Zala Megyei Kórház - Westpaarchivum.westpa.hu/dokumentumok/rft/378_6420_Zala_Megyei_K_rh_z_MT_4.pdf · valamint a 2001C1801 Krónikus Pszichiátria 57 ágyából a jelenleg szünetelő

1

5. számú melléklet

Megvalósíthatósági tanulmány

„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a

Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben”

Zala Megyei Kórház

Pályázati felhívás címe:

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Kódszám:

NYDOP-5.2.1/C-11

2

Tartalom

Megvalósíthatósági tanulmány ............................................................................................................ 1

I. A projekt bemutatása ........................................................................................................................... 4

1. Helyzetértékelés .............................................................................................................................. 4 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása ..............................................................19

3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása .................................................................................................................................................23

4. Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) 34

5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása ..................................................................................................................................35

6. Indikátorok ........................................................................................................................................42 7. Kockázatok ........................................................................................................................................44 8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) ..................................................60 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként).........................................................................62

3

Táblázat és ábrajegyzék

1. ábra: Átnézeti helyszínrajz .................................................................................. 5

1. táblázat: A Kórház 2010. évi betegforgalmi mutatói ............................................... 6

2. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és

kapacitásaik ...................................................................................................... 7

3. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága ........................................ 8

4. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke .....................10

5. táblázat: Az ápolási napok száma (2010.) ............................................................10

6. táblázat: A 10.000 lakosra jutó ápolási napok száma ............................................12

7. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista ....................................................................14

8. táblázat: Informatikai rendszer - az elmúlt 5 év beruházásai ..................................14

9. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye ..............................................................15

2. ábra: A Psychiátriai szakellátás jelenlegi létszáma ................................................17

10. táblázat: Létszám adatok .................................................................................17

11. táblázat: tervezett gép-műszer lista ..................................................................28

12. táblázat: Informatikai fejlesztés ........................................................................29

3. ábra: A pszichiátriai szakellátás tervezett létszáma ...............................................30

4. ábra: Pszichiátriai osztály belső kapcsolatrendszere ..............................................32

5. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése ..................................................36

13. táblázat: Indikátorok .......................................................................................43

24. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok .................................................45

15. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok.................................................46

16. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve

......................................................................................................................48

17. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és

terve ...............................................................................................................56

18. táblázat: Fenntarthatóság ................................................................................61

19. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások ..........................................................62

20. táblázat: Pénzügyi elemzés ..............................................................................62

4

I. A projekt bemutatása

1. Helyzetértékelés

o A fejlesztendő rehabilitációs szolgáltató jelenlegi struktúrájának

részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális

működtetés bemutatása (pl. telephelyek).

Az 1848-ban megalapított Ispotályból lassú, fokozatos fejlődést követően érte el jelenlegi

építészeti struktúráját a Zala Megyei Kórház, amelynek ellátási területe jelenleg a

progresszivitásnak megfelelően a legtöbb klinikai szakterület esetén kiterjed az egész

megyére, sőt régiós feladatok vonatkozásában azon túlnyúlik.

A kórház 1.041 fekvőbeteg ágyon (ebből 691 aktív, 210 rehabilitációs, 111 krónikus, 29

ápolási fekvőbeteg-ágy), heti 2.564 szakorvosi és 675 nem szakorvosi, továbbá 460

gondozóintézeti órában fogadja a betegeket. Az ellátott fekvőbeteg esetek száma a

krónikus és rehabilitációs betegekkel együtt 2010-ben meghaladta a 37.500-t (34.000

aktív, és 3.500 krónikus).

A fő klinikai szakterületek vonatkozásában az idegsebészet és mellkas-sebészet

kivételével minden szakmában ellátást nyújt az intézmény. A magyarországi

egészségügyi intézmények között egyedülállóan, nem orvosegyetemi vagy országos

intézeti keretek között működtet szívsebészeti osztályt.

A kórház színvonalas eszközök működtetésére alapozott diagnosztikai tevékenysége sok

vonatkozásban az egész megyét szolgálja ki, illetve bizonyos területeken (pl. patológia,

genetika) megyén kívüli intézmények számára is végez szolgáltatást.

A kórház jelenleg három telephelyen működik:

A Központi telephely a városban a Zrínyi utca 1. szám alatt található,

tőle nem messze a Kossuth utcai telephely,

és a külsőnek tekinthető, a közigazgatásilag Zalaegerszeghez tartozó Pózván

található.

A Zala Megyei Kórház fejlesztéssel érintett Pszichiátriai Osztálya jelenleg 157

ággyal működik a pózvai telephelyen, amiből 30 aktív, 82 rehabilitáció és 45 krónikus

formában (57 szerződött ágyból 12 nem működik) a külső telephely IV. és V. épületében.

5

1. ábra: Átnézeti helyszínrajz

Az osztályhoz integráltan működik a pszichiátriai gondozó, illetve a mentálhigiénés

szakrendelés. A rehabilitációs keretek között a járóbeteg-ellátáshoz csatoltan működik a

nappali foglalkoztató, ahol átlagosan napi 25 fő ellátását valósítják meg. Befogadott

nappali kórházi ellátással nem rendelkezik az intézmény.

Az első önálló, 56 ágyas elmeosztály a jelenlegi belsőkórház területén épült 1908-ban,

elmeellátás céljára azonban csak 1909-ben adták át. Az osztály 1939-ben Pózvára

költözött a volt munkásszanatórium épületeibe.

1966-ban megtörtént a pszichiátriai osztály felújítása, amit társalgóval, ebédlővel,

konyhával bővítettek. Megszűnt a több mint félévszázada tartó áldatlan helyzet, a

nyomorúságos zsúfoltság, ami a betegek mindennapjait, a személyzet munkáját is

nehezítette. 1985-ben elkészült az új pavilon, ami egy teljesen új részlegstruktúra

kialakításának lehetőégét is megteremtette.

A kórház 2010. évi betegforgalmi mutatóit – kiemelve a fejlesztéssel érintett szakmákban

– az alábbi táblázat foglalja össze:

6

1. táblázat: A Kórház 2010. évi betegforgalmi mutatói

ZMK Országos

R 2001-R-0101 01 Belgyógyászat 27 6 346 1,20 69,8% 12,2%

R 2001-R-0305 03 Traumatológia 15 3 091 3,60 58,1% 11,6%

R 2001-R-0501 05 Csecsemő- és gyermekgyógyászat 15 1 986 1,21 36,5% 0,0%

R 2001-R-1803 18 Pszichiátria 82 19 830 1,20 72,9% 87,0% 0,5%

R 2001-R-1904 19 Tüdőgyógyászat 15 3 025 1,20 60,8% 9,9%

R 2001-R-4002 40 Kardiológia 45 10 657 1,20 76,7% 2,2%

R 2001-R-0901 09 Neurológia 10 1 562 1,32 44,3% 2,7%

C 2001-C-0120 01 Belgyógyászat 23 6 483 1,20 84,9% 49,3%

C 2001-C-0121 01 Belgyógyászat 16 3 356 1,20 73,6% 12,2%

C 2001-C-1801 18 Pszichiátria 57 11 091 1,13 56,7% 79,1% 2,2%

C 2001-C-1901 19 Tüdőgyógyászat 15 1 008 1,20 21,1% 46,5%

A 2001-A-7371 73 Szakápolás intézetben 30 7 550 1,00 72,5% 16,7%

350 75 984 1,27 59,6% 10,0%Összesen

Ágykihasználtság Halálozás

a teljes

eset

arányában

Ágyszám

Osztályos

elszámolt

napok

DMI

Sza

kfe

lad

at

Osztály Szakma

Forrás: OEP

A főbb mutatószámok az országos átlaghoz képest elmaradnak. A 2010-es évben az

ágykihasználtság mindegyik osztályon az országos átlag alatt alakult. A kórház a

pszichiátriai krónikus / rehabilitációs fekvőbeteg kapacitásait ezért az

igényekhez igazodva csökkenteni tervezi és a lakossági szükségletekhez jobban

igazodó nappali kórházi ellátás kialakítása mellett döntött.

A kapacitás átcsoportosítás mértéke és érintett szervezeti egységei:

2001R1803 Pszichiátriai Rehabilitáció 82 ágyából 22 ágy,

valamint a 2001C1801 Krónikus Pszichiátria 57 ágyából a jelenleg szünetelő 12

ágy konvertálható, átcsoportosítható,

ez a 34 ágy kikerül a kórházi kapacitások közül, helyébe lép a nappali kórházi

ellátás, ahol a kapacitás a megszüntetett ágyaknak megfelelő napi betegszám

lenne (40 fő).

Ennek lehetőségét a 2006. évi CXXXII. törvény 7.§ (1) biztosítja, azzal, hogy az

átcsoportosításhoz szükséges a fenntartó egyetértése, melyet a Zala Megyei Közgyűlés

elfogadott.

Az intézményen belüli kapacitás-átcsoportosítási eljárás esetén a kérelmet a pályázat

benyújtási határidejét megelőzően az ÁNTSZ illetékes regionális intézetéhez benyújtásra

került.

7

o Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs

szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatás

A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat (2010.).

2. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik

Sopron,

Erzsébet

Kórház

Győr

Moson-

magyar-

óvár

Csorna Kapuvár

Sopron,

Állami

Szana-

tórium

Összesen

Szombat-

hely,

VMMK

Celldö-

mölkKörmend Sárvár Összesen

Zala

Megyei

Kórház

Nagyka-

nizsaKeszthely Hévíz Összesen

R 01 Belgyógyászat 60 60 76 36 112 27 57 84 256 1 321

R 03 Traumatológia 0 0 15 15 15 45

R 04 Szülészet-nőgyógy. 0 20 20 0 20 92

R 05 Csecsemő- és gyerm. 0 3 3 15 15 18 251

R 09 Neurológia 55 55 0 10 10 65 317

R 18 Pszichiátria 52 165 105 322 70 62 132 82 30 113 567 4 204

R 19 Tüdőgyógyászat 0 0 15 15 15 843

R 22 Mozgászervi rehabilitáció 71 63 160 294 184 184 54 225 279 757 5 674

R 27 Angiológia 115 115 0 0 115 115

R 31 Gasztroenterológia 28 28 0 0 28 171

R 40 Kardiológia 231 231 0 45 45 276 1 649

R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 10 10 0 0 10 49

R 45 Addiktológia 0 25 25 0 25 233

C 01 Belgyógyászat 40 53 70 58 221 97 40 20 92 249 39 58 50 147 617 6 990

C 18 Pszichiátria 26 26 15 15 57 57 98 851

C 19 Tüdőgyógyászat 15 15 40 40 15 15 70 638

A 23 Ápolás 75 25 30 130 27 27 54 0 184 1 880

A 73 Szakápolás intézetben 0 0 30 30 60 60 486

Összesen (NYD szakmái) 112 402 141 128 278 446 1 507 466 110 56 201 833 350 142 137 225 854 3 194 25 808

Nyugat -

DunántúlOrszág

Szakma kód / név

Győr-Moson Sopron Vas Zala

Forrás: OEP

A kórház ellátási területe az érintett kapacitások tekintetében megye lakosainak közel fele (136.097 fő). Ezzel szemben a megyei

rehabilitációs pszichiátriai kapacitásoknak az érdemi része, krónikus pszichiátria pedig kizárólag a Zala Megyei Kórházban van.

A kapacitások és az ellátási terület egyensúlytalanságát is alátámasztja, hogy a kapacitások kihasználtsága alacsony, az

ágyak száma az ellátandó lakossághoz képest felülméretezettnek tűnik.

8

A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszámát a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve

szakmánként vizsgáltuk, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára.

3. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága

#

Sopron,

Erzsébet

Kórház

Győr

Moson-

magyar-

óvár

Csorna Kapuvár

Sopron,

Állami

Szana-

tórium

Összesen2

Szombat-

hely,

VMMK

Celldö-

mölkKörmend Sárvár Összesen2

Zala

Megyei

Kórház

Nagyka-

nizsaKeszthely Hévíz Összesen2

1. R 01 Belgyógyászat 5,6 1,3 3,7 (36 ágy) 4,1 2,0 9,1 2,8 2,5 1,3

2. R 03 Traumatológia 1,1 0,5 0,1 0,0

3. R 04 Szülészet-nőgyógy.1 (20 ágy) 0,7 0,2 0,1

4. R 05 Csecsemő- és gyerm. 0,1 0,1 1,1 0,5 0,2 0,3

5. R 09 Neurológia1 (55 ágy) 1,2 0,5 0,3 0,6 0,3

6. R 18 Pszichiátria1 4,8 4,9 (105 ágy) 7,2 (70 ágy) (62 ágy) 4,9 4,2 2,9 3,7 5,6 4,2

7. R 19 Tüdőgyógyászat 0,5 0,5 0,1 0,8

8. R 22 Mozgászervi rehabilitáció 3,4 8,6 29,4 6,6 10,7 6,8 5,2 (225 ágy) 9,3 7,4 5,7

9. R 27 Angiológia1 (115 ágy) 2,6 1,1 0,1

10. R 31 Gasztroenterológia1 (28 ágy) 0,6 0,3 0,2

11. R 40 Kardiológia1 (231 ágy) 5,2 2,3 1,5 2,7 1,6

12. R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria1 (10 ágy) 0,2 0,1 0,05

13. R 45 Addiktológia1 (25 ágy) 0,9 0,2 0,2

14. C 01 Belgyógyászat1 1,8 7,3 14,9 (58 ágy) 5,0 4,7 (40 ágy) (20 ágy) 14,0 9,2 2,9 5,6 8,1 4,9 6,1 7,0

15. C 18 Pszichiátria 0,8 0,6 0,6 0,6 2,9 1,9 1,0 0,8

16. C 19 Tüdőgyógyászat 0,6 0,3 1,5 1,5 0,5 0,5 0,7 0,6

17. A 23 Ápolás 3,5 3,4 1,9 2,9 1,3 4,1 2,0 1,8 1,9

18. A 73 Szakápolás intézetben1 0,0 (30 ágy) 1,0 1,9 0,6 0,5

Összesen (NYD szakmái) 10,4 14,9 19,3 16,8 0,0 29,4 33,8 22,5 0,0 0,0 18,1 30,7 17,9 13,7 18,2 0,0 28,3 31,4 25,8

1 Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája

2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat

Nyugat -

Dunántúl2Ország

Szakma kód / név

Győr-Moson Sopron (445.432 lakos) Vas (271.290 lakos) Zala (301.495 lakos)

Forrás: OEP

A rehabilitációs kapacitások lakosság arányos mértéke az országos átlagnak megfelelő, míg a krónikus pszichiátria esetében jelentősen

nagyobb (fontos megjegyezni, a kapacitások bemutatásánál a szerződött 57 ágy lett alapul véve).

9

A kórháznak a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg

migráció aránya, azaz hogy a kórház ellátási területéhez tartozó lakosok milyen arányban

veszik igénybe a Kórház szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve ennek

fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen

arányban érkeznek a Kórházba (2010-es év).

A bevándorolt eseten az ún. ellátási területen kívül lakó betegek ellátása értendő, míg

elvándorláson az, amikor a kórház ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót

keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki:

az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a

beteg,

a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl.

földrajz, szabad orvosválasztás).

Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így a kórházban ellátott betegek

lakóhely szerinti bemutatására kerül sor.

10

Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (2010.).

4. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke

Ell

átó

In

téze

t

Sza

km

ak

ód

Sza

km

a n

év

BNO megnevezés

Győ

r-M

oso

n-

So

pro

n

Va

s

Za

la

Bu

da

pe

st

Fe

jér

Ko

má

rom

-

Eszte

rgo

m

Pe

st

So

mo

gy

Sza

bo

lcs-S

za

tmá

r-

Be

reg

Ve

szp

rém

Ös

sze

se

n

Alkohol okozta dependencia (szindróma) 44 6 600 36 6 680

Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg közepes depressziós epizód 28 1 926 50 2 004

Paranoid szkizofrénia 1 608 9 0 1 617

Egyéb BNO-k összesen 56 48 24 700 0 0 19 83 153 48 0 25 107

Pszichiátria Összesen 56 120 34 834 9 36 19 83 153 48 50 35 408

Pszic

hiá

tri

a

18

Za

laeg

ers

ze

g

, M

-i jo

gú

Kó

rhá

z

Forrás: OEP

Összességében megállapítható, hogy az ápolási napok jelentős részét a megyei betegek produkálják, a pszichiátriai rehabilitáció

esetében az arány 98%.

A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt

a különböző BNO kódokon (ápolási napok száma, 2010.).

5. táblázat: Az ápolási napok száma (2010.)

Győ

r, P

etz

Ala

dá

r M

egye

i K

h.

Ka

pu

vá

r, L

um

nic

ze

r S

. K

h.-

Ri.

So

pro

n,

V.K

h.R

i.

Ce

lld

öm

ölk

, K

em

ene

sa

lja

i K

h.

Mark

uso

vszky V

as M

eg

ye

i

Kó

rhá

z

Sá

rvá

r, V

.Kh

.Ri.

Na

gyka

niz

sa

, V

.Kh

.Ri.

Za

laeg

ers

ze

g,

M-i jo

gú

Kó

rhá

z

Paranoid szkizofrénia 23 358 13 954 999 38 311 2 2 57 9 38 379

Reziduális szkizofrénia 16 748 406 190 17 344 74 17 418

Nem-meghatározott demencia 6 919 915 9 196 17 030 17 030

Egyéb BNO-k összesen 51 849 17 969 18 128 87 946 376 0 1 377 0 56 56 1 273 0 529 0 14 53 0 0 916 91 185

Győr-Moson-Sopron Összesen Összesen 98 874 33 244 28 513 160 631 376 3 379 56 56 1 404 529 23 53 916 164 012

Paranoid szkizofrénia 1 053 393 37 357 38 803 38 803

Nem differenciálható (differenciálhatatlan) szkizofrénia 133 26 249 26 382 26 382

Alkohol okozta dependencia (szindróma) 5 779 74 19 177 25 030 44 44 132 25 206

Egyéb BNO-k összesen 70 0 166 236 15 100 2 615 3 450 21 165 17 76 93 705 0 23 13 0 0 0 0 305 22 540

Vas Összesen Összesen 70 166 236 22 065 3 082 86 233 111 380 17 120 137 705 23 13 437 112 931

Alkohol okozta dependencia (szindróma) 66 66 111 6 600 6 711 79 195 39 7 090

Paranoid szkizofrénia 6 6 1 197 1 608 2 805 48 61 2 920

Kevert szorongásos és depressziós zavar 1 588 890 2 478 34 78 2 590

Egyéb BNO-k összesen 39 0 0 39 1 086 0 0 1 086 6 633 25 736 32 369 835 57 1 272 0 0 0 55 13 512 36 238

Zala Összesen Összesen 39 39 1 152 6 1 158 9 529 34 834 44 363 948 57 1 272 298 13 690 48 838

98 983 33 244 28 679 160 906 23 593 3 082 86 242 112 917 9 546 35 010 44 556 3 057 57 1 824 13 23 53 298 13 2 043 325 781

18

Pszic

hiá

tria

Győ

r-M

oso

n-S

opro

n

Vas

Zala

Pszichiátria Összesen

Győr-

Moson-

Sopron

Összesen

Vas

Összesen

Zala

Összesen

Bu

da

pe

st

Vas Zala

Ba

ran

ya

Fe

jér

Jás

z-N

ag

yk

un

-Szo

lno

k

Ko

má

rom

-Es

zte

rgo

m

Pe

st

So

mo

gy

Sza

bo

lcs-S

za

tmá

r-B

ere

g

Ve

szp

rém

Vé

gö

ssze

g

Győr-Moson-Sopron

Sza

km

a n

év

Sza

km

a k

ód

Ell

áto

tti

me

gy

e

BNO megnevezés

Forrás: OEP

NYDOP-5.2.1/C-11 Megvalósíthatósági tanulmány

11

Pszichiátriai rehabilitációs ellátás keretében a megyei betegek által produkált ápolási

napok száma 79% a ZMK esetében, ötöde Nagykanizsán jelenik meg, amely a megyei

pszichiátriai rehabilitációs ellátásban betöltött egyértelmű vezető szerepét

mutatja.

A 10.000 lakosra jutó ápolási napszám a pályázott kapacitások várható

kihasználtságának – így a gazdasági fenntarthatóság értékelésének – szempontjából is

releváns mutató.

A következő táblázat az ellátás igénybevételét a 10.000 lakosra jutó ápolási napok

számában méri.


12

6. táblázat: A 10.000 lakosra jutó ápolási napok száma

#

Sopron,

Erzsébet

Kórház

Győr

Moson-

magyar-

óvár

Csorna Kapuvár

Sopron,

Állami

Szana-

tórium

Összesen2

Szombat-

hely,

VMMK

Celldö-

mölkKörmend Sárvár Összesen2

Zala

Megyei

Kórház

Nagyka-

nizsaKeszthely Hévíz Összesen2

1. R 01 Belgyógyászat 2 221 538 888 (36 ágy) 956 560 2 418 750 712 442

2. R 03 Traumatológia 818 369 109 48

3. R 04 Szülészet-nőgyógy.1 (20 ágy) 355 94 30

4. R 05 Csecsemő- és gyerm. 3 3 177 80 24 70

5. R 09 Neurológia1 (55 ágy) 684 104 69 319 145

6. R 18 Pszichiátria1 1 925 1 856 (105 ágy) 2 825 (70 ágy) (62 ágy) 2 267 1 201 1 107 1 169 2 186 1 624

7. R 19 Tüdőgyógyászat 120 120 36 292

8. R 22 Mozgászervi rehabilitáció 1 484 4 840 18 027 3 702 5 819 3 685 2 309 (225 ágy) 5 162 4 130 2 996

9. R 27 Angiológia1 (115 ágy) 1 386 606 62

10. R 31 Gasztroenterológia1 (28 ágy) 227 99 50

11. R 40 Kardiológia1 (231 ágy) 2 542 646 424 1 238 725

12. R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria1 (10 ágy) 74 32 17

13. R 45 Addiktológia1 (25 ágy) 265 71 90

14. C 01 Belgyógyászat1 558 2 315 5 330 (58 ágy) 1 774 1 445 (40 ágy) (20 ágy) 5 766 3 239 865 1 890 2 678 1 589 2 110 2 365

15. C 18 Pszichiátria 278 210 107 107 633 416 244 275

16. C 19 Tüdőgyógyászat 125 74 487 487 40 40 174 202

17. A 23 Ápolás 1 162 1 152 649 978 215 1 175 448 547 551

18. A 73 Szakápolás intézetben1 (30 ágy) 310 561 166 152

Összesen (NYD szakmái) 4 146 5 463 8 308 5 979 0 18 027 15 013 8 962 0 0 6 942 11 810 5 164 5 306 5 407 0 10 749 12 897 10 136

1 Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája

2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat

Nyugat -

Dunántúl2Ország

Szakma kód / név

Győr-Moson Sopron (445.432 lakos) Vas (271.290 lakos) Zala (301.495 lakos)

Forrás: OEP

A lakosság arányos igénybevétel minden a pszichiátriai rehabilitáció esetében alacsonyabb régiós és az országos átlagnál, míg a krónikus

ellátásnál magasabb.


13

o A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga,

funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület

fejlesztésének indokoltsága.

A pszichiátria rehabilitáció jelenleg 2 helyen működik a pózvai telephelyen, a IV. és V.

épületben.

Az egyik helyszínen a fekvőbeteg részleg, és részben a csoport terápiás helyiségek, a

másik épületben a foglalkoztató és csoportterápiás funkciók elhelyezésére nyílt

lehetőség. Sajnos egyik épület adottságai sem teszik lehetővé a pszichiátria rehabilitáció

komplex elhelyezését. Az épületek jelentős kültéri távolság megtételével érhetőek el.

A fekvőbeteg részleg a megüresedett 2. pavilont, a korábbi neurológia épületet kapta

minimális felújítás-átalakítást követően. Az épület 38 éves, teljes gépészeti felújítás

megvalósítása lenne szükséges a megfelelő szakmai munka végzéséhez.

A foglalkoztató épülete könnyűszerkezetes, 1985-ben épült gyors megoldásként.

Szerkezeti jellemzői a mai követelmény értékeket messze alulmúlják, üzemeltetése

jelentős energiaköltségeket igényel.

o Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (gép-műszer, bútorzat

állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció

mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai.

A fejlesztéssel érintett osztály jelenlegi műszerei között alig akad 100.000 Ft egyedi

értékű, hiszen a jellemzően használt ápolási és egyéb terápiás eszközök értéke jóval

alatta van.

A lenti táblázatból az is kiderül, hogy ezen nagy érétkű eszközök átlag életkora 9-16 év.

Az elmúlt években nagyértékű eszköz beszerzésre nem került sor az osztályon.

A fejlesztendő, de a táblázatban nem szereplő, zömmel munkaterápiás eszközök

rendkívül elhasználódtak az évek során, többségük pótlásra, illetve cserére szorul. Ezen

eszközpark képezi a fejlesztés tárgyát, a táblázatban szereplő diagnosztikai eszközök

megújítása nem ezen pályázat keretében oldódik meg.


14

7. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista

Osztály OEP kódja és megnevezése 2001R1803 Psychiatriai Rehabilitáció - Nappali Kórház

EKG - ER-111 1 0 2002 9

EKG - Cardiorapid 1 0 1995 16

Szivó-nyomó - HIDROVAC 1 0 2002 9

ÖSSZESEN 0 3 0

Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként)

életkormeglévő db számkönyv szerinti nettó

érték

Műszerek tételes felsorolása

(100.000 Ft egyedi érték feletti)

törvényi

előírás szerinti

szükséges db

szám

telepítési ,

beszerzési év

Zala Megyei Kórház

eszközök listája_zalaegerszeg.xls

1. munkalap

o A jelenlegi informatikai rendszer bemutatása (hardware, medikai

rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra jelenlegi állapota,

hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései.

A fejlesztéssel érintett osztály jelenleg a Globenet Zrt. által fejlesztett MedWorkS

egészségügyi informatikai rendszert használja. Az osztály informatikai helyzetét jól

jellemzi, hogy jelenleg 8 számítógéppel végzik az adatrögzítést, amelyek mindegyike 5

évnél idősebbek és Windows XP operációsrendszerrel működnek. Ez azt jelenti, hogy a

biztonságos szakmai munka és betegadminisztráció miatt lecserélésük indokolt.

A 8 géphez 5 korszerűtlen, jelentősen amortizálódott lézernyomtató is tartozik, amelyek

cseréje szintén elengedhetetlen.

8. táblázat: Informatikai rendszer - az elmúlt 5 év beruházásai

Beruházás

összege

eFt

Beruházás

ideje

(évszám)

Beruházás leírása Beruházás

pénzügyi forrása

1903 2006 számítógépek saját

1433 2006 Szoftverbeszerzés (adatbázis kezelő) saját

216 2007 Notebook Bababarát pályázat

250 2007 Notebook Egis alapítvány

1433 2008 Iktatórendszer saját

3206 2008 2 db. Oracle licence saját

2340 2008 Adatbázis szerver Oracle adatbázissal saját

1260 2009 Mikrobiológiai labor szeftver saját

426 2009 Lézernyom saját


15

445 2009 Switch (hálózati eszköz) saját

1922 2010 Szoftver .Windows alapú szerver

program

TIOP.1.2.3.

Könyvtárfejl.pályázet

109 2010 Hálózati eszköz switch „

345 2010 Számítógép szerver „

152 2010 Tápegység szünetmentes APC Smart „

1800 2010 Szerver saját

o Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért

nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés

költséghatékonyságának bemutatása.

Nem releváns.

o A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs

ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása.

A kórház 2010. évi eredménye – az Finanszírozás pénzügyi hatásai melléklet 5b

táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben – az

alábbiakban kerül bemutatásra.

9. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye

Intézmény

összes

- ebből fejlesztéssel

érintett területek

OEP teljesítmény finanszírozási bevétel 7 625 119 441 207 789 120

OEP egyéb bevétel 1 229 684 100

Saját bevétel 383 874 270

Működési támogatások

Egyéb forrás

Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele

Összesen 9 238 677 811 211 663 329

Személyi jellegű ráfordítások 4 648 096 759 80 002 440

Közvetlen anyagköltségek 2 980 957 071 2 520 369

Igénybevett szolgáltatások 1 860 406 298 87 484 552

Összesen 9 489 460 128 170 007 361

-250 782 317 41 655 968

2010. naptári év

Egyenleg

B

e

v

é

t

e

l

e

k

K

ö

l

t

s

é

g

e

k

3 874 209


16

A táblázatból látható, hogy működési eredmény negatív értéket mutat. A gazdálkodási

egyensúly 2010-ben jelentősen romlott, az csak az év végére konszolidálódott a

finanszírozás kedvező változása miatt.

A teljesítmény volumen korlát (TVK) szerinti szabályozás 2009-2010-es finanszírozási

évben egész évre érvényes volt. A 2009. november - 2010. októberi hónapokra az OEP

által megállapított TVK értékek jelentősen elmaradtak az előző évi TVK értéktől és a

tényleges teljesítménytől.

A 2010. január hónapban átutalt többlet-finanszírozás jelentősen javította a kórház

likviditási helyzetét.

A pszichiátriai és krónikus osztály eredménye közvetlen és közvetett költségeit a

főkönyvi könyvelés alapján kerültek kitöltésre. A közvetlen költségek az adott osztály 7.

számlaosztálybeli számlája (vagy számlái) alapján került kiszámolásra. A közvetett

költségek értékeit az adott számlákra ráosztott 6. számlák értékeként lettek beírva a

táblázatba.

Az osztályok eredménye pozitív, amely reményre ad okot, hogy a fejlesztést követően

létrejövően is a nappali kórházi kapacitások eredményesen működtethetőek gazdasági

szempontból.

o Jelenlegi személyi feltételek bemutatása (mennyiség, képzettségi

jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.).

Az intézmény sok más hazai kórházhoz hasonlóan küzd a megfelelő létszám

biztosításának problémájával, ezért komoly erőfeszítéseket a dolgozók megtartása

érdekében, amelyet elsősorban a továbbképzések támogatásával, illetve egyes

szakterületen történő kisebb fejlesztésekkel tud elérni. Mindezen nehézségek ellenére az

orvosok és a szakszemélyzet elkötelezett és önzetlen munkájának köszönhetően a

kórház 2011-ben is biztosította a folyamatos betegellátást.

A pszichiátriai szakellátás jelenlegi humán erőforrás térképét mutatja a következő

táblázat.


17

2. ábra: A Psychiátriai szakellátás jelenlegi létszáma

összes fő: 22 összes fő: 36 összes fő: 24 összes szakdolgozó fő: 11 összes szakdolgozó fő: 6

orvos 4 orvos 3 orvos 2 - Gyermek és Ifj. psych.

szakr.

-Megyei Psychiátriai

Gondozó I.

egyéb

diplomás,sza

kápoló

14

egyéb

diplomás,sza

kápoló

19

egyéb

diplomás,sza

kápoló

11 - Megyei Psych.

szakamb.

- Megyei Psychiátriai

Gondozó II.

egyéb eü. 1egyéb eü.

szakdolgozó4

egyéb eü.

szakdolgozó2 - Megyei Psych. szakr.

- Megyei Gyerm.+Ifj.

Psych. Gond.

egyéb

dolgozó3

egyéb

dolgozó10

egyéb

dolgozó9

-Psychiátria (alzheimer)

szakr.

- Megyei

mentálhygienes gond.

- Addiktológiai szakr. - Megyei addictológia

gond..

- Drogellátás - Megyei drog-és

addictológiai gond.

- Psychiátria terápiás

foglalkoztató

- Psychoterápiás szakr.

A fekvőbeteg szakellátáshoz integrál járóbeteg-szakellátás, az orvosok váltó rendszerben

látják el a fekvő,- és járó betegeket.

Szakdolgozók a szakorvosi/nem szakorvosi óraszámoknak megfelelően dolgoznak egy-

egy munkahelyen

ebből: ebből: ebből:

Psychiátriai szakellátás jelenlegi létszáma

Jelenlegi összes fő: 99

aktív fekvőbeteg

szakellátás

rehabilitációs fekvőbeteg

szakellátás

krónikus fekvőbeteg

szakellátásjáróbeteg szakrendelések járóbeteg gondozók

Forrás: Kórházi adatszolgáltatás

A következő táblázat a fejlesztéssel érintett osztályokat mutatja, amelyből kiderül, hogy

jelenlegi humán erőforrás megfelelő, a Krónikus és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztályon

minden szervezett állás betöltött, a mostani ellátás személyi feltételei humán

oldalról biztosítottak.

10. táblázat: Létszám adatok

Munkaköri csoport 2011-06-30

szervezett betöltött

Orvosok 5 5

Egyéb felsőfokú végzettségű 1 1

Szakdolgozó 31 31

Műszaki, gazdasági

Fizikai 3 3

Összesen 39 39

ebből határozatlan idejű

szerződéssel 39

ebből részfoglalkozású 2


18

A 31 fő szakdolgozó megoszlása a következő:

25 fő ápoló,

1 terapeuta,

2 szociális munkás,

1 rehabilitációs asszisztens,

1 gyógytornász,

1 írnok.

Az összlétszámom belül a nők aránya 77%.

A fejlesztéshez kapcsolódóan azonban a jelenlegi létszám nem látszik elegendőnek

(hiszen a kapacitáskonverzió részben a nem működő ágyak átcsoportosítását jelentette,

amelyeknek így korábban nem volt létszámigénye), ezért a szükséges létszámot

kapacitásátcsoportosítással, illetve létszámfejlesztéssel biztosítja a Kórház.

o Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása.

A Zala Megyei Kórház Pszichiátriai Osztályával kapcsolatban álló civil szervezetek

FORRÁS Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület;

Zalai Mentálhigiénés Egyesület;

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete;

Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja;

Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Közösségi Ellátó Szolgálata;

Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége;

Göcsej Alkoholmentes klub;

Anonim Alkoholisták Önsegítő Csoportja;

Magyar Kékkereszt Egyesület;

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Sorstárs Támogató Szolgálat;

TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény;

"Gondoskodás" Alapítvány;

Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű Munkavállalóknak.

A Zala Megyei Kórház Pszichiátriai Osztályával kapcsolatban álló hivatalok és

intézmények

Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ;

Zala Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága;

Zalaegerszegi Gyámhivatal;

Okmányiroda Zalaegerszeg;

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ;

Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Nappali Intézménye.


19

2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása

2.1. Célkitűzés

A fejlesztésként a nappali kórház megindítása a célkitűzés, amelynek során 40

fő felnőtt pszichiátriai és addiktológiai betegségben szenvedő páciens nappali

kórházi ellátását kívánja biztosítani az intézmény. A nappali kórház, mint

intézmény az ambuláns ellátás speciális kezelési formáját képezi, így lehetővé válik a

beteg fokozatos, lépcsőzetes rehabilitációja, az önálló életvitel kialakítása és egyidejűleg

az indirekt és direkt pszichiátriai kontroll is megvalósítható. Ez a működési forma

pszichiátriai és az addiktológiai betegek számára hiánypótló szerepet töltene

be és a rehabilitáció folyamatának szerves részét képezné.

A pszichiátriai rehabilitáció alapvető célja a lélektani működésében rokkant, sérült,

megváltozott képességű személy segítése visszailleszkedni a társadalomba, ott a személy

funkcionális képességeinek fenntartása, hogy minél kisebb esély legyen a visszaesésre és

minél nagyobb a társadalmilag hasznos, értelmes létre. A rehabilitáció feladata a

személyiségben bekövetkező rombolás mértékének felmérése és ezután a személyiség

visszaépítése az eredeti, de legalábbis a lehető legmagasabb szintre, egy a személyzet

és a beteg által közösen megtervezett, saját testre szabott rehabilitációs

program segítségével.

A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei a jelen programban egyértelműen követendők:

1. A közösségi élet elve: a túlnyomórészt kórházi centrikus ellátás mellett az

oldottabb, a családhoz, munkahelyhez, kisebb és nagyobb társadalmi

közösségekhez kapcsolható betegellátási formák kiépítése.

2. A zárt rehabilitációs lánc elve: a beteg útjának nyomon követése otthonába és

munkahelyén (alapellátás), a beilleszkedés és a visszailleszkedésben nyújtott

szakmai segítség (járóbeteg ellátás, gondozás), megóvás az újabb betegfázistól,

szükség esetén ismételt gyógykezelés (kórház).

3. A lépcsőzetesség elve: a teljesítőképesség megállapítását követően a

megterhelés nem egyszerre, hanem fokozatosan érje a beteget, tanulja meg saját

terhelhetőségét.

4. A munka – lakás, szabadidő egységének elve: annak a természetes

struktúrát mutató időtöltésnek a megtervezése, melybe a beteg életének

természetes részét kifejező munkatevékenység, otthoni és családi élet, szabadidő

– kreatív tevékenység sorolható.

5. A partnerség elve: a beteg aktív bevonása a vele történő és a körülötte folyó

eseményekbe.

Az intézmény által megvalósítandó pszichiátriai rehabilitáció, a célok és módszerek

vonatkozásában egyértelműen megegyezik az 1992-ben elfogadott Strassbourgi

Nyilatkozat szempontjaival.


20

Célok:

A rokkant fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

a társadalmi, gazdasági részvételre;

Lehetőség a legteljesebb fokú függetlenségre;

Legnagyobb mértékű önmagára támaszkodás esélyeinek megteremtése;

Ne játszanak a társadalomban másodlagos szerepet;

Minél aktívabb szerepük legyen a rehabilitációs folyamatban.

Módszerek:

Rehabilitációt segítő nemzeti programok;

A személy teljes részvételét segítő eszközök a rehabilitációs eljárásban;

Az érintettek számára megadni a lehetőséget a rehabilitáció korai megkezdésére;

A betegség károsodás okát, vagy okait a felismeréskor azonnal megszüntetni;

vagy a legcsekélyebb fokra csökkenteni.

A pszichiátriai ellátás komplex intézményrendszere, amely a teljes mértékű

rehabilitációt teszi lehetővé és amelyben a nappali kórházi ellátási forma elhelyezkedne:

Fekvőbeteg ellátó intézmények

1. Felvételes osztály

- akut ellátás, veszélyhelyzet megoldás, krízis-intervenció

2. Gyógyító pszichiátriai osztály

- szubakut gyógyító részleg

- rehabilitációs osztály

- krónikus osztály

3. Átmeneti intézményrendszer

- nappali kórház

- éjszakai szanatórium

- intézeten belüli gyógyító foglalkoztatás

4. Kiegészítő intézmények

- rehabilitációs célszervezet

- önsegítő és önszervező rehabilitációs munkahelyek

5. Szociál-pszichiátriai védelem rendszere

6. Elmeszociális intézmény rendszer

- átmeneti és krónikus ellátás

Járóbeteg ellátó intézmények

1. Gondozó hálózat

- pszichiátriai, krízis-intervenciós, mentálhigiénés

2. Nappali szanatórium

3. Foglalkoztatók

- munkaterápiás tevékenységek

4. Szociokultúrális foglalkoztatás

- kultúra, sport, játék, zene, művészet, klubok, csoportok


21

5. Önsegítő és családsegítő hálózat

6. Elmeszociális járóbeteg foglalkoztatás, szociális foglalkoztatás

A rehabilitációs pályázatban célkitűzésként szereplő nappali kórház első lépésben 40

páciens folyamatos ellátását biztosítaná. Jelenleg a Zala Megyei Kórház Pszichiátriai

Osztályán 82 rehabilitációs ágyon történik pszichiátriai betegek gyógykezelése. A

rehabilitációt a fenti elvek alapján a fekvőbeteg ellátó intézmény I-II. fázisában már

megkezdené a kórház, majd ezt követően III. fázisban, első lépésben az intézeten belüli

gyógyító foglalkoztatás formájában, majd a nappali kórházi ellátás keretein belül

biztosítaná. A páciensek különböző terápiákba történő bevonása pedig szocioterápia

szempontjait és a fokozott foglalkoztatás elveit szem előtt tartva történne (rekreációs

terápia, foglalkoztató programok, munkaterápia, környezeti terápiák).

Az alkalmazott szocioterápiák fő területei:

foglalkozásterápiák,

rekreációs terápiák,

foglalkoztató programok,

munkaterápia,

környezeti és közösségi terápia,

csoportterápiák.

A rehabilitációban megcélzott betegcsoportok a következők:

Schizoform betegségcsoportok,

Affektív betegségcsoportok,

Addictióban szenvedő betegek,

Személyiségzavarban szenvedő betegek.

A kórház együttműködést szeretne kialakítani a Zala Megyei Önkormányzat Integrált

Szociális Intézményének pszichiátriai betegeket gondozó részlegével és az ebben a

formában gondozott betegek intézményi állapotfelmérését követően bizonyos számban

történő bevonását tervezi a különböző szintű foglalkoztatásokba.

A pszichiátriai osztállyal egységben működő pszichiátriai felnőtt szakellátás és

addictológiai gondozás, valamint gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozásban a fiatal

felnőtt korban lévő betegek bevonását tervezi a kórház.

A létrehozandó rehabilitációs team résztvevői a következők lennének:

esetmenedzser, szociális szervezők,

szocioterapeuták,

pszichológus,

mentálhigiénikus,

gyógyító foglalkoztató szakember,

diplomás ápoló,


22

gyógytornász,

pszichiáter szakorvos konzulens.

A rehabilitációs folyamat különböző fázisokban megy végbe. A pszichiátriai rehabilitáció

módszerei közé tartoznak a szocioterápiás módszerek, amelyeknek alkotórészei a

következők:

munkaterápiák,


szociális készségek tréningjei,

közösségi terápiák.

A munkaterápia a lehetőségek szerint nagyon sok területre kiterjedhet. A terápiás

foglalkozások területén különös jelentőséggel bír a természethez közeli terápiák

megvalósítása, jelen esetben a különböző kertészeti tevékenységek területe, amely jól

illeszkedik a mindennapi élettevékenységek programjaihoz. Egyszerűbb tevékenységektől

a bonyolultabbak felé haladva jól meg lehet valósítani a lépcsőzetesség és fokozatosság

elvét. Mivel határozott célja van és a rehabilitálandó beteg ember aktívan részt tud

benne venni, ezáltal segíti a különböző funkciók fejlődését és az életminőség javulását.

Ez a tevékenység adaptálható, fokozatokra bontható és meg tud felelni az életkori

sajátságoknak. Viszonylag gyorsan biztosítja a rehabilitációban résztvevő beteg számára

a sikerélményt, ezáltal az élmény-centrikusság a középpontban van. Kiscsoportos

formában jól megvalósítható, így az interperszonális kapcsolatteremtő készséget is

megfelelő módon javítja.

A projekt megvalósulása során a nappali kórház, mint működési modell a közösségi

rehabilitáció elvei szerint fog működni 8 órás ellátást nyújtó intézményi

formaként, amely kórházi ágy elfoglalása nélkül biztosit gyógykezelést a beteg

naponta otthonról történő bejárásával. Így lehetővé válik, hogy a beteg mindennapi

megszokott környezetében éljen és ezzel együtt medicinális, szocioterápiás és

pszichoterápiás gyógykezelésben is részesüljön, azaz megvalósítható a pszichiátria

korszerű szemléletének megfelelően a bio-pszicho-szociális modell. Ebben a

modellben a páciens is felelős részvevője a terápiás folyamatnak, a család és a

hozzátartozók bevonása a terápia kulcselemévé válik.

A rehabilitációs ellátás ezen alapelvek mentén történő fejlesztése egy komplex

rehabilitációs egység létrehozását jelentené a kórházban, amelyet a külső

telephelyen meglévő, úgynevezett Szemészeti épület felújításával, átalakításával

kerülne megvalósításra. Az épület I-II. emeletén 60 ágyas rehabilitációs fekvőbeteg

osztály kerülne elhelyezésre, míg a földszinti részen alakulna ki a nappali kórházi ellátás,

amely magába foglalná a terápiás tevékenységet is, kiegészülve a fizikai munkát is

jelentő kertészeti munkálatokkal. Ennek részleteit a megfelelő fejezet mutatja be.


23

2.2. Célcsoport/ok bemutatása

Célcsoportok vonatkozásában a földrajzi elhelyezkedést illetően Zalaegerszeg város és

kistérsége jelölhető meg (közel 80.000 fő). A projekt közvetlen célcsoportját az

ellátási területhez tartozó településeken élő egészségbiztosítással rendelkező lakossága

adja.

A közvetett célcsoportok között a rehabilitálandóak és családtagjaik mellett a szélesebb

értelemben vett rehabilitáció területén aktív szervezetek, önkormányzati, állami

hivatalok, a munkaügyi központok, foglalkoztatók, egyházi, civil segítők, támogatók a

betegszervezetek, a szociális rendszer, a munkaadók egy csoportja, illetve munkatársaik,

ügyfélkörük, tagságuk.

3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói

tevékenység leírása

o A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek

biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a

szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján.

A rehabilitációs ellátás fejlesztése egy komplex rehabilitációs egység létrehozását

jelentené a kórházban, amely a külső telephelyen meglévő úgynevezett Szemészeti

épület felújításával, átalakításával valósul meg.

I. Ez egyrészt magába foglalná járóbeteg-szakellátás keretében, heti 5 szakorvosi,

és 30 nem szakorvosi óra kapacitással jelenleg is működő pszichiátriai terápiás

foglalkoztató épületéből a funkciók áthelyezését a felújítandó épületbe. A

200121864 OEP kódú terápiás foglalkoztató jelenlegi kapacitása várhatóan

szüneteltetésre, vagy a pszichiátriai szakmán belül átcsoportosításra kerül.

II. A rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésének másik része a szakmai anyagban

részletezettek megvalósulása, melynek fő irányvonala, hogy a fekvőbeteg-

szakellátásból kikerülők egy olyan ellátási formában gyógyulhassanak, ami

lehetővé teszi az átmenetet a kórházi ellátás és az otthon / munkahely között.

Ennek megvalósulása érdekében a pszichiátriai szakellátás keretében nappali

kórházi ellátási forma kerülne be a kórház struktúrájába. Ehhez szükséges a

rendelkezésre álló rehabilitációs fekvőbeteg kapacitás átcsoportosítása.

A kapacitás átcsoportosítás mértéke:

2001R1803 Pszichiátriai rehabilitáció 82 ágyából 22 ágy, valamint a 2001C1801

Krónikus pszichiátriai 57 ágyából a jelenleg szünetelő 12 ágy átcsoportosítható,

illetve ez a 34 ágy kikerül a kórházi kapacitások közül, helyébe lép a nappali

kórházi ellátás, ahol a kapacitás a megszüntetett ágyaknak megfelelő napi


24

betegszám. Fentiek alapján összességében 34 ágy kerülne átcsoportosításra

nappali kórházi ellátásba, mely átlagosan napi 40 beteg ellátását biztosíthatná.

III. A rehabilitációban részvevők számának bővítése szükségessé teszi terápiás

foglalkoztatási lehetőség szélesítését, ezért a kertészeti tevékenységek

rehabilitációs programba való beépítése is célként jelenik meg. Ehhez viszont

elengedhetetlen a kertészet korszerűsítése, ezen belül is a meglévő üvegházak

felújítása.

A projekt keretében tervezett építészeti megoldás a pszichiátria rehabilitáció funkcióit

egy épülettömbön belül tudja kezelni.

A szemészeti osztály jelenleg a külső telephelyen működik. Aktív osztályként, a

társszakmákkal és a diagnosztikával való összefüggés okán, a sürgősségi ellátásban való

részvétel alapján, a jelenleg megosztott, két telephelyen nyújtott járóbeteg rendelés

egységesítése érdekében az osztálynak a belső telephelyre való telepítése indokolt. A

Kórház tervei szerint ezért a TIOP 2.2.4. pályázat keretében a Főépület V. emeletén kerül

kialakításra új szemészeti ellátás, így a pózvai telephelyen elfoglalt épület, amely jobb

állapotú, mint a pszichiátria által jelenleg elfoglalt részek, megüresedik.

A megüresedő első pavilon, a korábbi szemészet épülete 3 szintes. A földszint jelentősen

kiszélesített a felső szintekhez képest, így megoldható a foglalkoztató és különböző

terápiás helyiségek megfelelő funkcionális kapcsolata. A fekvőbeteg részleg a felső két

szinten helyezhető el szépen felújított területen. Az épület határoló szerkezetei

hőszigetelést kapnak, a nyílászárók és alapvezetékek kicserélésre kerülnek, így az

energia- és üzemeltetési költségek jelentősen csökkennek a 38 éve épült épületben. Az

épület szerkezete, külső közmű ellátása elfogadható. A gép-műszer állomány igen

csekély, valamennyi eszköz 0-ra leírt, erkölcsileg is amortizálódott. A bútorzat az építés

idejéből származik, jelentősen elhasználódott állapotú.

A szemészeti épület átalakítása a pszichiátriai betegellátást csak a legkisebb mértékben

zavarja, mivel addig a jelenlegi területeken az ellátás tovább folytatható. Az építészeti

beavatkozások által érintett területen jelenleg három, egyforma épület van kialakítva,

melyek egy-egy folyosóval vannak összeépítve. Az alábbiakban épületenként kerül

bemutatásra a tervezett beruházás infrastrukturális része.

A foglalkoztató épülete

Az épület külső falai Betonyp falszerkezetből készültek, a szerkezetek hőátbocsátási

tényezője a mai követelményeknek nem felelnek meg. A felújítás során az épület

homlokzati szerkezetei utólagosan hőszigetelésre kerülnek (mechanikai rögzítéssel). Az

épület megközelítéséhez a déli oldal keleti részére eső előtetőnél egy rámpa kerül

kialakításra, mellyel a kb. 30 cm-s szintkülönbséget lehet leküzdeni. A rámpa nagyobb


25

része így lefedésre kerül. A felújítás során mind a külső, mind a belső nyílászárók

kicserélésre kerülnek. Kialakításra kerül egy mozgáskorlátozott WC/zuhanyzó a főbejárat

mellett, mely a jelenlegi szélfogóból kerül leválasztásra. A belső burkolatok felújításra

kerülnek. A vizesblokkokban csúszás és hézagmentes burkolat kerül alkalmazásra. Az

oldalfalak belső felületét festéssel, míg a vizesblokkoknál csempe burkolattal kell ellátni.

A főépület déli oldalán csatlakozó két előtető a főépülettől külön mozog, a

csatlakozásoknál a szigetelés elszakadt, emiatt az épület beázik. Ezeken a szakaszokon

dilatációs kapcsolat kialakítása szükséges a vízszigetelés és a bádogozás tekintetében

egyaránt. Emellett a teljes lapostető korszerűsítésére sor kerül, a fordított rétegrenddel a

födém hőszigetelése is javul. A nyugati épületszárnyban két lakás van kialakítva,

melyeknek elválasztó falai közvetlenül a műhely mellett vannak, ami a hangszigetelési

problémák mellett elsősorban tűzveszélyessége miatt kezelendő probléma. A meglévő

rendszer felújításával a fűtési rendszer felújítására is sor kerül, a világítás és az

elektromos rendszer felülvizsgálata után az elektromos hálózat is korszerűsítésre kerül.

A foglalkoztató épülete felújításra kerül, érdemi átalakítás nem történik. Változatlanul itt

fog működni az asztalosműhely, az agyagozó és a fazekasműhely, valamint a varrodai

tevékenységeknek és egyéb kreatív foglalkozásoknak (gyertyaöntés, papírvirág készítés,

adventi koszorúk készítése, rongyszőnyeg készítése...) helyt adó műhely, illetve a

könyvkötő műhely is.

Az üvegház épülete

A meglévő üvegházhoz csatlakozó téglaépület feltehetően kisméretű téglából, az üvegház

pedig (tégla) lábazatról induló acél és üvegszerkezetből készült. Az épület részben

alápincézett, több ütemben készülhetett. Ehhez csatlakozik közvetlenül, vagy közvetve

az üvegház három, különböző méretű és eltérő szerkezettel. Mindhárom csatlakozási

mód a terepszint alatt helyezkedik el, egymáshoz képest eltérő padlóvonallal. Végigfut a

földbesüllyesztett, kisméretűtégla lábazatfalazat, melyet feltehetően vasbeton koszorú

fog össze az épülettel.

A felújítást követően a téglaépületet akadálymentesen, az északi homlokzati fal mellett

párhuzamosan a terepszintről folyamatosan emelkedve végig vezetett rámpán lehet

megközelíteni. Az itt dolgozó személyzet számára egy WC és öltöző kerül elhelyezésre,

valamint a raktárhelyiségből leválasztva az ápoltak számára szintén egy vizesblokk kerül

kialakításra. Minden helyiség a műszaki tervek szerinti padló burkolattal, illetve a vizes

helyiségeket csúszás és hézagmentes, mennyezetig futó csempe-burkolattal kerül

ellátásra. Az épület külső és belső vakolata nagyon rossz állapotú, lepereg a falról, így a

rossz műszaki állapot miatt újravakolásra van szükség. A téglaépület homlokzati

szerkezetei utólagos hőszigetelésre kerülnek. A külső és belső nyílászárók szintén cserére

kerülnek.


26

A tetőszerkezet összetett, egy alacsony hajlásszögű hullámpala fedésű nyeregtető

csatlakozik egy részben kontyolt, oromfalas sátortetőbe. A meglévő héjazatok

eltávolítását követően aládeszkázás és alátét-fóliázás után bitumenes zsindelyfedés kerül

beépítésre, a teljes bádogozás is felújításra kerül. A tetőkről összegyűlt csapadékvizet

zárt rendszerű tárolóban fogják fel, így ez a vízmennyiség öntözésre felhasználható. A

téglaépület és az üvegházak lábazata utólagos vízszigetelésre kerül, körben szivárgó

rendszer kerül kiépítésre.

Az acél tartószerkezeten lévő oldalfali és héjazat üvegszerkezetek lebontásra kerülnek. A

növényeknek télen is szükséges a 18 °C biztosítása, jelenleg 10 °C a jellemző

hőmérséklet, ezért az épületrész szerkezeteit itt is hőszigetelni szükséges. A megmaradó

acél főtartók rozsdamentesítés után felületkezeléssel kerülnek ellátásra, az oldalfalakat

és a tetőszerkezetet hőszigetelt polikarbonát lemezekkel borítják, melyek horganyzott

acél, vagy alumínium profilokkal kerülnek rögzítésre a felújított, meglévő

acélszerkezethez

Az üvegház padozatai jelenleg csak részben burkoltak, nagyon rossz műszaki állapotban

vannak, ezért azok is felújításra kerülnek. Erre a célra természetes kő, vagy térkő kerül

alkalmazásra, mészkőzúzalékba rakva. A téglaépület és az üvegházak közt 90 cm-s

szintkülönbség található, ezért utóbbiak akadálymentes megközelítése is megoldásra

kerül a projekt keretében, így a középső és az ÉNy-i üvegház akadálymentesen

megközelíthető. Erre szükség is van, mivel itt kisebb csoportos terápiák végrehajtása is

tervezett. A meglévő fűtési rendszer felhasználásával a fűtési rendszer szükséges

felújítására is sor kerül, valamint az elektromos hálózat is korszerűsítésre kerül. Az

üvegházak előtt egy összefüggő zöldfelület található, melyet tereprendezéssel, rézsűk,

támfalak, pihenőpadok és két fólia sátor építésével bemutató díszkertté alakít a pályázó,

amely ilymódon szintén a rehabilitációt segíti.

Pszichiátria épülete

A felújítás a délnyugati épületet érinti, melyben a három szinten különböző funkciók

működnek; ezek átköltöztetésre kerülnek egyéb kórházi épületekbe. A felújítás után a

pszichiátriai osztály költözik az épületbe. A felújítás során az épület homlokzati

hőszigetelésére kerül sor, a nyílászárók cserére kerülnek, illetve egy fedett átjáró kerül

kialakításra (az épület és foglalkoztató között). A lapostetős felületeken teljes

terjedelemben hőszigetelést és új csapadékvíz szigetelést helyeznek el, a korszerűsítés

és az energiatakarékosság érdekében. Az épület akadálymentes megközelíthetősége is

biztosított a felújítást követően.

A belső átalakítások során akadálymentesítés történik (mindhárom szinten

akadálymentes vizesblokkok kialakítása, a földszinten infokommunikációs

akadálymentesítéssel kiegészítve). A földszinten 40 fő befogadására alkalmas nappali

kórház kerül kialakításra, pszichiátriai betegek számára. A kapcsolódó nővéröltözők,


27

irodai részleg és közösségi rész is kialakításra kerül. Az 1. emeleten 36 ágyas, a 2.

emeleten 33 ágyas osztály kerül kialakításra pszichiátriai betegeknek, minden szükséges

kiegészítő funkcióval.

Az átalakításra kerülő épület földszintjén kerül kialakításra a mozgásterápiás

foglalkozások számára a tornaterem, valamint művészetterápiás foglalkoztató, a

könyvtár, és ezenkívül két külön foglalkoztató helyiség, ahol célzottan zene,

biblioterápiás valamint különböző kiscsoportos pszichoterápiás foglalkozások

megvalósítására kerülhet sor. A fentieken kívül a helyiségek megfelelő infrastrukturális

feltételeket biztosítanak a bevezetni tervezett életvezetési tréning, stresszvezetési

tréning, valamint pszichoedukációs foglalkozások számára a páciensek és családjaik

részére. A földszint lépcsőház által elválasztott másik felében kap helyet a szociális

munkások, a pszichológusok, valamint a pszichológus asszisztens szobája, továbbá a

szükséges adminisztratív tevékenységet végző orvosírnokok szobája is. Ezen a területen

kerül kialakításra az ebben az épületben dolgozó nővérek számára öltözőhelyiség és

vizesblokk is.

A kivitelezési munkálatok tervezett költsége: bruttó 149 179 645 Ft

o A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása

(pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása,

szakmai indokoltsága.

A kialakítandó nappali kórházi ellátás fő feladatának a korszerű rehabilitációnak

megfelelően a terápiás folyamatban a különböző szocio-terápiás tevékenységek

megvalósítását tekinti:


rekreációs terápiák,

foglalkoztató programok,

munkaterápia,

környezeti és közösségi terápia,

csoportterápia.

Ennek érdekében a szükséges tárgyi feltételek megteremtése kizárólag a fenti

tevékenységekhez szorosan kapcsolódó, nem nélkülözhető eszközök beszerzését jelenti:

nyomdai eszközök,

keramikus eszközök,

varró és egyéb kézműves eszközök,

asztalos eszközök,

életmód terápiához szükséges eszközök,

kertészeti eszközök.


28

11. táblázat: tervezett gép-műszer lista

Osztály OEP kódja és megnevezése 2001R1803 Psychiatriai Rehabilitáció - Nappali Kórház

darab

beszerzési

egységár ezer

Ft (nó.)

beszerzési

egységár ÁFA

ezer Ft

beszerzési

egységár ezer

Ft (bó.)

összesen

ezer Ft

Könyvkötés, nyomdai munkák

hőkötőgép 2 72,34 18,085 90,425 180,85

kézi prés 1 62 15,5 77,5 77,5

ragasztó pisztoly 3 23,5 5,875 29,375 88,125

aranyozógép 1 186 46,5 232,5 232,5

kézi aranyozó 2 20,4 5,1 25,5 51

diploma készítő gép 1 75,9 18,975 94,875 94,875

fénymásoló gép 1 145 36,25 181,25 181,25

asztali vágógép 2 26,2 6,55 32,75 65,5

Kerámia munkák, agyagozás

keramikus kemence 1 770 192,5 962,5 962,5

villany rezsó 1 12 3 15 15

Varró és különböző kézműves

mesterségek

asztali varrógép 2 67,99 16,9975 84,9875 169,975

himző - varrógép 1 224,9 56,225 281,125 281,125

kötőgép 1 79 19,75 98,75 98,75

szövőállvány 1 108 27 135 135

vasaló 4 6 1,5 7,5 30

Faipari munkák

elektromos kombinált gyaluk 3 35 8,75 43,75 131,25

elektromos faeszterga 1 323,84 80,96 404,8 404,8

Életmód therápiához szükséges

felszerelések

villany tűzhely 2 90 22,5 112,5 225

edények (sütő, főző étkészlet) 2 70 17,5 87,5 175

konyhasarok (bútor, mosogatógép,

mosógép)1 220 55 275 275

hűtőszekrény kombinált 2 74 18,5 92,5 185

mikrohullámú sütő 1 12 3 15 15

fregoli 4 6 1,5 7,5 30

tv 2 60 15 75 150

dvd lejátszó 2 30 7,5 37,5 75

defibrillátor 1 480 120 600 600

fűnyíró benzines 1 56 14 70 70

Eszközök összesen 46 4170,0875 5000

tervezett beszerzés

jelen projekt keretébenMűszerek tételes felsorolása (100.000

Ft egyedi érték alatti és feletti

eszközök egyaránt)

Tervezett gép-műszer lista (osztályonként) Zala Megyei Kórház

eszközök listája_zalaegerszeg.xls

2. munkalap


29

o Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai

rendszer illeszkedését a tervezett szakmai struktúrához, illetve a

tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai

eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai

tevékenységhez.

Az osztály informatikai helyzetének bemutatása során felsorolásra került, hogy a jelenlegi

szakmai munka informatikai hátterét 8 korszerűtlen, leamortizálódott asztali számítógép

és 5 nyomtató biztosítja.

A fejlesztés eredményeképpen a biztonságos szakmai munkát, betegadminisztrációt

elősegítendő mind az összes számítógép lecserélésre kerül, amelyet négy új nagy

teljesítményű és gazdaságos (2 oldalas nyomtatásra képes) lézernyomtató, ill. új

operációs rendszer egészít ki.

12. táblázat: Informatikai fejlesztés

darab

beszerzési

egységár ezer

Ft (nó.)

beszerzési

egységár ÁFA

ezer Ft

beszerzési

egységár ezer

Ft (bó.)

összesen

ezer Ft

Számítógép+monitor+op.rendszer 8 150 37,5 187,5 1500

2 oldalas lézernyomtató hálózatos 4 60 15 75 300

switch 1 80 20 100 100

Eszközök összesen 13 362,5 1900

tervezett beszerzés

jelen projekt keretében

Informatika

o A tervezett szakmai struktúrához szükséges személyi feltételek

biztosításának bemutatása (létszám, jogviszonyok, részmunkaidő,

szakképzettség, új munkaerő felvétele, munkamegosztás hatékonysága,

képzési, továbbképzési igények, stb.), illetve annak részletezése

(intézkedési terv), hogy milyen intézkedésekkel biztosítják a

megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt

számú orvosi és szakdolgozói létszámot.

A fejlesztéshez kapcsolódóan a jelenlegi létszám nem látszik elegendőnek. Többek között

annak köszönhető, hogy az új ellátás kialakításához szükséges kapacitáskonverzióban

részben nem működő ágyak átcsoportosítása történt, amelyeknek így természetesen

korábban nem volt létszám szükséglete, illetve az új ellátás szakmai programja is

létszámbővítést igényel.


30

A Kórház ezért a szükséges létszámot egyrészt belső átcsoportosítással, hatékonyabb

belső munkaszervezéssel (a nappali kórházi ellátás funkcionálisan a pszichiátriai

rehabilitációhoz kerülne), másrészt 6 fő létszámfejlesztéssel kívánja biztosítani.

A szükséges, tervezett létszámfejlesztés:

- 3 fő terapeuta,

- 1 fő szociális munkás,

- 1 fő rehabilitációs asszisztens,

- 1 fő adminisztrátor.

A létszámfejlesztést követő állapotot foglalja össze a következő táblázat.

3. ábra: A pszichiátriai szakellátás tervezett létszáma

összes fő: 22 összes fő: 36 összes fő: 24 összes szakdolgozó fő: 11 összes szakdolgozó fő: 6

orvos 4 orvos 3 orvos 2 - Gyermek és Ifj. psych.

szakr.

-Megyei Psychiátriai

Gondozó I.

egyéb

diplomás,sza

kápoló

14

egyéb

diplomás,sza

kápoló

19

egyéb

diplomás,sza

kápoló

11 - Megyei Psych. szakamb. - Megyei Psychiátriai

Gondozó II.

egyéb eü. 1egyéb eü.

szakdolgozó4

egyéb eü.

szakdolgozó2 - Megyei Psych. szakr.

- Megyei Gyerm.+Ifj.

Psych. Gond.

egyéb

dolgozó3

egyéb

dolgozó10

egyéb

dolgozó9

-Psychiátria (alzheimer)

szakr.

- Megyei

mentálhygienes gond.

- Addiktológiai szakr. - Megyei addictológia

gond..

- Drogellátás - Megyei drog-és

addictológiai gond.

összes fő: 42 összes fő: 18 - Psychiátria terápiás

foglalkoztató

- Psychoterápiás szakr.

orvos 4 orvos 1

egyéb

diplomás,sza

kápoló

22

egyéb

diplomás,sza

kápoló

8

egyéb eü.

szakdolgozó5

egyéb eü.

szakdolgozó1

egyéb

dolgozó11

egyéb

dolgozó8

ebből: ebből: ebből:


és nappali kórház

ebből:

A fekvőbeteg szakellátáshoz integrál járóbeteg-szakellátás, az orvosok váltó rendszerben

látják el a fekvő,- és járó betegeket.

Szakdolgozók a szakorvosi/nem szakorvosi óraszámoknak megfelelően dolgoznak egy-egy

munkahelyen


szakellátás

ebből:

2014-től

Psychiátriai szakellátás jelenlegi létszáma

Jelenlegi összes fő: 99

aktív fekvőbeteg

szakellátás


szakellátás


szakellátásjáróbeteg szakrendelések járóbeteg gondozók

o A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása

A pszichiátriai betegek optimális ellátásához elengedhetetlenül szükséges a megfelelő

szintű fekvő, és járóbeteg–ellátás. A Zala Megyei Kórházban, mint Zala megye vezető

egészségügyi intézményében ezen két ellátási formában a rehabilitációs ellátások

multidisciplinárisak, a járó-és fekvőbeteg ellátások tekintetében integráltak, emellett

biztosítják a pszichiátriai rehabilitáció egész spektrumát.


31

A vertikális hálózati együttműködések az alapellátás és a legmagasabb szintű fekvőbeteg

szakellátást jelentik a progresszivitási szintnek megfelelően. A horizontális

együttműködést a beteg korai, aktív rehabilitáció megkezdését elősegítő fekvőbeteg

ellátást nyújtó osztályok, a szociális ellátást nyújtó intézmények, és a civil szervezetek

biztosítják. A gondozási tevékenység szorosan összefügg a rehabilitációval, segíti a

betegek társadalmi beilleszkedését úgy a munkahelyei, mint a lakókörnyezeti és a család

tekintetében.

Fontos, hogy a rehabilitációs ellátásra a betegek lakóhelyhez közeli központokban

kerüljön sor, ezért a vertikális együttműködésben a rehabilitációs egység szorosan

együttműködik a kórház ellátási területéhez tartozó háziorvosi ellátással, valamint a

kistérségi egészségügyi központokkal.

Horizontális együttműködés keretében a kórház valamennyi aktív és krónikus fekvőbeteg

ellátást nyújtó osztályával, valamint a nagykanizsai és a keszthelyi kórház osztályaival

szoros együttműködésben biztosítja a korai rehabilitáció megkezdésének lehetőségét.

A pszichiátriai és az addiktológiai kórképek kezelésében, a rehabilitációs tevékenységek

során a szakemberek tapasztalatainak, egy-egy speciális szakterületen szerzett

készségeiknek kiemelten nagy szerepük van az eredményes gyógyításban. Ehhez járul

még az életkori megosztáson belül is megjelenő nagyon eltérő rehabilitációs

környezethez való igény, példaként az ifjúsági korosztályban a viselkedés-zavarokat és a

szenvedélybetegeket lehet említeni. Ezt felismerve, a többi, hasonló szakterület

fejlesztését megcélzó konzorcium taggal, illetve a jelen pályázat regionális ellátás-

szervezési tevékenységeivel összhangban a leendő nagytérségi alapelvekhez is igazodva,

előtérbe kerül a szakmán belül a racionális feladatmegosztás, ezáltal biztosítva a régión

belül a szakemberhiány ellenére a rehabilitációs szolgáltatásokhoz, illetve azok különböző

formáihoz való hozzáférhetőséget.


32

4. ábra: Pszichiátriai osztály belső kapcsolatrendszere

aktív részleg krónikus részleg rehabilitációs részleg

Psychiátria osztály belső kapcsolatrendszere a ZMK társszakmákkal

ZMK Psychiátria fekvőbeteg-ellátás ZMK más fekvőbeteg osztályai

ZMK Psychiátria járóbeteg ellátás (szakrendelések, gondozók)

ZMK más járóbeteg

szakellátásai, diagnosztikai

egységei

ZMK más fekvőbeteg osztályai számára psychiátria által nyújtott konzíliumok: 320 eset

fekvőbeteg áthelyezés más fekvő osztályokról psychiátria fekvőre: 52 eset

fekvőbeteg áthelyezés psychiátria fekvőről ZMK más fekvőbeteg osztályára: 36 eset

psychiátriai szakrendelés által fekvőbeteg ellátásra utalás:478

eset

aktívról krónikusra helyezés: 103 eset

aktívról rehabra helyezés: 375 eset

krónikus-rehab közötti áthelyezések: 40 eset

psychiátria fekvőbetegeinek más szakmáktól kért konzílium, diagnosztikai vizsgálat

más osztály szakrendelése által psychátriára utalt betegek: 110

eset

psychiátria szakrendelések által más szakmák szakrendeléseire továbbküldés

más szakmák szakrendeléseiről psychiátria szakrendeléseire továbbküldés

távozás utáni visszarendelés, gondozásba vétel

Kórkép-specifikus járóbeteg-szakellátások állnak a betegek rendelkezésére, amely

elősegíti a betegségnek megfelelő rehabilitációs terv kidolgozását, véghezvitelét.

Jelen pályázat előkészítési szakaszában az alábbi intézményekkel, betegszervezetekkel

és civil szervezetekkel került sor együttműködési megállapodás megkötésre:

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ,

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Sorstárs Támogató Szolgálat,

FORRÁS Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület,

Zalai Mentálhigiénés Egyesület,

Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja,

„Gondoskodás” Alapítvány 4M Szolgáltatás Megoldás Munkáltatóknak és

megváltozott Munkaképességű Munkavállalóknak,

Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ,

Göcsej Alkoholmentes Klub,

Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége,

Magyar Kékkereszt Egyesület.


33

Az együttműködési megállapodásban foglaltak célja, hogy a pályázati felhívásra

benyújtani szándékozott projekt szakmai programjának megvalósítása során partneri

kapcsolatot alakítsanak ki, és együttműködjenek a betegek gyógyításának és minél

hatékonyabb társadalmi reintegrációjának érdekében.

A közös feladatok megoldásában felek tevékenyen részt vesznek, a rehabilitációs

folyamatnak a kompetenciájuknak megfelelő területeken együttműködnek. A

rehabilitációs ellátások, a támogató szolgáltatások teljes spektrumának minden érintett,

rehabilitálandó személy számára hiánytalan nyújtása érdekében az ellátások

szervezésére, azok eredményeinek felmérésére, értékelésére és a széles körű

együttműködések jól működő hálózatának kialakítására irányuló ellátás-szervezési

tevékenységekben a felek a területi és szakmai illetékességi körükön belül részt vesznek.

Megvalósulása esetén a rehabilitációs ellátások fejlesztésére irányuló jelen program jó

alapot nyújt az érintettek érdekében az egyes egészségügyi szakterületeken belüli, a

szakterületek közötti, az önkormányzati, a foglalkoztatási, a civil, közösségi és egyházi

támogató szervezetek ilyen irányú munkájának, szolgáltatásainak eredményesebb

összehangolásához, további fejlesztésekhez, ennek tervezésében, kialakításában felek

részt vesznek.

Az együttműködési megállapodás aláírásával továbbá a felek kifejezik azon szándékukat

is, hogy a Projekt lezárását követően a jövőben továbbra is együttműködnek a

Projektben meghatározott célok megvalósításának érdekében, és lehetőségeikhez képest

biztosítják az addig elért eredmények további és folyamatos fenntartását.

A vonatkozó Együttműködési megállapodások a Megvalósíthatósági Tanulmány

mellékleteként kerülnek becsatolásra.

o Projekt illeszkedésének bemutatása a projekt területére vonatkozó

térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az

integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye

olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával.

Zalaegerszeg Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája fontos elemként kezeli

az egészségügyi fejlesztések irányvonalát.

„A jövőképen alapuló stratégiai célok alapvetően a térségben élők életminőségének

jobbá tételére, illetve az elérhető legmagasabb szintű gazdasági és társadalmi

autonómiára, mint az életminőség stabil biztosíthatásának feltétele megteremtésére

törekednek. A jólét, az életminőség, magába foglalja az egyén egészségi, szociális,

mentális és anyagi létét, és utal a közösség szintjén értelmezhető javak milyenségére.”

(100. oldal)


34

„Az egyén egészségi állapota részben a környezetállapot függvénye – emellett azonban

közvetlen beavatkozásokat is igényel.” Ehhez kapcsolódóan tervezett beavatkozási

terület és projektjavaslatként a Térségi egészségügyi és szociális szolgáltatás és

infrastruktúra fejlesztése kiemelten szerepel benne.

A tervezett projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács által

elfogadott Nyugat-dunántúli régió egészségügyi programja című dokumentumban

megfogalmazott Regionális rehabilitációs központok fejlesztése intézkedéshez, amelyben

a struktúraváltoztatások miatt a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a fő

célkitűzés.

Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervéhez (2011-

2013) szintén illeszkedik a projekt, amelynek 5. prioritása a Helyi és térségi

közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése. A prioritás többek között kiterjed az

egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási

ellátást biztosító intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét

figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való

akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez.

A térségi és területei illeszkedésen felül a projekt összhangban van az Új

Széchenyi Terv részét képező Gyógyító Magyarország – Egészségipari

Programban megfogalmazottal, amely szerint: „…rehabilitációs célú

beavatkozásokhoz és/vagy egyéb rehabilitációs célú tevékenységekhez szükséges

infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, orvosi műszerpark mennyiségi és minőségi

fejlesztése elengedhetetlen”.

4. Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok

részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2.

pontja alapján)

A Pályázó a térségben működő szociális és foglalkoztatási intézményekkel

együttműködik.

A kórház a térségen belül és a távolabbi intézményekkel, szervezetekkel eddig is

együttműködött a betegek eredményes rehabilitációja érdekében. A kórház a

rehabilitáció területén mind az egészségügyi szereplők minden szolgáltatójával, mind a

más szektorok (szociális, foglalkoztatási szféra) intézményeivel, valamint civil

szervezetekkel és betegszervezetekkel együttműködik és ezek a projekt megvalósítása

során és azt követen még szélesíteni kívánja. Ez a tanulmány korábbi részében (a

jelenlegi együttműködések, a célkitűzések és a tervezett partnerségek fejezetekben) már

bemutatásra került, a projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodások pedig

Mellékletként becsatolásra kerülnek.


35

A pályázat környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósul meg.

A pályázó a szakmai programjához kapcsolódóan a kötelező betegtájékoztatási

előírásokon túlmenő, igazolható tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet

vállal, a konzorciális szinten megvalósuló betegtájékoztatási tevékenységek részeként.

Ebben a tevékenységben a konzorcium egészével a jelen pályázat végrehajtása,

megvalósítása során keletkező országos tapasztalatokat is hasznosítani kívánja, illetve a

Nyugat-Dunántúli Régió programja tapasztalatait a többi régió számára is ismerteti.

A pályázó a pályázat előkészítésének és megvalósításának folyamatába a

fogyatékossággal élők helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét,

a fejlesztendő pszichiátriai rehabilitáció szempontjából releváns

betegszervezetek helyi, megyei szervezetét bevonta, illetve a megvalósításba be

kívánja vonni. Ezt a mellékletben bemutatott együttműködései megállapodással igazolja.

A pályázó a fejlesztésben vállalt rehabilitációs szakmai programokról nyilatkozik és azok

megvalósítása során a rehabilitációs ellátási protokollok betartását, azok

hiányában helyi szakmai protokollok alkalmazását, és rendszeres értékelését

vállalja. Ez a rendszeres értékelés a konzorciális és a megyei szintű ellátás-szervezési,

betegút-szervezési szakértői tevékenységek szervezeti keretei között, az ott kidolgozott

módszertan alapján a helyi ellátási gyakorlatban valósul meg, az eredményekről

rendszeresen beszámoló készül.

Ezeket a vállalásokat jelen tanulmányban bemutatott betegút-szervezési és az emelt

szintű betegtájékoztatásra irányuló szakértői tevékenységekben való tervezett

részvétel is alátámasztja.

A pályázat új munkahelyet teremtő beruházásokat tartalmaz.

A szükséges, tervezett létszámfejlesztés: 3 fő terapeuta, 1 fő szociális munkás, 1 fő

rehabilitációs asszisztens, 1 fő adminisztrátor, összesen 6 fő.

5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának

alátámasztása

o Előkészítő tevékenységek bemutatása

A beruházás előkészítése során az infrastrukturális fejlesztés engedélyezési és kiviteli

tervezési díjai, rehabilitációs szakmérnök igénybevételének díja, valamint a pályázat

benyújtása kapcsán kidolgozandó Megvalósíthatósági tanulmány, illetve a megvalósítás

során szükséges közbeszerzési tevékenység költségei merülnek fel. A kórház saját

szakemberei mellett külső, szakértő cégeket vont be az előkészítési munkákba.


36

A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségén kívül (Konzorciumvezető

költségvetésébe került betervezésre) a további költségek tagonként, tagi költségvetésben

kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik.

o Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása

A projektszervezet felépítésének célja a projekt sikeres végrehajtásához szükséges

szakemberek, illetve a megfelelő döntési kompetenciával felruházott munkatársak

rendelkezésre állása. A projektszervezet sematikus felépítését a szöveges leírást követő

ábra mutatja be.

5. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése

A projektszervezet a következő fő csoportokból áll:

Szponzorok;

Projekt Operatív Tanács;

Projektmenedzsment;

Külső projektmenedzsment szervezet csoportja;

Kórházi munkatársak csoportja;

Tanácsadók.


37

Szponzorok: a Zala Megyei Kórház főigazgatója biztosítja a projekt végrehajtásához

szükséges erőforrásokat.

Projekt Operatív Tanács: a kórház felsővezetőiből, illetve Zala Megyei Önkormányzat,

mint fenntartó által delegált tagból és a Projekt Vezetőből áll. A Tanács feladata, hogy

felügyelje a projekt végrehajtását, megadja a szükséges felhatalmazásokat a projektben

szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíti a projekt eredményeit a

fenntartó és a RET felé.

Projektmenedzsment:

A projektmenedzsment szervezet a projekt legfelsőbb döntéshozó szervezete, tagjai

hozzák meg azokat a fontos operatív döntéseket, amelyek alapjaiban határozzák meg a

projekt kimenetelét. Feladatuk, hogy megfelelő időben megvitatásra kerüljenek a

felmerülő felsővezetői döntést igénylő kérdések. Véleményezik az elkészült

dokumentumokat, valamint a meghozott döntéseiket egyértelműen és összehangoltan

kommunikálják a szervezeten belül.

A projektvezetés feladata a projektmunka operatív irányítása, szakmai felügyelete. A

projektvezetés munkájáról, a projekt megvalósulásának alakulásáról a projektmenedzser

havonta beszámol az Intézmény vezetőségének.

A projekt szervezeti, vezetői támogatása, a menedzsment szakmai függetlensége

biztosított. Az intézmény részéről a projektben megfelelő szakmai ismerettel rendelkező,

pályázatok kezelésében jártas munkatársak vesznek részt. A projekt eredményes

megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását Szabó Gyuláné, a

szakmai felügyeletét Pendli Józsefné, műszaki felügyeletét pedig Havlik Károly látja

el, pénzügyi felelőse pedig Lendvai Jenőné.

A projektmenedzsment csapat az alábbi feladatköröket látja el:

Projektmenedzser (Projekt Vezető): feladata a projektmenedzsmentben

résztvevők munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése. Felel a projekt

határidőben történő végrehajtásáért, a pénzügyi keretek betartásáért, jelentések

időben történő elkészítésért. Kapcsolatot tart a Felügyelő Tanácsba delegált tagokkal,

rendelkezik a szükséges erőforrásokkal.

Orvos-szakmai irányító: tervezi és szervezi a projekt végrehajtása során felmerülő

orvos szakmai teendők elvégzését. Feladata különösen: orvos technológia,

alkalmazandó protokollok, szükséges eszközök és műszerek meghatározása.

Pénzügyi irányító: felel a projekt pénzügyi tervének végrehajtásáért és a

fejlesztések során felmerülő problémák megoldásáért. Biztosítja a Projekt

Előrehaladási Jelentések pénzügyi részének elkészítését.


38

A projektmenedzsment szervezet felállítása a projekt előkészítési fázisától kezdődően a

támogatási szerződés aláírásáig teljes egészében végrehajtásra kerül. A projekt

előkészítésének szakaszában alapvetően a fentebb meghatározott személyek

közreműködésére, illetve néhány külső szakértő bevonása, míg a megvalósítás

szakaszában megnövekvő feladatok ellátására külső szakértők bevonása is

indokolt és szükséges.

A külső projektmenedzsment szervezet a kedvezményezett döntéshozó, jóváhagyó

szervezete, amely ellátja a projekt szereplői közötti koordinációs, illetve adminisztrációs,

dokumentációs és jelentéstételi feladatokat a projektvezetői, pénzügyi vezetői és

szakmai vezetői feladatkörök keretében. Külső szakértők bevonásra azért kerül sor, mert

jelen projekt teljes koordinálása, elszámolása a jelentéstételi, pénzügyi és más

vonatkozó kötelezettségeknek való megfelelés indokolatlanul nagy terhet ró az

intézmény dolgozóira. A külső szakértő kiválasztásánál elsődleges szempont a

minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási EU-s pályázat

megvalósítási tapasztalat, a kiemelkedő projektmenedzsment tapasztalat, az Európai

Uniós pályázatok pénzügyi előkészítésében, lebonyolításában, illetve a pályázat lezárását

követően a szükséges pénzügyi jelentések összeállításában való jártasság. Pénzügyi

területen feltétel, hogy rendelkezzen olyan munkatárssal, aki felsőfokú szakirányú vagy

mérlegképes könyvelői végzettséggel bír.

A szervezet a projekt valamennyi szereplőjével kapcsolatban áll, koordinálja munkájukat.

Feladata számba venni a kockázati tényezőket, és folyamatosan felülvizsgálni a

kockázatkezelési tervet, továbbá segíteni a pályázót a projekt kapcsán felmerülő

adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségeinek ellátásában.

A projektmenedzsment szervezet megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel,

valamint magas színvonalú számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik a projekt

adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez, a megbízó elektronikus ügyintézésének

segítéséhez.

A megbízásra kerülő projektmenedzsment szervezet kiválasztása során a fentieken túl

kiemelt szempont a megfelelő ár/érték arány, a fizetési konstrukció optimális kialakítása.

Kórházi munkatársak csoportja: a projekt végrehajtása nem választható el a kórház

napi működésétől, emiatt időlegesen olyan munkatársakat is be szükséges vonni a

végrehajtásba, akik nem közvetlenül végeznek munkát a projektben, de

tevékenységükkel biztosítják a feltételeket, illetve a napi kórházi tevékenységhez illesztik

a projekt végrehajtását.

Tanácsadók: a projekt a végrehajtása során, illetve a befejezését követően is

széleskörű társadalmi-gazdasági haszonnal jár, illetve bizonyos veszélyforrásokat

indukál. A haszon maximalizálása, a veszélyforrások minimalizálása érdekében szükséges

olyan tanácsadók szükség szerinti bevonása, akik ezeknek a céloknak a megvalósítását


39

elősegítik. A tanácsadók között említhető a szakminisztérium képviselője, szakmai

kollégiumi tagot, más egészségügyi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők, az

Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, az ÁNTSZ vezetője, társadalmi és civil szervezetek

tagjai, a projekt állapotának megfelelően.

A Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás folyamatának bemutatása

A támogatás odaítélését követően:

A pályázó a támogatás odaítélését követően felveszi a kapcsolatot a Szervezet illetékes

osztályával a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítése érdekében. A

Támogatási Szerződés dokumentumainak összeállítása közben az esetlegesen felmerülő

kérdésekben folyamatosan egyeztet.

A projekt megvalósítása során:

A projekt megvalósítása során a pályázó szintén rendszeres kapcsolatot tart fenn a

Szervezet illetékes osztályával a Projekt Előrehaladási Jelentések és pénzügyi

elszámolások összeállításánál, és az esetleges Támogatási Szerződés módosításnál. A

pályázó mindenben együttműködik az esetleges helyszíni ellenőrzések során a Szervezet

munkatársaival.

A projekt zárása során:

A projekt zárásakor szintén igénybe kívánja venni a KSZ illetékes osztályának segítségét

a záró jelentés és pénzügyi elszámolás összeállításánál.

A projekt fenntartása során:

A Szervezettel a projekt lezárultát követően is rendszeres, bár kevésbé szoros,

kapcsolatot tart fenn a pályázó a Projekt Fenntartási Jelentések elkészítésekor és a

fenntartásra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor.

A projektmenedzsment költségek tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek

betervezésre, beszerzését a konzorcium a projekt hatékony és eredményes

megvalósítása céljából közös konzorciális szinten tervezi megvalósítani.

o Közbeszerzési szolgáltatások

Tekintettel a megvalósítandó építés értékére, a pályázó közbeszerzési eljárás kiírására

kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cég árajánlat alapján, a minőség,

megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő ár-érték arány alapján kerül

kiválasztásra

A közbeszerzési szolgáltatás költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek

betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik.


40

Közbeszerzési tanácsadói tevékenység:

Lefolytatja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétől az eljárás

eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig.

Megbízótól írásban megkapott utasítások alapján elkészíti az ajánlati felhívást, és

annak elfogadását követően azt a Közbeszerzési Értesítőben közzé téteti.

Szakértőkkel konzultálva elkészíti az ajánlati dokumentációt, beleértve a

közbeszerzés tárgyának leírását tartalmazó mellékleteket.

Elvégzi a dokumentáció sokszorosítását, értékesítését és az ehhez kapcsolódó

adminisztratív tevékenységet.

Közreműködik az eljárás során érkezett kérdések és észrevételek

megválaszolásában, illetőleg a válaszadás előkészítésében. A hozzá érkezett

anyagokat haladéktalanul továbbítja Megbízó részére.

Megszervezi és lebonyolítja az ajánlatok bontását, a bontási jegyzőkönyvet

valamennyi érintettnek megküldi.

A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeli, a Bíráló Bizottságot szükséges

szakemberekből összeállítja és írásos döntés előkészítési javaslatot és

összehasonlító táblázatot ad át a Megbízó Döntéshozójának/Döntéshozó

Testületének részére. A Megbízó jogosult a Bíráló Bizottságba tagokat delegálni.

A Döntéshozójának/Döntéshozó Testület írásbeli döntése és indoklása alapján

megszervezi és lebonyolítja a közbeszerzési eljárás eredményének hivatalos

kihirdetését. Elkészíti az eljárást lezáró „Összegzést”, s megküldi valamennyi

érintettnek.

Elkészíti az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót és közzé téteti a

Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED honlapján.

Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, - megbízás alapján - képviseli a

Megbízót a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön díjazás nélkül. Amennyiben a

döntőbizottság előtti eljárásban képviseletre más személyt bíz meg a Megbízó,

akkor is köteles Megbízott az eljárásokban szükség szerint közreműködni. Az

esetlegesen kiszabásra kerülő bírságokat, amennyiben annak kiszabása neki

felróható Megbízott köteles megfizetni. Amennyiben Megbízó fizeti meg a bíráság

összegét, úgy azt jogosult a Megbízott megbízási díjaiba beszámítás útján

érvényesíteni.

o Egyéb szakértői szolgáltatások

Műszaki ellenőri tevékenység

Annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra fejlesztés a legjobb

minőségben valósuljon meg, a pályázó műszaki ellenőr szolgáltatásait is igénybe veszi.

A műszaki ellenőri tevékenység költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek

betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik.


41

A műszaki ellenőr feladata:

a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek

alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése,

felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások,

valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése,

az építési napló ellenőrzése,

a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése,

a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való

feltüntetése,

a munkák lezárása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,

az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,

a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsításnak

ellenőrzése.

Nyilvánosság biztosítása

A pályázó vállalja, hogy az érvényben lévő ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási

kötelezettségei című dokumentumban meghatározottak szerint az I. számú

kommunikációs csomagjában leírtaknak megfelelően saját tagi projektjére vonatkozóan

az alábbiakat tevékenységekkel biztosítja a minél szélesebb nyilvánosságot.

A projekt előkészítő szakasza

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági

terjesztése;

Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó

tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése;

A projekt megvalósítási szakasza

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések

összegyűjtése;

Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl.

alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása,

stb.);

A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „B” típusú tábla

elkészítése és elhelyezése;

Fotódokumentáció készítése.

A projekt megvalósítását követő szakasz

Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése;

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések

összegyűjtése;


42

A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla

elkészítése és elhelyezése.

A nyilvánosság biztosításának költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek

betervezésre, megvalósításuk tagi szinten történik.

Könyvvizsgálat

A projekt során kötelező könyvvizsgáló szolgáltatásának igénybe vétele. A megfelelő

jogosultsággal bíró könyvvizsgáló feladata, hogy a fejlesztés alatt bekövetkezett

pénzügyi tranzakciókat (kiadások) nyomonkövesse, pontos feljegyzést, jelentést

készítsen azokról a projekt zárása során, megbizonyosodva, hogy minden jogszerűen

zajlott. A könyvvizsgáló hitelesíti a meghatározott érték feletti számlák érvényességét.

A könyvvizsgálat költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre,

beszerzésük tagi szinten történik.

6. Indikátorok

A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring

jelentésekben és a projekt zárójelentésében alkalmazandó és ellenőrizendő

mutatókat. Az indikátorokat konzorciumi tagonként és a fejlesztendő

szakterületre vonatkozóan is szükséges bemutatni!


43

13. táblázat: Indikátorok

Pszichiátriai rehabilitáció

1. év 2. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év

Fejlesztésekkel érintett

rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek

száma

db 0

2011.

november

10.

100 1002014.

február 28.100 100 100 100 100

ZPEJ

PFJ

Fejlesztett ambuláns rehabilitációs

ellátóhelyek számadb NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

A fejlesztett fekvőbeteg

rehabilitációs ellátással elért

lakosság száma a régió

lakosságszámának arányában

% 0

2011.

november

10.

13,4 13,42014.

február 28.13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

ZPEJ

PFJ

A fejlesztett ambuláns rehabilitációs

ellátással elért lakosság száma a

régió lakosságszámának arányában

% NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg

szakrendelések esetében a nem

szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő

arányában

% - - - - - - - - - - -

Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz

kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök

aránya

% - - - - - - - - - - -

Teremtett új munkahelyek száma db 02011.

november 10.6 6

2014.

február 28.6 6 6 6 6

ZPEJ

PFJ

Teremtett munkahelyek száma - nők db 02011.

november 10.4 4

2014.

február 28.4 4 4 4 4

ZPEJ

PFJ

Teremtett munkahelyek száma -

hátrányos helyzetűekdb - - - - - - - - - - -

Megjegyzés: a Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőhelyek száma: 60 ágy a Pszichiátriai Rehabilitációs osztáylról, 40 ágy a kialakítandó Nappali kórház kapacitása

Érték-

felvétel

dátuma

Fenntartási időszak

(célérték)Érték-

felvétel

dátuma

ForrásIndikátor neveMérték-

egység

Bázis-

érték

Megvalósítás

időszaka

(célérték)


44

7. Kockázatok

A konzorciumunkat alkotó valamennyi intézmény vezetősége tudatában van annak, hogy

a projekt lebonyolítása és eredményeinek fenntartása során esetlegesen fellépő

kockázatok korlátozhatják, vagy akár teljes mértékben meghiúsíthatják a részprojektek,

illetve a komplex projekt keretében megfogalmazott és elvárt célok megvalósulását és az

indikátorok teljesülését. A veszélyek kezelésére való felkészülés tehát kiemelten fontos

sikertényező, amelyet a kockázati források felmérésén túl kockázatkezelési terv

összeállításával kíván a konzorcium valamennyi tagja biztosítani.

A kockázatkezelési folyamat az alábbi tevékenységekből áll:

Kockázat azonosítása;

Kockázat elemzése;

Kockázat tervezése;

Kockázat követése.

A kockázat azonosítása

A kockázatkezelési folyamat első lépése kockázatok azonosítása, amelynek során a

várható kockázatokról egy előzetes lista készül. Az azonosítás célja, az összes lehetséges

kockázat számbavétele függetlenül attól, hogy lényeges, vagy elhanyagolható méretű

kockázatról van-e szó.

A kockázat-azonosítás lépései:

Figyelmet igénylő területek meghatározása brainstorming technika,

projektterv-módszer, vagy kockázati toplista alapján;

Várható problémák meghatározása;

Valószínű okok meghatározása.

Kockázati források

Technológiai kockázatok;

Emberi kockázatok;

Szervezeti kockázatok;

Eszközök;

Követelmények;

Becslések pontatlansága.

A projekt során azonosított kockázatokat strukturált formában, ok-okozati kapcsolatként

az alábbi táblázatok mutatják be.


45

24. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok

Szervezési, működési és végrehajtási

kockázatok: Műszaki kockázatok:

Szakmai kompetenciák hiánya;

IT háttér hiánya;

Nem megfelelő belső és külső

kommunikáció;

A támogatási szerződéskötés elhúzódása;

A közbeszerzés iránti érdeklődés hiánya;

A közbeszerzési eljárás csúszása;

Nem megfelelően képzett és tapasztalt

projektmenedzsment;

Nem megfelelő szállító, szolgáltatók

kiválasztása;

Az egészségügyi szektor, szervezeti,

strukturális változása;

A projekt elszámolása nem a

tervezetteknek megfelelően történik;

A beruházás ideje alatti betegellátás nem

lesz zavartalan.

Többletmunka felmerülése;

A kialakított tevékenységi ütemterv

csúszása;

Beszerzésre kerülő eszközök

meghibásodása, nem megfelelő minősége.

Egészségpolitikai, jogi és társadalmi

kockázatok: Pénzügyi-gazdasági kockázatok:

Az egészségügyi finanszírozási forrásai

szűkösek maradnak;

Az egészségügyi ellátás rendszere átalakul;

Egészségügy szakmai fejlesztési

koncepciójának változása;

Jogszabályi változások (Adójogszabályok

változása miatti költségnövekedés; a

struktúrában és ellátási jogviszonyban,

szervezetben történő változások);

Projektben érintettek megbízási/vállalkozási

szerződéseinek be nem tartása,

módosításaik időbeni csúszása;

Rongálásokból, nem rendeltetésszerű

használatból adódó kár;

Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása,

kifogása.

Támogatás nélkül a beruházás nem

valósítható meg;

Előzetesen rosszul felmért igények és

lehetőségek, a tervezett kapacitások,

erőforrások és az időráfordítás hibás

felmérése;

Késik a szerződéskötés;

Forráshiány, önrész finanszírozási

problémák;

Alapanyagok, szolgáltatások, eszközök

árának kedvezőtlen alakulása;

A pénzügyi terv számításai nem válnak

valóra;

Az utófinanszírozás csúszása miatti

likviditási nehézségek;

Határidőcsúszás miatti finanszírozási

megvonás;

Áfa – és vagy adóemelés.


46

15. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok

Szervezési, működési és végrehajtási

kockázatok: Műszaki kockázatok:

Nem megfelelő kommunikáció;

Meghibásodás esetén egy rosszul

kiválasztott kivitelező nem végzi el a

garanciális javításokat;

Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett

humánerőforrás.

Beszerzésre kerülő eszközök

meghibásodása, nem megfelelő minősége;

Kivitelezési hibákból eredően az épület

állagában bekövetkező minőségi romlás.

Egészségpolitikai, jogi és társadalmi

kockázatok: Pénzügyi-gazdasági kockázatok:

Jogszabályi változások (Adójogszabályok

változása miatti költségnövekedés; a

struktúrában és ellátási jogviszonyban,

szervezetben történő változások);

Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása,

kifogása.

Működési költségből származó többlet

kiadás, a projektfenntartás forráshiánya;

A pénzügyi terv számításai nem válnak

valóra;

Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások

árának kedvezőtlen alakulása.

A kockázatok elemzése

A kockázatok azonosítása során megállapításra kerültek, hogy milyen rizikó faktorok

adódhatnak a projekt során. A kockázat-elemzés célja az, hogy felállításra kerüljön egy

prioritási sorrend az egyes kockázatok között. Ehhez becsléseket kell adni a kockázatok

súlyosságára.

A kockázat-elemzés lépései

Kockázatok súlyosságának becslése;

Prioritási sorrend felállítása;

Legfontosabb kockázatok kijelölése.

Kockázatok súlyosságának becslését a projekt kapcsán a kockázat-hozam módszerrel

szükséges elvégezni:

A kockázatok egy 3x3-as táblázatban kerülnek elhelyezésre az alábbiak

szerint:

Valószínűség

Várh

ató

hatá

s

I.

II.

III.

A valószínűség és a várható hatás háromfokozatú skálán kerül becslésre;


47

A módszer iránymutatása alapján az I. részbe tartozó kockázatok a

legfontosabbak, ezekhez szükséges a részletes kockázatkezelési stratégia

kidolgozása. A II. részben tartozó kockázatok kevésbé fontos, a III. részbe

soroltak pedig lényegtelen kockázatok;

A kockázatkezelés tervezése

A kockázat-tervezési folyamatának első lépésben meghatározásra került a kockázat

kezelésének általános stratégiája, majd az egyes kockázatok (különösen az I. prioritásba

tartozóak) esetén külön-külön kockázatkezelési stratégia készül. A számba vett

kockázatok esetén szükséges meghatározni továbbá az azok bekövetkezését előrejelző

eseményeket, mutatókat is.

Kockázatkezelési stratégia

A kockázatkezelési stratégiánk általános alapelve szerint az egyes kockázatokkal

szemben az alábbi három módon lehetséges fellépni:

Kockázat elkerülése: a kockázat lehetséges okainak feltárásával valósítható

meg, amelyeket oly módon kerülnek beépítésre a beruházási tervekbe, hogy

azok az adott kockázat előfordulását gátolják;

Kockázat csökkentése: a tevékenység a kockázat bekövetkezési

valószínűségének csökkentésére irányul, mégpedig annak következményeinek

vizsgálatával, és hatásuk csökkentésével;

Kockázat transzfer (áthárítás): az eljárás bizonyos kockázatok áthárítását

jelenti a másik szerződő félre, alvállalkozókra, így az azok bekövetkezéséből

adódó veszteség minimalizálható;

Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése: az egyes kockázatok bekövetkezése

esetén alkalmazandó lépések összegyűjtése.

A kockázat-tervezési tevékenység dokumentációjaként készül el a kockázatkezelési

terv. A kockázatkezelési tervben az elemzés során feltárt információk kerülnek

kiegészítésre a kockázatokhoz rendelt intézkedésekkel, valamint az őket kiváltó triggerek

(vészjelzők) leírásával.

Tekintettel a megvalósítandó projekt nagy súlyára és nagyságára, a kockázatkezelési

terv minden egyes kockázati forrására vonatkozóan tartalékterv kerül kidolgozásra.


48

Az egyes kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve

16. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve

Kockázat

megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás

Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei

Bekövetkezést jelző

indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

Támogatás nélkül a

beruházás nem

valósítható meg

I. Magas Magas Kockázat

elkerülése

A támogatási összeg

felhasználási esélyeinek

maximalizálása;

Pályázat elutasítása/

visszavonása. Forráskeresés.

Az egészségügy

finanszírozási forrásai

szűkösek maradnak


elkerülése

Költséghatékonyság

javulásának elérése

fejlesztésekkel,

beruházásokkal.

A működést érintő

költséghatékonyságot

javító intézkedések

realizálása.

Intézményrendszer

hírei, tájékoztatása;

Orvos szakmai

vezetők

állásfoglalásai.

Újratervezés;

Szakmai irányítók

által előírt lépések

megtétele.

Az egészségügyi

ellátás rendszere

átalakul

I. Magas Közepes Kockázat

elkerülése

A kórház helye stabil

marad, így a hatás nem

lesz kezelhetetlen.

Intézményrendszer


Orvos szakmai

vezetők

állásfoglalásai.

Újratervezés;



megtétele.

Előzetesen rosszul

felmért igények és

lehetőségek; a

tervezett kapacitások,

erőforrások és a

szükséges

időráfordítás hibás

felmérése


elkerülése

Körültekintő

számítások;

Optimista és

pesszimista stratégia

számbavétele;

A megvalósítás

alakulásának

folyamatos nyomon

követése.

A tevékenységek;

minőségi romlása;

Információ hiány;

Információ-áramlási

problémák fellépése;

Határidők csúszása;

Jelentéstételi

kötelezettség nem

teljesülése.

Újratervezés;

Pótlólagos

erőforrás-bevonás.


49

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

Forráshiány, önrész

finanszírozási

problémák


elkerülése

Körültekintő

számítások;

Optimista és


számbavétele;

Ésszerű, takarékos

gazdálkodás;

A megvalósítás

alakulásának

folyamatos nyomon

követése.

Szállítói követelések

növekedése;

Pénzügyi, likviditási

problémák.

Újratervezés;

Pótlólagos

forrásbevonás.

A támogatási

szerződéskötés

elhúzódása


csökkentés

Gondos előkészítés;

Pontos dokumentáció.

Hiánypótlások

számának

gyarapodása.

Előírások

teljesítése.

Nem megfelelő

kivitelezők, szállítók

kiválasztása

I. Magas Magas Kockázat-

transzfer

Körültekintő

kiválasztás,

versenytárgyalás;

A fejlesztési

munkálatok folyamatos

nyomon követése;

Veszélycsökkentő

intézkedések beépítése

a vállalkozói

szerződésbe (pl.

kötbér).

Fejlesztési

munkálatok csúszása;

A kifizetett előleg

arányához képest

elmaradó teljesítés;

Minőségi kifogások.

Szállítócsere;

Szerződésben

foglalt jogok

érvényesítése

(kötbér, kártérítés

igénylése, stb.).

ÁFA-, és vagy

adóemelés I. Magas Magas

Kockázat

elkerülése

A közbeszerzési

eljárásokban a verseny


problémák

Újratervezés;

Pótlólagos


50

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

árcsökkentő hatásának

kihasználása, lehetőség

szerint átcsoportosítás

kezdeményezése a

költségvetésben,

tartalék mozgósítása.

forrásbevonás.

Az egészségügyi

szektor, szervezeti,

strukturális változása

I. Közepes Magas Kockázat-

transzfer

Körültekintő feladat-,

hatáskör és felelősség

meghatározás;

A végrehajtás

folyamatos nyomon

követése;

Körültekintő

számítások;

Pontos dokumentáció;

Időtartalék.

Jogszabályi változás. Újratervezés.

A beruházás ideje

alatti betegellátás

nem lesz zavartalan

I. Közepes Magas Kockázat

elkerülése

Körültekintő

folyamattervezés,

együttműködő

kivitelező cég

kiválasztása.

Folyamatos és

tervszerű

kommunikáció az

érintettek számára.

Tájékoztatók,

sajtóanyagok,

Intézményrendszer


Orvos szakmai

vezetők

állásfoglalásai.

Újratervezés;



megtétele.


51

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

információ eljuttatása

az ellátási területre, a

társintézményeknek.

Többletmunka

felmerülése I. Közepes Közepes

Kockázat

csökkentés



A megvalósítás során a

megvalósulást

rendszeresen

ellenőrizni, eltéréseket

korrigálni kell.


Többlet anyag és

energia felhasználás;

Pénzügyi tervtől eltérő

számlázás;


növekedése.

Projekt ütemterv

módosítás;

Forrás bevonás,

felhasználás.

A pénzügyi terv

számításai nem

válnak valóra


elkerülése

Körültekintő

számítások;

Optimista és

pesszimista

eredmények

számbavétele;

Piacelemzés;

Az eredmények

alakulásának

folyamatos nyomon

követése.

Terv-tény adatok

jelentős eltérése;


problémák.

Újratervezés;

Pótlólagos

forrásbevonás.

Az utófinanszírozás

csúszása miatti

likviditási nehézségek


elkerülése

Pontos, szabályos

elszámolás;

Követés;

Határidős intézkedés;

(hitel, forrás-

átcsoportosítás).

Határidők lejárta.

Projekt ütemterv

módosítás;

Forrás bevonás,

felhasználás.


52

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

Projektben érintettek

megbízási/vállalkozási

szerződéseinek be

nem tartása,

módosításaik időbeni

csúszása


transzfer

Körültekintő feladat-,

hatáskör és felelősség

meghatározás;

A végrehajtás

folyamatos nyomon

követése;

Veszélycsökkentő

intézkedések beépítése

az munkavállalkozói,

megbízási, vállalkozási

szerződésbe.

Információ hiány;


Jelentéstételi

kötelezettség nem

teljesülése;

Félreinformáltság.

Szerződésben

foglalt jogok

érvényesítése.

Beszerzésre kerülő

eszközök

meghibásodása, nem

megfelelő minősége


csökkentés

A szállítói szerződésben

garanciavállalás

kikötés;

Időtartalék

bekalkulálása;

Körültekintő tervezés,

fejlesztés;

Körültekintő

szerződések;

Jó partneri kapcsolat

kialakítása.


Többlet anyag és

energia felhasználás.

Projekt ütemterv

módosítás;

Szerződésben

foglalt jogok

érvényesítése.

A közbeszerzés iránti

érdeklődésének

hiánya

II. Alacsony Magas Kockázat

csökkentés

Reális piaci feltételekkel

megfogalmazott

közbeszerzési kiírás.

Alacsony számú

ajánlati dokumentáció

vásárlás.

Kiírás

megismétlése.

Határidő csúszás

miatti finanszírozási II. Alacsony Magas Tartalékterv

Pontos, óvatos

tervezés;

Határidők lejárta;

Szerződésbontás Forráskeresés.


53

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

megvonás Követés;

Azonnali intézkedés

(kötbér,

munkaszervezés).

A közbeszerzési

eljárás csúszása II. Alacsony Magas

Kockázat

csökkentés



Tapasztalt

közbeszerzési

szakember

alkalmazása/

megbízása.

Határidők lejárta. Projekt ütemterv

módosítás.

Egészségügy szakma

fejlesztési

koncepciójának

változása,

Semmelweis Terv

módosítása


csökkentés

Optimista és


számbavétele;

A konstrukció

alakulásának

folyamatos nyomon

követése;

Folyamatos szakmai

konzultációk

szervezése.

Intézményrendszer


Orvos szakmai

vezetők

állásfoglalásai.

Újratervezés;

Szakértői csapat

bővítése újabb

szakemberekkel;

Pozitív minták

alapul vétele;



megtétele.

Nem megfelelően

képzett és tapasztalt

projektmenedzsment

II. Közepes Közepes Kockázat

csökkentés

A team körültekintő

összeállítása;

A team

tevékenységének

folyamatos

felülvizsgálata;

Nincsenek naprakész

információk a

beruházás menetéről;


problémák fellépése.

Menedzsment

tagok cseréje;

Menedzsment

csapat bővítése

újabb

szakemberekkel;


54

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

Szükség esetén tag-

csere, vagy

csapabővítés.

Külső

projektmenedzsme

nt szervezet

bevonása.

A projekt elszámolása

nem a tervezetteknek

megfelelően történik


csökkentés



Megfelelő tapasztalattal

és ismeretekkel,

hatáskörökkel

rendelkező projekt

team összeállítás.


módosítás.

A kialakított

tevékenységi

ütemterv csúszása


csökkentés

A projekt kialakítása

során a szükséges

időtartalékok (időjárás,

kivitelező kiválasztása,

egyéb okok)

betervezésre kerültek.


módosítás;

Késik a szerződéskötés


csökkentés

A Támogatási

Szerződéshez

szükséges

dokumentáció gyors és

pontos teljesítése.


Projekt tervezett

időtartamának

módosulása

Tervezett kezdés

és befejezés

módosítása.

Szakmai

kompetenciák hiánya II. Alacsony Közepes

Kockázat

csökkentés

Humánerőforrással

szemben támasztott

követelmények

egyértelmű lefektetése;


A humánerőforrás

által végzett

tevékenységek

minőségi romlása;

Nincsenek naprakész

Menedzsment

tagok cseréje;

Menedzsment

csapat bővítése

újabb


55

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

összeállítása;

A team

tevékenységének

folyamatos

felülvizsgálata;


csere, vagy

csapabővítés.

információk a

beruházás menetéről;


problémák fellépése.

szakemberekkel;

Külső

projektmenedzsme

nt szervezet

bevonása.

IT háttér hiánya II. Alacsony Közepes Kockázat

csökkentés

Az IT háttér

körültekintő

összeállítása;

Eszközpark

karbantartás.



Adat és

információkezelési


Az elkészülő anyagok

minőségi romlása

IT háttér

fejlesztés;

Menedzsment

csapat bővítése

újabb

szakemberekkel.

Nem megfelelő belső

és külső

kommunikáció

II. Közepes Magas Kockázat

csökkentés

Kommunikációs

stratégia

meghatározása;

Jelentéstételi

kötelezettség irányának

tisztázása.


Tájékozatlanság és

félreinformáltság a

projektben résztvevők

között.

Menedzsment

csapat bővítése

újabb

szakemberekkel;

Pozitív minták

alapul vétele.

Alapanyagok,

eszközök és

szolgáltatások árának

kedvezőtlen alakulása


csökkentés

Körültekintő

számítások;

Körültekintő

szerződések;


kialakítása.


növekedése;


problémák.

Szerződések,

megállapodások

felülvizsgálata;

Forrásbevonás.


56

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

Jogszabályi

változások III. Alacsony Alacsony

Kockázat

csökkentés

A vonatkozó előírások

betartása;

A tevékenységek

felülvizsgálata.

Panaszbejelentések;

Feljelentések;

Illetékes hatóság által

feltárt problémák,

hiányosságok.

Hatóságok által

előírt lépések

megtétele.

Rongálásokból, nem

rendeltetésszerű

használatból adódó

kár

III. Alacsony Alacsony Kockázat

csökkentés

Tájékoztató táblák

kihelyezése;

Megfelelő biztonsági őri

szolgálat működtetése;

Biztosítás;

Kárelhárítás.


Feljelentések.

Biztonsági őri

szolgálat

átszervezés.

Civil szervezetek

tiltakozása, kifogása III. Alacsony Alacsony

Kockázat

csökkentés

Érintettek

tájékoztatása;

Pozitív reklám;

Gyors reagálás az

esetlegesen felmerülő

problémákra,

igényekre.


Feljelentések.

Kompenzálása;

Pozitív externális

hatások

felerősítése.

17. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

Működési költségekből

származó többlet

kiadás, a

projektfenntartás

I. Magas Magas Tartalékterv

Pontos, óvatos tervezés;

Követés;

Azonnali intézkedés

(munkaszervezés).

Határidők lejárta;

Szerződésbontás. Forráskeresés.


57

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

forráshiánya

Meghibásodás esetén

egy rosszul

kiválasztott kivitelező

nem végzi el a

garanciális javításokat


transzfer

Körültekintő kiválasztás,

versenytárgyalás;

A fejlesztési munkálatok

folyamatos nyomon

követése;

Veszélycsökkentő

intézkedések beépítése a

vállalkozói szerződésbe

(pl. kötbér).

Minőségi kifogások;

Garancia

érvényesítés

visszautasítása.

Szerződésben

foglalt jogok

érvényesítése

(kötbér, kártérítés

igénylése, stb.).

A pénzügyi terv

számításai nem válnak

valóra


elkerülése

Körültekintő számítások;

Optimista és pesszimista

eredmények

számbavétele;

Piacelemzés;

Az eredmények

alakulásának folyamatos

nyomon követése.

Terv-tény adatok

jelentős eltérése;


problémák.

Újratervezés;

Pótlólagos

forrásbevonás.

Beszerzésre kerülő

eszközök

meghibásodása, nem

megfelelő minősége


csökkentés


garanciavállalás kikötés;

Időtartalék

bekalkulálása;


fejlesztés;

Körültekintő


Többlet anyag és

energia

felhasználás.

Projekt ütemterv

módosítás;

Szerződésben

foglalt jogok

érvényesítése.


58

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

szerződések;


kialakítása.

Kivitelezési hibákból

eredően az épület

állagában bekövetkező

minőségi romlás

I. Alacsony Magas Kockázat

csökkentés


garanciavállalás kikötés;

Időtartalék

bekalkulálása;


fejlesztés;

Körültekintő

szerződések;


kialakítása.


Többlet anyag és

energia

felhasználás.

Projekt ütemterv

módosítás;

Szerződésben

foglalt jogok

érvényesítése.

Nem áll rendelkezésre

megfelelően képzett

humánerőforrás

II. Alacsony Közepes Kockázat

csökkentés


összeállítása;

A team tevékenységének

folyamatos

felülvizsgálata;


csere, vagy

csapabővítés.

Nincsenek

naprakész

információk a

beruházás

menetéről;


problémák

fellépése.

Humánerőforrás

csere;

Humánerőforrás

bővítése.

Nem megfelelő

kommunikáció II. Közepes Magas

Kockázat

csökkentés

Kommunikációs stratégia

meghatározása;

Jelentéstételi

kötelezettség irányának


Tájékozatlanság és

félreinformáltság a

fenntartásban

Menedzsment

csapat bővítése

újabb

szakemberekkel;


59

Kockázat


Kezelés

módszere

Kockázatkezelés

tevékenységei


indikátorok

Tartalékterv

tevékenységei

tisztázása. résztvevők között Pozitív minták

alapul vétele.

Jogszabályi változások II. Alacsony Alacsony Kockázat

csökkentés

A vonatkozó előírások

betartása;

A tevékenységek

felülvizsgálata.


Feljelentések;

Illetékes hatóság

által feltárt

problémák,

hiányosságok.

Hatóságok által

előírt lépések

megtétele.

Alapanyagok,

eszközök és

szolgáltatások árának

kedvezőtlen alakulása


csökkentés

Körültekintő számítások;

Körültekintő

szerződések;


kialakítása.


növekedése;


problémák.

Szerződések,

megállapodások

felülvizsgálata;

Forrásbevonás.

Civil szervezetek

tiltakozása, kifogása III. Alacsony Alacsony

Kockázat

csökkentés

Érintettek tájékoztatása;

Pozitív reklám;

Gyors reagálás az

esetlegesen felmerülő

problémákra, igényekre.


Feljelentések.

Kompenzálása;

Pozitív externális

hatások

felerősítése.


60

A kockázat követése

Tekintettel arra, hogy a projekt végrehajtása során a kockázatokkal kapcsolatban új

információk merülhetnek fel, szükségessé válik a kockázatok folyamatos követése,

melynek célja a kockázatok leírásának felülvizsgálata, a becslések pontosítása. A

kockázatok követéssel így egy naprakész kockázatlista biztosítható.

A kockázat-követés dokumentációjaként a kockázatlistát kell frissítenünk a kockázatokkal

kapcsolatban felmerült új körülmények leírásával. Ezen kívül minden kockázathoz le kell

írni, hogy milyen intézkedések történtek a kockázat valószínűségének csökkentésére, a

bekövetkezett kockázat esetén az okozott kár csökkentésére. Az aktualitását vesztett

kockázat kikerül a kockázatlistából.

A kockázatkezelés megvalósítása

A kockázatkezelés – vagyis a kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának

minimalizálásával foglalkozó tevékenységek ellátása - elsősorban a projektvezető

feladata, de tekintettel jelen projekt kiemelt méretére és komplex voltára, a teljes

menedzsment csapat is bevonásra kerül a kockázatkezelési feladatokba. Az egyes

kockázati területekhez kapcsolódó feladatok a projektmenedzsment tagjainak felelősségi

körébe tartoznak.

8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként)

Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a

pénzügyi – beruházási és működtetési (pótlási, fenntartási) költségek fedezetét biztosító

szakmai, szervezeti fenntarthatóságra.

A pénzügyi fenntarthatóság értékelése, továbbá az igényelt támogatás mértékének

megítélhetősége vonatkozásában a mellékletben szereplő segédlet szerinti pénzügyi

elemzés szükséges. A pénzügyi fenntarthatóságon felül bemutatni szükséges az

intézményi, szervezeti fenntarthatóságot is.

A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata során a projekt

megvalósulását követő 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan szükséges

ellenőrizni a projekt eredményéből származó díjak, valamint egyéb bevételek

(beleértve kapott támogatásokat is) fedezetet nyújtanak-e a felmerülő

működési, pótlási, egyéb (pénzügyi) költségekre. Amennyiben a bevételek nem

elegendőek az említett költségek finanszírozására, bemutatni szükséges milyen

egyéb források bevonásával fedezik a különbözetet.

A projekt pénzügyileg fenntartható, ha a nettó pénzügyi pénzáram egyik évben sem

negatív. Amennyiben a nettó összes pénzáram a fenntartási időszak valamely évében

negatív, a projekt nem támogatható.


61

18. táblázat: Fenntarthatóság

Fenntarthatóság

A táblázatban szereplő összegeket a fejlesztési különbözet módszerével kell

meghatározni. Az alábbi táblázat kitöltése kötelező:

A fejlesztés pénzügyi hatása

A gazdasági helyzet elemzése a csatolt táblázatokban került összefoglalásra részletesen.

A bevételeknél a 2010. évi (folyó)áron lett számolva. Minden egyéb változás ezért csak

igénybevétel, naturáliák növekedéséből vagy csökkenéséből adódhat

Bevételek tervezése

A betegforgalom prognózisának elkészítésekor figyelembe lettek véve a meglévő 2010.

évi betegforgalmi mutatók: ápolási nap szám, ágykihasználtság.

A krónikus és rehabilitációs pszichiátriai osztályokon csökkentésre került az ágyak száma,

vele minimálisan a betegforgalom is (a krónikuson nem, hiszen ott már valójában nem

működő ágyakat konvertált a kórház nappali kórházi kapacitásokká).

A terv ápolási nap szám megszorozásra került a jelenleg ismert finanszírozási szabályok

alapján a krónikus alapdíjjal (5.600 Ft / ápolási nap) és krónikus szorzóval (1,2), a

nappali kórház esetén 1,2-vel lett szorozva a leadott ágyak száma a finanszírozási

szabályok szerint, ennyi a maximálisan ellátható beteglétszám munkanaponként a

nappali kórházban. Így kijött a várható teljesítmény díj bevétel.

Költségek tervezése

Az egyesi költségnemek esetében kis mértékű változásokkal lehet számolni (folyóáras

tervezés, így áremelkedéssel nem lett tervezve).

A személyi jellegű kiadások növekedésével (6 fős létszámbővülés).

Az eset arányos, beteghez köthető, a nappali kórházi ellátási miatt jelentkező

költségek emelkedésével (mosatás, élelmezés, közüzemi díjak, stb.).

Eredmény prognózis

A fenti feltételek alapján készült éves eredmény prognózist mutatja az alábbi tábla.


62

19. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások

Intézmény

összes



Intézmény

összes



Intézmény

összes

- ebből

fejlesztéssel

érintett

területek

OEP teljesítmény finanszírozási bevétel 7 625 119 441 207 789 120 7 625 119 441 207 789 120 0% 0%

OEP egyéb bevétel 1 229 684 100 1 229 684 100 0%

Saját bevétel 383 874 270 383 874 270 0%

Működési támogatások #ZÉRÓOSZTÓ!

Egyéb forrás #ZÉRÓOSZTÓ!

Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele #ZÉRÓOSZTÓ!

Összesen 9 238 677 811 211 663 329 9 238 677 811 211 663 329 0% 0%

Személyi jellegű ráfordítások 4 648 096 759 80 002 440 4 649 586 977 81 492 658 0% 2%

Közvetlen anyagköltségek 2 980 957 071 2 520 369 2 981 957 071 3 520 369 0% 40%

Igénybevett szolgáltatások 1 860 406 298 87 484 552 1 876 306 298 103 384 552 1% 18%

Ráosztott intézeti fix költség ( ha fedezetet

számolt az 5a-ban !)#ZÉRÓOSZTÓ!

Összesen 9 489 460 128 170 007 361 9 507 850 346 188 397 579 0% 11%

-250 782 317 41 655 968 -269 172 535 23 265 750 7% -44%

Változás %-ban 2010. naptári év 2014

0%

Egyenleg

B

e

v

é

t

e

l

e

k

K

ö

l

t

s

é

g

e

k

3 874 209 3 874 209

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a vállalt fejlesztés fenntartható, éves

szinten 231 M Ft bevétel, 188 millió Ft költség és 43 millió Ft értékcsökkenés előtti

eredmény mellett.

Finanszírozási pénzügyi hatások_Zalaegerszeg.xls

9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként)

A pénzügyi elemzést kizárólag abban az esetben szükséges elvégezni, ha a konzorciumi

projekt összköltsége meghaladja a 250 millió forintot, vagy ingatlankiváltás esetén a

kiváltott ingatlan hasznosítása során/esetleges értékesítéséből, bérbe adásából bevétel

keletkezik.

20. táblázat: Pénzügyi elemzés

Segedlet penzugyi elemzeshez

Penzugyi_elemzes

Documents

Zala Megyei Kórház - Westpaarchivum.westpa.hu/dokumentumok/rft/378_6420_Zala_Megyei_K_rh_z_MT_4.pdf · valamint a 2001C1801 Krónikus Pszichiátria 57 ágyából a jelenleg szünetelő