 - (25) - - Domaće osoblje
Ured registrara 4 - (4) - - Ispomoć iz drugih institucija (I)/detasirano osoblje - - - - - Pripravnici - - - - -
Ukupan broj osoblja 4 - (4) - - UKUPNO 29 - (29) - -
A.3.8- - - - -
Finansijski izvještaj: juni 2005.
Troškovi ispod crteUred registrara Odjeli za ratne zločine i organizovani kriminal