Tweede Kwartaal

verslag2013

1

1

1 1

Inhoudsopgave Voorwoord 2

Divisie Trajecten 3

Divisie Dienstverlening 4

Divisie Industrie 5

Stafdiensten 6

Meetpunten 7

Nieuwsfeiten 11

Cijfers 12

Kengetallen 13

Lijst afkortingen 16

Foto omslag: Businesspost Roermond aan het werk. In het tweede kwartaal is de

toekomstbestendigheid van het postbedrijf opnieuw in kaart gebracht.

Dit kwartaalverslag wordt verzonden aan:

- het algemeen en dagelijks bestuur van Westrom;

- de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten;

- de managementteams van de deelnemende gemeenten;

- de contactfunctionarissen bij de deelnemende gemeenten;

- de Ondernemingsraad van Westrom;

- alle kadermedewerkers binnen Westrom.

Roermond, 31 juli 2013

2 3 2

Voorwoord directie Terwijl het economisch klimaat van ons land nog altijd herfstachtig weer vertoont, heeft de zomer

inmiddels echt zijn intrede gedaan. De vakantieperiode is altijd een moment om even pas op te plaats te

maken, terug te blikken en alvast vooruit te kijken. Graag stel ik u middels dit kwartaalverslag op de

hoogte van de ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal.

Financiële resultaten

Over het eerste halfjaar 2013 bedroeg het financiële resultaat van Westrom € 1.160.000,-- negatief.

Over geheel 2013 wordt een negatief resultaat verwacht van € 1.400.000,-- tegen een begroot negatief

resultaat van € 900.000,--1. Dekking van dit negatieve resultaat zal eenmalig plaatsvinden vanuit de

algemene reserves. Voor de toekomst is inmiddels een ingrijpend saneringsplan opgesteld dat het

exploitatieresultaat met € 3.000.000,-- moet verbeteren.

Fusieonderzoek Westrom – de Risse opgestart

Al geruime tijd is er sprake van een steeds nauwere samenwerking tussen de Risse Groep en Westrom.

Het tweede kwartaal van 2013 is gebruikt om in gezamenlijkheid een extern onderzoek te laten doen

naar een mogelijke fusie. Onderzoeksbureau Deloitte heeft de afgelopen periode gesproken met onder

meer de besturen, ondernemingsraden en cliëntenraden van beide organisaties. Ook hebben twee

informatieve bijeenkomsten plaatsgevonden voor de raden van de deelnemende gemeenten.

Oplevering van het rapport en aanbieding aan de gemeenteraden is voorzien in het derde kwartaal.

Voorbereiding Businesspost op samenwerking met PostNL

De directeuren van de Limburgse SW-bedrijven hebben in het tweede kwartaal gesprekken gevoerd met

enkele geïnteresseerde partijen over de overname van Businesspost. Aan het einde van het kwartaal

hebben alle Limburgse SW-bedrijven, met uitzondering van de NLW Groep te Venray, de voorkeur

uitgesproken voor een samenwerking met PostNL. Nadere uitwerking van deze samenwerking

geschiedt in de loop van de tweede helft van het jaar.

Intentieverklaring voor overname drukkerij

Voor de overname van de drukkerij is er op 10 juni jl. een intentieverklaring met de beoogde

overnamepartij getekend. Het streven is er op gericht om de overname per 1 januari 2014 te realiseren.

Inmiddels wordt de adviesaanvraag ten behoeve van de ondernemingsraad voorbereid.

Tot slot

Zoals u kunt lezen, bieden zich veel kansen aan om de beweging van binnen naar buiten mogelijk te

maken. Kansen die we in de tweede helft van het jaar moeten verzilveren, opdat het percentage in- en

externe plaatsingen als weergegeven op de middenpagina verder ten positieve wijzigt. Dat is mooi,

maar er zijn ook zorgen. Zorgen over de financiële situatie op dit moment. De cijfers noodzaken tot

ingrijpende maatregelen op zeer korte termijn. Op het moment van publicatie van dit kwartaalverslag,

hebben deze maatregelen hun beslag gekregen in een saneringsplan dat, zoals aangegeven, het

exploitatieresultaat van Westrom met drie miljoen euro moet verbeteren. Bestuur en ondernemingsraad

moeten zich over dit plan nog uitspreken.

Jan Snoek, algemeen directeur a.i.

1 Dit betreft de interne begroting 2013 die, na verlaging van de gemeentelijke bijdrage, een tekort vertoont van € 900.000,--, te

dekken vanuit de algemene reserve. Voor Westrom blijft per saldo de in juni 2012 vastgestelde sluitende begroting 2013 van kracht.

2 3 3

Divisie Trajecten

Samenwerkingsovereenkomst tussen kringloopbedrijf ‘Het GOED’ en Westrom

Kringloopwinkel ‘Het GOED’ en Westrom zijn op 1 juni 2013 een samenwerkingsovereenkomst

aangegaan. Doel van deze samenwerking is de deelnemers vanuit de gemeente Roermond door middel

van leerwerktrajecten werkervaring laten opdoen. Op deze wijze kunnen zij succesvol uitstromen naar

regulier werk of hun re-integratiepositie verbeteren.

In eerste instantie biedt het project plaats aan tien leerwerkplekken. De cliënten werken met behoud van

uitkering en krijgen een leerwerkovereenkomst van Het GOED en Westrom. Het GOED heeft een

diversiteit aan functies en uit te voeren werkzaamheden, die naadloos aansluiten bij het reguliere

bedrijfsleven. Door de expertises vanuit Westrom en Het GOED te bundelen ontstaat er een krachtig en

slagvaardig re-integratietraject. Eerder dit jaar zijn bij Het GOED Roermond ook al vijf leerwerkplekken

vanuit Echt-Susteren ingevuld en is er sprake van een nauwe samenwerking tussen klantmanagers van

de gemeente Echt-Susteren en Het GOED.

Samenwerking Divisie Trajecten en CCB

De Divisie Trajecten en het Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf zijn gaan samenwerken bij de uitvoering

van de ‘grijs- en groenbestekken’ van de gemeente Echt-Susteren. Binnen dit bestek wordt uitvoering

gegeven aan de wensen van de gemeente op het gebied van social return. Een klein deel van het werk

binnen het bestek wordt in dit kader uitgevoerd door mensen van het serviceteam van Echt-Susteren. In

dit team werken mensen met behoud van uitkering die middels werkervaring dichter bij de arbeidsmarkt

gebracht kunnen worden.

Samenwerking Wonen Limburg, PSW en Westrom

Ook Wonen Limburg, PSW en Westrom gaan in het kader van social return samenwerken. Het gaat

hierbij om het zgn. ‘lantaarnpaalproject’ in Roermond.

Diverse bijstandsgerechtigden en kansarme jongeren gaan onder begeleiding aan de slag. De klus

bestaat uit het verwijderen van een laag verf bij 3.500 lantaarnpalen in de gemeente Roermond. Er

wordt gestart in de wijk Donderberg. De werkzaamheden moeten aan het eind van het jaar geklaard

zijn.

Dit project is een voorbeeldproject van een creatieve samenwerkingsvorm tussen de verschillende

partijen. Het hoofddoel voor Westrom is ook hier bijstandsgerechtigden en kansarme jongeren zo dicht

mogelijk bij de reguliere arbeidsmarkt te brengen, op weg naar een betaalde baan.

4 5 4

Divisie Dienstverlening Onderzoek samenwerking Businesspost Limburg en PostNL opgestart

In het tweede kwartaal is de toekomstbestendigheid van het postbedrijf (qua personele bezetting en

financieel rendement) opnieuw in kaart gebracht. Hiermee is uitvoering gegeven aan één van de 32

actiepunten uit het beleidsplan voor de toekomst. De Limburgse SW-bedrijven hebben in gezamenlijk

besloten aansluiting te zoeken bij een samenwerkingspartner. Na gesprekken en een presentatie van

drie potentiële samenwerkingspartijen, is gebleken dat alle SW-bedrijven – met uitzondering van de

NLW Groep te Venray - de voorkeur geven aan een samenwerking met PostNL. NLW Groep is nog in

gesprek met een locale samenwerkingspartner.

Het derde kwartaal zal door de SW-bedrijven en PostNL benut worden voor het maken van concrete

overnameafspraken. De streefdatum voor overname van Businesspost is 1 januari 2014.

Inrichting vijf dependances een feit

Met de verhuizing van het Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf naar het nieuwbouwpand, is de inrichting

van de vijf dependances een feit. In ieder van de vijf aangesloten gemeenten, is er nu een uitvalsbasis

aanwezig voor het groenbedrijf en de businesspost.

CCB en Businesspost gehercertificeerd

In het tweede kwartaal is de ISO-VCA hercertificering voor het Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf

alsmede voor de Businesspost positief afgerond. Beide bedrijfsonderdelen zijn hiermee voor de

komende drie jaren opnieuw gecertificeerd. Na een aantal interne audits kwam het auditteam tot de

conclusie dat Westrom nog steeds aan alle eisen voor deze certificatie voldoet. Sterker nog, er was

volgens het auditteam niets aan te merken op onze bedrijfsvoering, iets waar wij trots op zijn!

Bouwafdeling overgeheveld naar Buurtbeheerbedrijf

In het laatste kwartaal van 2012 is een belangrijke aanzet gegeven voor de ontwikkeling en uitvoering

van een strategie die moet bijdragen aan het in stand houden van een gezonde organisatie. Eén van de

maatregelen die in 2013 geëffectueerd zou moeten worden, is het stoppen met het bouwbedrijf en het

aldaar werkzame personeel elders inzetten.

Met de overheveling van zeven medewerkers van de bouwafdeling naar het Buurtbeheerbedrijf aan het

einde van het tweede kwartaal, is uitvoering gegeven aan deze maatregel. Doordat reeds in het eerste

kwartaal het schildersbedrijf al is geprivatiseerd, is hiermee het Bouw- en Schildersbedrijf als één van de

bedrijfsonderdelen van de Divisie Dienstverlening volledig komen te vervallen.

CCB koerst aan op duurzame samenwerking met regionale partijen

Het Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf wordt de komende jaren omgebouwd tot een klein groenbedrijf,

dat in nauwe samenwerking met buurtbeheerbedrijven kleinschalige groenactiviteiten ter hand gaat

nemen. Het merendeel van de huidige groenmedewerkers wordt zo mogelijk ondergebracht bij regionale

groenbedrijven, waarmee Westrom een samenwerkingsconstructie aangaat. Het tweede kwartaal is

benut voor een verdere oriëntatie op mogelijke samenwerkingsconstructies. Er zijn verkennende

gesprekken gevoerd met Reinigingsdienst Maasland en Risse Groen.

4 5 5

Divisie Industrie

Werkgelegenheid vertoont stijgende lijn

Na maanden van ontoereikende werkgelegenheid binnen de Divisie Industrie, kan worden vastgesteld

dat deze in de loop van het tweede kwartaal weer enigszins is toegenomen. Aan het einde van het

kwartaal was er zelfs sprake van meer opdrachten dan dat er verwerkt konden worden. Deze

ontwikkeling heeft de achterblijvende toegevoegde waarde echter zeker nog niet kunnen goedmaken.

Over het eerste halfjaar van 2013 blijft de toegevoegde waarde van de Divisie Industrie dan ook fors

achter op hetgeen was begroot.

Een extra acquisitie-inspanning van twee onlangs aangetrokken commerciële krachten moet er toe

leiden dat de achterstand zo veel mogelijk wordt ingelopen en dat de orderportefeuille ook voor het

najaar op peil wordt gebracht.

Verhuizing naar de nieuwbouw is een feit

Het gehele tweede kwartaal heeft in het teken gestaan van verhuizen. Begin april startte de verhuizing

van het ITR, in de loop van de maand mei gevolgd door het ITE en ITR. Medio juni sloot het CCB de rij.

Hiermee hebben circa 500 medewerkers een nieuw onderkomen gekregen.

Uit een eerste evaluatie mag geconcludeerd worden dat het nauwkeurig opgestelde verhuisplan goed

heeft gewerkt; klanten hebben nagenoeg geen hinder ondervonden en de bedrijfsactiviteiten waren allen

spoedig weer opgestart. Zoals echter bij iedere verhuizing van deze omvang het geval is, zijn er nog

verschillende zaken die afgewerkt dienen te worden. De zomerperiode wordt benut om deze

openstaande punten op te pakken.

Ook wordt deze periode benut om extra aandacht te geven aan de medewerkers voor wie de nieuwe

omgeving zorgt voor onrust en onzekerheid. Ondanks de goede voorbereidingen vraagt de nieuwe,

grotere werkomgeving en de meer uniforme regelgeving op en rond de werkplek toch veel gewenning.

Daarbij komt dat het loslaten van vertrouwde zaken een deel van onze medewerkers nu eenmaal wat

moeilijker afgaat.

Nieuwe structuur voor de Divisie Industrie

De samenvoeging van drie bedrijfsonderdelen tot één industrieel bedrijf, heeft ook een wijziging van de

organisatiestructuur met zich meegebracht. Met ingang van 1 juni is deze gewijzigde structuur tijdelijk in

werking getreden.

Eind mei heeft de divisie Industrie afscheid genomen van de waarnemend bedrijfsleider van het ITR, de

heer van de Venne. Hij heeft tot op zijn allerlaatste werkdag actief bijgedragen aan de samenvoeging

van de drie bedrijfsonderdelen. Een woord van dank daarvoor is in dit verslag op zijn plaats. Bij deze!

Overname grafische activiteiten in vergevorderd stadium

Het vermarkten van de grafische activiteiten, bevindt zich aan het einde van het tweede kwartaal in een

vergevorderd stadium. Voor de overname van de drukkerij is er een intentieverklaring getekend. Een

adviesaanvraag richting de ondernemingsraad volgt. Het direct betrokken personeel is ingelicht.

Inmiddels hebben zij ook al kennisgemaakt met de belangstellende partij. Het streven is er op gericht

om de overname per 1 januari 2014 te realiseren.

6 7 6

Stafdiensten Naar een generiek functieboek met HR 21

In het tweede kwartaal heeft binnen Westrom de officiële aftrap plaatsgevonden van het HR21-project.

HR21 is een generiek functiewaarderingssysteem dat op initiatief van de VNG en sociale partners is

ontwikkeld door BuitenhekPlus, Leeuwendaal en RheiGroup voor de gemeentelijke sector. Het systeem

maakt het mogelijk om het beheer van functiebeschrijvingen, waarderingen, salarisstructuur en

beloningsverhoudingen, resultaatafspraken en competenties, volledig online uit te voeren. Het is de

bedoeling dat alle reguliere functies binnen Westrom op korte termijn aan de hand van dit systeem

beschreven en gewaardeerd zullen worden. In het derde kwartaal zal het officiële instemmingstraject

richting OR worden opgestart.

Lichte stijging interventies Bedrijfsmaatschappelijk werk in 2e kwartaal

Zoals verwacht heeft de verhuizing naar het nieuwbouwpand, ondanks alle voorbereidingen, de nodige

onrust veroorzaakt bij de medewerkers. Het samengaan van drie bedrijfsonderdelen, een nieuwe

werkomgeving, nieuwe collega’s en meer uniforme regelgeving vormden de aanleiding voor veel

onzekerheid. Mede hierdoor steeg het aantal interventies door bedrijfsmaatschappelijk werk in het

tweede kwartaal licht ten opzichte van het eerste kwartaal 2013. Ook werd er in het tweede kwartaal

een toename zichtbaar van het aantal medewerkers dat naar budgetbeheer en schuldsanering is

doorgeleid.

Nieuw verzuimbeleid geïntroduceerd

In het tweede kwartaal is de interne voorlichting voor leidinggevenden over de inhoud van het nieuwe

verzuimbeleid afgerond. Aansluitend hierop is de verzuimcoach gestart met de individuele begeleiding

en ondersteuning van de leidinggevenden bij de uitvoering van het nieuwe beleid. In navolging van de

divisie industrie is ook bij de divisie dienstverlening voor het CCB een start gemaakt met decentraal

ziekmelden. Dit betekent dat de melding en registratie van zieke medewerkers door de leidinggevende

zelf gebeurt en niet meer centraal door een medewerker van het bedrijfsbureau.

Diploma’s voor Westrom-medewerkers

In mei en juni behaalden diverse Westrom-medewerkers een MBO-diploma. Bij industrie gingen de

felicitaties naar twee medewerkers voor het behalen van het diploma Logistiek medewerker, niveau 2 en

naar één medewerker die het diploma Medewerker Maatschappelijke Zorg, niveau 3 heeft ontvangen.

Vier medewerkers van het CCB behaalden het diploma Medewerker Buitenruimte, niveau 2 en één

medewerker van het CCB slaagde voor het diploma Vakbekwaam medewerker bos- en natuurbeheer,

niveau 3.

Loopbaanontwikkeling

Acht potentiële voorwerkers en groepschefs hebben bij de afdeling PSO van Westrom een onderzoek

gehad om te beoordelen of zij op termijn ingezet kunnen worden als leidinggevende. Het onderzoek

bestond uit gesprekken en psychologische testen, waaruit een advies is gevolgd.

Aanbesteding collectief vervoer opgestart

In het tweede kwartaal is er een start gemaakt met de Europese aanbesteding van het collectieve woon-

werkverkeer voor Westrom-medewerkers die hierop zijn aangewezen. Middels deze aanbesteding hoopt

Westrom te komen tot een kostenefficiëntere uitvoering van het collectief vervoer.

Meetpunten 2013

1. Taakstelling Wsw per gemeente

Het gemiddelde aantal ingevulde arbeidsplaatsen wordt afgezet tegen het toegekend aantal arbeidsplaatsen. 3 Een realisatie van 99% of meer

! Een realisatie tussen de 97% en 99%7 Een realisatie van minder dan 97%

2. Realisatie externe plaatsingen Wsw (detachering en begeleid werken), uitgedrukt in %

Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 33%. 3 Meer dan 33%

! Tussen 30 en 33%7 Minder dan 30%

3.Realisatie plaatsingen Wsw extern beschut, uitgedrukt in %

Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 33%. 3 Meer dan 33%

! Tussen 30 en 33%7 Minder dan 30%

4. Realisatie interne plaatsingen Wsw, uitgedrukt in %

Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 33%. 3 Minder dan 33%

! Tussen 33 en 36%7 Meer dan 36%

5. Realisatie begroting Wsw

Dit meetpunt zet het exploitatieresultaat af tegen de vastgestelde begroting. 3 Er is sprake van een positief exploitatieresultaat

! Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat < 2%7 Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2%

6 7

1. Taakstelling Wsw per gemeente

Gemiddelde Taakstelling 2013 realisatie t/m juni 2013Echt-Susteren 241,84 237,32Leudal 205,81 214,66Maasgouw 116,08 120,52Roerdalen 158,69 161,62Roermond 582,87 577,57

2. Realisatie externe plaatsingen Wsw (detacheringen en begeleid werken), uitgedrukt in % De realisatie externe plaatsingen bedraagt ultimo juni 30,2%.

3. Realisatie plaatsingen Wsw extern beschut, uitgedrukt in % De realisatie plaatsingen extern beschut bedraagt ultimo juni 32,5%.

4. Realisatie interne plaatsingen Wsw, uitgedrukt in % De realisatie interne plaatsingen bedraagt ultimo juni 37,3%1.

5. Realisatie begroting Wsw Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2% wanneer dit wordt afgezet tegen de vastgestelde begroting 2013 2.

1 De stijging van het aantal interne plaatsingen Wsw ten koste van het aantal externe plaatsingen Wsw in het

tweede kwartaal, is veroorzaakt door de verplaatsing van de Nepak-werkzaamheden naar het nieuwe ITW.2 Als vastgestelde begroting is aangehouden de begroting ná bestuursbesluit van 30 november 2012.

!.!.

7 7

3 !.

3 7

! !33 3333

! !

8 9

6. Realisatie begroting Wwb Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2% wanneer dit wordt afgezet tegen de vastgestelde begroting 2013.

7. Ziekteverzuim Wsw-werknemers Het ziekteverzuim in het tweede kwartaal bedroeg gemiddeld 12,37%.

8. Ziekteverzuim overige werknemers Het ziekteverzuim in het tweede kwartaal bedroeg gemiddeld 3,37%.

9. Ontwikkeling toegevoegde waarde Westrom totaal De toegevoegde waarde per fte is het tweede kwartaal van 2013 met € 339,-- gedaald ten opzichte van de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar.

10. Uitbesteding omzet Wsw door de deelnemende gemeenten De omzet is het tweede kwartaal van 2013 met 1% gestegen ten opzichte van De omzet in dezelfde periode vorig jaar.

De kleiner afgedrukte resultaten hebben betrekking op het vorige kwartaal van 2013.

7 7

7 7

7 !

7 3

3 !

8 9

6. Realisatie begroting Wwb

Dit meetpunt zet het exploitatieresultaat af tegen de vastgestelde begroting. 3 Er is sprake van een positief exploitatieresultaat

! Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat < 2%7 Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2%

7. Ziekteverzuim Wsw-medewerkers

Het ziekteverzuim van de Wsw-medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 13,9% voor 2013 (is gelijk aan het

landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage). 3 Minder dan 12% in dit kwartaal

! Tussen 12% en 13% in dit kwartaal7 Meer dan 13% in dit kwartaal

8. Ziekteverzuim overige medewerkers

Het ziekteverzuim van de overige medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 6,5% voor 2013 (is gelijk aan het

het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage v.w.b. overig personeel bij SW-bedrijven).3 Minder dan 4% in dit kwartaal

! Tussen 4% en 5% in dit kwartaal7 Meer dan 5% in dit kwartaal

9. Ontwikkeling toegevoegde waarde Westrom totaal

Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat

in dezelfde periode vorige jaar. 3 De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen

! De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen7 De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen

10. Uitbesteding omzet Wsw door de deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers op het gebied van uitbesteding aan Westrom. Het resultaat

wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. 3 De omzet is met meer dan 4% gestegen

! De omzet is tussen de 0% en 4% gestegen7 De omzet is met minder dan 0% gestegen

10 11

10 11 11

Nieuwsfeiten Bertha Verhoeven – van Lierop benoemd tot bestuurslid Westrom

Op 26 juni 2013 heeft het algemeen bestuur mevrouw Bertha Verhoeven – van Lierop benoemd tot

onafhankelijk lid van het dagelijks bestuur en adviseur van het algemeen bestuur. Zij volgt hiermee de

heer Mellema op die tot september 2012 lid van het bestuur was.

Voor vele Westrom-medewerkers is zij zeker geen onbekende. Ruim elf jaar geleden is mevrouw

Verhoeven namelijk ook reeds benoemd tot onafhankelijk lid van het dagelijks bestuur van Westrom. Na

een herbenoeming in 2006 voor opnieuw vier jaren heeft zij begin 2010 het bestuur van Westrom, in

verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn, moeten verlaten.

Gelet op haar jarenlange ervaring met en bij Westrom, haar kennis van en ervaring met besturen en

bedrijfsvoering, haar grote sociale bevlogenheid én haar nauwe betrokkenheid bij de doelgroep, acht het

bestuur mevrouw Verhoeven de ideale kandidaat voor de vacante externe zetel binnen het dagelijks

bestuur.

Gemeente Echt-Susteren gaat meer samenwerken met Westrom

Op 24 juni 2013 is door wethouder Frische van de gemeente Echt-Susteren en de heer Snoek,

algemeen directeur van Westrom, een overeenkomst getekend om de samenwerking tussen de

gemeente en Westrom te intensiveren.

Al meerdere jaren kiest de gemeente Echt-Susteren ervoor om het beheer van het groen in de openbare

ruimte rechtstreeks te gunnen aan Westrom. Daarmee wordt er voor een grote groep medewerkers van

Westrom voor een langere periode in werk voorzien. Deze gunning wordt nu uitgebreid met

civieltechnische werkzaamheden. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor zowel de gemeente als

voor Westrom. Dankzij de nieuwe samenwerking bespaart de gemeente geld op het gebied van de

sociale voorzieningen en blijft het onderhoud op niveau. Meer mensen kunnen langere tijd aan het werk

en er wordt meer werk op een financieel aantrekkelijke wijze uitgevoerd: oftewel, meer resultaat voor

minder geld.

Online publicatie Jaarverslag 2012

Op 26 juni 2013 heeft het algemeen bestuur het Jaarverslag 2012 vastgesteld. Het jaarverslag is

sedertdien online terug te vinden op www.westrom.nl/downloads.

Met dit online jaarverslag willen bestuur en directie verantwoording afleggen over de behaalde

resultaten in 2012, samen met relaties en opdrachtgevers terugblikken op het afgelopen jaar en

uitgebreid stilstaan bij een jaar in beweging!

12 13 12

Cijfers

Het financiële resultaat over het eerste halfjaar van 2013 bedraagt -/- € 1.160.000,-- waar voor het hele

jaar een verlies van € 900.000,-- begroot is. Terwijl in het eerste kwartaal van dit jaar nog een verlies

van € 847.000,-- werd gerealiseerd, was dit verlies in het tweede kwartaal nog € 313.000,--.

De belangrijkste oorzaak voor dit tegenvallende resultaat is het achterblijven van de toegevoegde

waarde bij de Divisie Industrie. Over het eerste halfjaar 2013 werd een toegevoegde waarde

gerealiseerd van € 1.420.000,-- tegenover een toegevoegde waarde van € 1.940.000,-- over het eerste

halfjaar 2012. De Divisies Dienstverlening en Trajecten behaalden in het tweede kwartaal een hogere

toegevoegde waarde dan in het eerste kwartaal, maar bleven desondanks achter bij de begroting.

Het aandeel van de Wsw-exploitatie in het resultaat bedraagt -/- € 959.000,-- terwijl de Wwb exploitatie

eindigt met een resultaat van -/- € 201.000,--.

Resultaten tot en met het 1e halfjaar 2013

Vastgestelde Realisatie t/m % van de

Begroting 2013† 1

e halfjaar 2013 begroting

Baten

Toegevoegde waarde 13.894.000 5.741.000 41%

Subsidies 33.472.000 16.450.000 49%

Incidentele baten 371.000

Onttrekking bestemmingsreserves 532.000

Totaal baten 47.366.000 23.094.000 49%

Lasten

Loonkosten 42.075.000 20.718.000 49%

Overige kosten 6.191.000 3.114.000 50%

Incidentele lasten 422.000

Totaal lasten 48.266.000 24.254.000 50%

Bijzondere baten en lasten

Financieel resultaat -/- 900.000 -/- 1.160.000 129%

† Als vastgestelde begroting is aangehouden de begroting ná bestuursbesluit van 30 november 2012.

12 13 13

Kengetallen Totale personeelsbestand Westrom

Het Wsw-personeelsbestand is in het tweede kwartaal van 2013 met één persoon gedaald, van 1360

naar 1359 personen. Het aantal Wwb-medewerkers is gestegen van 52 naar 58. In totaliteit waren er

eind juni 1539 personen in dienst bij Westrom.

Wsw Wwb Regulier Totaal

31-03-2012

30-06-2012

30-09-2012

31-12-2012

31-03-2013

30-06-2013

1388

1405

1395

1387

1360

1359

162

96

56

24

52

58

140

139

136

132

126

122

1690

1640

1587

1543

1538

1539

In totaliteit zijn dagelijks circa 1775 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele

dienstverbanden nog 236 personen in een traject worden begeleid.

Personeelsbestand per gemeente ultimo juni 2013

Wsw Wwb Trajecten Regulier Totaal Wachtlijst

Wsw

Wachtlijst

Wwb

Echt-Susteren 208 2 23 9 242 8 0

Leudal 166 4 25 11 206 24 0

Maasgouw 127 4 18 11 160 14 0

Roerdalen 173 7 3 15 198 24 0

Roermond 659 41 167 44 912 54 0

Overige 26 0 0 32 58 0 0

Totaal 1359 58 236 122 1775 124 0

Personeelsbestand per divisie ultimo juni 2013

Wsw Wwb Regulier Totaal

Divisie Industrie 493 1 27 521

Divisie Dienstverlening 589 6 26 621

Divisie Trajecten 266 51 34 351

Stafdiensten 11 0 35 46

Totaal 1359 58 122 1539

14 15 14

Kengetallen

Uitsplitsing naar dienstbetrekking gesubsidieerde arbeid Wwb per gemeente/UWV ultimo juni 2013

Wwb WEB Tr MW UWV Totaal

Echt-Susteren 2 0 0 0 2

Leudal 3 1 0 0 4

Maasgouw 2 2 0 0 4

Roerdalen 0 7 0 0 7

Roermond 41 0 0 0 41

Totaal 48 10 0 0 58

Uitsplitsing naar trajecten Wwb met behoud van uitkering per gemeente/UWV ultimo juni 2013

Work First BBB VT Wsw Social Return

Sociale Act.

Pilot Roermond

Totaal

Echt-Susteren

0 19 0 0 4 0 23

Leudal 0 22 0 0 3 0 25

Maasgouw 0 0 1 7 10 0 18

Roerdalen 0 0 1 0 2 0 3

Roermond 22 69 0 14 1 61 167

Totaal 22 110 2 21 20 61 236

14 15 15

Kengetallen

Ziekteverzuim

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

2e kw. 2012 3e kw. 2012 4e kw. 2012 1e kw. 2013 2e kw. 2013

Totaal Wsw

Wwb

Overig

Toegevoegde waarde

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

3e kw 2012 4e kw 2012 1e kw 2013 2e kw 2013

Industrie

Dienstverlening

Trajecten

Totaal

16 16

Toelichting gebruikte afkortingen

BBB Buurtbeheerbedrijf

CCB Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf

DD Divisie Dienstverlening

De Divisie Dienstverlening bestaat uit het Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf, het Post- en

Facilitair Bedrijf en de stafafdeling Facilitaire Zaken. Er werken ruim 600 personen bij deze

divisie. Hub Vreuls is divisiemanager a.i. sedert januari 2012.

DI Divisie Industrie

Bij de Divisie Industrie werken in totaal ruim 500 medewerkers. Jan Zwets is de divisiemanager.

DT Divisie Trajecten

De Divisie Trajecten houdt zich bezig met de uitvoering van gesubsidieerde arbeid, Wsw-

detacheringen en re-integratieactiviteiten. De functie van divisiemanager wordt ingevuld door

Ingrid Raaijmakers.

FI Financiën en ICT

FZ Facilitaire Zaken

ITR Industrieel Toeleveringsbedrijf Roermond

ITW Industrieel Toeleveringsbedrijf Westrom

LWP Leerwerkplek

PFB Post- en Facilitair Bedrijf

SE Standaard Eenheid

SZ Sociale Zaken

SMT Sociaal Medisch Team

Tr MW Trajecten Maatschappelijk Werk

VT Wsw Voortraject Wet sociale werkvoorziening

Wiw Wet inschakeling werkzoekenden

Wsw Wet sociale werkvoorziening

Wwb Wet werk en bijstand

Web Werkervaringsbanen

WRF Westrom-Risse Facilitair

16

Westrom Centraal Kantoor

Kerkeveldlaan 2

Postbus 1117

6040 KC Roermond

T 0475 - 389 898

F 0475 - 389 890

E westrom@westrom.nl

W www.westrom.nl