· Web viewย ทธศาสตร /กลย ทธ งานนโยบายและแผน 1 แผนผ งความเช อมโยงย ทธศาสตร

เอกสารคำางบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2557

งานนโยบายและแผน

มหาวทยาลยราชภฏศรสะเกษ

สารบญ

เรอง หนา

แผนงาน : งานนโยบายและการบรหารจดการวสยทศน 1พนธกจ 1ยทธศาสตร/กลยทธงานนโยบายและแผน1แผนผงความเชอมโยงยทธศาสตรของมหาวทยาลยกบของหนวยงาน

2สรปผลการดำาเนนงานทสำาคญในรอบปทผานมาจนถงปจจบน

(ปงบประมาณ พ.ศ.2556) 3

สรปปญหา อปสรรคในการดำาเนนงานและแนวทางแกไขในรอบปทผานมาจนถงปจจบน 3

คำาของบประมาณเงนบำารงการศกษาประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สรปคำาของบประมาณแยกตามยทธศาสตรของมหาวทยาลย(ตามแบบฟอรม ผ.01) 7สรปคำาของบประมาณแยกตามหมวดงบประมาณรายจาย(ตามแบบฟอรม ผ.02) 8สรปคำาของบประมาณแยกตามโครงการ/กจกรรม(ตามแบบฟอรม ผ.03) 9รายละเอยดโครงการ/กจกรรม(ตามแบบฟอรม ผ.04)

- โครงการบรหารจดการงานนโยบายและแผน10- โครงการถายทอดยทธศาสตร กลยทธ สการปฏบต

13- โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรงานนโยบายและแผน

16- โครงการพฒนาบคลากรฝายออกแบบวางผงและควบคมงาน

กอสราง 19- โครงการบรหารจดการฝายออกแบบวางผงและควบคมงาน

กอสราง 22

คำานำา

การจดทำางบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณนบวาเปนสงสำาคญอยางยง เนองจากเปนปจจยทมนยตอความสำาเรจในการบรรลวสยทศน พนธกจ และนโยบายของรฐบาล ปจจบนสถานการณตาง ๆ มการเปลยนแปลงอยางมากไมวาดานการเมอง เศรษฐกจ สงแวดลอม และเทคโนโลย สงผลใหงานนโยบายและแผนตองปรบแผนและทบทวนการดำาเนนโครงการ/กจกรรม ใหสอดคลองรองรบการเปลยนแปลงตาง ๆ รวมทงการจดทำาคำาของบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณตองเปนไปอยางละเอยดรอบคอบ ประหยด สมเหตสมผล มขอมลรองรบพรอมตอการชแจงในทกระดบ

ดงนนงานนโยบายและแผนจงจดทำา เอกสารคำาของบประมาณรายจาย“ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557” เพอประโยชนตอการปฏบตงาน กอใหเกด ประสทธภาพ ความคมคา และผลสมฤทธจากการบรหารจดการงบประมาณของงานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน กรกฎาคม 2556

-1-

คำาของบประมาณประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557หนวยงาน : งานนโยบายและแผน

ความเปนมางานนโยบายและแผนเปนหนวยงานทจดตงขนภายใตกองนโยบายและแผน

ตามประกาศของกฎกระทรวงในการแบงสวนราชการของมหาวทยาลยราชภฏศรสะเกษ เปนหนวยงานทกำากบดแลในเรองของนโยบายและงบประมาณ จดทำาคำาของบประมาณ จดสรรงบประมาณใหกบหนวยงานตาง ๆ และควบคมกำากบดแลการเบกจายงบประมาณ

ปรชญา (Philosophy)นโยบายคอแกน แผนคอหลก สการปฏบตทมคณภาพ

วสยทศน (Vision)เปนหนวยงานทมศกยภาพในการสงเสรมสนบสนนการบรหาร และดำาเนน

งานตามพนธกจของมหาวทยาลย และสามารถปรบตวใหทนตอสถานการณ พนธกจ (Mission)

1) จดตงงบประมาณและบรหารงบประมาณใหเปนไปตามแผนของมหาวทยาลยอยางมประสทธภาพ โปรงใส และตรวจสอบได

2) สนบสนนใหมการจดแผนกลยทธของมหาวทยาลยและแผนปฏบตการของมหาวทยาลยทสอดคลองกบปรชญา วสยทศน และพนธกจของมหาวทยาลย

3) เปนศนยกลางของระบบงานนโยบายและแผนทางดานการบรหารของมหาวทยาลย ตลอดจนตดตามและรายงานผลการปฏบตงานของมหาวทยาลย

4) ประสานงานดานแผนและงบประมาณ เพอสนบสนนภารกจของหนวยงานทงภายในและภายนอกมหาวทยาลย

เปาประสงค (Goals)1) มระบบบรหารจดการภายในองคกรทมประสทธภาพ และไดรบการพฒนา

อยาง ตอเนอง

2) มบคลากรทมความรความสามารถในการปฏบตงาน

ประเดนยทธศาสตรงานนโยบายและแผน (Strategic Issues)1) การพฒนาคณภาพและมาตรฐานการบรหารและจดการภายในองคกร2) เสรมสรางภมปญญาขององคกร

-2-กรอบแนวคดความเชอมโยง ยทธศาสตรของมหาวทยาลยกบยทธศาสตรของหนวยงาน

ยทธศาสตร ยทธศาสตร กลยทธ/กลวธการดำาเนนงาน

ยทธศาสตรท 7. พฒนาและสงเสรมศกยภาพบคลากรใหมสมรรถนะและ

เ ส ร ม ส ร า งภมปญญาขององคกร

1. สงเสรมและสนบสนนการพฒนาศกยภาพบคลากร

ยทธศาสตรท 9. พฒนาระบบการบรหารจดการมหาวทยาลยใหเปนองคกรทมสมรรถนะสง มงเนนการบรหาร

การพฒนาคณภาพและมาตรฐานการบรหารและจดการภายใน

1. พฒนาการบรหารจดการภายในองคกรใหเปนไปตาม

2. กำาหนดและจดทำาแนวทางในการรกษามาตรฐานระยะ

-3-สรปผลการดำาเนนงานทสำาคญในรอบปทผานมาจนถงปจจบน

(ปงบประมาณ พ.ศ.2556)การดำาเนนงานของงานนโยบายและแผนมเปาหมาย เพอสนบสนนการ

บรหารจดการดานแผน งบประมาณและการเงน บคลากร การบรหารงานทวไป การบรการการศกษา กจการนกศกษา และการประกนคณภาพ รวมทงการประสานงานและกำากบตดตาม ตรวจสอบและใหคำาปรกษา เพอมงสการเปนผนำาการเปลยนแปลงดานการบรหารจดการ โดยการจดทำาแผนยทธศาสตรขนภายใตนโยบายของผบรหารสำานกงานอธการบด กรอบของแผนยทธศาสตรเกดจากการสงเคราะห วเคราะหขอมลผลการดำาเนนงานทผานมา สถานภาพปจจบน ภาพอนาคตจากสภาพแวดลอมภายนอกทเกยวกบการพฒนามหาวทยาลยในอนาคต รวมทงความคดเหนทไดจากการประชมคณะทำางานจดทำา ตดตามผล และประเมนผล ดานแผนยทธศาสตรและแผนปฏบตราชการ สำานกงานอธการบด ประจำาปงบประมาณ โดยมสาระสำาคญของแผนยทธศาสตร และรายละเอยดของประเดนยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวด คาเปาหมายตวชวด และกลยทธสำาคญ ของแตละหนวยงานเพอใหสามารถเปนแนวทางในการบรหารจดการและพฒนามหาวทยาลยตอตอไป

สรปปญหา อปสรรคในการดำาเนนงานและแนวทางแกไขในรอบปทผานมาจนถงปจจบน

1. ดานขอมล1.1 ขอมลทไดรบจากบางหนวยงานไมสมบรณ ทำาใหงาน

นโยบายและแผนเสยเวลาในการจดทำาขอมล1.2 ขอมลทมอยไมเออตอการปฏบตงานและไมเปนปจจบน

2. ดานบคคล

2.1 บคลากรขาดความร กคอ บคลากรขาดความรในการจดทำาแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย ไดแก ความรวาจะตองทำาอะไรบาง ตองอาศยทมงานหรอไม จะเลอกใครมาดำาเนนการเพอใหไดผลจรงจง จะรไดอยางไรวาจะไดวสยทศนทมความชดเจน มใชวสยทศนทคลมเครอ การสนบสนนจากฝายตาง ๆ การถายทอดความรไปสบคลากรตาง ๆ ทงมหาวทยาลยความรเหลานเปนความสำาคญอยางยงตอความสำาเรจในการสราง พฒนา และดำาเนนการตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย บคลากรและทมงานอาจไดรบการสนบสนนขอมลทางดานตาง ๆจากผเชยวชาญภายนอก การกำาหนดแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเปนเรองของการเรยนรทตองอาศยกระบวนการเรยนรรวมกนอยางตอเนอง

2.2 บคลากรขาดความสำานก เนองจากบคลากรตองเผชญกบปญหางานประจำามไดขาดทำาใหเกดความกดดนและความจำาเปนทจะตองทำางานแกปญหาเฉพาะหนาเปนสำาคญ ทำาใหขาดการคดและวางแผนในการปองกนปญหาในระยะยาว ดวยเหตนบคลากรจงคดและปฏบตงานในลกษณะงานประจำาและละเลยงานทตอบสนองตอภารกจสวนรวมของมหาวทยาลย

แนวทางแกไขในรอบปทผานมาจนถงปจจบนจดใหมการประชม สมมนา ฝกปฏบตการ เพอกำาหนดปญหาอปสรรค

ในประเดนหลกทเปนเครองกดขวางการจดทำาแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยทมลกษณะการนำาไปสการปฏบต วธการแกไขปญหาอปสรรคกขนอยกบประเภทของปญหาอปสรรคนน สงทไดจากการประชมอาจจะไมใชการแกปญหาทนทแตจะเปนกรอบการคดการพจารณาปรกษาหารอกบทมทำางานหรอหนวยงานในสงกดมหาวทยาลย เกยวกบปจจยวามสำาเรจในการจดทำาแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย และคดเลอกบคลากร ทปฏบตงานแผนในแตละหนวยงานใหเหมาะสม ไดรบการยอมรบจากมหาวทยาลยกจะทำาใหการทำางานเปนไปดวยด

-4-จากกรอบแนวคดความเชอมโยง ยทธศาสตรของมหาวทยาลยกบ

ยทธศาสตรของหนวยงาน งานนโยบายและแผนมการดำาเนนงานสอดคลองกบยทธศาสตรของมหาวทยาลย คอ

1. ยทธศาสตรท 7. พฒนาและสงเสรมศกยภาพบคลากรใหมสมรรถนะและขดความสามารถในการปฏบตงานอยางมออาชพ

ประเดนยทธศาสตร ท 2. เสรมสรางภมปญญาขององคกรกลยทธ/กลวธการดำาเนนงาน 1. สงเสรมและสนบสนนการพฒนาศกยภาพบคลากรเปาประสงค 1. มบคลากรทมความรความสามารถในการปฏบตงานโครงการ : พฒนาศกยภาพบคลากรงานนโยบายและแผนตวชวด

รายละเอยดตวชวดเปาหมาย

หนวยนบ

จำานวน

1. จำานวนครงของบคลากรทเขารบการอบรม สมมนาครง/คน 5

2. จดทำาคมอปฏบตงานงานนโยบายและแผน เลม 30

2.ยทธศาสตรท 9. พฒนาระบบการบรหารจดการมหาวทยาลยใหเปนองคกรทมสมรรถนะสง มงเนนการบรหารจดการทมประสทธผล ประสทธภาพ และคณภาพภายใตหลกธรรมาภบาลประเดนยทธศาสตร ท 1. การพฒนาคณภาพและมาตรฐานการบรหารและจดการภายในองคกรกลยทธ/กลวธการดำาเนนงาน 1. พฒนาการบรหารจดการภายในองคกรใหเปนไปตามหลกธรรมาภบาล

2. กำาหนดและจดทำาแนวทางในการรกษามาตรฐานระยะเวลาการใหบรการเปาประสงค 1. มระบบบรหารจดการภายในองคกรทมประสทธภาพ และไดรบการพฒนาอยางตอเนองโครงการ 1. บรหารจดการงานนโยบายและแผน

2. ถายทอดยทธศาสตร กลยทธ สการปฏบตตวชวดโครงการ : บรหารจดการงานนโยบายและแผน

รายละเอยดตวชวด เปาหมายหนวย จำานว

นบ น1. การจดซอจดจางวสดอปกรณสำานกงาน ครง 32. จดทำารายงานประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เลม 3003. จดทำาสารสนเทศประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เลม 3004. จดทำาคำาขอเอกสารตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ 2558

เลม 60

5. จดทำาเอกสารแผนปฏบตการประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เลม 606. จดทำาเอกสารรายงานการประเมนตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

เลม 20

7. จดทำาเอกสารชแจงเสนอตอคณะอนกรรมาธการวสามญพจารณารางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รฐสภา)

เลม 100

8. จดทำาเอกสารชแจงเสนอตอคณะอนกรรมาธการดานการศกษาในคณะกรรมาธการวสามญพจารณารางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อนกรมมาธการดานการศกษา)

เลม 100

-5-

ตวชวดโครงการ : ถายทอดยทธศาสตร กลยทธ สการปฏบต

รายละเอยดตวชวดเปาหมาย

หนวยนบ

จำานวน

1. จดอบรมการถายทอดยทธศาสตร กลยทธ สการปฏบตประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการ

1

2. จดอบรมการจดทำาคำาของบประมาณประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558


1

3. จดอบรมระบบจดทำาการประเมนผลแผนยทธศาสตร กลยทธ และแผนปฏบตการโครงการ


1

4. จำานวนผเขารวมโครงการ คน 505. รอยละของระดบความพงพอใจของผรบบรการ รอยละ 70

แผนกลยทธ / โครงการ /กจกรรมประเดนยทธศาสตร ท 1. พฒนาและปรบปรงระบบบรหารจดการ ตามหลกธรรมาภบาล

เปาประสงคกลยทธ/

กลวธโครงการ / กจกรรม

ตวชวดเปาหมาย

หนวยนบ

จำานวน

1. มระบบบรหารจดการภายในองคกรทมประสทธภาพ และไดรบการพฒนาอยาง ตอเนอง.

1. พฒนาการบรหารจดการภายในองคกรใหเปนไปตามหลกธรรมาภบาล

1.1 บรหารจดการงานนโยบายและแผน

1.1.1 การจดซอจดจางวสดอปกรณสำานกงาน

ครง 3

1.1.2 จดทำาเอกสารรายงานประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เลม 300

1.1.3 จดทำาเอกสารสารสนเทศ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เลม 300

1.1.4 จดทำาเอกสารคำาขอตงงบประมาณรายจายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

เลม 60

1.1.5 จดทำาเอกสารแผนปฏบตการประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เลม 60

1.1.6 จดทำาเอกสารรายงานการประเมนตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

เลม 20

-6-เปาประสงค กลยทธ/


ตวชวด เปาหมายหนวย จำานว

นบ น1.1.7 จดทำาเอกสารชแจงเสนอตอคณะอนกรรมาธการวสามญพจารณารางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รฐสภา)

เลม 100

1.1.8 จดทำาเอกสารชแจงเสนอตอคณะอนกรรมาธการดานการศกษาในคณะกรรมาธการวสามญพจารณารางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อนกรมมาธการดานการศกษา)

เลม 100

2. กำาหนดและจดทำาแนวทางในการรกษามาตรฐานระยะเวลาการใหบรการ

2.1 ถายทอดยทธศาสตร กลยทธ สการปฏบต

2.1 จดอบรมการถายทอดยทธศาสตร กลยทธ สการปฏบตประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน 50

2.2 จดอบรมการจดทำาคำาของบประมาณประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

คน 50

3. จดอบรมระบบจดทำาการประเมนผลแผนยทธศาสตร

คน 50

กลยทธ และแผนปฏบตการโครงการ

แผนกลยทธ / โครงการ /กจกรรมประเดนยทธศาสตร ท 2. เสรมสรางภมปญญาขององคกร

เปาประสงคกลยทธ/


ตวชวดเปาหมาย

หนวยนบ

จำานวน

1. มบคลากรทมความรความสามารถในการปฏบตงาน

1. สงเสรมและสนบสนนการพฒนาศกยภาพบคลากร

1.1 พฒนาศกยภาพบคลากรงานนโยบายและแผน

1.1.1 จำานวนครงของบคลากรทเขารบการอบรม สมมนา

ครง/คน

5

2. จดทำาคมอปฏบตงานงานนโยบายและแผน

เลม 30

-7-สรปคำาของบประมาณเงนบำารงการศกษา ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557

แยกตามยทธศาสตรของมหาวทยาลย หนวยงาน : งานนโยบายและแผน

ยทธศาสตรของมหาวทยาลย จำานวนเงน (บาท)

คดเปน %

หมายเหต

ยทธศาสตรท 1. พฒนามหาวทยาลยใหเปนมหาวทยาลยทมงเนนการผลตและพฒนาบณฑตทมคณภาพในสาขาวชาทสอดคลองกบความตองการของทองถนและประเทศและพฒนาความเปนเลศทางวชาการสสากล

…………………….

………….

ยทธศาสตรท 2. พฒนามหาวทยาลยใหเปนมหาวทยาลยแหงการวจยเพอการพฒนาทองถนและประเทศ

…………………….

………….

ยทธศาสตรท 3. พฒนามหาวทยาลยใหเปนแหลงบรการวชาการและวชาชพ ทสอดคลองกบความตองการของทองถนและประเทศ

…………………….

………….

ยทธศาสตรท 4. พฒนามหาวทยาลยใหเปนแหลงการเรยนรเพอการอนรกษทางศลปวฒนธรรมและภมปญญาทองถน เชอมโยงองคความรสการพฒนาทยงยน

…………………….

………….

ยทธศาสตรท 5. สบสานโครงการอนเนองมาจากแนวพระราชดำารและหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

…………………….

………….

ยทธศาสตรท 6. พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศของมหาวทยาลยเพอเพม ………………

……. ………

….

ประสทธภาพงาน และการพฒนาความร เสรมสรางทกษะการใชเทคโนโลยสารสนเทศของประชาคมมหาวทยาลยยทธศาสตรท 7. พฒนาและสงเสรมศกยภาพบคลากรใหมสมรรถนะและขดความสามารถในการปฏบตงานอยางมออาชพ 650,000 46.09

ยทธศาสตรท 8. พฒนานกศกษาใหเปนบณฑตทมทกษะเปนเลศ เกงงาน เกงคน เกงคด เกงวชาการ มจตสำานกรบผดชอบตอสงคม และมคณธรรมจรยธรรม

…………………….

………….

ยทธศาสตรท 9. พฒนาระบบการบรหารจดการมหาวทยาลยใหเปนองคกรทมสมรรถนะสง มงเนนการบรหารจดการทมประสทธผล ประสทธภาพ และคณภาพภายใตหลกธรรมาภบาล

760,000 53.90

รวม 1,410,000 100

-8-

สรปคำาของบประมาณเงนบำารงการศกษา ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557แยกตามโครงการ/กจกรรม

หนวยงาน : งานนโยบายและแผน

โครงการ/กจกรรม บคลากร

ดำาเนนงาน ลงทน รายจายอน

เงนอดหนน

รวมทงสนคา

ตอบแทใชสอย วสด สาธารณ

ปโภคครภณ

ฑสง

กอสรา

น ง1. บรหารจดการงานนโยบายและแผน

200,000

150,000

30,000

380,000

2. ถายทอดยทธศาสตร กลยทธ สการปฏบต

100,000

100,000

3. โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรงานนโยบายและแผน

400,000

400,000

4. โครงการพฒนาบคลากรฝายออกแบบวางผง และควบคมงานกอสราง

210,000

40,000

250,000

5. โครงการบรหารจดการฝายออกแบบ วางผง และควบคมงานกอสราง

100,000

100,000

80,000

280,000

รวมทงสน 510,000

290,000

110,000

500,000

1,410,00

0

-9-

สรปคำาของบประมาณเงนบำารงการศกษา ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557แยกตามหมวดงบประมาณรายจายหนวยงาน : งานนโยบายและแผน

ลำาดบท

หมวดเงน จำานวนเงน (บาท)

คดเปน % หมายเหต

1 บคลากร2 ดำาเนนงาน

2.1) คาตอบแทน2.2) คาใชสอย2.3) คาวสด2.4) คาสาธารณปโภค

510,000290,000

36.17%20.56%

3 งบลงทน 110,000 7.80%4 รายจายอน 500,000 35.46%5 เงนอดหนน

รวม 1,410,000 100%

-10-มหาวทยาลยราชภฏศรสะเกษ

แผนงาน / โครงการ ปงบประมาณ 25571. สำานก / คณะ : …สำานกงานอธการบด…………………………………………………………….. ผรบผดชอบ : ……งานนโยบายและแผน……………………………………………………….2. โครงการ : บรหารจดการงานนโยบายและแผน........................................................................................... 3. ความสอดคลอง/ตอบสนองของโครงการกบแผนพฒนาหนวยงานและการประกนคณภาพการศกษา 1) สอดคลองกบยทธศาสตรการพฒนาของหนวยงาน (มหาวทยาลย)

ยทธศาสตร ยทธศาสตร[ ] 1. ดานการผลตบณฑต [ ] 6. ดานการจดการเทคโนโลย

สารสนเทศ[ ] 2. ดานงานวจย [ ] 7. ดานการบรหารงานบคคล[ ] 3. ดานการบรการวชาการ [ ] 8. ดานกจการนกศกษา[ ] 4. ดานการทำานบำารงศลปวฒนธรรม

[ ] 9. ดานการบรหารทวไป

[ ] 5. ดานการสงเสรมสบสานโครงการอนเนองมาจากพระราชดำาร

2) สอดคลองกบการประกนคณภาพภายใน (สกอ.)องคประกอบ องคประกอบ

[ ] องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธานฯ

[ ] องคประกอบท 6 การทะนบำารงศลปะฯ

[ ] องคประกอบท 2 การผลตบณฑต [ ] องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ

[ ] องคประกอบท 3 การพฒนานสต [ ] องคประกอบท 8 การเงนและงบ

ประมาณ[ ] องคประกอบท 4 การวจย [ ] องคประกอบท 9 การประกนคณภาพ[ ] องคประกอบท 5 การบรการวชาการ [ ] องคประกอบท 10 การดำาเนนงานเพอ

การบรรลถงอตลกษณและเอกลกษณของมหาวทยาลย

3) สอดคลองกบการประกนคณภาพภายนอก (สมศ.)ดาน ดาน

[ ] ดานคณภาพบณฑต [ ] ดานการบรหารและการพฒนาสถาบน[ ] ดานงานวจยและงานสรางสรรค [ ] ดานการประกนคณภาพภายใน[ ] ดานการบรการวชาการแกสงคม [ ] ตวบงชอตลกษณ[ ] ดานการทำานบำารงศลปะฯ [ ] ตวบงชมาตรการสงเสรม

4) สอดคลองกบการประเมนผลการดำาเนนงานตามคำารบรองการปฏบตราชการ (กพร.)

มต มต[ ] มตท 1 ดานประสทธผล [ ] มตท 3 ดานประสทธภาพของการ

ปฏบตราชการ[ ] มตท 2 ดานคณภาพ [ ] มตท 4 ดานการพฒนาสถาบน

-11-4. แผนงาน / ผลผลต : ( ) งานนโยบายและการบรหารจดการ

( ) การจดการศกษาระดบอดมศกษา( ) การใหบรการวชาการ( ) การทำานบำารงศลปวฒนธรรม( ) การวจยและการพฒนา

5. ผลงานของโครงการ(1) ผลผลต (outputs)

1. บคลากรสามารถปฏบตหนาทตามภารกจทไดรบมอบหมายอยางมประสทธภาพ

2. การบรหารงานเปนระบบ โปรงใส สรางความพงพอใจแกผรบบรการ

(2) ผลลพธ (outcomes)1. ผรบบรการไดรบบรการทรวดเรว และถกตอง

6. หลกการและเหตผลงานนโยบายและแผนเปนหนวยงานทใหบรการและสนบสนนแก

บคลากรทมาตดตองาน จากภายนอกและภายในหนวยงานในเรอง แผนยทธศาสตร แผนกลยทธ งบประมาณ และขอมลสารสนเทศของมหาวทยาลย เพอใหสามารถปฏบตงานไดอยางมคณภาพ บรรลเปาหมายและการดำาเนนงานเปนไปอยางมประสทธภาพ จงจำาเปนตองพฒนาสารสนเทศ จดหาวสด และอปกรณมาใชในงานนโยบายและแผนใหเพยงพอ

7. วตถประสงค1. เพอจดหาวสดและอปกรณมาใชบรการในงานนโยบายและแผนใหเพยง

พอกบปรมาณและความจำาเปน2. เพอใหบคลากรสามารถปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพ3. เพอใหงานเปนไปตามวตถประสงคการบรหารงบประมาณในโครงการตาง

ๆ

8. เปาหมาย (เชงปรมาณและคณภาพ)1. งานนโยบายและแผนมวสดและอปกรณในการใชงานอยางเพยงพอ2. งานนโยบายและแผนมศกยภาพในการบรการแกอาจารย นกศกษาและ

ชมชน9. การดำาเนนงาน

กจกรรม สถานท ระยะเวลา1. พฒนาสารสนเทศงานนโยบายและแผน2. จดซอวสด อปกรณ งานนโยบายและแผน


ต.ค.56-ก.ย.57

-12-

10. งบประมาณทงสน ........380,000...................... บาท

หมวดเงนรายละเอยดงบประมาณ ( บาท ) รายละเอยดการ

ใชเงนรายการ จำานวนเงนบคลากร

เงนเดอน - - - คาใชสอย

- จดทำาสารสนเทศมหาวทยาลย รายงานประจำาปมหาวทยาลย และพฒนาระบบสารสนเทศงานนโยบายและแผน รวมถงคาวสดอปกรณในการดำาเนนงานของงานนโยบายและแผน

คาวสด- คาวสด

อปกรณสำานกงาน

คาครภณฑ- ครภณฑ

เครองพมพ 1 เครอง ใชใน

คาจางชวคราว - - -ดำาเนนการ

คาตอบแทน - - -คาใชสอย - 200,0

00-

คาวสด 150,000 - -

คาสาธารณปโภค - -

-

งบลงทน

คาครภณฑ - 30,000

-

คาทดนและสงกอสราง - - -


อดหนน - --

รายจายอน

รายจายอน - - -

การดำาเนนงานของงานนโยบายและแผนใหเกดประสทธภาพ

11. รายละเอยดครภณฑ (กรณเสนอขอซอครภณฑ)

รายการหนว

ย

จำานวน

ราคา/

หนวย

ราคารวม

เหตผล

1. เครองพมพส-ขาวดำา เครอง

1 30,000

30,000

เพอสนบสนนการปฏบตงาน การจดทำาเอกสารสำาคญสงหนวยงานภายนอกและภายใน

รวมทงสน30,0

00 30,000


แผนงาน / โครงการ ปงบประมาณ 25571. สำานก / คณะ : …สำานกงานอธการบด…………………………………………………………….. ผรบผดชอบ : ……งานนโยบายและแผน……………………………………………………….2. โครงการ : ถายทอดยทธศาสตร กลยทธ สการปฏบต..................................................

3. ความสอดคลอง/ตอบสนองของโครงการกบแผนพฒนาหนวยงานและการประกนคณภาพการศกษา 1) สอดคลองกบยทธศาสตรการพฒนาของหนวยงาน (มหาวทยาลย)






[ ] องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธานฯ

[ ] องคประกอบท 6 การทะนบำารงศลปะฯ

[ ] องคประกอบท 2 การผลตบณฑต [ ] องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ

[ ] องคประกอบท 3 การพฒนานสต [ ] องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ

[ ] องคประกอบท 4 การวจย [ ] องคประกอบท 9 การประกนคณภาพ[ ] องคประกอบท 5 การบรการวชาการ [ ] องคประกอบท 10 การดำาเนนงานเพอ







-14-4. แผนงาน / ผลผลต : ( ) งานนโยบายและการบรหารจดการ

( ) การจดการศกษาระดบอดมศกษา( ) การใหบรการวชาการ( ) การทำานบำารงศลปวฒนธรรม( ) การวจยและการพฒนา


1. มกจกรรมสงเสรม สนบสนน และบรการวชาการดานนโยบายและแผน

2. บคลากรภายในมหาวทยาลยมความรความเขาใจเกยวกบแผน นโยบาย ยทธศาสตร กลยทธ งบประมาณ

(2) ผลลพธ (outcomes)1. ไดแผนพฒนามหาวทยาลย ยทธศาสตร กลยทธ และแผนปฏบต

การประจำาป ของหนวยงานภายในมหาวทยาลย6. หลกการและเหตผล

งานนโยบายและแผนมความเปนหนวยงานกลางทใหบรการในการจดทำาแผนยทธศาสตร แผนกลยทธ แผนปฏบตการประจำาป เนองจากหนวยงานยงขาดความร ความเขาใจทถกตองในกระบวนการจดทำาแผนดงกลาว งานนโยบายและแผนซงมหนาทหลกในการสงเสรมการจดทำาแผน ทงยงเปนการสนบสนนการพฒนาศกยภาพบคลากรใหสามารถจดทำาแผนยทธศาสตร แผนกลยทธ แผนปฏบตการประจำาปได7. วตถประสงค

1. เพอพฒนาแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย2. เพอพฒนาแผนกลยทธ แผนปฏบตการประจำาป ของหนวยงานภายใน

มหาวทยาลย8. เปาหมาย (เชงปรมาณและคณภาพ)

1. เพอพฒนาแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย2. เพอสงเสรมสนบสนน และใหบรการจดทำาแผนกลยทธ และแผนปฏบต

การประจำาปแกหนวยงานภายในมหาวทยาลย9. การดำาเนนงาน

กจกรรม สถานท ระยะเวลา1. ทบทวนผลการดำาเนนงาน วเคราะหยทธศาสตร กลยทธ2. พฒนาแผนยทธศาสตร แผนกลยทธ แผนปฏบตการประจำาปของมหาวทยาลย3. พฒนาแผนกลยทธ แผนปฏบตการประจำาปของหนวยงานภายในมหาวทยาลย


ต.ค.56-ก.ย.57

-15-




เงนเดอน - - - รายจายอน

จดโครงการอบรมเชงปฏบตการเกยวกบการจดทำาแผนยทธศาสตร แผนกลยทธ และแผนปฏบตการประจำาป


คาตอบแทน - - -คาใชสอย - - -คาวสด - - -คาสาธารณปโภค - -

-

งบลงทน

คาครภณฑ - - -คาทดนและสง - - -

กอสราง เงน

อดหนนอดหนน - -

-


รายจายอน - -100,0

00


รายการ หนวยจำานวน ราคา/

หนวยราคารวม

เหตผล

รวมทงสน


แผนงาน / โครงการ ปงบประมาณ 25571. สำานก / คณะ : …สำานกงานอธการบด…………………………………………………………….. ผรบผดชอบ : ……งานนโยบายและแผน……………………………………………………….2. โครงการ : พฒนาศกยภาพบคลากรงานนโยบายและแผน..................................................

3. ความสอดคลอง/ตอบสนองของโครงการกบแผนพฒนาหนวยงานและการประกนคณภาพการศกษา 1) สอดคลองกบยทธศาสตรการพฒนาของหนวยงาน (มหาวทยาลย)


สารสนเทศ[ ] 2. ดานงานวจย [] 7. ดานการบรหารงานบคคล[ ] 3. ดานการบรการวชาการ [ ] 8. ดานกจการนกศกษา[ ] 4. ดานการทำานบำารงศลปวฒนธรรม




[ ] องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธานฯ [ ] องคประกอบท 6 การทะนบำารงศลปะฯ[ ] องคประกอบท 2 การผลตบณฑต [ ] องคประกอบท 7 การบรหารและการ

จดการ[ ] องคประกอบท 3 การพฒนานสต [ ] องคประกอบท 8 การเงนและงบ






มต มต[ ] มตท 1 ดานประสทธผล [] มตท 3 ดานประสทธภาพของการ


-17-

4. แผนงาน / ผลผลต : ( ) งานนโยบายและการบรหารจดการ( ) การจดการศกษาระดบอดมศกษา( ) การใหบรการวชาการ( ) การทำานบำารงศลปวฒนธรรม( ) การวจยและการพฒนา


1. มกจกรรมเสรมสรางประสทธภาพในการดำาเนนงานของงานนโยบายและแผน

2. บคลากรงานนโยบายและแผนไดรบการพฒนาศกยภาพในการปฏบตงาน

(2) ผลลพธ (outcomes)1. บคลากรมความร ความเขาใจในการปฏบตงาน สามารถดำาเนนการ

ปฏบตงานใหเกดประสทธภาพสงสดได6. หลกการและเหตผล

งานนโยบายและแผนมความเปนหนวยงานกลางทใหบรการในการจดทำาแผนยทธศาสตร แผนกลยทธ แผนปฏบตการประจำาป จงมความจำาเปนทบคลากรภายในหนวยงานจะตองไดรบการพฒนาศกยภาพใหทนตอการเปลยนแปลง และสามารถปฏบตงานใหเกดประสทธภาพ มความร ความเขาใจ ปฏบตงานไดถกตองตรงประเดน แมนยำา และโปรงใส สามารถถายทอดและจดทำาแผนยทธศาสตร แผนกลยทธ แผนปฏบตการประจำาปได7. วตถประสงค

1. เพอพฒนาศกยภาพบคลากรงานนโยบายและแผน

2. เพอพฒนาการดำาเนนงานใหเกดประโยชนสงสด8. เปาหมาย (เชงปรมาณและคณภาพ)

1. เพอพฒนาศกยภาพบคลากรในการปฏบตงานใหเกดประสทธภาพ 2. เพอเสรมสรางประสทธภาพในการดำาเนนงานของงานนโยบายและแผน

9. การดำาเนนงาน กจกรรม สถานท ระยะเวลา

1. อบรม/สมมนา/ประชม/ศกษาดงาน ทเกยวกบการปฏบตงานของงานนโยบายและแผนโดยการเขารวมอบรม สมมนา พฒนาบคลากรเพอพฒนาการปฏบตงานและเสรมสรางประสทธภาพในการดำาเนนงานของงานนโยบายและแผน


ต.ค.56-ก.ย.57

-18-




เงนเดอน - - - รายจายอน

อบรม/สมมนา/ประชม/ศกษาดงาน ทเกยวกบการปฏบตงานของงานนโยบายและแผนโดยการเขารวมอบรม สมมนา พฒนาบคลากรเพอ


คาตอบแทน - - -คาใชสอย - - -คาวสด - - -คาสาธารณปโภค - -

-

งบลงทน

คาครภณฑ - - -คาทดนและสงกอสราง

- - -

พฒนาการปฏบตงานและเสรมสรางประสทธภาพในการดำาเนนงานของงานนโยบายและแผน


อดหนน - --


รายจายอน - 400,000

-


รายการหนว

ย

จำานวน

ราคา/

หนวย


เหตผล



แผนงาน / โครงการ ปงบประมาณ 25571. สำานก / คณะ : สำานกงานอธการบด

ผรบผดชอบ : ฝายออกแบบ วางผงและควบคมงานกอสราง

2. โครงการ : พฒนาบคลากรฝายออกแบบ วางผง และควบคมงานกอสราง

3. ความสอดคลอง/ตอบสนองของโครงการกบแผนพฒนาหนวยงานและการประกนคณภาพการศกษา 1) สอดคลองกบยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย



[] 9. ดานการบรหารทวไป











ปฏบตราชการ[ ] มตท 2 ดานคณภาพ [] มตท 4 ดานการพฒนาสถาบน

-20-



1. บคลากรมความรททนสมยทนตอเทคโนโลย และสามารถนำาไปใชในการเรยนการสอนได

2. บคลากรมเครองมอชวยในการออกแบบไดอยางมประสทธภาพมากยงขน

(2) ผลลพธ (outcomes)1. ไดองคความรใหมๆ ในการจดเตรยมแบบรปรายการกอสรางตางๆ2. เกดประสทธภาพและประสทธผลในการจดการเรยนการสอนใน

ระดบอดมศกษา

6. หลกการและเหตผล1. เพอเปดโลกทศนและแนวความคดในการออกแบบอาคารตาง ๆ ทำาใหการ

ออกแบบอาคารมประสทธภาพมากยงขน2. เนองจากเทคโนโลยเกยวกบวศวกรรมอตสาหกรรมมความทนสมยและ

พฒนาเพมขนทกวน อกทงมความสะดวกรวดเรวและแมนยำาในการออกแบบรวมถงการคำานวณสงกอสรางตาง ๆ

จงพจารณาแลวเหนวา การไดไปศกษาดงานเกยวกบโครงสรางอาคารของหนวยงานตาง ๆ และการเขารวมฝกอบรมหลกสตรตาง ๆ เกยวกบวศวกรรมอตสาหกรรม จะเปนประโยชนอยางยงสำาหรบบคลากรในหนวยงาน นอกจากจะ

เปนการเพมพนความรแลว ยงสรางแนวคดใหม ๆ เพอใชในการออกแบบและบรหารจดการอาคารเรยน รวมทงสาธารณปโภคพนฐานอน ๆ ภายในมหาวทยาลยอกดวย7. วตถประสงค

1. เพอสรางแนวความคดในการออกแบบและบรหารจดการอาคาร และสงตาง ๆ ภายในมหาวทยาลย

2. เพอเพมพนความรและประสบการณดานวศวกรรมและสถาปตยกรรมใหกบบคลากรในหนวยงาน8. เปาหมาย (เชงปรมาณและคณภาพ)

1. เพอนำาความรทไดมาประยกตใชในการออกแบบอาคาร2. เพอนำาความรทไดมาปรบใชในการบรหารจดการอาคารและสาธารณปโภค

พนฐานอน ๆ 3. เพอนำาความรทไดมาใชในการปฏบตงานภายในมหาวทยาลย4. เพอนำาความรทไดไปใชในการเรยนการสอนสำาหรบนกศกษา

-21-

9. การดำาเนนงาน

กจกรรม สถานท ระยะเวลา1. เขารวมฝกอบรมเกยวกบงานดานออกแบบ วางผง และควบคมงานกอสราง2. ศกษาดงานดานออกแบบ วางผง และควบคมงานกอสราง


ต.ค. 56 – ก.ย. 57

10. งบประมาณทงสน 250,000 บาท

หมวดเงนรายละเอยดงบ

ประมาณ จำานวนเงน

(บาท) รายละเอยดการใชเงน

บคลากร

เงนเดอน คาใชสอย- คาเดนทาง, คาท

พก,คาพาหนะและคาลงทะเบยนในการฝกอบรมและไปราชการ

คาวสด- คาวสดสำานกงานเพอ

จดทำาเอกสารสรปผลทไดจากการไปอบรม

คาจางชวคราว ดำาเนนการ

คาตอบแทน คาใชสอย 210,000คาวสด 40,000คาสาธารณปโภค

งบลงทน

คาครภณฑ คาทดนและสงกอสราง


อดหนน

รายจายอน รายจายอน


รายการหนวย

นบจำานวน ราคา/

หนวยราคารวม

คณลกษณะ/เหตผล

1. ……………………………………………………..

.........

.........

......... .........

2. ……………………………………………………..

.........

.........

......... .........

3. ……………………………………………………..

.........

.........

......... .........



แผนงาน / โครงการ ปงบประมาณ 25571. สำานก / คณะ : สำานกงานอธการบด

ผรบผดชอบ : ฝายออกแบบ วางผงและควบคมงานกอสราง

2. โครงการ : บรหารจดการฝายออกแบบ วางผงและควบคมงานกอสราง

3. ความสอดคลอง/ตอบสนองของโครงการกบแผนพฒนาหนวยงานและการประกนคณภาพการศกษา 1) สอดคลองกบยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย



[] 9. ดานการบรหารทวไป








[ ] ดานคณภาพบณฑต [] ดานการบรหารและการพฒนาสถาบน[ ] ดานงานวจยและงานสรางสรรค [ ] ดานการประกนคณภาพภายใน[ ] ดานการบรการวชาการแกสงคม [ ] ตวบงชอตลกษณ

[ ] ดานการทำานบำารงศลปะฯ [ ] ตวบงชมาตรการสงเสรม



ปฏบตราชการ[ ] มตท 2 ดานคณภาพ [] มตท 4 ดานการพฒนาสถาบน

-23-



1. บคลากรสามารถปฏบตหนาทตามภารกจทไดรบมอบหมายอยางมประสทธภาพ

2. การบรหารงานเปนระบบ โปรงใส สรางความพงพอใจแกผรบบรการ

(2) ผลลพธ (outcomes)1. ผรบบรการไดรบบรการทรวดเรว และถกตอง

6. หลกการและเหตผลฝายออกแบบ วางผงและควบคมงานกอสราง เปนหนวยงานทตดตอ

ประสานกบบคลากรภายนอกทมาตดตองาน รวมถงหนวยงานตางๆ ภายในมหาวทยาลย ดงนน เพอใหการดำาเนนงานมประสทธภาพและบรรลเปาหมาย จงจำาเปนอยางยงทจะตองจดหาวสดอปกรณและครภณฑตางๆ ใหเพยงพอตอการปฏบตงาน 7. วตถประสงค

1. เพอจดหาวสดอปกรณใหเพยงพอตอการปฏบตงาน

2. เพอใหบคลากรสามารถปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพ3. เพอใหงานเปนไปตามวตถประสงคของทางมหาวทยาลย

8. เปาหมาย (เชงปรมาณและคณภาพ)1. ฝายออกแบบ วางผงและควบคมงานกอสรางมวสด อปกรณในการใช

งานอยางเพยงพอ2. ฝายออกแบบ วางผงและควบคมงานกอสรางมศกยภาพในการบรการ

แกบคลากรตางๆ9. การดำาเนนงาน

กจกรรม สถานท ระยะเวลา1. จดซอวสด อปกรณฝายออกแบบ2. ซอมบำารงครภณฑของฝายออกแบบ3. พฒนาบคลากรฝายออกแบบ


ต.ค. 56 – ก.ย. 57

-24-10. งบประมาณทงสน 280,000 บาท

หมวดเงนรายละเอยดงบ

ประมาณ จำานวนเงน

(บาท) รายละเอยดการใชเงน

บคลากร

เงนเดอน คาใชสอย- คาซอมบำารงครภณฑ

ตางๆ- คาเดนทางไปราชการคาวสด- คาวสดอปกรณ

สำานกงาน

คาจางชวคราว ดำาเนนการ

คาตอบแทน คาใชสอย 100,000คาวสด 100,000คาสาธารณปโภค

งบลงทน คาครภณฑ 80,000

คาครภณฑ- ตเกบแบบพมพเขยว 1

เครอง- เครอง GPS สำาหรบวด

พนท 1 เครองเพอใชในการดำาเนนงานของฝายออกแบบใหเกดประสทธภาพ

คาทดนและสงกอสราง


อดหนน

รายจายอน รายจายอน


รายการหนวยนบ

จำานวน

ราคา/หนวย



1. ตเกบแบบพมพเขยว

หลง 2 30,000 60,000

คณลกษณะ- ขนาดต ยาว 2.00 ม. ลก 0.75 ม. สง 2.00 ม.- ชนภายใน จำานวน 6 ชน- โครงตทำาดวยเหลกฉาก 1½”x 1½” หนา 2 มม.- ปดขางและบนดวย ไมอดผวลามเนต- ประตบานเลอนโครงไม บไมอดยางผวลามเนต- มอจบ พรอมกญแจลอคเหตผล- เนองจากมแบบรปของอาคารตางเพมขนจำานวนมาก และยงไมมทเกบเปนหลกแหลง ซงอาจทำาใหเกดความเสยหายตอแบบรป- เพองายตอการคนหาในการปรบปรงแกไขอาคาร


จำานวน




ตางๆ อนาคต -25-


จำานวน




2. เครอง GPS สำาหรบวดพนท

เครอง

2 10,000 20,000

คณลกษณะ- เครองวดพนทจอส ระบบหนาจอแบบสมผส (Touch Screen) - เมนภาษาไทย พรอมตดตงแผนทไทย - ทำางานดวยระบบดาวเทยม - ไมมคาใชจายรายเดอน เหมาะสำาหรบงานทตองวดพนทกอนการประเมนราคางานเหตผลเนองจากยงไมมอปกรณเพอใชในการสำารวจพนทหนางานเบองตน

รวมทงสน80,000

Documents

· Web viewย ทธศาสตร /กลย ทธ งานนโยบายและแผน 1 แผนผ งความเช อมโยงย ทธศาสตร