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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 0
Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Terrritorial
Sub Gerencia de Planeamiento
P lan
O perativo
I nstitucional
2 0 1 6
Evaluación
Primer Trimestre
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 1
INDICE
I. Introducción 02
II. Base Legal 03
III. Perspectivas 03
3.1 Visión Misión Institucional 03
3.2 Objetivos Institucionales 03
3.2.1 Objetivos Estratégicos Generales Institucionales 04
IV. Organización Institucional 06
4.1 Estructura Orgánica 06
4.2 Unidades Ejecutoras 08
4.3 Funciones Generales 08
V. Marco Presupuestario 15
VI. Programación de Actividades 27
a. POI de funciones 27
b. POI Estratégico 30
c. POI Programático 42
ANEXO 43
LISTADO DE ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL 44 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
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I. Introducción
El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos y unidades orgánicas del Gobierno Regional Moquegua, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetidos y metas institucionales, asi como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. El POI que corresponde al año 2016 ha sido formulado por los órganos responsables, teniendo en cuenta la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y actividades estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional periodo 2011 – 2014, asi como el Presupuesto Institucional de Apertura año 2016. Paticiparon las Unidades Ejecutoras: Sede Central, Proyecto Especial Pasto Grande, Sub Region de Desarrollo Ilo, Sub Región de Desarrollo General Sanchez Cerro, Agricultura, Transportes, Educacion, Educacion Ilo, Educacion Mariscal Nieto, Educacion Sanchez Cerro, Salud, Salud Ilo, Hospital Regional de Moquegua. De acuerdo a sus funciones, la Sub Gerencia de Planeamiento, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades operativas a ser desarrolladas por los Organos y Unidades Orgánicas durante el año 2016. El Gobierno Regional Moquegua mediante Ordenanza Regional Nº 011-2013-CR/GRM aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Moquegua, en el mes de diciembre del 2013 y se comunica la implementación de la ordenanza, actualmente se encuentra en proceso de implementación, por lo que se toma el ROF anterior. La Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico N° 001-2014-CEPLAN publicada el 04 de Abril de 2014 incluye en su Artículo 13. Las Fases del Planeamiento Estratégico; Analisis Prospectivo, Estratégica, Institucional y la fase de Seguimiento, asimismo en el Artículo 19.2 indica que la articulación del planeamiento estratégico con el presupuesto se materializa en la siguiente cadena de planes esratégicos: PEDN – PESEM – PEI – POI – Presupuesto; en este marco el CEPLAN a nivel nacional, está brindando asistencia técnica de ajuste de las fases del planeamiento del PDRC, PESEMs, PEI y POI, estando en proceso su formulación metodológica de los planes, por lo que el presente documento será ajustado a medida que se aprueben los planes.
Con Decreto Supremo N°004-2013 PCM se aprueba como Anexo la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, donde en el apartado 3.2. Pilares Centrales de la
Política de Modernización de la Gestión Pública, numeral 1. Políticas Públicas, Plnes Estratégicos y
Operativos, literal d) Planeamiento Operativo Institucional, textualmente dice “Anualmente, las entidades deben elaborar un “Plan Operativo”, que es la herramienta que permite poner en marcha las estrategias institucionales. En él se detallan las metas anuales de todos los objetivos y entregables y se precisan todas las actividades o tareas necesarias para alcanzar los productos a entregar. Asimismo, se establecen los recursos, plazos, costos por actividad, estándares de calidad, la logística necesaria, los planes de contingencia frente a los riesgos. Por último, se determinaran los indicadores cuantitativos y cualitativos de insumo-proceso-producto que servirán para evaluar la gestión y determinar si se han alcanzado o no los indicadores de resultados e impacto establecidos…”
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II. Base Legal a. Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales b. Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización c. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades d. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. e. Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública f. Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016. g. Decreto Legislativo No. 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico h. Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de
Inversión Pública. i. Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Bicentenario: El Perú
hacia el 2021 j. Decreto Supremo Nº 046-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico k. Directiva N° 001-2009-CEPLAN/PCD, Formulación del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional 2010 – 2021. l. Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico. m. Decreto Supremo N°004-2013 PCM que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública n. Ordenanza Regional 001-2014-CR/GRM
III. Perspectivas
3.1 Visión Misión Institucional
VISIÓN INSTITUCIONAL
Somos una Institución líder, moderna e integrada que brinda servicios de calidad generando una mejor calidad de vida.
MISIÓN INSTITUCIONAL
Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de su jurisdicción.
3.2 Objetivos Institucionales El Gobierno Regional Moquegua mediante Ordenanza Regional Nº 015-2013-CR/GRM aprobó el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Moquegua al 2021, ajustado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Con Oficio Nº 063-2013-CEPLAN/DNCP el CEPLAN determina que PDRC se encuentra ajustado a los objetivos estratégicos expresados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
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En dicho contexto fue elaborado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2014 del Gobierno Regional Moquegua aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 1493-2012-GR/MOQ, en el cual se han establecido los objetivos estratégicos institucionales (generales y específicos) y las correspondientes actividades estratégicas para el periodo 2011 – 2014. Las actividades operativas del POI han sido establecidas tomando en cuenta su articulación con los objetivos estratégicos específicos y las actividades estratégicas determinadas en el PEI, las que se detallan a continuación. 3.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES INSTITUCIONALES (OEGI)
El presente POI se construye en base al PEI 2011 – 2014, actualmente se viene articulando el PDRC, el PEI y el POI, lo que tomará vigencia inmediatamente después de su aprobación con la nueva estructura orgánica del ROF vigente. En el Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014 del Gobierno Regional Moquegua se han establecido los Objetivos Institucionales incluidos en los ejes estratégicos del CEPLAN siguientes:
EJE ESTRATÉGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
OBJETIVO GENERAL 1: OEGI 1 : PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
OEEI 1.1 Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales.
OEEI 1.2 Reducir la pobreza y la pobreza extrema en la Región Moquegua.
EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS
OBJETIVO GENERAL 2: OEGI 2 : IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BÁSICOS OEEI 2.1 Garantizar que todos los ciudadanos de la Región Moquegua tengan
acceso a una educación integral que les permita lograr el desarrollo pleno de sus capacidades.
OEEI 2.2 Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad
OEEI 2.3 Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el sector urbano.
OEEI 2.4 Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad.
OEEI 2.5 Promover un crecimiento urbano planificado y ordenado, así como la construcción de viviendas en condiciones adecuadas a las características del entorno.
OEEI 2.6 Reducir el crecimiento de los índices de violencia y delincuencia en la región Moquegua.
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EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD
OBJETIVO GENERAL 3: OEGI 3 : ESTADO DEMOCRÁTICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL. OEEI 3.1 Mejorar la eficacia de la gestión del Gobierno Regional, de los Gobiernos
Locales, e instituciones públicas, con la finalidad de optimizar la calidad de los servicios para impulsar el desarrollo regional.
OEEI 3.2 Lograr la madurez cívica de la sociedad civil para alcanzar una gestión basada en la participación ciudadana como un soporte importante en el logro de los objetivos regionales.
EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
OBJETIVO GENERAL 4: OEGI 4 : ECONOMÍA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD OEEI 4.1 Proporcionar las condiciones del entorno adecuadas para que los sectores
productivos estratégicos adquieran un desarrollo sostenido.
OEEI 4.2 Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad.
OEEI 4.3 Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. Así como los desarrollos de mercados macro regionales y nacionales.
OEEI 4.4 La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental.
OEEI 4.5 Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva.
EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO GENERAL 5: OEGI 5 : DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA OEEI 5.1 Dotar a la región de una infraestructura productiva que contribuya a elevar
sus niveles de competitividad, integrando nuevos mercados y convirtiendo la estructura productiva primaria en una estructura productiva de transformación.
OEEI 5.2 Promover la inversión privada y/o público – privada para dotar al aparato productivo la suficiente infraestructura y los servicios de soporte convenientes.
EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
OBJETIVO GENERAL 6: OEGI 6 : CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD CON UN ENFOQUE INTEGRADO Y ECO SISTÉMICO Y UN AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, VIABLES Y FUNCIONALES EN EL LARGO PLAZO OEEI 6.1 Impulsar la biodiversidad y los recursos naturales para el diseño de
medidas de preservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.
OEEI 6.2 Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la Región Moquegua.
OEEI 6.3 Optimizar el uso responsable del recurso hídrico.
OEEI 6.4 Realizar actividades preventivas de mitigación y contingencia frente a desastres naturales, así como la identificación de las oportunidades que generan los cambios climáticos.
OEEI 6.5 Recuperar un espacio especializado para la preservación y protección del medio ambiente.
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IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA Con Ordenanza Regional 001-2014-CR/GRM publicada en 01 MAY 2014, se dispone la implementación progresiva por dos (2) años el nuevo Reglamento de Operación y Funciones (ROF) aprobada con O.R. 011-2013-CR/GRM, por lo que se utilizará el ROF aprobado con Ordenanaza Regional Nº 002-2003-CR/MOQ que incluye lo siguiente:
Id OrganosNivel 1
Nivel2
1
CONCEJO REGIONAL
2
SECRETARIA GENERAL
Oficina de Cómputo e Informática
3
4
5
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Oficina de Desarrollo Institucional
6
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION DE FINANZAS
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
Oficina de Control Patrimonial
7
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL
Oficina de Desarrollo de la Mujer
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL
DIRECCION REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
SUB GERENCIA DE OBRAS
SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS
Oficina de Equipo Mecánico
8
9
ESTRUCTURA ORGANICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO
GERENCIA SUB REGIONAL DE SANCHEZ CERRO
PROYECTOS ESPECIALES
EMPRESAS REGIONALES
ZONA FRANCA
DIRECCION DE SUPERVISION
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ORGANOS DE LINEA
ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LINEA
DE LOS PROYECTOS Y EMPRESAS REGIONALES
PRESIDENCIA REGIONAL
VICEPRESIDENCIA REGIONAL
Procuraduría Pública Regional
GERENCIA GENERAL REGIONAL
CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL
CONCEJO INTERREGIONAL
ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO
ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR
ORGANO EJECUTIVO ALTA DIRECCION
ORGANOS CONSULTIVOS
ORGANO DE CONTROL
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
ORGANO DE APOYO
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
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4.2 0UNIDADES EJECUTORAS
4.3 FUNCIONES GENERALES
1. ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR
CONSEJO REGIONAL.- El Consejo Regional, es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional, está integrado por el Presidente Regional, Vicepresidente Regional y los Consejeros elegidos por sufragio popular.
2. ORGANO EJECUTIVO ALTA DIRECCION PRESIDENCIA REGIONAL.- La Presidencia Regional es el órgano ejecutivo de dirección política del Gobierno Regional de MOQUEGUA, El Presidente Regional es la máxima autoridad de su jurisdicción y representa legalmente a la Entidad y es el titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional, es elegido por sufragio popular juntamente con un Vicepresidente. Es responsable de definir las políticas de gestión institucional para orientar a los funcionarios y servidores en el ejercicio de sus funciones, así como de lograr el apoyo de las instituciones, grupos organizados y comunidad en general para la implementación de funciones de la Presidencia. VICEPRESIDENCIA REGIONAL.- El Vicepresidente Regional es elegido juntamente con el Presidente Regional y lo reemplaza en casos de licencia concedida por el Consejo Regional por no más de 45 días naturales al año, por ausencia o impedimento temporal, por suspensión y vacancia, con las prerrogativas y atribuciones propias del cargo. Cumple funciones de coordinación y aquellas que expresamente le delegue el Presidente.
1 001-880: REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL
2 002-1144: REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE
3 003-1337: REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO
4004-1393: GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO
GENERAL SANCHEZ CERRO
5 100-881: REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA
6 200-882: REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES
7 300-883: REGION MOQUEGUA-EDUCACION
8 301-1171: REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO
9 302-1207: REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO
10 303-1208: REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO
11 400-884: REGION MOQUEGUA-SALUD
12 401-1172: REGION MOQUEGUA - SALUD ILO
13402-1394: GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE
MOQUEGUA
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LA PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL.- La defensa de los derechos e intereses del GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA está a cargo del Procurador Público Regional, el cual será nombrado por el Presidente Regional previo concurso de méritos, y depende jerárquica y administrativamente de dicha Presidencia y guarda relaciones de coordinación y cooperación con el Consejo de Defensa Judicial del Estado, tiene la misma jerarquía y prerrogativas de los Procuradores Públicos de los Poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y Ministerios. LA GERENCIA GENERAL REGIONAL.- La Gerencia General Regional es el órgano ejecutivo de dirección administrativa del Gobierno Regional Moquegua, está a cargo del Gerente General Regional que es un funcionario designado por el Presidente Regional y es el responsable administrativo del Gobierno Regional. Depende jerárquica y administrativamente del Presidente Regional. Asume por delegación la calidad de Titular del Pliego del Gobierno Regional Moquegua.
SECRETARIA GENERAL.- La Secretaría General es un órgano de apoyo de la Gerencia General Regional, y es el encargado de proyectar, promover y difundir la imagen del Gobierno Regional y conducir el protocolo de los actos oficiales de la Institución, así como de administrar la documentación que ingresa y se genera en el Gobierno Regional de MOQUEGUA implementando normas que aseguren un flujo documentario ágil y confiable, brindar información y orientación al usuario sobre la situación de sus documentos y conservación de la documentación Técnico - administrativa, que según la normatividad legal sea de competencia Institucional. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional. Para cumplir con sus funciones la Secretaría General se organiza en las siguientes áreas funcionales: Imagen Institucional y Trámite Documentario y Archivo.
OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMATICA.- La Oficina de Cómputo e Informática, es el órgano de apoyo de la Gerencia General Regional, encargado de implementar las políticas de manejo de sistemas de información para la gestión y de administrar la base de datos de la institución. Está a cargo de un funcionario en cargo de confianza, con categoría de Jefe de Oficina. Depende jerárquica y administrativamente del Gerente General Regional.
3. ORGANOS CONSULTIVOS CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL.- El Consejo Regional de Coordinación es un órgano consultivo y de Coordinación del GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA con las Municipalidades, está integrado por los Alcaldes Provinciales y los representantes de la Sociedad Civil y presidido por el Presidente Regional. CONSEJO INTERREGIONAL.- El Consejo Interregional es un espacio de coordinación entre el Gobierno Regional de Moquegua y otros Gobiernos Regionales del área de influencia de la Macroregión Sur para tratar asuntos de interés mutuo, orientados al proceso de integración y conformación de nuevas regiones y la coordinación y planificación de los servicios e inversiones interregionales.
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4. ORGANO DE CONTROL ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO.- El Organo Regional de Control Interno, es el órgano de control del Gobierno Regional Moquegua, su ámbito de control abarca a todos las direcciones regionales sectoriales dependientes del Gobierno Regional y ejerce su función de control gubernamental con arreglo a lo establecido en la ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General y las disposiciones que emita la Contraloría General para normar sus actividades, obligaciones y responsabilidades, depende administrativamente de la Presidencia Ejecutiva y funcionalmente de la Contraloría General. Tiene la categoría de un Gerente Regional.
El Organo Regional de Control Interno, está bajo la Jefatura de un funcionario seleccionado y nombrado por la Contraloría General de la República, mediante concurso público de méritos y mantiene una vinculación de dependencia funcional con la Contraloría General, sujetándose a sus lineamientos y sus disposiciones. En el desempeño de sus labores, actúa con independencia técnica dentro del ámbito de su competencia.
5. ORGANOS DE ASESORAMIENTO DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA.- La Dirección Regional de Asesoría Jurídica es el órgano asesor del Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente del Gerente General Regional. Es responsable de gerenciar el asesoramiento en asuntos de carácter legal y administrativamente a la Alta Dirección, órganos internos del Gobierno Regional de MOQUEGUA y a las diferentes dependencias Sectoriales sin superponerse con sus propias funciones; dictamina con carácter dirimente sobre asuntos provenientes de las entidades dependientes del Gobierno Regional de MOQUEGUA, realiza la recopilación sistemática de la legislación relacionada con el Gobierno Regional. La Dirección Regional de Asesoría Jurídica, está a cargo de un funcionario de confianza, con la categoría de Gerente Regional. DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es el órgano asesor del Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional. Es responsable del proceso de planeamiento estratégico prospectivo, inversiones, presupuesto, tributación, ordenamiento territorial y administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, así como de las acciones de desarrollo institucional y estadística. La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, está a cargo de un funcionario de confianza, con la categoría de Gerente Regional que depende directamente del Gerente General Regional.
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Sub-Gerencia de Planeamiento
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SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO.- La Sub Gerencia de Planeamiento
es un órgano de línea de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial encargada de diseñar las políticas, prioridades, estrategias programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, así como de las acciones del sistema estadístico y de Cooperación Técnica. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Para el mejor cumplimiento de sus funciones se organiza en las siguientes áreas funcionales: Planeamiento, Cooperación Técnica y Estadística.
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA.- La Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, es el órgano de línea de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial responsable de la programación, formulación, control y evaluación del presupuesto institucional del Gobierno Regional Moquegua, así como de las funciones específicas en materia de tributación, sujetándose a los objetivos institucionales, a las asignaciones presupuestarias y a las disposiciones que emite la Dirección Nacional del Presupuesto Público, para cuyo efecto, realiza la coordinación, recopilación y remisión de la información que genere el proceso presupuestario. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub-Gerente y depende del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
DE LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.- La
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial es un órgano de línea de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial encargada de diseñar y ejecutar las políticas y planes en materia de ordenamiento y demarcación territorial. Está a cargo de un funcionario de confianza con la categoría de Sub-Gerente. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Para el mejor desempeño de sus funciones se organiza en las áreas funcionales de Ordenamiento Territorial y Demarcación Territorial.
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES.- La Sub
Gerencia de Programación e Inversiones es responsable de conducir y orientar el manejo técnico, ordenado y sistemático de la Inversión Pública que ejecuta el Gobierno Regional de MOQUEGUA, teniendo en cuenta las normas técnicas, métodos y procedimientos contemplados en la Ley del Sistema Nacional e Inversión Pública y su Reglamento. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente y depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Son funciones de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones.
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.- La Oficina de Desarrollo
Institucional es un órgano funcional de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es responsable de orientar y asesorar, el cambio y adecuación sistemática de las funciones, competencias, estructuras y procedimientos que se desarrollan en los órganos del Gobierno Regional de MOQUEGUA. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina y depende
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jerárquica y administrativamente del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
6. ORGANOS DE APOYO
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION.- La Dirección Regional de Administración, es el órgano de Apoyo del Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional. Es responsable de organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, bienes y activos y capacidades humanas necesarias para la gestión Gobierno Regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales La Dirección Regional de Administración, está a cargo de un funcionario en cargo de confianza con categoría de Gerente Regional.
DIRECCION DE SUPERVISIÓN.- La Dirección de Supervisión es el órgano de apoyo del Gobierno Regional Moquegua encargado de supervisar el desarrollo de la Gestión Regional (planes y programas, actividades y proyectos) de la entidad. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional.
7. ORGANOS DE LINEA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.- La Gerencia Regional de Desarrollo Económico es un órgano de línea del Gobierno Regional de MOQUEGUA, depende de la Gerencia General Regional y le corresponde ejercer las funciones específicas regionales en los sectores industria, comercio, turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e hidrocarburos y agricultura.
DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES.- Las Direcciones
Regionales Sectoriales de:
La Producción (Industria y Pesquería),
Comercio Exterior y Turismo,
Agricultura,
Minería, Energía e Hidrocarburos. Son órganos de línea desconcentrados del Gobierno Regional de MOQUEGUA, dependen administrativamente del Gobierno Regional y técnica y funcionalmente del respectivo Ministerio. Son designados previo concurso de méritos de conformidad con la Ley.
SUB-GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSIÓN PRIVADA.- La Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada es el órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico responsable de incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero orientados a impulsar el desarrollo de los recursos regionales y crear los instrumentos necesarios para tal fin. Está a cargo de un funcionario de confianza con la categoría de Sub Gerente que depende jerárquica y administrativamente del Gerente Regional de Desarrollo Económico.
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GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.- La Gerencia Regional de Desarrollo Social es un órgano de línea técnico-ejecutivo del Gobierno Regional de MOQUEGUA que depende de la Gerencia General Regional. Le corresponde ejercer las funciones específicas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, pequeña y microempresa, población saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades.
DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES: Las Direcciones Regionales Sectoriales de:
Educación,
Salud,
Trabajo y Promoción del Empleo,
Vivienda, y
Archivo Regional. Son órganos de línea desconcentrados del Gobierno Regional de MOQUEGUA, dependen administrativamente del Gobierno Regional y técnica y funcionalmente del respectivo Ministerio. Son designados previo concurso de méritos de conformidad con la Ley.
SUB-GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL.- La Sub-Gerencia de Participación Social depende jerárquicamente del Gerente Regional de Desarrollo Social y está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.
OFICINA DE DESARROLLO DE MUJER.- La Oficina de Desarrollo de la Mujer, es el órgano de línea de la Gerencia de Desarrollo Social, responsable de implementar las políticas regionales relacionadas con la promoción, prevención, protección, atención y a poyo a la mujer. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina, que depende directamente del Gerente Regional de Desarrollo Social.
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.- La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, es un órgano de línea del Gobierno Regional de MOQUEGUA, depende de la Gerencia General Regional y le corresponde ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de áreas protegidas, medio ambiente y defensa civil.
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL.- La Sub- Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil depende de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.- La Gerencia Regional de Infraestructura, es el órgano de línea del Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional, y le corresponde ejercer las funciones específicas Sectoriales en materia de vialidad, transportes, comunicaciones y construcción, ejecutar las obras y estudios del Programa de Inversiones, su liquidación y transferencia mediante Comisión Ad-hoc, así como administrar el laboratorio de mecánica de suelos y el equipo mecánico de la sede del Gobierno Regional .
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
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DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES.- La Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones, es un órgano de línea desconcentrados del Gobierno Regional de MOQUEGUA, depende administrativamente del Gobierno Regional y técnica y funcional del respectivo Ministerio. Se le designa previo concurso de méritos, de conformidad con la Ley.
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.- La Sub Gerencia de Estudios tiene dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura, es responsable de planear, dirigir ejecutar y supervisar las actividades relativas al campo especializado de ingeniería civil, electromecánica, geología, hidrología, agropecuaria, diseño y otros correspondientes a las etapas de estudios de Pre Inversión y estudios Definitivos. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.
SUB GERENCIA DE OBRAS.- La Sub Gerencia de Obras tiene dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura, es responsable de realizar las actividades relativas a la ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa, por cuanto tiene que aplicar y hacer cumplir en el desarrollo de las obras por contrato, las normas técnicas de control vigente. Esta a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub-Gerente
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES -La Sub Gerencia de Liquidaciones, es un órgano de línea que tiene dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura; es responsable de las liquidaciones técnico financieras, de las recepciones y transferencias de los proyectos de inversiones. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.
OFICINA DE EQUIPO MECANICO.- La Oficina de Equipo Mecánico es el órgano, encargado de ejecutar, coordinar y controlar las acciones relacionadas con el servicio del Equipo Mecánico. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina.
8. ORGANOS DE LINEA DESCONCENTRADOS
GERENCIAS SUB-REGIONALES DE ILO Y GENERAL SANCHEZ CERRO.- Las Gerencias Sub Regionales de Ilo y General Sánchez Cerro, se constituirán como órganos desconcentrados territorialmente del Gobierno Regional de MOQUEGUA, son responsables de formular, programar, coordinar, ejecutar y supervisar acciones de desarrollo en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales (Provincia de Ilo y General Sánchez Cerro respectivamente) en concordancia con los planes y programas, Sub Regionales y Regionales. Su implementación será de manera paulatina y progresiva, en tanto se dé su total implementación, cumplirán funciones de coordinación y supervisión respecto de los órganos desconcentrados de las Direcciones Regionales que vienen funcionando en su ámbito.
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 15
9. PROYECTOS Y EMPRESAS REGIONALES
PROYECTOS ESPECIALES REGIONALES.- Son organismos del Gobierno Regional de MOQUEGUA con autonomía económica y administrativa financiados con recursos del Tesoro Público y/o recursos de Cooperación Internacional para la ejecución de proyectos que por su importancia Nacional y Regional, magnitud, costo, financiación y/o forma de ejecución, requieren de un régimen especial de administración caracterizado por su mayor agilidad técnica, económica y administrativa y en los que el Estado tiene directa participación.
EMPRESAS REGIONALES.- Son unidades productivas de bienes y/o servicios especializados del Gobierno Regional creadas expresamente por Ordenanza Regional. Se rigen por sus propios estatutos y se sujetan al ordenamiento jurídico vigente.
CETICOS.- Es el organismo descentralizado del Gobierno Regional que goza de un régimen especial en materia aduanera y tributaria, encargado de la promoción y desarrollo del proceso de industrialización de bienes y servicios destinados sobretodo al mercado externo, así como de promover el desarrollo del mercado interno del Perú, a través de la inversión privada en diferentes actividades comerciales y productivas dentro del espacio geográfico asignado para tal fin en la Provincia de Ilo. Se rige por dispositivos legales sobre la materia
V. Marco Presupuestario
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 16
PIA PIMDevengado
Acumulado
Devengado
1er.Trim
Devengado
2do. Trim
Devengado
3er. Trim
Devengado
4to. Trim
000880 REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 97,268,194 129,264,031 14,738,527 14,738,527 11.4%
000881 REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 3,758,977 4,134,403 771,454 771,454 18.7%
000882 REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 14,431,297 38,509,835 1,729,252 1,729,252 4.5%
000883 REGION MOQUEGUA-EDUCACION 13,247,083 15,810,441 2,795,862 2,795,862 17.7%
000884 REGION MOQUEGUA-SALUD 29,973,922 35,937,631 6,896,623 6,896,623 19.2%
001144 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 6,102,000 16,984,260 2,244,257 2,244,257 13.2%
001171 REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 29,159,321 31,701,604 7,792,389 7,792,389 24.6%
001172 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 23,096,712 27,726,619 5,251,175 5,251,175 18.9%
001207 REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 49,963,155 56,302,136 13,851,615 13,851,615 24.6%
001208 REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 16,810,780 20,401,147 4,405,514 4,405,514 21.6%
001337 REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 8,929,785 12,159,582 3,694,493 3,694,493 30.4%
001393 GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO 700,000 960,065 337,219 337,219 35.1%
001394 GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 14,621,248 18,369,143 3,697,883 3,697,883 20.1%
TOTAL PLIEGO 308,062,474 408,260,897 68,206,263 68,206,263 16.7%
EVALUACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL POI 2016 PRIMER TRIMESTRE
Devengado Pliego Devengado
(% )Unidad Ejecutora
Presupuesto
Institucional de
Apertura
Presupuesto
Institucional
Modificado
Devengado al
1er. Trimestre
308,062,474
408,260,897
68,206,263 68,206,263
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
TOTAL PLIEGO (16.7%)
97,268,194
129,264,031
14,738,527 14,738,52720,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL (11.4%)
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 17
3,758,977
4,134,403
771,454 771,454
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA (18.7%)
14,431,297
38,509,835
1,729,252 1,729,2525,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
45,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES (4.5%)
13,247,083
15,810,441
2,795,862 2,795,862
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA-EDUCACION (17.7%)
29,973,922
35,937,631
6,896,623 6,896,623
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA-SALUD (19.2%)
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 18
6,102,000
16,984,260
2,244,257 2,244,257
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE (13.2%)
29,159,321
31,701,604
7,792,389 7,792,389
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO (24.6%)
23,096,712
27,726,619
5,251,175 5,251,175
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA - SALUD ILO (18.9%)
49,963,155
56,302,136
13,851,615 13,851,615
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO (24.6%)
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 19
16,810,780
20,401,147
4,405,514 4,405,5145,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO (21.6%)
8,929,785
12,159,582
3,694,493 3,694,493
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO (30.4%)
700,000
960,065
337,219 337,219
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO
(35.1%)
14,621,248
18,369,143
3,697,883 3,697,883
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
20,000,000
PIA PIM DevengadoAcumulado
Devengado1er.Trim
Devengado2do. Trim
Devengado3er. Trim
Devengado4to. Trim
GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (20.1%)
Sub-Gerencia de Planeamiento Gerencia Regional de Planeameinto, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
____________________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2015 ________________________________ 20
TOTAL S/.
1 AGROPECUARIA 12,136,590
2 AMBIENTE 3,000,000
3 CULTURA Y DEPORTE 697,019
4 EDUCACION 136,325,562
5 ENERGIA 1,674,776
6 INDUSTRIA 206,315
7 MINERIA 635,508
8 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3,421,124
9 PESCA 3,612,938
10 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 15,860,037
11 PREVISION SOCIAL 13,605,096
12 PROTECCION SOCIAL 974,492
13 SALUD 98,127,067
14 SANEAMIENTO 42,871
15 TRABAJO 2,037,631
16 TRANSPORTE 14,861,450
17 TURISMO 619,283
18 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 224,715
Total general 308,062,474
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2016 POR FUNCIONESFUNCION
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
S/.
fUNCIONES
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2016 POR FUNCIONES
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 21
Acumulado 1er. Trim.
03: PLANEAMIENTO, GESTION
Y RESERVA DE CONTINGENCIA 15,860,037 19,347,238 5,275,609 5,275,609 27.3%
05: ORDEN PUBLICO Y 3,421,124 4,136,529 144,721 144,721 3.5%
07: TRABAJO 2,037,631 2,037,631 281,877 281,877 13.8%
08: COMERCIO 0 1,256,314 46,508 46,508 3.7%
09: TURISMO 619,283 659,664 118,830 118,830 18.0%
10: AGROPECUARIA 12,136,590 23,466,398 3,200,136 3,200,136 13.6%
11: PESCA 3,612,938 3,848,111 139,294 139,294 3.6%
12: ENERGIA 1,674,776 2,077,049 90,583 90,583 4.4%
13: MINERIA 635,508 760,343 56,730 56,730 7.5%
14: INDUSTRIA 206,315 206,315 44,816 44,816 21.7%
15: TRANSPORTE 14,861,450 46,128,471 3,557,006 3,557,006 7.7%
16: COMUNICACIONES 0 367,955 25,736 25,736 7.0%
17: AMBIENTE 3,000,000 1,600,936 35,543 35,543 2.2%
18: SANEAMIENTO 42,871 3,783,860 285,775 285,775 7.6%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO 224,715 678,734 177,372 177,372 26.1%
20: SALUD 98,127,067 115,461,981 19,666,792 19,666,792 17.0%
21: CULTURA Y DEPORTE 697,019 697,019 39,335 39,335 5.6%
22: EDUCACION 136,325,562 166,792,890 31,438,875 31,438,875 18.8%
23: PROTECCION SOCIAL 974,492 1,107,329 116,912 116,912 10.6%
24: PREVISION SOCIAL 13,605,096 13,846,130 3,463,812 3,463,812 25.0%
308,062,474 408,260,897 68,206,262 68,206,262 16.7%
Evaluación Presupuestal por Funciones 2016 Primer TrimestreAño de Ejecución: 2016
Incluye: Actividades y Proyectos
Función PIA PIM
DevengadoAvance
%
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 22
Pliego 455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 100,951,928 157,449,601 14,748,601 14,748,601 9.4%
Acumulado 1er. Trim
1 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2,127,387 2,945,340 572,390 572,390 19.4%
2 2002178: OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE 4,002,000 8,578,877 1,927,859 1,927,859 22.5%
3
2017318: REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD MOQUEGUA 0 23,734 0 0.0%
4
2022049: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA CHIRIMAYUNI,
DISTRITOS DE CHOJATA Y LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION
MOQUEGUA 80,000 148,415 20,534 20,534 13.8%
5
2022714: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD SAN
ANTONIO, DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, REGION
MOQUEGUA 0 11,999 0 0.0%
6
2031042: AMPLIACION EN ELECTRIFICACION RURAL CON EL PEQUEÑO SISTEMA
ELECTRICO SALINAS MOCHE - SAN JUAN DE TARUCANI EN LA PROVINCIA GENERAL
SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 0 11,584 0 0.0%
7
2031642: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE RED
COLECTORA DE DESAGUE-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL PUEBLO
DE LA CAPILLA Y EL ANEXO DE VINOMORE, DISTRITO LA CAPILLA, REGION MOQUEGUA 0 2,976,565 61,383 61,383 2.1%
8
2045193: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 0 454,019 127,444 127,444 28.1%
9
2046177: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA;
TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA,
L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI,
MOLLEBAYA, AREQUIPA 0 2,934,106 1,736,235 1,736,235 59.2%
10 2057931: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA 29,478,662 31,569,522 3,735,958 3,735,958 11.8%
11
2062583: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA XXI COMANDANCIA
DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS DE LA REGION MOQUEGUA 1,800,000 1,840,000 6,104 6,104 0.3%
12
2064166: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL - EMPALME A LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL MO - 104 EN LA PROGRESIVA 39+420, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 0 2,670,262 0 0.0%
13
2085566: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO RURAL DE LA UGEL GENERAL SANCHEZ
CERRO DE LA REGION MOQUEGUA 500,000 500,000 0 0.0%
14
2087465: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534, TRAMO SAN GERONIMO - EL
ALGARROBAL, DE LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 500,000 533,433 14,000 14,000 2.6%
15
2089660: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIONES, Y AREAS CURRICULARES EN LA DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION DE MOQUEGUA 0 49,913 0 0.0%
16
2091434: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS VIALES EN LA
IRRIGACION PAMPAS SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 0 4,004 0 0.0%
17
2107745: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS
CARRERAS PROFESIONALES DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y CONSTRUCCION CIVIL
DEL ISTP LUIS E. VALCARCEL PAMPA INALAMBRICA - PROVINCIA DE ILO - REGION
MOQUEGUA 0 28,500 0 0.0%
18
2107787: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION
BASICA ALTERNATIVA CORAZON DE MARIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 0 51,645 5,598 5,598 10.8%
19
2109460: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE
SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 15,120,235 19,979,892 615,091 615,091 3.1%
20
2112687: CONSTRUCCION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS,
INSUMOS Y DROGAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE MOQUEGUA 0 30,000 0 0.0%
21
2115083: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE MANUEL UBALDE ZEBALLOS DEL CPM DE QUINSACHATA DEL DISTRITO DE
UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 0 97,364 10,973 10,973 11.3%
22
2116058: ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES RURALES AISLADAS CON
ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES PARA LAS PROVINCIAS MARISCAL
NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 0 12,625 0 0.0%
23
2149456: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE
RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA
GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 0 61,832 7,694 7,694 12.4%
24
2150875: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION
TECNICO PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO,
REGION MOQUEGUA 4,500,000 0 0 #¡DIV/0!
25
2151515: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE CIENCIA -
AMBIENTE Y PERSONAL SOCIAL DE LOS NIVELES DE INICIAL 3 A 5 AÑOS
ESCOLARIZADO Y PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE LA REGION
MOQUEGUA 0 1,432 0 0.0%
26
2154730: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E. PILLONE,
DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 0 35,109 0 0.0%
27
2157310: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA
CONVENCIONAL EN LOS SECTORES RURALES AGRICOLAS DEL CENTRO POBLADO DE
LOS ANGELES, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA 0 354,441 11,205 11,205 3.2%
28
2159754: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL
PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS EN LA REGION MOQUEGUA 0 381,075 229,597 229,597 60.2%
29
2159755: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA EN LA REGION MOQUEGUA 800,000 800,000 30,034 30,034 3.8%
N°
Evaluación de Ejecución Presupuestal por Proyectos del Primer Trimestre del 2016
Producto / Proyecto PIA PIMDevengado
Avance %
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 23
Acumulado 1er. Trim
55
2188230: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MODELO SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 11,158,420 5,539,230 677,003 677,003 12.2%
56
2190620: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON METODOLOGIAS
PEDAGOGICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS CURRICULARES DE
COMUNICACION Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS II.EE DE LA REGION
MOQUEGUA 1,000,000 1,000,000 10,516 10,516 1.1%
57
2194496: INSTALACION DEL SERVICIO DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA DE LA PROPAGACION HOMOGENEA DE LA PALTA HASS EN LA ESTACION
EXPERIMENTAL DEL INIA REGION MOQUEGUA 700,000 700,000 0 0.0%
58
2194576: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO MODELO DEL NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA AL MAR MZ C DEL CENTRO
POBLADO PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA 0 120,000 0 0.0%
59
2195488: MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO
BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 0 570,121 190,040 190,040 33.3%
60
2197091: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
EMBLEMATICA ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA,
DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 0 11,270,175 11,300 11,300 0.1%
61
2200347: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, TRANSFORMACION Y
COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE PORCINO,ASOCIACION DE PORCICULTORES
ALIANZA Y DESARROLLO, DISTRITO DE MOQUEGUA,MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 0 38,560 0 0.0%
62
2200349: INCREMENTO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DEL CULTIVO DE LA
TUNA,ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVO AMANECER SIJUAYA,
DISTRITO DE SAN CRISTOBAL,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 0 33,332 0 0.0%
63
2200350: MEJORAMIENTO DEL MANEJO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION,ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DE QUINUA
DE COALAQUE,DISTRTITO DE COALAQUE,GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 59,960 43,708 43,708 72.9%
64
2200351: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA PALTA,ASOCIACION DE
FRUTICULTORES DE RONJADERO, DISTRITO DE COALAQUE,GENERAL SANCHEZ CERRO,
MOQUEGUA 0 75,000 0 0.0%
65
2200352: MANEJO Y PRODUCCION DE LA PALTA,ASOCIACION DE PRODUCTORES DE
PALTA SEÑOR DE LAS PIEDADES,DISTRITO DE OMATE,GENERAL SANCHEZ
CERO,MOQUEGUA 0 29,250 0 0.0%
66
2200353: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE PORCINOS E IMPLEMENTACION CON
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA 0 54,759 0 0.0%
67
2200354: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE PORCINOS (SUS SCROFA
DOMESTICA),ASOCIACION DE CRIADORES DE PORCINOS CERRO COLORADO, CENTRO
POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 0 52,700 0 0.0%
68
2200355: CENTRO DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA MADERA Y SUS
DERIVADOS, ASOCIACION DE CARPINTEROS ILEÑOS,DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA 0 56,000 0 0.0%
69
2200357: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
TEJIDOS,ASOCIACION SUMAQ SAUTA MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 0 17,124 0 0.0%
70
2200358: MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA VID AL VINO,ASOCIACION DE
PRODUCTORES VITICULTORES,DISTRITO DE OMATE,SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 86,199 0 0.0%
71
2200359: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION TEXTIL
IMPLEMENTANDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS,ASOCIACION DE EMPRENDEDORAS
TEXTILES DE ILO (AETI),DISTRITO DE ILO,ILO,MOQUEGUA 0 19,452 2,800 2,800 14.4%
72
2200360: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
TEJIDO,DISTRITO DE ICHUÑA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA 0 51,241 0 0.0%
73
2200361: INSTALACION DEL CULTIVO DE TUNA EN EL ANEXO DE CANDAGUA DEL
DISTRITO DE MATALAQUE, GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 41,499 0 0.0%
74
2200362: INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE TUNA ORGANICO EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA SAN JUAN DE LUCCO, DISTRITO DE LLOQUE,GENERAL SANCHEZ
CERRO,MOQUEGUA 0 30,901 0 0.0%
75
2200363: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST PRODUCCION DEL CULTIVO DE LA
TUNA,ASOCIACION DE PRODUCTORES SUMA UMA JALSO MUYLAQUE, DISTRITO DE
SANCRISTOBAL,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 0 25,536 0 0.0%
76
2200365: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS EN LA ASOCIACION DE
CRIADORES DE PORCINOS EL SOL, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA 0 32,900 0 0.0%
77
2200366: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PINO (PINUS RADIATA) CON FINES
MADERABLES DEL SECTOR DE ORLANQUE,DISTRITO DE PUQUINA,GENERAL SANCHEZ
CERRO,MOQUEGUA 0 16,724 0 0.0%
78
2200367: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST PRODUCCION DEL CULTIVO DE
LA TUNA,ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TUNAS MARCA,DISTRITO
DE SAN CRISTOBAL,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 0 47,935 0 0.0%
79
2200370: MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA EXTRACCION DE RECURSOS
HIDROBIOLOGICOS, DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA 0 124,423 0 0.0%
80
2200371: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PINO (PINUS RADIATA) CON FINES
MADERABLES EN EL SECTOR DE TALAMOLLE, DISTRITO DE PUQUINA,GENERAL
SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 6,748 0 0.0%
81
2200373: MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
HIDROBIOLOGICOS (PESCADO), DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA 0 2,000 0 0.0%
82
2200374: MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LA QUINUA VALLE DE
ILO, DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA 0 52,070 0 0.0%
N° Producto / Proyecto PIA PIMDevengado
Avance %
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 24
Acumulado 1er. Trim
55
2188230: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MODELO SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 11,158,420 5,539,230 677,003 677,003 12.2%
56
2190620: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON METODOLOGIAS
PEDAGOGICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS CURRICULARES DE
COMUNICACION Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS II.EE DE LA REGION
MOQUEGUA 1,000,000 1,000,000 10,516 10,516 1.1%
57
2194496: INSTALACION DEL SERVICIO DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA DE LA PROPAGACION HOMOGENEA DE LA PALTA HASS EN LA ESTACION
EXPERIMENTAL DEL INIA REGION MOQUEGUA 700,000 700,000 0 0.0%
58
2194576: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO MODELO DEL NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA AL MAR MZ C DEL CENTRO
POBLADO PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA 0 120,000 0 0.0%
59
2195488: MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO
BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 0 570,121 190,040 190,040 33.3%
60
2197091: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
EMBLEMATICA ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA,
DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 0 11,270,175 11,300 11,300 0.1%
61
2200347: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, TRANSFORMACION Y
COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE PORCINO,ASOCIACION DE PORCICULTORES
ALIANZA Y DESARROLLO, DISTRITO DE MOQUEGUA,MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 0 38,560 0 0.0%
62
2200349: INCREMENTO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DEL CULTIVO DE LA
TUNA,ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVO AMANECER SIJUAYA,
DISTRITO DE SAN CRISTOBAL,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 0 33,332 0 0.0%
63
2200350: MEJORAMIENTO DEL MANEJO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION,ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DE QUINUA
DE COALAQUE,DISTRTITO DE COALAQUE,GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 59,960 43,708 43,708 72.9%
64
2200351: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA PALTA,ASOCIACION DE
FRUTICULTORES DE RONJADERO, DISTRITO DE COALAQUE,GENERAL SANCHEZ CERRO,
MOQUEGUA 0 75,000 0 0.0%
65
2200352: MANEJO Y PRODUCCION DE LA PALTA,ASOCIACION DE PRODUCTORES DE
PALTA SEÑOR DE LAS PIEDADES,DISTRITO DE OMATE,GENERAL SANCHEZ
CERO,MOQUEGUA 0 29,250 0 0.0%
66
2200353: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE PORCINOS E IMPLEMENTACION CON
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA 0 54,759 0 0.0%
67
2200354: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE PORCINOS (SUS SCROFA
DOMESTICA),ASOCIACION DE CRIADORES DE PORCINOS CERRO COLORADO, CENTRO
POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 0 52,700 0 0.0%
68
2200355: CENTRO DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA MADERA Y SUS
DERIVADOS, ASOCIACION DE CARPINTEROS ILEÑOS,DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA 0 56,000 0 0.0%
69
2200357: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
TEJIDOS,ASOCIACION SUMAQ SAUTA MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 0 17,124 0 0.0%
70
2200358: MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA VID AL VINO,ASOCIACION DE
PRODUCTORES VITICULTORES,DISTRITO DE OMATE,SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 86,199 0 0.0%
71
2200359: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION TEXTIL
IMPLEMENTANDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS,ASOCIACION DE EMPRENDEDORAS
TEXTILES DE ILO (AETI),DISTRITO DE ILO,ILO,MOQUEGUA 0 19,452 2,800 2,800 14.4%
72
2200360: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
TEJIDO,DISTRITO DE ICHUÑA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA 0 51,241 0 0.0%
73
2200361: INSTALACION DEL CULTIVO DE TUNA EN EL ANEXO DE CANDAGUA DEL
DISTRITO DE MATALAQUE, GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 41,499 0 0.0%
74
2200362: INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE TUNA ORGANICO EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA SAN JUAN DE LUCCO, DISTRITO DE LLOQUE,GENERAL SANCHEZ
CERRO,MOQUEGUA 0 30,901 0 0.0%
75
2200363: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST PRODUCCION DEL CULTIVO DE LA
TUNA,ASOCIACION DE PRODUCTORES SUMA UMA JALSO MUYLAQUE, DISTRITO DE
SANCRISTOBAL,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 0 25,536 0 0.0%
76
2200365: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS EN LA ASOCIACION DE
CRIADORES DE PORCINOS EL SOL, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA 0 32,900 0 0.0%
77
2200366: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PINO (PINUS RADIATA) CON FINES
MADERABLES DEL SECTOR DE ORLANQUE,DISTRITO DE PUQUINA,GENERAL SANCHEZ
CERRO,MOQUEGUA 0 16,724 0 0.0%
78
2200367: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST PRODUCCION DEL CULTIVO DE
LA TUNA,ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TUNAS MARCA,DISTRITO
DE SAN CRISTOBAL,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 0 47,935 0 0.0%
79
2200370: MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA EXTRACCION DE RECURSOS
HIDROBIOLOGICOS, DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA 0 124,423 0 0.0%
80
2200371: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PINO (PINUS RADIATA) CON FINES
MADERABLES EN EL SECTOR DE TALAMOLLE, DISTRITO DE PUQUINA,GENERAL
SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 6,748 0 0.0%
81
2200373: MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
HIDROBIOLOGICOS (PESCADO), DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA 0 2,000 0 0.0%
82
2200374: MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LA QUINUA VALLE DE
ILO, DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA 0 52,070 0 0.0%
N° Producto / Proyecto PIA PIMDevengado
Avance %
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 25
Acumulado 1er. Trim
55
2188230: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MODELO SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 11,158,420 5,539,230 677,003 677,003 12.2%
56
2190620: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON METODOLOGIAS
PEDAGOGICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS CURRICULARES DE
COMUNICACION Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS II.EE DE LA REGION
MOQUEGUA 1,000,000 1,000,000 10,516 10,516 1.1%
57
2194496: INSTALACION DEL SERVICIO DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA DE LA PROPAGACION HOMOGENEA DE LA PALTA HASS EN LA ESTACION
EXPERIMENTAL DEL INIA REGION MOQUEGUA 700,000 700,000 0 0.0%
58
2194576: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO MODELO DEL NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA AL MAR MZ C DEL CENTRO
POBLADO PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA 0 120,000 0 0.0%
59
2195488: MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO
BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 0 570,121 190,040 190,040 33.3%
60
2197091: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
EMBLEMATICA ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA,
DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA 0 11,270,175 11,300 11,300 0.1%
61
2200347: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, TRANSFORMACION Y
COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE PORCINO,ASOCIACION DE PORCICULTORES
ALIANZA Y DESARROLLO, DISTRITO DE MOQUEGUA,MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 0 38,560 0 0.0%
62
2200349: INCREMENTO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DEL CULTIVO DE LA
TUNA,ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVO AMANECER SIJUAYA,
DISTRITO DE SAN CRISTOBAL,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 0 33,332 0 0.0%
63
2200350: MEJORAMIENTO DEL MANEJO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION,ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DE QUINUA
DE COALAQUE,DISTRTITO DE COALAQUE,GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 59,960 43,708 43,708 72.9%
64
2200351: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA PALTA,ASOCIACION DE
FRUTICULTORES DE RONJADERO, DISTRITO DE COALAQUE,GENERAL SANCHEZ CERRO,
MOQUEGUA 0 75,000 0 0.0%
65
2200352: MANEJO Y PRODUCCION DE LA PALTA,ASOCIACION DE PRODUCTORES DE
PALTA SEÑOR DE LAS PIEDADES,DISTRITO DE OMATE,GENERAL SANCHEZ
CERO,MOQUEGUA 0 29,250 0 0.0%
66
2200353: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE PORCINOS E IMPLEMENTACION CON
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA 0 54,759 0 0.0%
67
2200354: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE PORCINOS (SUS SCROFA
DOMESTICA),ASOCIACION DE CRIADORES DE PORCINOS CERRO COLORADO, CENTRO
POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA,MARISCAL NIETO, MOQUEGUA 0 52,700 0 0.0%
68
2200355: CENTRO DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA MADERA Y SUS
DERIVADOS, ASOCIACION DE CARPINTEROS ILEÑOS,DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA 0 56,000 0 0.0%
69
2200357: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
TEJIDOS,ASOCIACION SUMAQ SAUTA MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 0 17,124 0 0.0%
70
2200358: MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA VID AL VINO,ASOCIACION DE
PRODUCTORES VITICULTORES,DISTRITO DE OMATE,SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 86,199 0 0.0%
71
2200359: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION TEXTIL
IMPLEMENTANDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS,ASOCIACION DE EMPRENDEDORAS
TEXTILES DE ILO (AETI),DISTRITO DE ILO,ILO,MOQUEGUA 0 19,452 2,800 2,800 14.4%
72
2200360: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
TEJIDO,DISTRITO DE ICHUÑA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA 0 51,241 0 0.0%
73
2200361: INSTALACION DEL CULTIVO DE TUNA EN EL ANEXO DE CANDAGUA DEL
DISTRITO DE MATALAQUE, GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 41,499 0 0.0%
74
2200362: INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE TUNA ORGANICO EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA SAN JUAN DE LUCCO, DISTRITO DE LLOQUE,GENERAL SANCHEZ
CERRO,MOQUEGUA 0 30,901 0 0.0%
75
2200363: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST PRODUCCION DEL CULTIVO DE LA
TUNA,ASOCIACION DE PRODUCTORES SUMA UMA JALSO MUYLAQUE, DISTRITO DE
SANCRISTOBAL,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 0 25,536 0 0.0%
76
2200365: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS EN LA ASOCIACION DE
CRIADORES DE PORCINOS EL SOL, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,
MOQUEGUA 0 32,900 0 0.0%
77
2200366: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PINO (PINUS RADIATA) CON FINES
MADERABLES DEL SECTOR DE ORLANQUE,DISTRITO DE PUQUINA,GENERAL SANCHEZ
CERRO,MOQUEGUA 0 16,724 0 0.0%
78
2200367: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST PRODUCCION DEL CULTIVO DE
LA TUNA,ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TUNAS MARCA,DISTRITO
DE SAN CRISTOBAL,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 0 47,935 0 0.0%
79
2200370: MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA EXTRACCION DE RECURSOS
HIDROBIOLOGICOS, DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA 0 124,423 0 0.0%
80
2200371: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PINO (PINUS RADIATA) CON FINES
MADERABLES EN EL SECTOR DE TALAMOLLE, DISTRITO DE PUQUINA,GENERAL
SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 6,748 0 0.0%
81
2200373: MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
HIDROBIOLOGICOS (PESCADO), DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA 0 2,000 0 0.0%
82
2200374: MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LA QUINUA VALLE DE
ILO, DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA 0 52,070 0 0.0%
N° Producto / Proyecto PIA PIMDevengado
Avance %
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 26
Acumulado 1er. Trim
83
2200379: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PALTA,ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CHALLAHUAYO - OMATE, DISTRITO
OMATE,GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 91,410 0 0.0%
84
2200381: INSTALACION, INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y CERTIFICACION DE
FUNDOS VERDES,ASOCIACION DE FRUTICULTORES DE TAMAÑA,DISTRITO DE
OMATE,GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 100,460 0 0.0%
85
2200383: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PRODUCTOS PESQUEROS DE LAS
EMBARCACIONES ARTESANALES DE PESCA DE ALTURA CON INSTALACION DE
EQUIPOS ELECTROACUSTICOS Y COMUNICACIONALES,DISTRITO DE
ILO,ILO,MOQUEGUA 0 248,520 0 0.0%
86
2200384: MEJORAMIENTO EN LA CRIANZA DE GANADO LECHERO EN LA COMUNIDAD DE
HUARINA, DISTRITO DE MATALAQUE, GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA 0 71,120 0 0.0%
87
2200386: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GANADO LECHERO, EN EL DISTRITO
DE PUQUINA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA 0 27,170 0 0.0%
88
2200387: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PALTA,ASOCIACION DE
FRUCTICULTORES DE LINDAYPAMPA - SABAYA, DISTRITO DE OMATE,GENERAL
SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA 0 105,020 0 0.0%
89
2200389: MEJORAMIENTO Y PRODUCCION DE GANADO LECHERO, COMUNIDAD
CAMPESINA DE PALCAMAYO, DISTRITO DE COALAQUE, GENERAL SANCHEZ CERRO,
MOQUEGUA 0 2,800 0 0.0%
90
2200390: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD LECHERA DE LA
COMUNIDAD DE VILLA SACOHAYA, DISTRITO DE UBINAS,GENERAL SANCHEZ CERRO,
MOQUEGUA 0 21,165 0 0.0%
91
2229569: INSTALACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA LA CONSERVACION Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA REGION
MOQUEGUA 2,000,000 550,936 29,243 29,243 5.3%
92
2249832: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA DIRECCION
REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO EN LA REGION MOQUEGUA 0 20,931 0 0.0%
93
2249880: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA RED DE DISTRIBUCION PUQUINA-OMATE-
UBINAS E ICHUÑA DE LA PROVINCIA GRAL. SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO
MOQUEGUA 900,000 8,000 0 0.0%
94
2249884: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION BUCAL EN LOS EE.SS. DE LA
DIRESA PARA PREVENIR Y REDUCIR ENFERMEDADES BUCODENTALES EN LA REGION
MOQUEGUA 0 20,876 0 0.0%
95
2257643: INSTALACION DEL SERVICIO DE RESTAURACION DEL BOSQUE NATIVO Y SUS
SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN SOQUESANE, CUELLAR Y HUACALUNA, ZONAS
PRIORIZADAS DE LOS DISTRITOS DE CUCHUMBAYA, TORATA E ILO, PROVINCIAS DE
MARISCAL NIETO E ILO, REGION MOQUEGUA 1,000,000 1,000,000 0 0.0%
96
2259692: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA RIEGO PARA LA
POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN LAS PAMPA DE JAGUAY RINCONADA,
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 2,000,000 6,031,509 0 0.0%
97
2260022: CONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DISTRITO LLOQUE - (C.P.
SAN CRISTOBAL DE TORATA - C.P. HUARINA), DISTRITO MATALAQUE, PROVINCIA
GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 0 42,188 0 0.0%
98
2262687: INSTALACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN
PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 0 18,903 0 0.0%
99
2265319: :MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHILATA, DISTRITO DE PUQUINA Y COMUNIDAD DE SECHE LIBERTAD,
DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 200,000 200,000 16,677 16,677 8.3%
100
2269503: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LA POBLACION
DE QUERAPI REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA RINCONADA DISTRITO DE
MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 0 196,397 0 0.0%
101
2273558: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESCOLARIZADAS DEL
NIVEL INICIAL EN LA REGION MOQUEGUA 500,000 500,000 24,781 24,781 5.0%
102
2278115: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON MATERIAL DIDACTICO
TECNOLOGICO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA REGION MOQUEGUA 0 30,250 0 0.0%
103
2284889: REHABILITACION DE VIAS DEL POBLADO DE LA CAPILLA, DISTRITO DE LA
CAPILLA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA, AFECTADO
POR LOS HUAYCOS Y DESLIZAMIENTOS POR INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES
OCURRIDAS EL 25 DE MARZO DEL 2015 0 195,475 23,635 23,635 12.1%
104
2285873: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN COALAQUE,
CAIMAN, SOJAMURE, HEMBRUNA, TORCA, CHALLAHUAYO, VINOMORE, SECHE
LIBERTAD, YALAQUE, CAPILLA, TALAHUAYO. DIST LA CAPILLA, PROV. GENERAL
SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA, AFECTADO POR HUAYCOS DEL 25MAR2 0 170,666 141,122 141,122 82.7%
105
2300586: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 362, AA.HH. LAS GLORIETAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA 0 31,000 0 0.0%
106
2300601: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL 363, JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO,
REGION MOQUEGUA 0 31,000 0 0.0%
107
2300611: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL 361, NUEVA VICTORIA DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - REGION
MOQUEGUA 0 31,000 0 0.0%
108
2309138: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS DE
LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA 0 270,000 0 0.0%
109
2310160: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 360, AA.HH. SANTA ROSA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO,
DEPARTAMENTO MOQUEGUA 0 31,000 0 0.0%
Avance %N° Producto / Proyecto PIA PIMDevengado
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 27
VI. Programación de Actividades
Se utiliza el Aplicativo Informático SIIGOREM en plataforma Web incluyendo los siguientes módulos:
a. POI de funciones: el aplicativo informático SIIGOREM permite la Evaluación de Actividades mediante los indicadores programados registrando los Logros obtenidos y los comentarios trimestrales tanto de los usuarios (datos según fórmulay documento justificatorio) asi como de la comisión encargada, en formatos que a continuación se detalla:
Luego se accesa al módulo POI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 28
En esta pantalla se accesa y elige las funciones de los Organos y Unidadeds
Orgánicas en tres pasos.
Para cada actividad se registra los indicadores, fórmula, unidad de medida, línea
base, meta y otros.
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 29
Asimismo, se registra la programación trimestral
Para finalmente, obtener los reportes del Plan Operativo.
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 30
El resultado de la Evaluación de actividades del POI Funcional 2016 se adjunta
al presente como Anexo, donde se detalla los órganos que cumplieron (30), los que NO programaron (4) y los que NO evaluaron (9).
Sin embargo, es necesario indicar que la Alta Dirección debe resolver, la importancia que los Organos y/o Unidades Orgánicas que conforman el Gobierno Regional Moquegua le dan a este documento de gestión, el cual se refleja en el cumplimiento, tal como se muestra en los cuadros siguientes:
PROGRAMARON POI 2016
SI 39
NO 04
Total 43
b. POI Estratégico, se incluye en el presente documento la EVALUACIÓN
DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014 trabajada con el Equipo Técnico de las unidades orgánicas responsable, lo que servirá de base para el ajuste del PEI y consecuentemente el ajuste del POI,
EVALUARON 1er TRIMESTRE POI 2016
SI 30 77 %
NO 09 23%
Total 39 100%
Sub-Gerencia de Planeamiento Gerencia Regional de Planeameinto, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
____________________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2015 ________________________________ 31
Línea Base 2014 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Observación Nº
01Observación Nº 02
Lograr un reconocimiento masivo de los derechos del
niño y del adolescente.1 2 8
Tarea pendiente de
implementar GR de
Desarrollo Social
Sin Información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información
Lograr una vigilancia y fiscalización eficiente del respeto
a la niñez 2 s.i. 60%
(Empresas y establecimientos
Fizcalizados (Empleo de mano
de obra infantil)/Total de
Empresas Fiscalizadas)*100
% s.i. 0.36% 1.28% 2.21% 2.95% 3.68% 4.42% 5.16%Considerar como fuente
de información a DRTPE
La meta programada no es coherente
respecto a los resultados obtenidos. Se debe
desestimar en el análisis.
Generar alianzas estratégicas con entidades públicas y
privadas para el fortalecimiento y creación de albergues3 1 2
No es Indicador
Institucional
Promover cambios actitudinales en la convivencia de las
familias introduciendo valores y principios 4 2 2
Tarea pendiente de
implementar GR de
Desarrollo Social
Sin Información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información
Realizar una labor de vigilancia social concertada y
participación múltiple 5 s.i. 50%
No es Indicador
Institucional
615.7%
(2010)10% 15.70% 12.40% 8.85% 8.90% 13.40%
No es Indicador
Institucional Informe Técnico: Evolución de la Pobreza
Monetaria 2007-2012; 2009-2014
73.7
(2009)2.50% 1.80% 1.10% 1.90% 2.10%
No es Indicador
InstitucionalInforme Técnico: Evolución de la Pobreza
Monetaria 2007-2012; 2009-2014
Minería 2.3% 2.2% 2.6% 2.8%
No es Indicador
Institucional
Fuente INEI procesado por DRTPE
Manufactura 9.6% 6.7% 6.8% 6.6%No es Indicador
Institucional
Fuente INEI procesado por DRTPE
9 PBI per cápita del sector agrarioUS$ 491
(2009)US$ 600 Nuevos Soles 526.5 648.4 662.9 708.8
No es Indicador
InstitucionalRemitido por INEI
Garantizar oportunidades de generación de ingresos de
manera sostenible para los grupos vulnerables.10 0 1 s.i. s.i. s.i.
No es Indicador
Institucional
Mejorar las condiciones económicas de Mujeres que
tienen la responsabilidad de sus familias.11 s. i. 500
No es Indicador
Institucional
Mejorar la situación social y económica de los niños sin
entorno familiar.12
55
(2010)40
No es Indicador
Institucional
Promover el empleo de personas con algún tipo de
discapacidad13 s.i. 30%
No es Indicador
Institucional
Mejorar las condiciones de adultos mayores en situación
de abandono14 s.i 5%
No es Indicador
Institucional
Motivar , verificar y vigilar el cumplimiento de las
normas que facilitan la creación de oportunidades de
grupos vulnerables
15 s.i. 20%
(Empresas que generan
Trabajo Inclusivo (Empresas
promocionales)/Total de
Empresas)*100
% s.i. 0.05% 0.05% 0.03% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03%Considerar como fuente
de información a DRTPE
La meta programada no es coherente
respecto a los resultados obtenidos. Se debe
desestimar en el análisis.
Número de programas de inserción laboral
Nº de mujeres en situación crítica con fuente de ingresos sostenibles
Nº de niños en situación de abandono
% de personas con discapacidad , con fuente de ingresos sostenible
% de adultos mayores en situación de abandono.
% de establecimientos que generan trabajo inclusivo a población
vulnerable (madres solteras, discapacitados y tercera edad)
2. Reducción de las brechas socio económicas entre los sectores rural y urbano de la región Moquegua
Reducir la presencia de la pobreza y la pobreza
extrema
% de la población en situación de pobreza
% de la población en situación de pobreza extrema
Incrementar la PEA de los sectores de mayor
generación de ingresos e incrementar, la producción
productividad y rentabilidad de los sectores que
absorben la mayor cantidad de la PEA
8% de la PEA absorbida por los sectores de minería
e industria y manufactura
9.7
(2010)12% Nuevos Soles
1. Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales
Nº de campañas de difusión de los derechos del niño y del
adolescente
% de empresas y establecimientos fiscalizados
Nº de albergues creados
Nº de campañas de difusión contra la violencia familiar
% de casos atendidos
EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 1. DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
Estrategias Regionales Indicadores
Meta
Fórmula del Indicador
ObservacionesUnidad de
Medida
Fuente de
Información
Línea Base
2010 a/
Línea
Base
Ajustado
2010 b/
Horizonte de Evaluación Horizonte de ProyecciónObjetivo
Específico
Regional
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 32
Línea Base 2014 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Observación Nº
01Observación Nº 02
16
Privada: 58.1
Estatal 49.7
(ECE -2011)
62% ECETarea pendiente de
implementar DREMO
Sin Información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información
17
Privada: 22
Estatal 30.9
(ECE -2011)
42.50% ECETarea pendiente de
implementar DREMO
Sin Información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información
Reducir la brecha existente entre los logros de
aprendizaje de las zonas rurales alto andinas y los
logros de aprendizaje de las zonas urbanas.
1826,1
(ECE -2011)15 ECE 27.9 30.5 30.5 28.1 33.0
Considerar como fuente
de información a DREMO
1923,2
(ECE -2011)14 ECE 10.6 12.1 11.1 12.9 16.8
Considerar como fuente
de información a DREMO
Eliminar la educación multigrado, sustituyéndola por
educación virtual 20 0 30%
Tarea pendiente de
implementar DREMO
La DREMO no remitió la información porque
no se encuentra en las competencias del
PELA. No cuenta con unidad de medida,
fórmula ni fuente de información.
Incrementar los niveles de cobertura del servicio
educativo de 03 a 05 años 21
91%
(2010)95% 77.0% 86.6% 81.7% 93.2% 94.1%
Involucrar a los padres de familia y/o tutores en el
proceso educativo de los escolares 22 s.i. 50%
Tarea pendiente de
implementar DREMO
La DREMO no remitió la información porque
no se encuentra en las competencias del
PELA. No cuenta con unidad de medida,
fórmula ni fuente de información.
23 100% 100% Evaluación 100% 92,1% 91% 94% 96% 97% 98% 98,8% 99%Considerar como fuente
de información a DREMO
2493,2%
(ECE 2011)95% avance en evaluación
93.2% (ECE
2011)92,1% 91% 94,3% 90,% 94% 93% 94,3% 95%
Considerar como fuente
de información a DREMO
Elevar el nivel técnico – pedagógico de los profesores 25 s.i. 40% formación S.I. 41% 53% 37.50% 83%Considerar como fuente
de información a DREMO
Complementar la carrera magisterial con incentivos
especiales, para los maestros de las zonas rurales. 26 s.i 40% implementación S.I. 13% 26% 25% 36% 42% 54% 62% 75%
Considerar como fuente
de información a DREMO
27 s.i 10No es Indicador
Institucional
28 s.i 15Tarea pendiente de
implementar DREMO
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
29 s.i 5No es Indicador
Institucional
Promover procesos de re estructuración de centros de
Instruc. superior, incluyendo las especialidades que
demandan la estructura productiva actual y potencial.
30 s.i. 30%Tarea pendiente de
implementar DREMO
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
Contar con especialistas, tanto en las zonas urbanas
como en las zonas rurales. 31 10% 40%
N° de EESS rurales con especialistas x
100/N° de Distritutos RuralesResolución Ministerial 10% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.85% 42.85% 42.85% 42.85%
Tarea pendiente de
implementar DREMO
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
Ampliar la cobertura de salud en las áreas rurales
(atención 24 hrs)32 s.i. 50%
N° de EESS rurales con Atenc. de 24 hrs.
X100 de Distritos RuralesResolución Ministerial S I 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.85% 42.85% 42.85% 42.85%
Tarea pendiente de
implementar DREMO
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
Ampliar el acceso de las personas a un seguro de salud
Población con acceso a un seguro de salud33
72.3%
(2011)85%
Población afiliados al SIS*100/Población
proyectada INEIAfiliado 72.3% (2011) 0.0% 20.5% 21.1% 34.6% 37.0% 39.0% 41.0% 43.0%
Considerar como fuente
de información a DIRESA
Incrementar cobertura vacunación niños menores de 3
años 34
63,5%
(2010)75%
N° de niños menores de 5 años con vacuna
completa x 100/poblacion menor de 5 años63.5% 87.1% 79.4% 83.2% 84.6% 85,60% 86,00% 87.0% 88,00%
Considerar como fuente
de información a DIRESA
Prevención tratamiento y control de la drogadicción 35 4.20% 2.50%
(N° total de adolescentes en consumo de
alcohol y drogas /N° Total de población de
adolescentes de12 a 17años)*100
% 4.2% 8.6% 8.7% 8.5% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8%Considerar como fuente
de información a DIRESA
0.03 por mil 0.02 por milN° casos de IRAS en niños menores de 5
años x 1000/población menores de 5 años0.03 por mil 1973 2269 2101 2853 2000 1850 1500 1300
Considerar como fuente
de información a DIRESA
0.07 por mil 0.05 por milN° casos de EDAS en niños menores de 5
años x 1000/población menores de 5 años0.07 por mil 35 39 39 55 39 37 36 35
Considerar como fuente
de información a DIRESA
37 15% 10%(N° de enfermos de la cavidad
bucal/poblacion total)*1000Enfermedades bucales 15% 71 71 70 70 70 68 66 65
Considerar como fuente
de información a DIRESA
38 118 por cien mil
(2010)
90 por cien mil N° de casos / año TBC casos 193 casos 212 196 155 159 154 149 147 144Considerar como fuente
de información a DIRESA
39145
(2010)100 N° de casos/ año VIH casos 15 casos 16 12 22 34 35 30 28 25
Considerar como fuente
de información a DIRESA
Prevención control y tratamiento del cáncer 4045.09 por mil
(2011)30 por mil
N° casos de tumores malignos x
1000/Población totalcasos
45.09 por
mil(2011)0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 2
Considerar como fuente
de información a DIRESA
En los valores remitidos por DIRESA la
unidad de medida es tratada como % , en la
línea base del PDRC se programó como
unidad de medida 45.9 por mil. La
información remitida es distinta a lo
diligenciado en el año base. Por lo tanto debe
4178%
(2011)50%
Tarea pendiente de
implementar DIRESA Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
Mejorar los hábitos alimenticios de la población para una
reducción de la prevalencia de anemia 42
15,8
(2009-2010
ENAHO)
10%N° de niños de 5años con anemia*100/total
de niños de 5años% ENAHO 53 50% 49% 48% 46% 35% 20% 15% 14%
Considerar como fuente
de información a DIRESA
Mejorar los hábitos alimenticios para una reducción de la
prevalencia de obesidad 43
2,5%
(2009-2010
ENAHO)
1.50%
N° de niños menores de 5años con
obesidad*100/total de niños menores de
5años
% ENAHO 12% 12.0% 11.0% 10.0% 9.5% 8.0% 7.5% 7.0% 6.0%Considerar como fuente
de información a DIRESA
% de mortalidad
% de instituciones de instrucción superior que ingresan en un
proceso de re estructuración curricular y gestionan cambios en las
carreras profesionales
% de distritos rurales con presencia de especialistas
% de centros de salud que tienen atención 24 hrs. en las zonas
rurales
% de población con acceso a un seguro de salud
% de niños menores de 05 años con vacunas completas
% de prevalencia en el consumo de drogas en estudiantes de
educación secundaria
Reducir la morbilidad en IRA , EDA y Enfermedades de
la Cavidad Bucal Glandular y Salival, entre otras
enfermedades prevalentes.
36
% de prevalencia de anemias en niños de 6 a 59 meses
% de prevalencia de obesidad
Nº de casos/año TBC
% de prevalencia de IRAS y EDAS
% de prevalencia de enfermedades de la cavidad bucal gland. y sal.
Disminuir la tasa de incidencia por tuberculosis y
VIH/SIDA en la región Moquegua
Nº de casos/año VIH
Nº de casos con tumores malignos
% de profesores de las zonas rurales que mejoran sus indicadores
de logros de aprendizaje
Mejorar cuantitativas y cualitativamente las capacidades
humanas en ciencia tecnología e innovación
Nº de Proy. Investigación formulados por Direcc.Reg. de sectores
productivos y Gob. Locales
Nº de Proy. Investigación formulados por los centros de educación
superior
Nº de Proy. Investigación en ejecución
2. Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad
Fuente de
Información
Implementar un programa de monitoreo de avances
educativos, con participación directa de los padres de
familia, en una trilogía educativa conformado por : Padre
/Maestros y Sociedad
% de centros educativos que son evaluados periódicamente en
cuanto a lecto- escritura y razonamiento matemático
% de profesores con acceso a capacitación complementaria y
especialización
Matemática % de Estudiantes con adecuado uso de números y
operaciones para resolver problemas nivel 2 de EBR
Diferencia entre el % de alumnos de la zona Urbana con un
adecuado nivel de comprensión lectora y él % de alumnos de la zona
Rural con un adecuado nivel de comprensión lectora
Diferencia entre el % de alumnos de la zona Urbana con un
adecuado nivel de razonamiento matemático y él % de alumnos de la
zona Rural con un adecuado nivel de razonamiento matemático.
% de niños que se trasladan de la educación multigrado a una
educación virtual
Tasa neta de cobertura en educación inicial
% de alumnos que logran la participación de sus padres y/o tutores
en el proceso educativo
% de estudiantes que se evaluaron
3. Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el sector urbano
Línea Base
2010 a/
Línea
Base
Ajustado
2010 b/
Horizonte de Evaluación Horizonte de Proyección Observaciones
Incrementar el % de alumnos del 2 do grado de la
Educación Básica Regular que tienen un adecuado
nivel de comprensión lectora y razonamiento matemático
Comprensión lectora en % Estudiantes de EBR en el nivel 2
Estrategias Regionales Indicadores
Meta
Fórmula del Indicador Unidad de Medida
EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 2. OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS
Objetivo
Específico
Regional
1. Cerrar las brechas educativas entre el sector rural y el sector urbano, así como ajustar la formación técnica y profesional a las necesidades de estructura productiva actual y potencial
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 33
Línea Base 2014 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Observación Nº
01Observación Nº 02
Contar con especialistas, tanto en las zonas urbanas
como en las zonas rurales. 31 10% 40%
N° de EESS rurales con especialistas x
100/N° de Distritutos RuralesResolución Ministerial 10% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.85% 42.85% 42.85% 42.85%
Tarea pendiente de
implementar DREMO
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
Ampliar la cobertura de salud en las áreas rurales
(atención 24 hrs)32 s.i. 50%
N° de EESS rurales con Atenc. de 24 hrs.
X100 de Distritos RuralesResolución Ministerial S I 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.85% 42.85% 42.85% 42.85%
Tarea pendiente de
implementar DREMO
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
Ampliar el acceso de las personas a un seguro de salud
Población con acceso a un seguro de salud33
72.3%
(2011)85%
Población afiliados al SIS*100/Población
proyectada INEIAfiliado 72.3% (2011) 0.0% 20.5% 21.1% 34.6% 37.0% 39.0% 41.0% 43.0%
Considerar como fuente
de información a DIRESA
Incrementar cobertura vacunación niños menores de 3
años 34
63,5%
(2010)75%
N° de niños menores de 5 años con vacuna
completa x 100/poblacion menor de 5 años63.5% 87.1% 79.4% 83.2% 84.6% 85,60% 86,00% 87.0% 88,00%
Considerar como fuente
de información a DIRESA
Prevención tratamiento y control de la drogadicción 35 4.20% 2.50%
(N° total de adolescentes en consumo de
alcohol y drogas /N° Total de población de
adolescentes de12 a 17años)*100
% 4.2% 8.6% 8.7% 8.5% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8%Considerar como fuente
de información a DIRESA
0.03 por mil 0.02 por milN° casos de IRAS en niños menores de 5
años x 1000/población menores de 5 años0.03 por mil 1973 2269 2101 2853 2000 1850 1500 1300
Considerar como fuente
de información a DIRESA
0.07 por mil 0.05 por milN° casos de EDAS en niños menores de 5
años x 1000/población menores de 5 años0.07 por mil 35 39 39 55 39 37 36 35
Considerar como fuente
de información a DIRESA
37 15% 10%(N° de enfermos de la cavidad
bucal/poblacion total)*1000Enfermedades bucales 15% 71 71 70 70 70 68 66 65
Considerar como fuente
de información a DIRESA
38 118 por cien mil
(2010)
90 por cien mil N° de casos / año TBC casos 193 casos 212 196 155 159 154 149 147 144Considerar como fuente
de información a DIRESA
39145
(2010)100 N° de casos/ año VIH casos 15 casos 16 12 22 34 35 30 28 25
Considerar como fuente
de información a DIRESA
Prevención control y tratamiento del cáncer 4045.09 por mil
(2011)30 por mil
N° casos de tumores malignos x
1000/Población totalcasos
45.09 por
mil(2011)0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 2
Considerar como fuente
de información a DIRESA
En los valores remitidos por DIRESA la
unidad de medida es tratada como % , en la
línea base del PDRC se programó como
unidad de medida 45.9 por mil. La
información remitida es distinta a lo
4178%
(2011)50%
Tarea pendiente de
implementar DIRESA Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
Mejorar los hábitos alimenticios de la población para una
reducción de la prevalencia de anemia 42
15,8
(2009-2010
ENAHO)
10%N° de niños de 5años con anemia*100/total
de niños de 5años% ENAHO 53 50% 49% 48% 46% 35% 20% 15% 14%
Considerar como fuente
de información a DIRESA
Mejorar los hábitos alimenticios para una reducción de la
prevalencia de obesidad 43
2,5%
(2009-2010
ENAHO)
1.50%
N° de niños menores de 5años con
obesidad*100/total de niños menores de
5años
% ENAHO 12% 12.0% 11.0% 10.0% 9.5% 8.0% 7.5% 7.0% 6.0%Considerar como fuente
de información a DIRESA
2. Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad
% de distritos rurales con presencia de especialistas
% de centros de salud que tienen atención 24 hrs. en las zonas
rurales
% de población con acceso a un seguro de salud
% de niños menores de 05 años con vacunas completas
% de prevalencia en el consumo de drogas en estudiantes de
educación secundaria
Reducir la morbilidad en IRA , EDA y Enfermedades de
la Cavidad Bucal Glandular y Salival, entre otras
enfermedades prevalentes.
36 % de prevalencia de IRAS y EDAS
% de prevalencia de enfermedades de la cavidad bucal gland. y sal.
Disminuir la tasa de incidencia por tuberculosis y
VIH/SIDA en la región Moquegua
Nº de casos/año TBC
Nº de casos/año VIH
Nº de casos con tumores malignos
% de mortalidad
EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 2. OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS
Estrategias Regionales Indicadores
MetaLínea Base
2010 a/
Línea
Base
Ajustado
2010 b/
Horizonte de Evaluación Horizonte de Proyección Observaciones
% de prevalencia de anemias en niños de 6 a 59 meses
% de prevalencia de obesidad
Objetivo
Específico
Regional
Fórmula del Indicador Unidad de MedidaFuente de
Información
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 34
Línea Base 2014 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Observación Nº
01Observación Nº 02
Reducción de la brecha que existe entre la desnutrición
del sector rural y el sector urbano44
17,6%
(2011)10%
Tarea pendiente de
implementar DIRESA
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
En alianza con Gob. Loc. contribuir a una mejor
cobertura y orientación de Prog.Nacionales como el
vaso de leche, PRONAA y otros.
45 s.i. 40%
N° de niños desnutridos que acceden a un
programa social*100/total niños menores de
5años
% 18% 18% 17% 17% 15% 15% 15% 15% 15%Considerar como fuente
de información a DIRESA
Información remitida por DIRESA. Los
programas sociales en la Región Moquegua
son : PVL, Cuna Mas, Qali Warma,
Comedores Populares.
Promover cambios en la cultura gastronómica,
propiciando una dieta mucho mas balanceada y nutritiva46 s.i. 40%
N° de familias con conocimientos para el
cuidado infantil*100/total de familias con
prácticas saludables
% 15% 15% 18% 18% 22% 22% 23% 24% 25%Considerar como fuente
de información a DIRESA
Organizar a los productores regionales para insertarlos
en la red de proveedores de los programas
nutricionales.
47 s.i. 30%No es Indicador
Institucional
Implementar un sistema de monitoreo que permita
evaluar el impacto de los programas nutricionales 48 s.i. 50%
(N° de programas nutricionales que se
implementan en la Region
Moquegua*100/total de programas
nacionales)
% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%Considerar como fuente
de información a DIRESA
4912,5%
(2007)10%
No es Indicador
Institucional
5013,5%
(2007)12%
No es Indicador
Institucional
Esta información se procesa cada vez que se
lleva a cabo un CPV
Promover la construcción de viviendas con la utilización
de materiales propios de cada territorio, en las zonas
rurales.
Promover la construcción de viviendas verticales en las
zonas urbanas
Realizar alianzas estratégicas con los gobiernos locales
para organizar a los asentamientos humanos.52 s.i. 15% S.I. 15%
No es indicador
Institucional
Promover la actualización de los planes de desarrollo
urbano para articular el desarrollo de las provincias y
distritos , de tal forma que se planifiquen las
expansiones urbanas evitando las invasiones
53 s.i. 60% S.I.No es indicador
Institucional
54 7.30% 6%No es Indicador
Institucional
55 1.20% 1%No es Indicador
Institucional
565.8 4% No es Indicador
Institucional
573.5 2.50% No es Indicador
Institucional
Promover en los programas curriculares educativos en
todos los niveles y formas de educación la introducción
de buenas prácticas cívicas y la recuperación de
valores, respecto a convivencia derechos y obligaciones
civiles
58 s.i 60%Tarea pendiente de
implementar DREMO
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
Promover alianzas entre los Gobiernos Locales, la
Policía Nacional y el Gobierno Regional para la
implementación de un Plan de Seguridad Ciudadana
basada en la prevención y la participación directa de la
sociedad civil
59 s.i 60%
Tarea pendiente de
implementar GR
Moquegua
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
Dotar a la Policía Nacional de la infraestructura y
equipamiento necesarios.60 s.i 1%
No es Indicador
Institucional
Ampliar la presencia de la Policía Nacional y los
servicios de serenazgo en las zonas rurales de la región61 s.i 40%
No es Indicador
Institucional% de la población con cobertura policial
Incidencia de delitos registrados contra la libertad
Incidencia de delitos registrados contra la seguridad pública
% de centros educativos que incluyen en sus programas curriculares
las Buenas Practica Cívicas
% de entidades gubernamentales que participan en la
implementación de Plan de Seguridad Ciudadana
% de Inversión pública anual en infraestructura y equipamiento de
la policía nacional
4. Promover un crecimiento urbano planificado y ordenado, así como la construcción de viviendas en condiciones adecuadas a las características del entorno
Promover la implementación regional de Programas
Nacionales de Vivienda.
% de la población que vive en condiciones físicas inadecuadas (déficit
cualitativo)
% de la población que vive en viviendas con hacinamiento (déficit
cuantitativo)
51% de viviendas precarias que son mejoradas y/o sustituidas por
viviendas en mejores condiciones S.I.
% de asentamientos humanos que se encuentran en el Plan director
Nº de gobiernos locales que cuentan con un adecuado Plan de
Expansión Urbana
Diferencia entre la tasa de desnutrición infantil Depart. y la tasa de
desnutrición infantil promedio de zonas rurales
% de niños desnutridos que acceden a un programa social
% de familias que tienen acceso a información adecuada de nutrición
y hábitos de higiene
% de compras de proveedores regionales de los programas
alimenticios
% de programas nutricionales nacionales que se logran implementar
en la Región Moquegua
3. Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el sector urbano
EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 2. OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS
Estrategias Regionales Indicadores
MetaLínea Base
2010 a/
Línea
Base
Ajustado
2010 b/
Horizonte de Evaluación Horizonte de Proyección Observaciones
5. Detener el crecimiento de los índices de violencia y delincuencia en la región Moquegua
Reducir los índices de delincuencia de la región
Moquegua
Incidencia de delitos registrados contra el patrimonio
Incidencia de delitos registrados contra la vida, el cuerpo y la salud y
la familia
Considerar como fuente
de información a DRVCS30%s.i. 30%
Objetivo
Específico
Regional
Fórmula del Indicador Unidad de MedidaFuente de
Información
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 35
Línea Base 2014 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Observación Nº
01Observación Nº 02
Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión del
Gobierno Regional y Gobiernos Locales, con la finalidad
de lograr resultados observables y medibles a favor del
desarrollo regional
62 s.i 80%No es Indicador
Institucional
Reestructurar la organización institucional del Gobierno
Regional y Gobiernos Locales para incrementar la
eficiencia en el gasto púbico, reducir los costos
operativos e implementar eficientemente la ejecución del
presupuesto por resultados
6367%
(2011)90% 67% 74% 69% 77% 87%
Considerar como fuente
de información a GRPPAT
Ejecución de Gastos vía fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios (Canon,
Sobre Canon y Regalías)
Mejorar la calidad de los recursos humanos del
Gobierno Regional y Gobiernos Locales por medio de
Programas de capacitación y entrenamiento.
64 s.i 60%
Tarea pendiente de
implementar GR
Moquegua
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
Introducir el uso de las TIC s en la gestión pública,
sistematizando los procesos , para una disminución en
los periodos de tiempo e incrementar la eficiencia en el
monitoreo de los procesos
65 s.i 60%
Tarea pendiente de
implementar GR
MoqueguaSin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
661
(2011)1 1 1 1 1
Considerar como fuente
de información a GRPPAT
6726
(2011)30
Tarea pendiente de
implementar GR de
Desarrollo Social
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
683
(2011)9
Tarea pendiente de
implementar GR de
Desarrollo Social
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
Fortalecer el CCR como espacio de concertación y
monitoreo en la implementación de herramientas de
gestión
693
(2011)3 3 3 3 3
Considerar como fuente
de información a GRPPAT
Mejorar el nivel de comunicación con la sociedad civil,
implementando mecanismos de transparencia en la
gestión.
702
(2011)3
2
(2011)2 2 2 2
Considerar como fuente
de información a GRPPAT
717
(2010)17
Contraloría General ha desestimado como
información susceptible de evaluación debido
a que el Barómetro de Gobernabilidad fue
un Proyecto de USAID
Generar el conjunto de normas regionales que faciliten la
concertación y la participación ciudadana, e incluir este
objetivo en el diseño de la nueva estructura organiza del
gobierno regional
72 s.i. 90%
Tarea pendiente de
implementar GR
Moquegua
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
Nº de Audiencias Realizadas
Nº de rendición de Cuentas de la Entidad
Cantidad de indicadores publicados en Barómetro de
gobernabilidad
% de normas regionales cumplidas
Fortalecer la organización y metodología de los
presupuestos participativos. Proporcional un mayor
soporte a los comités de fiscalización, proporcionándoles
mayor información asesoría y soporte logístico.
EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 3. ESTADO Y GOBERNABILIDAD
Presentación Informe Anual de Rendición de Cuentas a Contraloría
General de la República
Nº de Organizaciones Regionales de sociedad civil
Nº de capacitaciones a agentes en los procesos participativos
% de aprobación pública
% de ejecución de gasto anual
% de trabajadores capacitados y evaluados satisfactoriamente
% de procedimientos sistematizados
Objetivo
Específico
Regional
1. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales, con la finalidad de lograr resultados observables y medibles a favor del desarrollo regional
2. Lograr la madurez cívica de la sociedad civil para alcanzar una gestión basada en la participación ciudadana como un soporte importante en el logro de los objetivos regionales
Estrategias Regionales Indicadores
MetaFórmula del
Indicador
Unidad de
Medida
Fuente de
Información
Línea Base
2010 a/
Línea
Base
Ajustado
2010 b/
Horizonte de Evaluación Horizonte de Proyección Observaciones
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 36
Línea Base 2014 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Observación Nº
01Observación Nº 02
Intervenir directamente en la promoción de las inversión
privada, orientándola de tal forma que se logre
maximizar, la generación de empleo y la dinámica
económica regional
73 s.i 600 (millones de soles)No es Indicador
Institucional
Generar una política inclusiva priorizando el desarrollo
de las zonas rurales 74 s.i
US$ 10 (millones de
dólares)
No es Indicador
Institucional
Sustituir el cultivo de forrajes por cultivos más rentables 82 30% 40%Há Cultivos (menos alfalfa) x 100/Has. Total
Región% 44.08 41.40 41.00 41.00
Considerar como fuente
de información a DRA
Ampliar la Frontera Agraria 83 s.i. 3500 N°de Hectáreas incorporadas Región Ha. 0.0 1,373.00 17.00 30.00 20.00 100.00 1,750.00Considerar como fuente
de información a DRA
Elevar el nivel técnico de la red de Proveedores 84 5% 15%N° de agricultores organizados en cadenas x
100/total de agricultoresProductor 12.49 12.57 13.16 13.16 14.33 14.33 14.91
Considerar como fuente
de información a DRA
Optimizar la utilización de recursos hídricos 85 1% 11%Hectáreas con riego tecnificado x 100/has total
RegiónHa. . 2.89 2.89 3.58 3.67 8.46 18.00
Considerar como fuente
de información a DRA
% de tierras con cultivos que no sea alfalfa
3. Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. Así como el desarrollo de mercados macro regionales y nacionales
Nº nuevas has cultivadas
% de agricultores que utilizan riego tecnificado
US$ inversión privada dentro del territorio de la Región Moquegua
US$ inversión privada en el territorio que se encuentren encima de
2000 msnm
% de agricultores que renuevan su red de proveedores
2. Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad
Objetivo
Específico
Regional
1. Proporcionar las condiciones del entorno adecuadas, para que los sectores productivos estratégicos adquieran un desarrollo sostenido
EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 4. ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
Estrategias Regionales Indicadores
Meta
Fórmula del Indicador Unidad de MedidaFuente de
Información
Línea
Base
Ajustado
2010 b/
Horizonte de Evaluación Horizonte de Proyección ObservacionesLínea Base
2010 a/
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 37
Línea Base 2014 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Observación Nº
01Observación Nº 02
Desarrollar el mercado de cultivos sustitutos 107 0% 10%T.M. Productores organizados en cadenas x
100/T.M. N° total de Productores Región% 6.25 6.30 6.58 6.58 7.17 7.17 7.50
Considerar como fuente
de información a DRA
Certificación de cultivos 108 0% 5%N° de Has. Certificación Sanitaria x
100/Has total Región% 1.26 1.21 1.24 1.09 0.86
Considerar como fuente
de información a DRA
Masificar la introducción de las Buenas Prácticas
Pecuarias.109 0% 10%
N°de criadores BPA x 100/Total
criadores Región% 4.01 4.27 4.54 4.54 4.81
Considerar como fuente
de información a DRA
110 s.i 20%Tarea pendiente de
implementar DIREPRO
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
111 030 pers.
02 inst.N°Instituciones Instituciones 4
Considerar como fuente
de información a
DIREPRO
Promocionar los atractivos turísticos regionales a nivel
nacional e internacional, con prioridad en Chile, Brasil y
Bolivia.
112 s.i 3 n/c eventos 6 2 2 4 5 6 6 7 8
Considerar como fuente
de información a
DIRCETUR
Controlar la contaminación minera, con la participación
de la sociedad civil organizada.113 s.i 2
No es Indicador
Institucional
114 0% 15%No es Indicador
Institucional
115 s.i 60No es Indicador
Institucional
Priorizar la investigación científica aplicada que permita
acelerar el proceso de desarrollo de los sectores agrario
y pesquero
75 US$ 0 US$ 2´000,000No es Indicador
Institucional
Fortalecer e implementar una infraestructura y
equipamiento adecuado , con mayor amplitud de
funciones el CORCYTEC, vinculando la participación de
la Universidad Nacional , las Universidades Privadas y
los tecnológicos , así como la participación de la empresa
privada y los colegios nacionales
76 0 4
Tarea pendiente de
implementar GR
Moquegua
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
Impulsar el emprendimiento empresarial desde la
construcción e implementación del Centro Regional de
Entrenamiento Empresarial, en la modalidad de
incubadoras de empresas
77 s.i 150Nº de nuevos emprendimientos a nivel de
micro empresasInformes
No es Indicador
Institucional
Concertar con las empresas privadas una política de
inclusión78 6% 2%
No es Indicador
Institucional
Nº de programas de monitoreo con cobertura regional en
operaciones constantes
% de la producción que ingresa en nuevos mercados
% de has de cultivo con certificación
% de criadores que adquieren las Buenas Prácticas Pecuarias
% de pescadores capacitados y evaluados
Nº de personas e instituciones que intervienen para garantizar la
seguridad
Nº de eventos promocionales por año
Identificar la estructura y la dinámica de las redes de
proveedores, actuales y potenciales, de las empresas
mineras y complejos petroquímicas.
% de empresas mineras insertadas en un programa de
abastecimiento local
Nº de PYMES insertadas en las redes de proveedores
3. Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. Así como el desarrollo de mercados macro regionales y nacionales
US$ anuales invertidos en investigación
Nº de instituciones involucradas
Nº de nuevos emprendimientos a nivel de micro empresas
Tasa de desempleo
Incrementar la seguridad de la actividad pesquera, en
términos de reducción de delincuencia y la reducción de
accidentes de trabajo.
4. La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental
5. Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva
Objetivo
Específico
Regional
EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 4. ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
Estrategias Regionales Indicadores
Meta
Fórmula del Indicador Unidad de MedidaFuente de
Información
Línea
Base
Ajustado
2010 b/
Horizonte de Evaluación Horizonte de Proyección ObservacionesLínea Base
2010 a/
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 38
Línea Base 2014 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Observación Nº
01Observación Nº 02
Generar Mancomunidades macro regionales, para:
Garantizar el abastecimiento hidro energético
Implementar Corredores Económico Implementar
una cadena de distribución logística competitiva.
116 0 1
Tarea pendiente de
implementar GR
Moquegua
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
Convertir las vías de integración en corredores
económicos en especial las vías internacionales como la
carretera binacional que nos une con Bolivia y la
panamericana sur que nos une con Chile,
implementando la infraestructura vial complementaria que
permita unir los centros de producción a estas vías.
117 0 2No es Indicador
Institucional
118 4.29% 10%Tarea pendiente de
implementar DRTC
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
119 5.03% 10%Tarea pendiente de
implementar DRTC
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
120 0% 15% Tarea pendiente de
implementar DIRESA
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
121 380 500No es Indicador
Institucional
122 83% 85%N° de viviendas electrificadas/N° total de
viviendas90% 93% 94% 95% 96%
Considerar como fuente
de información a DREM
123 0 10 000No es Indicador
Institucional
En la región Moquegua aún no se cuenta
con conexiones domiciliarias de gas.
Puerto: Reforzamiento del muelle de ENAPU
Implementación de un “Puerto Seco” Equipamiento
Construcción del “Abrigo Portuario”.
124 s.i US$ 100 000No es Indicador
Institucional
Aeropuerto: Inversiones complementarias de
infraestructura y medidas de seguridad del aeropuerto.125 s.i US$ 50 000
No es Indicador
Institucional
Implementar una vía ferroviaria que una Ilo con Bolivia
y Brasil.126 s.i
US$ 1 500 000
(estudios) No es Indicador
Institucional
Promover la inversión en plantas de almacenamiento
empaque y procesamiento de productos agrarios
pecuarios y pesqueros.
127 0US$
50 000 000 No es Indicador
Institucional
Fortalecer los poblados rurales insertándolos a
corredores económicos y generando nuevas
capacidades productivas.
128 0% 9%No es Indicador
Institucional
Facilitar la inversión en la implementación de riego
tecnificado.: Construcción de reservorios, y sistemas de
distribución hasta la cabecera de fundo.
129 1% 15%Tarea pendiente de
implementar DRA
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
Promover la inversión público privada en la generación
de energía renovable.130 0% 2%
Número de viviendas electrificadas/N°
total de viviendas1%
Considerar como fuente
de información a DREM
Promover la inversión para el uso de fuentes
alternativas de recursos hídricos: Agua sub terraneas,
agua desalinizada
131 s.i 60%No es Indicador
Institucional
Promover las inversiones que permita implementar una
plataforma logística de soporte al comercio internacional132 s.i 80%
No es Indicador
Institucional
Inversión en US$
Inversión en US$
Observaciones
Nº de convenios inter regionales
Nº de eventos anuales de promoción de integración económica y
empresarial
Priorizar la integración vial de las zonas rurales,
interconectando pueblo con potencial productivo en
especial producción agraria y atractivos turísticos.
Fuente de
Información
% de has con acceso a riego tecnificado
% de la población abastecida con energía renovable
% de inversión privada en la inversión total regional
% de inversión privada en la inversión total regional
Objetivo
Específico
Regional
1. Dotar a la región de una infraestructura productiva que contribuya a elevar sus niveles de competitividad, integrando nuevos mercados y convirtiendo la estructura productiva primaria en una estructura productiva de transformación
2. Promover la inversión privada y/o público - privada para dotar al aparato productivo la suficiente infraestructura y los servicios de soporte convenientes
Inversión en US$
% de agua tratada en los distritos rurales
Litros per cápita / día en los distritos de Moquegua Ilo y Pacocha
% de cobertura del servicio eléctrico
Nº de conexiones domiciliarias de gas natural
Inversión en US$
% de poblados rurales insertados en corredores económicos
EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 5. DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA
Línea Base
2010 a/
Línea
Base
Ajustado
2010 b/
Horizonte de Evaluación Horizonte de Proyección
Estrategias Regionales Indicadores
Meta
Fórmula del Indicador
% de carreteras asfaltadas
% de carreteras afirmada
Promover la inversión en la implementación de servicios
básicos: Agua y Desagüe / Energía Eléctrica/ energía
calorífica: Gas Natural
Unidad de
Medida
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 39
Línea Base 2014 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Observación Nº
01Observación Nº 02
Implementar el Sistema Regional de conservación
regional áreas protegidas regionales. 133 0.75 10% 10%
Tarea pendiente de
implementar GRRN y
GMA
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
134 0Hectáreas incorporadas x 100/has total
RegiónHa.
Tarea pendiente de
implementar GRRN y
GMA
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
135 0 3
Diseño y Elaboracion de Programas de
Actividades Económicas Sostenibles para
proteger la biodiversidad
N° Programas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 3 3 3
Tarea pendiente de
implementar GRRN y
GMA
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
136 0 4Elaboración de Plan de Trabajo y Documento
de Intervenciones sobre tala ilegal
N° Hectáreas
Intervenidas0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 2 3 4
Tarea pendiente de
implementar GRRN y
GMA
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
137 0 1Gestión de Creación de Dirección de Flora y
Fauna
01 documento de
Gestión0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
Tarea pendiente de
implementar GRRN y
GMA
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
138 0 5%Has. Con certificación orgánica x 100/Has
total Región%
No es Indicador
Institucional
139 0 2Inventario de lagunas con especies nativas en
área andinaN° Lagunas
No es Indicador
Institucional
140 s.i. 40
N° de Has Forestadas/Total de Has
Forestadas y Reforestadas. N° de Has
Reforestadas/Total de Has Forestadas y
Reforestadas
N° Has s.i. 40 40 40 40 40
Considerar como fuente
de información a GRRN y
GMA
El Indicador debe decir número de
hectáreas forestadas.
Realizar campañas preventivas respecto a tecnología
genética y la biotecnología con la finalidad de preservar
el potencial de producción orgánica que aún conserva
la región Moquegua. Educación ambiental.
141 0 4 N° de campañas de sensibilización Campaña s.i. 1 2 2 2Tarea pendiente de
implementar GRRNyGMA
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
2. Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la región Moquegua.
Objetivo
Específico
Regional
Estrategias Regionales Indicadores
Meta
Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas
Realizar un inventario de recursos naturales de la
región para determinar los recursos en riesgo, y los
recursos que pueden convertirse en potenciales
productivos. Proteger la biodiversidad. Programas de
Actividades Económicas Sostenibles.
Número de recursos naturales registrados
1. Impulsar la bio diversidad y los recursos naturales para el diseño de medidas de preservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.
Fórmula del Indicador Unidad de MedidaFuente de
Información
Línea Base
2010 a/
Línea
Base
Ajustado
2010 b/
Nº de PAES
Implementación de la Dirección de Flora y Fauna
Silvestre en Moquegua. Identificar las especies de flora y
fauna en situación de sobre explotación y/o riesgo de
extinción para implementar las medidas de protección
pertinentes. Disminuir la tala y caza ilegal.
Nº de intervenciones contra la tala ilegal
Dirección de Flora y fauna
Introducir los conceptos de tecnologías limpias y
producción organizada en especial en los sectores
agrario y pecuario. Fortalecer y promover la agro
biodiversidad que se desarrolla en los valles de
Moquegua. Recuperación de especies nativas (suche)
en lagunas alto andinas. Forestación y reforestación con
especies nativas (queñua, lloque, tara, etc.)
% de Áreas de cultivos orgánicos
Lagunas con especies nativas
Áreas forestadas y reforestadas
Nº de campañas de sensibilización
EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 6. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Horizonte de Evaluación Horizonte de Proyección Observaciones
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 40
Línea Base 2014 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Observación Nº
01Observación Nº 02
142 0 1 0.0 1
Considerar como fuente
de información a
GRPPAT.
143 0 1 0.0 1
Considerar como fuente
de información a
GRPPAT.
144 0 1Gestión de Programas de forestación en
zonas de desertificación en la regiónN° Programas 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1 1 1 1
Considerar como fuente
de información a DRA.
145 0 5 has N° Áreas de Conservación/Total de Áreas N° Hectáreas 0.0 5 5 5 5 5Considerar como fuente
de información a DRA.
146 0.5939 0.65
Tarea pendiente de
implementar GRRN y
GMA
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
147 0.5021 0.55No es Indicador
Institucional
148 s.i. 100%
Tarea pendiente de
implementar GRRN y
GMA
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
Diseñar alternativas integrales en el manejo de residuos
sólidos, con la finalidad de diseñar alternativas que
involucren a más de un distrito o más de una provincia
149 s.i 30%No es Indicador
Institucional
150 s.i. 4
N° de Eventos de Promoción de Cuidado del
Ambiente(Ejecutados)/N° de Eventos
Programados de Cuidado del Ambiente
N° Eventos s.i. 4 4 4 4 4
Tarea pendiente de
implementar GRRN y
GMA
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
151 1.67 1.6 N° Hectáreas/Habitante N° Hectáreas 1.67 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Considerar como fuente
de información a GRRN y
GMA
Remitido por GRRN GMA. También fue
remitido por el MINAM pero solo hasta el
2010 (según metodología de la Global Foot
print).
152 s.i s.iN° de Actores/Total de Actores de Sociedad
CivilActores Sociedad Civil 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Considerar como fuente
de información a GRRN y
GMA
153 0 4
N° de Campañas ejecutadas De
Sensibilizacion en Educación ambiental
Escolar/No de Campañas Programadas de
sensibilizacion en educación ambiental escolar
Campañas 0.0 4 4 4 4 4Considerar como fuente
de información a DREMO
2. Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la región Moquegua.
Implementar el Ordenamiento Territorial
Ordenamiento territorial
ZEE
Implementar un programa de forestación en las zonas
que están en proceso de desertificación de la región,
prioritariamente: *La Provincia de Ilo *Las zonas con
problemas de erosión de tierras
Nº de programas
Áreas de conservación
Fortalecer la necesidad de contar con el Sistema de
Monitoreo Ambiental. Implementar sistemas de monitoreo
ambiental en las zonas de riesgo, monitoreando los
cuatro factores ambientales : aire, suelo, agua y bio
diversidad
Introducir en los procesos de participación ciudadana los
criterios de preservación ambiental. Difusión de
información ambiental mediante medios de comunicación
masivo. Programa de educación ambiental escolar
Nº de actores de la sociedad civil informados
Nº de campañas de sensibilización
3. Optimizar el uso responsable del recurso hídrico.
Objetivo
Específico
Regional
Estrategias Regionales Indicadores
Meta
Índice de Calidad ambiental
Índice de desempeño ambiental
% de estaciones de meteorológicas operativas
% de Gobiernos locales que tiene PIGARS aprobados e
implementados
● Promover la importancia del cuidado del medio
ambiente en todos los agentes regionales, con especial
atención en la sociedad civil en dos grandes grupos:
● Concientizar a las familias de la necesidad de
preservar el medio ambiente en las actividades
domesticas.
● Concientizar a los agentes productivos de la
necesidad de implementar el uso de las tecnologías
limpias y la introducción de conceptos de inocuidad
Nº de Eventos de promoción de cuidado del medio ambiente
Índice de Huella Ecológica
Fórmula del Indicador Unidad de MedidaFuente de
Información
Línea Base
2010 a/
Línea
Base
Ajustado
2010 b/
EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 6. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Horizonte de Evaluación Horizonte de Proyección Observaciones
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
_________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ___________________ 41
Línea Base 2014 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Observación Nº
01Observación Nº 02
Mejorar de manera concertada la administración de
recursos hídricos.154 s.i. 5%
Número de hectáreas bajo riego/Total de
Hectáreas% de Has 1% 3% 4% 5%
Tarea pendiente de
implementar DRA
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
Realizar un inventario actualizado de la disponibilidad y
reservas de recursos hídricos 155 1 2 1
Tarea pendiente de
implementar PERPG
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
Diseñar e implementar el plan de recursos hídricos,
tanto de los disponibles como de las reservas.
Disponibilidad de microcuencas
156 s.i. 1No es Indicador
Institucional
157 2 4No es Indicador
Institucional
158 74.36 80No es Indicador
Institucional
Realizar un estudio de identificación de riesgos
ambientales regionales, así como riesgos de desastres
naturales. Implementar plan de Acción para la mitigación
y adaptación ante el cambio climático.
159 0 1Planes de Acción de Contingencia frente a
desastres naturales ElaboradosN° Planes 0.0 1 1 1 1 1 1 1
Considerar como fuente
de información a GRRN y
GMA
Diseñar un plan de prevención y contingencia frente a
riesgos de desastres naturales.160 s.i. 1
Nº de planes de prevención y contingencia
frente a desastres naturales aprobados
Elaborados.
N° Planes s.i. 0.0 0.0 0.0 1 1 1 1 1
Considerar como fuente
de información a GRRN y
GMA
Invertir en investigaciones que permitan proceso
productivos alternativos ajustados a las nuevas
condiciones climáticas
161 s.i. 0.5
Inversión Ejecutada en
Investigación/Inversión Programada en
Investigación
% Gasto Publico 1/ s.i.No es Indicador
Institucional
162 0 70
Tarea pendiente de
implementar GRRN y
GMA
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
163 2 4No es Indicador
Institucional
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
164 s.i. s.i
Tarea pendiente de
implementar por GRRN y
GMA
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
165 0 20%
Tarea pendiente de
implementar por GRRN y
GMA
Sin información, no cuenta con unidad de
medida, fórmula ni fuente de información.
4. Realizar actividades preventivas de mitigación y contingencia frente a desastres naturales, así como la identificación de las oportunidades que generan los cambios climáticos.
5. Fortalecer un organismo especializado para la preservación y protección del medio ambiente.
Fortalecer el Comité Ambiental Regional y del Comité
Ambiental Local
% de gobiernos locales con sistema de gestión ambiental
Nº de Comisión Ambiental Municipal
Evaluar y reestructurar las entidades responsables del
cuidado ambiental, con la finalidad que adquieran
funciones y competencias que permitan optimizar la
eficiencia en el control. Capacitar a entidades públicas en
eco eficiencia
Nº operadores responsables de monitoreo ambiental
% de entidades publicas capacitadas
% de aguas residuales urbanas tratadas
Nº de planes de acción
Nº de planes aprobados
% del gasto público invertido en investigación
Porcentaje de superficie agrícola con riego tecnificado
Nº de represas
Nº de planes aprobados
Invertir en la obtención alternativa de uso de agua.
Reciclaje
Nº de gobiernos locales con sistema de tratamiento de aguas
residuales
3. Optimizar el uso responsable del recurso hídrico.
Objetivo
Específico
Regional
Estrategias Regionales Indicadores
Meta
Fórmula del Indicador Unidad de MedidaFuente de
Información
Línea Base
2010 a/
Línea
Base
Ajustado
2010 b/
EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 2011-2014Eje 6. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Horizonte de Evaluación Horizonte de Proyección Observaciones
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
____________________________ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 Primer Trimestre ____________________ 42
C. POI Programático, en el SIIGOREM, se registra por cada Unidad Ejecutora el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2016, en el que trimestralmente se registrará de la fuente Melissa v2.0 el Presupuesto Institucional Modificado PIM, el devengado acumulado y los devengados trimestrales, en presentación gráfica para diferencial lo programado con lo ejecutado. En la implementación se registrara al órgano responsable quien asumirá el sinceramiento de la programación y evaluación trimestral.
TOTAL S/.
001 GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO 700,000
002 GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 14,621,248
003 REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 29,159,321
004 REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 49,963,155
100 REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 16,810,780
200 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 6,102,000
300 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 23,096,712
301 REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 8,929,785
302 REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 3,758,977
303 REGION MOQUEGUA-EDUCACION 13,247,083
400 REGION MOQUEGUA-SALUD 29,973,922
401 REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 97,268,194
402 REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 14,431,297
Total general 308,062,474
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2016 POR EJECUTORASEJECUTORA
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 43
A N E X O
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 44
INDICE DE ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA Pag.
Secretaría General
Oficina de Cómputo e Informática
Organo Regional de Control Interno
Gerencia Regional de Planeamiento. Presupuesto y Acond. Territorial
Sub-Gerencia de Planeamiento
Sub-Gerencia de Presupuesto y Hacienda
Sub-Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Sub-Gerencia de Programación e Inversiones
Direccion de Supervision
Direccion Regional de Administracion
Dirección de Recursos Humanos
Oficina de Control Patrimonial
Sub-Gerencia de Promoción de la Inversión Privada
Dirección Regional Producción (Industria-Pesquería)
Dirección Regional Comercio Exterior y Turismo
Dirección Regional de Agricultura
Dirección Regional de Energía y Minas
Gerencia Regional de Desarrollo Social
Sub-Gerencia de Participación Social
Dirección Regional de Educación
Dirección Regional de Salud
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
Dirección Regional de Vivienda y Construcción
Dirección de Archivo Regional
Gerencia Regional Recursos. Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Dirección Regional Transportes y Comunicaciones
Sub-Gerencia de Estudios
Sub-Gerencia de Obras
Sub-Gerencia de Liquidación de Obras
Oficina de Equipo Mecánico
NO PROGRAMARON ACTIVIDADES 2016 Direccion de Logística y Servicios Generales
Oficina de Desarrollo de la Mujer
Gerencia Sub-Regional Ilo
CETICOS
NO EVALUARON 1er TRIMESTRE Procuraduría Publica Regional
Dirección Regional de Asesoría Jurídica
Oficina de Desarrollo Institucional
Dirección de Finanzas
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Gerencia Regional de Infraestructura
Area Funcional No Estruct. de Mantenimiento de Infraest. Pública
Gerencia Sub Regional de Sanchez Cerro
Proyecto Especial Regional Pasto Grande
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
63
65
67
69
70
72
81
86
88
91
93
95
100
101
102
103
105
106
107
108
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 45
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica SECRETARIA GENERAL
Jefe : ASCUÑA CHAVERA, JAVIER HUGO DNI : 04635060 e-mail : javier_hugo_58@hotmail.com cel : 953996711
Coordinador : ZEGARRA BECERRA MAGALI DNI : 04415394 e-mail : magalyzegbe@hotmail.com cel : 996900363
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
Notificacion oportuna de parte del Area de
Tramite Documentario de los documentos
internos y la recepcion de documentos
externos es tramitada en el dia
PorcentajeN° de Documento distribuidos y
notificados trimestralmenteProceso Eficiencia
Numero documentos distribuídos y
notificados / Total documentos internos
recepcionados para su distribución y
notificación * 100
100 100 100 152 100 100 100Se reportó 52% más de lo
programado
Eficiencia Regular. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado. Indicar datos según
formula
2Recepción de documentos externos al
Gobierno Regional MoqueguaPorcentaje
N° de documentos externos
recibidos con cargo,
trimestralmente
Proceso Eficiencia
Numero documentos externos recibidos con
cargo / Total documentos externos
presentados * 100
100 100 100 110 100 100 100Se logró registrar más el 10% de lo
programado
Eficiencia bien. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado. Indicar datos según
formula
1Programar y recibir la documentación
Institucional de años anterioresPorcentaje
N° de Recepciones por gerencias
y/o Direcciones del acervo
documentario a internarse,
trimestralmente
Proceso Eficiencia
Numero recepción de acervo documentario
por gerencias y/o direcciones orgánicas /
Archivamiento Programado del acervo
documentario del GRM * 100
100 100 100 20 100 100 100
No se logró ejecutar al 100% debido
a falta de infraestructura Informe
N°53-2016-SG-GGR/GR.MOQ.
Eficiencia muy mal. Indicar
número recepción según formula
2Seguridad y Conservación del acervo
documentario del GRMPorcentaje
Informes de seguridad y
conservación de documentación
ejecutado trimestralmente
Proceso Eficiencia
N° de Informes ejecutados / No. de
programaciones de conservación y
seguridad *100
100 100 100 100 100 100 100Se cumplió lo programado
conservación y prevención.
Eficiencia bien. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado. Indicar datos según
formula
1
Atender permanentemente las solicitudes
de transparencia y acceso a la Información
Publica Ley N° 27806
Porcentaje
N° de Solicitudes atendidas en
plazos que otorga la Ley de
Transparencia, trimestralmente
Proceso EficienciaSolicitudes atendidas en plazo de ley /
Solicitudes recibidas * 100100 100 100 100 100 100 100
Se atendieron solicitudes en plazo
legal de acuerdo a lo programado
Informes Nros.139-198-2016-SG-
GGR/GRMOQ.
Eficiencia bien. Indicar datos
según formula.
2
Elaborar y publicar en el portal web
institucional registros mensuales de
atención de solicitudes por Ley de
Transparencia
Porcentaje
N° de registros mensuales de
atención a solicitudes por ley de
transparencia
Proceso Eficiencia
Registro mensual publicado en el trimestre /
Total de registro mensual programado para
el trimestre * 100
100 100 100 100 100 100 100
Se elaboró registro mensual
programado y publicado en el portal
institucional Memorándum N°22 y 33-
2016-SG-GGR/GR.MOQ
Eficiencia bien. Indicar Registro
mensual publicado en el
trimestre según formula
1 Elaboración de Notas de Prensa del GRM PorcentajeN° de Notas de Prensa difundidas
trimestralmenteProceso Eficiencia
Notas de prensa difundidas / Notas de
prensa programadas del GRM *100100 100 100 100 100 100 100
Se difundieron notas periodísticas
según lo programado insertadas en
el portal web institucional.
Eficiencia bien. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado. Indicar número de
notas de prensa difundidas en el
trimeste
2Conducción de Ceremonias Protocolares
organizadas por el GRMPorcentaje
N° de Ceremonias Protocolares
del GRM realizados
trimestralmente
Proceso Eficiencia
Numero ceremonias protocolares realizadas
/ Numero Ceremonias Protocolares
Programadas *100
100 100 100 100 100 100 100
Se organizó y se realizó la conducción
de ceremonias protocolares
programadas
Eficiencia bien. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado. Indicar datos según
formula.
3
Elaborar, publicar y actualizar notas, spots,
videos, fotografías con información en el
portal web institucional referente a la
difusión de actividades y proyectos que
ejecuta la entidad
Porcentaje
N° de notas virtuales publicadas
trimestralmente en el portal web
institucional
Proceso Eficiencia
Numero notas virtuales publicadas en el
portal web / Numero Notas virtuales
elaboradas para el portal web * 100
100 100 100 100 100 100 100
Se actualizó virtual y
permanentemente la información
periodística institucional
Eficiencia bien. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado. Indicar Numero notas
virtuales publicadas en el portal
web.
Leyenda : P = Programado
Unidad
Medida
I n d i c a d o r
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI II III IV 1er Trim
4
b. Formular y dirigir la
política y estrategia
de comunicación en
armonía con la
política institucional.
3
p. Y otras funciones
que le asigne la
Gerencia General
Regional, en ámbito
de sus competencia.
1
j. Recepcionar,
registrar, clasificar,
distribuir, archivar la
documentación y
realizar el
seguimiento
correspondiente,
tanto en la Sede
2
k. Administrar,
organizar, seleccionar
y conservar los
archivos del Gobierno
Regional de
MOQUEGUA.
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 46
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA
Jefe : APAZA CUTIPA MARIO RICHARD DNI : 04416560 e-mail : rapaza@hotmail.com cel : 950547979
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
Coordinar y supervisar el estudio, diseño,
desarro llo y ejecución para el
mantenimiento preventivo y correctivo de
los equipos informáticos y a su vez realizar
su respectivo inventario Informático
detallado.
Porcentaje% avanzado del
procesoProceso Eficiencia
Cantidad de equipos
procesados / Total de
equipos informáticos
* 100
0 100 30 20 60 90 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Eficiencia regular.
Registrar comentario
indicando datos
según fórmula y el
Nro. De documento
que justifique el logro.
2
Identificación de la amenazas y
vulnerabilidades en los sistemas
computacionales, redes y equipos
informáticos y propiciar acciones para el
óptimo funcionamiento de los sistemas ya
implantados
Porcentaje
% alcanzado en la
solución de
amenazas y
vulnerabilidades
identificadas.
Proceso Eficiencia
N° soluciones
ejecutadas / N° de
amenazas y
vulnerabilidades
encontradas * 100
0 100 30 25 60 90 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Eficiencia regular.
Registrar comentario
indicando datos
según fórmula y el
Nro. De documento
que justifique el logro.
2
c. Coordinar con el área
correspondiente sobre los
programas de
capacitación, sobre
herramientas, sistemas y
equipo de computación,
que se dicten
institucionalmente.
1
Evaluación de las Necesidades (Análisis)
Establecimiento de Objetivos.
Establecimiento de Criterios. Contenido
del Programa de Capacitación. Principios
de Aprendizajes. Programa de
Capacitación Real. Evaluación de la
Capacitación
Porcentaje % alcanzado Proceso Eficiencia
Total de sistemas x
100/N° Sistemas
capacitados
0 100 40 20 70 90 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Eficiencia malo.
Registrar comentario
indicando datos
según fórmula y el
Nro. de documento
que justifique el logro.
3
h. Diseñar y mantener
actualizado la información
del Portal Electrónico de
Internet del Gobierno
Regional de MOQUEGUA.
1
Evaluación de requerimientos de
Información, Requerir información para
alimentar y actualizar el Portal
Institucional. Recepcionar la información y
reunir la información de todas las áreas y
oficinas de nuestra entidad. Actualizar el
Portal Institucional según formatos y
componentes del portal. Proponer la
creación y análisis de nueva información
para actualizar Portal Institucional.
Analizar información para identificar y
seleccionar requerimientos de nueva
información para mejorar, complementar y
actualizar la existente. Elaborar informe
estadístico con la información existente
actualizada se hace informe para la toma
decisiones. Proponer instrumentos o
herramientas para la creación de nueva
informaciónformatos recepción de
información. Actualizar, analizar,
seleccionar, distribuir, emit
Porcentaje% de
actualizaciónProceso Eficiencia
N° de componentes
actualizados / N° total
de componentes *
100
70 100 70 77 80 90 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Eficiencia bien.
Registrar comentario
indicando datos
según fórmula y el
Nro. De documento
que justifique el logro.
1er Trim
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
1
a. Planificar, dirigir,
coordinar y evaluar las
acciones concernientes a
las actividades de
Sistemas de Información,
base de datos, servicios
de redes y equipos de
computación.
IVMeta
Anual
Programación y Logro Trimestral
II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 47
P Logro P P P Usuario Evaluador
4
g. Coordinar con las
Direcciones Regionales
Sectoriales del sector
público a fin de facilitar la
instrumentación de
aplicaciones y
herramientas de
Tecnologías de
Información.
1
Análisis de la Situación actual de las
oficinas de informática de las direcciones
regionales. Diseñar y desarro llar el plan
operativo informático. Desarro llar
estrategias para el logro de las metas del
P lan Operativo Informático. A lineamiento
con el P lan Estratégico Institucional y
Sectorial. Programación de Actividades.
DocumentoPlan Operativo
InformáticoProceso Eficiencia
Sumatoria Nro. Plan
Operativo Informático0 1 1 1 1 1 1
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Eficiencia bien.
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
1
Evaluación de los Sistemas de
Información Existente. Identificación del
sistema o proceso. Identificación de la
Amenazas. Identificación de las
Vulnerabilidades. Evaluación
administrativa del área de procesos
electrónicos. Evaluación de los sistemas y
procedimientos
Porcentaje % de analisis Proceso Eficiencia
% de analisis = N° de
sistemas anaizados x
100/ Total de
sistemas existentes =
0 100 30 25 60 90 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Eficiencia regular.
Registrar comentario
indicando datos
según fórmula y el
Nro. De documento
que justifique el logro.
2
Diseñar, analizar o proponer la
implementación de nuevos sistemas
automatizados según las necesidades que
permitan el buen desarro llo Administrativo
de las diferentes áreas, Gerencias y
Subgerencias del Gobierno Regional
Unidad
Cantidad de
sistemas
propuestos
Producto EficienciaNumero e sistemas
propuestos1 14 4 2 8 12 14
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Eficiencia malo.
Registrar comentario
indicando datos
según fórmula y el
Nro. De documento
que justifique el logro.
6
b. Asesorar a la alta
dirección, sobre las
Tecnologías de
Información existentes en
el mercado
1
Proponer nuevas tecnologías de
sistematización de proceso de datos y
nuevas tecnologías de comunicación de
datos para la mejora continua de la
institución.
Documento
Cantidad de
propuestas
realizadas
Proceso EficaciaNumero de
propuestas realizadas0 4 2 2 3 4 4
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Eficiencia bien.
Registrar comentario
indicando datos
según fórmula y el
Nro. De documento
que justifique el logro.
7
f. Participar como
asesoramiento técnico en
las adquisiciones y
contratos de hardware y
software requeridos por la
institución
1
Desarro llar el catálogo de equipos
informáticos acorde a la tecnología de
vanguardia y las necesidades para las
Gerencias Subgerencias y Áreas que lo
requieran
Documento Catalogo Proceso EficienciaNumero de
documentos1 4 2 2 3 4 4
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Eficiencia bien.
Registrar comentario
indicando datos
según fórmula y el
Nro. De documento
que justifique el logro.
Leyenda : P = Programado
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III IV 1er Trim
5
e. Analizar el desarrollo
y actualización de los
sistemas desarrollados y
determinar las acciones
correctivas acorde a la
retroalimentación
recibida por los usuarios
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 48
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO
Jefe : BELLIDO ZANABRIA, ALFREDO SULPICIO DNI : 29305815 e-mail : abellido@contraloria.gob.pe cel : 969717301
Coordinador : MEDINA FLORES GLADIS FRANCISCA DNI : 04404415 e-mail : gladis_mf665@yahoo.es cel : 978479373
P Logro P P P Usuario Evaluador
1formular y aprobar el
PAC
Documento
Aprobado
N° de PAC
aprobadoProceso Eficiencia
Sumatoria de número
de PAC aprobado0 1 0 1 0 0 1
El PAC 2016 cuya
formulación se programó
en dic.2015, según
lineamientos se formuló
en el 2016, fue aprobado
con R.C.N°067-2016-CG de
15/02/2016.
Eficiencia bien
2Ejecutar y evaluar el
PACDocumento
N° de
evaluacionesProceso Eficiencia
Sumatoria de
evaluaciones0 4 1 1 2 3 4
Se cumplió con la
evaluación del PAC al IV
Trimestre 2015, el cual fue
remitido a la Contraloría
General vía aplicativo.
Eficiencia bien.
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
2
b. Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación
de la correcta gestión y utilización de los recursos y
bienes del Estado, el cual también comprende
supervisar la legalidad de los actos de las
instituciones, conforme a los objetivos y planes del
Gobierno Regional Moquegua
1
Acciones de vigilancia
del correcto uso de
los recursos públicos
Porcentaje
% de acciones de
vigilancia
atendidos
trrimentralmente
Proceso Eficiencia
N° de acciones
atendidos / N° de
acciones solicitados
trimestralmente *
100
100 100 100 100 100 100 100
En el presente trimestre
se recepcionaron tres
denuncias, las cuales
fueron atendidas en su
totalidad.
Eficiencia bien.
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
3
c. Formular oportunamente recomendaciones
para mejorar la capacidad y eficiencia del Gobierno
Regional en la toma de sus decisiones y en el
manejo de sus recursos, afín de optimizar los
sistemas administrativos, de gestión y de control
interno.
1
Formular
recomendaciones y
seguimiento de su
implementación
Porcentaje
N° de
seguimiento de
implementacion
de recomendacio
nes
Proceso Eficiencia
Porcentaje de
implementación de
recomendaciones
formuladas
0 100 25 10 50 75 100
Las unidades orgánicas no
remiten la
implementación de sus
recomendaciones
debidamente
sustentadas.
Eficiencia muy mal.
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
1Ejecución de
exámenes especialesControles
N° de auditorías
de cumplimientoProceso Eficiencia
Sumatoria de
auditorías de
cumplimiento
0 4 1 3 2 3 4
Al I trimestre se
encuentran en proceso
tres auditorias de
cumplimiento, con un
avance de 1%, 5% y 7%.
Eficiencia Regular.
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
2
Emitir informes
resultantes y sus
recomendaciones
Informe N° de informes Producto EficaciaN° de informes
emitidos0 8 2 0 4 6 8
Al I trimestre las
auditorias de
cumplimiento
programadas se
encuentran en proceso,
estando pendiente la
emisión de los informes.
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
Leyenda : P = Programado
1
a. Formular, ejecutar y evaluar las acciones de
control programadas en el Plan Anual de Auditoria
Gubernamental.
4
d. Emitir, como resultado de las acciones de
control efectuadas, los informes respectivos con el
debido sustento técnico y legal.
1er Trim
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
IVMeta
Anual
Programación y Logro Trimestral
II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 49
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Jefe : CORI, EDEN VICENTE DNI : 4406918 e-mail : ecori22@hotmail.com cel : 952946112
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
Establecer objetivos Institucionales claros,
medibles, alcanzables y acorde con las
políticas nacionales y sectoriales.
InformeEvaluar el ajuste de los documentos
de gestión (PDRC, PEI, POI)Proceso Eficiencia Nro. de Informes 0 4 1 1 2 3 4
Se evaluó el proceso
de ajuste el PDRC es
aprobado con Oficio
N° 030-2016-
CEPLAN/DNCP
Eficiencia bien.
Indicar documento de
evaluación de ajuste
de PEI y POI
2
Disponer, asignar y ejecutar los recursos
presupuestales para financiar los
resultados que los ciudadanos esperan
valorar.
Informe
Evaluar el diseño y empleo de
indicadores de desempeño
(producto y resultado) y
evaluaciones independientes
(resultado e impacto) en la gestión
del presupuesto.
Proceso Eficiencia Nro. de informes 0 4 1 1 2 3 4
En el proceso de
articulación se
diseñaron
Indicadores en el
PDRC, PEI, POI
Eficiencia bien.
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
3
Re definir a nivel Regional las competencias
y funciones de las entidades en
coordinación con el proceso de
descentralizacion.
InformeEvaluar el ajuste de los documentos
operativos (ROF, MOF, CC)Proceso Eficiencia Nro. de Informes 0 4 1 1 2 3 4
En proceso de ajuste
la implementación de
los Documentos de
gestión
Eficiencia bien.
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
213) Conducir y realizar el
control interno gerencial.1
Integrar información de las unidades
orgánicas a su cargo y evaluar.Informe
Evaluar a las Unidades Orgánicas a
su cargo el cumplimiento de las
actividades programadas.
Proceso Eficiencia Nro. de Informes. 0 4 1 1 2 3 4
Se evaluó a las
unidades orgánicas a
cargo.
Eficiencia bien.
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
Leyenda : P = Programado
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
IV 1er TrimII IIIDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I
1
10) Conducir los procesos de
cambio y adecuación
sistemática de funciones,
competencias, estructuras y
procedimientos que se
desarrollen en los órganos
del Gobierno Regional
promoviendo la
simplificación administrativa
en base a las tecnologías de
información.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 50
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Jefe : BENETRES HUAPAYA, JOSE LUIS DNI : 04438345 e-mail : bne3@hotmail.es cel : 999123991
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
Ejecución del Proyecto de
Mejoramiento del Servicio de
Planeamiento
PorcentajeAvance en la ejecución del
proyectoProceso Eficiencia
Avance físico /
metrado físico del
proyecto * 100
36 90 40 44.82 60 75 90 Informes mensuales
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado. Indicar datos
según formula.
2
Implementar el Sistema Integrado de
Información del Gobierno Regional
Moquegua - SIIGOREM
Porcentaje
Avance físico de
implementación del
SIIGOREM
Proceso Eficiencia
Avance físico / Avance
programado en el
proyecto * 100
95 100 98 95 100 100 100
No se avanzo, por
modificación del
componente del
expediente técnico
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
2
d. Orientar, conducir,
coordinar y evaluar el
proceso de planificación en el
Gobierno Regional con
sujeción a la política nacional
y regional de desarrollo.
1
Evaluación de procesos de
planificación PDRC, PEI, POI, Plan de
Competitividad
DocumentoEvaluación de procesos de
planesProceso Eficiencia
Número de procesos
de planes evaluados0 4 1 0.50 2 3 4
En proceso el ajuste
según Directiva 01-
2014--CEPLAN de
Planeamiento
Estratégico
Eficiencia regular. Indicar
Número de procesos de
planes evaluados
1
Desarrollar el Proceso del
Presupuesto Participativo Regional
(Preparación, concertación,
coordinación y formalización)
UnidadConducción del Presupuesto
Participativo RegionalProceso Eficiencia Numero de proceso 0 1 0.5 0.40 0.95 0.98 1
La preparación
preliminar cumplida
según el plan,
faltando
regularización de la
aprobación del plan.
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
2
Desarrollar el proceso preparatorio
para la audiencia pública regional de
rendición de cuentas según
reglamento.
Acta Rendición de cuentas Proceso EficienciaNúmero de
audiencias públicas0 1 0 0 0 0 1
Programado el IV
trimestre
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
3Evaluación del Plan de Desarrollo
Regional Concertado - PDRCDocumento
Evaluación del Plan de
Desarrollo Regional
Concertado
Proceso Eficiencia
Número de
evaluación de logros
del PDRC
0 1 1 0.95 1 1 1
Ajustado y aprobado
por el CEPLAN con
Oficio N° 030-
CEPLAN/DNCP
Eficiencia bien. Indicar
Número de evaluación de
logros del PDRC
4Evaluación del Plan Estratégico
Institucional - PEIDocumento
Evaluación del Plan
Estratégico InstitucionalProceso Eficiencia
Número de logros del
Plan Estratégico
Institucional
0 1 1 0.7 1 1 1En revisión por el
CEPLAN
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
5Evaluación del Plan Operativo
Institucional - POIDocumento
Evaluación del Plan Operativo
InstitucionalProceso Eficiencia
Número de logros del
Plan Operativo
Institucional
0 4 1 1 2 3 4
Evaluado el IV
Trimestre del periodo
anterior
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
4
j. Conducir y ejecutar las
acciones de Cooperación
Técnica, en el ámbito
regional y efectuar acciones
de seguimiento y evaluación
de los proyectos de inversión
financiados con C.T.I.
1
Conducir la inclusión y aprobación de
proyectos para al Cooperación
Técnica Internacional
Porcentaje
Cantidad de proyectos
financiados por la
Cooperación Técnica
Internacional
Proceso Eficiencia
Número de proyectos
financiados / Número
de proyectos
presentados * 100
0 100 25 0 50 75 100No se proceso
requerimientos a CTI
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
Leyenda : P = Programado
1er Trim
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
1
a. Formular y evaluar el
Plan de Desarrollo Regional
Concertado con las
Municipalidades y la
sociedad civil de la región.
3
e. Evaluar los productos
resultantes de la ejecución
de los Planes y Propuestas de
inversión.
IVMeta
Anual
Programación y Logro Trimestral
II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 51
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
Jefe : MAMANI FLORES OSWALDO DNI : 4743870 e-mail : dewaldo@hotmail.com cel : 953652745
Coordinador : ZEVALLOS LOPEZ FEDERICO JAVIER DNI : 4401691 e-mail : jzevallos67@yahoo.com cel : 959623012
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
Modificaciones Presupuestales por
fuentes de financiamiento en Nuevos
Soles: 1. Recursos Ordinarios
Porcentaje
% de
modificaciones
Presupuestales
Proceso Economía
Modificación
Trimestral (PIM-PIA) /
PIA * 100
100 100 25 4.70 50 75 100
Por modificaciones pptales. en las
genéricas de gasto: Personal y
Obligaciones Sociales, Pensiones y
otras prestaciones sociales, Otros
gastos
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
Indicar Modificación
Trimestral (PIM-PIA) / PIA *
100
2
Modificaciones Presupuestales por
fuentes de financiamiento en Nuevos
Soles: 2. Operaciones Oficiales de
Crédito
Porcentaje
% de
modificaciones
Presupuestales
Proceso Economía
Modificación
Trimestral (PIM-PIA) /
PIA * 100
0 100 25 0 50 75 100Sin Apertura presupuestaria en el PIA
al I Trimestre 2016
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
Indicar Modificación
Trimestral (PIM-PIA) / PIA *
100
3
Modificaciones Presupuestales por
fuentes de financiamiento en Nuevos
Soles:3. Donaciones y Transferencias
Porcentaje
% de
modificaciones
Presupuestales
Proceso Economía
Modificación
Trimestral (PIM-PIA) /
PIA * 100
0 100 25 100 50 75 100
Sin apertura en el PIA. Habilitación
de crédito presupuestario con notas
de modificación al I Trimestre 2016.
En Genéricas de Gasto 2.3 y 2.6
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
Modificación Trimestral (PIM-
PIA) / PIA * 100
4
Modificaciones Presupuestales por
fuentes de financiamiento en Nuevos
Soles:4. Recursos Determinados
Porcentaje
% de
modificaciones
Presupuestales
Proceso Economía
Modificación
Trimestral (PIM-PIA) /
PIA * 100
0 100 25 28.90 50 75 100
Mayor Captación de Ingresos en el
PIA 2016 para Bienes y Servicios -
Adquisición de Activos No
Financieros
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
Indicar Modificación
Trimestral (PIM-PIA) / PIA *
100
5
Modificaciones Presupuestales por
fuentes de financiamiento en Nuevos
Soles:5. Recursos Directamente
Recaudados
Porcentaje
% de
modificaciones
Presupuestales
Proceso Economía
Modificación
Trimestral (PIM-PIA) /
PIA * 100
100 100 25 18.90 50 75 100
Modificación presupuestal por
Incorporación de Saldos de Balance
2015 y notas de modific. en las
genéricas de gasto cte. 2.3 y gasto de
capital 2.6
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
Indicar Modificación
Trimestral (PIM-PIA) / PIA *
100
Leyenda : P = Programado
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
IV 1er TrimII IIIDescripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
1
c. Proponer las
modificaciones
presupuestarias necesarias
para el mejor cumplimiento
de las metas, teniendo en
cuenta la escala de
prioridades aprobada por el
Titular del Pliego.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 52
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: SUB-GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Jefe : ZEBALLOS FERNANDEZ ADOLFO LINDOLFO DNI : 4430238 e-mail : lindolfo7@outlook.com cel : 953692345
P Logro P P P Usuario Evaluador
1Organización Territorial en el ámbito
de la Provincia de IloPorcentaje
Elaboración de
Saneamiento y
Organización Territorial de
la Provincia de Ilo
Proceso Eficacia
(Avance
Ejecutado/Avance
Programado)*100
0 50 10 5 20 35 50
Actividades de coordinación
preliminar con las
Municipalidades Distritales
de la Provincia de Ilo.
Eficacia malo. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado. Indicar Avance
Ejecutado en el trimestre.
2Organización Territorial en el ámbito
de la Provincia de Mariscal NietoPorcentaje
Elaboración de
Saneamiento y
Organización Territorial de
la Provincia de Mariscal
Nieto
Proceso Eficiencia
(Avance
Ejecutado/Avance
Programado)*100
0 50 10 5 20 35 50
Desarrollo de reuniones
informativas con las
Municipalidades Distritales
de Samegua, Torata, Carumas
y San Cristóbal - Calacoa
Eficiencia malo. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado. Indicar Avance
Ejecutado.
3Organización Territorial en el ámbito
regionalUnidad
Categorización y/o
Recategorización de
Centros Poblados
Producto EficaciaN° de Centros
Poblados0 1 0.25 0.25 0.5 0.75 1
En fase de levantamiento de
observaciones referente al
trámite de recategorización
de Villa al C.P. Los Angeles
Eficacia buena. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
4 Organización Territorial Taller
Talleres Descentralizados
de Sensibilización sobre
Procesos de Demarcación
Territorial
Proceso Eficiencia
Nº de Talleres
realizados
trimestralmente
0 5 1 4 2 3 5
Realización de Talleres
informativas en la MDT de
Torata, C.P. de Quebrada
Honda, C.P. de Aruntaya y
Anexo de Jancopujo.
Eficiencia regular. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
5
Atención de controversias
territoriales internas y externas
(interdistritales,
interdepartamentales)
Unidad
Conflictos Territoriales en
zonas de Frontera, Centros
Poblados y Distritos del
departamento de
Moquegua
Proceso Eficiencia
Nº de Conflictos
atendidos
trimestralmente
0 10 2 2 4 7 10
Atención insitu de
controversias territoriales de
los C.P. de Aruntaya y C.P. de
Quebrada Honda, así como
elaboración de informes
respectivos.
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado. Indicar
6
Brindar información actualizada y
garantizada a nivel de las unidades
orgánicas afines al Gobierno
Regional y las Direcciones
Regionales, así como de las
solicitudes realizadas por las
instituciones públicas y privadas
relacionadas a información
cartográfica
Documento
Atención de Solicitudes de
Información Cartográfica y
Territorial
Proceso Eficiencia
Servicio de
Información Atendida
trimestralmente
0 5 1 2 2 3 5
Atención de solicitudes de
Información cartográfica a las
Municipalidades Distritales
de Lloque y Yunga.
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
Leyenda : P = Programado
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
IV 1er TrimII IIIDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I
1
f. Orientar, conducir
coordinar, supervisar y
evaluar el proceso de
demarcación territorial, así
como el saneamiento de
límites y la organización
racional del territorio de la
Región Moquegua, a efecto
que se sustenten en criterios
técnicos y geográficos.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 53
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: SUB-GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Jefe : CABRERA HUAYHUA, JUAN ERIK DNI : 80296139 e-mail : arq.erik_cabrera@live.com cel : 952660666
Coordinador : QUISPE TORRES JOSE LUIS DNI : 40017962 e-mail : tibu107@hotmail.com cel : 943796565
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
Evaluación de estudios de preinversión
presentados y/o observados a nivel de
PERFIL
InformeSumatoria de PIPs aprobados
por trimestreProceso Eficiencia
Numero de PIPs aprobados por
trimestre0 30 8 13 16 24 30
Se cumplió con
la meta
programada.
Eficiencia regular. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
2
Evaluación de estudios de preinversiòn
presentados y/o observados a nivel de
FACTIBILIDAD
InformeSumatoria de PIPs aprobados
por trimestreProceso Eficiencia
Numero de PIPs aprobados por
trimestre0 8 2 3 4 6 8
Se cumplió con
lo programado.
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
3Evaluación de Planes de Trabajo de estudios
de preinversiónInforme
Sumatoria de Planes de
Trabajo de estudios de
preinversión aprobados
Proceso Eficiencia
Numero de Planes de Trabajo de
estudios de preinversión aprobados
por trimestre
0 30 8 8 16 24 30Se cumplió con
lo programado
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
4Evaluación de Términos de Referencia de
estudios de PreinversiónInforme
Sumatoria de Términos de
Referencia de estudios de
Preinversión aprobados
Proceso Eficiencia
Numero de Términos de Referencia
de estudios de Preinversión
aprobados por trimestre
0 12 2 3 6 10 12Se cumplió con
lo programado.
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
5 Evaluación de Planes de PROCOMPITE InformeSumatoria de Planes
aprobadosProceso Eficiencia
Número de planes aprobados por
trimestre0 10 2 0 5 8 10
no se cumplió
con lo
programado
Eficiencia muy mal. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
6 Evaluación de fichas técnicas de emergencia InformeSumatoria de Fichas técnicas
aprobadasProceso Eficiencia
Nuemro de fichas técnicas
aprobadas por trimestre0 7 3 0 5 6 7
No se cumplió
con lo
programado
Eficiencia muy mal. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
1
Registro de INFORMES DE CONSISTENCIA de
estudios definitivos con el estudio de
preinversión declarado VIABLE (FORMATO F-
15)
Porcentaje# Registros de consistencia
realizados por trimestreProceso Eficiencia
Numero Registros realizados por
trimestre0 30 8 1 16 24 30
No se cumplió
con la meta.
Eficiencia muy mal. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
2Registro de INFORMES DE CIERRE de
proyectos (Formato F-14)Porcentaje
# Registros de cierre
realizados por trimestreProceso Eficiencia
Numero Registros realizados por
trimestre0 20 5 0 10 15 20
No se cumplió
con la meta.
Eficiencia muy mal. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
3Registro de modificaciones de los PIP en la
Fase de inversión (FORMATO F-16)Porcentaje
# Registros de modificaciones
realizados por trimestreProceso Eficiencia
Numero Registros de modificaciones
realizados por trimestre0 30 8 3 16 24 30
No se cumplio
con la meta.
Eficiencia mal. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
4
Registro de Declaratoria de Viabilidad
(FORMATO F-9) de los estudios de pre
inversión aprobados
Informe
Sumatoria de registros de
declaratoria de viabilidad
efectuados por trimestre
Proceso Eficiencia
Numero de Registros de
modificaciones efectuados por
trimestre
0 35 9 6 18 27 35No se cumplio
con el objetivo .
Eficiencia mal. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
1Seguimiento y monitoreo por el Comité de
Seguimiento de PIPs priorizadosInforme
Acta de reunión de Comité de
SeguimientoProceso Eficiencia
Sumatoria de # de reuniones del
Comité de Seguimiento0 10 3 4 6 8 10
Se cumplió con
la meta
programado
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
2
Capacitación a unidades formuladoras y
unidades ejecutoras sobre aspectos del
SNIP
Capacitacio
nes
# formuladores y/o
responsables de proyectos
capacitados (que aprueban el
curso)
Producto Eficacia
Numero de formuladores y/o
responsables de proyectos
capacitados
0 4 1 0 2 3 4
No se cumplió
con la meta
programada
Eficiencia muy mal. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
3 Seguimiento y monitoreo de PIPs. Porcentaje
# de PIPs en proceso de
ejecución que son materia de
seguimiento trimestral
Proceso EficienciaNumero de PIP en proceso de
ejecución seguidos en el trimestre0 20 5 4 10 15 20
No se cumplió
con lo
programado.
Eficiencia regular. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
Leyenda : P = Programado
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
1
a. Revisar y evaluar los
estudios de perfil,
prefactibilidad y factibilidad
elaborados por las Unidades
Formuladoras del Gobierno
Regional de MOQUEGUA.
2
f. Mantener actualizado el
BANCO Sectorial de Proyectos
del Gobierno Regional de
MOQUEGUA
l. Las demás que
establezcan las directivas
que emita la Dirección
General de Programación
Multianual del Sector
Público, el Consejo Nacional
de Descentralización
respecto a inversiones a
programarse y ejecutarse en
el Gobierno Regional.
3
IV 1er TrimDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 54
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: DIRECCION DE SUPERVISION
Jefe : BLAS CASTRO ALEXANDER DAVID DNI : 41529574 e-mail : ablas04@gmail.com cel : #949037595
Coordinador : GONZALES DIAZ JAIME DNI : 29293356 e-mail : jagegodi@hotmail.com cel : 942002271
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
c. Supervisar el cumplimiento del Plan de
Desarrollo Regional Concertado, el Plan
Anual y el Presupuesto Participativo Anual,
el Programa de Promoción de Inversiones y
Exportaciones, el Programa de
Competitividad, el Programa de Desarrollo
de Capacidades
1Supervisar el cumplimiento del
compromiso de PPRCPorcentaje
Supervisión al PPRC
trimestralmenteProceso Eficiencia
N° de PIPs en supervisión / N° total de
PIPs en el PPRC * 100100 100 100 81 100 100 100
la ejecución de los proyectos se
encuentra al margen de la
disponibilidad y reprogramación
presupuestal
Eficiencia regular. Indicar
datos según fórmula.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
1 Inspección de Obras en Ejecución. Porcentaje
Inspeccion de obras
del programa de
inversiones,
trimestralmente
Proceso Eficiencia
No. de obras en el Programa de
Inversiones inspeccionados / N° de obras
en el programa de inversiones * 100
100 100 100 81 100 100 100
que no se a programado el inicio de
algunos proyectos por temas
presupuestales.
Eficiencia regular. Indicar
datos según fórmula.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
2 Inspección de Estudio (ET) Porcentaje
Inspección de
Estudios Definitivos,
trimestralmente.
Proceso Eficiencia
N° de estudios definitivos del programa
de inversiones inspeccionados / N° de
estudios definitivos del programa de
inversiones * 100
100 100 100 80 100 100 100
que de acuerdo a la programación se
encuentra el estudio definitivo en
evaluación por parte del inspector
de obra en un 80%.
Eficiencia regular. Indicar
datos según fórmula.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
3
e. Elaborar Informes mensuales sobre el
avance del cumplimiento de metas de las
unidades orgánicas, sugiriendo medidas
correctivas para el mejor cumplimiento de
las mismas y presentar a la Presidencia
Regional la propuesta del informe anual de
la gestión regional.
1Consolidar el avance físico financiero
mensualPorcentaje
Presentación de
Informes Mensuales
de Avance Físico
Financiero,
trimestralmente
Proceso EficienciaN° de informes / N° documentos
presentados * 100100 100 100 93 100 100 100
demora en la recopilación de
información para elaboración de
informe, por sincera miento de
gastos y saldos de balances.
Eficiencia regular. Indicar
datos según fórmula.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
1Revisión y aprobación de
Expedientes Técnicos por TrimestrePorcentaje
Revisión y aprobación
de expedientes
técnicos por
Trimestre
Proceso Eficiencia
N° de Expedientes Técnicos aprobados /
N° de Expedientes Técnicos presentados
* 100
100 100 100 12.5 100 100 100
que los algunos estudios definitivos
se encuentran observados y en
proceso de levantamiento de
observaciones por parte de la UF.
Eficiencia muy malo. Indicar
datos según fórmula.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
2Revisión y Aprobación de Fichas
Técnicas por TrimestrePorcentaje
Revisión y Aprobación
de Fichas Técnicas por
Trimestre
Proceso EficienciaN° de fichas técnicas aprobados / N° de
fichas Técnicas presentados * 100100 100 100 100 100 100 100
que las fichas técnicas han cumplido
con el procedimiento indicado en la
directiva por lo que se han precedido
su aprobación.
Eficiencia bien. Indicar datos
según fórmula. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
1
Inspección de actividades de
mantenimiento de Competencia del
Gobierno Regional Moquegua
Porcentaje
Inspección de
actividades de
mantenimiento,
trimestralmente.
Proceso Eficiencia
N° de Actividades de Mantenimiento
Inspeccionadas / N° de Actividades de
Mantenimiento y Fichas Técnicas
ejecutadas * 100
100 100 100 71 100 100 100
que se viene ejecutando de acuerdo
a la evaluación de fichas y
aprobación de las mismas, según
disponibilidad presupuestal.
Eficiencia regular. Indicar
datos según fórmula.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
2Revisión y aprobación de informes
finales por trimestrePorcentaje
Revisión y aprobación
de informes finales
por trimestre
Proceso EficienciaN° de informes finales aprobados / N° de
informes finales presentados * 100100 100 100 66 100 100 100
que el inspector viene evaluando de
acuerdo a la directivas del GRM y que
algunos se encuentran con
observaciones para su posterior
subsanación.
Eficiencia malo. Indicar datos
según fórmula. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
Leyenda : P = Programado
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
2
d. Realizar la inspección de las obras y
estudios del Programa Anual de Inversiones
que ejecute el Gobierno Regional de
acuerdo al cronograma establecido.
4
h. Revisar los expedientes técnicos dando
la viabilidad para la aprobación por
resolución para la ejecución de obras, por el
Gobierno Regional y Sectores Regionales.
5i. Otras que le asigne el Gerente General
Regional, en el ámbito de su competencia.
IV 1er TrimDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 55
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
Jefe : BELLANO JAVERA ALEXANDER MANUEL DNI : 04434206 e-mail : alex_bellano@hotmail.com cel : 953528004
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
b. Dirigir y controlar los
sistemas administrativos de
personal, tesorería,
contabilidad,
abastecimientos y control
patrimonial y servicios
generales.
1
Evaluar las actividades de las
diferentes Unidades
Organicas a cargo de
Direccion Regional de
Administracion
Documento
Numero de
Informes de
Actividades de
las Unidades
Organicas a cargo
de la Direccion
Regional de
Administracion
Proceso EficienciaSumatoria de numero
de documentos0 24 6 6 12 18 24
Se ha cumplido
con las
actividades
previstas en
todas las oficinas
a cargo de esta
dirección.
Eficiencia bien.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
Leyenda : P = Programado
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
IV 1er TrimDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 56
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Jefe : FERNANDEZ DAVILA VALENCIA, ALEJANDRO DNI : 40851360 e-mail : ferdava_2802@hotmail.com cel :
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
a. Planear, asesorar, organizar,
administrar, evaluar y controlar las
diferentes acciones que corresponden a los
procesos técnicos y procedimientos del
Sistema de Personal a nivel Regional.
1
Administrar los procesos tècnicos y
procedimientos del Sistema de
Personal.
Porcentaje
Administrar los procesos
técnicos y procedimientos
del Sistema de Personal
trimestral
Proceso Eficiencia
(Nº de
procedimientos / Nº
de procesos) * 100
100 100 100 153 100 100 100
Se realizo rotaciones, designaciones,
contrataciones y reposiciones de
acuerdo al Sistema de Personal
Eficiencia muy bien.
Indicar datos según
fórmula. Registrar N° de
documento que justifique
lo afirmado.
1 Actualizar el PAP. Documento Actualizar el PAP Producto Eficiencia Nº de documento 0 1 1 0 1 1 1
Reprogramacion por modificacion
del ROF aprobado por O.R. Nº 11-
2013-CCR/GRMOQ
Actividad en espera.
2Actualizar el Cuadro Nominativo de
Personal.Documento
Actualizar el Cuadro
Nominativo de PersonalProducto Eficiencia Nº de documento 0 1 1 0 1 1 1
Reprogramacion por modificacion
del ROF aprobado por O.R. Nº 11-
2013-CCR/GRMOQ
Actividad en espera .
1
Revisar, aprobar y ejecutar el
PDP.quinquenal del GRM formulado
por la comisión
DocumentoGestionar el PDP
quinquenal del GRMProducto Eficiencia
PDP quinquenal GRM
aprobado0 1 0 0 0.5 1 1
Esta programado para el segundo
trimestreActividad no programada
2Formular, aprobar y ejecutar el PDP
anual de la sede GRM.Documento
Gestionar el PDP anual
aprobado de la Sede GRMProducto Eficiencia
PDP anual Sede GRM
aprobado0 1 0 0 0.5 1 1
Esta programado para el segundo
trimestreActividad no programada
1
Ejecutar acciones referidas al
Programa de Bienestar Social y a
servicios asistenciales.
Unidad
Personal beneficiado con
el programa trimestral de
Bienestar Social
Proceso Eficiencia
Sumatoria de
tramites ejecutados
de bienestar social y
servicios asitenciales
0 300 50 63 150 250 300
Se atendio con un puesto de trabajo
previos informes sociales, las cuales
se dio a conocer con el INFORME Nº
119-2016-BS-DRH-DRA / GR.MOQ
Eficiencia muy bien.
2
Ejecutar programas de salud
preventiva al personal que trabaja
en el G.R.M.
Campaña
Campañas básicas
preventivas ejecutadas
trimestralmente
Impacto Eficacia
Sumatoria de
campañas de salud
preventiva.
0 6 1 1 2 5 6
Campaña medica institucional al
personal nombrado y contratado,
dado a conocer con INF Nº088-2016-
BS-DRH-DRA/GR.MOQ
Eficacia bien.
3Ejecutar actividades de recreación y
cultura para el personal del GRMActividad
Realizar eventos sociales
que estimulen el buen
clima laboral entre los
trabajadores,
trimestralmente.
Impacto Eficacia
N° de actividades de
recreación y cultura
ejecutados
0 7 1 1 3 5 7
Se realizo el Campeonato Deportivo
Verano 2016 a fin de promover y
emprender practicas deportivas,
solicitado con INF Nº 53-2016-BS-DRH-
DRA/GR.MOQ
Eficacia bien.
Leyenda : P = Programado
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
2
c. Conducir el proceso de la formulación
del Presupuesto Analítico de Personal (PAP),
en las diferentes instancias del Gobierno
Regional de MOQUEGUA.
3
f. Proponer y ejecutar programas de
Capacitación y de Desarrollo de Personal en
coordinación con los demás órganos de
Gobierno Regional.
4
e. Conducir y ejecutar acciones referidas
al Programa de Bienestar Social y a los
servicios asistenciales del Gobierno
Regional de MOQUEGUA
IV 1er TrimDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 57
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
Jefe : MAQUERA MAMANI, JUAN RICARDO DNI : 04404659 e-mail : rijkardo3070@hotmail.com cel : 953727087
Coordinador : URIBE CECENARRO ELI VIDAL DNI : 29734468 e-mail : evc000@hotmail.com cel : 953674574
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
a. Identificar y codificar los
bienes patrimoniales
adquiridos, de acuerdo a su
naturaleza, asignándoles el
respectivo valor monetario.
1
Registrar en Sistema Inventario
Mobiliario Institucionales los bienes
codificados.
Porcentaje
Registro de códigos
patrimoniales de bienes
adquiridos trimestralmente.
Proceso Eficacia(No. Bienes Registrados /
No.Bienes Adquiridos)*100100 100 100 100 100 100 100
Se codificó la totalidad de Ordenes de
Compra ingresadas por Almacén General.
Inf. Nº 018-2016-EVUC-OCP-DRA/GR.MOQ
Eficacia bien.
1Conformar la comisión de
inventarios.Resoluciones
Conformación de comisión de
inventario mediante
Resolución
Proceso Eficacia No.Comisiones Conformadas 0 1 0 0 0 1 1Actividad programada para el tercer
trimestre
Actividad no
programada
2Elaborar cronogramas y planes de
trabajo.Resoluciones
Cronogramas/planes de
trabajoProceso Eficacia
Nº Cronogramas y Planes de
Trabajo Elaborados
aprobados
0 1 0 0 0 1 1Actividad programada para el tercer
trimestre
Actividad no
programada
3 Ejecutar toma de inventario. Porcentaje Toma de inventario. Proceso Eficacia
(No. Bienes Inventariados /
No. Bienes Patrimoniales) *
100
0 100 0 0 0 10 40Actividad programada para el tercer
trimestre
Actividad no
programada
4Elaborar actas de oficinas
inventariadas.Porcentaje Acta de inventario firmadas Proceso Eficacia
Porcentaje de actas de
inventario firmadas0 40 0 0 0 10 40
Actividad programada para el tercer
trimestre
Actividad no
programada
1
Elaborar informes técnicos legales
de bienes propuestos para alta
trimestralmente.
DocumentoAlta-Informe Técnico Legal
Trimestral.Proceso Eficacia
No. Informes Técnicos Para
Alta de bienes patrimoniales0 15 2 0 8 14 15
No se elaboró informes técnicos en este
periodo por no haber bienes para ser dados
de alta
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
2
Recepcionar resolución
administrativa aprobando la alta de
los bienes propuestos para tal fin.
PorcentajeALTA-Resolución
Administrativa Trimestral.Proceso Eficacia
No. Resoluciones
Administrativas
recepcionadas para Alta,
emitidas por la Dirección
Regional de Administración
0 100 100 0 100 100 100
No se recepcionó Resoluciones en este
periodo por no haber bienes para ser dados
de alta
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
3Incorporación contable/patrimonial
de los bienes dados de alta.Registro
Incorporación de Alta de
bienes patrimoniales.
Trimestral.
Proceso Eficacia
No. Bienes patrimoniales
dados de Alta Incorporados
contable y patrimonial
0 15 2 0 8 14 15No se incorporaron bienes en este periodo
por no haber bienes para ser dados de alta
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
4
Elaborar informes técnicos legales
de bienes propuestos para baja
trimestralmente.
DocumentoBaja-Informe Técnico Legal
Trimestral.Proceso Eficacia
No. Informes Técnicos
Legales para Baja0 15 2 0 8 14 15
No se elaboró informes técnicos en este
periodo por no haber bienes para ser dados
de baja
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
5
Recepcionar resolución
administrativa aprobando la baja de
los bienes propuestos para tal fin.
PorcentajeBAJA-Resolución
Administrativa Trimestral.Proceso Eficacia
No. Resoluciones
Administrativas
recepcionadas para Baja,
emitidas por la Dirección
Regional de Administración
0 100 100 0 100 100 100
No se recepcionó resoluciones en este
periodo por no haber bienes para ser dados
de baja
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
6Extracción contable/patrimonial de
los bienes dados de alta.Registro
Extracción de Bienes Baja
Trimestral.Proceso Eficacia
No. Bienes dados de Baja
Extraídos contable y
patrimonial
0 15 2 0 8 14 15
No se elaboró notas de contabilidad para
extracción contable este periodo por no
haber bienes para ser dados de baja
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
7Efectuar la disposición de los bienes
dados de baja.Porcentaje
Disposición de bienes para
baja Trimestral.Proceso Eficacia
(No. Bienes con Disposición
Final / No. Bienes dados de
Baja) * 100
100 100 100 0 100 100 100
No se efectúo disposición de bienes en este
periodo por no haber bienes para ser dados
de baja
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
Leyenda : P = Programado
1er Trim
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
2
f. Integrar la comisión de
Inventario y coordinar la
elaboración del inventario
físico del patrimonio
mobiliario de la entidad, para
proporcionar la información
requerida por los distintos
organismos del estado.
3
g. Tramitar ante el
respetivo Comité de Altas,
Bajas y Ventas de la entidad,
las solicitudes de los
muebles, en los casos
descritos en el artículo 37 del
Reglamento para el
Inventario Nacional de
Bienes Muebles del Estado,
aprobado por Resolución Nº
039-98/SBN.
IVMeta
Anual
Programación y Logro Trimestral
II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 58
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: SUB-GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
Jefe : VILLANUEVA ROSSEL ARTURO DNI : 4641855 e-mail : hapr29@gmail.com cel : 953610678
Coordinador : ZUÑIGA GAMEZ CARLOS BACILIO DNI : 4403310 e-mail : bacilio72@hotmail.com cel : 947976476
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
e. Facilitar el aprovechamiento de
oportunidades para la formación de ejes de
desarrollo y corredores económicos.
1Participar en identificación de
corredores económicosFichas
Propuestas de corredores
económicosProceso Eficiencia Sumatoria fichas 0 2 0 0 1 2 2 no se programó actividad Actividad no programada
2
f. Facilitar la ampliación de mercados,
orientada a la exportación de productos
competitivos regionales.
1Fomentar asociatividad y redes de
producciónEventos Talleres con involucrados Proceso Eficiencia Sumatoria Talleres. 0 2 0 0 1 2 2 no se ha programado Actividad no programada
3
i. Conducir las políticas y estrategias de
promoción de inversión privada en el ámbito
regional y evaluar sus resultados.
1Formulación del Plan Regional de
Promoción de la Inversión PrivadaDocumento
Talleres participativos con
involucradosProceso Eficiencia No Documento 0 1 0.3 0.15 0.3 0.7 1
informa Nº04-16 SGPIP-
GRMEficiencia regular.
1 Resolución de reversión de terreno Documento Resolución de reversión Proceso Eficiencia No documento 0 1 1 1 1 1 1
Se cumplio meta
programada, segun
Resolucion No.
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
2Gestión de inscripción del terreno
para parque Industrial ArtesanalDocumento Res. de Adjudicación Proceso Eficiencia No Documento 0 1 1 0 1 1 1
Reprogramado al 2do
trimestre
Reprogramado. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
3Gestión de formulación de estudio
de pre inversiónDocumento Perfil aprobado Proceso Eficiencia
Sumatoria
Documentos0 1 0 0 0.5 1 1 Informe Nº04-SGPIP-GRM Actividad no programada
1Eventos sensibilización: necesidad e
importancia de la inversión privadaActividad
Autoridades y población
sensibilizados sobre
necesidad e importancia de
inversión privada
Proceso EficienciaSumatoria
Actividades0 3 1 0.5 2 3 3
Se tuvo un avance del 0.5
segun Inf. 04-2016-SGPI-
DRDE
Eficiencia regular.
2Convenio de cooperación
interinstitucional con PROINVERSIONActividad Asistencia técnica Proceso Eficiencia
Sumatoria
Actividades0 2 1 1 1 2 2
Se cumplio meta
programada segun Inf. 04-
2016-SGRPIP-DRDE
Eficiencia bien.
3Formulación fichas informativas del
inversionistaDocumento
Ficha de potencialidades y
oportunidades para inversión
privada
Proceso EficienciaSumatoria
Documentos.0 3 1 1 2 3 3
Meta lograda segun Infor
Nº04-16-SGPIP-
GRM,asistencia
técnica,fichas de potenc.
Eficiencia bien.
Leyenda : P = Programado
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI
4
k. Participar en la promoción e
implementación y administración de
parques industriales en el ámbito regional.
5
l. Otras que le asigna el Gerente Regional
de Desarrollo Económico en el ámbito de su
competencia.
IVMeta
Anual
Programación y Logro Trimestral
II III 1er Trim
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 59
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION (INDUSTRIA Y TURISMO)
Jefe : HUAMAN GUZMAN GERMAN DNI : 32979918 e-mail : gerjam66@gmail.com cel : 988992004
P Logro P P P Usuario Evaluador
1Organizar cursos de capacitación
técnico productivos.Curso
Numero de cursos de
capacitación,charlas,talleres,semin
arios.
Impacto EficienciaNumero de Cursos de
capacitacion realizados0 3 0 2 1 2 3
programa de desarrollo de
proveedores y de apoyo a
clusters.Oportunidades de
financiamiento de proyectos de
innovacion PITEI y PIMEN.INf Nº 005-
2016.
Eficiencia muy
bien.
2Promover cursos de capacitación
dirigido a las MYPESCurso
Numero de cursos de capacitacion
orientados a mejorar las
capacidades en Aspectos
relacionados con el desarrollo de
productividad y competitividad
Impacto Eficacia
Numero de curso de
mejoramiento de
capacidades
0 1 0 0 1 1 1Actividad considerada en otro
trimestre.
Actividad no
programada
3
Capacitar al personal de las MYPES a
fin de mejorar su productividad y
competitividad
Curso
Numero de Cursos-Taller de
capacitación orientadas mejorar las
capacidades en aspectos
relacionados con el el desarrollo de
productividad y competitividad.
Impacto Eficiencia
Numero de Cursos-Taller
de mejoramiento de
capacidades MyPES
0 3 1 1 1 2 3
Se realizo el taller
informativo,programa de apoyo a
cluster y el program. desarrollo a
proveedores.INFORME Nº060-2016-
DZP
Eficiencia bien.
4
Capacitar a los servidores de la
Dirección Zonal Moquegua para
mejor cumplimiento de sus
funciones.
Informe
Numero de cursos taller para
propiciar el desarrollo de
capacidades de los servidores para
el mejor cumplimiento de sus
funciones
Impacto Eficacia Numero de cursos-taller 0 2 1 3 2 2 2
Constitucion de empresas y org.de
asoc. gremiales,taller prevencion y
gestion conflictos
socioambientales,charla ruta
exporT.INFORME Nº017-2016.DZP
Eficacia muy
bien.
2
d) Promover la provisión de
servicios financieros a las
empresas y organizaciones
sociales productivas de la
región, con énfasis en las
PYMES y las unidades
productivas orientadas a la
exportación, por parte del
sector privado ( materia de
Industria).
1
Promover la Provisión Servicios
Financieros a las MIPYME por parte
del Sector Privado
Eventos
Numero de eventos(charlas
informativas,capacitaciones en
gestión empresarial,etc.) realizadas
apoyando la promosiòn de provisión
de recursos financieros a favor de las
PYMES, favoreciendo sus
capacidades para la exportaciòn
Impacto Eficacia
Numero de eventos de
gestion realizados para la
provision de servicios
financieros las PyMES
0 1 0 0 0 1 1No está programado para el
presente trimestre
Actividad no
programada
3 1Difusion de Normas Sectoriales
PromulgadasDocumento
Numero de cuadros estadisticos
elaborados de produccion mensual
puestos a disposicion para su
difusion.
Producto Eficiencia
Numero de cuadros
estadisticos elaborados y
puestos a disposicion para
su difusion
0 12 3 0 6 9 12
No esta programada en el presente
año por parte de la Direccion de
INdustria
Eficiencia mal.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI II III IV 1er Trim
1
b) Impulsar el desarrollo de
sus recursos humanos, y la
mejora en la productividad y
competitividad de sus
unidades económicas y el
aprovechamiento de las
potencialidades regionales (
materia de Industria).
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 60
P Logro P P P Usuario Evaluador
2
Recopilar y procesar informacion de
la produccion vitivinicola de la region
moquegua
Documento
Numero de cuadros estadisticos
elaborados de produccion de vinos y
piscos a nivel provincial y
regional,puestos a disposicion para
su difusion.
Producto Eficiencia
Numero de cuadros
estadisticos elaborados
de produccion de vinos y
piscos.
0 1 0 0 0 0 1programado pàra el cuarto trimestre
2016
Actividad no
programada
3
Registro en el Sistema de Alcohol
Etílico y Alcohol Metílico; así como
extender constancia de autorización,
actualización y cancelación de
Registros Especiales y Registro Unico
del Alcohol Etílico y Alcohol Metílico.
Registro Número de Registros Realizados Proceso EficienciaNúmero de Registros
Realizados0 2 1 1 1 2 2
Durante el presente trimestre se
registro a una empresa en el sistema
de alcohol etilico.INFORME
Nº01,02,10,11,12,13,14-2015-DI-
DRP-GRDE/GR.MOQ
Eficiencia bien.
4Consolidación de reporte mensual
de alcohol etílico y metílico.Documento Número de Reportes Realizados Proceso Eficiencia
Número de reportes
Realizados0 144 36 36 72 108 144
Se ha realizado la consolidacion a
nivel regional(provincia mariscal
nieto e Ilo).NOTA Nº037-2016-DRP-
GRDE/GR.MOQ.
Eficiencia bien.
4
f) Simplificar los trámites y
procedimientos
administrativos aplicables a
las empresas en su
jurisdicción, con énfasis en
las medianas y PYMES y las
unidades productivas
orientadas a la exportación (
materia de Industria).
1
Otorgar Constancias de Actividad
Industrial de Unidades Productivas
de la Regiòn
Empresa
Numero de empresas que han sido
atendidas con las constancias de
actividad industrial
Producto Eficiencia
Numero de empresas
atendidas con las
constancias de actividad
industrial
0 4 1 2 2 3 4
Se otorgaron dos constancias de
actividad industrial de unidades
prod. region moquegua.NOTA
Nº09,010-2016-DI-DRP-
GRDE/GR.MOQ.
Eficiencia muy
bien.
1
Promover y Fomentar la
participación de Empresas en
Ferias,Concursos y Exposiciones a
Nivel Local, Regional y Nacional por
parte de la Dirección de Industria.
Eventos
Numero de ferias y eventos similares
realizados a nivel regional. Numero
de PYMES participantes en ferias
regionales, nacionales e
internacionales.
Impacto EficaciaNumero de eventos
realizados0 3 1 1 2 2 3
Ceremonia de brindis y festival del
pisco sour-ilo 2016.Informe Nº007-
2016-di-drp-grde/gr.moq.
Eficacia bien.
2
Promover y Fomentar la Organización
de Eventos como Ferias,Concursos y
Festivales a Nivel Local ,Regional y
Nacional por parte de la Oficina
Zonal Moquegua
Eventos
Numero de ferias ,concursos y y
festivales realizados a nivel
local,regional y nacional.
Impacto EficaciaNumero de eventos
realizados0 3 1 2 1 2 3
1. ceremonia protocolar por el dia
nacional del pisco sour-2016 2 Se
realizo el XVII concurso reg. pisco
sour moq 2016.Informe Nº063-2016-
DZM-DRP.GRDE
Eficacia muy
bien
3
Promover la participación de las
Organizaciones en Eventos
Feriales,Concursos,Exposiciones,a
nivel Local y Regional por parte de la
Oficina Zonal Omate
Eventos
Numero de
ferias,concursos,exposiciones
realizados a nivel local y regional.
Impacto Eficacia
Numero de
ferias,concursos y
exposiciones realizados
0 3 0 0 1 2 3Actividad no considerada en el
presente trimestre 2016.
Actividad no
programada
3
IV 1er Trim
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I II III
5
g) Organizar ferias
regionales y promover la
participación de la región en
eventos similares de nivel
internacional ( materia de
Industria).
e) Desarrollar, implementar
y poner a disposición de la
población sistemas de
información relevante y útil
para las empresas y
organizaciones de la región,
así como para los niveles
regional y nacional ( materia
de Industria).
Nro Función
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 61
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
Otras actividades Relacionadas al
Desarrollo y Promoción de la
Acuicultura. Un plan en Materia
Acuicola Formulado por la Direccion
Regional de la Produccion e
Implementado a Nivel Regional,
debiendo contar con Recursos
Presupuestales asignados por el
Gobierno Regional de Moquegua.
Informe
Numero de participaciones en
actividades y acciones del sector u
otras instituciones
Impacto Eficacia
Numero de
participaciones en
actividades relacionadas
al desarrollo de la
acuicultura
0 3 0 1 1 2 3
Se remitio informe anual de
actividades de fiscalizacion
ambiental correspondientes al
PLANEFA.Oficio Nº 10-2016-DRP-
GRDE/GR.MOQ.
Eficacia bien
2
Coordinar,Evaluar o Supervisar
Programas o Proyectos relacionados
con la Actividad Pesquera Artesanal
Documento
Numero de programas o proyectos
implementados en la actividad
pesquera artesanal
Impacto Eficacianumero de programas o
proyectos0 5 1 4 2 4 5
Se informo a las acciones realizadas
en torno a la implementacion de un
varadero para el varado y manten.
prevent.de
embarc.artesanal.Informe Nº02
Eficacia muy
bien
1
Evaluar solicitudes para
otorgamiento de permisos de pesca
o licencia de procesamiento en la
actividad artesanal
Expedientes
Numero de expedientes evaluados
por actividades y servicios
pesqueros y acuicolas bajo su
jurisdicción.
Proceso EficaciaNumero de expedientes
evaluados0 20 5 1 10 15 20
Se ha evaluado (01)
expedientes,otorgandose 01
resolucion de correccion de error
materal.Informe Nº002-2016-DTEPP-
DP-DRP-GRDE/GR.MOQ
Eficacia muy
mal
2
Recopilar y procesar información de
volúmenes de
desembarque,producción y
comercialización de recursos
hidrobilogicos a nivel artesanal e
industrial.
Documento
Numero de formatos de estadistica
pesquera mensual sobre actividad
pesquera
industrial(desenvolvimiento)
Proceso Eficiencia
Numero documento de
informacion de volumen
de desembarque
realizados
0 72 18 18 36 54 72
En base ala estadistica pesq.
mensual presentada por los
establecimientos industriales
pesqueros,se elab. desenvolv.
actividad pesq.Notas Nº006,007
Eficiencia bien
3
Evaluar y otorgar certificaciones
artesanales y constancias de
inscripción de renovación de juntas
directivas a organizaciones sociales
de pescadores artesanales
DocumentoNumero de certificaciones
artesanales o constaciasImpacto Eficiencia
Numero de
certificacciones
artesanales o constancias
0 180 40 13 80 130 180
Se otorgaron 37 certificaciones
artesanales.Dictamen Nº001 al 013-
2016-DTPA-DP-DRP-GRDE
Eficiencia mal
4
Evaluar expedientes para el
otorgamiento de concesiones,
autorizaciones u otros derechos o
servicios acuicolas
Expedientes
Numero de expedientes evaluados
de actividades y servicios pesqueros
y acuicolas bajo su jurisdicciòn
Proceso EficienciaNumero de expedientes
evaluados0 2 0 3 1 1 2
Se evaluaron 3 expedientes. asoc.
las brisas y la GRDE del
GRMOQ.Informes Nº01,02,03,04,05-
2016-DTA-DP-DRP-GRDE
Eficiencia muy
bien
5
Supervision y control de las
actividades acuìcolas de los
derechos otorgados
Informe Numero de actividades acuicolas. Proceso EficaciaNumero de actividades
acuicolas0 3 0 0 1 2 3 Meta programada para II Trimestre.
Actividad no
programada
6
Evaluar y Otorgar Certificados de
Capturas para la Comunidad Europea
y de Procedencia (algas marinas)
DocumentoNumero de certificados simplificados
de captura.Proceso Eficacia Numero de certificados. 0 40 10 35 20 30 40
Se validaron 14 certificados de
captura simplificados de la C.E,se
emitio 21 certif. procedenc algas
marinas.certificado PER/DIREPRO
Eficacia muy
bien
1
Inspecciones inopinadas y
permanentes en zonas de
extracción, recolección,
desembarque, procesamiento,
comercialización y transporte de
recursos hidrobiològicos.
Acta
Numero de actas de inspecciones
realizadas en la cadena del proceso
productivo pesquero acuicola.
Proceso Eficiencianumero de actas de
inspecciones0 180 20 62 50 110 180
Se realizaron inspecciones de control
en E.I.Ps.Informe Nº 001 al 050-2016-
INSP.DTSCV-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ
Eficiencia muy
bien
2
Inspecciones de control en
embarcaciones pesqueras
artesanales y flota industrial para
verificar permisos de pesca longitud
de malla y aparejos de pesca.
Acta
Numero de inspecciones realizadas
en la cadena del proceso productivo
pesquero y acuicola.
Proceso Eficiencia
numero de actas de
inspecciones realizadas a
la cadena productiva
0 32 2 1 8 19 32
Inspecciones de control en el
desembarcadero pesquero
artesanal,bahia de puerto.INF. Nº
050-2016-INSP.DTSCV-DP-DRP-
GRDE/GR.MOQ.
Eficiencia
regular
1er TrimFormula
I II III IVNro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión
6
a) Formular, aprobar,
ejecutar, evaluar, dirigir,
controlar y administrar los
planes y políticas en materia
pesquera y producción
acuícola de la región.
7
b) Administrar, supervisar y
fiscalizar la gestión de
actividades y servicios
pesqueros bajo su
jurisdicción.
8
c) Desarrollar acciones de
vigilancia y control para
garantizar el uso sostenible
de los recursos bajo su
jurisdicción.
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 62
P Logro P P P Usuario Evaluador
9
d) Promover la provisión de
recursos financieros privados
a las empresas y
organizaciones de la región,
con énfasis en las medianas,
PYMES y unidades
productivas orientadas a la
exportación.
1
Realizar charlas y/o cursos de
capacitación para promover el
desarrollo de la Acuicultura de Micro
y Pequeña Empresa (AMYPE) y
Acuicultura de Recursos Limitados
(ARIEL) a nivel regional, fomentando
prácticas que contribuyan a la
conservación y aprovechamiento
sostenible del ambiente.
InformeNumero de charlas y cursos de
capacitación.Impacto Eficacia
Numero de charlas y
cursos de capacitación.0 3 0 1 1 2 3
Curso taller, Fortalecimiento de
capacidaddes para la gest. de las
activ. pesqueras y acuic. Informe
Nº006-2015-DTA-DP-DRP-
GRDE/GR.MOQ
Eficacia bien
10
e) Desarrollar e
implementar sistemas de
información y poner a
disposición de la población
información útil referida a la
gestión del sector.
1
Difundir las medidas de
ordenamiento de las actividades de
extracción y procesamiento entre los
agentes pesqueros y la comunidad
DocumentoNumero de dispositivos emitidos y
planes de ordenamientoImpacto Eficacia
Numero de dispositivos
emitidos y planes de
ordenamiento
0 2 0 1 1 1 2
Se comunico a asociaciones de
armadores de embarcaciones
artesanales.Oficio Mult. Nº 002-2016-
DRP-GRDE/GR.MOQ.
Eficacia bien
11
f) Promover, controlar y
administrar el uso de los
servicios de infraestructura
de desembarque y
procesamiento pesquero de
su competencia, en armonía
con las políticas y normas del
sector, a excepción del
control y vigilancia de las
normas sanitarias
sectoriales, en todas las
etapas de las actividades
pesqueras.
1
Seguimiento al funcionamiento de la
infraestructura y equipos del
Desembarcadero Pesquero
Artesanal del Puerto de Ilo.
Acta Numero de actas de supervision. Proceso EficienciaNumero de actas de
supervision0 12 3 3 6 9 12
Se superviso la gestion
administrativa y operativa del
desembarcadero pesquero
artesanal.Informe Nº011-2016-DTPA-
DP-DRP-GRDE/GR.MOQ.
Eficiencia bien
12
i) Velar y exigir el adecuado
cumplimiento de las normas
técnicas en materia de
pesquería. Dictar las
medidas correctivas y
sancionar de acuerdo con los
dispositivos vigentes.
1
Convocar y presidir la Comisión
Regional de Sanciones, previo
informe del órgano instructor
Reunión
Numero de inspecciones técnicas
realizadas y de sanciones impuestas
por incumplimiento de las normas
técnicas en las actividades
pesqueras y acuicolas en la regiòn
Proceso EficienciaNumero de reuniones de
sancion realizadas0 5 1 0 2 4 5
No se tiene actividades programadas
para este trimestre
Eficiencia mal.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado
Leyenda : P = Programado
II III IV 1er TrimNro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 63
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Jefe : LOPEZ RODAS JORGE FERNANDO DNI : 4416861 e-mail : jf_lopezr@hotmail.com cel : 989575319
Coordinador : MAMANI MEZA FERNANDO BENEDICTO DNI : 4407188 e-mail : femeza555@yahoo.com cel : 953549922
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar,
dirigir, controlar y administrar las políticas
en materia de desarrollo de la actividad
turística regional, en concordancia con la
política general del gobierno y los planes
sectoriales.
1 propuesta de plan de accion Unidad documento Insumo Eficacia propuesta / documento 0 2 0 0 1 1 2
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Actividad no
programda
2
f) Coordinar con los gobiernos locales las
acciones en materia de turismo de alcance
regional.
1 acciones conjuntas Porcentaje
numero de
acciones
desarrolladas
Insumo Eficaciaacciones programadas /
acciones desarrolladas0 2 0 0 1 1 2
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Actividad no
programda
3
h) Identificar posibilidades de inversión y
zonas de interés turístico en la región, así
como promover la participación de los
inversionistas interesados en proyectos
turísticos.
1 evaluaciones tecnicas Porcentaje informes tecnicos Proceso Eficiencia
informes técnicos
programados / informes
técnicos emitidos
0 2 0 0 1 2 2
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Actividad no
programda
4
m) Supervisar la correcta aplicación de las
normas legales relacionadas con la
actividad turística y el cumplimiento de los
estándares exigidos a los prestadores de
servicios turísticos de la región, así como
aplicar las correspondientes sanciones en
caso de incumplimiento, de conformidad
con la normatividad vigente.
1 acciones de supervison Porcentajenumero de
supervisionesInsumo Eficacia
numero informe de
supervisiones programadas /
numero de informes de
supervisiones efectuadas
0 4 1 2 2 3 4
INFORME N°
025,029-2016-
DIRCETUR/MOQ.
Eficacia bien
5
o) Promover la formación y capacitación
del personal que participa en la actividad
turística.
1 actividades de capacitacion Porcentajeactividades de
capacitacionProducto Eficacia
actividades de capacitacion
programadas / actividades de
de capacitacion efectuadas
0 3 0 0 0 2 3
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Actividad no
programada
6
q) Organizar y conducir las actividades de
promoción turística de la región en
coordinación con las organizaciones de la
actividad turística y los gobiernos locales.
1actividades de promocion de turismo
interno y recpectivoPorcentaje
numero de
acciones de
promocion
Insumo Eficacia
numero de acciones de
promoción programadas /
numero de acciones de
promocion turísticas
efectuadas
0 6 1 1 3 4 6
INFORME N° 021-
2016-DIRCETUR-
MOQ.
Eficacia bien
7
c) Elaborar y ejecutar las estrategias y el
programa de desarrollo de la oferta
exportable y de promoción de las
exportaciones regionales.
1 capacitacion Porcentajeactividades de
capacitacionInsumo Eficacia
numero de capacitacion
programadas / numero de
capacitacione efectuadas
0 3 0 0 1 2 3
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Actividad no
programada
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III IV 1er Trim
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 64
P Logro P P P Usuario Evaluador
8
d) Identificar oportunidades comerciales
para los productos de la región y promover
la participación privada en proyectos de
inversión en la región.
1 acciones de identificacion Unidad
fichas
técnicas/fichas
técnicas
efectuadas
Proceso Eficaciafichas técnicas programadas
/ fichas técnica formuladas0 3 0 0 0 1 3
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Actividad no
programda
9
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar,
dirigir, controlar y administrar las políticas
en materia de desarrollo de la artesanía, en
concordancia con la política general del
gobierno y los planes sectoriales.
1 socializar el plan de artesania Porcentaje taller Proceso Eficacia
numero de talleres
programados / numero de
talleres ejecutados
0 1 0 0 0 1 1
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Actividad no
programda
10
k) Fomentar la innovación, la
transferencia de tecnologías y la formación
de artesanos, desarrollando instrumentos
que posibiliten la generación y el acceso de
las empresas artesanales de la región a
nuevas tecnologías.
1 talleres de capacitacion Porcentaje
numero de
talleres de
capacitacion
Proceso Eficacia
numero de talleres
programados / numero de
talleres ejecutados
0 3 1 1 2 3 3
INFORME 032-
2016-GR-
DIRCETUR-
MOQ/DA
Eficacia bien
11
d) Promover el desarrollo de productos
artesanales orientados a la exportación y al
mercado turístico.
1 talleres de capacitacion Porcentaje eventos Proceso Eficacia
numero de talleres
programados / numero de
talleres efectuados
0 4 1 1 2 3 4
INFORME N° 024-
2016-GRM-
DIRCETUR-
MOQ/D.A
Eficacia bien
Leyenda : P = Programado
II III IV 1er TrimNro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 65
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
Jefe : PORTOCARRERO MEZA MARCO ANTONIO DNI : 29423165 e-mail : marcanto96@hotmail.com cel : 953696658
Coordinador : ZEA PONCE RAMIRO ELARD DNI : 41106327 e-mail : rzea201@gmail.com cel : 958297079
P Logro P P P Usuario Evaluador
1 Estadística Agropecuaria Mensual DocumentoN° de ediciones digitales
mensualesProducto Eficacia
Sumatoria N° estadística
agropecuaria mensual0 12 3 3 6 9 12
Se ha cumplido con lo programado, OFICIO N°
053-2016-DRA.MOQ/DIAEficacia bien
2 Boletin mensual Pulso Agrario Boletin N° de Boletines Producto Eficacia Sumatoria boletin mensual difundido 0 12 3 3 6 9 12Se ha cumplido con lo programado, OFICIO N°
053-2016-DRA.MOQ/DIAEficacia bien
3Reporte del Valor de la Producción
Agropecuaria RegionalDocumento
N° de publicaciones del
reporte del VBPA a traves del
Portal Agrario de la DRAM y
otros medios de difusión
masiva
Producto Eficacia Sumatoria N° de reportes difundidos 0 12 3 3 6 9 12Se ha cumplido con lo programado, OFICIO N°
053-2016-DRA.MOQ/DIAEficacia bien
1
Formación de redes empresariales
rurales con productores
agropecuarios
Ninguno% de organizaciones
formadasProducto Eficiencia
(N° de organizaciones formadas/N°
de organizaciones programadas para
formalización)*100
0 7 2 0 6 6 7
A habido un retraso con lo programado por
situaciones administrativas que serán
pronto regularizadas, Oficio N° 065-
2015/D.AAGCS, Informe N° 018-2016
Eficiencia mal
2Generación y administración del
sistema de informacion de mercadosNinguno
N° de reportes sobre el
sistema de información de
mercados
Producto Eficacia Sumatoria de reportes 0 48 12 9 24 36 48
Se cuenta con un avance importante en
relacion a lo programado, OFICIO N° 053-
2016-DRA.MOQ/DIA
Eficacia regular
3
i) Planificar, promover y
concertar con el sector privado,
la elaboración de planes y
proyectos de desarrollo agrario
y agroindustrial.
1
Asistencia Tecnica para el acceso a
insentivos de fomento a la
asociatividad
Ninguno % de productores asistidos Producto Eficiencia
(N° de productor asistido/N° de
productor programados para
asistencia)*100
0 104 0 4 52 104 104
Se esta avanzando con anticipación
respecto a lo programado, Oficio 063-2016-D-
AAMN
Eficiencia bien.
Indicar datos
según formula.
4
m) Fomentar la investigación y
transferencia de tecnológica y
extensión agropecuaria.
1
Capacitacion a los productores en la
importancia y aplicacion de
paquetes tecnologicos para la
mejora de la productividad y calidad
en su produccion agropecuaria
Taller % de talleres ejecutados Producto Eficienciatalleres ejecutados/
programados)*1000 9 1 1 4 8 9
Se ha cumplido con lo programado, Informe
018-2016-DRA.MOQ/AA-ICHUÑAEficiencia bien
1
Procedimiento de Formalización y
Titulación de Predios Rústicos de
Propiedad del Estado.
titulos % de Títulos Entregados Producto Eficiencia(N° de Títulos entregados/N° de
Títulos programados)*1000 60 0 18 30 30 60
A habido un avance adelantado respecto a
lo programado, Informe N° 078-2016-DSFLP/
DRA.MOQ
Eficiencia muy
bien Indicar (N°
de Títulos
entregados/N°
de Títulos
programados)*
100
2
Procedimiento Administrativo de
Declaración de Propiedad por
Prescripción Adquisitiva de Dominio
en Predios Rústicos
titulos% de títulos declarados por
prescripción adquisitivaProducto Eficiencia
(N° de Títulos entregados/N° de
Títulos programados)*1000 50 0 1 25 25 50
Se ha realizado un avance anticipado,
Informe N° 078-2016-DSFLP/ DRA.MOQEficiencia bien
3
Procedimiento de Rectificación de
Áreas, Linderos y Medidas
Perimétricas.
titulos % de Títulos entregados Proceso Eficiencia(N° de Títulos entregados/N° de
Títulos programados)*1000 300 0 0 150 150 300
Conforme a lo programado todavía no existe
avance, Informe N° 078-2016-DSFLP/
DRA.MOQ
Actividad no
programada
4
Procedimiento de Formalización y
Titulación de Predios Rústicos de
Propiedad del Estado, luego de tres
(03) visitas de oficio.
titulos % Titulación de Predios Proceso Eficiencia(N° de Títulos entregados/N° de
Títulos programados)*1000 8 0 0 4 4 8
Conforme a lo programado todavía no existe
avance, Informe N° 078-2016-DSFLP/
DRA.MOQ
Actividad no
programada
5Reconocimiento de Comunidades
Campesinas.Informe
% de informe de
reconocimiento de
comunidad campesina
Proceso Eficiencia(N° de informes presentados /N° de
informes programados)*1000 1 0 0 0 0 1
Conforme a lo programado todavía no existe
avance, Informe N° 078-2016-DSFLP/
DRA.MOQ
Actividad no
programada
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
IV 1er TrimDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel
1
g) Supervisar y administrar el
servicio de información agraria
en la región, la cual podrá contar
con una red de información
provincial y distrital, la que
operará en armonía con el
sistema nacional de información
agraria.
2
d) Promover la
transformación,
comercialización, exportación y
consumo de productos
naturales y agroindustriales de
la región.
5
n) Promover, gestionar y
administrar el proceso de
saneamiento físico-legal de la
propiedad agraria, con la
participación de actores
involucrados, cautelando el
carácter imprescriptible,
inalienable e inembargable de
las tierras de las comunidades
campesinas y nativas.
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 66
P Logro P P P Usuario Evaluador
6
p) Promover, asesorar y
supervisar el desarrollo,
conservación, manejo,
mejoramiento y
aprovechamiento de cultivos
nativos, camélidos
sudamericanos y otras especies
de ganadería regional.
1Supervisión de captura y esquila de
vicuña (chaccu)Ninguno
N° de supervisiones sobre la
captura y esquila de vicuñaProducto Eficacia
Sumatoria N° de Supervisiones
realizadas0 2 0 0 1 1 2
Conforme a lo programado todavía no existe
avance, Informe N° 078-2016-DSFLP/
DRA.MOQ
Actividad no
pogramada
1
Sensibilizacion a productores
agrarios para aprovechamiento del
recurso hidrico para uso agrario
TallerN° de talleres de
sensibilizacionProducto Eficacia
Sumatoria del N° de talleres de
sensibilizacion0 7 1 0 3 7 7
Todavía no se ha podido avanzar con lo
programado, Informe N° 018-2016-
DRA.MOQ/AA-ICHUÑA Oficio N° 063-2016-
DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio N° 063-2016-D-
AAM
Eficacia mal
2Difusion de campañas informativas a
productores agrariosNinguno % de campañas difundidas Producto Eficiencia
((N° de campañas emitidas/N° de
campañas programadas)*1000 12 1 1 11 12 12
Se cumplió con lo programado; Informe N°
018-2016-DRA.MOQ/AA-ICHUÑA Oficio N° 063-
2016-DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio N° 063-
2016-D-AAMN/DRA.MOQ Informe N°
Eficiencia bien
3Asistencia técnica a productores
agrarios en practicas de riego
Asistencias
Tecnicas% de asistencias realizadas Producto Eficiencia
(N° de asistencias tecnicas
realizadas/N° de asistencias
tecnicas programadas)*100
0 393 45 127 90 243 393
A habido adelanto en la ejecución respecto
a lo programado,Informe N° 018-2016-
DRA.MOQ/AA-ICHUÑA Oficio N° 063-2016-
DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio N° 063-20
Eficiencia muy
bien
1
Sensibilizacion a productores
agrarios para la organizacion y
ejecucion de prácticas de
conservacion de suelos
Taller %de campañas realizadas Producto Eficiencia(N° de campañas realizadas/N° de
campañas programadas)*1000 10 1 1 7 10 10
Se cumplió con lo programado; Informe N°
018-2016-DRA.MOQ/AA-ICHUÑA Oficio N° 063-
2016-DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio N° 063-
2016-D-AAMN/DRA.MOQ Informe N°
Eficiencia bien
2Asistencia técnica a productores
agrarios
Asistencias
Tecnicas
% de asistencias técnicas
desarrolladasProducto Eficiencia
(N° de asistencias técnicas
realizadas/N° de asistencias técnica
programadas)*100
0 370 30 68 81 235 370
A habido adelanto en la ejecución, Informe
N° 018-2016-DRA.MOQ/AA-ICHUÑA Oficio N°
063-2016-DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio N° 063-
2016-D-AAMN/DRA.MOQ Infor
Eficiencia muy
bien
3 capacitación a productores agrariosCapacitacio
nes
% de capacitaciones
realizadasProducto Eficiencia
(N° de capacitaciones realizadas/N°
de capacitaciones
programadas)*100
0 10 0 0 6 10 10
Conforme a lo programado todavía no hay
avance; Informe N° 018-2016-DRA.MOQ/AA-
ICHUÑA Oficio N° 063-2016-
DRA.MOQ/D.AAGSC.O Oficio N° 063-2016-D-
AAMN/D
Actividad no
pogramada
Leyenda : P = Programado
IV 1er Trim
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I II III
7
c) Participar en la gestión
sostenible del recurso hídrico en
el marco de las entidades de
cuencas y las políticas de la
autoridad nacional de aguas.
8
e) Desarrollar acciones de
vigilancia y control para
garantizar el uso sostenible de
los recursos naturales bajo su
jurisdicción.
Nro Función
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 67
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
Jefe : PEREA BENIQUE, WILBERTH ANGEL DNI : 04416915 e-mail : wperea@diremmoq.gob.pe cel : #948651941
Coordinador : SALAMANCA PADILLA FABIOLA RAQUEL DNI : 46850888 e-mail : fa.salamanca@outlook.com cel : 937504348
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
Formular, aprobar, evaluar y
ejecutar los documentos de gestión y
los planes como: POI, TUPA, ROF, MOF
entre otros
Documento
Avance en la elaboración de los
documentos de gestión y/o planes
minero energéticos
Producto Eficiencia
Número de
documentos
aprobados
1 3 2 1 2 3 3Implementación del ROF 2013 GRM, estuvo
en evaluación de Enero - MarzoEficiencia regular
2Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan
Anual de Fiscalización Minera.Documento
Documento aprobado con
Resolución Ejecutiva Regional para la
programación de visitas a los P.M. y
M.A. en la Región.
Proceso EficienciaNúmero de planes
aprobados0 1 1 1 1 1 1
PASSO se aprobó con Resolución Directoral
N° 006-2016 / DREM.M-GRM de fecha 03 de
Febrero del 2016
Eficiencia bien
2
b) Promover las inversiones
en el sector, con las limitaciones
de Ley.
1
Promover, orientar y asesorar a los
inversionistas sobre los
procedimientos en los temas minero
energéticos
Documento
Acciones de orientación y
asesoramiento en promover las
inversiones en el sector minero
energético.
Proceso Eficiencia
sumatoria del número
de acciones
ejecutadas
400 600 440 310 500 560 600Información obtenica del Libro de Visitas
que custodia Secretaria.
Eficiencia regular.
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
1Fiscalizar e inspeccionar a la
Pequeña Minería y Minería ArtesanalDocumento
Número de empresas supervisadas
y/o fiscalizadas de la pequeña
minería y minería artesanal en las
etapas de exploración y explotación.
Proceso Eficiencia
sumatoria de las
empresas
supervisadas y/o
fiscalizadas
142 184 150 131 162 174 184
Se realizaron 11 fiscalización ordinarias
(PLANEFA), 13 (PASSO) y supervisiones, los
informes se encuentran en registro de
secretaria.
Eficiencia regular
2
Fomentar y orientar sobre los
procedimientos administrativos
para la formalización de la Pequeña
Minería y Minería Artesanal
Documento acciones de orientación Proceso Eficienciasumatoria de las
acciones140 200 155 98 170 185 200
Se realizaron orientaciones en gabinete que
están registradas en el Libro de Visitas que
custodia secretaria.
Eficiencia regular.
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
4
d) Impulsar proyectos y obras
de generación de energía y
electrificación urbano rurales,
así como para el
aprovechamiento de
hidrocarburos de la región.
Asimismo, otorgar concesiones
para minicentrales de
generación eléctrica.
1Impulsar proyectos y obras de
electrificaciónDocumento
Número de concesiones y
autorizaciones para generación de
energía eléctrica otorgados
Insumo Eficiencia
sumatoria del número
de concesiones
otorgadas
0 2 0 0 1 2 2 No se presentó ningún caso.Actividad no
programada
5
e) Conducir, ejecutar,
supervisar y cooperar en
programas de electrificación
rural regionales, en el marco del
Plan Nacional de Electrificación
Rural.
1
Impulsar, conducir, ejecutar,
supervisar y cooperar en programas
de electrificación regional
Documento
Número de proyectos de
electrificación rural, conducidos y
ejecutados
Impacto Calidad
Número de obras o
actividades
ejecutadas de
electrificación rural
conducidos y
coordinados
6 8 6 7 6 8 84 proyectos en busqueda de financiamiento
y 3 obras de electricificación en supervisión.
Calidad bien.
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI II III IV 1er Trim
1
a) Formular, aprobar,
ejecutar, evaluar, fiscalizar,
dirigir, controlar y administrar
los planes y políticas en materia
de energía, minas e
hidrocarburos de la región, en
concordancia con las políticas
nacionales y los planes
3
c) Fomentar y supervisar las
actividades de la pequeña
minería y la minería artesanal y
la exploración y explotación de
los recursos mineros de la
región con arreglo a Ley.
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 68
P Logro P P P Usuario Evaluador
6
f) Otorgar concesiones para
pequeña minería y minería
artesanal de alcance regional.
1
Recepcionar, evaluar y emitir
opinión técnica para el otorgamiento
de Concesiones Mineras a la
Pequeña Minería y Minería Artesanal
cualquiera sea su forma e índole que
sea competencia de la Dirección
Regional.
DocumentoInforme técnico operativo e informe
técnico normativo registrados.Proceso Eficiencia
Sumatoria de las
Resoluciones de
otorgamiento de
concesión
52 62 54 21 56 59 62Registrados con documentación
sustentatoria en SIDEMCAT.
Eficiencia mal.
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
1
Evaluar, aprobar y supervisar los
Estudios Ambientales minero
energéticos.
DocumentoNúmero de instrumentos
ambientales evaluados.Proceso Eficiencia
sumatoria de
instrumentos
ambientales
evaluados en el
periodo
34 50 38 21 42 46 50
Informes sobre las actividad desarrolla
presentado, que se encuentran en el
registro de secretaria,
Eficiencia regular.
Registrar N° de
documento que
justifique lo afirmado.
2
Convocar, realizar y presidir Talleres
Participativos y Audiencias Públicas
de las actividades minero
energéticos.
DocumentoActas documentadas de los talleres y
audiencias realizados.Producto Eficacia
sumatoria de los
actas presentadas41 53 44 0 47 50 53 No se presentó ningun caso.
Eficacia mal. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
Leyenda : P = Programado
IV 1er Trim
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I II III
7
h) Aprobar y supervisar los
Programas de Adecuación y
Manejo Ambiental (PAMA) de su
circunscripción, implementando
las acciones correctivas e
imponiendo las sanciones
correspondientes.
Nro Función
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 69
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Jefe : QUISPE VIZCARRA, HENRY DNI : 29207626 e-mail : henry7311@hotmail.com cel : #948588117
Coordinador : RUEDA GAMARARA MARCO ANTONIO DNI : 40352700 e-mail : mar_gamarra@hotmail.com cel : 959005031
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES
DIRECCIONES A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL
Documento
NUMERO DE INFORMES DE
ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES
ORGANICAS A CARGO DE LA GERENCIA
REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
0 24 6 6 12 18 24
Se presentaron Informes con
Referencia a Actividades de OREDIS,
Oficina de la Mujer, COREJU, y la
Unidad Formuladora.
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
2
ELABORACION DE PIPS A TRAVEZ DE LA UNIDAD
FORMULADORA A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL
DE DESARROLLO SOCIAL
Estudios
Aprobados
NUMEROS DE PIPS APROBADOS A
NIVEL DE PRE INVERSIONProceso Eficiencia
SUMATORIA DE PIPS
APROBADOS0 4 0 1 1 2 4
Mejoramiento de las capacidades
Inf. y Tec. de los estudiantes de
Educación primaria y secundaria de
las Inst. educativas publicas de
Región Moquegua
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
3
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
ASIGNADOS A LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
SOCIAL
Proyecto
Ejecutado
NUMERO DE PIPS EN EJECUCION A
CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE PROYECTO
EJECUTADO
8 10 8 7 8 10 10
Se encuentran 7 PIP en ejecución por
GRDS y dos PIP 36777, 38357 que se
encuentran en etapa de verificación
de información
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
4
PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDENANZA
REGIONAL N° 012 - 2011 - CR/GRM. DE CREACIÓN DE
LA OFICINA REGIONAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Actividad
COORDINACIONES CON RESPONSABLE
DE OREDIS PARA IMPLEMENTACIÓN DE
TALLERES DE SALUD MENTAL, DEPORTE
Y CULTURA
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
REUNIONES Y TALLERES
EFECTUADOS
(ACTIVIDADES)
0 60 15 15 30 45 60
Se efectuaron coordinaciones con el
Abog. Julio Zeballos responsable de
ORDEIS, para las actividades
efectuadas en el primer trimestre
del año
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
5
PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY QUE
ESTABLECE LA CUOTA DE EMPLEO DE DISCAPACIDAD EN
EL SECTOR PUBLICO.
Reunión
NUMERO DE REUNIONES CON LA
DIRECCIÓN DE TRABAJO Y PROMOCIÓN
DEL EMPLEO Y REUNIONES CON
DIRECCIONES REGIONALES ASÍ COMO
CON GERENTES EMPRESARIALES
Proceso EficienciaSUMATORIA DE
REUNIONES0 12 3 3 6 9 12
Se efectuaron reuniones con las
diferentes reuniones con las
direcciones involucradas.
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
6
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OREDIS
RESPECTO A LA INCLUSIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON
DISCAPACIDAD.
Reunión
NUMERO DE VISITAS DE PREPARACIÓN
Y LLENADO DE FICHAS ASÍ COMO
COORDINACIÓN CON LAS UGELS DE LA
REGION
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE VISITAS
Y REUNIONES DE
COORDINACIÓN.
0 12 3 3 6 9 12
Se efectuaron reuniones con la
preparación y llenado de fichas así
como reuniones de coordinación con
las diferentes UGEL
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
7
PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE
DESARROLLO DE LA CIENCIA, INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN.
ReuniónNUMERO DE REUNIONES CON LOS
MIEMBROS DE LA UGEL Y DREMO.Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
REUNIONES0 2 0 2 0 0 2
se efectuaron reuniones mediante el
PIP 171512.
Eficiencia muy bien.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
8
CONTRIBUIR CON LA MEJORA DEL NIVEL DE LOGRO DE
LAS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA IE DE
NIVEL INICIAL EN LA REGIÓN MOQUEGUA, MEDIANTE
EL PIP 2273558
Actividad
PROMOVER Y MONITOREAR MEDIANTE
TALLERES Y REUNIONES CON LAS UGEL
Y LA DREMO
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
TALLERES Y REUNIONES
(ACTIVIDADES)
0 12 0 1 0 3 12Se efectúa la promoción y Monitoreo
mediante el PIP 320501.
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
9
PROMOVER Y CONTRIBUIR LA ERRADICACIÓN DE TRATA
DE PERSONAS FOCALIZADOS EN MENORES DE ENTRE 6 A
12 AÑOS, MEDIANTE EL PIP 229412
Actividad
NUMERO REUNIONES Y TALLERES CON
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, INABIF,
LA FISCALIA Y OTROS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
REUNIONES Y TALLERES
(ACTIVIDADES)
0 14 0 1 0 6 14Se efectuaron reuniones y talleres
con el INABIF mediante el PIP 229412
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
Leyenda : P = Programado
1
Son funciones de la
Gerencia Regional de
Desarrollo Social, las
funciones específicas
en materia de
educación , cultura
ciencia, tecnología,
deporte y recreación,
, salud, vivienda,
trabajo, promoción
del empleo, pequeña
y micro empresa,
población
saneamiento,
desarrollo social e
igualdad de
oportunidades,
además de las
establecidas
expresamente por
ley:
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o sI n d i c a d o r
Unidad
Medida
IV 1er TrimII IIIDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 70
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: SUB-GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL
Jefe : VILLANUEVA RODRIGUEZ NEIL OSWALDO DNI : 4644588 e-mail : nvillanueva_41@hotmail.com cel : 952305125
P Logro P P P Usuario Evaluador
1EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO
2015Documento
NUMERO DE ACTIVIDADES
ALCANZADAS DURANTE EL
2015
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE LAS
ACTIVIDADES ALCANZADAS
DURANTE EL 2015
0 1 1 1 1 1 1Se informara con documento
sobre evaluación realizada
Eficiencia bien. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
2ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO
2017Documento
NUMERO DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS PARA EL 2017Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
PARA EL 2017
0 1 1 1 1 1 1En proceso, se dispuso su
elaboración
Eficiencia bien. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
1ACTUALIZAR EL REGISTRO DE
ORGANIZACIONES JUVENILESUnidad
NUMERO DE ORGANIZACIONES
JUVENILES REGISTRADASProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
ORGANIZACIONES
REGISTRADAS
0 40 15 1 30 40 40
Se elaboró plan de trabajo, para
implementar la actualización que
se encuentra en proceso.
Eficiencia muy mal. Registrar N°
de documento que justifique lo
afirmado.
2TALLERES DE PARTICIPACION PARA LA
SOCIEDAD CIVILDocumento
NUMERO DE TALLERES PARA
PARTICIPANTES DE LA
SOCIEDAD CIVIL, DE
DIFERENTES ORGANIZACIONES
Proceso Eficiencia SUMATORIA DE TALLERES 0 3 1 0 2 3 3No se desarrollo por falta de
presupuesto y apoyo logístico.
Eficiencia mal. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
3
ORGANIZAR ENCUENTROS JUVENILES
PARA TRATAR TEMAS DE LIDERAZGO,
GOBERNABILIDAD, COMPETITIVAD Y
DEMOCRACIA
UnidadNUMERO DE ENCUENTROS
REALIZADOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE ENCUENTROS
REALIZADOS0 2 0 0 1 1 2
Se realizo reuniones informativas,
se realizaran encuentros según
plan de trabajo 2016
Actividad no programada
4
DESARROLLAR CAPACITACIONES EN
TEMAS DE LIDERAZGO Y PROMOCION
DE EMPRENDEDORES
UnidadNUMERO DE CAPACITACIONES
REALIZADASProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
CAPACITACIONES REALIZADAS0 2 1 0 1 2 2
Se realizo reuniones informativas,
se realizaran encuentros según
plan de trabajo 2016.
Eficiencia mal. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
5EVALUACION DEL ESTADO DE LAS
ORGANIZACIONES DE MUJERESUnidad
NUMERO DE ORGANIZACIONES
DE MUJERES REGISTRADASProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
ORGANIZACIONES DE MUJERES
REGISTRADAS
0 40 15 1 30 40 40
No se realiza correctamente por
falta de personal y apoyo
logístico.
Eficiencia muy mal. Registrar N°
de documento que justifique lo
afirmado.
1
INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN
EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES
PARA PARTICIPAR EN EL CONSEJO DE
COORDINACION REGIONAL 2016 - CCR
Unidad
NUMERO DE ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL
CCR
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DEL NUMERO DE
ORGANIZACIONES CIVILES
REGISTRADAS EN EL CCR
32 82 47 8 62 82 82
En proceso, se ha realizado las
invitaciones correspondientes
para actualización de registro de
organizaciones.
Eficiencia muy mal. Registrar N°
de documento que justifique lo
afirmado.
2
Participar en la organización de la
elección de representantes ante el
Consejo de Coordinación Regional
2016
Porcentaje
Porcentaje de participación
en la organización de la
elección de los miembros del
CCR 2016
Proceso Eficiencia
Numero de reuniones
convocadas por la SGPS / N°
Reuniones Totales * 100
100 100 100 0 100 100 100
Esta pendiente la convocatoria
que se realizará después del
proceso electoral presidencial.
Eficiencia mal. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
3
INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN
EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES
PARA PARTICIPAR EN EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO REGIONAL 2016 - PPR
Unidad
NUMERO DE ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL
PPR
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DEL NUMERO DE
ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL EN EL PPR
32 82 47 0 62 82 82
Por falta de disponibilidad
presupuestal y apoyo logístico en
esta sub gerencia, se coordino la
actividad con la sub gerencia de
Planificación.
Eficiencia muy mal. Registrar N°
de documento que justifique lo
afirmado.
4
ACREDITACION DE LAS
ORGANIZACIONES PARA PARTICIPAR EN
EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
REGIONAL 2016
Unidad
NUMERO DE ORGANIZACIONES
ACREDITADAS ANTE EL PPR
2015
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
ORGANIZACIONES CIVILES
REGISTRADAS EN EL PPR
0 50 50 0 50 50 50
Por falta de disponibilidad
presupuestal y apoyo logístico en
esta sub gerencia, se coordino la
actividad con la sub gerencia de
Planificación.
Eficiencia muy mal. Registrar N°
de documento que justifique lo
afirmado.
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción IndicadorIV 1er Trim
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
1
a. Formular, proponer y
ejecutar políticas de desarrollo
social y de participación
ciudadana orientadas a lograr la
equidad de género, la igualdad
de oportunidades y el
2
c. Desarrollar programas
orientados a promover el
desarrollo de las capacidades
humanas para fortalecer los
liderazgos, la gobernabilidad, la
competitividad y la democracia.
3
d. Promover la participación
de la sociedad civil y de los
agentes del desarrollo en
general en los procesos de
planificación concertada y los
presupuestos participativos,
fortaleciendo la economía
regional.
Dimensión FormulaNivel
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 71
P Logro P P P Usuario Evaluador
1EVALUACION DEL ESTADO DE LAS
COMUNIDADES CAMPESINASPorcentaje NUMERO DE ENCUESTAS Proceso Eficiencia
NUMERO DE ENCUESTAS
PROCESADAS ENTRE NUMERO
TOTAL DE ENCUESTAS POR 100
0 100 25 58.1 50 75 100
de 110 encuestas se procesaron
64 por lo que el logro representa
el porcentaje indicado.
Eficiencia bien. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
2
PROPONER LA RENOVACION DEL
CONVENIO MARCO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA Y
MICROSOL PARA LA AMPLIACION DEL
PROYECTO DE HOGARES CON COCINAS
MEJORADAS
Unidad
NUMERO DE REUNIONES DE
COORDINACION Y
NEGOCIACION
Proceso EficienciaSUMATORIA DEL NUMERO DE
REUNIONES0 6 2 0 5 6 6
Se realizo la evaluación de la
documentación. Se esta a la
espera de la información
solicitada a MICROSOL.
Registrar N° de documento que
justifique lo afirmado.
Leyenda : P = Programado
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I II III IV 1er TrimNro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
4
g. Proponer y ejecutar
políticas, acciones y proyectos
orientados a promover el
desarrollo integral de las
comunidades campesinas del
ámbito regional.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 72
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
Jefe : TALA ESTACA, JAVIER JESUS DNI : 04420998 e-mail : dre@regionmoquegua.gob.pe cel : 953653161
Coordinador : ZEA JARA EDWARD VIDAL DNI : 04437557 e-mail : evzea25@gmail.com cel : 952636557
P Logro P P P Usuario Evaluador
1Premio Nacional de Narrativa y
Ensayo José María ArguedasEventos Nro. de eventos. Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 1 0 0 0 1 1
Esta actividad esta
programada para el III
Trimestre
Actividad no
programada
2
Segundo Concurso Regional de
Argumentación y Debate ?Los
Aportes de José Carlos Mariátegui al
desarrollo de la Región Moquegua
consolidando El Plan Bicentenario:
Perú hacia el 2021?
EncuentrosNro. de
encuentros.Proceso Eficiencia
Suma de número de
encuentros0 1 0 0 1 1 1
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
Actividad no
programada
3XIII Olimpiada Nacional Escolar de
Matemática XIII ONEM 2015Eventos Nro. de eventos. Proceso Eficiencia
Suma de número de
eventos0 3 0 0 1 2 3
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
Actividad no
programada
4
IX Encuentro de Niñas y niños
lectores del segundo grado de
Educación Primaria de la EBR.
EncuentrosNro. de
encuentros.Proceso Eficiencia
Número de
encuentros0 3 0 0 1 3 3
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
Actividad no
programada
2
i) Promover
permanentemente la educación
intercultural y el uso de las
lenguas originarias de la región.
1
VII Encuentro Regional de Líderes EIB
de la Región
Moquega:niñas,niños,docentes y
padres.
Encuentros
Nro. de
encuentros
desarrolados
Proceso EficienciaSumatoria de
encuentros0 1 0 0 0 1 1
Esta actividad esta
programada para el III
Trimestre
Actividad no
programada
1 Concurso Nacional Crea y Emprende Eventos Nro. de eventos. Proceso EficienciaSumatoria de
eventos.0 1 0 0 0 1 1
Esta actividad esta
programada para el III
Trimestre
Actividad no
programada
2V Concurso Regional de Robotica
EducativaEventos Nro. de eventos. Proceso Eficiencia
Sumatoria de
eventos.0 3 0 0 1 2 3
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
Actividad no
programada
3
XXVI Feria Escolar Nacional de
Ciencia y Tecnología XXVI FENCYT
2016
Eventos Nro. de eventos. Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 3 0 0 1 2 3
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
Actividad no
programada
4
Taller de Investigación , evaluaciòn y
sistematizaciòn Educativa en el área
de Comunicación Secundaria
Taller Nro. de Taller. Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 1 1 0 1 1 1
Actividad reprogramada por
falta de recursos
presupuestales
Eficiencia mal.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado
3
q) Fomentar y participar en el
diseño, ejecución y evaluación
de proyectos de investigación,
experimentación e innovación
educativa que aporten al
desarrollo regional y al
mejoramiento de la calidad de
servicio educativo.
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
Indicador
IV 1er Trim
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
1
e) Promover, regular,
incentivar y supervisar los
servicios referidos a la
educación inicial, primaria,
secundaria y superior no
universitaria, en coordinación
con el Gobierno Local y en
armonía con la política y normas
del sector correspondiente y las
necesidades de cobertura y
niveles de enseñanza e la
población.
Dimensión FormulaNivel
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 73
P Logro P P P Usuario Evaluador
5
Taller de fortalecimiento de
capacidades en Proyectos de
Investigación e Innovación
Tecnológica para directores y
docentes de CETPRO.
Taller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 2 1 0 1 2 2Actividad transferida a las
UGELs
Eficiencia mal.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado
1
Evento de Fortalecimiento de
Capacidades Curriculares para el
desarrollo de la Eduación
Intercultural Bilingue dirigido a
Especialistas de UGEL, directores de
las II.EE, docentes EBR y docentes de
aula EIB del ámbito urbano y rural de
la DRE Moquegua.
Eventos Nro. de eventos Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 1 0 0 1 1 1
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
Actividad no
programada
2
Evento de Fortalecimiento de
capacidades a Especialistas de UGEL,
Directores de las II.EE y docentes de
aula EIB del ambito de la DRE
Moquegua.
Eventos Nro. de eventos Proceso EficienciaSumatoria de
eventos.0 1 0 0 1 1 1
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
Actividad no
programada
3
Encuentro Regional 2016 de "Taller
de Fortalecimiento de capacidades a
los docentes del I ciclo en
estrategias metodológicas con el
nuevo enfoque"
Taller Nº de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 1 0 0 1 1 1
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
Actividad no
programada
4
Encuentro Regional 2016 de "Taller
de Fortalecimiento de capacidades a
los docentes del II ciclo en
estrategias metodológicas con el
nuevo enfoque"
Taller Nº de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de Talleres 0 1 0 0 1 1 1
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
Actividad no
programada
5
"Taller de Fortalecimiento de
capacidades a los docentes de
Educación Básica especial"
Taller Nº de Talleres Proceso EficienciaSumatoria de
Talleres.0 1 0 0 0 1 1
Esta actividad esta
programada para el III
Trimestre
Actividad no
programada
6
"VI Encuentro Regional de Docentes y
Promotoras de Programas No
escolarizados de Educación Inicial -
2016"
Encuentros Nº de Encuentros. Proceso EficienciaSumatoria de
encuentros.0 1 0 0 0 1 1
Esta Actividad esta
programada para el III
Trimestre
Actividad no
programada
7
Taller de fortalecimiento de
capacidades en el desarrollo de
habilidades comunicativas para los
niños de Educ. Primaria.
Taller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 0 0 1 1 1
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
Actividad no
programada
r) Desarrollar los procesos de
profesionalización, capacitación
y actualización del personal
docente y administrativo de la
región, en concordancia con el
plan nacional de formación
continua.
4
IV 1er Trim
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II IIINro Función
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 74
P Logro P P P Usuario Evaluador
8
Taller de fortalecimiento de
capacidades en la Planificación
curricular de Educación Básica
Alternativa
Taller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 2 1 1 1 1 2
Se ha capacitado a 6
Directores y 61 docentes de
EBA Informe Nª 300-2016-
DREMO/DGP. 23/03/16
Eficiencia bien
9
Taller de Capacitación en DCB
Revalidación, y estándares para la
Acreditación de IESTP
Taller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 0 0 1 1 1
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
Actividad no
programada
10
Taller de Capacitación en Fornación
Profesional, y elaboración de
Proyectos Product. IESTP - CETPRO
Taller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 0 0 1 1 1
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre
Actividad no
programada
11Taller de Capacitación o
Actualización a Docentes de IESPPTaller Nro. de Talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 1 0 0 1 1 1
Esta actividad esta
programada para el II
Trimestre.
Actividad no
programada
1
Asistencia Técnica a Directivos de la
UGEL San Ignacio de Loyola en el
marco de la Politica de la gestion
publica, para el mejoramiento de la
gestion educativa descentralizda EIB
Rural.
Asistencias
Tecnicas
Nro. de
asistencias
tecnicas
Proceso EficienciaSumatoria de
Asistencias Tècnicas0 4 1 1 2 3 4
Se ha sostenido la 1ra
reunión de trabajo para la
aprobacion del los
instrumentos de gestion
segun INFORME N° 001-2016-
DREMO-OGI-AP
Eficiencia bien
2
Lineamientos Tècnicos para para la
formulación, el monitoreo y
acompañamiento técnico en el
Planemiento de la Gestiòn
Institucional de las UGEL Ilo.
Martiscal Nieto, General Sanchez
Cerro y San Ignacio de Loyola,
Asistencias
Tecnicas
Nº de asistencias
técnicasProceso Eficiencia
Sumatoria de
asistencias técnicas.0 4 1 1 2 3 4
Se ha convocado a los
tencicos del sistema de
planificacion para dar a
conocer lo lineamientos de
CPLAN con asistencia tecnica
de CPLAN
Eficiencia bien.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
3
Lineamientos Técnicos para la
formulación y monitoreo de
Instrumentos de Gestión de
Planeamiento Institucional en
Educación Superior de Moquegua
Públicos y Privados
Asistencias
Tecnicas
Nº de asistencias
técnicasProceso Eficiencia
Sumatoria de
asistencias técnicas.0 12 2 2 4 8 12
Se ha capàcitado a
Directores, Jefes de Unidad,
jefes de Area y Docentes de
IESTP sobre nuevo diseño
curricular basica nacional
Eficiencia bien.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
4
Seminario de Descentralización y
gestión de la calidad de las UGELs e
Institutos de Educación Superior de
la Región Moquegua.
Eventos Nro. de eventos Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 5 0 0 3 5 5
Esta activida esta
programada para el II
Trimestre
Actividad no
programada
5
Talleres de socialización del nuevo
Modelo del Gestión por Procesos de
la DRE y UGEL del Sector Educación
Moquegua.
Taller Nro. de talleres. Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 4 1 1 2 3 4
Se ha desarrollado la 1ra
reunion para ello se ha
conformado una comision
tecnica segun Informe Nª 040-
2016-DRE-MOQUEGUA-DGI-AR
Eficiencia bien5
f) Modernizar los sistemas
descentralizados de gestión
educativa y propiciar la
formación de redes de
instituciones educativas, en
coordinación con el Ministerio
de Educación.
III IV 1er TrimNivel Dimensión Formula
I IINro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Descripción
Indicador
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 75
P Logro P P P Usuario Evaluador
6
Taller de simplificación
Administrativa para el personal
responsable de las UGELs e
Institutos de Educación Superior de
la Región Moquegua.
Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 5 0 0 3 5 5Este taller esta programado
para el II Trimestre
Actividad no
programada
7
Elaboración de Documento de
Resultados de Eficiencia Educativa
2015 de de la Región Educación
Moquegua.
Documento
Documento de
Resultados de
Eficiencia
Producto Calidad Producto elaborado. 0 1 1 1 1 1 1
Se ha concluido con el
documento de eficiencia
educativa segun Informe Nª
007-2016-DREMO-DGI.AE
Calidad bien
8
Taller de asistencia técnica de
acompañamiento y registro técnico
oportuno de la Estadística Educativa
Regional en las UGELs e Institutos.
Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 1 1 2 3 4
Se ha logrado procesamiento
de la informacion oportuna
de asistencnica y
acompañamiento segun
Infiorme Nª 007-2016-DREMO-
DGI-AE
Eficiencia bien
9
Elaboración del Padrón de II.EE. Y
programas educativos a nivel región
2016
DocumentoDocumento de
PadronProceso Eficiencia
Documento
elaborado0 1 0 0 0 1 1
Esta actividad esta
programado para el III
Trimestre
Actividad no
programada
10
Elaboración del Boletín Estadístico
de II.EE. Y programas educativos a
nivel región 2016
Documento
Documento de
Boletín
Estadístico
Producto CalidadDocumento
elaborado0 1 0 0 0 1 1
Esta actividad esta
programada para el III
Trimestre
Actividad no
programada
1
Acciones de Monitoreo y
Acompañamiento a especialistas de
las UGEL, Directores y docentes de
EBR
Asistencias
Tecnicas
Nº de
instituciones
educativas.
Proceso EficienciaSumatoria de
monitoreos0 4 1 1 2 3 4
Avance de la matricula para
el año 2016, Monitoreo el
Buen Inicio del año escolar
2016 en las 3 UGELs Informe
Nª 091-2016-GR-MOQ-
DREMO/DGP
Eficiencia bien
2
Acciones de Monitoreo y
Acompañamiento a especialistas de
las UGEL, Directores y docentes de
EBA y CETPRO.
Asistencias
Tecnicas
Nro. de visitas
técnicasProceso Eficiencia
Sumatoria de visitas
técnicas0 35 6 0 15 25 35 Pendiente
Eficiencia mal
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
3
Monitoreo y Supervisión de
Institutos Pedagógicos y
Tecnológicos.
Asistencias
Tecnicas
Nro. de visitas
técnicasProceso Eficiencia
Sumatroria de Visitas
técncias0 13 3 3 6 9 13
Se ha supervisado IESTP,
IESPP Ichuña Carumas Omate
Moquegua e Ilo segun lo
informado con Oficio Nª 038-
2016-DRE-MOQ/DGP.
Eficiencia bien
1
"Desarrollo de Software para Interfaz
entre Sistema Único de Planillas y
AFPNET""
Licencia
Otorgado
Nro. de productos
informáticosProducto Calidad
Cantidad de
productos
informáticos
0 1 1 0 1 1 1
Informe nº 066-2016-GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/AINFO .-
Se hace requerimiento para
contratar un consultor para
el desarrollo. No hay Ppto
Calidad mal
II III IV 1er TrimNro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
6
t) Articular, asesorar y
monitorear en el campo
pedagógico y administrativo a
las unidades de gestión local.
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 76
P Logro P P P Usuario Evaluador
2
"Desarrollo de Software módulo
complementario para Sistema de
Control de Asistencia ZINCRONPRO""
Licencia
Otorgado
Nº de productos
informáticosProducto Calidad
Cantidad de
productos
informáticos
0 1 1 0 1 1 1
Informe nº 067-2016-GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/AINFO .-
Requerimiento de consultor
externo para desarrollo de
software. No hay ppto
Calidad mal
3"Desarrollo de Software para
emisión de Constancias de Pagos"
Licencia
Otorgado
Nº de productos
informáticosProducto Calidad
Cantidad de
productos
informàticos
0 1 1 0 1 1 1
Informe nº049 -2016-GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/AINFO .-
requerimiento para consultor
externo para el desarrollo de
software . No hay ppto
Calidad mal
4"Desarrollo de Software para Gestión
y Control de Resoluciones"
Licencia
Otorgado
Nro. de productos
informáticosProducto Calidad
Cantidad de
productos
informáticos.
0 1 1 0 1 1 1
Informe nº 068-2016-GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/AINFO .-
requerimiento de consultor
para desarrollo, hay
restricción presupuestal
Calidad mal
5
"Adquisición de Licencias de
Software para servidores de base de
datos y aplicación"
Licencia
OtorgadoNro. de licencias. Producto Calidad Cantidad de licencias. 0 1 1 0 1 1 1
Informe nº 002-2016-GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/AINFO
requerimiento para 4
licencias antivirus para
server
Calidad mal
6
"Licenciamiento de Software
existente en la Dirección Regional de
Educación Moquegua"
Licencia
OtorgadoNro. de licencias. Producto Calidad cantidad de licencias. 0 1 1 0 1 1 1
Informe nº 002-2016-GRM-
DREMOQUEGUA/DGI/AINFO ,
requerimiento adquisicion de
100 licencias antivirus. No
hay ppto
Calidad mal
7
Documento Técnico de propuesta
para la nueva estructura orgánica
del área de Informática y Sistemas
de la DRE Moquegua.
DocumentoDocumento
elaboradoImpacto Eficacia
cantidad de
documentos0 1 1 0 1 1 1
Etapa de recolección de
datos
Eficacia mal.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
1
Concurso Nacional de Buenas
Prácticas en Educación Técnica Tukuy
Ruraq Amauta.
Actividad Nro. de procesos Proceso Eficiencia
Sumatoria de
procesos
desarrollados
0 3 0 0 1 2 3Actividad programada para el
II Trimestre
Actividad no
programada
2
IV Feria REGIONAL de Investigación e
Innovac. Tecnológica de IEST y
CETPRO
Actividad Nro. de procesos. Proceso Eficiencia
Sumatoria de
procesos
desarrollados.
0 3 0 0 1 2 3Actividad programada para el
II Semestre
Actividad no
programada
3IV Seminario REGIONAL de
Investigación EducativaActividad Nro. de procesos. Proceso Eficiencia
Sumatoria de
procesos
desarrollados
0 3 0 0 1 2 3Actividad programada para II
Trimestre
Actividad no
programada
II III IV 1er TrimDescripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
7
o) Desarrollar e implementar
sistemas de información y
ponerla a disposición de la
población.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
8
j) Promover e incentivar la
investigación, la extensión en
las universidades y en otras
instituciones educativas de
nivel superior, en función del
desarrollo regional.
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 77
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
Desarrollo de los Juegos Deportivos
Escolares Nacionales 2015 etapa
regional en cada una d las disciplinas
deportivas .
Actividad Nro. de procesos Proceso EficienciaSumatoria de
procesos0 5 0 0 2 4 5
Actividad programada para el
II Trimestre
Actividad no
programada
2
Taller de capacitación en el área de
educación física y el deporte escolar
en el ámbito regional.
Actividad Nro. de procesos Proceso EficienciaSumatoria de
procesos0 3 0 0 1 2 3
Actividad programada para el
II trimestre
Actividad no
programada
10
m) Diseñar e implementar las
políticas de infraestructura y
equipamiento, en coordinación
con los Gobiernos Locales.
1
Programa de mantenimiento de la
infraestructura y mobiliario de
locales escolares para el año 2016.
ExpedienteNro. de
expedientes.Proceso Eficiencia
Sumatoria de
expedientes0 18 0 0 0 9 18
Actividad programada para el
III Trimestre
Actividad no
programada
1Gestion para la Implementacion del
Programa de PrevenciónInforme
Numero de
InformesProceso Eficiencia
Sumatoria de
informes0 12 1 1 5 9 12
Se ha conformado el equipo
tecnico regional del PPTCD
Informe 201-2016-DREMO-
DGP-PPTCD
Eficiencia bien
2
Capacitación y unificación de
criterios para la implementación del
Programa de Prevención en las
Instituciones Educativas.
Capacitacio
nes
Numero de
capacitacionesProceso Eficiencia
Suma de
capacitaciones0 9 1 1 3 6 9
se elaborado el diagnostico
institucional a nivel de cada
IIE de Ilo y Moquegua Oficio Nª
484 y 485-2016-DREMO-DGP
Eficiencia bien
3
Capacitación a docentes tutores
para el desarrollo del programa de
prevención a través de la tutoría.
Capacitacio
nes
Nro. de
capacitacionesProceso Eficiencia
Sumatoria de
capacitaciones0 1 0 0 1 1 1
Actividad programada para el
II Trimestre
Actividad no
programada
4
Aplicación del programa de
prevención del consumo en el
ámbito educativo a través de la
tutoría.
ActividadNumero de
AplicacionesProceso Eficiencia
Sumatoria de
aplicaciones0 351 0 0 75 180 351
Actividad programada para el
II Trimestral
Actividad no
programada
5
Formación de líderes estudiantes
para la prevención del consumo de
Drogas.
Capacitacio
nesNro eventos Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 68 0 0 0 1 68
Actividad programada para el
cuarto Trimestre
Actividad no
programada
6
Acciones preventivas promocionales
desarrolladas por los líderes
estudiantiles.
Actividad
Numero de
Acciones
Preventivas
Proceso EficienciaSumatoria de
acciones0 76 0 0 1 37 76
Actividad programada para el
III Trimestre
Actividad no
programada
7
Evento de Intercambio de
Experiencias con los docentes
tutores sobre la aplicación del
programa de prevención en el marco
de la TOE
EventosNumero de
EventosProceso Eficiencia
Sumatoria de
eventos.0 2 0 0 0 0 2 SIN OBSERVACION DE USUARIO
Actividad no
programada
8
Evento de Intercambio de
experiencias de las acciones
preventivas realizadas por los
líderes estudiantiles.
EventosNumero de
EventosProceso Eficiencia
Sumatoria de
eventos.0 2 0 0 0 2 2
Actividad programada para el
III Trimestre
Actividad no
programada
v) Las demá que le señale la ley.11
IV 1er TrimDimensión Formula
I II IIINro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Descripción
IndicadorNivel
9
a) Formular, aprobar,
ejecutar, evaluar y administrar
las políticas regionales de
educación, cultura, ciencia y
tecnología, deporte y recreación
de la región.
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
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P Logro P P P Usuario Evaluador
9
Capacitación en estrategias
socioeducativas para la intervención
con grupos de riesgo (01 taller por
cada IE. Intervenida en el 2010-2011)
ActividadNúmero de
accionesProceso Eficiencia
Sumatoria de
acciones0 2 0 0 0 2 2
Actividad programada para el
mes de julio III Trimestre
Actividad no
programada
10Taller de capacitación a docentes
como facilitadores del Programa.Taller Nro. talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 2 0 0 2 2 2
Actividad programada para el
II Trimestre.
Actividad no
programada
11Aplicación del Programa: Familias
Fuertes Amor y Límites.
Intervenció
n
Nro. de
AplicacionesProceso Eficiencia
Sumatoria de
aplicaciones0 52 0 0 15 26 52
Actividad programada para el
II Trimestre
Actividad no
programada
12Intercambio de Experiencias de las
Familias BeneficiadasPersonas Nro. de Familias Proceso Eficiencia Conteo de familias 0 20 0 0 0 10 20
actividad excluida por falta
de recursos presupuestales.
Actividad no
programada
13
Supervisión y monitoreo de la
implementación del Programa
Familias Fuertes: Amor y Límites
Informe Nro. de Informes Proceso EficienciaSumatoria de
supervisiones0 12 0 0 0 6 12
Actividad programada para el
II Trimestre
Actividad no
programada
14
PREVAED Talleres de formación y
capacitación en materia de gestión
de riesgos de desastres y adaptación
al Cambio Climático.
Persona
Número de
Directores y
docentes
capacitados
Proceso Eficiencia Cantidad de Docentes 0 380 380 380 380 380 380
Actividad programada para el
II y IV Trimestre con una meta
de 367 Dir. y Doc.capacitados
segun Informe Nª 01-2016-
MINEDU/SG-ODENAGED/CR-
PREVAED
Eficiencia bien
15
PREVAED Conformación de
Comisiones de GRD y emisión de
Resoluciones Directorales por II EE.
Unidad
Número de II EE
que cuentan con
Comisiones
Proceso Eficiencia Sumatoria de II.EE 0 180 180 180 180 180 180
Realizacion del I Taller
Nacional en GRD para la
conformacion de las
comisiones y emision de RD
Informe Nª 01-
2016MINEDU/SG-
ODENAGED/CR-PREVAED
Eficiencia bien
16
PREVAED Formulación de Planes de
GRD y de Contingencias por tipo de
amenaza por II EE.
Unidad
Número de II EE
que cuentan con
Planes
operativos
aprobados
Proceso Eficiencia Sumatoria de IIEE 0 180 30 30 70 120 180
En proceso de actualizacion
en merito a la nueva lista de
cotejos para evaluar los
Planes Informe Nª 01-2016
MINEDU/SG-ODENAGED/CR-
PREVAED
Eficiencia bien
17
PREVAED Centralización de
Resoluciones y Planes de GRD de II EE
y remisión a ODENAGED-MINEDU.
Documento
Número de
Planes remitidos
a MINEDU.
Insumo Eficiencia Sumatoria de insumos 0 180 0 0 70 70 180 Actividad para el III TrimestreActividad no
programada
18
ACCESO Asistencia Técnica a las UGEL
para el incremento de cobertura en
Educaciòn Inicial.
TallerNúmero de
talleresProceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 9 3 3 6 9 9
Se ha cumplido brindar
asistencia tecnica a las
UGELs de Mariscal Nieto e Ilo
Informe Nª 026, 53,54-2016-
DREMO-DGI-ACCESO/EAI.
Eficiencia bien
II IIINro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Descripción
IndicadorNivel
v) Las demá que le señale la ley.11
IV 1er TrimDimensión Formula
I
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 79
P Logro P P P Usuario Evaluador
19
ACCESO Asistencia Técnica a las UGEL
para el incremento de cobertura en
Educaciòn Secundaria.
TallerNúmero de
talleresProceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 9 0 0 3 6 9
Actividad programada para el
II trimestre
Actividad no
programada
20
ACCESO Saneamiento físico y legal de
terrenos para servicios educativos
del nivel inicial.
Unidad
Numero de
terrenos
saneados
Proceso EficienciaCantidad de terrenos
saneados0 7 0 0 0 7 7
Actividad programada para el
III Trimestre
Actividad no
programada
21
ACCESO Saneamiento fìsico y legal de
terrenos para servicios educativos
del nivel secundaria.
Unidad
Numero de
terrenos
saneados
Proceso EficienciaSumatoria de
terrenos saneados0 3 0 0 1 2 3
Actividad programada para el
II Trimestre.
Actividad no
programada
22
ACCESO Difusión de la importancia
del inicio de la educación inicial a
partir de los 3 años de edad, a través
de ferias educativas, talleres de
voceria, reuniones con padres de
familia en CCPP intervenidos para el
estudio de oferta y demanda
PersonaN° de padres de
familiaProceso Eficiencia
Cantidad de padres
de familia0 800 0 0 400 800 800
Actividad programada para el
II Trimestre
Actividad no
programada
23ACCESO Acondicionamiento de
sevicios educativos del nivel inicialUnidad
N° de servicios
educativos del
nivel inicial
Proceso Eficiencia Sumatoria de II.EE 0 10 0 0 0 0 10Actividad programada para el
IV Trimestre
Actividad no
programada
24
ACCESO Acondicionamiento de
sevicios educativos del nivel
secundaria
Unidad
N° de servicios
educativos del
nievel secundaria
Proceso Eficiencia Sumatoria de II.EE 0 1 0 0 0 0 1Actividad Programada para el
IV Trimestre
Actividad no
programada
25
PELA Prueba Censal Regional Inicio
para instituciones educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas.
Evaluacion
es
Aplicaciòn de
PruebaProceso Eficiencia
Aplicación de la
evaluaciòn0 1 0 0 1 1 1
Actividad programada para el
II Trimestre
Actividad no
programada
26
PELA Taller de Actualización en
Gestión del currículo de primaria a
docentes acompañados de UGEL MN
Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 0 0 1 1 1Actividad programada para el
II Trimestre
Actividad no
programada
27
PELA Taller de Actualización en
Gestión del currículo de primaria a
docentes acompañados de UGEL GSC
Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Taller desarrolado 0 1 0 0 1 1 1Actividad programada para el
II Trimestre.
Actividad no
programada
28
PELA 1era Jornada de Reflexión del
Progreso anual de los aprendizajes
de todas y todos los estudiantes de
la institución educativa.
Actividad Nro. de jornadas Proceso EficienciaJornadas
desarrolladas0 1 0 0 1 1 1
Actividad programada para el
II trimestre
Actividad no
programada
29
PELA Movilización por los
Aprendizajes por el progreso anual
de los aprendizajes de todas y todos
los estudiantes.
CampañasNro. de
movilizacionesProceso Eficiencia
Movilizaciones
realizadas0 2 0 0 2 2 2
Actividad programada para el
II Trimestre
Actividad no
programada
v) Las demá que le señale la ley.11
IV 1er TrimDimensión Formula
I II IIINro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Descripción
IndicadorNivel
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 80
P Logro P P P Usuario Evaluador
30
PELA Capacitación a docentes
acompañados en el uso de
materiales y recursos educativos
durante la sesión de aprendizaje
Capacitacio
nes
Nro. de
capacitacionesProceso Eficiencia
Sumatoria de
capacitaciones0 1 0 0 1 1 1
Actividad programada para el
II Trimestre.
Actividad no
programada
31
PELA I Feria de Materiales para
promover el uso de materiales y
recursos educativos durante la
sesión de aprendizaje.
Actividad Nro. de ferias Proceso Eficiencia Feria desarrollada 0 1 0 0 0 1 1Actividad programada para el
III Trimestre.
Actividad no
programada
32
PELA Movilización por los
Aprendizajes en la UGEL "MN" para el
progreso anual de los aprendizajes
de todas y todos los estudiantes de
la institución educativa.
CampañaNro. de
movilizacionesProceso Eficiencia
Actividad
desarrollada0 1 0 0 1 1 1
Actividad programada para el
II Trimestre
Actividad no
programada
33
PELA Taller SIGMA uso de
herramientas pedagógicas
administrativas.
Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres. 0 1 0 0 0 1 1Actividad Programada el III
Trimestre.
Actividad no
programada
34 PELA Congreso Nacional ActividadNro. de
concgresosProceso Eficiencia
Actividad
desarrollada0 1 0 0 0 1 1
Actividad programada para el
III Trimestre.
Actividad no
programada
35
PELA II Taller de Actualización de
Identificación de estrategias que
están o no funcionando y como
mejorar su practica
Taller Nro. de talleres Proceso Eficiencia Sumatoria de talleres 0 1 0 0 0 1 1Actividad programada para el
III trimestre.
Actividad no
programada
36 PELA Día del Logro ActividadActividad
desarroladaProceso Eficiencia
Actividad
desarrollada0 1 0 0 0 1 1
Actividad programada para el
III Trimestre.
Actividad no
programada
37
PELA Jornada de cultivo de
habilidades Sociales para la Gestión
del clima escolar favorable en el
logro de los aprendizajes
Eventos Nro. de jornadas Proceso Eficiencia Sumatoria de eventos 0 2 0 0 0 1 1Actividad programada para el
III Trimestre.
Actividad no
programada
38
PELA Prueba Censal Regional de
Salida para evaluar el progreso y
analiza la información de las
evaluaciones
Evaluacion
es
Aplicaciòn de
PruebaProceso Eficiencia Prueba aplicada 0 1 0 0 0 0 1
Actividad programada para el
IV Trimestre.
Actividad no
programada
39
PELA II Jornada de reflexión del
progreso anual de los aprendizajes
de todas y todos los estudiantes de
la institución educativa
Actividad Nro. de jornadas Proceso EficienciaJornadas
desarrolladas0 1 0 0 0 0 1
Actividad programada para el
IV Trimestre.
Actividad no
programada
40 PELA II Feria de Materiales Eventos Nro. de ferias Proceso Eficiencia Feria desarrollada 0 1 0 0 0 0 1Actividad programada para el
IV Trimestre.
Actividad no
programada
41PELA Evento Nacional de
ExperienciasEventos Nro. de eventos Proceso Eficiencia evento desarrollado 0 1 0 0 0 0 1
Actividad programada para el
IV Trimestre
Actividad no
programada
42
PELA Tarde Cultural de Talentos para
la gestión del clima escolar favorable
en el logro de los aprendizajes.
EventosNro. de
actividadesProceso Eficiencia Evento realizado 0 1 0 0 0 0 1
Actividad programada para el
IV Trimestre
Actividad no
programada
43Balance Final PELA - Informe
memoria anualInforme
Docuemtno
elaboradoImpacto Eficacia
Elaboración del
Informe0 1 0 0 0 0 1
Actividad programada pàra el
IV Trimestre
Actividad no
programada
Leyenda : P = Programado
C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III IV 1er Trim
11 v) Las demá que le señale la ley.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 81
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE SALUD
Jefe : HERRERA CHEJO JUAN LUIS DNI : 04439624 e-mail : jhchejo@hotmail.com cel : 953713319
Coordinador : JIMENEZ GUIZA FREDDY MANUEL DNI : 04432946 e-mail : fremajg@hotmail.com cel : 953683424
P Logro P P P Usuario Evaluador
1Proporcion de niños menores de 5 años
con Desnutricion CronicaPorcentaje
Proporcion de niños menores de 5 años
con Desnutricion CronicaImpacto Eficacia
(N° de niños menores de cinco años
con Desnutrición Crónica) X 100 /
(Total de niños menores de cinc
0 4.1 1 5.59 2 3 4.1
En la zona alta Prov Gral sanchez
Cerro, el número de avaluados es
bajo por lo que la Desnut Crónica se
incrementa
Eficacia bien.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado
2Proporcion de niños de 6 meses con
Lactancia Materna ExclusivaPorcentaje
Proporcion de niños de 6 meses con
Lactancia Materna ExclusivaProceso Eficiencia
(N° de niños con 6 meses que reciben
Lactancia Materna Exclusiva) X 100 /
(Total de niños menores de un añ
0 60 15 14.3 30 45 60
Alcanza una cobertura adecuada,
todo ello responde a que se está
mejorando la entrega del paquete de
atención completo a menor de 1 año
Eficiencia bien.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado
3Prevalencia de anemia en niños menores
de 36 mesesPorcentaje
Prevalencia de anemia en niños menores
de 36 mesesProceso Eficiencia
(N° de niños menores de 36 meses
con Diagnòstico de Anemia) X 100 /
(Total de niños menores de 36 meses
)
0 36.1 9 42.54 18 27 36.1
Ela Prov. Gral. Sanchez Cerro el
número de niños con anemia es el
50% de sus niños evaluados.
Eficiencia Regular.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
Indicar datos según formula.
4 Prevalencia de EDA en menores de 3 años Porcentaje Prevalencia de EDA en menores de 3 años Efecto Eficiencia(Total de casos con EDA) X 100 /
(Población menor de 3 años)0 18 4.5 3.34 9 13.5 18
La población menor de 5 años
considerada en este indicador
corresponde a población pobre y
extremadamente pobre. Se ha
fortalecido en EESS
Eficiencia bien.Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.Indicar datos
según formula.
5 Prevalencia de IRA en menores de 3 años Porcentaje Prevalencia de IRA en menores de 3 años Efecto Eficiencia
(Total de casos con IRA < 3 años) X
100 (Total de niños menores de 3
años )
0 21 6 12.23 12 18 21
La forma de avaluar este indicador
es a través de episodios de IRAS por
niño en el año
Eficiencia muy bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado. Indicar
datos según formula.
6Proporcion de niños con vacunas
completas de acuerdo a su edadPorcentaje
Proporción de niños con vacunas
completas de acuerdo a su edadProceso Eficiencia
(N° de niños < de 5 años con vacuna
completa) X 100 / (Total de niños < de
5 años)
0 90 25 8.55 50 75 90
No se alcanzó la cobertura esperada
por falta de seguimiento en el niño
mayor de 3 años, no se adm las
vacunas en Inst. Educ. por estar de
vacac
Eficiencia mal. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado. Indicar datos según
formula.
7
Proporcion de niños menores de 3 años
con controles de CRED Completos de
acuerdo a su edad
Porcentaje
Proporcion de niños menores de 3 años
con controles de CRED Completos de
acuerdo a su edad
Proceso Eficiencia
(N° de niños menores de 3 años con
CRED completo) X 100 / (Total de
niños programados en CRED menores
de
0 60 15 6.27 30 45 60 SIN OBSERVACION DE USUARIO
Eficiencia mal. Registrar
comentario indicando datos
según fórmula y el N° de
documento que justifique lo
afirmado.
8
Porcentaje de Poblacion mayor de 5 años
con tamizaje de factores de riesgo para
enfermedades no transmisibles (HTA-DM)
respecto a la meta programada mayor de
5 años
Porcentaje
Porcentaje de Poblacion mayor de 5 años
con tamizaje de factores de riesgo para
Enfermedades no Transmisibles (HTA,
DM) respecto a la meta programada
mayor de 5 años
Proceso Eficiencia
(Nº personas mayores de 5 años
afiliadas al SIS con tamizaje de
factores de riesgo para
enfermedades no transmisibles
(HTA, DB)) x 100 / (Nº de personas
mayores de 5 años programadas)
0 60 10 34.1 30 45 60
Se puede evidenciar que hubo un
buen avance en el primer trimestre
para la estrategia.
Eficiencia regular. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado. Indicar
datos según formula.
9
Porcentaje de Población mayor de 18
años afiliada al SIS que reciben
tratamiento para el control de la
Hipertensiòn Arterial respecto al nùmero
de personas diagnosticadas por
Hipertensiòn Arterial afiliadas al SIS
Porcentaje
Porcentaje de Población mayor de 18
años afiliada al SIS que reciben
tratamiento para el control de la
Hipertensiòn Arterial respecto al nùmero
de personas diagnosticadas por
Hipertensiòn Arterial afiliadas al SIS
Proceso Eficiencia
(Nº personas mayores de 18 años
afiliadas al SIS con tratamiento para
el control de la Hipertensiòn Arterial
) x 100 / (Nº personas Mayores de 18
años diagnosticadas con
Hipertensiòn Arterial afiliad
0 85 85 50.6 85 85 85Se logró alcanzar el 50.6 % para el I
trimestre.
Eficiencia regular. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado. Indicar
datos según formula.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI II III IV 1er Trim
o) Evaluar periódicamente y
de manera sistemática los
logros alcanzados por la región
en materia sanitaria.
1
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 82
P Logro P P P Usuario Evaluador
10
Porcentaje de Población mayor de 18
años afiliada al SIS que reciben
tratamiento para el control de la
Diabetes Mellitus respecto al nùmero de
personas diagnosticadas con Diabetes
Mellitus afiliadas al SIS
Porcentaje
Porcentaje de Población mayor de 18
años afiliada al SIS con diagnostico de
Diabetes Mellitus cuya Hemoglobina
Glicosilada es menor de 8%
Proceso Eficiencia
(Nº personas mayores de 18 años
afiliadas al SIS con Diagnostico de
Diabetes Mellitus cuya Hemoglobina
glicosilada es menor de 8 ) x 100 / (Nº
de personas mayores de 18 años
afiliadas al SIS con Dia
0 85 85 38.2 85 85 85
Se logró alzanzar el 38.2%. Solo se
consideró los pacientes con
diagnóstico de diabetes ya que no se
registró datos de la glucosa en el SIS.
Eficiencia mal. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado. Indicar datos
según fórmula.
11
Porcentaje de población mayor de
cincuenta años afiliada al SIS con
Valoración de Agudeza Visual efectuada
en EESS,
Porcentaje
Porcentaje de población mayor de
cincuenta años afiliada al SIS con
Valoración de Agudeza Visual efectuada
en EESS
Proceso Eficiencia
(Nº de personas Mayores de
cincuenta años afiliada al SIS con
Valoración de Agudeza Visual
efectuada en EESS.x 100 / (Nº de
personas mayores de cincuenta años
afiliadas al SIS)
0 80 20 21 40 60 80
Valor del indicador óptimo, debido a
seguimiento en atenciones
integrales
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado. Indicar datos
según formula.
12
Porcentaje de Población con Edades
comprendidas entre 3 y 11 años afiliada
al SIS con Valoración de Agudeza Visual
efectuada en los EESS.
Porcentaje
Porcentaje de Población con Edades
comprendidas entre 3 y 11 años afiliada
al SIS con Valoración de Agudeza Visual
efectuada en los EESS
Proceso Eficiencia
(Nº de personas con edades
comprendidas entre 3 y 11 años
afiliadas al SIS con Valoración de
Agudeza Visual efectuada en EE.SS x
100 / (Nº de Personas con Edades
comprendidas entre 5y 12 años
afiliada
0 80 20 19 40 60 80
Valor del indicador óptimo debido a
seguimiento en atenciones
integrales.
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado. Indicar datos
según formula.
13Personas con resultados de pruebas de
laboratorio confirmatoriasPorcentaje
Proporción de niños menores de 12 años
y gestantes con pruebas confirmatorias
de Plomo en sangre
Proceso Eficiencia
(N° de niños menores de 12 años y
gestantes con resultados de pruebas
de laboratorio confirmatorias de
concentración de Plomo ) X 100 / (Nº
total de niños menores de 12 años y
gestantes a los que s
0 100 100 26 100 100 100 SIN OBSERVACION DE USUARIO
Eficiencia mal. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado. Indicar datos según
formula.
14Porcentaje de atendidos con Tamizaje en
Salud Mental en los EE. SS.Porcentaje
Porcentaje de atendidos con Tamizaje en
Salud Mental en los EE. SS.Proceso Eficiencia
(N° de personas con tamizaje en
Salud Mental) X 100 / (Total
atendidos en EE. SS.)
50 50 50 65 50 50 50
Mide la detección oportuna de los
problemas y trastornos de salud
mental y que viene siendo ejecutado
por cada servicio de salud de los
EESS,
Eficiencia muy bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado. Indicar
datos según formula.
15Porcentaje de atendidos en Salud Mental
en los EE. SS.Porcentaje
Porcentaje de atendidos en Salud Mental
atendidos en los EE. SS.Proceso Eficiencia
(N° de personas atendidas en Salud
Mental) X 100 / (Total atendidos en
EE. SS.)
0 12 3 6 6 9 12
Busca la identificación y registro de
las diferentes morbilidades en salud
mental por parte del personal de
salud, para su temprana
intervención.
Eficiencia muy bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado. Indicar
datos según formula.
16Altas Básicas Odontológicas (ABO) en
Gestante.Porcentaje
Porcentaje de Altas Básicas
Odontológicas ABO en GestantesProceso Eficiencia
(N° Altas Básicas Odontológicas ABO
en Gestantes) x 100 / (Total de
gestantes atendidas Examen
Odontológico 1)
0 50 12 23 25 38 50
Buen seguimiento a las gestantes,
continuidad de tratamientos
odontológicos del año 2015
Eficiencia muy bien . Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado. Indicar
datos según formula.
17Proporcion de gestantes con Atencion
Prenatal ReenfocadaPorcentaje
Proporcion de gestantes con Atencion
Prenatal ReenfocadaProceso Eficiencia
(N° de Gestantes con atencion
prenatal reenfocada en EESS) x 100 /
(Total de Gestantes Atendidas)
0 60 15 53 30 45 60
Indic no es aplicable a meta prog, el
avance es el resultado del total de
gest atend que reciben el paquete de
aten. integ lográndose reenfocar el
53%
Eficiencia muy bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado. Indicar
datos según formula.
18 Cobertura de Parto Institucional Porcentaje Cobertura de Parto Institucional Proceso Eficiencia
(N° de partos Institucionales
atendidos en los EESS que cumplen
funciones obstetricas neonatales) x
100 / (Total de partos programados)
0 92 23 25 46 69 92
Cobertura óptima, debido a estrateg.
locales como son prom del parto
institucional, adec de servicios
(educación cultural) acond de casa
de espera
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado. Indicar datos
según formula.
19 Proporcion de parejas protegidas Porcentaje Proporcion de parejas protegidas Proceso Eficiencia
(N° de parejas protegidas por MAC) X
100 / (N° Total de parejas protegidas
programadas)
0 80 20 23 40 60 80
Avance aceptable, hubo incremento
significativo por las campañas
integrales con énfasis en Salud
Sexual y Reproductiva
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado. Indicar datos
según formula.
C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I II III IV 1er TrimNro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral
o) Evaluar periódicamente y
de manera sistemática los
logros alcanzados por la región
en materia sanitaria.
1
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 83
P Logro P P P Usuario Evaluador
20 Razón de Mortalidad Materna 1/100000 Razón de Mortalidad Materna Efecto Eficacia
(N° de Muertas Maternas durante el
EPP) x 100,000 nv / (Total de Nacidos
Vivos)
0 0 0 0 0 0 0
Se tiene una muerte materna de
marzo, el cual se evaluará a fin de
año
Actividad no programada
21Proporción de Captación de Sintomáticos
respiratorios atendidosPorcentaje
Proporción de Captación de Sintomáticos
respiratorios atendidosProceso Eficiencia
(N° de Sintomaticos Respiratorios
Atendidos x 100 / (Total de
Atenciones en mayores de 15 años)
5 5 5 6 5 5 5
Se logró 6% de captación de SRI en
todas las micro redes, buena
detección.
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado. Indicar datos
según formula.
22Proporcion de curacion de casos con TBC
que inician tratamiento Esquema UNOPorcentaje
Proporcion de curacion de casos con TBC
que inician tratamiento Esquema UNOProceso Eficiencia
(N° de Casos con TBC que terminan
tratamiento como curado con
Esquema UNO) x 100 / Nº de casos de
TBC
90 90 90 90 90 90 90 Según cohorte del I SEM 2015
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado. Indicar datos
según formula.
23
Proporción de Familias con prácticas
saludables para la prevención de la
Tuberculosis
Porcentaje
Proporción de Familias con prácticas
saludables para la prevención de la
Tuberculosis
Proceso Eficiencia
(N° de Familias con practicas
saludables de prevencion de la TBC) x
100 / (Total de Familias con practicas
saludables para la prevención de la
TBC programada
0 90 20 20 40 65 90
Se ha mejorado la propor de familias
con prác salud, sobre todo las que
tienen casos de TB MDR. Aislam del
pac en los hogares hasta tener
conver bac
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado. Indicar datos
según formula.
24Proporcion de adultos y jovenes con
tamizaje de VIHPorcentaje
Proporcion de adultos y jovenes con
tamizaje de VIHProceso Eficiencia
(N° de adultos y jovenes con tamizaje
de VIH) x 100 / (Total de adultos y
jovenes que reciben tamizaje de VIH
programdos)
0 100 25 17 50 75 100
Es baja la porporción de tamizaje
debido a que las pruebas rápidas
recién llegaron en Enero y Febrero
del 2016
Eficiencia regular. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado. Indicar
datos según formula.
25
Población con Infecciones de transmisión
sexual reciben tratamiento según guias
clínicas
Porcentaje
Población con Infecciones de transmisión
sexual reciben tratamiento según guias
clínicas
Proceso Eficiencia
(N° de personas con Infecciones de
Transmisión sexual que reciben
tratamiento según guías clínicas) x
100 / (Total de per
95 95 95 96 95 95 95
Hay debilidad en el registro HIS
debido a cambios de formato y
cambios de los códigos de registro en
la Estrategia Sanitaria Nacional,
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado. Indicar datos
según formula.
26
Proporción de gestantes con VIH reciben
protocolo de atención para prevencion
de transmision vertical
Porcentaje
Proporción de gestantes con VIH reciben
protocolo de atención para prevencion
de transmision vertical
Proceso Eficiencia
(N° de gestantes con VIH reactivo que
culminan protocolo de atencion para
prevencion de transmision vertical) x
100 / (Tota
100 100 100 100 100 100 100
hubo 02 gestantes en TARGA y
continúan con protocolo y
seguimiento de TARGA
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
27 Morbilidad de TBC 1/100000 Morbilidad de TBC Proceso Eficiencia
(N° de Casos de Tuberculosis en
todas sus formas) x 100,000 /
(Población Total )
0 88 21.5 21.5 44 66 88Se han diagnosticado 35 casos de
TBC
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
28 Incidencia de VIH 1/100000 Incidencia de VIH Impacto Eficacia(N° de Casos de VIH) Nuevos x
100,000 / (Poblacion Total)0 10 2.5 2.05 6 8 10
Se notificaron 5 casos de VIH
confirmados nuevos
Eficacia bien. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
29 Viviendas con Triatominos Porcentaje Viviendas con Triatominos Proceso Eficiencia
(N° de viviendas con Triatominos) X
100 / (Total de viviendas
programadas)
0 0.1 0.03 0.04 0.06 0.09 0.102 viviendas positivas en la localidad
de 28 de Julio.
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
30 Proporción de viviendas vigiladas. PorcentajeNro de viviendas con vigilancia
entomológica de distrito de riesgo.Proceso Eficiencia
(N° de viviendas con nvigilancia
entomológica ) X 100 / (Total de
viviendas programadas en distrito de
riesgo)
0 100 25 24.3 50 75 100 Se ha vigilado 5520 viviendas
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
31Niños de 0 a 5 años con enfermedad de
de chagas1/100000
Niños de 0 a 5 años con enfermedad de
de chagasImpacto Eficacia
(Niños de 0 a 5 años con enfermedad
de Chagas) X 100000 / (Total de
Población 0 a 5 años)
0 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01
No se ha diagnosticado casos de
niños con Enfermedad de Chagas,
falta completar PCR a recién nacidos
de madres con Chagas crónico.
Actividad no programada
32 Casos de Rabia Urbana 1/100000 Casos de Rabia Urbana Impacto Eficacia(N° de personas con rabia en zonas
urbanas X 100000 / (Poblacion Total)0 0 0 0 0 0 0
No se reporta casos de rabia
humana, se viene trabaj en forma
conjunta con autorid locales, sobre
tenencia responsable de canes y
prev de rabia canina
Actividad no programada
o) Evaluar periódicamente y
de manera sistemática los
logros alcanzados por la región
en materia sanitaria.
1
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I II III IV 1er TrimNro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 84
P Logro P P P Usuario Evaluador
33MUJER de 25 a 64 años examinada con
examen de PapanicolauPorcentaje
MUJER de 25 a 64 años examinada con
examen de PapanicolauProceso Eficiencia
(N° de mujeres de 25 a 64 años
examinadas con PAP) X 100 / (Total
de mujeres programadas)
0 60 20 20 45 55 60 SIN OBSERVACION DE USUARIO
Eficiencia bien. Registrar
comentario indicando datos
según formula y el
documento que justifique el
logro.
34PERSONA de 18 a 64 a. Informada con
consejeria en C.A. de CervixPorcentaje
PERSONA de 18 a 64 a. Informada con
consejeria en C.A. de CervixProceso Eficiencia
(N° de personas de 18 a 64 a
informadas. Con consejería en CA de
Cervix) X 100 / (Total de mujeres p
0 80 30 30 50 70 80 SIN OBSERVACION DE USUARIO
Eficiencia bien. Registrar
comentario indicando datos
según formula y el
documento que justifique el
logro.
35PORCENTAJE de familias con plan de
atención integral de SaludPorcentaje
PORCENTAJE de familias con plan de
atención integral de SaludProceso Eficiencia
(Nº de planes de intervención por
familia) X 100 / (Nº de familias que
tienen ficha familiar)
0 70 10 30 35 50 70 SIN OBSERVACION DE USUARIO
Eficiencia bien. Registrar
comentario indicando datos
según formula y el
documento que justifique el
logro.
36 Porcentaje de Niños protegidos con fluor Porcentaje Porcentaje de Niños protegidos con fluor Producto EficienciaNº de niños protegidos con fluor ) x
100 / (Total de Niños Programados)0 80 20 31 40 60 80
Valor del indicador óptimo, debido a
seguimiento y atenciones integrales
Eficiencia bien. Registrar
comentario indicando datos
según formula y el
documento que justifique el
logro.
37Personas expuestas a las que se les
realiza dosaje de Plomo en la sangrePorcentaje
Proporción de niños menores de 12 años
y gestantes con toma de muestra de
sangre para el dosaje de plomo en
población expuesta a fuentes de
contaminación de Plomo
Producto Eficiencia
(Nº de niños menores de 12 años y
gestantes expuestas a fuentes de
contaminación de Plomo a los que se
les realiza toma de muestra para
dosaje de metales pesados en
sangre ) x 100 / (Nº total de niño
0 100 30 21 50 70 100 SIN OBSERVACION DE USUARIO
Eficiencia Regular. Registrar
comentario indicando datos
según formula y el
documento que justifique el
logro.
38Proporción de niños menores de 36
meses que reciben suplemento de hierroPorcentaje
Proporción de niños menores de 36
meses que reciben suplemento de hierroProducto Eficiencia
( Nº de niños menores de 36 meses
que inician suplementación con
hierro) x 100 / (Total de niños
menores de 36 meses )
0 80 20 10 40 60 80Aun no se inicia suplementación al
menor de 6 meses
Eficiencia mal. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
39Personas con discapacidad que reciben
atención en rehabilitación en EESSPorcentaje
Porcentaje de personas con discapacidad
que reciben atención en rehabilitación
en EESS
Producto Eficiencia
Nro de personas con discapacidad
que reciben atención en
rehabilitación x 100 / Total de
atendidos en rehabilitación.
0 50 10 15 25 35 50 SIN OBSERVACION DE USUARIO
Eficiencia bien. Registrar
comentario indicando datos
según formula y el
documento que justifique el
logro.
1Vigilancia sanitaria al Programa Social
Comedores PopularesPorcentaje
Vigilancia sanitaria al Programa Social
Comedores PopularesProceso Eficiencia
(N° de comedores populares que
cumplen las normas higiénico
sanitarias ) x 100/ (N° de comedores
populares inspeccionados)
57.5 75 75 45 75 75 75La información corresponde a la Red
Ilo.
Eficiencia regular. Registrar
comentario indicando datos
según formula y el
documento que justifique el
logro.
Revisar logro es acumulativo.
2Viviendas en áreas de transmisión de
Chagas con vigilancia entomológicaPorcentaje
Viviendas en áreas de transmisión de
Chagas con vigilancia entomológicaProceso Eficiencia
(N° de viviendas con triatominos) x
100 / (Total de viviendas
inspeccionadas)
0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01
En la aplicación de encuestas
domiciliarias se encontraron 02
viviendas con tristomino de las 5520
encuest, la localidad infestada fue
28 de Julio
Eficiencia muy bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
3 Canes mordedores controlados PorcentajePorcentaje de canes mordedores
controladosProceso Eficiencia
(N° de canes controlados con tres
controles ) x 100 / (Nº de canes
mordedores atendidos)
90.5 95 95 76.2 95 95 95
Se ha encontrado 82 canes con tres
controles de los 105 canes
mordedores denunciados.
Eficiencia regular. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
Revisar el logro que debe ser
acumulativo.
k) Promover y preservar la
salud ambiental de la región.2
IV 1er Trim
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I II III
1
o) Evaluar periódicamente y
de manera sistemática los
logros alcanzados por la región
en materia sanitaria.
Nro Función
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 85
P Logro P P P Usuario Evaluador
4
Población con acceso a agua de bebida
segura VIGILADA en áreas urbanas
periurbanas y rural
Porcentaje
Porcentaje de población con acceso a
agua de bebida segura VIGILADA en áreas
urbanas periurbanas y rural
Proceso Eficiencia
(N° de personas con acceso a agua
segura vigilada, nivel de cloro => 0.5
ppm) x 100/ (Población servida que
tiene agua en domicilio)
60 80 80 90.1 80 80 80
En zona rural de municipalidades o
Jass, en su mayoría no han
implementado sistemas de cloración
Eficiencia muy bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado. Indicar
datos según fórmula.
5
Sistemas de agua de calidad
microbiológica apta para consumo
humano
Porcentaje
Porcentaje de sistemas de agua de
calidad microbiológica apta para
consumo humano
Proceso Eficiencia
(N° de sistemas con ausencia de
coliformes) x100 /(N° Sistemas
vigilados)
40 60 60 33.33 60 60 60
Se cuenta con el 33.33%, debido a
que en la zona rural existe escasos
sistemas de cloración que
garanticen cloro residual libre en las
redes de dist.
Eficiencia regular. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado. Indicar
datos según formula.
Revisar registro de logros el
cual es acumulativo.
6Riesgo Sanitario por acumulación de
Residuos Sólidos MunicipalesPorcentaje
Porcentaje de Riesgo Sanitario por
acumulación de Residuos Sólidos
Municipales
Efecto Eficiencia
(Sumatoria de Riesgo sanitario por
punto) x 100 / (Nº de Puntos
existentes en la jurisdicción )
43 60 60 42.4 60 60 60
Se tiene un riesgo sanitario alto
debido a que los municipios no
realizan en forma diaria la
recolección de resid. sólid. o falta de
difusión de horar
Eficiencia regular. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado. Indicar
datos según fórmula.
7
Vigilancia del manejo de residuos sólidos
de Establecimientos de Salud y Servicios
Médico de apoyo
Porcentaje
Vigilancia del manejo de residuos sólidos
de Establecimientos de Salud y Servicios
Médico de apoyo
Efecto Eficiencia
(N° de inspecciones con calificación
ACEPTABLE) x 100 / (N° de
inspecciones programadas)
0 3 0 1 1 2 3 SIN OBSERVACION DE USUARIO
Eficiencia bien. Registrar
comentario indicando los
datos según fórmula y el
documento que justifique lo
afirmado.
8 Inspección a Centros Productivos Porcentaje Porcentaje Producto Eficiencia
Determinar el riesgo de los
ambientes de trabajo de los
ambientes de las diferentes
actividades económicas productivas.
0 4 1 1 2 3 4 SIN OBSERVACION DE USUARIO
Eficiencia bien. Registrar
comentario indicando los
datos según fórmula y el
documento que justifique lo
afirmado.
1
% de Charlas de Difusión para Uso
Racional de Medicamentos y
Farmacovigilancia
Porcentaje
% de Charlas de Difusión para Uso
Racional de Medicamentos y Farmaco
vigilancia
Proceso Eficiencia(N° de charlas ejecutadas) x 100 / (N°
de Charlas Programadas)0 70 15 1 30 45 70
Capacitaciones uso racional de
medicamentos, personal de la
DIRESA Moquegua Inf Nº 023-2016
DRSM/DEMID
Eficiencia muy mal. Indicar
datos de formula (N° de
charlas ejecutadas y N° de
Charlas Programadas)
2% de EESS abastecidos con Productos
farmacéuticos, dispositivos médicos,Porcentaje
% de EESS abastecidos con Productos
farmacéuticos, dispositivos médicos,Proceso Eficiencia
(N° de establecimientos con más del
80% de abastecimiento) x 100./ (N°
Total de establecimientos)
70 80 80 80 80 80 80
Oficio Circ Nº 630-DIGEMID DG DAUS
ACCESO/MINSA: Análisis de
disponibilidad de Medicamentos en
los EESS del primer nivel de atención.
Eficiencia bien. Indicar datos
según formula.
3% de establecimientos farmacéuticos,
inspeccionadosPorcentaje
% de establecimientos farmacéuticos,
inspeccionados.Proceso Eficiencia
(N° de establecimientos
inspeccionados) x 100 / (N° de
establecimientos Programados)
0 80 20 20 40 60 80Sustentados en las Actas de
inspecciones de la DEMID (20 actas)
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
Leyenda : P = Programado
II III IV 1er TrimDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I
k) Promover y preservar la
salud ambiental de la región.2
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
3
j) Supervisar y controlar la
producción, comercialización,
distribución y consumo de
productos farmacéuticos y
afines.
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 86
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
Jefe : URIARTE HUACCHA JOAQUIN PORFIRIO DNI : 04649544 e-mail : kinblack_uh@hotmail.com cel : 953502393
Coordinador : MURILLO ALVAREZ JAVIER ROGER DNI : 29458251 e-mail : roger.jma@hotmail.com cel : 979712653
P Logro P P P Usuario Evaluador
1Emision Resolucion en Segunda
InstanciaPorcentaje
Nivel de Eficiencia en la
emision de resoluciones en
2ª Instancia
(Trimestralmente)
Proceso Eficiencia
N° de Resoluciones emitidas en 2°
Instancia/ N° de Resoluciones
Atendidas trimestralmente(dentro y
fuera del plazo de ley)*100
100 100 100 100 100 100 100
Según reporte se emitieron 11
resoluciones de Segunda instancia,
todas fueron atendidas en
Moquegua.
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
2Elaboración de Actas de Conciliación -
Extra procesosPorcentaje
Nivel de Eficiencia en la
emisión de Actas de
Conciliación - Extra Proceso
(Trimestralmente)
Proceso Eficiencia
(N° de Actas de Conciliación extra
proceso Elaboradas/ N° Total de
Conciliaciones solicitadas
Trimestralmente)*100
100 100 100 100 100 100 100
Según reporte se emitieron 16 Actas
de Conciliación - Extra procesos, 8 en
Moquegua y 8 en Ilo cumpliéndose
con lo solicitado.
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
3 Plan de CapacitaciónCapacitacio
nesN° de Capacitaciones Efecto Eficacia Sumatoria de N° de Capacitaciones 0 14 3 3 7 9 14
Según reporte en Ilo se realizo 3
eventos, beneficiandose a 9
personas. Moquegua no realizo
eventos.
Eficacia bien. Registrar N°
de documento que
justifique lo afirmado.
1
Realización de Actuaciones
Inspectivas Laborales
(Asesoramiento y Investigación)
Porcentaje
Porcentaje de actuaciones
Inspectivas Realizadas
(Trimestralmente)
Proceso Eficiencia
(N° de actuaciones Inspectivas
Realizadas/N° de Actuaciones
Inspectivas Solicitadas
Trimestralmente)*100
100 100 100 100 100 100 100
Seg. reporte se realizo 282 act.
inspectivas de Orientacion 118 aact.
insp. en Moq. 49 e Ilo 69 de
Fiscalización 118 act. en Moq. 64 e
Ilo 100 inspe
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
2Actas de Infraccion con propuesta de
multaPorcentaje
Porcentaje de actas con
Propuesta de Multa
(Trimestralmente)
Proceso Eficiencia
(N° de actas con Propuesta de
Multa/N° de Actuaciones Inspectivas
de Investigacion Trimestralmente)
*100
100 100 100 8.54 100 100 100
Según reporte se realizaron 14 actas
con propuesta de multa 6 en
Moquegua y 8 en Ilo, respecto a 164
actuac. insp. de fiscaliz. 64 en Moq. e
Ilo 100
Eficiencia muy mal.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
3Informe finales de actuaciones
inspectivasPorcentaje
Porcentaje de Informes
Finales de Actuaciones
Inspectivas
(Trimestralmente)
Efecto Eficiencia
(N° de Informes Finales de
Actuaciones Inspectivas/ N° Total de
Actuaciones Inspetivas
Trimestralmente))*100
100 100 100 100 100 100 100
Según reporte se realizo 164
informes finales de actuaciones
inspectivas respecto a 164 ordenes
generadas, en Moquegua 64 e Ilo 100
Informes finale
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
4 Resoluciocnes y Autos emitidos Porcentaje
Nivel de Eficiencia en la
emision de Resoluciones
Emitidas en 1° Instancia
(Trimestralmente)
Proceso Eficiencia
(N° de Resoluciones emitidas en 1°
Instancia/ N° de Resoluciones
Atendidas Trimestralmente(dentro y
fuera del plazo de ley))*100
100 100 100 100 100 100 100
Según reporte se remitieron 25
resoluciones en 1ra. instancia, en
Moquegua 9 Resoluciones e Ilo 16
Resoluciones, atendiéndose al 100%
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
1Defensa Legal Gratuita (Asesoría al
Trabajador y Procesos Judiciales)Consulta N° de atenciones Efecto Eficacia
Sumatoria de Atenciones Gratuitas
Realizadas0 1500 375 878 750 1125 1500
Según reportes se realizaron 878
consultas de asesoría en defensa
legal gratuita al trabajador, 439 en
Moquegua y 439 en Ilo.
Eficacia Regular. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
2Conciliaciones (Conciliadas y No
Conciliadas)Porcentaje
Porcentaje de Audiencias de
Conciliacion (Trimestrales)Proceso Eficacia
(N° de Audiencia de Conciliación
Realizada/N° Total de Solicitudes de
Conciliación Trimestrales)*100
100 100 100 100 100 100 100
Según reportes se realizo 130
conciliaciones entre trabajador y
empleador, en Moquegua 60 e Ilo 70
conciliaciones se cumplió con lo
solicitado.
Eficacia bien. Registrar N°
de documento que
justifique lo afirmado.
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción IndicadorIV 1er Trim
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
1
e) Promover mecanismos de
prevención y solución de
conflictos laborales, difusión de
la normatividad, defensa legal y
asesoría gratuita del trabajador.
2
h) Conducir y ejecutar
acciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo y
bienestar social, concertando
con entidades públicas y
privadas, así como con
organizaciones representativas
de la región. Del mismo modo,
hacer cumplir las normas de
prevención y de protección
contra riesgos ocupacionales.
3
d) Promover el diálogo y la
concertación con las
organizaciones representativas
de los trabajadores,
empleadores y sectores de la
sociedad vinculados, en materia
de trabajo, promoción del
empleo, formación profesional y
fomento de la micro y pequeña
Dimensión FormulaNivel
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 87
P Logro P P P Usuario Evaluador
1 Bolsa de Trabajo Persona N° de Personas Inscritas Efecto EficaciaSumatoria de Personas Inscritas en
la Bolsa de Trabajo0 1050 250 416 500 750 1050
Según reporte en Moquegua se
inscribieron en la bolsa de trabajo
416 buscadores de empleo. Ilo sin
personal encargado.
Eficacia muy bien.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
2 Personas Colocadas Persona N° de Personas Colocadas Efecto Eficacia Sumatoria de Personas Colocadas 0 310 75 48 150 235 310
Según reporte en Moquegua se
colocaron a 48 personas en el
mercado laboral. Ilo sin personal
encargado.
Eficacia regular. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
3 Acercamiento Empresarial Empresa N° de Empresas Visitadas Proceso Eficacia Sumatoria de Empresas Visitadas 0 124 32 50 64 96 124
Según reporte se realizaron 50
visitas a empresas entre nuevas e
inscritas en Moquegua. Ilo sin
personal encargado.
Eficacia muy bien.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
4 Demanda Laboral Vacantes N° de Vacantes Proceso Eficacia
Sumatoria de Vacantes que las
Empresas o Empleadores Ofrecen a
traves de la VUPE-Moquegua
0 400 100 85 200 300 400
Según reporte en Moquegua las
empresa solicitaron 85 puestos de
trabajo. Ilo no cuenta con personal
encargado.
Eficacia regular. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
5 Ejecucion Talleres ABE Taller N° de Talleres ABE Proceso EficienciaSumatoria de Talleres ABE realizadas
por la VUPE-Moquegua0 82 20 2 40 60 82
Según reporte en Moquegua se
realizo 2 talleres beneficiando a 22
personas, personal se reincorpora a
partir de 2da. quincena Marzo.
Eficiencia muy mal.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
6 Ferias Eventos N° de Ferias Impacto Eficiencia Sumatoria de ferias realizadas 0 3 0 0 1 1 3
Según reporte no se programo la
realización de ferias durante el
trimestre.
Actividad no programada
7 Estudiantes evaluados Alumno N° de Beneficiarios Efecto Eficacia
Sumatoria de Beneficiarios del
proceso de Orientación Vocacional e
Información Ocupacional
0 2110 0 58 703 1406 2110
Según reporte se evaluaron a 58
estudiantes en Moquegua a partir de
marzo, Ilo no contó con personal en
el trimestre.
Eficacia muy bien.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
8Observatoriuo Socio Económico
Laboral ( Productos elaborados)Documento N° de Productos Elaborados Producto Eficiencia Sumatoria de Productos Elaborados 0 25 6 6 12 18 25
Según reporte se elaboraron seis
productos los mismos que fueron
difundidos en el directorio base
existente.
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
9 Personas Intermediadas PersonaNº de personas
intermediadasProceso Eficacia
Sumatoria de Personas
Seleccionadas0 500 100 118 250 400 500
Según reporte se intermediaron a
118 buscadores de empleo de las
cuales fueron insertadas en el
mercado laboral 48 personas en las
empresas privadas
Eficacia muy bien.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
Leyenda : P = Programado
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I II III IV 1er TrimNro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
4
m) Coordinar la oferta de
formación profesional y los
programas de orientación
laboral y ocupacional que
brindan las entidades públicas y
privadas; asimismo, supervisar
los sistemas de intermediación
laboral en la región y su
articulación con el sistema de
formación profesional.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 88
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica:DIRECCION REGIONAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Jefe : FABIAN URQUIZO ELIZABETH U. DNI : 29537051 e-mail : drvcs@regionmoquegua.gob.pe cel : 992624325
Coordinador : CALIZAYA HUANCA MEDALIT ROSALIA DNI : 43564340 e-mail : medalit330@hotmail.com cel : 950510049
P Logro P P P Usuario Evaluador
1Formulaciòn y elaboraciòn del Plan Regional de
Vivienda Moquegua 2015 - 2021Documento
Elaboracion del Plan
Regional de ViviendaProducto Eficiencia N° de Planes 0 1 0 0 0 0 1
PROGRAMADO PARA EL IV TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME N° 12-
2016–ADM/DRVCS / G.R.MOQ.
Actividad no
programada
2
Capacitación en Evaluación y/o Estimación de
Riesgos de ciudades vulnerables a fenómenos
naturales
Unidad
Desarrollo de
Capacidades, evaluacion y
estimación en riesgos
Proceso Eficiencia
N° de Capacitaciones
en estimación de
Riesgos
0 2 0 0 1 2 2
PROGRAMADO PARA EL II TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME N° 12-
2016/ADM/DRVCS / G.R.MOQ.
Actividad no
programada
3Constitución del Comité Técnico de Construcción
sostenibleUnidad Comité Constituido Proceso Eficiencia
N° Comités
constituidos/Total de
Comités Constituidos
0 1 1 0 1 1 1
EN COORDINACIÓN PARA
IMPLEMENTAR EN EL II TRIMESTRE,
SEGUN INFORME N° 011-2016-LMMR-
DRVCS/GRM-DCS
Eficiencia mal
1
Promoción del Programa Techo Propio en la Región
Moquegua por los Centros Autorizados de
Moquegua e Ilo
UnidadPromoción del Programa
Techo PropioEfecto Eficiencia N° de promociones 4 8 5 5 6 7 8
Las Promociones se están
desarrollando con las orientaciones
diarias a los pobladores interesados
en el mismo, seg. Inf. 012-
2016/ADM/DRVCS/GRM
Eficiencia bien.
2
Difusión del Programa Techo Propio en la Región
Moquegua por los Centros Autorizados de
Moquegua e Ilo.
Unidad No de Difusiones Efecto Eficiencia
Total de difusiones /
No difusiones en
Moquegua e Ilo.
4 8 5 4 6 7 8
PROGRAMADO PARA LOS PROX.
TRIMESTRES, SEGÚN INFORME N° 012-
2016/ADM/DRVCS / GRM
Eficiencia regular.
3
Habilitación de Terrenos para albergues
temporales de Vivienda, Damnificados por el Volcan
Ubinas. Distrito de Ubinas.
Unidad Habilitación de Terrenos Efecto Eficiencia
Total de
Habilitaciones de
terrenos/Habilitación
de terrenos
0 1 0 0 1 1 1
PROGRAMADO PARA EL II TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME N° 012-
2016/ADM/DRVCS/GRM
Actividad no
programada
4
Habilitación de Terrenos para albergues
Temporales de vivienda. Distrito de Puquina-
Talamolle DS N° 023-2015-PCM
Unidad Habilitación de Terrenos Impacto Eficiencia
N° total Habilitación
de
Terrenos/Habilitación
de Terrenos
0 1 0 0 1 1 1
PROGRAMADO PARA EL II TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME N° 012-
2016/ADM/DRVCS/GRM
Actividad no
programada
5
Difusión del Programa del Ministerio de vivienda,
Construcción y Saneamiento, respecto a las
acciones que realiza a nivel nacional
Unidad N° Difuciones Efecto Eficiencia
Total de difusiones/N°
de difusiones en Ilo y
Moquegua
0 4 1 0 2 3 4
PROGRAMADO PARA LOS SIGUIENTES
TRIMESTRES, SEGÚN INFORME N° 012-
2016/ADM/DRVCS/GRM
Eficiencia mal.
6
Inscripción de Beneficiarios en el Programa Techo
propio en la Región Moquegua por los Centro
Poblados autorizados de moquegua e ilo
Unidad N° Inscritos Proceso Eficiencia
Total de inscritos
región/Total de
inscritos ilo y
moquegua
35 235 85 35 135 185 235
NO SE HA REALIZADO INSCRIPCION
ALGUNA POR FALTA DE USUARIO Y
CLAVE DEL SISTEMA, SEGÚN INFORME
N° 012-2016/ADM/DRVCS/GRM
Eficiencia mal
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI II III IV 1er Trim
1
a) Formular,
aprobar y evaluar los
planes y políticas
regionales en materia
de vivienda y
saneamiento, en
concordancia con los
planes de desarrollo
de los gobiernos
locales, y de
b) Promover la
ejecución de
programas de
vivienda urbanos y
rurales, canalizando
los recursos públicos
y privados, y la
utilización de los
terrenos del gobierno
regional y materiales
de la región, para
programas
municipales de
vivienda.
2
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 89
P Logro P P P Usuario Evaluador
7
Instalación de módulos Temporales de Vivienda en
el Distrito de San Cristobal de Calacoa DS N° 023-
2015-PCM
UnidadInstalación de Módulos de
viviendaProducto Eficiencia
Total de módulos
instalados/modules
instalados
0 19 0 0 19 19 19
PROGRAMADO PARA EL II TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME N° 012-
2016/ADM/DRVCS/GRM
Actividad no
programada
8Instalación de Módulos Temporales de vivienda en
el Distrito de Cuchumbaya DS 023-2015-PCMUnidad
Instalación de Módulos de
ViviendaProducto Eficiencia
Total Módulos
Instalados/módulos
Instalados
0 4 0 0 4 4 4
PROGRAMADO PARA EL II TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME N° 012-
2016/ADM/DRVCS/GRM
Actividad no
programada
9Instalación de Módulos temporales de vivienda en
el Distrito de Carumas DS 023-2015-PCMUnidad
Instalación de Módulos
temporales de viviendaProducto Eficiencia
Total Módulos
Instalados/Modulos
Instalados
0 19 0 0 19 19 19
PROGRAMADO PARA EL II TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME N° 012-
2016/ADM/DRVCS/GRM
Actividad no
programada
10
Instalación de Módulos temporales de vivienda en
el Distrito de Ubinas. Refugio temporal por el volcán
Ubinas
Unidad Instalación de Módulos Producto Eficiencia
Total módulos
instalados/módulos
instalados
0 50 0 0 50 50 50
PROGRAMADO PARA EL II TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME N° 012-
2016/ADM/DRVCS/GRM
Actividad no
programada
11
Instalación de Módulos temporales de vivienda en
el Distrito de Puquina - Talamolle . Refugio Temporal
por el volcán Ubinas DS 028-2014-PCM
Unidad Instalación de Módulos Producto Eficiencia
Total de módulos
instalados/módulos
instalados
0 50 0 0 50 50 50
PROGRAMADO PARA EL II TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME N° 012-
2016/ADM/DRVCS/GRM
Actividad no
programada
12Construcción de Tambo, Provincia General Sanchez
Cerro, Distrito de Chojata -JergueraUnidad Construcción de tambo Producto Eficiencia
Total módulos
Instalados/módulos
instalados
0 1 0 0 1 1 1
PROGRAMADO PARA EL II TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME N° 012-
2016/ADM/DRVCS/GRM
Actividad no
programada
13Construcción de Tambo Provincia General Sanchez
Cerro, Distrito de Ubinas - KeralaUnidad Construcción de Tambo Producto Eficiencia
Total modulos
instalados/modulos
instalados
0 1 0 0 1 1 1
PROGRAMADO PARA EL II TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME N° 012-
2016/ADM/DRVCS/GRM
Actividad no
programada
1
Elaboración de 05 manuales en sismoresistencia,
habitabilidad, entorno, gestión de riesgos y
rehabilitación para la implementación del Módulo
Piloto Intergubernamental de Construcción.
UnidadManuales de
sismoresistenciaInsumo Eficiencia
No de manuales
elaborados2 5 3 2 4 5 5
EN COORDINACIÓN PARA
IMPLEMENTAR EN EL II TRIMESTRE,
SEGUN INFORME N° 011-2016-LMMR-
DRVCS/GRM-DCS
Eficiencia regular
2
Capacitación técnica, teorica y práctica a
Trabajadores de Construcción CIvil, Propietarios de
Ferreteria, Población Usuaria y Profesionales en
Ingenieria y Arquitectura en procesos constructivos
no convencionales, como implementación del
Módulo Piloto Intergubernamental
Asistencias
TecnicasCapacitación ténica Proceso Eficacia
Total de
capacitaciones/capac
itaciones
desarrolladas
5 9 6 5 7 8 9
EN COORDINACIÓN PARA
IMPLEMENTAR EN EL II TRIMESTRE,
SEGUN INFORME N° 011-2016-LMMR-
DRVCS/GRM-DCS
Eficacia regular
3
Sensibilizar en zonas de intervención focalizada con
empadronamiento de usuarios, sensibilización a
usuarios y entrega de materiales.
UnidadSensibilización en zonas
focalizadasImpacto Calidad
Total de zonas
focalizadas/zonas
intervenidas
65 145 85 65 105 125 145
ESTA EN PROCESO DE VERIFICACION
PARA SER APLICADAS, SEGUN INFORME
N° 011-2016-LMMR-DRVCS/GRM-DCS
Calidad regular
4
Elaboración de instrumentos de difusión para la
implementación del módulo piloto
intergubernamental
Unidad Instrumentos de difusión Efecto Calidad
Total de instrumentos
de
difusión/instrumento
s de difusión
elaborados
0 4 1 0 2 3 4
EN COORDINACIÓN PARA
IMPLEMENTAR EN EL II TRIMESTRE,
SEGUN INFORME N° 011-2016-LMMR-
DRVCS/GRM-DCS
Calidad mal
IV 1er Trim
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I II III
3
e) Ejecutar
acciones de
promoción, asistencia
técnica, capacitación,
investigación
científica y
tecnológica en
materia de
construcción y
saneamiento.
b) Promover la
ejecución de
programas de
vivienda urbanos y
rurales, canalizando
los recursos públicos
y privados, y la
utilización de los
terrenos del gobierno
regional y materiales
de la región, para
programas
municipales de
vivienda.
2
Nro Función
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 90
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
Asistencia tecnica en constitucion de juntas
vecinales administradoras servicio de saneamiento
-JASS y Areas tecnicas municipales-ATM en la region
moquegua
Unidad Constitucion de JASS y ATM Proceso Eficiencia
JASS y ATM
constituidas/total
JASS y ATM en la
region
8 20 11 11 14 17 20
EN COORDINACIÓN PARA
IMPLEMENTAR EN EL II TRIMESTRE,
SEGUN INFORME N° 011-2016-LMMR-
DRVCS/GRM-DCS
Eficiencia bien.
contradicción en el
comentario y el logro
2
Desarrollo de capacidades en gestion de agua y
saneamiento rural a gobiernos locales, vivienda y
salud con apoyo de MVCS, COSUDE y otros (Diseño
de sistemas de cloracion, diseño de plantas de agua
para consumo y aguas residualea y otros)
UnidadCapacitacion en gestion
de agua y saneamientoProceso Eficiencia
Capacitaciones
desarrolladas/total
de capacitaciones
3 6 3 3 4 5 6
SE REALIZÓ EN COORDINACION CON EL
DIRESA, SEGUN INFORME N° 011-2016-
LMMR-DRVCS/GRM-DCS
Eficiencia bien.
3Aplicacion de encuestas de agua y saneamiento
para el ambito ruralUnidad
N° centros poblados
encuestadosProducto Eficiencia
N de encuestas de
agua y desague/total
encuestas
desarrolladas
15 45 25 25 35 40 45
FALTA EL 5% PARA APLICAR LA META,
SEGUN INFORME N° 011-2016-LMMR-
DRVCS/GRM-DCS
Eficiencia bien
4Instalacion de sistemas de cloracion en el ambito
ruralUnidad N° sistemas de cloracion Impacto Eficiencia
Equipos
instalados/total
sistemas instalados
15 30 20 15 25 30 30
EN COORDINACIÓN PARA
IMPLEMENTAR EN EL II TRIMESTRE,
SEGUN INFORME N° 011-2016-LMMR-
DRVCS/GRM-DCS
Eficiencia regular.
contradicción en el
comentario y el logro
1Taller de Valores Unitarios Oficiales de Predios
UrbanosUnidad Talleres Producto Eficiencia
Total de
Talleres/Talleres
realizados
2 3 2 2 3 3 3
PROGRAMADO PARA EL II TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME N° 012-
2016/ADM/DRVCS/GRM
Eficiencia bien.
contradicción entre el
comentario y el logro
2Aprobación de los Valores Arancelarios de los
Planos Urbanos de la Región Moquegua
Resolucion
es
Aprobación de los valores
ArancelariosProducto Eficiencia
Total resoluciones
Aprobadas/Resolucio
nes aprobadas
2 3 2 2 2 2 3
PROGRAMADO PARA EL II TRIMESTRE,
SEGÚN INFORME N° 012-
2016/ADM/DRVCS/GRM
Eficiencia bien.
contradicción entre el
comentario y el logro
6
h) Asumir la
ejecución de los
programas de
vivienda y
saneamiento a
solicitud de los
gobiernos locales.
1
Mejoramiento del Sistema de agua Potable e
Instalación de Red Colectora de Desague - Planta de
Tratamiento de aguas servidas del pueblo de la
Capilla y el Anexo de Vinomore, Distrito la capilla,
Región Moquegua.
Porcentaje Proyecto Ejecutado Producto Eficiencia
Avance Físico
Ejecutado/Avance
físico total *100
55 100 75 60 85 100 100
SE CONSIGUIÓ AMPLIACIÓN.
ASIMISMO ESTÁ EN ESPERA DE
PRESUPUESTO, SEGUN INFORME N°
011-2016-LMMR-DRVCS/GRM-DCS
Eficiencia regular.
Indicar Avance Físico
Ejecutado/Avance
físico total *1
Leyenda : P = Programado
I II III IV 1er TrimNro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
4
f) Apoyar técnica y
financieramente a los
gobiernos locales en
la prestación de
servicios de
saneamiento.
5
g) Aprobar los
aranceles de los
planos prediales con
arreglo a las normas
técnicas vigentes
sobre la materia del
Consejo Nacional de
Tasaciones.
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 91
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE ARCHIVO REGIONAL
Jefe : CASANOVA VELEZ VICTOR DNI : 04406730 e-mail : archivomoq@hotmail.com cel : #955881052
Coordinador : MAMANI YUCRA JHONY RICHARD DNI : 44406312 e-mail : jhoncito_o@hotmail.com cel : 942967120
P Logro P P P Usuario Evaluador
11) Incremento de fondos fotográficos
de Moquegua bajo custodiaDocumento
Nº de fotografías
en custodiaProceso Eficiencia
Sumatoria de
fotografías
incorporadas
3000 4000 3250 3318 3500 3750 4000I Trimestre Avance
eficiente.
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
22) Ampliación de fotos a tamaño A-4
para exposicionesDocumento
Nº de
ampliaciones de
fotografías A-4
Proceso Eficiencia
Sumatoria de
números de
ampliaciones
0 200 0 0 100 100 200
I trimestre,
programado para el
2do. trimestre no se
hizo ningún avance.
Actividad no programada
3 3) Exposición Documental Documento
Nº de
exposiciones
documentales
Proceso EficienciaSumatoria de Nº de
exposiciones0 3 0 1 1 2 3
I trimestre, se realizó
la primera exposición.
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
4
4) Clasificación de documentación de
acuerdo al fondo documental al que
pertenece
Documento
Nº de
clasificación de
documental
Proceso Eficiencia
Sumatoria de Nº de
clasificación de
documentos
0 5 0 0 1 3 5I trimestre, no se
programó.Actividad no programada
5
5) Ordenación de documentos en
forma cronológica, numérica o
alfabética
DocumentoNº de ordenación
de documentosProceso Eficiencia
Sumatoria Nº de
ordenaciones
documentales
0 2000 500 1452 1000 1500 2000SIN OBSERVACION DE
USUARIO
Eficiencia muy bien.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
6
6) codificación de documentación
para identificar las unidades de
archivamiento
Documento
Nº de
codificaciones de
documentación
Proceso Eficiencia
Sumatoria Nº de
codificaciones
documentales
0 2000 500 1676 1000 1500 2000I trimestre, avance
eficiente.
Eficiencia muy bien.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
7
7) Elaboración de índices
informáticos de documentos para
facilitar su búsqueda.
DocumentoNº de indices
informáticosProceso Eficiencia
Sumatoria Nº de
elaboración de
indices
0 2000 500 1040 1000 1500 2000I trimestre, avance
eficiente
Eficiencia muy bien.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
8
8) Limpieza tecnica de
documentación existente en cajas y
estantes
Documento
Nº de
documentos en
limpieza de cajas
y estantes
Proceso EficienciaSumatoria Nº de
limpiezas documental0 1500 400 584 700 1000 1500
I trimestre, avance
logrado
Eficiencia muy bien.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
9
9) Encuadernación y empaste de
libros y expedientes cuya cubiertas
están deterioradas por el uso y
tiempo
Documento
Nº de
encuadernados y
empastes
documentales
Proceso Eficiencia
sumatoria de Nº
encuadernaciones y
empaste
0 15 2 6 5 10 15I trimestre, avance
con eficiente
Eficiencia muy bien.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
10
10) Restauración de documentos
importantes deteriorados para su
preservación
Documento
Nº de
Documentos
Restaurados
Proceso Eficiencia
sumatoria de
Documentos
restaurados
0 200 50 29 100 150 200
I trimestre, avance no
logrado. Falta de
materiales
Eficiencia regular.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I IVMeta
Anual
Programación y Logro Trimestral
II III
2)Adecuar y aplicar las normas y
políticas que emite el órgano
rector del Sistema Nacional de
Archivos en el ámbito de su
jurisdicción.
1
1er Trim
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 92
P Logro P P P Usuario Evaluador
11 11) Servicios Notariales DocumentoNº de Servicios
NotarialesProceso Eficacia
sumatoria de
Servicios Notariales0 500 50 97 200 300 500
I trimestre, avance
con eficiencia.
Eficacia muy bien.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
12 12) Servicios Históricos DocumentoNº de Servicios
HistóricosProceso Eficiencia
sumatoria de
Servicios Notariales0 100 20 37 50 70 100
I trimestre, avance
con eficiencia.
Eficiencia muy bien.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
1
1) Supervisión a los archivos
centrales y periféricos de la
instituciones publicas de la región
moquegua, para constatar avances
en su organización mas eficiente,
según normas archivisticas
Documento
Nº de
Supervisiones a
Archivos
Centrales
Proceso EficienciaSumatoria Nº de
Supervisiones a II.PP:0 60 10 2 20 40 60
I trimestre, avance no
logrado a lo
programado por falta
de presupuesto a
sanchez cerro y
provincia de Ilo.
Eficiencia muy mal.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
2
2) Asesoramiento al personal
archivero de las instituciones
públicas de la región
Documento
Nº de
Asesoramientos
al personal
Archivero de
II.PP.
Proceso Eficiencia
Sumatoria Nº de
Asesoramiento
Archivistico
0 60 10 0 20 40 60
I trimestre, no se hizo
avance por falta de
presupuesto y
coordinación con los
archivos centrales.
Eficiencia muy mal.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
33) Cursos de capacitación al personal
de archivos centrales y periféricosDocumento
Nº de Cursos de
CapacitaciónProceso Eficiencia
Sumatoria de Nº
Cursos en
Capacitación
0 4 1 0 2 3 4
I trimestre, no se hizo
ningún curso.
postergado para el
próximo trimestre.
Eficiencia mal. Registrar N°
de documento que
justifique lo afirmado.
4 10) adquisición de cajas archiveras Documento
Nº de Adquisición
de Cajas
Archiveras
Proceso EficienciaSumatoria de Nº Cajas
Archiveras0 200 50 0 100 150 200
I trimestre, no se
obtuvo cajas. se
postergo para otro
trimestre
Eficiencia muy mal.
Registrar N° de documento
que justifique lo afirmado.
3
4)Sistematizar y uniformar la
producción y administración de
documentos públicos dentro del
ámbito regional en
concordancia con las normas
nacionales.
1
2) Selección de documentos de valor
temporal, que hayan cumplido el
periodo de retención en
cumplimiento de Directiva 006-86-
AGN-DGAI
Documento
Nº de Selección
de documentos
de valor temporal
Proceso Eficiencia
Sumatoria de Nº de
Selección
documentos de valor
temporal
0 50 0 0 35 35 50
I trimestre, no se
programo para este
trimestre.
Actividad no programada
Leyenda : P = Programado
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
Medida
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III IV 1er Trim
2
3)Planificar, dirigir, conducir y
evaluar las actividades
archivísticas de su jurisdicción.
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 93
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
Jefe : CANO OVIEDO PERCY DNI : 4429298 e-mail : canoviedo@yahoo.es cel : 953612081
P Logro P P P Usuario Evaluador
1Culminación validación y difusión de
la ERCC y plan de acciónPorcentaje
Porcentaje de avance
trimestral del plan de
acción de la ERCC
Proceso Calidadporcentaje de avance
de la ERCC0 100 25 25 50 75 100
se ha realizado las
reuniones para la
validación y difusion del
ERCC
Calidad bien. Registrar N°
de documento que
justifique lo afirmado.
2
Incorporar la condición de cambio
climatico en los sistemas de
planificación y gestión de
biodiversidad
Porcentaje
Personas capacitadas con
adaptación al cambio
climático,
trimestralmente
Proceso EficienciaPorcentaje de
personas capacitadas0 100 25 25 50 75 100
se ha capacitado a
personas de los distritos
de ichuña, puquina
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
3 Supervisión del PLANEFA Unidad Supervisión del PLANEFA Proceso Eficiencia
Numero de acciones
ejecutadas
trimestralmente
65 85 70 70 75 80 85
se ha hecho cinco
supervisiones en el
ámbito regional
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
4 Operativizar el SIAR Unidad Operativizar el SIAR Proceso EficienciaNumero de reportes
trimestrales al SIAR7 20 10 10 13 16 20
se ha realizado 03
reportes al SIAR
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
5Reducción de conflictos socio
ambientalesPorcentaje
Porcentaje de Reducción
de conflictos socio
ambientales
Efecto Eficacia
numero de conflictos
resuelto / conflictos
suscitados * 100
25 30 26 26 27 28 30
se ha realizado una
reunion para la
rehubicación de los
pobladores de Querapi
Eficacia bien. Registrar N°
de documento que
justifique lo afirmado.
6
Implementación de medidas de
adaptación al CC que generan
resiliencia ante el CC en ecosistemas
Porcentaje
En ecosistemas frágiles,
implementar acciones de
manejo
Proceso Eficiencia
Porcentaje de
ecosistemas
priorizados
recuperados
0 5 1 1 2 3 5
se ha realizado una
reunion de coordinación
interinstitucional para
deternimar el manejo de
ecosistemas fragiles
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
1Implementacion de modalidades de
conservación en el SIRECOMUnidad
Implementación de
oficinas de ACAsProceso Eficiencia
Numero de ACAs
implementados0 9 0.5 0.5 1 1.5 2
se ha renido reuniones
con pobladores de
puquina para la
implementación de 01
ACAs
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
2Implementacion de la estrategia de
comunicación y educación ambientalActividad
Implementacion de la
estrategia de
comunicación y educación
ambiental
Producto Eficiencia
Numero de
actividades
realizadas
7 10 7 7 8 9 10no se ha programado el
primer trimestre
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
3Elaboración de la estrategia de la
biodiverdidad biologicaUnidad
Numero de áreas de
conservaciónProceso Eficacia
Numero de áreas de
zonas priorizadas
elevadas con alguna
modalidad de
conservación
0 1 0.25 0.25 0.5 0.75 1
se ha implementado un
area de conservacion de la
biodiversidad en chojata
Eficacia bien. Registrar N°
de documento que
justifique lo afirmado.
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI II III IV 1er Trim
1
b) Implementar el sistema
regional de gestión ambiental,
en coordinación con las
comisiones ambientales
regionales.
c) Formular, coordinar,
conducir y supervisar la
aplicación de las estrategias
regionales respecto a la
diversidad biológica y sobre
cambio climático, dentro del
marco de la estrategias
nacionales respectivas.
2
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 94
P Logro P P P Usuario Evaluador
4 Elaborar estudios de pre inversión ExpedienteElaborar estudios de pre
inversiónProducto Eficiencia
Numero de
expedientes
aprobados
7 8 7.25 7.25 7.5 7.75 8
se tiene avanzado el
0.25% de estudio de
preservacion de
humedales
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
5
Identificación y Monitoreo de la
diversidad biologica con fines de
conservación y aprovechamiento
sostenible y econegocios basados en
la biodiversidad
UnidadNumero de planes de
econegociosProducto Economía
Numero de planes de
econegocios
aprobados
0 2 0 0 1 1 2no se ha programado el
primer trimestreActividad no programada
6
Elaborarción de proyectos de
inversión publica para sitios
prioritarios para la conservación
Unidad
Porcentaje de avance en
la elaboración del
expediente técnico de
conservación aprobado
Producto Eficiencia
Porcentaje de avance
de la elaboración del
expediente técnico
0 1 0.25 0.25 0.5 0.75 1
se tiene avanzado el
0.25% del estudio de
espediente tecnico de
conservacion
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
1Gestion prospectiva y preventiva de
riesgosUnidad
Fortalecimiento de
capacidades Operativas
de los sistemas de
prevención y defensa en la
Región Moquegua
Efecto Eficacia
Numero de
Capacitaciones
realizadas
trimestralmente
8 12 9 9 10 11 12
se ha implemetado 01
almacen de avanzada en
sanches cerro
Eficacia bien. Registrar N°
de documento que
justifique lo afirmado.
2 Gestión reactiva del riesgo Unidad
Entrega adecuada y
oportuna de bienes de
ayuda humanitaria
Producto Eficiencia
Sumatoria de
entregas realizadas
trimestralmente
45 60 50 50 53 56 60
se ha hecho cinco
entregas en el ambito
regional de ayuda
humanitaria
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
3 Defensa y movilización Nacional UnidadDefensa y movilización
NacionalEfecto Economía
Numero de eventos
de difusión de la
doctrina de seguridad
y defensa nacional
12 16 13 12 14 15 16
no se ha realizado ninguna
actividad el primer
trimestre
Economía mal. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
4Asesoramiento y apoyo en la
elaboración de estimación de riesgoUnidad
Porcentaje de avance en
elaboración de
expedientes
Proceso Eficiencia
numero de
expedientes
desarrollados
trimestralmente
0 2 0.5 0.5 1 1.5 2
se avanzado en la
elaboracion de
expediente en un 0.25%
Eficiencia bien. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
5Revisión y validación de
estimaciones de riegoUnidad
Numero de revisiones y
validación de
estimaciones de riesgo
realizadas en el trimestre
Insumo Calidad
Sumatoria de
validaciones de
estimaciones de
riesgo
0 5 1 1 3 4 5se ha realizado una
estimación de riesgo
Calidad bien. Registrar N°
de documento que
justifique lo afirmado.
Leyenda : P = Programado
IV 1er Trim
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I II III
3
c) Organizar y ejecutar
acciones de prevención de
desastres y brindar ayuda
directa e inmediata a los
damnificados y la rehabilitación
de las poblaciones afectadas.
Nro Función
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 95
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Jefe : LINARES DANCE, CARLOS FIDEL DNI : 04408957 e-mail : carlosfidel79@hotmail.com cel : *0070154
Coordinador : NINA GARCIA ALEX DNI : 42357294 e-mail : alex_n20@hotmail.com cel : 957990707
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
ATENCIÓN DE EM ERGENCIA CARRETERA DEPARTAM ENTAL M O 105,
TRAM O: (YUNGA)-TASSA-QUERALA-PILLONE-M ATAZO-HUANCARANE-
CAM EN DE CHACLAYA-QUINSACHATA-EM P.PE-34C (TICO TICO)
(LONGITUD 62.96 K.M )
IntervenciónNÚMERO DE ATENCIONES DE
EMERGENCIAS VIALESProducto Eficiencia
SUMATORIA DE
ATENCIONES DE
EMERGENCIAS VIALES
0 6 0 0 6 6 6
Meta programada para el II
Trimestre según Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.05
Actividad no
programada
2ATENCIÓN DE EM ERGENCIA CARRETERA DEPARTAM ENTAL M O 106,
TRAM O: EM P.PE-36B (TITIRE)-PACCHANI-IRHUARA-ICHUÑA-CRUCERO-
L.D. CON PUNO (HACIA JUNCAL) (LONGITUD 87.06 K.M )
IntervenciónNÚMERO DE ATENCIONES DE
EMERGENCIAS VIALESProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
ATENCIONES DE
EMERGENCIAS VIALES
0 4 0 0 4 4 4
Actividad Programada para el II
Trimestre según Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.05
Actividad no
programada
3M ANTENIM IENTO RUTINARIO CARRETERA DEPARTAM ENTAL M O 100
TRAM O M ATALAQUE-ANASCAPA-POCON-LOGEN-SALINAS M OCHE-
CHILLITA- L-D AREQUIPA (EM P.AR-115)
KilómetroNÚMERO DE KILOMETROS
CONSERVADOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
0 30 0 0 10 30 30
Actividad Programada para el II
Trimestre Segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.05
Actividad no
programada
4
M ANTENIM IENTO RUTINARIO CARRETA DEPARTAM ENTAL M O 103
TRAM O: (EM P. PE-36B (HUM AJALSO)-TIXANI-PALLATEA-PUENTE
CORALAQUE-CHOJATA-COROISE-LLOQUE-LUCCO-EXCHAJE-YUNGA-
ICHUÑA-YANAHUARA-L.D CON PUNO (TOLAPALCA)(LONGITUD 190.94
K.M )
KilómetroNÚMERO DE KILOMETROS
CONSERVADOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
0 97 0 0 30 97 97
Actividad Programada para el II
Trimestre Segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.05
Actividad no
programada
5 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO VIAL REGIONAL Informe NUMERO DE INFORMES Producto EficienciaSUMATORIA DE
INFORMES0 4 0 0 1 2 4
Actividad Programada para el II
Trimestre Segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.05
Actividad no
programada
6M EJORAM IENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL
DEPARTAM ENTAL DE LA RUTA M O-103 EM P. M O-103 TRAM O EM P -
36B( HUM AJALSO) - TIXANI-PALLATEA
Kilómetro Numero de Kilometros Conservados Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
0 19 19 19 19 19 19Actividad ejecutada segun Inf. Nº448-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.05Eficiencia bien
7
M ANTENIM IENTO PERIODICO CARRETERA DEPARTAM ENTAL M O 100
TRAM O: EM P. M O 108(PUENTE EL CHORRO)- QUINISTAQUILLAS AGUA
BLANCA - SIJUAYA - CANDAGUA-M ATALAQUE-ANASCAPA - POCON -
LOGEN - SALINAS M OCHE CHILLIGUA LD AREQUIPA (EM P AR.115)
KilómetroNUMERO DE KILOMETROS
CONSERVADOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
0 162 0 0 20 100 162
Actividad Programada para el II
Trimestre Segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.05
Actividad no
programada
8M ANTENIM IENTO PERIODICO CARRETERA DEPARTAM ENTAL M O 101:
EM P M O - 100 ( M ATALAQUE) HUATAGUA - UBINAS CRUZ CHARA DV.
LOGEN EM P. M O 100
KilómetroNUMERO DE KILOMETROS
CONSERVADOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
0 49 0 0 49 49 49
Actividad Programada para el II
Trimestre Segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.05
Actividad no
programada
9M ANTENIM IENTO PERIODICO CARRETERA DEPARTAM ENTAL M O -104:
EM P M O-103(YALAGUA) - APACHETA CHICA VISCACHANI -
CHACALAQUE GRANDE - EM P. M O.101(DV. LOGEN)
KilómetroNUMERO DE KILOMETROS
CONSERVADOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
0 73 0 0 10 50 73
Actividad Programada para el II
Trimestre Segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.05
Actividad no
programada
10M ANTENIM IENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAM ENTAL
M O-105 EM P. M O-103 (YUNGA) TASSA - QUERALAQUE - PILLONE-
M ATAZO - HUANCARANE - QUINSACHATA - L.D. AREQUIPA
KilómetroNUMERO DE KILOMETROS
CONSERVADOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
0 63 0 0 63 63 63
Actividad Programada para el II
Trimestre Segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.05
Actividad no
programada
11M ANTENIM IENTO PERIODICO CARRETERA DEPARTAM ENTAL M O-106:
EM P. PE-36B (TITIRE)- PATIPATINE-IRHUARA-ICHUÑA-CRUCERO-
COBREPATA(.D. PUNO)
KilómetroNUMERO DE KILOMETROS
CONSERVADOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
CONSERVADOS
0 87 0 0 60 87 87
Actividad Programada para el II
Trimestre Segun Inf. Nº448-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.05
Actividad no
programada
12
ALQUILER DE M AQUINARIA Y ADQUISICION DE COM BUSTIBLE PARA
LA REHABILITACION DE LA CARRETERA DEPARTAM ENTAL M O-100
TRAM O 56+720 AL KM 59+980 - QUEBRADA DE YALAQUE -COTA
SIJUAYA -AFECTADA POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES
PLUVIALES DEL 06 DE M ARZO DEL 2015
KilómetroNUMERO DE KILOMETROS
REHABILITADOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
REHABILITADOS
0 3 3 3 3 3 3Actividad Ejecutada segun Inf. Nº448-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.05Eficiencia bien
13
ALQUILER DE M AQUINARIA Y ADQUISICION DE COM BUSTIBLE PARA
LA REHABILITACION DE LA CARRETERA VECINAL RUTA M O-503
TRAM O CHILCA AGUADA-LA CAPILLA, AFECTADA POR LAS INTENSAS
PRECIPITACIONES PLIVIALES DEL 21 DE M ARZO DEL 2015
KilómetroNUMERO DE KILOMETROS
REHABILITADOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
KILOMETROS
REHABILITADOS
0 20 20 20 20 20 20Actividad Ejecutada segun Inf. Nº448-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.05Eficiencia bien
1
b) Planificar,
administrar y ejecutar
el desarrollo de la
infraestructura vial
regional, no
comprendida en el
Red Vial Nacional o
Rural, debidamente
priorizada dentro de
los planes de
desarrollo regional.
Asimismo promover la
inversión privada,
nacional y extranjera
en proyectos de
infraestructura de
transporte.
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI II III IV 1er Trim
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 96
P Logro P P P Usuario Evaluador
1HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
NACIONAL, TERRESTRE DE M ERCANCÍASVehiculos
PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS
HABILITADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE
MERCANCÍAS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
HABILITACIONES
OTORGADOS
0 47 24 46 20 2 1
Actividad ejecuta 98% segun Informe
Nª106-2016-GR./GRI-
DRTC/MOQ.06.02
Eficiencia
regular. Revisar
programacion.
2OTORGAM IENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONASAutorización
PROPORCIÓN DE TRANSPORTISTAS
AUTORIZADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
HABILITACIONES
OTORGADAS
0 100 24 16 28 24 24
Actividad ejecutada al 15% segun
Informe Nª106-2016-GR/GRI-
DRTC/MOQ.06.02
Eficiencia
regular
3OTORGAM IENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE M ERCANCÍASAutorización
PROPORCIÓN DE TRANSPORTISTAS
AUTORIZADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE MERCANCÍA
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
AUTORIZACIONES
OTORGADAS
0 25 12 23 10 2 1
Actividad ejecutada al 92% segun
Informe Nº106-2016-GR/GRI-
DRTC/MOQ.06.02
Eficiencia
regular. Revisar
programacion.
4OTORGAM IENTO DE AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS
COM PLEM ENTARIOSAutorización
PROPORCIÓN DE ENTIDADES DE
SERVICIOS AUTORIZADOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
AUTORIZACIONES
OTORGADAS
0 90 14 13 24 26 23
La actividad se ejecuto al 14% segun
Informe Nº106-2016-GR/GRI-
DRTC/MOQ.06.02
Eficiencia bien.
Revisar
programacion
5FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
M ERCANCÍASIntervención
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE
MERCANCIAS
Proceso EficienciaSUMATORIA DE
INTERVENCIONES0 130 25 12 32 34 39
Actividad Ejecutada segun Inf. Nº106-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.06.02
Eficiencia mal.
Revisar
programacion.
6PROCEDIM IENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS, M ERCANCÍAS, TRÁNSITO Y SERVICIOS
COM PLEM ENTARIOS
Resoluciones
PROPORCIÓN DE INFRACCIONES
SANCIONADAS EN EL TRÁNSITO Y
SERVICIO DE TRANSPORTE DE ÁMBITO
REGIONAL
Proceso EficienciaSUMATORIA DE
INTERVENCIONES0 130 25 1 32 34 39
Actividad Ejecutada segun Inf. Nº106-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.06.02
Eficiencia muy
mal. Revisar
programacion.
7 FISCALIZACIÓN A ENTIDADES DE SERVICIOS COM PLEM ENTARIOS IntervenciónNivel de cumplimiento de la
normatividad vigenteProceso Eficiencia
Sumatoria de
Resoluciones o Actas
notificada
0 4 0 0 2 1 1
Actividad fue programada para el II
Trimestre segun Inf. Nº106-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.06.02
Actividad no
programada
8PROCEDIM IENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS, M ERCANCÍAS, TRANSITO Y SERVICIOS
COM PLEM ENTARIOS
Resoluciones
PROPORCIÓN DE INFRACCIONES
SANCIONADAS EN EL TRANSITO Y
SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL
Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
RESOLUCIONES O
ACTAS NOTIFICADAS
0 130 25 2 32 34 39Actividad Ejecutada segun Inf. Nº106-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.06.02
Eficiencia muy
mal. Revisar
programacion.
3
h) Regular, supervisar
y controlar el proceso
de otorgamiento de
licencias de conducir,
de acuerdo a la
normatividad vigente.
1 EM ISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIRLicencia
Otorgado
PROPORCIÓN DE LICENCIA DE
CONDUCIR POR CATEGORÍASProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE LICENCIAS
OTORGADA
0 19980 1995 2599 3995 5990 8000Actividad Ejecutada segun Inf. Nº106-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.06.02
Eficiencia
regular. Revisar
programacion.
1 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES ConductoresPROPORCIÓN DE PERSONA
SENSIBILIZADASProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
CONDUCTORES
CAPACITADOS
0 1000 0 0 500 0 500
Actividad programada para el II y IV
Trimestre segun Inf. Nº106-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.06.02
Actividad no
programada
2CAM PAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COM UNIDAD SOBRE
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL.Campañas CAMPAÑA REALIZADA Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
CAMPAÑAS
REALIZADAS
0 4 2 2 0 1 1Actividad Ejecutada segun Inf. Nº106-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.06.02Eficiencia bien
1ACCIONES EN EL PROCESO DE FORM ULACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL
Y EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014.Informe CONTROL Y EVALUACIÓN Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
INFORMES DE
CONTROL Y
EVALUACION
0 12 3 3 6 9 12Actividad Ejecutada segun Inf. Nº117-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.02Eficiencia bien.
2 FORM ULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. Informe FORMULACIÓN Y EVALUACION DE POI Proceso EficienciaSUMATORIA DE
INFORMES0 4 1 1 2 3 4
Actividad Ejecutada segun Inf. Nº117-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.02Eficiencia bien.
IV 1er Trim
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I II III
4
2. Promover la
capacitación y
campañas de
concientización en
seguridad y educación
vial en todos los
2
g) Autorizar,
supervisar, fiscalizar y
controlar la
prestación de
servicios de
transporte
interprovincial dentro
del ámbito regional
en coordinación con
los gobiernos locales.
Nro Función
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 97
P Logro P P P Usuario Evaluador
3 CERTIFICACIONES PRESUPUESTAL Documento NUMERO DE CERTIFICACIONES Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
CERTIFICACIONES
0 121 76 76 15 15 15Actividad Ejecutada segun Inf. Nº117-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.02Eficiencia bien.
4 ACTUALIZACIÓN DE DOCUM ENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS. DocumentoMEJORAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS
DE GESTIÓN Y DIRECTIVASProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
ACTUALIZADOS
0 6 0 0 1 3 2
Actividad Programada para el II
Trimestre Ejecutada segun Inf. Nº117-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.02
Actividad no
programada
5 ELABORACIÓN DE M EM ORIA ANUAL Documento RESUMEN ANUAL DE LA GESTIÓN Proceso EficaciaSUMATORIA DE
DOCUMENTO0 1 0 0 0 0 1
Actividad reprogramada para el IV
Trimestre segun Inf. Nº117-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.06
Actividad no
programada
6
PLANIFICAR, ADM INISTRAR Y EJECUTAR EL DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL, VELANDO POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEA EFICIENTE, SEGUROS,
ASÍ M ISM O PROM OVIENDO EL DESARROLLO DE LOS SERVICIO DE
TELECOM UNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN.
Documento ACCIONES DE GESTION Proceso EficienciaSUMA DE INFORMES
MENSUALES0 80 20 21 40 60 80
Actividad segun Inf. Nº65-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.06Eficiencia bien.
7PRESTAR ASESORAM IENTO DE NATURALEZA JURÍDICA, DEFENDER Y
REPRESENTAR A LA DIRECCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y
DIRIM ENTES.
Documento NUMERO DE ACCIONES Proceso EficienciaSUMATORIA DE
NUMERO DE ACCIONES0 160 40 45 80 120 160
Actividad segun Inf. Nº65-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.03Eficiencia bien.
8
M ONITOREAR, COORDINAR Y EJECUTARLAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS A LOS SISTEM AS ADM INISTRATIVOS CON UN
ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES, FINANCIEROS
EN UN M ARCO DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD
Documento NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE ACCIONES
DE GESTION
0 140 35 8 70 105 140Actividad segun Inf. Nº65-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.03Eficiencia mal.
9 ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
0 2 1 2 1 2 2Actividad segun Inf. Nº65-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.03Eficiencia bien.
10 FORM ULACIÓN Y M ODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
0 12 3 3 6 9 12Actividad segun Inf. Nº65-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.03Eficiencia bien.
11PROGRAM ACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN ADS,
AM C, LP, SUBASTA INVERSADocumento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
0 24 6 6 12 18 24Actividad segun Inf. Nº65-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.03Eficiencia bien.
12VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES NO
DEPRECIABLES A VALORES HISTÓRICOSDocumento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
0 1 0 0 0 0 1
Actividad Programada para el IV
Trimestre segun Inf. Nº65-2016-
GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.03
Actividad no
programada
13 FORM ULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
0 180 30 30 60 120 180Actividad Ejecutada segun Inf. Nº135-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.02Eficiencia bien.
14 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
0 100 25 25 50 75 100Actividad Ejecutada segun Inf. Nº135-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.02Eficiencia bien.
15 ANÁLISIS DE CUENTAS EN FORM A ANALÍTICA DocumentoSUMATORIA DE NÚMERO DE
DOCUMENTOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
0 120 30 30 60 90 120Actividad Ejecutada segun Inf. Nº135-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.02Eficiencia bien.
16 REGISTRO DE VIÁTICOS EN EL SIAF-SP Registro NÚMERO DE REGISTROS Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
REGISTROS
0 320 70 70 140 240 320Actividad Ejecutada segun Inf. Nº135-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.02Eficiencia bien.
17 CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE GASTOS DocumentoSUMATORIA DE NÚMERO DE
DOCUMENTOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
0 220 30 31 70 130 220Actividad Ejecutada segun Inf. Nº135-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.02Eficiencia bien.
18 ARQUEO DE FONDOS EN EFECTIVO Y RENDICIÓN DE CAJA CHICA Acta NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
0 12 3 3 3 3 3Actividad Ejecutada segun Inf. Nº51-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.02.01Eficiencia bien.
a) Formular, aprobar,
ejecutar, evaluar,
dirigir, controlar y
administrar los
planes y políticas en
materia de
transportes de la
región, de
conformidad con las
políticas nacionales y
los planes
sectoriales.
5
III IV 1er TrimNivel Dimensión Formula
I IINro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 98
P Logro P P P Usuario Evaluador
19ELABORACIÓN COM PROBANTES DE PAGO, GIRO DE CHEQUES CCI,
CARTA ORDEN ELECTRÓNICASActividad NÚMERO DE ACCIONES Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE ACCIONES0 2000 500 700 500 500 500
Actividad Ejecutada segun Inf. Nº51-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.02.01
Eficiencia
regular.
20ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS CON ESTADOS
BANCARIOS, DOCUM ENTOS EN CARTERA, DOCUM ENTOS EN
TRÁNSITO POR TODA FUENTE DE FINANCIAM IENTO
Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
0 12 3 3 3 3 3Actividad Ejecutada segun Inf. Nº51-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.02.01Eficiencia bien.
21 CONCILIACIÓN CUANTAS ENLACE Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
0 12 3 3 3 3 3Actividad Ejecutada segun Inf. Nº51-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.02.01Eficiencia bien.
22REGISTRO LIBRO DE CAJA Y LIBRO AUXILIAR DE BANCOS,
M OVIM IENTO DE FONDOS INGRESOS Y EGRESOSDocumento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
0 12 3 3 3 3 3Actividad Ejecutada segun Inf. Nº51-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.02.01Eficiencia bien.
23
GIRO DE RECIBOS ÚNICOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, ELABORACIÓN
DE RECIBOS DE INGRESOS, EFECTUAR DEPÓSITOS DE LA CAPTACIÓN,
REGISTRO DE LA FASE DETERM INADA Y FASE RECAUDADO EN EL
SIAF-SP
Controles NÚMERO DE ACCIONES Proceso EficienciaSUMATORIA DE
NUMERO DE ACCIONES0 580 145 150 145 145 145
Actividad Ejecutada segun Inf. Nº51-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.02.01Eficiencia bien.
24
CUSTODIA Y ARCHIVO DE COM PROBANTES DE PAGO EN FORM A
CORRELATIVA Y CRONOLÓGICA, POR FTE DE FTO Y FOLIACIÓN DE LAS
M ISM AS, PAGO A PROVEEDORES, ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO
PREVIA FIRM A DE LAS PLANILLAS DE PENSIONES Y HABERES.
Controles SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES Proceso EficienciaSUMATORIA DE
NUMERO DE ACCIONES0 2000 500 700 500 500 500
Actividad Ejecutada segun Inf. Nº51-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.02.01
Eficiencia
regular. Revisar
programacion.
25ELABORAR EL PROGRAM A ANUAL DE CAPACITACIÓN EN
COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE RACIONALIZACIÓNDocumento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
0 10 2 0 5 7 10Actividad Ejecutada segun Inf. Nº185-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.01
Eficiencia muy
mal.
26 ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO Planilla NÚMERO DE PLANILLA Proceso EficienciaSUMATORIA DE
NUMERO DE PLANILLA0 12 3 3 6 9 12
Actividad Ejecutada segun Inf. Nº185-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.01Eficiencia bien.
27 ELABORACIÓN DE REGISTRO DE PAGO DECLARACIÓN PLAM E-SUNAT Registro NÚMERO DE DECLARACIONES Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DECLARACIONES
0 12 3 3 6 9 12Actividad Ejecutada segun Inf. Nº185-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.01Eficiencia bien.
28CONSOLIDACIÓN CON EL M ÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLA
? M CPPActividad NÚMERO DE REGISTROS Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
REGISTROS
0 4 1 1 2 3 4Actividad Ejecutada segun Inf. Nº185-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.01Eficiencia bien.
29 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Actividad NÚMERO DE ACCIONES Proceso EficienciaSUMATORIA DE
NUMERO DE ACCIONES0 12 3 3 6 9 12
Actividad Ejecutada segun Inf. Nº185-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.01Eficiencia bien.
30 ACTUALIZACIÓN T-REGISTRO-SUNAT/ESSALUD Actividad NÚMERO DE ACCIONES Proceso EficienciaSUMATORIA DE
NUMERO DE ACCIONES0 12 3 3 6 9 12
Actividad Ejecutada segun Inf. Nº185-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.01Eficiencia bien.
31LEVANTAM IENTO DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES NO
DEPRECIABLES A VALORES HISTORICOSDocumento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
0 1 0 0 0 0 1Actividad Ejecutada segun Inf. Nº65-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.03
Actividad no
programada
32INFORM E TECNICO DE VALORIZACIONES DE ACTIVO FIJO PARA
RECATEGORIZACION A BIENES NO DEPRECIABLES Y/O REM ATES EN
SUBASTA PÚBLICA
Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTOS
0 1 0 0 0 0 1Actividad Ejecutada segun Inf. Nº135-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.02
Actividad no
programada
33ELABORAR NOTAS DE CONTABILIDAD DE LA EJECUCION DE INGRESOS
Y GASTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAM IENTODocumento NÚMERO DE DOCUMENTO Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
DOCUMENTO
0 60 15 15 30 45 60Actividad Ejecutada segun Inf. Nº135-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.02Eficiencia bien.
5
a) Formular, aprobar,
ejecutar, evaluar,
dirigir, controlar y
administrar los
planes y políticas en
materia de
transportes de la
región, de
conformidad con las
políticas nacionales y
los planes
sectoriales.
II III IV 1er TrimNro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 99
P Logro P P P Usuario Evaluador
1PROM OVER PROYECTOS REGIONALES DE TELECOM UNICACIONES DE
SU COM PETENCIA EN CONCORDANCIA A LA NORM ATIVIDAD
VIGENTE. (AM PLIACIÓN DE COBERTURA DE TELEFONÍA M ÓVIL)
Proyecto NÚMERO DE PROYECTO Proceso EficaciaSUMATORIA DE
PROYECTO0 2 0 0 0 1 2
Actividad programada para el III
Itrimestre segun Carta N° 003 Ing.
Milton Valverde
Actividad no
programada
2
FOM ENTAR Y FORTALECER EL DESARROLLO DE M EDIOS DE
COM UNICACIÓN REGIONAL. (AM PLIACIÓN DE COBERTURA DE SEÑAL
TV-PERÚ Y RADIO NACIONAL EN LA ZONA ALTO ANDINA DE
M OQUEGUA).
FichasNÚMERO DE PUNTOS DE AMPLIACIÓN
DE COBERTURAProceso Eficiencia
SUMATORIA DE FICHAS
DE AMPLIACION DE
COBERTURA
0 4 0 0 1 3 4
Actividad programada para el II
Itrimestre segun Carta N° 003 Ing.
Milton Valverde
Actividad no
programada
3
CAPACITACIÓN A USUARIOS SOBRE NORM ATIVIDAD VIGENTE PARA
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOM UNICACIONES E
INNFORM ACION Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE RIESGOS A LA SALUD POR
LA EM ISIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES.
PersonaPROPORCIÓN DE PERSONA
SENSIBILIZADASProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
PERSONA CAPACITADA0 1400 210 210 980 1119 1400
Actividad Ejecutada segun Carta N°
003 Ing. Milton ValverdeEficiencia bien.
4M ANTENIM IENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEM AS
INSTALADOS POR EL CPACC
Nro. de
Mantenimie
nto
NÚMERO DE MANTENIMENTOS
REALIZADOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
MANTENIMENTOS
REALIZADOS
0 21 6 6 10 16 21Actividad Ejecutada segun Carta N°
003 Ing. Milton ValverdeEficiencia bien.
5CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORM ACIÓN (TIC) A NIVEL
DE DISTRITOS DE LA ZONA ALTO ANDINA DE LA REGIÓN M OQUEGUAPersonas NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE PERSONAS
CAPACITADAS
0 120 30 30 60 90 120Actividad Ejecutada segun Carta N°
003 Ing. Milton ValverdeEficiencia bien.
1ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS Y CESANTES DEL
SECTOR.Planilla NÚMERO DE PLANILLAS ELABORADAS Proceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE PLANILLAS
ELABORADAS
0 12 3 3 6 9 12Actividad Ejecutada segun Inf. Nº185-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.01Eficiencia bien.
2ATENCIÓN DE REQUERIM IENTOS SOBRE BENEFICIOS Y OTROS DE LOS
PENSIONISTAS CESANTES.Documento
NÚMERO DE ATENCIONES A
REQUERIMIENTOSProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
NUMERO DE
ATENCIONES A
REQUERIMIENTOS
0 4 1 1 2 3 4Actividad Ejecutada segun Inf. Nº185-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.04.01Eficiencia bien.
1EM ISION DE TARJETAS DE CIRCULACION VEHICULAR, REGISTRO DE
VEHICULOS Y M OTORESTarjeta
PROPORCION DE TARJETAS DE
CIRCULACION VEHICULAR, REGISTRO
DE VEHICULOS Y MOTORES
Proceso EficaciaSUMATORIA DE
TARJETAS OTORGADA0 145 15 15 32 46 52
Actividad Ejecutada segun Inf. Nº106-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.06.02Eficiencia bien.
2CONCESIONES, RENOVACION, INCREM ENTO, M ODIFICACION DE
RUTAS, FRECUENCIAS Y HORARIOResoluciones
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE
NORMATIVIDAD VIGENTEProceso Eficiencia
SUMATORIA DE
RESOLUCIONES0 5 0 0 1 2 2
Actividad Ejecutada segun Inf. Nº106-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.06.02
Actividad no
programada
3 INSCRIPCION EM PRESAS O TRANSPORTE INDEPENDIENTE DE CARGA Registro
PROPORCION DE REGISTROS DE
EMPRESA O TRANSPORTE
INDEPENDIENTE
Proceso Eficacia
SUMATORIA DE
REGISTROS
REALIZADOS
0 100 12 12 25 30 33Actividad Ejecutada segun Inf. Nº106-
2016-GRM/GRI-DRTC.MOQ.06.02Eficiencia bien.
Leyenda : P = Programado
II III IV 1er TrimNro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción Actividad
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Unidad
MedidaDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I
8
1. Otorgar, coordinar y
tramitar
autorizaciones a
entidades de
servicios
complementarios.
6
c) Fomentar y
fortalecer el
desarrollo de medios
de comunicación
regional y de una red
pública de
comunicaciones en la
Región.
7
3. Atención
permanente y
oportuna a los
pensionistas y
cesantes del sector.
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 100
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Jefe : GALINDO SOTOMAYOR, FREDY EDMUNDO DNI : 29624890 e-mail : edygalindo@hotmail.com cel : #666704
Coordinador : SANCHEZ ZAMBRANO JULIO GUILLERMO DNI : 41369736 e-mail : jsanchez_25@hotmail.com cel : 953651717
P Logro P P P Usuario Evaluador
1Elaboración de Estudios de Pre
Inversión a nivel de Perfil
Estudios
Aprobados
Estudios a nivel de
Perfil AprobadosProducto Eficiencia
Sumatoria de Estudios a Nivel
Perfil Aprobados
Trimestralmente
0 16 4 0 8 12 16
En el primer trimestre no se
elaboraron estudios de pre
inversión a nivel de perfil
Eficiencia malo. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
2Elaboración de Estudios de Pre
Inversión a nivel de Factibilidad
Estudios
Aprobados
Estudios a nivel de
Factibilidad
Aprobados
Producto Eficiencia
Sumatoria de Estudios de
Factibilidad Aprobados
trimestralmente
0 5 2 0 3 4 5
En el primer trimestre no se
elaboraron estudios de pre
inversión a nivel de factibilidad
Eficiencia mal. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
3Elaboración de Informes Finales de
Estudios de Pre InversiónInforme
Informes Finales de
Estudios de
Preinversión
Elaborados
Producto Eficiencia
Sumatoria de Informes
Finales aprobados por
trimestre
0 12 3 1 6 9 12
Se elaboro el Informe Final del
estudio a nivel de factibilidad:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROTECCIÓN CONTRA
INUNDACIONES. SNIP 248552
Eficiencia mal. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
4 Elaboración de Expedientes Técnicos ExpedientesExpedientes Técnicos
AprobadosProducto Eficiencia
Sumatoria de Expedientes
Técnicos Aprobados por
trimestre
0 12 3 4 6 9 12
Se continuo con la formulación de
los expedientes tecnico:
Saneamiento Basico Samegua,
Saneamiento Querapi, Canal
Chilata y Atractivos Turisticos.
Eficiencia regular. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
5Elaboración de Informes Finales de
Expedientes TecnicosInforme
Informes Finales
ElaboradosProducto Eficiencia
Sumatoria de Informes
Finales de Expedientes
Técnicos Aprobados
0 18 4 3 10 14 18
Se elaboraron los Informes finales
de: IE San Antonio, Tecnológico
Omate, y Pedagogico Mercedes
Cabello de Carbonera
Eficiencia regular. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
6Elaboración de Informes Mensuales
de AvanceInforme
Informes Mensuales
de Avance Elaborados
trimestralmente
Producto Eficiencia
Sumatoria de Informes
Mensuales elaborados por
trimestre
0 12 3 0 6 9 12No se remitieron Informes
mensuales.
Eficiencia mal. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
2
g. Prestar servicios de
laboratorio de mecánica de
suelos y concretos a otras
entidades públicas y servicios a
terceros.
1Elaboración de Estudios y Ensayos de
Mecanica de Suelos y ConcretosInforme
Estudios y Ensayos de
Mecánica de Suelos y
Concretos Elaborados
Producto Eficiencia
Sumatoria de Estudios y
Ensayos realizados
trimestralmente
0 14 3 6 4 4 3
Se realizaron estudios de
mencanica de suelos de canal
chilata, IE Vista al mar y Apoyo al
Cementerio Chen Chen asi como
diseños para la SGO.
Eficiencia regular. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado. Revisar programacion
que es acumulado
trimestralmente.
1Elaboración del Plan de Trabajo SGE
2015
Documento
Aprobado
Plan de Trabajo
AprobadoProducto Eficiencia
Sumatoria Nro. de
Documentos0 2 1 1 0 1 0
Se elaboro y presento el plan de
trabajo de estudios de pre
inversion para el año 2016
Eficiencia bien. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado. Revisar programacion
que es acumulado
trimestralmente.
2 Evaluación del Plan de Trabajo InformeEvaluaciones Plan de
TrabajoProducto Eficiencia Sumatoria Nro. de Informes 0 4 1 0 1 1 1
No se realizaron evaluaciones al
plan de trabajo
Eficiencia mal. Registrar N° de
documento que justifique lo
afirmado.
Leyenda : P = Programado
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel Dimensión FormulaI
1
c. Elaborar los expedientes
técnicos programados en los
niveles de Pre Inversión y
Definitivos.
3
a. Promover, impulsar,
formular y supervisar estudios
especializados de Ingeniería
correspondientes a las etapas
de Pre - Inversión y definitivos de
competencia del Gobierno
Regional de MOQUEGUA.
IVMeta
Anual
Programación y Logro Trimestral
II III 1er Trim
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 101
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: SUB GERENCIA DE OBRAS
Jefe : LEVANO ROSADO, PERCY ERNESTO DNI : 00410502 e-mail : percylevano007@hotmail.com cel : 998601231
Coordinador : MEDINA MAMANI NELSON DNI : 04435633 e-mail : pedrito_med@yahoo.es cel : 953969911
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y/O
OBRAS DEL PROGRAMA DE
INVERSIONES
Porcentaje
% DE PROYECTOS
EN EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA DE
INVERSIONES
Proceso Eficiencia
N° OBRAS EN EJECUCIÓN / N° OBRAS
DEL PLAN DE INVERSIONES
COMPETENCIA DE LA SGO
0 18 3 6 7 12 18
PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE
ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL PARA ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL CON PROG PRIORIZADA
Eficiencia regular. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
2INFORME DE AVANCE FISICO DE OBRAS
TRIMESTRALMENTEUnidad
N° DE INFORMES
DE AVANCE FISICOProceso Eficiencia N° DE INFORMES TRIMESTRALES 0 4 1 1 2 3 4
SE HAN CONSOLIDADO INFORMACIÓN
TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO DE LOS
INFORMES MENSUALES DE OBRA
REMITIDO POR EL RESIDENTE
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
3INFORME DE AVANCE FINANCIERO DE
OBRAS TRIMESTRALMENTEUnidad
N° DE INFORMES
DE AVANCE
FINANCIERO
TRIMESTRAL
Proceso EficienciaN° DE INFORMES FINANCIEROS
TRIMESTRAL0 4 1 1 2 3 4
SE HAN CONSOLIDADO INFORMACIÓN
TRIMESTRAL DE AVANCE FINANCIERO
DE LOS INFORMES MENSUALES DE
OBRA REMITIDO POR EL RESIDENTE
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
4ELABORACION DE INFORMES
MENSUALESUnidad
INFORMES
MENSUALES
PRESENTADOS
Producto EficienciaN° DE INFORMES MENSUALES
PRESENTADOS EN EL TRIMESTRE0 44 8 16 20 32 44
SE HAN TRAMITADO LOS INFORMES
MENSUALES REMITIDOS POR LOS
RESIDENTES DE OBRA
Eficiencia regular. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
5ELABORACION DE INFORMES FINALES
DE OBRAUnidad
INFORMES
FINALES DE OBRA
PRESENTADOS EN
EL TRIMESTRE
Producto Eficiencia N° DE INFORMES FINALES DE OBRA 0 5 0 1 1 3 5
SE HA LOGRADO TRAMITAR UN
INFORME FINAL DE OBRA, LOS
PROYECTOS ESTÁN EN EJECUCIÓN CON
CRONOGRAMA REPROGRAMADO
SEGÚN ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
2
c. Evaluar y controlar los actos
administrativos de sus órganos
dependientes.
1 VISITAS E INSPECCION DE OBRAS Unidad VISITAS A OBRAS Proceso Eficiencia N° DE VISITAS 0 36 6 15 16 26 36
PERMANENTEMENTE SE REALIZAN
VISITAS DE INSPECCIÓN PARA REALIZAR
EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO DE LOS PIPS
Eficiencia regular. Registrar
N° de documento que
justifique lo afirmado.
3
d. Brindar asesoramiento en el
campo de su competencia a los
órganos del Gobierno Regional
de MOQUEGUA
1CAPACITACION AL PERSONAL
PROFESIONAL Y TECNICOUnidad
N°
CAPACITACIONESProceso Eficiencia
N° CAPACITACIONES EN EL
TRIMESTRE0 4 0 1 1 3 4
SE HA LOGRADO REALIZAR
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
PROFESIONAL, TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE USO
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE
MATERIALES DE CONST.
Eficiencia bien. Registrar N°
de documento que justifique
lo afirmado.
Leyenda : P = Programado
1
b. Ejecutar las obras
comprendidas en el Programa
de Inversión del Gobierno
Regional.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o sI n d i c a d o r
Unidad
Medida
IV 1er TrimII IIIDescripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 102
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: SUB-GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS
Jefe : MAMANI SALAMANCA ALBERTO TOMAS DNI : 4438710 e-mail : albertoms2004@hotmail.com cel : 955628855
Coordinador : MOLINA MAMANI VICTOR RAUL DNI : 43867324 e-mail : lincol_777@hotmail.com cel : 978835333
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
a. Es responsable de formular
el Plan anual de liquidaciones
técnico financieras.
1Elaboración del plan anual de
Liquidaciones Técnico FinancierasDocumento
Nº de Planes Anuales de
Liquidaciones,
Transferencia de
Proyectos y Evaluación
Físico-Financiero.
Producto Eficiencia
Sumatoria de Planes
Anuales de
Liquidaciones
1 1 1 1 1 1 1
Actualmente, la Sub Gerencia de
Liquidaciones, viene ejecutando las
actividades programadas para este
año, según INFORME N° 218-2016-SGL-
GRI/GR.MOQ
Eficiencia bien.
1Liquidación de Proyectos
CulminadosExpediente
Nº de Liquidación de
Proyectos culminados con
R.E.R.
Producto EficienciaNumero de
Liquidaciones0 17 4 0 7 13 17
Se ha culminado la LIQUIDACION de
03 PIP. Actualmente están en
proceso de aprobación mediante
RER. Según INFORME N° 218-2016-SGL-
GRI/GR.MOQ
Eficiencia bien.
Registrar el
logro
2Transferencia de Proyectos
CulminadosActa
Nº de Transferencia de
Proyectos CulminadosProceso Eficiencia
Numero de
Transferencias0 14 2 2 6 10 14
Actualmente, existen 02 PIP en
proceso de Transferencia definiva a
beneficiarios finales. Según INFORME
N° 218-2016-SGL-GRI/GR.MOQ
Eficiencia bien.
3Evaluación Físico-Financiero de
Actividades de MantenimientoExpediente
N° de Evaluaciones de
Físico-Financiero de
Actividades con R.E.R.
Producto Eficiencia N° de Evaluaciones 0 20 4 0 10 15 20
Se viene evaluando 10 Actividades
de Mantenimiento (Informes
Finales). Actualmente no están
culminadas al 100%.
Eficiencia mal.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
4 Cierre de Proyectos de Inversion Documento
Nº de Proyectos de
Inversión enviados para
cierre a la OPI
Proceso EficienciaNº de Expediente de
Cierre0 12 2 0 6 10 12
Se lleva las coordinaciones
respectiva para el CIERRE DEFINITIVO
de los PIP que cuenten con
liquidación y aprobada y rebaja
contable
Eficiencia mal.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
Leyenda : P = Programado
2
c. Efectuar las liquidaciones
técnico financiera de los
proyectos de inversión por
administración directa,
convenios, encargos, contratos y
los proyectos de gestión.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o sI n d i c a d o r
Unidad
Medida
IV 1er TrimII IIIDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 103
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA DE EQUIPO MECANICO
Jefe : ALVARADO PACHECO, JESUS ANGEL DNI : 40448890 e-mail : jesuan10@hotmail.com cel : *812919
Coordinador : GONZALES PEÑAREZ LEONEL DNI : 29557331 e-mail : gleonel01@hotmail.com cel : 953903617
P Logro P P P Usuario Evaluador
1evaluación de rendimiento de
maquinaria livianaPromedio
rendimiento de
maquinaria en
km / gln.
Proceso Eficiencia
sumatorio de
rendimientos de
maquinas / numero
de maquinas
0 100 25 25 50 75 100
Se hizo la evaluacion
respectiva de las maquinas
livianas del gob reg.
moquegua como de las sedes
del mismo
Eficiencia bien.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
2evaluación de rendimiento de
maquinaria pesadaPromedio
rendimiento de
maquinaria en
hr/gln.
Proceso Eficiencia
sumatoria de
rendimiento de
maquinas / numero
de maquinas
0 100 25 25 50 75 100
se hizo la evaluacion de las
maquinarias pesadas que
estan el las obras de las
carreteras
Eficiencia bien.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
1programar mantenimiento
preventivo de maquinaria
Nro. de
Mantenimi
ento
mantenimiento
preventivo de
maquinaria
Proceso Eficiencia
número de
mantenimientos
ejecutados
0 100 25 25 50 75 100
se coordina para el prestamo
de las maquinarias pesadas
para el empieso de obras y se
coordino para el prestamo de
unidades para la sede central
Eficiencia bien.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
2programar mantenimiento
correctivo de maquinaria
Nro. de
Mantenimi
ento
mantenimiento
correctivo de
maquinaria
Proceso Eficiencia
número de
mantenimientos
atendidos
0 100 25 25 50 75 100
se programo para hacer su
mantenimiento correctivo de
las maquinarias prestadas
para la ejecucion de
proyectos
Eficiencia bien.
Registrar N° de
documento que
justifique lo
afirmado.
Leyenda : P = Programado
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
1
c. Evaluar el rendimiento del
equipo en las operaciones, así
como, su operatividad en las
diferentes condiciones de
trabajo.
2
a. Coordinar, programar y
prestar servicio de maquinaria
pesada y liviana
prioritariamente a los órganos
ejecutores de proyectos y/o
programas del sector público.
IVMeta
Anual
Programación y Logro Trimestral
II III 1er Trim
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 104
ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS
QUE
NO PROGRAMARON ACTIVIDADES 2016
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 105
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
Jefe : FLORES HALA, ANGEL AGUSTIN DNI : 29645924 e-mail : logistica@regionmoquegua.gob.pe cel : 920140044
P Logro P P P Usuario Evaluador
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III IV 1er Trim
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 106
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA DE DESARROLLO DE LA MUJER
Jefe : PACHO MAMANI MARINA ISABEL DNI : 4402395 e-mail : marina_abayra@hotmail.com cel : 947433277
P Logro P P P Usuario Evaluador
IV IDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 107
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA SUB-REGIONAL ILO
Jefe : MANRIQUE PALACIOS, JUAN LUIS DNI : 06663491 e-mail : jmp_40@hotmail.com cel : #950033700
P Logro P P P Usuario Evaluador
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III IV 1er Trim
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 108
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: CENTRO DE EXPORTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE ILO (CETICOS ILO)
Jefe : PACORA FUENTES JORGE DNI : 0485754 e-mail : jpacora@ceticosilo.com cel :
P Logro P P P Usuario Evaluador
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
I n d i c a d o rLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III IV I
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 109
ORGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS
QUE
NO EVALUARON EL 1er TRIMESTRE
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 110
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
Jefe : ACEVEDO VELASQUEZ, EDGARDO FROILAN DNI : 04409226 e-mail : acevedo.edgardo@hotmail.com cel : #952642016
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
Contestar demandas civiles,
laborales, arbitrales, etc.,
intauradas en contra del GRM
PorcentajeDemandas
contestadasProceso Eficiencia
(Nº de demandas
atendidas/Nº de
demandas
recibidas)*100
100 100 100 S.D. 100 100 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
2
Interponer demandas civiles,
laborales, arbitrales, etc., a favor del
GRM, derivadas de informes
formulados de las áreas
administrativas del GRM
PorcentajeDemandas
interpuestasProceso Eficiencia
(Nº de demandas
interpuestas/Nº de
informes del área
administrativa)*100
100 100 100 S.D. 100 100 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
3
Interponer denuncias penales en
defensa del GRM, por hechos de
relevancia penal informados por las
áreas administrativas del GRM
PorcentajeDenuncias
interpuestasProceso Eficiencia
(Nº de denuncias
interpuestas/Nº de
informes del área
administrativa)*100
100 100 100 S.D. 100 100 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
4
Constituirse en actor civil en los
procesos penales instaurados en
donde el GRM participa como
agraviado
PorcentajeConstituciones
en actor civilProceso Eficiencia
(Nº de constituciones
en actor civil/Nº de
procesos penales
instaurados)*100
100 100 100 S.D. 100 100 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
1
Interponer denuncias penales
derivadas de acciones de control del
ORCI
Porcentaje
Denuncias
interpuestas
derivadas del
ORCI
Proceso Eficiencia
(Nº de denuncias
interpuestas/Nº de
informes del
ORCI)*100
100 100 100 S.D. 100 100 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
2
Interponer demandas civiles
derivadas de acciones de control del
ORCI
Porcentaje
Demandas
interpuestas
derivadas del
ORCI
Proceso Eficiencia
(Nº de demandas
interpuestas/Nº de
informes del
ORCI)*100
100 100 100 S.D. 100 100 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
2
i. Otras que le sean
asignadas dentro del
ámbito de su
competencia.
1
a. Ejercitar la
representación y
defensa en los
procesos judiciales y
procedimientos en los
que actúe el Gobierno
Regional de MOQUEGUA
como demandante,
demandado,
denunciante,
denunciado o parte
civil,
II III IV 1er TrimNivel Dimensión Formula
Linea
Base
Meta
Anual
I n d i c a d o r
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadUnidad
Medida
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
Indicador
I
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 111
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Jefe : RONDON BARAYBAR, LUIS ADOLFO DNI : 04430866 e-mail : luado_rondon@hotmail.com cel : 990060556
P Logro P P P Usuario Evaluador
1CONSULTA DE PROYECTOS DE
CARACTER LEGALPorcentaje
PORCENTAJE DE
CONSULTAS DE
PROYECTOS DE
CARACTER LEGAL
Proceso Eficacia
Nº DE DOCUMENTOS
ATENDIDOS / Nº DE
DOCUMENTOS A
CONSULTA * 100
100 100 25 S.D. 50 75 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
2ATENCION A CONSULTA Y OPINIONES
CE PROYECTOS DE CARACTER LEGALPorcentaje
Nª de
documentos a
consultas y
opiniones legales
Proceso Eficiencia
Nº de documentos
atendidos / Nº de
documentos total
solicitados *100
100 100 100 S.D. 100 100 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
2
d. Formular las
resoluciones, contratos,
convenios y demás
documentos que la REGION
MOQUEGUA deba celebrar
con terceros, para el
desarrollo de sus actividades
o revisarlos y opinar cuando
éstos hayan sido elaborados
por otras dependencias del
Gobierno Regional de
MOQUEGUA.
1
ELABORACION DE RESOLUCIONES
EJECUTIVAS REGIONALES PARA SU
VISTO BUENO
Porcentaje
Nº de
documentos
legales
formulados
Proceso Eficiencia
Nº de documentos
formulados atendidos
/ Nº de solicitud de
documentos legales
recibidos * 100
100 100 100 S.D. 100 100 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
IV 1er TrimII IIIDescripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
1
b. Informar, opinar y
absolver consultas sobre los
proyectos de carácter legal
que formulen las diferentes
dependencias del Gobierno
Regional de MOQUEGUA.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 112
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Jefe : ASCONA ZEBALLOS OSCAR HERADIO DNI : 4436417 e-mail : oascona@gmail.com cel : 958543460
P Logro P P P Usuario Evaluador
1 Actualización del TUPA Institucional DocumentoNúmero de TUPA Institucional
actualizadoProceso Eficiencia
Conteo de TUPA Institucional
aprobado0 1 0 S.D. 0.5 1 1
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
2
Elaboración del Manual de
Procedimientos Institucional
(MAPRO)
Documento
Número de Manual de
Procedimientos Institucional
(MAPRO) elaborado
Proceso Eficiencia
Conteo de Manual de
Procedimientos Institucional
(MAPRO) elaborado
0 1 0 S.D. 0.5 1 0
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
3 Actualización de Directivas Internas PorcentajePorcentaje de Directivas
actualizadasProceso Eficiencia
(Nº de Directivas
actualizadas / Nº total de
Directivas vigentes)*100
0 30 0 S.D. 10 20 30
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
4 Elaboracion de Directivas Internas PorcentajePorcentaje de Directivas
ElaboradasProceso Eficiencia
(Nº de Directivas Elaboradas /
Nº total de Directivas
solicitadas para ser
elaboradas)*100
0 70 15 S.D. 35 55 70
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
IV 1er TrimII IIIDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I
1
e. Elaborar, evaluar y
actualizar los documentos
técnicos normativos de
gestión institucional del
Gobierno Regional de
MOQUEGUA.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 113
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: DIRECCION DE FINANZAS
Jefe : MAMANI COAYLA MARISELA DNI : 04744165 e-mail : mary_nelly9@hotmail.com cel : 953927979
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
b. Ejecutar y evaluar la Administración del
Sistema de Contabilidad en la Sede del
Gobierno Regional de Moquegua.
1Evaluación trimestral de
operaciones financierasEvaluaciones
Nº de evaluaciones de
operaciones financierasProceso Eficiencia
Sumatoria de Nº de
evaluaciones0 4 1 S.D 2 3 4
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
2
d. Formular los Balances de
Comprobación, Estados Financieros para
informar a la Dirección Superior y a la
Contaduría Pública de la Nación.
1Integración de Estados Financieros
de las Unidades Ejecutoras
Integración de
Estado
Financiero
Nº de integraciones de
Estados Financieros
trimestralmente
Proceso Eficiencia
Sumatoria de
Consolidaciones de
Estados Finaniceros
0 4 1 S.D 2 3 4
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
3
k. Efectuar acciones de control sobre la
utilización de fondos del Tesoro Público,
asignados a la Sede del Gobierno Regional
de MOQUEGUA.
1Control de los fondos del Tesoro
Publico asignados en la Sede
Conciliación
Bancaria
Nº de Conciliaciones
Bancarias mensualProceso Eficiencia
Sumatoria de
Conciliaciones
Bancarias
0 12 3 S.D 6 9 12
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
4l. Ejecutar y controlar las actividades del
Sistema de Tesorería.1
Control de pago oportuno de
obligaciones en el área de TesoreriaPorcentaje
Porcentaje de pagos
oportunos
trimestralmente
Proceso Eficiencia
(Nº de Cheques
pagados / Nº de
Cheques
Girados)*100
100 100 100 S.D 100 100 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
IV 1er TrimDimensión Formula
I II III
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción Indicador Nivel
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 114
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Jefe : CENTENO MANRIQUE LIZANDRO ELIO DNI : 04438232 e-mail : lizceman7713@gmail.com cel : 996099740
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
EVALUAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS
UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA GERENCIA
REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.
Documento
NUMERO DE DOCUMENTOS DE
EVALUACIÓN DE LA UNIDADES
ORGÁNICAS A CARGO DE LA
GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO ECONOMICO
Proceso Eficiencia
Sumatoria de
documentos de
evaluación.
0 16 4 S.D 8 12 16
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
2
Elaboración de PIPs a través de la Unidad
Formuladora a cargo de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico
ExpedienteNumero de PIPs aprobados a
nivel de Pre InversiónProceso Eficiencia
Sumatoria de PIPs
viables0 4 1 S.D 2 3 4
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
3
Ejecución del proyecto PIP con código SNIP 35481-
Mejoramiento de la cadena productiva de pescados
y mariscos
PorcentajePorcentaje de avance
financieroProceso Eficiencia
Porcentaje de avance
acumulado25 100 55 S.D 75 90 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
4
Ejecución del proyecto: PIP con código SNIP 229963
instalación, mejoramiento de la cadena productiva
de productos pesqueros curados en la Región
Moquegua
PorcentajePorcentaje de Avance
FinancieroProceso Eficiencia
Porcentaje de avance
acumulado46.24 100 55 S.D 70 85 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
5
Ejecución del proyecto: PIP con código SNIP 241505
Mejoramiento de los servicios de extensión agrícola
y asistencia técnica para la competitividad de las
cadenas productivas agrícolas en la Región
Moquegua
PorcentajePorcentaje de avance
financieroProceso Eficiencia
Porcentaje de avance
acumulado8.83 38 12 S.D 20 30 38
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
6
Ejecución del proyecto :pip con código SNIP 239509
Instalación del servicio de apoyo a la cadena
productiva acuícola del camarón de rio en la Región
Moquegua
PorcentajePorcentaje de avance
financieroProceso Eficiencia
Porcentaje de avance
acumulado0 50 10 S.D 25 35 50
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
7
Instalación del servicio de apoyo a la cadena
productiva del recurso choro en el litoral marino de
la Provincia de Ilo
PorcentajePorccentaje de avance
financieroProducto Eficiencia
Porcentjae de avance
acumulado16 75 25 S.D 35 60 75
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
IV 1er TrimII IIIDescripción Indicador Nivel Dimensión Formula
I
1
a) Formular, aprobar,
ejecutar, evaluar, dirigir,
controlar y administrar los
planes y políticas en materia
de industria, comercio,
pesquera, Turismo,
artesanía, agraria, minería,
energía e hidrocarburos de la
región, en concordancia con
las políticas nacionales y los
planes sectoriales.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 115
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Jefe : AYCA CASTRO, CESAR NUMAN DNI : 00448253 e-mail : cesar42ac@hotmail.com cel : #975006100
P Logro P P P Usuario Evaluador
Ejecutar el control previo y
concurrente en la labor
desarrollada por las unidades
orgánicas a su cargo.
1
realizar actividades de control previo
y concurrente de las obras en
ejecucion
Porcentaje
Nº DE ACCIONES
DE CONTROL A
OBRAS EN
EJECUCION
Proceso Eficiencia
(Nº ACCIONES DE
CONTROL EFECTUADOS
TRIMESTRAL /Nº
ACCIONES
PROGRAMADAS) * 100
100 100 100 S.D 100 100 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
2
evaluar el cumplimiento de estudios
de pre inversiones e inversión
trimestral
Documento
Nº DE
EVALUACIONES DE
ESTUDIOS DE PRE
INVERSION
Proceso EficienciaSUMATORIA DE Nª DE
EVALUACIONES0 4 1 S.D 2 3 4
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
3control de liquidaciones
programadasPorcentaje
Nº DE ACCIONES
DE CONTROL A
LIQUIDACIONES
Producto Eficiencia
Nº DE ACCIONES DE
CONTROL / N DE
LIQUIDACIONES
PROGRAMADAS * 100
100 100 100 S.D 100 100 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
2
Supervisar que se cumplan los
objetivos propuestos en la
ejecución del Programa de
Mantenimiento de la
Infraestructura Pública dentro
de las competencias del
Gobierno Regional de
Moquegua.
1
control de actividades de
mantenimiento de competencia del
gobierno regional
Porcentaje
Nª DE ACCIONES
DE CONTROL A LAS
ACTIVIDADES
Proceso Eficiencia
(Nº DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS / Nª DE
ACCIONES
PROGRAMADAS) * 100
0 100 30 S.D 20 30 20
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
AnualDescripción
Indicador
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
1er TrimNivel Dimensión Formula
II III
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
I
1
IV
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 116
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: Area Funcional No estructurada de Mantenimiento de la Infraestructura Publica Regional
Jefe : CHIPANA CUTIPA JOSE LUIS DNI : 42350050 e-mail : josechupy@hotmail.com cel : #972519976
Coordinador : VIZCARRA QUISPE HENRY YONEL DNI : 04437660 e-mail : henry_hvq@hotmail.com cel : 953992240
P Logro P P P Usuario Evaluador
1Atención de solicitudes de
mantenimientoPorcentaje
Actividades de
mantenimiento
atendidas, obras
de competencia
del Gobierno
Regional
Moquegua
Proceso Eficiencia
Solicitudes de
mantenimiento
atendidas (Fichas
Técnicas de
Mantenimiento) Vs
Solicitudes de
mantenimiento
presentadas X 100
100 100 100 S.D 100 100 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
2 Acciones de mantenimiento Documento
Numero de
acciones de
mantenimiento
con Fichas
Técnicas
Aprobadas
Proceso Eficiencia
Sumatoria de Nº de
intervenciones
programadas y no
programadas
25 50 30 S.D 35 45 50
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
IV 1er TrimII IIIDescripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
1
a) Programar y ejecutar las
actividades de mantenimiento
dentro de las competencias del
Gobierno Regional.
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 117
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: GERENCIA SUB-REGIONAL SANCHEZ CERRO
Jefe : PORRAS PORRAS, WILLY RONALD DNI : 40804740 e-mail : billy1051@hotmail.com cel : 983798437
P Logro P P P Usuario Evaluador
1
b. Elaborar, asesorar,
apoyar y coordinar la
formulación de estudios y
expedientes técnicos de
obras y proyectos.
1
Evaluacion, priorizacion y
elaboracion de Fichas
Tecnicas de
Mantenimiento
Porcentaje
% de fichas
tecnicas
atendidas
Proceso Eficiencia
No. de fichas tecnicas
atendidas
trimestralmente/No
de fichas tecnicas
solicitadas
trimestralmente*100
100 100 100 S.D 100 100 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
2
f. Coordinar y supervisar
la ejecución del
Presupuesto Sub Regional
y administrar su
Patrimonio conforme a
Ley.
1
Evaluacion Trimestral de
la ejecucion
presupuestal
Porcentaje% de ejecucion
presupuestalProceso Eficiencia
Monto ejecutado
trimestralmente/mon
to asignado
trimestralmente*100
0 100 25 S.D 50 75 100
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
3
k. Y otras funciones que
le sean asignadas, en el
ámbito de su
competencia.
1Ejecucion de Fichas de
MantenimientoUnidad
No. de fichas de
Mantenimiento
ejecutadas
Proceso EficienciaSumatoria de fichas
ejecutadas0 10 3 S.D 6 8 10
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
Meta
Anual
Programación y Logro Trimestral C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I II III IV 1er Trim
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoria Sub-Gerencia de Planeamiento
________________________PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2016 – Primer Trimestre_______________ 118
SIIGOREM
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Organo/Unidad Organica: PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE (PERPG)
Jefe : IRAHA MENDOZA, JOSE CARLOS DNI : 40904061 e-mail : irahach@hotmail.com cel : 947363872
P Logro P P P Usuario Evaluador
1Instalacion del Sist. Hidraulico e
Instalaciones Conexas
Asistencias
TecnicasMantenimiento Proceso Eficiencia
Mantenimiento
ejecutado0 12 3 S.D 6 9 12
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
2Mantenimiento de la Infraestructura
Hidraulica e Instalaciones Conexas
Asistencias
TecnicasMantenimiento Proceso Eficiencia
Mantenimiento
ejecutado0 5 1 S.D 2 3 5
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
3Control, Monitoreo y Medicion de Caudales y
Calidad de Agua
Inspeccion
esMantenimiento Proceso Eficiencia
Mantenimiento
ejecutado0 13 3 S.D 6 9 13
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
2
i)Formular los Proyectos de Inversión del
PERPG; donde se incluya los proyectos de
desarrollo agropecuario, energético, social
e industrial, que coadyuven al desarrollo
integral del área de influencia del PERPG;
1 Estudios de Pre-Inversion e inversionEstudios
Aprobados
N° de Estudios
Formulados y/o
Aprobados
Producto Eficiencia
Sumatoria de N° de
Estudios Formulados
y/o aprobados
0 8 2 S.D 4 6 8
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
3f)Evaluar la gestión y desarrollo de la
estructura presupuestal del PERPG ;1
Dirección Tecnica, Supervision y
AdministracionInforme
Oficinas
Administrativas
del PERPG
Proceso EficienciaNº de Informes
Mensuales0 12 S.D
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
1 Construccion de la Presa Humalso ExpedienteEstudio de
FactibilidadProducto Eficacia
Estudio Formulado y/o
Abrobado0 1 0.3 S.D 0.6 1 1
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
2Gestión y Tramites de Saneamiento Físico
Legal de Proyectos de Pre-InversionDocumento Gestion Impacto Eficiencia
Saneamiento Fisico
Legal0 9 3 S.D 6 8 9
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
3
Fortalecimiento del uso de Agua de Riego de
los comités formalizados para el buen uso
eficiente del recurso agua
Asistencias
TecnicasIntervenciones Impacto Eficiencia Informes Tecnicos 0 5 1 S.D 3 4 5
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
4 Construccion de la Presa HuaculloEstudios
Aprobados
Estudio de Pre-
inversionProducto Eficiencia
estudio formulado y/o
aprobado0 1 0.3 S.D 0.7 1 1
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
5 Promocion y DesarrolloEstudios
Aprobados
Estudios de Pre-
inversionProducto Eficiencia
Nº de Estudios
Culminados0 7 2 S.D 4 6 7
SIN
OBSERVACION
DE USUARIO
Omisión a la
evaluación
Leyenda : P = Programado S.D = Sin Datos de Logro
Plan Operativo Institucional 2016Funcional
Nro Función
A c t i v i d a d e s
Nro Descripción ActividadLinea
Base
C o m e n t a r i o s
Descripción
IndicadorNivel Dimensión Formula
I
1
b)Programar, dirigir, ejecutar y supervisar
los Proyectos de inversión para el
cumplimiento del Plan de Desarrollo
Integral, en armonía con los lineamientos de
política del gobierno central y del Gobierno
Regional de Moquegua.
4
d)Ejecutar o promover la realización de
estudios y proyectos de desarrollo
agropecuario, energético, social e
industrial, que coadyuven al desarrollo
integral del área de influencia del PERPG.
IVMeta
Anual
Programación y Logro Trimestral
II III 1er Trim
I n d i c a d o r
Unidad
Medida
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