1

Conocer ventajas y beneficios de un

sistema de gestión ambiental.

Conocer los principales problemas

ambientales globales.

Conocer los requisitos de la norma NTC-

ISO 14001 (2004) .

Ilustrar las principales normas ambientales

legales aplicables a la empresa.

OBJETIVOS

3

Hombre

Sociedad Naturaleza

Disminución de los recursos naturales del planeta:

Renovables

No renovables.

Interacción no racional:

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ACTUAL

4

Agotamiento

de recursos

Contaminación

Principales

problemas

globales del

mundo

contemporáneo

Conferencia de Estocolmo, Vancouver, París,

Río de Janeiro, Kioto, Bali y otras organizadas

por la ONU, los estudios del club de Roma

sobre los límites del crecimiento y cambio

climático, entre otros.

Cambio climático

5

Evolución de la norma ISO 14001

• Europa ( Post-Guerra). Club de Roma. (Protección y uso

de los recursos hídricos)

Década de los 70.

• Estocolmo (1972). Control de la contaminación del aire y

del agua

Década de los 80

• Surgen las ONG´S y partidos verdes.

Década de los 90

• Globalización de los conceptos Conferencia Mundial e

Río de Janeiro: Biodiversidad, Eliminación de los CFC.

• Surge el concepto de Gestión Ambiental. Normas ISO

14000.

2000

• Cambio climático, viabilidad del planeta, combustibles,

energia.

6

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA GA

Conferencia de las Naciones Unidas sobre ambiente humano.

Estocolmo. 1972

Comisión Brundtland: “Nuestro Futuro común”/

Desarrollo sostenible 1984

Programa Responsable Care@ de la industria química 1985

Consejo Empresarial para el desarrollo sostenible:

Cambio de curso 1990

Carta empresarial de la Cámara de

Comercio Internacional 1991

Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio

ambiente y desarrollo: Declaración de Río 1992

BS 7750 (1992), EMAS (1993), ISO 14001 (1996) 1995

Gerencia Sostenible 2000

Responsabilidad Social Corporativa 2005

RSC SA8000

DIS ISO 10000

7

CATASTROFES MÁS GRANDES DE LA INDUSTRIA

Lugar País Fecha Producto Victimas y daños

Oppau

Alemania

1921

Nitrato de amonio

500 muertos y 1900

heridos

Texas USA 1947 Nitrato de amonio 400 muertos

Osaka

Japón

1970

Escape de gas en una obra 92 muertos

Laft

USA

1982

Escape de acroleína

Circulación fluvial

interrumpida en el

Mississipi por 80 Km.

Bhopal

India

1984

Escape de productos

químicos

3500 muertos

Basilea

Suiza

1986

30 Ton. Pesticidas de Hg

derramadas en el Rhin

luego de un incendio

Ecosistema del Rhin

afectado

Tours

Francia

1988

Metales pesados, benceno,

arsénico y fenoles

derramados en el río Loira.

200.000 personas

privadas de agua

potable.

8

9

CLASIFICACIÓN DE NORMAS ISO 14000

ISO 14001

SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL. Especificaciones

con guías para uso.

SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL. Directrices

generales sobre principios,

sistemas y técnicas de apoyo.

ISO 14004

Guía

ISO 64

Guía para la inclusión de aspectos

ambientales en normas de productos.

10

PROCEDIMIENTO DE

AUDITORÍAS.

AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PARA AUDITORES AMBIENTALES

CLASIFICACIÓN DE NORMAS ISO 14000. Continuación...

DIRECTRICES PARA LA

AUDITORÍA AMBIENTAL.

Principios generales. ISO

19011

11

CLASIFICACIÓN DE NORMAS ISO 14000. Continuación...

ISO 14020,

14021, 14024

y 14025

Etiquetas y declaraciones

ambientales

ISO 14015

Gestión ambiental. Evaluación

ambiental de sitios y

organizaciones (EASO)

ISO 14031,

14032

Gestión ambiental. Evaluación

del desempeño ambiental

(directivas) y ejemplos

12

ISO 14040,

14041,

14042,

14043,

14047,

14048 y

14049.

Análisis del ciclo de vida:

Principios y marco

Definición de la meta y el

alcance

Análisis de inventario

Evaluación del impacto del

ciclo de vida

Interpretación del ciclo de

vida

Ejemplos de aplicación de la

ISO 14042 y 14041

Formato de documentación

de datos

CLASIFICACIÓN DE NORMAS ISO 14000. Continuación...

13

ISO 14061 Aplicación de la ISO 14001

en empresas forestales

ISO 14062

Aspectos ambientales en

diseño y desarrollo de

productos.

CLASIFICACIÓN DE NORMAS ISO 14000. Continuación...

ISO 14050 Vocabulario

ISO 14064

Cambio climático contabilización y

verificación de gases

14

PROPÓSITO GENERAL

DE UN SGA

Conocer los aspectos,

efectos e impactos al medio

ambiente que generan sus

actividades, productos y

servicios, para eliminarlos

y/o controlarlos mediante la

gestión de recursos que la

empresa compromete en

base a su Política

Ambiental.

15

UTILIDAD INTERNA Y EXTERNA DE UN SGA

PARTICIPACIÓN

SGA

EMPRESA

Minimizar perturbaciones,

reducir costos, descubrir y

reducir ptos débiles,

optimizar procesos con

visión ambiental.

PÚBLICO

Aceptación,

generación

de confianza

EMPLEADOS

Motivación,

identificación con

la empresa, efecto

multiplicador.

CLIENTES

Imagen +,

confianza, vtas a

largo plazo,

nuevos

mercados.

MERCADO DE

CAPITALES

Mantener vlr y

conseguir

capital

SEGUROS

Primas mas

reducidas, menor

riesgo de

responsabilidad

civil, asegurar

riesgos

ambientales

AUTORIDADES

Anticipar

confianza,

disponibilidad

de compromiso,

acortar tramites.

PROVEEDORES

Objetivos

comparables.

COMPETIDORES

Ventajas y rol

precursor

16

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL

ENTRADAS

PROVEEDORES INTERNOS PERSONAL IDONEO INFORMACION ACERTADA REDUCCION DE RR NN EFICIENCIA

OPERABILIDAD NO RECLAMOS SATISFACCIÓN DE PARTES INTERESADAS RECICLAJE MEDIO AMBIENTE SANO SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS EFECTIVIDAD

RESULTADO

PERSONAL COMPETENTE MEJORAMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVIDAD=RESULTADOS PROCESO TRANSPARENTE REUSO DE RRNN EFICACIA

17

PRINCIPALES PROBLEMAS

AMBIENTALES GLOBALES

• Cambio global de temperatura o

efecto invernadero.

La temperatura de la tierra está

regulada de acuerdo a los climas

locales. El ozono, oxígeno, vapor de

agua y CO2 ayudan a regular ésta

temperatura, sin embargo grandes

cantidades de gases invernadero

como CO2 (combustión de fósiles),

metano (ganadería), ocasionan el

incremento del efecto.

Un incremento en la temperatura

promedio de la tierra puede

ocasionar: aumento en nivel de las

aguas, afectación de cultivos y otras

actividades productivas, extinción de

especies.

18

PRINCIPALES PROBLEMAS

AMBIENTALES GLOBALES

• Agotamiento de la capa de ozono:

Esta capa está ubicada entre 10 y 45 km

arriba de la superficie terrestre. Consiste

en una delgada capa con baja

concentración de ozono. Es un filtro para

la luz ultravioleta e impide el efecto nocivo

de dichos rayos sobre la vida en la tierra.

Sustancias como el NO, CL, CFC´s

provenientes de actividades industriales

como procesos de desengrase, aerosoles y

aires acondicionados contribuyen al

deterioro de la capa de ozono.

Un átomo de un compuesto clorado puede

destruir cerca de 100000 moléculas de

ozono.

19

PRINCIPALES PROBLEMAS

AMBIENTALES GLOBALES

• Lluvia ácida y acidificación del

suelo.

El aprovechamiento de los

combustibles fósiles como el

carbón genera subproductos como

el SO2. En el aire, éste compuesto

reacciona con el vapor de agua

formando ácido sulfúrico (lluvia

ácida).

El agua arrastrada afecta

construcciones y la vida misma.

Igualmente, el suelo tiende a

acidificarse, situación que elimina

los microorganismos del suelo, de

manera que se afectan cultivos y

zonas de bosques en muchos casos.

20

PRINCIPALES PROBLEMAS

AMBIENTALES GLOBALES

• Generación creciente de residuos sólidos

La producción y consumo de bienes y

servicios crea residuos, algunos de los

cuales contienen elementos peligrosos

que pueden causar problemas a la salud.

Los rellenos sanitarios a pesar de ser un

método de disposición adecuado, no lo es

para toda la gama de residuos que

generan las industrias. Se requiere

buscar entonces, métodos como la

incineración, estabilización química u

otros para disponer residuos altamente

peligrosos.

En cuanto a los residuos convencionales

se requieren programas de MIRS que

integren actividades como: Escoger,

reutilizar, reciclar, reducir y el

ecodiseño.

21

PRINCIPALES PROBLEMAS

AMBIENTALES GLOBALES

• Generación creciente de residuos

sólidos

Ante el panorama de generación

creciente, la solución podría ser

disminuir la generación de residuos,

materiales de empaque y demás.

Bajo éstas circunstancias, la

responsabilidad del productor va

hasta conocer la disposición final del

artículo que comercializó, incluyendo

los empaques.

Como consumidores debemos asumir

una actitud de responsabilidad

ambiental comprando productos que

sean amigables con el medio

ambiente.

22

PRINCIPALES PROBLEMAS

AMBIENTALES GLOBALES

• Contaminación del agua.

Las actividades industriales y

domésticas generan vertimientos

con contaminantes que afectan las

condiciones naturales del agua.

Esta contaminación acaba las fuentes de

vida (peces, plantas).

Muchos de los ríos del país se

encuentran actualmente contaminados y

sólo en los últimos años se ha tomado un

interés real por reducir ésta

contaminación.

23

PRINCIPALES PROBLEMAS

AMBIENTALES GLOBALES

• Contaminación local del aire.

Las fuentes móviles y fijas

generan gases en cantidades

excesivas que afectan la salud

de las personas.

Las afectaciones respiratorias

son comunes en grandes

ciudades donde los niveles de

contaminación local superan

lo permisible.

24

PORQUE LAS EMPRESAS DECIDEN

IMPLEMENTAR LA ISO 14001?

De acuerdo a una encuesta del ISO TC 207, los que

incentiva a los empresarios a adoptar el modelo de la

ISO 14001 son:

RAZONES PARA IMPLEMENTAR LA ISO 14001

Requerimiento del

cliente

22%

Ventaja

Competitiva

20%

Otros

17%

Incrementar la

eficiencia de los

programas

existentes

6%

Deseo de mejorar

el SGA

18%

Impacto en las

relaciones públicas

9%

Mejorar relaciones

con la autoridad

8%

25

VERIFICAR

PLANEAR

HACER

ACTUAR

Planificación y Establecimiento de

los documentos correctos

Realizar las actividades

conforme a la documentación

Controlar las conformidades

Oportunidad de mejora

Actuar correctivamente/ preventivamente

sobre las causas de no conformidades

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 14001. CICLO PHVA

VERIFICAR PLANEAR HACER

ACTUAR

26

Descripción del proceso Planeación de Actividades Inspección Etapas críticas de la operación Parámetros de control de la operación Seguimiento y monitoreo a la actividad Acciones resultantes de la operación Acciones resultantes del monitoreo Recursos

CONTROL DE PROCESO

GESTION CALIDAD-AMBIENTE

PROCESO

Actividades

A P

V H

ENTRADAS

RECURSOS

Recursos

Información Normatividad

Proveedores

Internos

SALIDAS

Certificación de operabilidad

Operabilidad

27

PLANIFICACIÓN

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 14001

POLÍTICA

AMBIENTAL

IMPLEMENTACIÓN Y

OPERACIÓN

VERIFICACIÓN

REVISIÓN POR

PARTE DE LA

GERENCIA

MEJORAMIENTO

CONTINUO

28

REQUISITOS DE LA NORMA

NTC-ISO 14001(2004)

4. 1 Requerimientos Generales

4.2 Política Ambiental.

4.3 Planificación.

4.3.1 Aspectos Ambientales.

4.3.2 Requisitos legales y otros.

4.3.3 Objetivos, Metas y programas.

4.4 Implementación y Operación.

4.4.1 Recursos, funciones, Responsabilidad y autoridad.

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia.

4.4.3 Comunicaciones

4.4.4 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental.

4.4.5 Control de documentos.

4.4.6 Control operacional.

4.4.7 Preparación y respuesta de emergencias.

4.5 Verificación

4.5.1 Seguimiento y medición.

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal.

4.5.3 No conformidad, acción preventiva y correctiva

4.5.4 Control de registros.

4.5.5 Auditoria Interna

4.6 Revisión por la dirección

29

4.1 REQUISITOS GENERALES

o Establecer

o Documentar

o Implementar

o Mantener

o Mejorar

continuamente

DEFINIR Y DOCUMENTAR EL

ALCANCE

30

Se define por la alta gerencia de la organización,

debe ser apropiada para la naturaleza e impacto

ambiental de sus actividades. Se basa en criterios

específicos del desempeño ambiental.

Incluye compromisos:

De cumplimiento de la legislación.

De mejoramiento continuo.

Prevención de la contaminación.

4.2 POLÍTICA

AMBIENTAL

31

4.2 POLÍTICA AMBIENTAL

NO ES PREVENCIÓN DE LA

CONTAMINACIÓN …

CAMBIO DEL METODO PARA DISPONER UN

CONTAMINANTE.

SUSTITUCION DE UNA SUSTANCIA TOXICA

POR OTRA

CONCENTRACION DE CONSTITUYENTES

TOXICOS O PELIGROSOS PARA REDUCIR EL

VOLUMEN

DILUCION DE LOS CONSTITUYENTES PARA

DISMINUIR LA TOXICIDAD O PELIGROSIDAD

TRANSFERENCIA DE CONSTITUYENTES

TOXICOS O PELIGROSOS DE UN

COMPONENTE AMBIENTAL A OTRO

Fuente: EPA

32

Le permite a la organización realizar un

análisis de lo que es a nivel ambiental y lo

que quiere lograr a corto, mediano y largo

plazo, es compatible a la planeación

estratégica ambiental.

Además, la organización debe establecer y

mantener documentado:

4.3 PLANIFICACIÓN

33

4.3 PLANIFICACIÓN.

Requisitos:

1. Establecer, implementar y mantener

procedimientos para: identificar los aspectos

ambientales (actividades, productos y

servicios) que controla o influye.

2. Tener en cuenta en la identificación de

aspectos ambientales el desarrollo,

planificación o modificación de nuevos

productos o servicios.

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES.

34

4.3 PLANIFICACIÓN.

Requisitos:

3. Determinar los aspectos ambientales que

puedan tener impactos ambientales

significativos.

4. Actualización y documentación de estas

informaciones.

5. Los aspectos ambientales significativos se

deben tener en cuenta en el establecimiento,

implementación y mantenimiento del sistema

de gestión ambiental.

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES.

35

Planificación. Continuación...

Actividad – aspecto ambiental – efecto

ambiental – impacto ambiental

1. Actividad. Ej: Operación

de una planta industrial

2. Aspecto

ambiental. Ej:

Seleccionar

combustibles

3. Efecto ambiental. Ej.

Emisión de gases

4. Impacto

ambiental. Ej.

Influencia sobre

la muerte de los

bosques

Técnica front of pipe.

36

4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES

Aspecto Impacto

Emisiones a la atmósfera Contaminación del

aire

Agujero de ozono

Lluvia ácida

Enfermedades

Vertimientos Contaminación de aguas

Destrucción de flora

Bioacumulación

Vertidos a la tierra Suelos contaminados

Contaminación aguas s

Destrucción de flora

Generación de residuos Contaminación de agua

Destrucción de flora

Enfermedades

Utilización de recursos Desaparición de recursos

Aspecto visual Impacto visual

37

4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES

ESQUEMA DE UN DIAGRAMA DE PROCESO

Proceso

Transformación

Materias primas,

energía, agua

Residuos, consumo

de recursos, ruido

Recirculación, disposición adecuada, control?

38

Aspectos Generación de

vapor

Efectos

* Emisión de gases de combustión

* Consumo recursos

* Generación de ruido

Impacto

* Contaminación atmosférica

* Presión sobre los recursos

* Afectación a la comunidad

Caldera Caldera

Eje

mp

lo

Identificación de aspectos e impactos

ambientales

39

Aspecto Transporte de sustancias químicas

Impacto

Derrame por uso de equipo de transporte inadecuado

Impacto Contaminación del Agua y Suelo

“Quebrada ” con una sustancia especial

Eje

mp

lo

Identificación de aspectos e impactos

ambientales

40

Actividad

Operación planta de

potabilización de

agua

Lodoinerte

Aspecto

Generación de lodos

Impacto

Incremento de la carga en

rellenos sanitarios

Eje

mp

lo

Identificación de aspectos e impactos

ambientales

41

EJEMPLO DE UN FLUJOGRAMA

DE PROCESO

Tabla 1.

Entradas Operación Aspectos Cantidad Impacto

Cobre

Fabricación

bobinas de

transformadores

Agotamiento de

recursos

naturales

Papel

aislante

Empapelado 0.816 Ton/año

Residuos de

papel aislante

Contaminación

del suelo

(indirecta)

Parafina

Revisión: Responsable:

42

EJEMPLO DE UNA MATRIZ DE

ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES

Aspecto/ Efecto Impacto Control

Residuos sólidos Contaminación del suelo

(relleno sanitario)

Sistema de gestión de

residuos sólidos

(reciclaje, reutilización,

prevención).

Consumo de energía Agotamiento de

recursos naturales

(suelo, aire)

Sistema/meta de ahorro

de energía

Residuos químicos

especiales

Contaminación del

aire/agua.

Disposición adecuada

(incineración).

43

EJEMPLO DE UNA MATRIZ DE

ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES

Aspecto/ Efecto Impacto Control

Escorrentía de

pinturas.

Contaminación del

agua.

Trampas de pintura.

Vertimientos líquidos Agotamiento del

recurso hídrico

Plantas de tratamiento

Residuos orgánicos Contaminación del

suelo

Disposición adecuada.

44

Planificación. Continuación...

4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO.

Se debe realizar un listado para poder reconocer

las obligaciones y actuar consecuentemente. Este

listado debe incluir: el responsable, la actividad, la

fecha, breve descripción, numeral, contenido etc…

Los problemas en este punto se presentan por:

Índice demasiado general.

Incorporar demasiadas disposiciones.

Falta de identificación de disposiciones concretas.

Falta de definición de responsabilidades.

No figuran los sectores o actividades

correspondientes.

45

Planificación. Continuación...

4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Requisitos:

1. Establecer, implementar y mantener

procedimientos para:

Identificar y tener acceso a los requisitos legales

y otros requisitos que la organización suscriba en

materia ambiental.

Determinar como se aplican a sus aspectos

ambientales.

Los requisitos legales aplicables y otros se deben

tener en cuenta en el establecimiento,

implementación y mantenimiento del SGA.

46

CUMPLIMIENTO DE:

Requisitos legales Otros

De obligatorio cumplimiento

dentro del país en que opera.

Voluntarios, se accede a

compromisos que van más allá de la

norma.

47

FUENTES DE INFORMACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

GOBIERNO: Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial, Corporación Autónomas

Regionales, Corporaciones de Desarrollo Sostenible,

Departamentos Administrativos de Medio Ambiente,

Alcaldías Locales.

ASOCIACIONES Y GRUPOS INDUSTRIALES: ANDI

BASES DE DATOS COMERCIALES: LEGIS – CCS

SERVICIOS PROFESIONALES: Empresas

especializadas en legislación ambiental.

CÁMARA DE COMERCIO: De cada ciudad.

PERIÓDICO: La Republica a nivel nacional.

LISTADOS: Congreso de la Republica.

REVISTAS Y HOJAS DE COMUNICACIÓN.

48

POLÍTICA

AMBIENTAL Cumplimiento

Leyes y

compromisos

a los que la

organización

se somete

Costo de no

cumplimiento

implica en $

Deterioro de

imagen Cierres

Sanciones y

multas

Daños

ambientales

irreversibles o

de alto costo

4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO.

49

REQUISITOS LEGALES

NORMAS

ADMINISTRATIVAS: Las emiten las

autoridades y se refieren a permisos,

licencias o aprobaciones de cualquier

tipo. Multa por violación de orden.

PENALES: Delito ambiental. Pena

pecuniaria privación.

CIVILES: Daños o perjuicios a

terceros por problemas

ambientales que implican pagos,

compensaciones,

indemnizaciones.

Leyes

Decretos

Resoluciones

Autos

Permisos

específicos

50

Leyes

Decretos

Resoluciones

Decisiones, Acuerdos u Otros

Constitución Nacional

LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA (Pirámide de Kelsen)

“La falta de conocimiento no excusa en derecho”

Licencia

Ambiental

Permisos específicos

(emisiones atmosféricas,

residuos sólidos,

concesión de aguas,

vertimientos)

51

LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Marco jurídico ambiental y

principales normas aplicables

a la empresa.

52

• Constitución política:

Artículo 79. todas las personas tienen derecho a

gozar de un ambiente sano.

• Código de los recursos naturales.

Establece parámetros sobre uso de recursos

naturales. Ejemplo: concesiones de agua.

• Ley 99 de 1993

Crea el Minambiente y el SINA.

• Ley 09 de 1979

Código Sanitario Nacional

53

PRINCIPALES NORMAS

APLICABLES

Ley/decreto Disposición Observaciones

Ministerio del medio

ambiente. Decreto 1220

de 2005. Licencias

ambientales.

Tramitar licencia ambiental

para ampliaciones que

impliquen nuevos impactos

ambientales

Ministerio del medio

ambiente. Decreto 948

del 5 de junio de 1995.

Calidad del aire.

Establece niveles de ruido y

disposición para manejo de

escombros.

Ministerio de Medio

Ambiente. Decreto 4741

de 2005

Manejar adecuadamente los

residuos especiales o

peligrosos

54

PRINCIPALES NORMAS

APLICABLES

Ley/decreto Disposición Observaciones

Decreto 605 de

marzo 27 de 1996.

Servicio de aseo y

ley 9 de 1979.

Lavar los recipientes

de residuos y

disponerlos para

facilitar su transporte.

Ministerio de salud

Resolución 8321 de

1983.

Cumplir con los

niveles de ruido.

Es necesario realizar

medición de ruido

exterior.

Ley 373 de 1997.

Ahorro y uso

eficiente del agua.

Ahorro de agua Aún no se

reglamentan tipo de

actividades que

deban cumplir ésta

disposición.

55

PRINCIPALES NORMAS

APLICABLES

Ley/decreto Disposición Observaciones

Ministerio de Transporte.

Decreto 1602 de 2002.

Transporte y

almacenamiento de

sustancias peligrosas

Ministerio de Medio

Ambiente. Decreto 1594

de 1984. Vertimientos

líquidos

Cumplir los niveles de

calidad de agua residual.

Resolución 0318 de

1999. Por la cual se

establecen las

condiciones técnicas para

el manejo,

almacenamiento,

transporte y disposición

de aceites usados.

Manejar adecuadamente

los aceites usados,

reportar a la autoridad los

volúmenes de compra y

residuos.

Conocer el destino final

del aceite.

56

PRINCIPALES NORMAS

APLICABLES

Ley/decreto Disposición Observaciones

Decreto No 02 del 11 de

enero de 1982.

Altura de chimeneas En Bogotá, aplica la

resolución 391 de 2001

Resolución 005/96 de

Minambiente

Tener certificado de gases Aplica a los vehículos de

la Compañía.

Resolución 541 de

diciembre 14 de 1994

Disponer escombros en

escombreras autorizadas.

Na almacenar en la vías

públicas el residuo.

Resolución 055 de 1987.

Empresa de Acueducto y

Alcantarillado de Bogotá.

Redes de aguas lluvias,

domésticas e industriales.

LICENCIAS, GUÍAS Y PLANES DE MANEJO AMBIENTAL

Ley 99 de 1993.

Decreto 1753 de 1994.

Resolución 655 de 1996.

Decreto 1728 de 2002.

Decreto 1180 de 2003

Decreto 1220 de 2005

Requisitos, procedimiento, diagnóstico ambiental de alternativas, estudio de impacto ambiental, circunstancias

posteriores al licenciamiento, sanciones.

RECURSO AIRE

Reglamentación de fuentes fijas.

Reglamentación de fuentes móviles.

Ruido.

Olores.

RECURSO AGUA

CONSUMO

Superficial Subterránea Acueducto

Lluvia

VERTIMIENTO

Superficial Subterránea

Suelo Alcantarillado

Cuerpo de agua

SUELO

Uso y ordenamiento. Explotaciones gran, mediana y

pequeña minería. Competencias.

Decreto 2811 de 1974. Uso del suelo. Ministerio de Minas y energía explotación

minera. Ordenamiento territorial. Ley 388 de 1997.

ESPACIO PÚBLICO

Decreto 1504 de 1998. Manejo

del espacio público.

Decreto Ley 2811 de 1974.

Recursos del paisaje y su

protección.

FLORA

Bosques. Parques Nacionales. Aprovechamiento.

Compensación. Incentivos.

Especies en extinción.

Decreto 2278 de 1953. Régimen forestal de los bosques. Decreto 1791 de 1996. Uso, manejo,

aprovechamiento y conservación de bosques. Ley 139 de 1994. Certificado de incentivo

forestal.

FAUNA

Terrestre-acuática. Caza. Pesca.

Acuacultura. Zoocriaderos.

Especies en extinción.

Decreto 2811 de 1974. Fauna terrestre y caza. Ley 611 de 2000. Regula los zoocriaderos.

Decreto 1909 de 2000 Comercio internacional de fauna silvestre.

RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

Decreto 605 de 1996 Regula la prestación del servicio público domiciliario de aseo. Decreto ley 2811 de 1974 Manejo de residuos. Resolución 2309 de 1986 y Ley 9 de 1979 del Ministerio de salud Manejo de residuos especiales. Resolución 189 de 1994 Regula el impedimento de introducir residuos peligrosos al país. Ley 253 de 1996 Se aprueba el Convenio de Basilea. Resolución 541 de 1994 Escombreras. Decreto 4741 de 2005 RESPEL. Reglamentación 2007

PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

Ley 9 de 1979. Plaguicidas.

Resolución 0079 de 1997. Control sobre

empresas productoras de plaguicidas.

Decreto 1843 de 1991 Uso y manejo de

plaguicidas.

66

Planificación. Continuación...

4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS .

Requisitos:

1. Deben estar definidos, documentados,

implementados y mantenidos en cada uno de

los niveles y funciones de la organización.

2. Medibles y coherentes con la política

ambiental.

3. Al establecer y revisar los objetivos y metas

se deben tener en cuenta los requisitos

legales y otros, al igual que los aspectos

ambientales significativos.

67

Antes de concretarlos se debe preguntar:

¿Dónde estamos parados?

¿Qué queremos lograr?

¿Qué podemos lograr?

Requisitos:

4. Considerar: requisitos legales, aspectos

ambientales significativos, opciones

tecnológicas, requisitos financieros,

operativos y comerciales, mejora continua y

puntos de vista de las partes interesadas.

Planificación. Continuación...

4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS .

68

Objetivos, metas y programas

Aspectos

ambientales

significativos

Requisitos

legales y

otros

Puntos de vista

de partes

interesadas

Opciones tecnológicas y requisitos financieros,

operativos y de negocio

Objetivos

ambientales

69

Planificación. Continuación...

Requisitos:

1. Establecer, implementar y mantener programas

para lograr los objetivos y metas que incluyan:

responsabilidades en cada función y nivel,

medios y plazos.

2. Modificar los programas en caso de

desarrollos nuevos, o cambios y novedades en

actividades, productos o servicios.

Los programas deben contener:

Acciones ambientales especificas.

Procedimientos para la ejecución de estas acciones.

Procedimientos en caso de cambios.

Acciones correctivas a aplicar y su conveniencia.

4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS .

70

Objetivos, metas y programas

Reducir en 15% el consumo de energía

Disminuir en 10% el

consumo en el proceso AB

Plazo: 00.07.30

Disminuir en 5% el

consumo en iluminación.

Plazo: 00.08.31.

Meta Actividad Resp. Plazo Recursos

Instalar contadores LAR 00.06 $2’500.000

Entrenar personal CDT 00.07 90 horas

Cambiar rutina de

mantenimiento GRC

LFM

00.07 20 horas $1’500.000

Disminuir rechazos GEL 00.06

Cambiar mat. prima AOG 00.07 $4’200.000

Reciclar internamente FRM 00.07 15 horas

Mejorar inyectoras DAR 00.07 $11’000.000

71

4.3 PLANIFICACIÓN

La planificación siempre apunta hacia el futuro y se

debe considerar que en algún momento se va a

aplicar.

Política

Cuantificables

y plazos

Qué, cómo, cuándo, quién,

porqué, dónde, con qué, etc…

Intenciones,

principios

Objetivos y metas,

cuantificables

siempre que sea

posible.

Programas

72

4.4 IMPLEMENTACIÓN

Y OPERACIÓN

Como la organización evidencia el SGA

en cada uno de sus puestos de trabajo y

actividades que realiza.

Estructural

Operativa

73

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN…

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Requisitos:

1. Se deben proveer los recursos esenciales,

que incluyen los aspectos humanos,

financieros, habilidades especializadas,

infraestructura y tecnología. Para

establecer, implementar, mantener y

mejorar el SGA.

2. Las funciones, las responsabilidades y la

autoridad deben estar: definidos,

documentados y comunicados.

74

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN…

Requisitos:

3. Nombrar un representante de la dirección que:

Asegure que el SGA se establece, implementa y

mantiene de acuerdo a los requisitos de la

norma.

Informe a la dirección el desempeño del SGA

para su revisión, incluyendo las mejoras .

Es importante dar a conocer la tarea, la

capacitación y el perfeccionamiento, la

supervisión, la confiabilidad, la independencia y

objetividad.

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

75

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN…

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Requisitos:

1. Identificar las necesidades de formación y

realizar las formaciones correspondientes.

2. Establecer y mantener procedimientos para

hacer que los empleados tomen conciencia

de: la importancia de cumplir con la política, los

procedimientos y requisitos del sistema; los

impactos ambientales significativos derivados de

sus actividades; los beneficios ambientales que

surgen de la mejora del desempeño y las

consecuencias de apartarse de los

procedimientos.

3. Asegurar la competencia del empleado a través

de educación, capacitación y experiencia.

76

Entrenamiento, Conocimiento y

Competencia Necesidad

Entrenamiento

Para crear

conciencia

Según resultado de

acciones correctivas Para

actualizarse

Programa de entrenamiento

Ejecución del Programa

Evaluación efectividad

Lo que

requiere el

cargo

Para lograr

objetivos y

metas

En

asuntos

legales

Según

resultado de

auditorías

Expectativas

del

empleado

Fin No efectiva Efectiva

77

4.4.3. COMUNICACIONES

• La organización debe establecer y

mantener procedimientos para:

• Tener comunicaciones internas

entre los diferentes niveles de la

organización.

• Recibir, documentar y responder

ante comunicaciones de partes

interesadas.

• La organización debe considerar

procesos para la comunicación

concerniente a los aspectos

ambientales significativos y debe

registrar su decisión.

78

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN…

4.4.3 Comunicación.

Comunicación externa pasiva y activa

PASIVA

Recibir, documentar y responder a la

información y a las inquietudes

pertinentes.

ACTIVA

• Incluye dialogo con las partes

interesadas y consideración con sus

inquietudes.

• La respuesta puede incluir

informaciones relevantes.

• Establecer comunicaciones con

autoridades públicas sobre

planificación de emergencias y otros.

79

4.4.4. DOCUMENTACIÓN DEL

SISTEMA DE GESTIÓN

• La organización debe

mantener información en

medio físico o electrónico

para:

• Describir los elementos del

sistema y su interacción.

• Dar dirección a la

documentación.

80

4.4.5. CONTROL DE

DOCUMENTOS

• Se deben establecer y mantener

procedimientos para mantener todos

los documentos requeridos por el

sistema.

• Se debe garantizar que los

documentos sean: Localizados.

Periódicamente revisados y

aprobados por personal autorizado.

Localizados en los sitios de trabajo.

Todo documento obsoleto debe ser

removido prontamente para evitar su

uso. Para demostrar conformidad

legal u otros requerimientos se deben

conservar los documentos obsoletos.

81

4.5.4. Control de los Registros

• La organización debe establecer y

mantener los registros necesarios para

demostrar la conformidad con los

requisitos de su SGA.

• Los registros ambientales deben ser

legibles, identificables y trazables de

acuerdo a la actividad.

• Los registros deben ser almacenados

de tal forma que se evite su daño,

pérdida o deterioro.

82

JERARQUÍA DE LOS DOCUMENTOS

USUARIOS

Gerentes, Auditores y

Clientes

Jefes, Supervisores

Operarios, Auditores

Operarios

Supervisores

Manual

Registros

Normas Técnicas y legales

Nacionales o Internacionales

Libros - Catálogos

Instructivos,

planos, MSDS

Procedimientos

83

DOCUMENTO

• Es la representación

física donde se

encuentran

definiciones o

procesos.

• Escritos

• Magnéticos

• Fotos

• Videos

TIPOS DEFINICION

84

REGISTROS

Un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados alcanzados en cada uno de los procesos del Sistema de Administración Ambiental

85

Información

Actualizable No actualizable

Controlar que la versión

vigente esté disponible

dónde se requiere

Acceder fácilmente a la

información cuando se

requiere

Control de versión Control de archivo

Control de documentos Control de registros

Documentación, control de documentos y

registros

86

Información

• Procedimientos

• Planos

• Identificación de

aspectos ambientales

• Listado de requisitos

legales

• Documentos externos

• Actas de reuniones

• Planillas de proceso

diligenciadas

• Informes de laboratorio

• Comunicaciones

escritas

• Expediente legal

Control de documentos Control de registros

Documentación, control de documentos y

registros

87

CÓMO OPERA EL SGA?

4.4.6 Control operacional

Controlar actividades y procesos que lleven a

desviaciones de la política, objetivos y metas

88

Control al final del tubo Aspecto Ambiental

Significativo

Alternativas de

eliminación del impacto

Operaciones que generan

el aspecto

Materiales que generan el

aspecto

Actividades relacionadas

con el aspecto

Control operaciones /

mantenimiento

Control a materiales (recepción,

almacenamiento, manejo)

Compras, ventas,

contrataciones

Diseño, proyectos, tecnología,

cambio de materiales

CÓMO OPERA EL SGA?

89

Compras y contrataciones

Manejo de sustancias

químicas

Gestión de residuos

Control proceso

Sistemas de control de la

contaminación

Sistemas de prevención

Tanques y almacenes

Proyectos

Transporte

Uso Agua y Energia

Procedimientos de control

operacional típicos

CÓMO OPERA EL SGA?

90

PCO

• Aspectos significativos controlados

• Objetivos y metas logrados

• Indicadores desempeño

• Aspectos significativos

• Requisitos legales • Compromisos

voluntarios • Objetivos y metas

Auditoria, medición y monitoreo de parámetros operacionales y aspectos ambientales significativos relacionados

•Responsables por controlar procesos: •Equipos e infraestructura para controlar aspectos

CÓMO OPERA EL SGA?

91

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN…

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

Requisitos:

1. Establecer y mantener procedimientos para:

identificar posibles accidentes y situaciones

potenciales de emergencia, responder ante

posibles accidentes y situaciones de emergencia

y prevenir y mitigar los impactos ambientales

asociados.

2. La organización examinará y revisará

periódicamente sus procedimientos de

prevención y respuesta ante emergencias.

3. Probará los procedimientos (simulacros).

92

CONTROLES Y CONSIDERACIONES A TENER EN

CUENTA EN LAS EMERGENCIAS AMBIENTALES

Emisiones

accidentales a la

atmósfera.

Descargas

accidentales al

agua y a la tierra.

Efectos

específicos sobre el

medio ambiente y

los ecosistemas

derivados de

escapes

accidentales.

CONSECUENCIA

Condiciones

anormales de

operación.

Accidentes y

situaciones de

emergencia

potenciales.

93

PPE

• Personal entrenado

• Riesgo bajo control

• Indicadores desempeño

• Aspectos con impacto potencial significativo

• Antecedentes

Auditorias, inspecciones u observaciones planeadas, simulacros

•Responsables por coordinar el proceso: •Responsables por responder a emergencias: •Equipos e infraestructura de prevención y respuesta

CÓMO OPERA EL SGA?

94

CÓMO OPERA EL SGA?

4.5.1 Seguimiento y medición

Hacer seguimiento a indicadores de

desempeño, controles operativos

relevantes, objetivos y metas, cumplimiento

legislación y compromisos adquiridos

Emisiones noplanificadas

Monitorear yhacer

seguimiento a:

Uso / consumorecursos

renovablesUso /

consumo deenergía

Uso / consumoproductosquímicos

Uso /consumo de

agua

Eficienciasistemas detratamiento

Vertim. aguasindustriales y

pluviales

Cumplimientorequisitoslegales

Emisiones alaire

Generación dedesechos

Monitoreo y medición

Monitoreo y medición

USO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

AMBIENTAL

Selección de indicadores: se deben fundamentar en

aspectos como:

•Objetivos de evaluación

•Cubrimiento de las actividades, productos y servicios

•Condiciones ambientales locales y regionales

•Aspectos ambientales significativos

•Requisitos legales y otras demandas de la sociedad

•Capacidad de recursos fianancieros , materiales y

humanos para el desarrollo de las mediciones.

Monitoreo y medición

ESCOGENCIA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

OPERACIONAL (IDO)

Los indicadores de desempeño operacional: se

relacionan directamente con:

•Entrada de materiales (MP, RN, materiales procesados,

reciclados y/o reutilizados)

•Suministro de insumos para las operaciones de la

industria

•Instalación, operación (inclluyendo las operaciones de

emergencia y no rutinarias) y mantenimiento de las

instalaciones físicas y de los equipos.

•Salidas (principales, ptos. Subptos., reciclados y

reutilizados), servicios, residuos (sólidos, líquidos, cont.)

Monitoreo y medición

ESCOGENCIA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

OPERACIONAL (IDO)

Los indicadores de desempeño operacional: se

relacionan directamente con:

•Salidas. Residuos (peligrosos, no peligrosos, reciclables y

reutilizables), y emisiones (para la atmósfera, vertimientos

para el agua y el suelo, ruido) resultantes de las

operaciones.

•Distribución de las salidad resultantes de las operaciones.

•(Ver tabla)

99

FOCO DE

EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO

EJEMPLO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

OPERACIONAL

1. MATERIALES •Materiales usados/producto

•Materiales o MP reciclados o reutilizados

•Empaques descartados o reutilizados/prto.

2.ENERGIA •Tipo d e energía usada/año o pto. O servicio

•Tipo de energía generada com subpto o corriente de

proceso.

3. AGUA •Agua consumida/año o por producto

•Agua reutilizada /año o por producto

4. SUMINISTRO Y

DISTRIBUCIÓN

•Consumo medio de combustible de la flota de vehículos.

5. RESIDUOS •Residuos/año o pto.

•Residuos peligrosos, reciclables o reutilizables

producidos/año

•Residuos peligrosos eliminados por sustitución de

material

6.EFLUENTES

LIQUIDOS

•Volumen de efluente orgánico/pto.

•Volumen de efluente inorgánico/ pto.

100

FOCO DE

EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO

EJEMPLO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

OPERACIONAL

7. EMISIONES •Emisiones atmosféricas perjudiciales a la capa de ozono.

•Emisiones de efecto invernadero, en CO2 equivalentes/

año o por producto.

8. RUIDO •Nivel de ruido medio en decibeles.

ESCOGENCIA DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

GERENCIAL (IDG)

Los indicadores de desempeño gerencial: incluyen:

•Cumplimiento a los requisitos legales

•Utilización eficiente de los recursos

•Entrenamiento de equipos

•Inversión en programas ambientales.

101

FOCO DE

EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO

EJEMPLO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

GERENCIAL

1.

IMPLEMENTACIÓ

N DE POLÍTICAS

Y PROGRAMAS

•No. De iniciativas implementadas para la prevención de

la contaminación

•Niveles gerenciales con responsabilidades ambientales

específicas

•No. De empleados que participan en entrenamientos

ambientales.

2.

CONFORMIDAD

•No. De multas y penalidades o reclamaciones y los

costos a ellas atribuidos.

3. DESEMPEÑO

FINANCIERO

•Gastos (operacional y de capital) asociados con la

gestión y control ambiental

•Economía obtenida a través de la gestión y control

ambiental

•Responsabilidad legal ambiental que puede tener un

impacto material en la situación financiera de la industria

4. RELACIONES

CON LA

COMUNIDAD

•No. De programas educacionales ambientales o cantidad

de materiales suministrados a la comunidad

•Indice de aprobación en investigaciones en las

comunidades

102

PMM

• Resultados mediciones

• Información oportuna

• Tendencia indicadores

Indicadores de desempeño: * operacionales * objetivos y metas * emergencias * requisitos legales * compromisos voluntarios

Auditoria, revisiones periódicas

•Responsables por coordinar el proceso: •Responsables por hacer mediciones: •Responsables por calibraciones: Equipos e infraestructura de medición

PD R C

CÓMO OPERA EL SGA?

103

CÓMO OPERA EL SGA?

4.5.1 Seguimiento y medición

Calibrar equipos de Seguimiento y medición

104

PMC

• Equipos mantenidos y calibrados

• Información confiable

• Control operacional

• Legislación • Objetivos y metas • Equipos que

requieren calibración

Auditoria, verificación periódica

•Responsables por coordinar el proceso: •Responsables por calibrar: •Responsables por mediciones contratadas: Recursos para calibración

CÓMO OPERA EL SAA?

105

LISTADO O CUADRO QUE

PERMITA CONOCER:

Variable a la cual hacer

seguimiento (indicador)

Límite a cumplir

Frecuencia del

seguimiento

Si hay mediciones estas

son internas ó externas

4.5.1 Seguimiento y medición

EN CASO DE CONTRATAR

MEDICIONES:

Definir el seguimiento a los

proveedores de estos

procedimiento para seleccionar,

evaluar y hacer

Servicios. En las especificaciones

de compra establecer:

El método de muestro y medición

a ser utilizados

La solicitud de registros de

calibración de los equipos previo a

la medición

Forma como se debe registrar la

información

106

4.5 VERIFICACIÓN

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

4.5.2.1 Establecer, implementar y

mantener procedimientos para

evaluar periódicamente el

cumplimiento de los requisitos legales

aplicables.

4.5.2.2 Evaluar el cumplimiento con

otros requisitos que suscriba con un

procedimiento a parte o con el

anterior.

Se deben mantener los registros de

los resultados de las evaluaciones

periódicas.

107

4.5 VERIFICACIÓN 4.5.3 No conformidad, acción correctiva

y acción preventiva

Se deben:

a. Determinar la causa de la no conformidad.

b. Determinar e implementar la acción correctiva

necesaria.

c. Implementar o modificar los mecanismos de

control registrando el resultado de las acciones y

revisando su eficacia.

d. Registrar mediante un procedimiento todas las

modificaciones producidas a causa de las

acciones correctivas.

108

4.5 VERIFICACIÓN

4.5.5 Auditoría interna

Se deben realizar a intervalos

planificados para determinar si el sistema

es conforme a los procedimientos

planificados y si han sido adecuadamente

implementados y mantenidos.

Informar a la dirección sobre los

resultados de la auditoría.

Establecer, implementar y mantener

programas de auditoría.

109

4.5 VERIFICACIÓN

4.5.5 Auditoría interna

Establecer, implementar y mantener

procedimientos que traten sobre:

Responsabilidades y requisitos para

planificar y realizar auditorías, informar

resultados y mantener registros asociados.

Determinar criterios de auditoría, alcance,

frecuencia y métodos.

La selección de auditores y la realización de las

auditorías debe ser objetiva e imparcial.

110

La alta dirección de la organización debe revisar el

sistema de gestión ambiental para garantizar su

continua conveniencia, adecuación y efectividad.

4.6 REVISIÓN

POR LA

DIRECCIÓN

Requisitos:

El más alto nivel directivo revisará el SGA.

Se asegurará que se pueda recoger la

información necesaria para permitir esta

revisión.

La revisión debe ser documentada.

111

PAI

• Programa de auditorías

• Auditores competentes

• SAA auditado

• ISO 14001 • SAA de la empresa • Legislación

Auditoria, evaluación del desempeño de auditores, revisión gerencial.

•Metodología para: administrar proceso auditoría, realizar una auditoría; calificar auditores internos del SAA •Responsables por coordinar el proceso: •Auditores internos del SAA: •Responsables procesos auditados:

CÓMO OPERA EL SGA?

112

Los propósitos de la revisión al SGA

Asegurar la efectividad y vigencia del SGA

adoptado

Identificar oportunidades de

mejoramiento

para

mejorar el desempeño ambiental

tener procesos más eficientes

racionalizar el uso de los recursos

optimizar el costo

Revisión por la gerencia

113

La información a considerar :

última revisión al SGA, acciones definidas y

resultados de su ejecución

cumplimiento de objetivos, metas y programas

desempeño ambiental alcanzado

hallazgos en las auditorías al SGA

incidentes ambientales, no conformidades y

acciones correctivas

Revisión por la gerencia

114

PRG

• Política, objetivos y metas revisados

• Evaluada efectividad del SGA

• Mejoramiento del SGA

• Indicadores desempeño

• Auditorías • Comunicaciones

partes interesadas • Cambios entorno • Cambios internos

Metodología para: revisar adecuación, aptitud y eficacia del SGA. Frecuencia revisiones. •Dirección •Representante de la gerencia

Auditoria

CÓMO OPERA EL SGA?