Vehmaa 2020 – 2026 sote-rakenne- ja muutosohjelma · ERIKOISSAIRAANHOITO (VSSHP) 3027 3874 3108 27,98 %. SIILOJEN YHTEISTYÖ EI TOIMI –KOKONAISOHJAUS PUUTTUU –OHJAUSTA PARANNETTAVA

VEHMAA 2020 – 2026SOTE-RAKENNE- JA MUUTOSOHJELMA

TIMO ARONKYTÖ, LL, ERIKOISLÄÄKÄRI, MBA

30.12.2019/ V.1.0

TAUSTAA

• Vehmaa on valtionvarainministeriön erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn kohteena (v. 2019)

Kuntalaissa tullaan määrittelemään tunnuslukujen raja-arvot, jotka kuvaavat kunnan erityisen vaikeaa taloudellista asemaa. Kuntien olisi tarpeen tunnistaa myös tilanteet, joissa

tunnusluvun arvo on heikentynyt ilman, että se täyttää raja-arvon. Yllä olevassa taulukossa punainen väri kuvaa raja-arvon täyttymistä, kun taas keltainen väri kuvaa tilannetta, jossa

kunta lähestyy raja-arvoa.

Kunta voi joutua arviointimenettelyyn mikäli konsernin kertynyt alijäämä ylittää raja-arvon. Muiden tunnuslukujen osalta (lainakanta, lainanhoitokate, vuosikate poistoista ja

veroprosentti) pitää neljän tunnusluvun ylittää raja-arvonsa samanaikaisesti, jotta kunta voi joutua arviointimenettelyyn.

Kriisikuntatunnuslukujen raja-arvot katsotaan kahden edellisen vuoden perusteella.

*) Varsinainen kriteeri tulisi olemaan Lainat ja vastuut €/as. Koska vastuita ei ole vielä tilastoitu, käytetään tarkastelussa toistaiseksi lainakantaa.

PERUSPALVELUIDEN KUSTANNUSTASO

Sosiaali- Vertailu Tarve- Vertailu Tarve- Asukas- Siitä: 65-vuot.

2018 aluejako ja terveys- Manner- vakioidut Manner- kerroin* luku 0-17 v. 65 v.- osuus

toimen Suomi sote- Suomi 31.12. % % vertailu

nettokust. nettokust. 2018 Manner-

€/as. €/as. Suomi

Manner-Suomi 3,327 100 3,327 100 1.00 5,488,130 19.2 21.8 100

Vehmaa 4,517 136 3,929 118 1.15 2,285 16.8 28.0 128

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN NETTOKUSTANNUKSET V. 2018, €/AS JA

TARVEVAKIOIDUT NETTOKUSTANNUKSET V. 2018, €/AS - VERTAILU MANNER-SUOMEEN ( = 100 )

KUSTANNUKSET 18 % yli maan keskiarvon

PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON (PL. SUUN TH) NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET, EUROA/ASUKAS

543 EUROA (362 EUROA)

TULKINTA:

PERUSTERVEYDENHUOLTO YLIRESURSSOITU

...

PTH ASIAKKAITA 852/1000 ASUKASTA(KOKO MAA: 755)

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000

asukasta (v. 2018): Vehmaa 1524 vs. koko maa 1167.

SUUN TERVEYDENHUOLLON NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET, EUROA/ASUKAS


TULKINTA:

SUUN TERVEYDENHUOLTOYLIRESURSSOITU

...

SUUNT.H. ASIAKKAITA 471/1000 ASUKASTA (KOKO MAA: 351)

PERUSTERVEYDENHUOLLONVUODEOSASTON POTILAAT/ 1000 ASUKASTA

71 POT (24 POT)

TULKINTA:

HUOMATTAVASTI LIIKAAVUODEOSASTOKAPASITEETTIA

(KUSTANNUKSET 287 EUROA/ASUKAS. KOKO MAA: 155 EUROA/ASUKAS)

ERIKOISSAIRAANHOIDON NETTOKÄYTTÖKUSTANNUKSET, EUROA/ASUKAS


TULKINTA:

ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET HUOMATTAVASTI KORKEAMMAT KUIN MUUN SUOMEN. PERUSTERVEYDEHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON INTEGRAATIO EI TOIMI HYVÄSTÄRESURSSOINNISTA HUOLIMATTA

SOMAATTISENERIKOISSAIRAANHOIDON YLI 18-VUOTIAIDEN VUODEOSASTOHOITOJAKSOT/ 1000 VASTAANVANIKÄISTÄ

181 JAKSOA (150 JAKSOA)

TULKINTA:

HOITOJAKSOJA PALJON, PERUSTERVEYDENHUOLLON KYKY HOITAA POTILAITA PERUSTASOLLA VAATII KEHITTÄMISTÄ

(ERIKOISSAIRAANHOIDONPOLIKLIINISEN TOIMINNAN VOLYYMITOD.NÄK. MYÖS SUURTA)

SOMAATTISENERIKOISSAIRAANHOIDONVUODEOSASTOPÄIVÄT 75 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ/

1000 VASTAANVANIKÄISTÄ

1489 PÄIVÄÄ (2022 PÄIVÄÄ)

TULKINTA:

VANHUSTEN HOITO PTH-VUODEOSASTOLLA ALLE MAANKESKIARVON(PERUSTERVEYDENHUOLLOSSAYLIKAPASITEETTIA JA HOIDONPORRASTUS ONNISTUU HYVIN).

NIIDEN KOTIHOIDON 75 VUOTTATÄYTTÄNEIDEN ASIAKKAIDEN OSUUS, JOILLA PÄIVYSTYKSENÄ ALKANEITASAIRAALAJAKSOJA,

% VASTAAVANIKÄISISTÄASIAKKAISTA

46% (36%)

TULKINTA:

VANHUSTEN JOUTUMINEN PÄIVYSTYKSEEN LIIALLISTA. PÄIVYSTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN ESTÄMÄÄNVANHUSTEN PÄIVYSTYSTARVETTA:KOTISAIRAALA, KOTIIN VIETÄVÄT PALVELUT, HOIVAN PUHELINLÄÄKÄRI

VEHMAA SOTE-TILANNEKUVA

• Kustannukset 18 % yli maan keskiarvon

• Toiminta kolmessa ”siilossa”: • oma sosiaalihuolto (vanhuspalvelut, lastensuojelu, aikuissosiaalityö)

• U-sote, Uudenkaupungin tuottama perusterveydenhuolto, yhteistoiminta-alue (yhteistoimintasopimus)

• VSSHP (TYKS), sairaanhoitopiirin tuottama erikoissairaanhoito

TP2017 TP2018Ennuste

2019NOUSU%

2017-2018

OMA SOSIAALITOIMINTA (vanhus., vammaisp.) 2923 3144 7,56 %

PERUSTERVEYDENHUOLTO (U-sote) 1841 2271 23,36 %

ERIKOISSAIRAANHOITO (VSSHP) 3027 3874 3108 27,98 %

SIILOJEN YHTEISTYÖ EI TOIMI – KOKONAISOHJAUS PUUTTUU – OHJAUSTA PARANNETTAVA

VEHMAAN (RAHOITTAJA) OHJAUSMEKANISMEJA PARANNETTAVA:

• PTH/ ESH -RAPORTOINTI PERUSPALVELUJOHTAJALLE; PALVELUJEN KÄYTÖN PAREMPI SEURANTA

• U-SOTE-, VSSHP-LUOTTAMUSHENKILÖIDEN AKTIIVISEMPI ROOLI ; YHTEISKOKOUKSET TOIMINNAN SUUNNITTELEMISEKSI

• TALOUDEN SUUNNITTELUSSA 2020-2024 (2026) HUOMIOIDAAN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN

TERVEYDENHUOLLON HOIDONPORRASTUKSEN OHJAUSTA PARANNETTAVA

• TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN LÄÄKÄRIKONSULTAATIOTA KEHITETTÄVÄ/PARANNETTAVA (PUHELIN, DIGI, JNE. …)

• U-SOTEN LÄHETEKÄYTÄNTÖJEN JA LÄHETEMÄÄRIEN SEURANTA; U-SOTELLA EI KANNUSTEITA NOSTAA OMAA LAATUA JA HOITAA POTILAITA OMANA TOIMINTANA PIDEMPÄÄN; TYKSILLÄ EI KANNUSTEITA TUOTTAA JA TUKEA U-SOTEN OSAAMISTA JA KUSTANNUSTASON HILLINTÄÄ

3,1 mil.j euroa

2,3 mil.j euroa

3,9 mil.j euroa

• U-SOTEN JA VSSHP YHTEISVASTUUN LISÄÄMINEN:

• Yhteinen rahoitusraami?

• Määritellyt maksimit kustannustason nousulle?

SOTE-RAKENNE- JA MUUTOSOHJELMA 2020-2026

• Tavoite i/ saada kustannukset (tarve- ja ikävakioidut) manner-Suomen keskiarvoon2020-2022: tavoiteltu kustannustason muutos asukasta kohden: -9%

2023-2026:tavoiteltu kustannustason muutos asukasta kohden: -9%

(vertailutaso: tarvevakioidut Manner-Suomen keskikustannukset)

• Tavoite ii/ turvata tyydyttävä palvelutaso

KAIKISSA TILANTEISSA VEHMAAN (VEHMAALASTEN) ETU ON SAADA PALVELUT

MAHDOLLISIMMAN KUSTANNUSVAIKUTTAVIKSI

. Kunnan toiminnan jatkuvuuden turvaaminen

. Tilanteessa, jossa ajaudutaan kuntaliitokseen, kustannusvaikuttavat palvelut säilyvät alueella;

kustannusvaikuttamattomat (liian kalliit) lakkautetaan

TOIMENPIDE 1. TERVEYSKESKUSVUODEOSASTOTOIMINNAN LAKKAUTTAMINEN VEHMAALLA

• Peruste i: perusterveydehuollon vuodeosastohoidon ylikapasiteetti, vuodeosaston ylikäyttö(tarvevakioidusti) (KUSTANNUKSET 287 EUROA/ASUKAS. KOKO MAA: 155 EUROA/ASUKAS)

• Peruste ii: potilaan tehokkaan ja vaikuttavan hoidon näkökulmasta vuodeosastohoitoa ontarkoituksenmukaista korvata tehostetulla palveluasumisella. U-soten vuodeosastolta mahdollisuus

siirtyä nopeammin tehostetun palveluasumisen intervallipaikka (hoivakuntoutus). Kuntoutuksen

sisällöllinen kehittäminen mahdollistuu.

• Peruste III: osa säästyneistä kustannuksista voidaan ohjata parantamaan kotihoitoa jakotisairaalatoimintaa. Tulevaisuudessa em. palvelujen parantaminen joka tapauksessa edessä

• Muita perusteita: • Vuodeosastohoidon tarve kohdistuu usein Vehmaan vuodeosastohoitoa vaativammalle hoidolle (osastot

Ukissa): potilasturvallisuus paranee

• Tehostetussa palveluasumisessa kapasiteettia (~5 paikkaa) jota voidaan käyttää korvaamaan vo-hoitoa

TOIMENPIDE 1. TERVEYSKESKUSVUODEOSASTOTOIMINNAN LAKKAUTTAMINEN VEHMAALLA – TALOUDELLISET VAIKUTUKSET• TAUSTAA:

• vuodeosastokapasitettia liikaa tarvevakiodusti (koko maan kustannus 155 euroa/asukas, Vehmaa 287 euroa/asukas)ikävakiointi lisää tarvetta +15-20% eli Vehmaan v.o.-kustannus saisi olla n. 180 euroa/asukas.

• VUODEOSASTO, VEHMAA: 16-17 paikkaa, kesäsulku. Käyttöaste 70-80%. Venhmaa käyttää näistä 6 paikkaa (kesä huomioitu?). VEHMAAn tehostetussa palveluasumisessa ylikapasiteettia 4-5 paikkaa. Näitä paikkoja mahdollisuus

käyttää vuodeosastopotilaiden hoitoon (jatkohoitoon, mutta myös korvaamaan vuodeoasastoa). Samalla huomio

kuntoutukseen, osastohoitojaksojen lyhentämiseen, parempiin hoitoketjuihin: päivystys- osasto- teh.palveluasuminen-

kotihoito.

• Vehmaan perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminta siirtyy Uuteenkaupunkiin ja jatkohoito tehostetun palveluasumisen yksikössä. Siirto 2020 kesäsulun jälkeen.

• Vehmaan vuodeosaston tilat muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi vaiheittain tarpeeseen perustuen. Aluksi tilattyhjinä (ks. lisätietokenttä).

SELVITETÄÄN myös mahdollisuus muuttaa tilat vammaispalvelujen ohjatun ja/tai tuetun asumisen yksiköksi (ks.

Toimenpide 3)

• TALOUDELLINEN ARVIO: Vehmaan osaston potilaista valtaosa (5 potilasta) siirtyy toimintojen rakennemuutoksen avulla kevyempään hoitomuotoon (osastohoito 100 000 - 120 000 e/v vs.

teh.p.asuminen 60 000 e/vuosi)

• Säästö (2020, ½ vuotta): 150 000 euroa ja sitten 300 000 euroa/v

THL:n tilaston mukaan Vehmaan pth.vuodeosastokäyttö

laskennallisesti jopa 30 paikkaa/vuosi, ks. sivu 8)). Tämä virhe

tilastoissa johtunee siitä, että osa tehostetusta palveluasumisesta

on tilastoitunut vuopdeosastohoidokksi tässä tilastossa.

Vuodeosastohoidon kustannus asukasta kohden (koko maan

kustannus 155 euroa/asukas, Vehmaa 287 euroa/asukas) on

oikein muodostunut.

Aluksi vuodeosaston tilat tyhjinä tai vammaispalvelujen käyttöön,

koska tehostettua palveluasumista on jo riittävästi.

Tehostettua palveluasumisen kustannukset Vehmaalla myös maan

keskiarvoa korkeammat. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen

hoivan asumispalvelujen nettokäyttökustannukset, euroa / asukas

(2015-) (v. 2018): Vehmaa: 768 euroa/asukas, koko maa : 308

euroa asukas (huomioitava että Vehmaan tarvevakiointikerroin

on 1,15.)

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet

asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä (v. 2017):

Vehmaa 9.9%, koko maa: 7,5%

TARKENTAVAA

ed. sivuun

TOIMENPIDE 2. VASTAANOTTOTOIMINTOJEN MUUTOKSET

• Avosairaanhoidon vastaanottooiminnan kustannustason alentaminen: ajallinen keskittäminen(viikottaisen toiminta-ajan pienentäminen)

• Perjantai-sulku; maanantaisin aukiolon jatkaminen ad klo 20

• Terveyskeskuslääkärit (2) työskentelevät jo nyt 4 päivää viikossa. Perjantaisin korvaava lääkäri Ukista. Perjantaisin vastaanottoiminnan sulkeminen luontevaa em. syystä.

• Suun terveydenhuollon kustannustason alentaminen: ajallinen keskittäminen• Suun terveydenhuollon sulku joka kolmas viikko (tai vastaava ajallinen keskittäminen 3 viikon syklein, niin että

saadaan 30% kapasiteetin alenema). Särkypotilaat hoidetaan Ukissa.

• Lisätään suuhygienistin vastaanottokapasiteettia (Vehmaa tai Uki) korvaamaan osa alennetusta(hammaslääkäri)kapasiteetista (tentatiivisesti 10%).

TOIMENPIDE 2. VASTAANOTTOTOIMINTOJEN MUUTOKSET – TALOUDELLISETVAIKUTUKSET

• Avosairaanhoidon vastaanottooiminnan kustannustason alentaminen: ajallinenkeskittäminen (viikottaisen toiminta-ajan pienentäminen)

Säästö (2020, ½ vuotta): 50 000 euroa ja sitten 100 000 euroa/v

• Suun terveydenhuollon kustannustason alentaminen: ajallinen keskittäminen

Säästö (2020, ½ vuotta): 50 000 euroa ja sitten 100 000 euroa/v

TOIMENPIDE 3. VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

• Vammaisten asumispalvelujen kustannukset verrokkikuntia korkeammat

• Asumispalvelujen järjestäminen omana toimintana ja/tai asumispalvelujen sopimuksienuusiminen.

Ks. Toimenpide 1. Vehmaan vuodeosaston tilat muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi vaiheittain tarpeeseen

perustuen. Aluksi tilat tyhjinä.

SELVITETÄÄN myös mahdollisuus muuttaa tilat vammaispalvelujen ohjatun ja/tai tuetun asumisen yksiköksi (ks.

Toimenpide 3)

Säästö (v. 2020 - 2021): 60 000 euroa ja sitten 120 000 euroa/v

TOIMENPIDE 4. OSAAMISEN PARANTAMINEN

• Tehostetun palveluasumisen kuntoutusosaamisen parantaminen (hoivakuntoutus)

• Kotihoidon osaamisen parantaminen, akuuttitilanteiden haltuunotto kotona, puhelin (digi) yhteys päivystyksen lääkäriin kartoitettava

• TOIMENPIDEOHJELMA valmistuu 1/2020 (vastuu: peruspalvelujohtaja)

…

ESIMERKKEJÄ:

Osaamisen myötä tehostetussa palveluasumisessa voidaan hoitaa haava- ja muita seurantaa ja hoitoa

tarvitsevia potilaita, joita aikaisemmin hoidettu perusterveydenhuollon vuodeosastolla.

Säästö arvioitava ohjelman valmistuttua

TOIMENPIDE 5. -6.

• Hoitoketjujen optimointi (U-soten ja VSSP:n työnjako: erikoisalääkärikonsultoinnin parantaminen, lähetteiden muuttaminen paperikonsultaatioiksi, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen

päivystyksellisen hoidon parantaminen

Säästö: ~ 50 000euroa/v

• Tehostetun palveluasumisen paikkojen tehokaampi käyttö: 4-5 paikan ylikapasiteetti, joka otetaan poistuvien vuodeosastopotilaiden tilalle (potilaiden vaihtuessa).

• Vuodesoasaston muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi vv. 2021-2023 palvelutarpeen mukaan.

Säästö: paikkojen tehokkaampi käyttö, kotiin vietävien palvelujen parantaminen (tehostetussa

olevien asukkaiden määrä lähemmäs maan keskiarvoa)

V. 2020 – 2021 50 000 euroa ja 2022 alkaen 100 000 euroa.

RISKIEN HALLINTA

Näkökulmat:

Asukasvaikutukset, palvelujen laatu ja turvallisuus

RISKI: palvelutaso laskee, asukkaiden tarpeeseen ei voida vastata

RISKINHALLINTA: palvelutasomittarit ja niiden seuranta, asiakas(asukas)palutteen seuranta, reagointi laatupoikkeamiin

etupainotteisesti

Kunnan, organisaation toimintaedellytykset ja jatkuvuus

RISKI: ohjelmaa ei saada päätettyä, ohjelman vaikutukset eivät oletetun suuruisia

RISKINHALLINTA: ohjelman yksityiskohtien selventäminen päättäjille, hyvä vuoropuhelu virkamiesten ja päättäjien

välillä, määrätietoinen neuvotteluasenne Ukin ja TYKSin kanssa

Talous ja rahoitus

RISKI: ohjelman talousvaikutuksia ei saada ulosmitattua

RISKINHALLINTA: talouden tarkka seuranta, ennusteiden laadun ja tarkkuuden parantaminen

Ohjelman ja toimenpiteiden ajallinen (aikataulun pitävyys) onnistuminen

RISKI: ohjelman käynnistys viivästyy, kaikkia toimenpiteitä ei saada käyntiin

RISKINHALLINTA: toimepiteiden vastuut selvillä, kuntajohtajan vastuu ohjauksessa

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Vaikutusten arvioinnin näkökulmat: asukkaat, kunta, sidosryhmät (ml. U-sote ja TYKS)

ASUKKAAT: palvelutaso on mahdollista pitää lähes ennallaan. Vuodeosastopotilaat saavat hoidon

Uudessakaupungissa. Mahdollista hoitaa lääketieteellisesti vaativampia potilaita, hoitoajat

lyhyempiä, kuntoutus mahdollista toteuttaa tehostetussa palveluasumisessa parammin. Kotihoidon

tehostamisen myötä kotiin siirtyminen helpompaa.

KUNTA: kunnan toiminnan jatkuvuus mahdollista saavuttaa. Kunnan päätöksenteko aidosti vaikuttaa

asioiden eteenpäin viemiseen ja asukkaiden palveluihin (toisaalta supistaen, toisaalta turvaten

peruspalvelut)

SIDOSRYHMÄT: U-sote: yhteistoiminta-alueen pelisäännöt selkeytyvät, vastuun ja kustannusten jako

läpinäkyvöityy. Uusikaupunki pystyy paineen alla parantamaan oman palvelutuotantantonsa

kustannusvaikuttavuutta ja näin valmistautuu paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Johtamisen ja

raporotinnin laatu paranee. TYKS: sekä Vehmaa että Uusikaupunki edellyttävät parempaa

raportointia ja integraation toteutumista. Erikoissairaanhoito keskittyy perustehtävään ja neuvonnalla,

läheteohjauksella (palautuksin) kohdistaa hoitonsa vaativaa sairaanhoitoa tarvitseviin potilaisiin.

OHJELMAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET (tarkentuu)

Sosiaali[- ja terveys]lautakunta, (ulkoiset ja sisäiset) menot

TP2017* TP2018* TA2019 ENN2019 TA2020 TA2021 TA2022 TA2023 TA2024 TA2025

milj. euroa 11,3 11,5 10,4 10,9 10,7 10,7 10,7 10,8 11,1 11,3

1 - 1,5 % kustannustason nousu 0,15 0,30 0,45

1 - 2,0 % palvelutarpeen kasvu (ikääntyminen) 0,1 0,30 0,40

TALOUSOHJELMAN VAIKUTUS

Talousohjelman toimenpiteet

jatkuvat

DIA17 vuodeosaston sulkeminen -0,15 -0,3 -0,3

DIA19 vastaanottotoiminnan (vo ja suu) aj. keskitt. -0,1 -0,2 -0,2

DIA20 vammaispalvelujen kehittäminen -0,06 -0,06 -0,12

DIA22 hoitoketjujen optimointi (U-sote-VSSHP) -0,05 -0,05 -0,05

DIA 22 tehostetun palveluasumisen tehostaminen -0,05 -0,05 -0,1

-0,16 -0,06 0,08

* Varhaiskasvatus siirtynyt pois toimialalta (sivistystoimeen) vuoden 2019 alusta; sosiaalilautakunta TP2018 proforma 11,1 milj. euroa

Vehmaan kunta

Sosiaali- ja terveystoimen ja koko kunnan toimintamenojen kehitys 2020-2026Vuosittainen indeksikorotus 1,5%

Toimintamenot sisäiset ja ulkoiset TP 2018 TA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Sosiaalilautakunta -12 145 903 -10 375 713 -0,2 -10 722 276 -0,37 -10 674 729 -0,22 -10 658 084 -10 808 000 -10 958 000 -11 108 000 -11 258 000

Koko kunta -24 120 515 -23 070 197 1,5 -23 138 272 1,50 -23 159 000 1,5 -23 107 000 1,5 -23 437 000 1,5 -23 767 000 1,5 -24 097 000 1,5 -24 427 000

Toimintamenot ulkoiset TP 2018 TA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Sosiaalilautakunta -11 195 709 -9 455 092 -0,2 -9 807 305 -0,37 -9 837 000 -0,22 -9 827 000 -9 927 000 -10 027 000 -10 127 000 -10 227 000

Koko kunta -22 092 693 -21 503 986 1,5 -21 051 637 1,50 -21 179 000 1,5 -21 164 000 1,5 -21 264 000 1,5 -21 364 000 1,5 -21 464 000 1,5 -21 564 000

Koko kunnan tulos -1 361 551 -622 000 1 981 267 244,00 520 079

TAUSTAMATERIAALIA

Erikoissairaanhoidon kustannukset laskevat, vuosittainen satunnaisvaihtelu suurta

TERVEYSPALVELUT

KÄYTTÖ

1-12 2017 TA 2018

TA 2018

MUUTOS

TA 2018

YHTEENSÄ

KÄYTTÖ

2018

POIKKEA-

MA KÄYTÖN %

Tot.arvio

2018

Käytön %

2018

3501 Avo vast.otto/Vehmaa

Yhteistoimintakorvaukset 485 795 492 435 492 435 493 317 -882 100,2 493 317 100,2

Muut tuotot 62 940 53 000 0 53 000 68 545 -15 545 129,3 68 545 129,3

TOIMINTATUOTOT 548 735 545 435 0 545 435 561 862 -16 427 103,0 561 862 103,0

TOIMINTAKULUT -582 000 -586 623 0 -586 623 -591 704 5 081 100,9 -591 704 100,9

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -33 265 -41 188 0 -41 188 -29 842 -11 346 72,5 -29 842 72,5

Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -33 265 -41 188 0 -41 188 -29 842 -11 346 72,5 -29 842 72,5

Laskutettavat kustannukset -519 060 -533 623 -533 623 -523 159

Suoritteet

Kustannukset/

toteutuneet

Suoritteet/

TA

Suoritteet/

Toteutuneet

Suoritteiden

erotus

Kustannukset/

toteutuneet

Ennakko-

laskutus

Palautus +/

lisäys-

Tot.arvio

2018

Uusikaupunki -33 265 450 324 -126 -29 842 324

Vehmaa -459 165 5100 4 938 -162 -454 817 466 812 11 995 4 938

Taivassalo -16 964 190 309 119 -28 461 17 388 -11 073 309

Kustavi -9 572 90 109 19 -10 039 8 244 -1 795 109

Pyhäranta -95 0 0 0 0 0 0

Muut 80 108 28

Yhteensä yhteistoiminta-alue -519 061 5 830 5 680 -150 -523 159 492 444 -873 -24 271

Yhteensä kaikki 5 910 5 788

a-hinta -91,53 -92,11

TERVEYSPALVELUT

KÄYTTÖ 1-

12 2018 TA 2019

TA 2019

MUUTOS

TA 2019

YHTEENSÄ KÄYTTÖ 2019 POIKKEA-MA KÄYTÖN % Tot.arvio 2019

Käytön %

2019

3501 Avo vast.otto/Vehmaa

Yhteistoimintakorvaukset 493 317 529 669 529 669 353 112 176 557 66,7 529 668 100,0

Muut tuotot 68 545 53 000 0 53 000 42 521 10 479 80,2 63 782 120,3

TOIMINTATUOTOT 561 862 582 669 0 582 669 395 633 187 036 67,9 593 450 101,9

TOIMINTAKULUT -591 704 -611 646 0 -611 646 -392 420 -219 226 64,2 -588 630 96,2

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -29 842 -28 977 0 -28 977 3 213 -32 190 -11,1 4 820 -16,6

Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 #JAKO/0! 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -29 842 -28 977 0 -28 977 3 213 -32 190 -11,1 4 820 -16,6


Suoritteet

Kustannukset/

toteutuneet Suoritteet/ TA

Suoritteet/

Toteutuneet Suoritteiden erotus

Kustannukset/tot

eutuneet

Ennakko-

laskutus

Palautus +/

lisäys- Tot.arvio 2019

Uusikaupunki -29 842 305 240 -65 -23 327 360

Vehmaa -454 817 5135 3 132 -2 003 -304 412 325 240 20 828 4 698

Taivassalo -28 461 340 160 -180 -15 551 21 536 5 985 240

Kustavi -10 039 100 65 -35 -6 318 6 336 18 98

Pyhäranta 0 0 3 3 -292 -292 5

Muut 150 59 -91

Yhteensä yhteistoiminta-alue -523 159 5 880 3 600 -2 280 -349 899 353 112 26 540 5 400


a-hinta -95,01 -97,19

Perusterveydenhuollon kustannusten nousu: 6,8%

TERVEYSPALVELUT

KÄYTTÖ

1-12 2017 TA 2018

TA 2018

MUUTOS

TA 2018

YHTEENSÄ

KÄYTTÖ

2018

POIKKEA-

MA KÄYTÖN %

Tot.arvio

2018

Käytön %

2018

Vuodeosasto

3710 Vuodeosasto/Vehmaa

Yhteistoimintakorvaukset 991 542 1 193 484 0 1 193 484 1 138 722 54 762 95,4 1 138 722 95,4

Muut tuotot 210 940 193 000 0 193 000 204 848 -11 848 106,1 204 848 106,1

TOIMINTATUOTOT 1 202 482 1 386 484 0 1 386 484 1 343 570 42 914 96,9 1 343 570 96,9

TOIMINTAKULUT -1 520 020 -1 618 514 0 -1 618 514 -1 533 547 -84 967 94,8 -1 533 547 94,8

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -317 538 -232 030 0 -232 030 -189 977 -42 053 81,9 -189 977 81,9

Poistot ja arvonalentumiset -8 666 -6 666 -6 666 -12 666 6 000 0,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -326 204 -238 696 0 -238 696 -202 643 -36 053 84,9 -189 977 79,6

Laskutettavat kustannukset -1 317 746 -1 432 180 -1 432 180 -1 341 365

Suoritteet

Kustannukset/

toteutuneet

Suoritteet/

TA

Suoritteet/

Toteutuneet

Suoritteiden

erotus

Kustannukset/

toteutuneet

Ennakko-

laskutus

Palautus +/

lisäys-

Tot.arvio

2018

Uusikaupunki -326 204 1 095 754 -341 -202 643 754

Vehmaa -476 494 2 555 2 383 -172 -640 447 556 956 -83 491 2 383

Taivassalo -317 663 1 460 1 230 -230 -330 571 318 264 -12 307 1 230

Kustavi -122 356 1 095 591 -504 -158 835 238 692 79 857 591

Pyhäranta -75 029 365 33 -332 -8 869 79 572 70 703 33

Muut 0 121 121 121

Yhteensä yhteistoiminta-alue -1 317 746 6 570 4 991 -1 579 -1 341 365 1 193 484 54 762 5 112


a-hinta -217,99 -268,76

TERVEYSPALVELUT

KÄYTTÖ

1-12 2017 TA 2018

TA 2018

MUUTOS

TA 2018

YHTEENSÄ

KÄYTTÖ

2018

POIKKEA-

MA KÄYTÖN %

Tot.arvio

2018

Käytön %

2018

3601 Suun terv.huolto/Vehmaa

Yhteistoimintakorvaukset 251 866 359 954 0 359 954 299 668 60 286 83,3 299 668 83,3

Muut tuotot 154 354 188 000 0 188 000 141 177 46 823 75,1 141 177 75,1

TOIMINTATUOTOT 406 220 547 954 0 547 954 440 845 107 109 80,5 440 845 80,5

TOIMINTAKULUT -434 420 -573 604 0 -573 604 -478 373 -95 231 83,4 -478 373 83,4

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -28 200 -25 650 0 -25 650 -37 528 11 878 146,3 -37 528 146,3

Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -28 200 -25 650 0 -25 650 -37 528 11 878 146,3 -37 528 146,3


Suoritteet

Kustannukset/

toteutuneet

Suoritteet/

TA

Suoritteet/

Toteutuneet

Suoritteiden

erotus

Kustannukset/

toteutuneet

Ennakko-

laskutus

Palautus +/

lisäys-

Tot.arvio

2018

Uusikaupunki -28 200 300 406 106 -37 528 406

Vehmaa -222 732 4 000 3 018 -982 -278 963 342 000 63 037 3 018

Taivassalo -21 455 150 135 -15 -12 478 12 828 350 135

Kustavi -6 458 50 57 7 -5 269 4 272 -997 57

Pyhäranta -1 220 10 32 22 -2 958 852 -2 106 32

Muut (Iniöläisiä 1 ja muita 24) 80 54 -26

Yhteensä yhteistoiminta-alue -280 065 4 510 3 648 -862 -337 196 359 952 60 284 3 648


a-hinta -85,50 -92,43

Documents

Vehmaa 2020 – 2026 sote-rakenne- ja muutosohjelma · ERIKOISSAIRAANHOITO (VSSHP) 3027 3874 3108 27,98 %. SIILOJEN YHTEISTYÖ EI TOIMI –KOKONAISOHJAUS PUUTTUU –OHJAUSTA PARANNETTAVA