(Self Assessment Report : SAR ) 2 ปีการศึกษา 2554...

รายงานการประเมนตนเอง

(Self Assessment Report : SAR )

ภาค 2 ปการศกษา 2554

(ขอมลเดอน มถนายน 2554 - พฤษภาคม 2555)

สานกงานตรวจสอบภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง

12 มถนายน 2555

คานา

รายงานการประเมนตนเองของสานกงานตรวจสอบภายใน ฉบบน จดทาขนจากการประเมนตนเองตามองคประกอบ ตวบงชและเกณฑการประเมนคณภาพการศกษาภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง สาหรบภาค 2 ปการศกษา 2554 สานกงานตรวจสอบภายในประเมนตนเองจากผลการดาเนนงานในระหวาง เดอน มถนายน 2554 ถง เดอน พฤษภาคม 2555 โดยมองคประกอบสนบสนนผลการดาเนนงาน 6 องคประกอบ คอ องคประกอบท 1 : ปรชญา ปณธาน วตถประสงคและแผนการดาเนนงาน องคประกอบท 2 : การผลตบณฑต องคประกอบท 4 : การวจย องคประกอบท 7 : การบรหารและการจดการ องคประกอบท 8 : การเงนและงบประมาณ องคประกอบท 9 : ระบบ และกลไกการประกนคณภาพการศกษา ทงน บคลากรทกระดบรวมกนประเมน และวเคราะหผลการดาเนนงานทผานมาเพอหาแนวทางแกไข ปรบปรง และพฒนางานใหมประสทธภาพ และประสทธผล (นางสาวสมนา ปรงศกด) หวหนาสานกงานตรวจสอบภายใน

12 มถนายน 2555

สารบญ

คานา หนา

บทท 1 : บทนา 1.1 บทสรปผบรหาร 1 1.2 ชอหนวยงาน ทตง และประวตความเปนมา 6 1.3 ปรชญา ปณธาน เปาหมาย และวตถประสงค 6

1.4 รายชอผบรหารหนวยงาน 6 1.5 หลกสตร และสาขาทเปดสอน 7 1.6 จานวนนกศกษา 7 1.7 จานวนอาจารยและบคลากร 7

1.8 งบประมาณ และอาคารสถานท 8 1.9 เอกลกษณวฒนธรรมของหนวยงาน 9 1.10 สรปผลการปรบปรงตามผลการประเมนในรอบปทผานมา และเปาหมายสาคญในปปจจบน 10 บทท 2 ผลการดาเนนงานและผลการประเมนคณภาพ องคประกอบท 1 : ปรชญา ปณธาน วตถประสงคและแผนการดาเนนงาน 11 องคประกอบท 2 : การผลตบณฑต 14

องคประกอบท 4 : การวจย 16 องคประกอบท 7 : การบรหารและการจดการ 18 องคประกอบท 8 : การเงนและงบประมาณ 27 องคประกอบท 9 : ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษา 30 บทท 3 สรปผลการประเมนและทศทางการพฒนา สรปผลการประเมนตนเองตามองคประกอบ 33

จดแขง / จดทควรพฒนา/ แนวทางการเสรมจดแขง/ขอเสนอแนะเพอการพฒนา 39 เปาหมายและการพฒนาหนวยงานในอนาคต 41

ภาคผนวก ก. : รายการเอกสารประกอบ ภาคผนวก ข. : 1.รายงานแผนและผลการปฏบตราชการตามแผนปฏบตราชการ 2.แผนและผลดาเนนงานรายองคประกอบ ภาคผนวก ค. : โครงการวจยสถาบน ปงบประมาณ 2554 ภาคผนวก ง. : สรปผลการประเมนคณภาพภายในและการประเมนคณภาพภายนอก

(ทผานมา) ภาคผนวก จ. : เอกสารการประเมนผลตางๆ ของสานกงานตรวจสอบภายใน ภาคผนวก ฉ. : คณะกรรมการของสานกงานตรวจสอบภายใน ภาคผนวก ช. : ขอมลพนฐานของสานกงานตรวจสอบภายใน

1บทท 1 บทนา

1.1 บทสรปผบรหาร ประวตสานกงานตรวจสอบภายใน สานกงานตรวจสอบภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง จดตงขนในป พ.ศ. 2530 โดยเปนหนวยงานทตงขนตามมตคณะรฐมนตร เมอวนท 17 สงหาคม 2519 มหนาทและความรบผดชอบในการตรวจสอบ ตดตาม และประเมนผลการปฏบตงานของสวนงานตางๆ ภายในมหาวทยาลยรามคาแหง รวมถงสาขาวทยบรการเฉลมพระเกยรตสวนภมภาค รวม 22 แหง เพอใหการดาเนนงานมประสทธภาพและประสทธผล เปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ คาสง และระเบยบราชการ ปจจบน สานกงานตรวจสอบภายใน แบงเปน 3 งาน ไดแก งานบรหารและธรการ งานตรวจสอบภายใน และงานตดตามและประเมนผล มบคลากรผปฏบตงานรวม 5 คน สานกงานตรวจสอบภายใน มงมนทจะพฒนากระบวนการทางานเพอสนบสนนการดาเนนงานของมหาวทยาลยใหบรรลผลตามภารกจหลก 4 ดาน ไดแก ดานการเรยนการสอน ดานการวจย ดานการบรการวชาการแกสงคม และดานการทานบารงศลปวฒนธรรม สอดคลองกบปรชญาของสานกงานตรวจสอบภายในทวา “พฒนางานตรวจสอบ เพอสนบสนนการบรหารงานขององคกรใหเกดประโยชนสงสด” ผลการประเมนตนเอง องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค และแผนการดาเนนงาน

สานกงานตรวจสอบภายใน มการกาหนดปรชญา ปณธาน และวตถประสงค ตลอดจนมกระบวนการพฒนากลยทธ แผนการปฏบตงานทสอดคลองกบยทธศาสตรของมหาวทยาลยรามคาแหงและแผนพฒนาการศกษาระดบอดมศกษา มการกาหนดตวบงชเพอวดความสาเรจของการดาเนนงานตามแผนไดครบทกพนธกจ ดาเนนการได 8 ขอ สรปผลการประเมนตนเองในองคประกอบท 1 ตามเกณฑ สกอ. ไดคะแนนเฉลย 5.00 การดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายในไดคณภาพอยในระดบ ดมาก ตามเกณฑ ม.ร. ไดคะแนนเฉลย 5.00 การดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายในไดคณภาพอยในระดบ ดมาก จดเดน มการกาหนดปรชญา ปณธาน แผนการปฏบตงานและตวบงชชดเจน และครอบคลม พนธกจหลกของสานกงานตรวจสอบภายใน ซงสอดคลองกบประเดนยทธศาสตรของมหาวทยาลยและเปนไปตามมาตรฐานการอดมศกษาและมาตรฐานการศกษาชาต

จดทควรพฒนา บคลากรควรทาความเขาใจในตวบงชและเกณฑการดาเนนงานใหมากขน องคประกอบท 2 การผลตบณฑต สานกงานตรวจสอบภายใน มแผนการพฒนาบคลากร โดยกาหนดใหบคลากรทกคนตองเขารบการอบรม /สมมนาอยางนอย 3 ครง เพอนาความรมาพฒนากระบวนการทางานใหดขน หวหนาสานกงานตรวจสอบภายใน ควบคมดแลใหบคลากรถอปฏบตตนตามกรอบจรรยาบรรณของขาราชการและจรยธรรมของผตรวจสอบภายในของสวนราชการ ดาเนนการได 7 ขอ สรปผลการประเมนตนเองในองคประกอบท 2 ตามเกณฑ สกอ. ไดคะแนนเฉลย 5.00 การดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายใน ไดคณภาพอยในระดบ ดมาก

ตามเกณฑ มร. ไดคะแนนเฉลย 5.00 การดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายใน ไดคณภาพอยในระดบ ดมาก จดเดน

สานกงานตรวจสอบภายใน มการพฒนาบคลากร ดวยการสนบสนนใหบคลากรทกคนเขา รบการอบรม / ประชม / สมมนา ตรงตามภาระงานทรบผดชอบ เพอเพมทกษะความรและประสทธภาพ การทางาน บคลากรประพฤตปฏบตตนอยในกรอบจรรยาบรรณทกาหนด จดทควรพฒนา บคลากรทผานการอบรม ควรนาความรมาใชในการพฒนางานทรบผดชอบและถายทอดให เพอนรวมงาน องคประกอบท 3 กจกรรมการพฒนานกศกษา สานกงานตรวจสอบภายใน ไมมการดาเนนการในองคประกอบน

องคประกอบท 4 การวจย

สานกงานตรวจสอบภายใน มแผนดาเนนงานวจยสถาบน มงบประมาณสนบสนนจาก หนวยงาน และนาผลงานวจยมาใชประโยชนตอการบรหารจดการ ดาเนนการได 5 ขอ สรปผลการประเมนตนเองในองคประกอบท 4

ตามเกณฑ มร. ไดคะแนนเฉลย 5.00 การดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายในได คณภาพอยในระดบ ดมาก

-3- จดเดน

มการสนบสนนงบประมาณในการวจยสถาบน จดทควรพฒนา

บคลากรควรเขารบการอบรมในการทาวจยสถาบน เพอเสรมทกษะและความเขาใจ องคประกอบท 5 การบรการทางวชาการแกสงคม สานกงานตรวจสอบภายใน ไมมการดาเนนการในองคประกอบน องคประกอบท 6 การทานบารงศลปวฒนธรรม

สานกงานตรวจสอบภายใน สงเสรมและสนบสนนการทานบารงศลปวฒนธรรม โดยการ เขารวมกจกรรมตางๆ ของมหาวทยาลย สรปผลการประเมนตนเอง ในองคประกอบท 6 สานกงานตรวจสอบภายใน มการดาเนนการแตไมประเมนในองคประกอบน องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ

สานกงานตรวจสอบภายใน มการบรหารและการจดการโดยคณะกรรมการดาเนนงาน ปฏบตหนาทความรบผดชอบครบถวน และมการประเมนตนเองตามหลกเกณฑทกาหนดลวงหนา ดาเนนการได 7 ขอ มการพฒนาหนวยงานสองคกรการเรยนรโดยการจดการความรใหเปนระบบ ดาเนนการได 5 ขอ มระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ ดาเนนการได 5 ขอ มการจดทาแผนบรหารความเสยงจากการวเคราะห ระบปจจยเสยง และบรหารความเสยง ดาเนนการได 6 ขอ สรปผลการประเมนตนเอง ในองคประกอบท 7

ตามเกณฑ สกอ. ไดคะแนนเฉลย 5.00 การดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายใน ไดคณภาพอยในระดบ ดมาก ตามเกณฑ ม.ร. ไดคะแนนเฉลย 5.00 การดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายในไดคณภาพอยในระดบ ดมาก จดเดน สานกงานตรวจสอบภายใน เนนการบรหารจดการแบบมสวนรวม มการจดการความรทจาเปนตอการปฏบตงาน ผบรหารและบคลากรทกคนรวมกนระบปจจยเสยง ประเมนความเสยง และกาหนดวธการในการจดการความเสยง เพอใหบรรลผลสาเรจตามวตถประสงค จดทควรพฒนา การจดทาฐานขอมลสารสนเทศทจาเปนตอการบรการและตดสนใจ

-4- องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ

สานกงานตรวจสอบภายใน มแผนกลยทธทางการเงน มการจดทาคาขอตงงบประมาณประจาป มการวเคราะหคาใชจาย มการตรวจสอบการใชเงน โดยหนวยงานทงภายในและภายนอกใหเปนไปตามหลกเกณฑและระเบยบทกาหนด ดาเนนการได 7 ขอ สรปผลการจดประเมนตนเองในองคประกอบท 8

ตามเกณฑ สกอ. ไดคะแนนเฉลย 5.00 การดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายใน ไดคณภาพอยในระดบ ดมาก ตามเกณฑ ม.ร. ไดคะแนนเฉลย 5.00 การดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายในไดคณภาพอยในระดบ ดมาก จดเดน มแผนกลยทธทางการเงน การวเคราะหคาใชจายและสถานะทางการเงนและมการตรวจสอบการใชเงนใหเปนไปตามระเบยบทกาหนด จดทควรพฒนา ใชจายเงนใหเปนไปตามแผนการใชจายเงนรายไตรมาส องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษา สานกงานตรวจสอบภายในมระบบและกลไกการประกนคณภาพภายในดาเนนการได 6 ขอ สรปผลการประเมนตนเองในองคประกอบท 9

ตามเกณฑ สกอ. ไดคะแนนเฉลย 5.00 การดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายใน ไดคณภาพอยในระดบ ดมาก ตามเกณฑ ม.ร. ไดคะแนนเฉลย 5.00 การดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายใน ไดคณภาพอยในระดบ ดมาก องคประกอบท 10 นโยบายสถานศกษา 3 ด (3D) สานกงานตรวจสอบภายใน ไมมการดาเนนการในองคประกอบน

จดทควรพฒนาโดยเรงดวน

1. ของบประมาณมหาวทยาลย เพอจดหาครภณฑ 1.1 ครภณฑใหมทดแทนครภณฑทชารด

2. เผยแพรขอมลขาวสารในเวบไซตของหนวยงาน

จดทควรพฒนาภายใน 3 – 5 ป 1. เพมอตรากาลงใหเหมาะสมกบภารกจของหนวยงาน 2. เตรยมบคลากรเพอทดแทนและรองรบการเกษยณอาย 3. พฒนาระบบฐานขอมลและสารสนเทศ

สรปผลการประเมนตนเองเฉลยตามองคประกอบของสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา ไดคะแนนเฉลย 5.00 และตามเกณฑของมหาวทยาลยรามคาแหง ไดคะแนนเฉลย 5.00 ไดคณภาพอยในระดบ ดมาก

1.2 ชอหนวยงาน ทตง และประวตความเปนมา สานกงานตรวจสอบภายใน

ชน 5 อาคารสานกงานอธการบด มหาวทยาลยรามคาแหง ถนนรามคาแหง แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพมหานคร

โทรศพท : 0-2310-8127 โทรสาร : 0-2310-8127 1.3 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค เปาหมายและวตถประสงค

ปรชญา พฒนางานตรวจสอบ เพอสนบสนนการบรหารงานขององคกรใหเกดประโยชน สงสด

ปณธาน ปฏบตหนาทดวยความระมดระวงอยางเปนอสระ และเทยงธรรม ตามมาตรฐาน

การตรวจสอบภายใน และจรยธรรมของผตรวจสอบภายในของสวนราชการ เปาหมาย 1. ปลกฝงคานยมใหบคลากรพฒนาภมปญญาทองถนและอนรกษทานบารง

ศลปวฒนธรรมไทย 2. สนบสนนใหผเรยนไดรบการศกษาทมคณภาพและมาตรฐาน 3. ยกระดบมาตรฐานระบบบรหารงานใหสามารถอานวยความสะดวกและ ใหบรการแกผรบบรการ

วตถประสงค การประเมนการควบคมขององคกรเพอใหมนใจวาองคกรสามารถบรรล

วตถประสงคและเปาหมายไดอยางมประสทธภาพ ประสทธผล ภายใตคาใชจาย และการบรหารความเสยงทเหมาะสม

1.4 รายชอผบรหารของหนวยงาน

1. นางสาวชลยา แดงเปยม พ.ศ. 2530 – 2542 2. นางสาวสมนา ปรงศกด พ.ศ. 2542 – ปจจบน

1.5 หลกสตรและสาขาทเปดสอน - ไมม- 1.6 จานวนนกศกษา - ไมม - 1.7 จานวนอาจารยและบคลากร

ชอ – สกล ตาแหนง ระดบ ประเภทบคลากร

วฒการศกษาขนสงสด จานวน

น.ส. สมนา ปรงศกด นกตรวจสอบภายใน ชานาญการ

ขาราชการ ปรญญาตรบรหารธรกจบณฑต - การบญช

นางลาดวน เจรญสทธ นกตรวจสอบภายใน ชานาญการพเศษ

ขาราชการ ปรญญาตรบรหารธรกจบณฑต - การบรหารทวไป

นางสคนธ โตธนาคม นกตรวจสอบภายใน ชานาญการ

ลกจาง งบรายได

ปรญญาตรบรหารธรกจบณฑต - การจดการทวไป

น.ส.วล นวมศร เจาหนาทบรหารงานทวไป

ปฏบตการ ลกจาง งบรายได

ปรญญาตรบรหารธรกจบณฑต - การจดการทวไป

นางฉววรรณ สวรรณเทยบ นกตรวจสอบภายใน ปฏบตการ ลกจางปฏบตงาน

ปรญญาโท บรหารธรกจมหาบณฑต

ชวคราวรายป นางสาวนวรตน พลวฑรย นกวชาการเงนและ

บญช ปฏบตการ ลกจาง

ปฏบตงานชวคราวรายป

ปรญญาตรบรหารธรกจบณฑต -การบญช

รวม 6

-8- 1.8 งบประมาณและอาคารสถานท 1.8.1 งบประมาณ ปงบประมาณ 2554 ( ตลาคม 2553 - กนยายน 2554) งบประมาณรายจายของสานกงานตรวจสอบภายใน ไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายจากเงน งบประมาณแผนดนและงบประมาณรายจายจากเงนรายได มหาวทยาลยรามคาแหง พ.ศ. 2554 ดงน

งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จาแนกตามประเภทและงบรายจาย)

งบประมาณแผนดน งบประมาณเงนรายได รวม งบรายจาย จานวนเงน รอยละ จานวนเงน รอยละ จานวนเงน รอยละ

งบบคลากร 728,200 100 689,400 65.63 1,417,600 79.70งบดาเนนงาน - - 81,000 7.71 81,000 4.56งบเงนอดหนน - - 280,000 26.66 280,000 15.74งบรายจายอน - - - - - -

รวม 728,200 100 1,050,400 100 1,778,600 100

รายจายจรงทเกดขน ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 (จาแนกตามประเภทและงบรายจาย)

งบประมาณแผนดน งบประมาณเงนรายได รวม งบรายจาย จานวนเงน รอยละ จานวนเงน รอยละ จานวนเงน รอยละ

งบบคลากร 767,880 100 721,860 68.19 1,489,740 81.56งบดาเนนงาน - - 57,108.52 5.40 57,108.52 3.13งบเงนอดหนน - - 279,600 26.41 279,600 15.31งบรายจายอน - - - - - -

รวม 767,880 100 1,058,568.52 100 1,826,448.58 100 ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 สานกงานตรวจสอบภายในไดรบงบประมาณจากเงนแผนดนและเงนรายไดของมหาวทยาลย รวมทงสน 1,778,600 บาท มการเบกจายจรงเปนเงน 1,826,448.52 บาท เกนวงเงนงบประมาณ 47,848.52 บาท คดเปนรอยละ 2.69 เมอพจารณาแตละงบรายจาย พบวา งบบคลากรทรายจายสงกวางบประมาณทไดรบ คดเปนรอยละ 5.09 เนองจากการปรบเงนเดอนขาราชการของรฐบาล แตสานกงานตรวจสอบภายในสามารถประหยดรายจายงบดาเนนงาน และงบเงนอดหนน คดเปนรอยละ 6.73

1.8.2 อาคารสถานท ปจจบนสานกงานตรวจสอบภายใน มททาการอยชน 5 อาคารสานกงานอธการบด มหาวทยาลยรามคาแหง

1.9 เอกลกษณวฒนธรรมของหนวยงาน (ถาม) การมสวนรวมในการบรหารจดการ

1.10 สรปผลการปรบปรงตามผลการประเมนในรอบปทผานมา และเปาหมายสาคญในปปจจบน ผลการประเมนป 2553 การปรบปรง เปาหมาย (ป 2554) ระยะเวลา

ดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน

องคประกอบท 1 ควรปรบแผนกลยทธและดาเนนงานใหเหมาะสม ทนตอสถานการณทมการเปลยนแปลง

ปรบแผนกลยทธใหเหมาะสมกบสถานการณ ทเปลยนแปลง

มแผนกลยทธทเหมาะสมทนตอสถานการณ

ต.ค.-พ.ย.53 แผนปฏบตราชการ 4 ป (2554-2557)

องคประกอบท 2 กาหนดประเดนในการพฒนาบคลากรให หลากหลาย

บคลากรทกคนตองเขารบการอบรมตรงตาม สายงานหรอเขารบการอบรมทจาเปนตอการปฏบตงานทไดรบมอบหมาย

บคลากรเขารบการอบรมตรงตามงานทปฏบต

ม.ย.54-พ.ค.55 บคลากรมการพฒนาในการทางาน

องคประกอบท 3 องคประกอบท 4 ควรรวมมอกบหนวยงานกลางเพอกาหนด ประเดนทหลากหลายในการวจยสถาบน

ทาการวจยสถาบนตามทหนวยงานกลาง กาหนด

นาผลการวจยมาใชประโยชน ม.ย.54-พ.ค.55 บคลากรมสวนรวมในการกาหนดนโยบายและการบรหารจดการของหนวยงาน

องคประกอบท 5 องคประกอบท 6 องคประกอบท 7 ควรคดเลอกประเดนการจดการความรทหลาก หลาย

เลอกจดการความรเพอใหเกดประโยชนในการปฏบตงานจรง

การจดการความรมประโยชนตอการทางาน

ต.ค.-พ.ย.54 การจดการความรเรอง การเขยนรายงานผลการตรวจสอบ

องคประกอบท 8 กาหนดแผนกลยทธทางการเงนใหสมพนธกบผล การวเคราะหคาใชจายตามลาดบความสาคญ

จดทาแผนกลยทธทางการเงนตามลาดบความสาคญของภารกจ

มแผนกลยทธทางการเงนทเปนประโยชนตอการบรรลผลตามภารกจ

พ.ย.53 แผนกลยทธทางการเงนประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554

องคประกอบท 9 การนาผลการประเมนดานการประกนคณภาพ มาปรบปรงการดาเนนงานอยางตอเนอง

ปรบปรงการดาเนนงานตามผลการประกนคณภาพ

การดาเนนงานมประสทธภาพ ม.ย.54-พ.ค.55 การดาเนนงานมประสทธภาพ

องคประกอบท 10

องคประกอบท 11 องคประกอบท 12 องคประกอบท 13

บทท 2 ผลการดาเนนงานและผลการประเมนคณภาพการศกษา

สานกงานตรวจสอบภายใน

องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค และ แผนการดาเนนงาน 1.1 กระบวนการพฒนาแผน ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 1. มการจดทาแผนกลยทธทสอดคลองกบนโยบาย

ของสภาสถาบน โดยการมสวนรวมของบคลากรในสถาบน และไดรบความเหนชอบจากสภาสถาบน โดยเปนแผนทเชอมโยงกบปรชญาหรอปณธานและพระราชบญญตสถาบน ตลอดจนสอดคลองกบจดเนนของกลมสถาบน กรอบแผนอดมศกษาระยะยาว 15 ป ฉบบท 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพฒนาการศกษาระดบอดมศกษา

สานกงานตรวจสอบภายใน กาหนดปรชญา ดงน“พฒนางานตรวจสอบเพอสนบสนนการบรหารงานขององคกรใหเกดประโยชนสงสด” ปณธาน ดงน “ปฏบตหนาทดวยความระมดระวง อยางเปนอสระและเทยงธรรม ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจรยธรรมของผตรวจสอบภายในของสวนราชการ ” มแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2554-2557) ทสอดคลองและเชอมโยงกบแผนของมหาวทยาลยรามคาแหง เกดขนจากการมสวนรวมของ

สตน.1.1.1.1 สตน.1.1.1.2 สตน.1.1.1.3

คาสงแตงตงคณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการ สานกงานตรวจสอบภายใน แผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2554-2557) สานกงานตรวจสอบภายใน คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน

ฉบบท 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) บคลากร การกาหนดปรชญาและปณธานของหนวยงานไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายใน

2. มการถายทอดแผนกลยทธระดบสถาบนไปสทกหนวยงานภายใน

สานกงานตรวจสอบภายในเผยแพรแผนกลยทธใหบคลากรทกคนรบทราบและถอปฏบต ไมนอยกวา 2 ชองทาง ไดแก เอกสาร แผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2554-2557) เวบไซต

สตน.1.1.1.2 สตน.1.1.2.1 สตน.1.1.2.2

แผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2554-2557) สานกงานตรวจสอบภายใน www.audit.ru.ac.th รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 7/53 วาระท 1.1 เรองแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2554-2557) และแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 3. มกระบวนการแปลงแผนกลยทธเปนแผนปฏบต

การประจาปครบ 4 พนธกจ คอ ดานการเรยนการสอน การวจย การบรการทางวชาการ และการทานบารงศลปะและวฒนธรรม

หนวยงานมการแปลงแผนปฏบตราชการ 4 ป โดยจดทาแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามโครงสรางความรบผดชอบโดยความเหนชอบจากคณะกรรมการดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายในครอบคลมพนธกจ 3 ดาน ดานการวจย ดานการทานบารงศลปวฒนธรรม ดานการบรหารจดการ

สตน.1.1.2.2 สตน.1.1.3.1

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 7/53 วาระท 1.1 เรองแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2554-2557) และแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554

4. มตวบงชของแผนกลยทธ แผนปฏบตการประจาป และคาเปาหมายของแตละตวบงช เพอวดความสาเรจของการดาเนนงานตามแผนกลยทธและแผนปฏบตการประจาป

หนวยงานมโครงการและคาเปาหมายตามตวบงชของแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554รวม 7 โครงการ 14 ตวชวดโดยมผรบผดชอบดาเนนกจกรรมชดเจนในแผนปฏบตราชการประจาป

สตน.1.1.1.2 สตน.1.1.3.1 สตน.1.1.4.1

แผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2554-2557) สานกงานตรวจสอบภายใน แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนกลยทธทางการเงน 4 ป (พ.ศ.2554-2557)

5. มการดาเนนงานตามแผนปฏบตการประจาป ครบ 4 พนธกจ

แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 ในโครงการ มผรบผดชอบ ดาเนนการตามภารกจครบทกภารกจ โดยจดทาคารบรองการปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระหวางหวหนาสวนราชการกบหวหนาสานกงาน และหวหนาสานกงานกบผรบผดชอบ

สตน.1.1.3.1 สตน.1.1.5.1 สตน.1.1.5.2

แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 คารบรองการปฏบตราชการของสานกงานตรวจสอบภายใน ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 คารบรองการปฏบตราชการรายบคคล

6. มการตดตามผลการดาเนนงานตามตวบงชของแผนปฏบตการประจาป อยางนอยปละ 2 ครง และรายงานผลตอผบรหารเพอพจารณา

สานกงานตรวจสอบภายในตดตามผลการดาเนนงานตามแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 จานวน 2ครง รอบ 7เดอนและ12 เดอน และรายงานผลตอมหาวทยาลย

สตน.1.1.6.1 สตน.1.1.6.2 สตน.1.1.6.3

หนงสอ ท ศธ0518.32/122 รายงานผลการดาเนนงานตามตวชวด รอบ 7 เดอน ในแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 มตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท 13/54 วาระท 4.2 หนงสอ ท ศธ0518.32/197 รายงานผลการ

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 7. มการประเมนผลการดาเนนงานตามตวบงชของแผนกล

ยทธ อยางนอยปละ 1 ครง และรายงานผลตอผบรหารและสภามหาวทยาลยเพอพจารณา

สานกงานตรวจสอบภายในมผลการประเมนการดาเนนงานตามตวชวดของแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 (แผนกลยทธ) 14 ตวชวด โดยบรรลเปาหมาย 14 ตวชวด คดเปนรอยละ 100

สตน.1.1.7.1

มตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท 6/55 วาระท 5.14

8. มการนาผลการพจารณา ขอคดเหน และขอเสนอแนะของสภามหาวทยาลยไปปรบปรงแผนกลยทธและแผนปฏบตการประจาป

สานกงานตรวจสอบภายใน นาขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวทยาลยรามคาแหง มาจดทาแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) และแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555

สตน.1.1.2.2 สตน.1.1.8.1 สตน.1.1.8.2 สตน.1.1.8.3

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 2/55 วาระท 1.1 เรองแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) และแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท 1/55 วาระท 5.1 แผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555

เกณฑการประเมน (ขอ) กระบวนการ

สตน.1.1.6.4

ปฏบตงานประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 12 เดอน มตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท 5/55 วาระท 4.20

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนการ

1 ขอ มการดาเนนการ 2 หรอ 3 ขอ

มการดาเนนการ 4 หรอ 5 ขอ

มการดาเนนการ 8 ขอ

เปาหมาย......8........ขอ................. ทาได..........8.....ขอ..................... บรรลเปาหมาย ไมบรรลเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป........8......ขอ........... รวมคะแนนประเมนตามเกณฑ . ……..5.00............คะแนน (เตม 5)

-14- องคประกอบท 2 การผลตบณฑต 2.4 ระบบการพฒนาคณาจารยและบคลากรสายสนบสนน ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 1. มแผนการบรหารและการพฒนาคณาจารยทงดาน

วชาการ เทคนคการสอนและการวดผล และมแผนการบรหารและพฒนาบคลากรสายสนบสนนทมการวเคราะหขอมลเชงประจกษ

สานกงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการดาเนนงาน จดทาแผนพฒนาบคลากร จากการประชมระดมความคดเหนสอดคลองกบความตองการของบคลากรในหนวยงาน

สตน.1.1.1.3 สตน.1.1.2.2 สตน.1.1.3.1 สตน.2.4.1.1

คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 4/54 วาระท 3.1 เรอง ความตองการพฒนาตนเองของบคลากร แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 แผนพฒนาบคลากรประจาปการศกษา 2554

2. มการบรหารและการพฒนาคณาจารยและบคลากรสายสนบสนนใหเปนไปตามแผนทกาหนด

จากการอบรม/ดงาน/สมมนา มบคลากรเขารบการอบรม รอยละ 100 (มถนายน2554 –พฤษภาคม 2555)

สตน.2.4.2.1 ผล/แผนพฒนาบคลากร ประจาปการศกษา 2554

3. มสวสดการเสรมสรางสขภาพทด และสรางขวญและกาลงใจใหคณาจารยและบคลากรสายสนบสนนสามารถทางานไดอยางมประสทธภาพ

บคลากรของหนวยงานมการตรวจสขภาพประจาป มการเลอนเงนเดอน มเงนอทศเวลาและเงนอดหนนภาษาตางประเทศจากมหาวทยาลย

สตน.2.4.3.1 สตน.2.4.3.2 สตน.2.4.3.3 สตน.2.4.3.4

เอกสารเกยวกบการตรวจสขภาพประจาป 2554 การประเมนผลการปฏบตงานเพอเลอนขนเงนเดอน เงนอดหนนบคลากรทอทศเวลาใหแกทางราชการ เงนอดหนนภาษาตางประเทศ

4 มระบบการตดตามใหคณาจารยและบคลากรสายสนบสนนนาความรและทกษะทไดจากการพฒนามาใชในการจดการเรยนการสอนและการวดผลการเรยนรของนกศกษา ตลอดจนการปฏบตงานทเกยวของ

สานกงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการดาเนนงานตดตามประเมนผลสมฤทธของการนาความรทไดไปใชในการปฏบตหนาท และบคลากรนาความรของหนวยงานไปใชในการประกนคณภาพการศกษา การเขยนแบบประเมนผลการปฏบตราชการของขาราชการ การเขยนหนงสอราชการและรายงานการประชม และการวจยสถาบน

สตน.2.4.4.1

การนาความรไปใชประโยชนในการปฏบตงานของบคลากรรายบคคล

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 5. มการใหความรดานจรรยาบรรณอาจารยและ

บคลากรสายสนบสนน และดแลควบคมใหคณาจารยและบคลากรสายสนบสนนถอปฏบต

สานกงานตรวจสอบภายใน มจรรยาบรรณของขาราชการและจรยธรรมของผตรวจสอบภายใน ใหบคลากรถอปฏบต

สตน.2.4.5.1 สตน.2.4.5.2 สตน.2.4.5.3

จรรยาบรรณของขาราชการพลเรอน พ.ศ.2537 จรยธรรมของผตรวจสอบภายในของสวนราชการ จรรยาบรรณของบคลากรมหาวทยาลยรามคาแหง พ.ศ.2551

6. มการประเมนผลความสาเรจของแผนการบรหารและการพฒนาคณาจารยและบคลากรสายสนบสนน

สานกงานตรวจสอบภายใน มการประเมนผล/แผนพฒนาบคลากร จานวน 1 ครง โดยมผลสาเรจคดเปนรอยละ 50 ในครงปแรก และผลสาเรจคดเปนรอยละ 100 ในปการศกษา 2554

สตน.2.4.2.1

ผล/แผนพฒนาบคลากร ประจาปการศกษา 2554

7. มการนาผลการประเมนไปปรบปรงแผนหรอปรบปรงการบรหารและการพฒนาคณาจารยและบคลากรสายสนบสนน

สานกงานตรวจสอบภายใน นาผล/แผนพฒนาบคลากรไปปรบปรงการพฒนาบคลากรในชวงครงหลง ปการศกษา 2554

สตน.1.1.2.2 รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 7/54 วาระท 3.2 เรองผล/แผนการพฒนาบคลากร ปการศกษา 2554 ครงท 3/55 วาระท 3.2 เรอง ผล/แผนพฒนาบคลากร

1 ขอ มการดาเนนการ

3 หรอ 4 ขอ มการดาเนนการ

5 หรอ 6 ขอ มการดาเนนการ

7 ขอ เปาหมาย................7 ขอ......................... ทาได.............7 ขอ....................... บรรลเปาหมาย ไมบรรลเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.....7 ขอ...................

รวมคะแนนประเมนตามเกณฑ . ……5.00..............คะแนน (เตม 5)

-16- องคประกอบท 4 การวจย 4.7 การวจยสถาบน

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 1. มนโยบายและแผนการดาเนนงานสนบสนนการวจย

สถาบน สานกงานตรวจสอบภายในมนโยบายและแผนการวจยสถาบน โดยกาหนดไวเปนพนธกจในแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 และจดทาเปนแผนงานวจยสถาบน

สตน.1.1.3.1 สตน.4.7.1.1

แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 แผนการดาเนนงานประจาปการศกษา 2554

2. มการแตงตงคณะกรรมการดาเนนการ และดาเนนงานตามแผน

มการแตงตงคณะกรรมการดาเนนงานเพอดาเนนงานในการจดทาแผน มการประชมคณะกรรมการ รวมทงตดตามและประเมนผลการดาเนนงาน ตามแผนทกาหนดไวอยางตอเนอง

สตน.1.1.1.3 สตน.4.7.2.1

คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน ผล/แผนการดาเนนงานประจาปการศกษา 2554

3. มการจดสรรทรพยากร/งบประมาณสนบสนนการทาวจยสถาบน

บคลากรไดรบสนบสนนงบประมาณในการจดทางานวจยสถาบนของหนวยงาน จากสานกงานตรวจสอบภายใน จานวน 2,500 บาท

สตน.4.7.3.1 สตน.4.7.3.2

เอกสารการจดสรรงบประมาณสนบสนนการทาวจย รายงานวจยสถาบน เรองการมสวนรวมในการบรหารงานของบคลากรสานกงานอธการบด มหาวทยาลยรามคาแหง

4. มการตดตามประเมนผลการดาเนนงานตามแผนและทบทวนแผนการวจยสถาบน

คณะกรรมการดาเนนงานตดตามประเมนผลการดาเนนงานของบคลากรใหเปนไปตามแผน

สตน.1.1.2.2

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 7/53 วาระท 1.2 เรองการวจยสถาบน

5. มการนาผลการวจยสถาบนมาใชพฒนาใหเกดประโยชนตอหนวยงาน

สานกงานตรวจสอบภายใน มการเผยแพรผลงานวจยสถาบน และนาผลวจยมาใชปรบปรงและพฒนาโดยเนนการมสวนรวมในการบรหารจดการของบคลากร เชน การรวมกนกาหนดนโยบายและทศทางการทางาน การสนบสนนใหบคลากรเขารบการอบรมทตรงกบงานในหนาท และมอบหมายงานโดยพจารณาความร

สตน.1.1.2.2 สตน.4.7.5.1

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 4/54 วาระท 3.2 เรองผลงานวจยสถาบน เอกสารเวยนรายงานวจยสถาบนแกหนวยงานตางๆ

ความสามารถของบคลากรแตละคน

-17- เกณฑการประเมน (ขอ) ผลผลต

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการดาเนนงาน

1 ขอ มการดาเนนงาน

5 ขอ เปาหมาย...........5 ขอ................... ทาได..............5 ขอ.......................... บรรลเปาหมาย ไมบรรลเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.......5 ขอ..................

รวมคะแนนประเมนตามเกณฑ ...5.00..............คะแนน (เตม 5)

-18- องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ 7.1 ภาวะผนาของสภาสถาบนและผบรหารทกระดบของสถาบน

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 1. สภามหาวทยาลย/คณะกรรมการหนวยงาน

ปฏบตหนาทตามทกฎหมายกาหนดครบถวนและมการประเมนตนเองตามหลกเกณฑทกาหนดลวงหนา

คณะกรรมการดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายในปฏบตหนาทเกยวของกบความรบผดชอบตามโครงสรางหนวยงาน และตามทไดรบมอบหมาย กากบดแลการพฒนาคณภาพการบรหารของหนวยงาน ดงน 1. ปฏบตหนาทตามกฎหมาย โดยกาหนดผรบผดชอบและดาเนนการครบตามวงจรคณภาพ PDCA เชน 1.1 แผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 1.2 มาตรฐานและคณภาพการศกษา ปการศกษา 2554 2. มการประเมนตนเองดวยเกณฑทกาหนดลวงหนา เชน 2.1 แผนปฏบตราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 2.2 รายงานการประเมนตนเอง ( SAR) ปการศกษา 2554 2.3 การปฏบตหนาทของผบรหาร 2.4 การปฏบตหนาทของคณะกรรมการดาเนนงาน

สตน.1.1.1.3 สตน.1.1.3.1 สตน.7.1.1.1 สตน.7.1.1.2 สตน.7.1.1.3 สตน.7.1.1.4 สตน.7.1.1.5

คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงานสานกงานตรวจสอบภายใน แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 คมอการประกนคณภาพการศกษาภายใน สถานศกษา ระดบอดมศกษา พ.ศ. 2553 องคประกอบ ตวบงชและเกณฑการประเมนคณภาพการศกษาภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง ปการศกษา 2554 หลกเกณฑและแบบประเมนตนเองของผบรหาร หลกเกณฑและแบบประเมนตนเองของคณะกรรมการดาเนนงาน ผลการประเมนตนเองของคณะกรรมการดาเนนงาน

2. ผบรหารมวสยทศน กาหนดทศทางการดาเนนงาน และสามารถถายทอดไปยงบคลากร

คณะกรรมการดาเนนงานเปนผกาหนดทศทางการพฒนา ควบคกบการมสวนรวมจากบคลากรทกระดบ คานงถงผม

สตน.1.1.2.1 สตน.1.1.1.3

www.audit.ru.ac.th คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงาน

ทกระดบ มความสามารถในการวางแผนกลยทธ มการนาขอมลสารสนเทศเปนฐานในการปฏบตงานและพฒนาสถาบน

สวนไดเสยจากการดาเนนงานของหนวยงาน โดยอาศยขอมลสารสนเทศ เพอการตดสนใจพจารณาจดทาแผน และถายทอดใหบคลากรทราบไมนอยกวา 2 ชองทาง ไดแก เวบไซต เอกสารเผยแพร และการประชม

สตน.1.1.2.2 สตน.1.1.3.1

ตรวจสอบภายใน เลมหลกฐานรายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 3. ผบรหารมการกากบ ตดตามและประเมนผล

การดาเนนงานตามทมอบหมาย รวมทงสามารถสอสารแผนและผลการดาเนนงานของสถาบนไปยงบคลากรในสถาบน

ผบรหารหนวยงานมการกากบ ตดตามและประเมนผลการดาเนนงานและแจงผลการดาเนนงานใหบคลากรทราบ จานวน 2 ครง รอบ 7 เดอนและรายงานผลการปฏบตงานประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554

สตน.1.1.6.1 สตน.1.1.6.3

หนงสอท ศธ 0518.32/122 รายงานผลการดาเนนงานตามตวชวด รอบ 7 เดอน ในแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 หนงสอท ศธ 0518.32/197 รายงานผลการปฏบตงานประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554

4. ผบรหารสนบสนนใหบคลากรในสถาบนมสวนรวมในการบรหารจดการ ใหอานาจในการตดสนใจแกบคลากรตามความเหมาะสม

ผบรหารหนวยงานไดใหบคลากรมสวนรวมในการบรหารจดการ โดยแตงตงเปนคณะกรรมการ/คณะทางานจากทกฝาย ผบรหารรวมเปนทปรกษา/ ประธาน หรอกรรมการเพอปฏบตงานตามนโยบายทกาหนดอานาจหนาทในคาสงชดเจน รบฟงปญหา ขอเสนอแนะในภาระงานประจาตาม

สตน.1.1.1.1 สตน.1.1.1.3

คาสงแตงตงคณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการสานกงานตรวจสอบภายใน คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงานสานกงานตรวจสอบภายใน

โครงสรางหนวยงาน พจารณาปรบลดขนตอนเพอประสทธภาพ ประสทธผล เชน 1.คณะกรรมการดาเนนงาน 2.คณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการ

5. ผบรหารถายทอดความรและสงเสรมพฒนาผรวมงาน เพอใหสามารถทางานบรรลวตถประสงคของสถาบนเตมตามศกยภาพ

ผบรหารหนวยงานถายทอดความรและสงเสรมพฒนาบคลากรของหนวยงาน เชน นาประเดนปญหาทพบจากการตรวจสอบเสนอแนะในทประชม

สตน.1.1.2.2

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 5/54 วาระท 1.1 เรอง การปฏบตงานตรวจสอบภายใน

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 6. ผบรหารบรหารงานดวยหลกธรรมาภบาล โดย

คานงถงประโยชนของสถาบนและผมสวนไดสวนเสย

ผบรหารหนวยงานใชหลกธรรมมาภบาล ครบทง 10 ประการ ในการบรหารงาน โดยการแตงตงคณะกรรมการอยางเปนทางการ ตามเกณฑการดาเนนงานขอ 4 โดยผบรหารและกรรมการทางานรวมกน เพอใหการบรหารสอดคลองกบทศทางการพฒนาการศกษาและบรรลเปาหมาย อนเปนประโยชนตอหนวยงานและผรบบรการ

สตน.7..1.1.5 สตน.7.1.6.1 สตน.7.1.6.2

ผลการประเมนตนเองของคณะกรรมการดาเนนงาน ผลการประเมนผบรหาร ผลการประเมนตนเองของผบรหาร

7. สภามหาวทยาลย/คณะกรรมการหนวยงานประเมนผลการบรหารงานของมหาวทยาลย/

สานกงานตรวจสอบภายใน มการตดตามประเมนผลการบรหารของหนวยงานและรายงานปญหา อปสรรคและ

สตน.1.1.2.2

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 7/54 วาระท 1.1 เรองผลการประเมนผบรหาร

หนวยงาน และผบรหารนาผลการประเมนไปปรบปรงการบรหารงานอยางเปนรปธรรม

ขอเสนอแนะ ประกอบดวย 1.แผนปฏบตราชการประจาป พ.ศ. 2554 2.มาตรฐานและคณภาพปการศกษา 2554 3.ผลการประเมนผบรหาร ปการศกษา 2554 4.ผลการประเมนคณะกรรมการดาเนนงาน ปการศกษา 2554 มการนาผลการประเมนใหผเกยวของนาไปปรบปรง ตามผลการประชม

สตน.1.1.6.3 สตน.7.1.7.1 สตน.7.1.7.2

ครงท 3/55 วาระท 1.1 เรองการประเมนตนเองของผบรหาร ครงท 3/55 วาระท 3.1 เรองผลการประเมนตนเองของคณะกรรมการดาเนนงาน หนงสอท ศธ 0518.32/197 รายงานผลการปฏบตงานประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 ผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน ปการศกษา 2553 ผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน ปการศกษา 2554

เกณฑการประเมน (ขอ) กระบวนการ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

เปาหมาย........7 ..ขอ .............. ทาได..........7 ขอ........................... บรรลเปาหมาย ไมบรรลเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป........7 ขอ................

รวมคะแนนประเมนตามเกณฑ . ……5.00............คะแนน (เตม 5)

-21- 7.2 การพฒนาสถาบนสสถาบนเรยนร

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 1. มการกาหนดประเดนความรและเปาหมายของ สานกงานตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการดาเนนงานม สตน.1.1.1.3 คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงาน

การจดการความรทสอดคลองกบแผนกลยทธของสถาบนอยางนอยครอบคลมพนธกจดานการผลตบณฑตและดานการวจย

การกาหนดประเดนความร 3 เรอง ประกอบดวย 1.การเขยนรายงานผลการตรวจสอบ 2.การตรวจสอบการเงน 3.การตรวจสอบภายใน โดยคดเลอกนามาจดการความรปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จานวน 1 เรอง คอ การเขยนรายงาน ซงเปาหมายของการจดการความรสอดคลองและสนบสนนพนธกจ ทศทางและยทธศาสตรสานกงานตรวจสอบภายใน และมหาวทยาลย

สตน.7.2.1.1 สตน.7.2.1.2

ตรวจสอบภายใน แผนจดการความร ปการศกษา 2554 การจดการความร เรอง การเขยนรายงานผลการตรวจสอบ

2. กาหนดบคลากรกลมเปาหมายทจะพฒนาความรและทกษะดานการผลตบณฑตและดานการวจยอยางชดเจนตามประเดนความรทกาหนดในขอ 1

แผนการจดการความร มการกาหนดบคลากรกลมเปาหมาย คอ นกตรวจสอบภายในและบคลากรสานกงานตรวจสอบภายใน ทไดประโยชนจากการจดการความร เรอง การเขยนรายงานผลการตรวจสอบ

สตน.7.2.1.1 แผนจดการความร ปการศกษา 2554

3. มการแบงปนและแลกเปลยนเรยนรจากความร ทกษะของผมประสบการณตรง (tacit knowledge) เพอคนหาแนวปฏบตทดตามประเดนความรทกาหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสบคลากรกลมเปาหมายทกาหนด

สานกงานตรวจสอบภายใน ไดดาเนนการตามแผนการจดการความร ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมการแบงปนและแลกเปลยนเรยนรไมนอยกวา 2 ชองทาง ไดแก 1.จดประชม 2.จดทาเอกสารเผยแพร 3.เวบไซต

สตน.1.1.2.1 สตน.1.1.2.2 สตน.7.2.1.1

www.audit.ru.ac.th รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 5/54 วาระท 3.1 การจดการความร แผนจดการความร ปการศกษา 2554

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 4. มการรวบรวมความรตามประเดนความรท

กาหนดในขอ 1 ทงทมอยในตวบคคลและแหลงเรยนรอนๆ ทเปนแนวปฏบตทดมาพฒนาและจดเกบอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลกษณอกษร (explicit knowledge)

สานกงานตรวจสอบภายในไดรวบรวมความร เรอง การเขยนรายงานผลการตรวจสอบ มาจดเกบอยางเปนระบบในเวบไซต www.audit.ru.ac.th และแฟมเอกสารจดการความร

สตน.1.1.2.1 สตน.7.2.1.2

www.audit.ru.ac.th การจดการความร เรอง การเขยนรายงานผลการตรวจสอบ

5. มการนาความรทไดจากการจดการความรในปการศกษาปจจบนหรอปการศกษาทผานมาทเปนลายลกษณอกษร (explicit knowledge) และจากความร ทกษะของผมประสบการณตรง (tacit knowledge) ทเปนแนวปฏบตทดมาปรบใชในการปฏบตงานจรง

มการนาความรทไดมาปฏบตงานจรงและรายงานผลการตรวจสอบภายใน เสนอมหาวทยาลย และมการนาความรจากการอบรมมาถายทอดใหเพอนรวมงาน

สตน.1.1.2.2 สตน.7.2.5.1 สตน.7.2.5.2 สตน.7.2.5.3

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 6/54 วาระท 3.1เรองการนาความรไปใชประโยชน แผนการตรวจสอบประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนปฏบตงานการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ

5 ขอ เปาหมาย.........5 ขอ.................... ทาได......5 ขอ................................... บรรลเปาหมาย ไมบรรลเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.......5 ขอ..................

รวมคะแนนประเมนตามเกณฑ . ……...5.00........คะแนน (เตม 5)

-23- 7.3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 1. มแผนระบบสารสนเทศ (Information System

Plan) สานกงานตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการดาเนนงานมแผนระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ

สตน.1.1.1.3 สตน.7.3.1.1

คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน แผนงานสารสนเทศปการศกษา 2554

2. มระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจตามพนธกจของสถาบน โดยอยางนอยตองครอบคลมการจดการเรยนการสอน การวจย การบรหารจดการ และการเงน และสามารถนาไปใชในการดาเนนงานประกนคณภาพ

หนวยงานมระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ ดงน 1.ขอมลการพฒนาบคลากร 2.ขอมลดานการเงน 3. ขอมลดานการวจย

สตน.4.7.3.2 สตน.7.3.2.1 สตน.7.3.2.2

รายงานการวจยสถาบน เรองการมสวนรวมในการบรหารงานของบคลากรสานกงานอธการบด มหาวทยาลยรามคาแหง ประวตการอบรม/ดงาน ขอมลดานการเงน

3. มการประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ

สานกงานตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการดาเนนงานมการประเมนผลความพงพอใจระบบสารสนเทศ 2 ครง

สตน.7.3.3.1 ผลการประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ

4. มการนาผลการประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศมาปรบปรงระบบสารสนเทศ

สานกงานตรวจสอบภายใน นาผลการประเมนการใชงานระบบคอมพวเตอรของหนวยงานมาปรบปรง โดยทาหนงสอขอความอนเคราะหจากสถาบนคอมพวเตอรใหดาเนนการปรบปรงดานการเชอมโยงในการเขาใชงาน

สตน.1.1.2.2 สตน.7.3.3.1

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 6/54 วาระท 1.1เรองผลการประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ ครงท 3/55 วาระท 3.3 เรองผลการประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ ผลการประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ

5. มการสงขอมลผานระบบเครอขายของหนวยงานภายนอกทเกยวของตามทกาหนด

มการนาสงขอมลผานระบบเครอขายของกรมบญชกลางและกลมตรวจสอบภายใน ระดบกระทรวงศกษาธการ

สตน.7.3.5.1 เอกสารการสงขอมลผานระบบเครอขายหนวยงานภายนอกของกรมบญชกลางและกระทรวงศกษาธการ

-24- เกณฑการประเมน (ขอ) กระบวนการ

5 ขอ

เปาหมาย..........5 ขอ................... ทาได............5 ขอ......................... บรรลเปาหมาย ไมบรรลเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป....5 ขอ....................

รวมคะแนนประเมนตามเกณฑ . 5.00.............คะแนน (เตม 5)

-25- 7.4 ระบบบรหารความเสยง

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 1. มการแตงตงคณะกรรมการหรอคณะทางานบรหาร

ความเสยง โดยมผบรหารระดบสงและตวแทนทรบผดชอบพนธกจหลกของสถาบนรวมเปนคณะกรรมการหรอคณะทางาน

สานกงานตรวจสอบภายในมคณะกรรมการดาเนนงาน ซงมหนาทในการวางระบบการควบคมภายในและบรหารความเสยง

สตน.1.1.1.3 คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน

2. มการวเคราะหและระบความเสยง และปจจยทกอใหเกดความเสยงอยางนอย 3 ดาน ตามบรบทของสถาบน จากตวอยางตอไปน - ความเสยงดานทรพยากร (การเงน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ อาคารสถานท) - ความเสยงดานยทธศาสตร หรอกลยทธของสถาบน - ความเสยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ - ความเสยงดานการปฏบตงาน เชน ความเสยงของ

คณะกรรมการวเคราะหและระบปจจยเสยงตามแนวทางการจดวางระบบการควบคมภายใน และการประเมนผลการควบคมภายใน ของสานกงานตรวจเงนแผนดน อยางนอย 3 ดาน ไดแก

1. ความเสยงดานทรพยากร 2. ความเสยงดานการปฏบตงาน 3. ความเสยงดานบคลากร

สตน.1.1.2.2 สตน.7.4.2.1

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 7/53 วาระท 3.1 เรองแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2554-2557) และแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 การบรหารความเสยงและการควบคมภายในประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 สานกงานตรวจสอบภายใน (มร.คส. 1-6)

กระบวนการบรหารหลกสตร การบรหารงานวจย ระบบงาน ระบบประกนคณภาพ - ความเสยงดานบคลากรและความเสยงดานธรรมา ภบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบคลากร - ความเสยงจากเหตการณภายนอก อนๆ ตามบรบทของสถาบน

3. มการประเมนโอกาสและผลกระทบของความเสยงและจดลาดบความเสยงทไดจากการวเคราะหในขอ 2

หนวยงานมการประเมนโอกาสและผลกระทบตอการบรรลเปาหมายในการดาเนนงานและจดลาดบความสาคญของกจกรรมทมความเสยงจากผลการดาเนนงานขอ 2 เพอจดทาแผนบรหารความเสยง

สตน.7.4.2.1

การบรหารความเสยงและการควบคมภายใน ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 สานกงานตรวจสอบภายใน (มร.คส. 1-6)

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 4. มการจดทาแผนบรหารความเสยงทมระดบความ

เสยงสง และดาเนนการตามแผน หนวยงานมแผนบรหารความเสยงและดาเนนการตามแผนบรหารความเสยง ตามผลการดาเนนงาน ขอ 3 โดยกาหนดใหมผรบผดชอบดาเนนการใหแลวเสรจ ตามระยะเวลาทกาหนด

สตน.7.4.2.1

การบรหารความเสยงและการควบคมภายใน ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 สานกงานตรวจสอบภายใน (มร.คส.1-6)

5. มการตดตาม และประเมนผลการดาเนนงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบนเพอพจารณาอยางนอยปละ 1 ครง

คณะกรรมการดาเนนงานมการตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามแผนบรหารความเสยงตามผลดาเนนงานขอ 4 และรายงานมหาวทยาลย 1ครง

สตน.7.4.5.1 สตน.7.4.5.2 สตน.7.4.5.3

แบบตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามแผน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มร.คส.7) แบบตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามแผนปงบประมาณ พ.ศ.2554 (มร.คส.7) รายงานผลการประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน (ปย.1)

สตน.7.4.5.4 รายงานการประเมนผลและการควบคมภายใน (ปย.2)

6. มการนาผลการประเมน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบนไปใชในการปรบแผนหรอวเคราะหความเสยงในรอบปถดไป

มการนาผลการประเมนตามแผนการบรหารความเสยงทไดจดทา เสนอทประชมและนาขอเสนอแนะจากทประชมไปใชในการวเคราะหและจดทาแผนบรหารความเสยงในปถดไป

สตน.1.1.2.2 สตน.7.4.5.3 สตน.7.4.5.4

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 6/54 วาระท 3.2 เรองแผนบรหารความเสยง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานผลการประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน (ปย.1) รายงานการประเมนผลและการควบคมภายใน (ปย.2)

เปาหมาย..........6 ขอ................. ทาได................6 ขอ......................... บรรลเปาหมาย ไมบรรลเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.....6 ขอ....................

รวมคะแนนประเมนตามเกณฑ . …5 .00...........คะแนน (เตม 5)

-27- องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ 8.1 ระบบและกลไกการเงนและงบประมาณ

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 1. มแผนกลยทธทางการเงนทสอดคลองกบแผนกลยทธ

ของสถาบน สานกงานตรวจสอบภายใน มแผนกลยทธทางการเงนสอดคลองกบแผนกลยทธ และแผนปฏบตราชการปงบประมาณ พ.ศ.2554 ทแสดงแหลงทมาและใชไป

สตน.1.1.3.1 สตน.8.1.1.1

แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 แผนกลยทธทางการเงนประจาปงบประมาณ พ.ศ.

ของเงน 2554

2. มแนวทางจดหาทรพยากรทางดานการเงน หลกเกณฑการจดสรร และการวางแผนการใชเงนอยางมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

สานกงานตรวจสอบภายในมการจดทาคาของบประมาณตามหลกเกณฑ และเงอนไขทกาหนด โดยวางแผนการบรหารการเงนเปนรายไตรมาส โดยใชระบบสารสนเทศทางการเงน (ระบบ 3 มต) บรหารงบประมาณทสามารถตรวจสอบได ทาใหรายได รายจาย เปนไปอยางเหมาะสม

สตน.8.1.2.1 สตน.8.1.2.2 สตน.8.1.2.3 สตน.8.1.2.4

หนงสอคาขอตงงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ.2554(งบคลงและงบรายได) เอกสารงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 (งบคลงและงบรายได) แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส งบประมาณในระบบสารสนเทศทางการเงน

3. มงบประมาณประจาปทสอดคลองกบแผนปฏบตการในแตละพนธกจและการพฒนาสถาบนและบคลากร

สานกงานตรวจสอบภายใน มงบประมาณทไดรบจดสรร ปงบประมาณ พ.ศ.2554 จาแนกเปน 1 งบคลง 2 งบรายได รวมจานวน .1,778,600โดยงบประมาณประจาป สอดคลองกบพนธกจในแผนปฏบตราชการประจาป พ.ศ.2554ตามรายการดงน 1. โครงการตรวจสอบสาขาวทยบรการเฉลมพระเกยรต สวนภมภาค 280,000 บาท 2.โครงการพฒนาบคลากร15,000 บาท 3.โครงการวจยสถาบน 2,500 บาท 4.กจกรรมประเมนมาตรฐานและคณภาพระบบ QA10,000 บาท 5.โครงการปลกจตสานกและสงเสรมจรยธรรมและคณธรรม 500 บาท 6.กจกรรมการจดการความร 1,000 บาท 7.กจกรรมการบรหารความเสยง 1,000 บาท และสนบสนนการบรหาร 1,468,600 บาท

สตน.1.1.3.1 สตน.8.1.2.2

แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 เอกสารงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (งบคลงและงบรายได)

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 4. มการจดทารายงานทางการเงนอยางเปนระบบ และ

รายงานตอสภาสถาบนอยางนอยปละ 2 ครง สานกงานตรวจสอบภายใน มการรายงานคาใชจายทางการเงน ตอมหาวทยาลยตามรายไตรมาสของปงบประมาณ พ.ศ.2554 รวม4 ครง และจดทารายงานการเงนเปนประจาทกเดอนตอหวหนาสานกงานตรวจสอบภายใน

สตน.8.1.4.1 สตน.8.1.4.2

รายงานการใชจายเงนรายไตรมาส แฟมรายงานการเงน

5. มการนาขอมลทางการเงนไปใชในการวเคราะหคาใชจาย และวเคราะหสถานะทางการเงนและความมนคงของสถาบนอยางตอเนอง

สานกงานตรวจสอบภายในนาขอมลทางการเงน และรายงานทางการเงน ตามเกณฑการดาเนนงาน ขอ 4 มาวเคราะหคาใชจายและแสดงสถานะทางการเงนของหนวยงานอยางตอเนอง เพอการตดสนใจของผบรหาร

สตน.8.1.5.1 สตน.8.1.5.2

การวเคราะหคาใชจายสานกงานตรวจสอบภายใน การวเคราะหสถานะทางการเงนสานกงานตรวจสอบภายใน

6. มหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหนาทตรวจ ตดตามการใชเงนใหเปนไปตามระเบยบและกฎเกณฑทสถาบนกาหนด

สานกงานตรวจสอบภายในและสานกงานการตรวจเงนแผนดน ทาหนาทตรวจ ตดตามการใชจายเงน

สตน.8.1.6.1 เอกสารแจงการเปดตรวจสอบรายงานการเงนของสานกงานตรวจเงนแผนดน

7. ผบรหารระดบสงมการตดตามผลการใชเงนใหเปนไปตามเปาหมาย และนาขอมลจากรายงานทางการเงนไปใชในการวางแผนและการตดสนใจ

สานกงานตรวจสอบภายในมหลกฐานการตดตามการใชเงนและนาขอมลรายงานทางการเงนไปใชในการวางแผนและตดสนใจทางการเงน โดยหวหนาสานกงานตรวจสอบภายใน

สตน.1.1.2.2 สตน.7.3.2.2 สตน.8.1.4.1 สตน.8.1.4.2 สตน.8.1.5.1 สตน.8.1.5.2

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 4/54 วาระท 1.1 เรองการตดตามผลการใชจายงบประมาณ ขอมลดานการเงน ระบบ 3 มต รายงานการใชจายเงนรายไตรมาส แฟมรายงานทางการเงน การวเคราะหคาใชจายสานกงานตรวจสอบภายใน การวเคราะหสถานะทางการเงนสานกงานตรวจสอบภายใน

-29- เกณฑการประเมน (ขอ) กระบวนการ

มการดาเนนการ 4 ขอ หรอ 5 ขอ

เปาหมาย.........7 ขอ................. ทาได..........7 ขอ.............................. บรรลเปาหมาย ไมบรรลเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป........7 ขอ.................

รวมคะแนนประเมนตามเกณฑ . 5.00...........คะแนน (เตม 5)

-30- องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษา 9.1 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษาภายใน ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 1. มระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษา

ภายในทเหมาะสมและสอดคลองกบพนธกจและพฒนาการของสถาบน ตงแตระดบภาควชาหรอหนวยงานเทยบเทา และดาเนนการตามระบบทกาหนด

สานกงานตรวจสอบภายในมคมอการประกนคณภาพการศกษาภายในเอกสารมาตรฐานทเกยวของ และรบการตรวจประเมนปละ2ครง มการขบเคลอนโดยคณะกรรมการประกนคณภาพทงในระดบสานกงานอธการบดและสานกงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนมคณะกรรมการ/คณะทางาน/ตวบคคล รบผดชอบในการพฒนาการปฏบตงานของหนวยงาน

สตน.1.1.1.3 สตน.4.7.1.1 สตน.7.1.1.1 สตน.7.1.1.2 สตน.9.1.1.1

คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน แผนการดาเนนงาน ประจาปการศกษา 2554 คมอการประกนคณภาพการศกษาภายใน สถานศกษาระดบอดมศกษา พ.ศ.2553 องคประกอบ ตวบงชและเกณฑการประเมนคณภาพการศกษาภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง ปการศกษา 2554 คาสงแตงตงคณะกรรมการจดทารายงานการประเมนตนเอง (SAR) สานกงานอธการบด

2. มการกาหนดนโยบายและใหความสาคญเรองการประกนคณภาพการศกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดบนโยบายและผบรหารสงสด

คณะกรรมการดาเนนงาน มการถายทอดนโยบายและปรบเปลยนการดาเนนงานใหสอดคลองกบการพฒนาการประกนคณภาพการศกษา

สตน.1.1.2.2

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 4/54 วาระท 1.2 เรองนโยบายการประกนคณภาพการศกษา

ของสถาบน ปการศกษา 2554 ของมหาวทยาลยรามคาแหง และแจงผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน ภาค 1 ปการศกษา 2554 ฃองสานกงานตรวจสอบภายในใหบคลากรรบทราบ

สตน.7.1.1.1 สตน.7.1.1.2 สตน.9.1.2.1

ครงท 1/55 วาระท 1.1 เรองผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน ภาค 1 ปการศกษา 2554 คมอการประกนคณภาพการศกษาภายใน สถานศกษา ระดบอดมศกษา พ.ศ. 2553 องคประกอบ ตวบงชและเกณฑการประเมนคณภาพการศกษาภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง ปการศกษา 2554 เอกสารการเขารบการอบรมเกยวกบการประกนคณภาพ

3. มการกาหนดตวบงชเพมเตมตามอตลกษณของสถาบน

สงเสรมการผลตบณฑตของมหาวทยาลยใหมความรคคณธรรม

สตน.9.1.3.1 www.ru.ac.th

ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 4. มการดาเนนงานดานการประกนคณภาพการศกษา

ภายในทครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคม ตดตามการดาเนนงานและประเมนคณภาพ

มการดาเนนงานดานการประกนคณภาพการศกษาภายใน โดยคณะกรรมการดาเนนงาน ของสานกงานตรวจสอบภายใน จดทาแผนการดาเนนงาน ควบคม และตดตามการดาเนนงานใหเปนไปตามแผน

สตน.4.7.1.1 สตน.4.7.2.1 สตน.9.1.4.1

แผนการดาเนนงานประจาปการศกษา 2554 ผล/แผนการดาเนนงานประจาปการศกษา 2554 เอกสารรายงานการประเมนตนเอง (SAR) ภาค1 ปการศกษา 2554

2) การจดทารายงานประจาปทเปนรายงานประเมน คณภาพเสนอตอสภาสถาบนและสานกงาน คณะกรรมการการอดมศกษาตามกาหนดเวลาโดยเปนรายงานทมขอมลครบถวนตามทสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษากาหนดในCHE QA Online และ

รวมทงจดทารายงานการประเมนตนเองตามองคประกอบและตวบงชทเกยวของตามเกณฑมาตรฐาน เพอรบการตรวจประเมนจากภายในปละ 2 ครง

3) การนาผลการประเมนคณภาพไปทาแผนการพฒนาคณภาพการศกษาของสถาบน

5. มการนาผลการประกนคณภาพการศกษาภายในมาปรบปรงการทางาน และสงผลใหมการพฒนาผลการดาเนนงานตามตวบงชของแผนกลยทธทกตวบงช

มการนาผลการตรวจประเมนคณภาพการศกษาภายใน รวมทงขอเสนอแนะมาปรบปรงการทางาน และการบรหารจดการ มการพฒนาอยางตอเนอง

สตน.1.1.2.2

รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน ครงท 5/54 วาระท 3.2 เรองผลการประเมนคณภาพ การศกษา ปการศกษา 2553 ครงท 2/55 วาระท 3.1 เรอง นาผลการประเมนคณภาพ การศกษา 2554 มาปรบปรง

6. มระบบสารสนเทศเพอการประกนคณภาพการศกษาทใหขอมลสนบสนนการประกนคณภาพการศกษาภายในครบทกองคประกอบคณภาพ

มระบบสารสนเทศทใหขอมลสนบสนนการประกนคณภาพการศกษา จานวน 1ระบบ ไดแก ขอมลรายงานการประเมนตนเอง ปการศกษา 2554 ในสารสนเทศประกนคณภาพการศกษา

สตน.9.1.6.1 ขอมลในสารสนเทศประกนคณภาพการศกษา ปการศกษา 2554

7. มสวนรวมของผมสวนไดสวนเสยในการประกนคณภาพการศกษาโดยเฉพาะนกศกษา ผใชบณฑต และผใชผบรการตามพนธกจของสถาบน

-32- ขอ เกณฑการดาเนนงาน ผลการดาเนนงาน หลกฐาน 8. มเครอขายการแลกเปลยนเรยนรดานการประกน

คณภาพการศกษาระหวางสถาบน และมกจกรรมรวมกน

9. มแนวปฏบตทดหรองานวจยดานการประกนคณภาพการศกษาทหนวยงานพฒนาขน และเผยแพรใหหนวยงานอนสามารถนาไปใชประโยชน

เกณฑการประเมน (ขอ) กระบวนการ สาหรบหนวยงานสนบสนนการเรยนการสอน/ สาขาวทยบรการ และเรมนบคะแนนตงแตขอ 1-6

เปาหมาย..........6 ขอ................... ทาได............6 ขอ............................ บรรลเปาหมาย ไมบรรลเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.......6 ขอ..................

รวมคะแนนประเมนตามเกณฑ 5.00 คะแนน (เตม5)

บทท 3 สรปผลการประเมนและทศทางการพฒนา

สรปผลการประเมนตนเองตามองคประกอบ

ผลการประเมน องคประกอบ ตามเกณฑ

สกอ. ตามเกณฑ

มร. องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงคและแผนดาเนนงาน 5.00 5.00

องคประกอบท 2 การผลตบณฑต 5.00 5.00

องคประกอบท 3 กจกรรมการพฒนานกศกษา - -

องคประกอบท 4 การวจย - 5.00

องคประกอบท 5 การบรการทางวชาการแกสงคม - -

องคประกอบท 6 การทานบารงศลปวฒนธรรม - -

องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ 5.00 5.00

องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ 5.00 5.00

องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษา 5.00 5.00

องคประกอบท 10 นโยบายสถานศกษา 3 ด (3D) - -

คะแนนเฉลยรวมทกตวบงช ของทกองคประกอบ

5.00 5.00

ตาราง ส 1 ตารางสรปการประเมนตามองคประกอบคณภาพ การบรรลเปาหมาย คะแนนการประเมน

องคประกอบคณภาพ

เปาหมาย

ผลการดาเนนงาน บรรลเปาหมาย ×ไมบรรลเปาหมาย

ตามเกณฑ สกอ.

ตามเกณฑ มร.

องคประกอบท 1 ตวบงชท 1.1 8 ขอ 8 ขอ 5.00 5.00

เฉลยคะแนน องคประกอบท 1

องคประกอบท 4 ตวบงชท 4.7 5 ขอ 5 ขอ - 5.00

องคประกอบท 7 ตวบงชท 7.1 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 ตวบงชท 7.2 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 ตวบงชท 7.3 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 ตวบงชท 7.4 6 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00

เฉลยคะแนน

องคประกอบท 8 - - - 5.00 5.00 องคประกอบท 9

ตวบงชท 9.1 6 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00 เฉลยคะแนน

องคประกอบท 9 -

เฉลยคะแนนรวมทกตวบงชของทกองคประกอบ 5.00 5.00

ตารางท ส 2 ตารางสรปผลการประเมนตนเองตามองคประกอบคณภาพ 9 ดานและตวบงชทใชประเมนคณภาพตามองคประกอบ (เปรยบเทยบคะแนน สกอ. และมร.)

คะแนนการประเมนเฉลย

ปจจยนาเขา

กระบวนการ

ผลผลต

ผลการประเมน

4.51-5.00 การดาเนนงานระดบดมาก 3.51-4.50 การดาเนนงานระดบด 2.51-3.50 การดาเนนงานระพอใช 1.51-2.50 การดางานตองปรบปรง 0.00-1.50 การดาเนนงานตองปรบปรง เรงดวน

องคประกอบท

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 1 - - 5.00 5.00 - - ดมาก ดมาก 2 - - 5.00 5.00 - - ดมาก ดมาก 3 - - - - - - - - 4 - - - - - 5.00 - ดมาก 5 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - 7 - - 5.00 5.00 - - ดมาก ดมาก 8 - - 5.00 5.00 - - ดมาก ดมาก

9 - - 5.00 5.00 - - ดมาก ดมาก 10 - - - - - - - -

เฉลยรวมทกตวบงช - - 5.00 5.00 - 5.00 ดมาก ดมาก

ตารางท ส 3 สรปผลการประเมนตามมาตรฐานการอดมศกษาและตวบงชทใชประเมนคณภาพตามมาตรฐาน (เปรยบเทยบคะแนน สกอ. และมร.)

ผลผลต

ผลการประเมน 4.51-5.00 การดาเนนงานระดบดมาก 3.51-4.50 การดาเนนงานระดบด 2.51-3.50 การดาเนนงานระพอใช 1.51-2.50 การดางานตองปรบปรง 0.00-1.50 การดาเนนงานตองปรบปรงเรงดวน

มาตรฐาน

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 1. มาตรฐานดานคณภาพบณฑต - - - - - - - - 2. มาตรฐานดานการบรหารจดการ ก. มาตรฐานดานธรรมาภบาล ของการบรหาร

ข. มาตรฐานดานพนธกจของการ บรหาร

ดมาก

3. มาตรฐานดานการสรางและพฒนาสงคมฐานความรและสงคมแหงการเรยนร

ดมาก

ตารางท ส 4 สรปผลตามมมมองดานบรหารจดการทสาคญและตวบงชตามมมมองดานการบรหารจดการ (เปรยบเทยบคะแนน สกอ. และมร.)

ผลผลต

4.51-5.00 การดาเนนงานระดบดมาก 3.51-4.50 การดาเนนงานระดบด 2.51-3.50 การดาเนนงานระพอใช 1.51-2.50 การดางานตองปรบปรง 0.00-1.50 การดาเนนงานตองปรบปรงเรงดวน

มมมองดาน บรหารจดการ

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 1. ดานนกศกษาและผมสวนได สวนเสย

- - - - - - - -

2. ดานกระบวนการภายใน - - 5.00 5.00 - - ดมาก ดมาก 3. ดานการเงน - - 5.00 5.00 - - ดมาก ดมาก 4. ดานบคลากรการเรยนรและ นวตกรรม

- - 5.00 5.00 - 5.00 ดมาก ดมาก

ตารางท ส 5 มาตรฐานสถาบนอดมศกษาและตวบงชทใชประเมนคณภาพตามมาตรฐาน (เปรยบเทยบคะแนน สกอ. และมร.)

มาตรฐานสถาบนอดมศกษา

ผลผลต

4.51-5.00 การดาเนนงานระดบดมาก 3.51-4.50 การดาเนนงานระดบด 2.51-3.50 การดาเนนงานระพอใช 1.51-2.50 การดางานตองปรบปรง 0.00-1.50 การดาเนนงานตองปรบปรงเรงดวน

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 1. มาตรฐานดานศกยภาพและความพรอมในการจดการศกษา (1) ดานกายภาพ - - - - - - - -

(2) ดานวชาการ - - 5.00 5.00 - - ดมาก ดมาก (3) ดานการเงน - - 5.00 5.00 - - ดมาก ดมาก (4) ดานการบรหารจดการ - - 5.00 5.00 - - ดมาก ดมาก

2. มาตรฐานดานการดาเนนการตามภารกจของสถาบนอดมศกษา (1) ดานการผลตบณฑต - - - - - - - - (2) ดานการวจย - - - - - 5.00 - ดมาก (3) ดานการใหบรการทาง วชาการแกสงคม

- - - - - - - -

(4) ดานการทานบารงศลปและวฒนธรรม - - - - - - - - เฉลยรวมทกตวบงช - - 5.00 5.00 - 5.00 ดมาก ดมาก

จดแขง / จดทควรพฒนา / แนวทางการเสรมจดแขง / ขอเสนอแนะเพอการพฒนา

องคประกอบคณภาพ/มาตรฐานการอดมศกษา

จดแขง/ การพฒนา จดออนและแนวทางแกไข

จดแขง สานกงานตรวจสอบภายใน มการกาหนดปรชญา ปณธาน เปนลายลกษณอกษร มแผนการดาเนนงาน แผนปฏบตงานประจาป แผนปฏบตราชการ 4 ปและม กระบวนการพฒนากลยทธทสอดคลองและสนบสนนภารกจหลกของมหาวทยาลย มการกาหนดตวบงชของการดาเนนงานโดยมผรบผดชอบทชดเจน ตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามตวบงช นาผลการประเมนมาปรบปรงกลยทธการดาเนนงาน

จดทควรพฒนา

1. ปรชญา ปณธาน วตถประสงคและแผนการดาเนนงาน

แนวทางการเสรมจดแขง การปรบกลยทธใหเหมาะสมกบสถานการณทเปลยนแปลง

ขอเสนอแนะเพอการพฒนา -

จดแขง สานกงานตรวจสอบภายใน มการพฒนาบคลากรดวยการสนบสนนใหเขารบการอบรม/ประชม/สมมนา ตรงตามงานทปฏบตเพอเพมทกษะ ความรและประสทธภาพการทางาน บคลากรประพฤตปฏบตตามจรรยาบรรณของขาราชการ และจรยธรรมของผตรวจสอบภายในของสวนราชการ

จดออน

2.การผลตบณฑต

แนวทางการเสรมจดแขง -

4.การวจย

จดแขง

จดออน

สานกงานตรวจสอบภายใน กาหนดนโยบาย และสนบสนนทนวจยสถาบน

แนวทางการเสรมจดแขง -

-40- จดแขง / จดทควรพฒนา / แนวทางการเสรมจดแขง / ขอเสนอแนะเพอการพฒนา

องคประกอบคณภาพ/มาตรฐานการอดมศกษา

จดแขง/ การพฒนา จดออนและแนวทางแกไข

จดแขง บคลากรทกคนมสวนรวมในการบรหารจดการ ผบรหารและผปฏบตงานรวมกนวเคราะหและประเมนความเสยงทอาจจะเกดขนและเปนสาเหตใหการดาเนนงานไมบรรลเปาหมายทตองการ และมการจดการองคความรอยางเปนระบบ

จดออน

7.การบรหารและการจดการ

แนวทางการเสรมจดแขง แสวงหาความรทเปนประโยชนตอการปฏบตงาน

จดแขง ไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายสอดคลองกบภารกจหลกและสอดคลองกบแผนปฏบตราชการประจาป มการควบคมการใชจายใหเปนไปตามแผน

จดออน

8.การเงนและงบประมาณ

แนวทางการเสรมจดแขง วางแผนการใชจายงบประมาณใหเกดประโยชนสงสด โดยการวเคราะหความจาเปนของการใชจายตามลาดบความสาคญ

จดแขง ผบรหารและบคลากรของสานกงานตรวจสอบภายใน ใหความสาคญของการประกนคณภาพภายใน มการดาเนนการประกนคณภาพ และจดทารายงานการประเมนตนเองตามหลกเกณฑทหนวยงานกลางกาหนดเสนอผบรหารและหนวยงานทเกยวของ

จดออน -

9.ระบบและกลไกการประกนคณภาพ

แนวทางการเสรมจดแขง ปรบปรงงานตามผลการประเมนตนเอง

เปาหมายและแผนการพฒนาหนวยงานในอนาคต (ใหสอดคลองกบเปาหมาย)

เปาหมาย ระยะสน 1 ป ระยะยาว (3-5ป)

แผนการพฒนา

1.ดานการวจยสถาบน 1.1การวจยสถาบนตอบสนองตอการพฒนาหนวยงาน 2.ดานการบรหารและการจดการ 2.1การบรหารจดการและการบรการมคณภาพและบรรลเปาหมาย

1.1การวจยสถาบนสามารถตอบสนองตอการพฒนาหนวยงาน 2.1การบรหารจดการและการบรการมคณภาพและบรรลเปาหมาย

1. สานกงานตรวจสอบภายใน กาหนดนโยบายและแผนงานดานการวจยสถาบนทชดเจน ทงน เพอนาผลการวจยมาใชประโยชนในการกาหนดนโยบาย การวางแผน และการตดสนใจในการบรหารจดการ 2. ใหความสาคญกบการวจยสถาบน โดยสงบคลากรเขารบการอบรมใหมความรและความสามารถในกระบวนการวจยเพอพฒนาศกยภาพดานการวจย 3. สนบสนนใหบคลากร ไดรบทนอดหนนการทาวจยจากมหาวทยาลย 1. สานกงานตรวจสอบภายใน มระบบการบรหารจดการและบรการทมประสทธภาพตามหลกการบรหารจดการบานเมองทด 2. มการบรหารความเสยงและระบบควบคมภายใน เพอ

การบรรลวตถประสงคของการดาเนนงาน 3. ผบรหารใชหลกธรรมาภบาลในการบรหารงาน 4. บคลากรมสวนรวมในการกาหนดนโยบายและทศทางการพฒนาหนวยงาน 5. สงเสรมการจดการความรในองคกรทสอดรบกบยทธศาสตรพฒนาองคกร และมการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารจดการ (ICT) 6. สงเสรมและเผยแพรกระบวนทศนคานยมและวฒนธรรมองคกร เชน การทางานเปนทม และการมสวนรวม

เปาหมาย ระยะสน 1 ป ระยะยาว (3-5ป)

แผนการพฒนา

3.ดานการประกนคณภาพการศกษา 3.1ระบบและกลไกการประกนคณภาพภายในหนวยงาน

3.1ระบบและกลไกการประกนคณภาพภายในหนวยงาน

1. สานกงานตรวจสอบภายใน มระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษาภายใน เปนสวนหนงของการประกนคณภาพการศกษา มหาวทยาลยรามคาแหง 2. มการกาหนดตวบงชและเกณฑคณภาพทสอดคลองกบมาตรฐานการอดมศกษาและมาตรฐานอนๆ ทเกยวของและสอดคลองกบการประกนคณภาพภายนอก 3. มการดาเนนงานการประกนคณภาพทครบถวนสมบรณทงการควบคมคณภาพการตรวจ ตดตาม การดาเนนงานการปรบปรงพฒนาตามผลการประเมน 4. มระบบฐานขอมลและสารสนเทศทสนบสนนการ

ประกนคณภาพการศกษา 5. มการประชมเกยวกบการประกนคณภาพการศกษาอยางตอเนอง เพอใหบคลากรมความร ความเขาใจ มทกษะและมความตนตวในการประกนคณภาพการศกษาอยางสมาเสมอ

ภาคผนวก ก

รายการเอกสารประกอบ

ภาคผนวก ก รายการเอกสารประกอบ

องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค

หมายเลขเอกสาร รายการ

สตน.1.1.1.1 คาสงแตงตงคณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการ ของสานกงานตรวจสอบ ภายใน

สตน.1.1.1.2 แผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ. 2554 – 2557) สานกงานตรวจสอบภายใน สตน.1.1.1.3 คาสงแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน สานกงานตรวจสอบภายใน สตน.1.1.2.1 www.audit.ru.ac.th

สตน.1.1.2.2 รายงานการประชมคณะกรรมการดาเนนงาน สตน.1.1.3.1 แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สตน.1.1.4.1 แผนกลยทธทางการเงน 4 ป (พ.ศ.2554-2557) สตน.1.1.5.1 คารบรองการปฏบตราชการสานกงานตรวจสอบภายใน ประจาปงบประมาณ

พ.ศ. 2554 สตน.1.1.5.2 คารบรองการปฏบตราชการรายบคคล สตน.1.1.6.1 หนงสอ ท ศธ 0518.32/122 รายงานผลการดาเนนงานตามตวชวด

รอบ 7 เดอน ในแผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สตน.1.1.6.2 มตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท 13/54 วาระท 4.2 สตน.1.1.6.3 หนงสอ ท ศธ 0518.32/197 รายงานผลการปฏบตงาน ประจาปงบประมาณ

พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดอน สตน.1.1.6.4 มตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท 5/55 วาระท 4.20 สตน.1.1.7.1 มตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท 6/55 วาระท 5.14 สตน.1.1.8.1 มตสภามหาวทยาลยรามคาแหง ครงท 1/55 วาระท 5.1 สตน.1.1.8.2 แผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) สตน.1.1.8.3 แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2555

องคประกอบท 2 การผลตบณฑต

สตน.2.4.1.1 แผนพฒนาบคลากร ประจาปการศกษา 2554 สตน.2.4.1.2 ผล/แผนพฒนาบคลากร ประจาปการศกษา 2554 สตน.2.4.3.1 เอกสารเกยวกบการตรวจสขภาพประจาป 2554 สตน.2.4.3.2 การประเมนผลการปฏบตงานเพอเลอนขนเงนเดอน

องคประกอบท 2 การผลตบณฑต (ตอ)

สตน.2.4.3.3 เงนอดหนนบคลากรทอทศเวลาใหแกทางราชการ สตน.2.4.3.4 เงนอดหนนภาษาตางประเทศ สตน.2.4.4.1 การนาความรไปใชประโยชนในการปฏบตงานของบคลากรรายบคคล สตน.2.4.5.1 จรรยาบรรณของขาราชการพลเรอน พ.ศ.2537 สตน.2.4.5.2 จรยธรรมของผตรวจสอบภายในของสวนราชการ สตน.2.4.5.3 จรรยาบรรณของบคลากร มหาวทยาลยรามคาแหง พ.ศ.2551

องคประกอบท 4 การวจย

สตน.4.7.1.1 แผนการดาเนนงานประจาปการศกษา 2554 สตน.4.7.2.1 ผล/แผนการดาเนนงานประจาปการศกษา 2554 สตน.4.7.3.1 เอกสารการจดสรรงบประมาณสนบสนนการทาวจย สตน.4.7.3.2 รายงานวจยสถาบน เรอง การมสวนรวมในการบรหา รงานของบคลากร สานกงาน

อธการบด มหาวทยาลยรามคาแหง สตน.4.7.5.1 เอกสารเวยนรายงานวจยสถาบนแกหนวยงานตาง ๆ

องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ

สตน.7.1.1.1 คมอการประกนคณภาพการศกษาภายในสถานศกษา ระ ดบอดมศกษา พ.ศ. 2553 สตน.7.1.1.2 องคประกอบ ตวบงช และเกณฑการประเมนคณภาพการศกษาภายใน มหาวทยาลย

รามคาแหง ปการศกษา 2554 สตน.7.1.1.3 หลกเกณฑและแบบประเมนตนเองของผบรหาร สตน.7.1.1.4 หลกเกณฑและแบบประเมนตนเองของคณะกรรมการดาเนนงาน สตน.7.1.1.5 ผลการประเมนตนเองของคณะกรรมการดาเนนงาน สตน.7.1.6.1 ผลการประเมนผบรหาร สตน.7.1.6.2 ผลการประเมนตนเองของผบรหาร สตน.7.1.7.1 ผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน ปการศกษา 2553 สตน.7.1.7.2 ผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน ปการศกษา 2554 สตน.7.2.1.1 แผนจดการความร ปการศกษา 2554 สตน.7.2.1.2 การจดการความร เรองการเขยนรายงานผลการตรวจสอบ สตน.7.2.5.1 แผนการตรวจสอบประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ (ตอ) หมายเลขเอกสาร รายการ สตน.7.2.5.2 แผนปฏบตงานการตรวจสอบ สตน.7.2.5.3 รายงานผลการตรวจสอบ สตน.7.3.1.1 แผนงานสารสนเทศ ปการศกษา 2554 สตน.7.3.2.1 ประวตการอบรม/ดงาน สตน.7.3.2.2 ขอมลดานการเงน สตน.7.3.3.1 ผลการประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ สตน.7.3.5.1 เอกสารการสงขอมลผานระบบเครอข ายหนวยงานภายนอกของกรมบญชกลางและ

กระทรวงศกษาธการ

สตน.7.4.2.1 การบรหารความเสยงและการควบคมภายใน ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 สานกงานตรวจสอบภายใน (มร.คส.1-6)

สตน.7.4.5.1 แบบตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มร.คส.7)

สตน.7.4.5.2 แบบตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (มร.คส.7)

สตน.7.4.5.3 รายงานผลการประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน (ปย.1) สตน.7.4.5.4 รายงานการประเมนผลและการควบคมภายใน (ปย.2)

องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ

หมายเลขเอกสาร รายการ สตน.8.1.1.1 แผนกลยทธทางการเงน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สตน.8.1.2.1 หนงสอคาขอตงงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ .ศ. 2554

(งบคลงและงบรายได) สตน.8.1.2.2 เอกสารงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ .ศ.2554 (งบคลงและงบรายได) สตน.8.1.2.3 แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส สตน.8.1.2.4 งบประมาณในระบบสารสนเทศทางการเงน สตน.8.1.4.1 รายงานการใชจายเงนรายไตรมาส สตน.8.1.4.2 แฟมรายงานการเงน สตน.8.1.5.1 การวเคราะหคาใชจาย สานกงานตรวจสอบภายใน สตน.8.1.5.2 การวเคราะหสถานะทางการเงน สานกงานตรวจสอบภายใน สตน.8.1.6.1 เอกสารแจงการเปดตรวจสอบรายงานการเงนของสานกงานการตรวจเงนแผนดน

องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษา

สตน.9.1.1.1 คาสงแตงตงคณะกรรมการจ ดทารายงานการประเมนตนเอง (SAR) สานกงานอธการบด

สตน.9.1.2.1 เอกสารการเขารบการอบรมเกยวกบการประกนคณภาพ สตน.9.1.3.1 www.ru.ac.th สตน.9.1.4.1 เอกสารรายงานการประเมนตนเอง (SAR) ภาค 1 ปการศกษา 2554 สตน.9.1.6.1 ขอมลในสารสนเทศประกนคณภาพการศกษา ปการศกษา 2554

ภาคผนวก ข

รายงานแผนและผลปฏบตราชการตามแผนปฏบตราชการ

และ

แผนและผลดาเนนงานรายองคประกอบ

รายละเอยดของแผนและผลการปฏบตตามคารบรองการปฏบตราชการ

ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 ชอหนวยงาน สานกงานตรวจสอบภายใน. ยทธศาสตรท 1 การยกระดบคณภาพและมาตรฐานการศกษา เปาประสงคท 1 ผรบบรการไดรบการศกษาทมคณภาพมาตรฐาน รอบ 6 เดอน กลยทธท 1 พฒนามาตรฐานและคณภาพการศกษา รอบ 12 เดอน

ผลการดาเนนงาน ชอตวชวด

ในคารบรองการปฏบตราชการ

คาเปาหมาย ตวชวดการปฏบต

ราชการ

รายละเอยดของ โครงการ/กจกรรม

ของเปาหมายตวชวด

เดอน/ป ทจะดาเนนการ

โครงการ/กจกรรม

งบประมาณ ของโครงการ/

กจกรรม

จานวนผลสาเรจจากคาเปาหมาย

วน/เดอน/ป ทดาเนนการ

เบกงบประมาณจายจรง

ผรบผดชอบ ดาเนนการ

1. ระดบคะแนนทผาน การประเมน คณภาพการศกษา

3 กจกรรมประเมน มาตรฐานและคณภาพการศกษา ระบบ QA

ต.ค. 53 – ก.ย. 54 10,000 5 ต.ค. 53 – ก.ย. 54

4,500 น.ส.วล นวมศร น.ส.สมนา ปรงศกด

ผประสานงานของหนวยงาน นางลาดวน เจรญสทธ หมายเลขโทรศพท 0-2310-8127

ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 ชอหนวยงาน สานกงานตรวจสอบภายใน. ยทธศาสตรท 1 การยกระดบคณภาพและมาตรฐานการศกษา เปาประสงคท 1 ผรบบรการไดรบการศกษาทมคณภาพมาตรฐาน รอบ 6 เดอน กลยทธท 2 สงเสรมคณธรรม/ศลธรรมในระบบการศกษา รอบ 12 เดอน

ราชการ

กจกรรม

1. จานวนโครงการ 1 โครงการปลกจตสานก

และสงเสรมคณธรรมจรยธรรม

ต.ค. 53 – ก.ย. 54 500 1 ต.ค. 53 – ก.ย. 54

- น.ส.วล นวมศร

2. รอยละเฉลยของ ผเขารวมโครงการ

80 100

3. คาเฉลยระดบความ พงพอใจ

3.51 4.28

ผประสานงานของหนวยงาน นางลาดวน เจรญสทธ หมายเลขโทรศพท 0-2310-8127

ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 ชอหนวยงาน สานกงานตรวจสอบภายใน. ยทธศาสตรท 1 การยกระดบคณภาพและมาตรฐานการศกษา เปาประสงคท 1 ผรบบรการไดรบการศกษาทมคณภาพมาตรฐาน รอบ 6 เดอน กลยทธท 3 พฒนาคณาจารยและบคลากรทางการศกษา รอบ 12 เดอน

ราชการ

กจกรรม

1. จานวนโครงการ พฒนาบคลากร

3 กจกรรมประเมนผล สมฤทธของแผนพฒนา บคลากร

ต.ค. 53 – ก.ย. 54 15,000 3 ต.ค. 53 – ก.ย. 54

- น.ส.สมนา ปรงศกด

80 2. รอยละของบคลากร ทไดรบการอบรม ตรงตามสายงาน

ผประสานงานของหนวยงาน นางลาดวน เจรญสทธ

หมายเลขโทรศพท 0-2310-8127

รายละเอยดของแผนและผลการปฏบตตามคารบรองการปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554

ชอหนวยงาน สานกงานตรวจสอบภายใน. ยทธศาสตร ท 2 การพฒนาระบบบรหารจดการและกฎหมายดานการศกษา เปาประสงคท 2 ระบบบรหารงานมคณภาพและมาตรฐานตามหลกธรรมาภบาลและเปนทยอมรบของผรบบรการ รอบ 6 เดอน กลยทธท 4 ปรบปรงระบบบรหารงานใหเปนไปตามหลกธรรมาภบาล รอบ 12 เดอน

ราชการ

กจกรรม

1. จานวนหนวยงาน ทกาหนดในแผน ตรวจสอบภายใน

8 โครงการตรวจสอบภายใน

ต.ค. 53 – ก.ย. 54 280,000 8 ต.ค. 53 – ก.ย. 54

279,600 น.ส.สมนา ปรงศกด

100 2. รอยละความสาเรจ ของการปฏบตงาน ตรวจสอบภายในตอ หนวยงานทกาหนด ในแผน

ชอหนวยงาน สานกงานตรวจสอบภายใน. ยทธศาสตรท 2 การพฒนาระบบบรหารจดการและกฎหมายดานการศกษา เปาประสงคท 2 ระบบบรหารงานมคณภาพและมาตรฐานตามหลกธรรมาภบาลและเปนทยอมรบของผรบบรการ รอบ 6 เดอน กลยทธท 4 ปรบปรงระบบบรหารงานใหเปนไปตามหลกธรรมาภบาล รอบ 12 เดอน

ราชการ

กจกรรม

1. จานวนเรองความร 1 กจกรรมการจดการ

ความรของทกสวนราชการ

ต.ค. 53 – ก.ย. 54 1,000 1 ม.ย. –ก.ค. 54 350 นางลาดวน เจรญสทธ

2. รอยละของ ผลสมฤทธของการ จดการความร

ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2554 ชอหนวยงาน สานกงานตรวจสอบภายใน. ยทธศาสตรท 2 การพฒนาระบบบรหารจดการและกฎหมายดานการศกษา เปาประสงคท 2 ระบบบรหารงานมคณภาพและมาตรฐานตามหลกธรรมาภบาลและเปนทยอมรบของผรบบรการ รอบ 6 เดอน กลยทธท 4 ปรบปรงระบบบรหารงานใหเปนไปตามหลกธรรมาภาบาล รอบ 12 เดอน

ราชการ

กจกรรม

1. จานวนหนวยงาน จดทาบรหาร ความเสยง

1 โครงการวางระบบการบรหารความเสยงทวทงองคการ (COSO ERM) ตามคมอของมหาวทาลย

ส.ค. – ก.ย. 54 1,000 1 ก.ย. 54 - นางลาดวน เจรญสทธ

4 2. ระดบความสาเรจ ในการบรหาร ความเสยง

ชอหนวยงาน สานกงานตรวจสอบภายใน. ยทธศาสตรท 2 การพฒนาระบบบรหารจดการและกฎหมายดานการศกษา เปาประสงคท 2 ระบบบรหารงานมคณภาพและมาตรฐานตามหลกธรรมาภบาลและเปนทยอมรบของผรบบรการ รอบ 6 เดอน กลยทธท 5 สงเสรมการมสวนรวมในการจดการศกษา รอบ 12 เดอน

ราชการ

กจกรรม

1. จานวนผลงาน การวจยสถาบน ทแลวเสรจ

1 ผลงานการวจยสถาบน พ.ย. 53 – ม.ค. 54 2,500 1 ม.ค. 54 500 นางสคนธ โตธนาคม นางฉววรรณ สวรรณเทยบ

2. จานวนของงานวจย สถาบนทนามาใช ประโยชนอยาง ชดเจน

ปญหา 1. การกาหนด KPI ในแผนปฏบตราชการของหนวยงานใหเหมาะสมสอดคลองกบ KPI ในแผนปฏบตราชการประจาปของมหาวทยาลย อปสรรค 1. ไมมเจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน เปนผรบผดชอบในการจดทาแผนโดยตรง

ขอเสนอแนะ 1. การกาหนดระยะเวลาในการทาเปนอยางนอย 2 สปดาห

ผล/แผนการดาเนนงาน ประจาปการศกษา 2554

ผล/แผนการดาเนนงานประจาปการศกษา 2554 มถนายน 2554 – พฤษภาคม 2555 สานกงานตรวจสอบภายใน

ผลการดาเนนงาน บรรล ✓

องคประกอบ

ม.ย.5

ก.ค.54

ส.ค.5

ก.ย.54

ต.ค.54

พ.ย.5

ธ.ค.54

ม.ค.5

ก.พ.55

ม.ค.5

เม.ย.

พ.ค.5

ตวชว

เปาห

มาย

ผล ไมบรรล ✕

ผรบ

ผดชอบ

งบ

ประมาณ

หมายเหต

องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค และ

แผนการดาเนนการ กจกรรม 1. ผล/แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ 2554 2. จดทาแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ 2555 3. ผล/แผนการดาเนนงานปการศกษา 2554 4. จดทาแผนการดาเนนงานปการศกษา 2555

จานวนครง จานวนครง

จานวนครง

2 ครง

1 ครง

2 ครง

1 ครง

2 ครง 1 ครง 2 ครง

1 ครง

น.ส.สมนา นางลาดวน

ผลการดาเนนงาน

บรรล ✓

ม.ย.5

ก.ค.54

ส.ค.5

ก.ย.54

ต.ค.54

พ.ย.5

ธ.ค.54

ม.ค.5

ก.พ.55

ม.ค.5

เม.ย.

พ.ค.5

ตวชว

เปาห

มาย

ผรบผดชอบ

งบ

ประมาณ

องคประกอบท 2 การผลตบณฑต กจกรรม 1. จดทาแผนการบรหารและการพฒนาบคลากร 2. ผล/แผนการบรหารและการพฒนาบคลากร 3. ประเมนความพงพอใจของบคลากร

จานวนครง จานวนครง จานวนครง

1 ครง 2 ครง 2 ครง

✓ ✓ ✓

นางลาดวน น.ส.สมนา นางฉววรรณ

ผลการดาเนนงาน

ผรบ

ผดชอบ บรรล ✓

ม.ย.5

ก.ค.54

ส.ค.5

ก.ย.54

ต.ค.54

พ.ย.5

ธ.ค.54

ม.ค.5

ก.พ.55

ม.ค.5

เม.ย.

พ.ค.5

ตวชว

เปาห

มาย

งบ

ประมาณ

องคประกอบท 6 การทานบารงศลปวฒนธรรม กจกรรม 1. รวม กจกรรม ทานบารงศลปวฒนธรรมของ มหาวทยาลย

จานวนกจกรรม

กจกรรม

3 กจกรรม

น.ส.วล

ม.ย.5

ก.ค.54

ส.ค.5

ก.ย.54

ต.ค.54

พ.ย.5

ธ.ค.54

ม.ค.5

ก.พ.55

ม.ค.5

เม.ย.

พ.ค.5

ตวชว

เปาห

มาย ผล

ไมบรรล✕

งบ

ประมาณ

หมาย เหต

องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ 1. ประชมคณะกรรมการดาเนนงานสานกงาน ตรวจสอบภายใน 2. ประเมนผบรหาร/คณะกรรมการดาเนนงาน 3. จดทาแผนการจดการความร 4. ผล/แผนการจดการความร 5. จดทาแผนระบบสารสนเทศ 6. ผล/แผนระบบสารสนเทศ 7. ประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ 8. จดทาแผนบรหารความเสยง 9. ผล/แผนบรหารความเสยง

จานวนครง จานวนครง จานวนครง จานวนครง จานวนครง จานวนครง จานวนครง

5 ครง 2 ครง

1 ครง 2 ครง 1 ครง 2 ครง 2 ครง 1 ครง 2 ครง

7 ครง

2 ครง 1 ครง 2 ครง 1 ครง 2 ครง 2 ครง

✓ ✓ ✓

✓ ✓

นางลาดวน นางฉววรรณ นางลาดวน น.ส.สมนา

นางลาดวน น.ส.สมนา นางฉววรรณ นางลาดวน น.ส.สมนา

ผล/แผนการดาเนนงานประจาปการศกษา 2554 มถนายน 2554– พฤษภาคม 2555 สานกงานตรวจสอบภายใน

ม.ย.5

ก.ค.54

ส.ค.5

ก.ย.54

ต.ค.54

พ.ย.5

ธ.ค.54

ม.ค.5

ก.พ.55

ม.ค.5

เม.ย.

พ.ค.5

ตวชว

เปาห

มาย

ผรบ

ผดชอบ

งบ

ประมาณ

หมาย เหต

องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ 1. จดทาแผนกลยทธทางการเงน 2. จดทาคาขอตงงบประมาณ 3. จดทาแผนการใชจายเงน 4. รายงานผลการใชจายเงน

จานวนครง จานวนครง จานวนครง จานวนครง

1 ครง 2 ครง 1 ครง 4 ครง

✓ ✓ ✓ ✓

น.ส.สมนา น.ส.สมนา น.ส.สมนา นางสคนธ

ม.ย.5

ก.ค.54

ส.ค.5

ก.ย.54

ต.ค.54

พ.ย.5

ธ.ค.54

ม.ค.5

ก.พ.55

ม.ค.5

เม.ย.

พ.ค.5

ตวชว

เปาห

มาย ผล

ไมบรรล

งบ

ประมาณ

องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพ

กจกรรม 1. เกบขอมลการประกนคณภาพการศกษา 2. จดทารายงานการประกนคณภาพการศกษา

ระยะ เวลา จานวนรายงาน

ตลอดป

2 ฉบบ

ตลอดป

2 ฉบบ

น.ส.วล น.ส.สมนา

องคประกอบ ม.

ย.54

ก.ค.54

ส.ค.5

ก.ย.54

ต.ค.54

พ.ย.5

ธ.ค.54

ม.ค.5

ก.พ.55

ม.ค.5

เม.ย.

พ.ค.5

ตวชว

เปาห

มาย

งบ ประมาณ

องคประกอบท 11 เอกลกษณของมหาวทยาลยรามคาแหง 1. จดทาแผนการวจยสถาบน 2. ผล/แผนการวจยสถาบน

1 ครง

2 ครง

✓ ✓

นางสคนธ , นางฉววรรณ น.ส.สมนา

ภาคผนวก ค

งานวจยสถาบน ปงบประมาณ 2554 (ตลาคม 2553 – กนยายน 2554) หนวยงาน สานกงานตรวจสอบภายใน

แหลงงบประมาณและจานวนเงน ท

ชองานวจยสถาบน ทนภายใน ทนภายนอก

วน/ เดอน / ป ทงานวจยเสรจสน

การนาผลการวจยสถาบนมาใช

ประโยชนตอหนวยงาน

การมสวนรวมในการบรหารงานของบคลากร สานกงานอธการบด มหาวทยาลยรามคาแหง

พ.ค. 2554

1.บคลากรมสวนรวมในการกาหนด นโยบายและเปาหมายของหนวยงาน

ภาคผนวก ง

สรปผลการประเมนคณภาพการศกษา ภายใน และการประเมนคณภาพการศกษาภายนอก (ทผานมา)

รายงานผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน

ภาค 1 ปการศกษา 2554 (มถนายน – ตลาคม 2554)

มหาวทยาลยรามคาแหง

โดย คณะผประเมนคณภาพการศกษาภายใน

ผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน ประจาภาค 1 ปการศกษา 2554 วนทตรวจประเมน 24-26 มกราคม 2555

รายชอคณะกรรมการผตรวจประเมนคณภาพการศกษาภายใน

1. รองศาสตราจารยวจตพาณ เจรญขวญ ประธาน 2. รองศาสตราจารยสกญญา ตนธนวฒน กรรมการ 3. ผชวยศาสตราจารย ดร.รชน ภวพฒนพนธ กรรมการ 4. ผชวยศาสตราจารย ดร.อาจรณ เชษฐสมน กรรมการ 5. ผชวยศาสตราจารย ดร.มาลน บญยรตพนธ กรรมการและเลขานการ

ขอมลสภาพทวไปของหนวยงาน

สานกงานตรวจสอบภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง จดตงขนในป พ.ศ. 2530 โดยเปนหนวยงานทตงขนตามมตคณะรฐมนตร เมอวนท 17 สงหาคม 2519 มหนาทและความรบผดชอบในการตรวจสอบ ตดตาม และประเมนผลการปฏบตงานของสวนงานตางๆ ภายในมหาวทยาลยรามคาแหง รวมถงสาขาวทยบรการเฉลมพระเกยรตสวนภมภาค รวม 22 แหง เพอใหการดาเนนงานมประสทธภาพและประสทธผล เปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ คาสง และระเบยบราชการ ปจจบน สานกงานตรวจสอบภายใน แบงเปน 3 งาน ไดแก งานบรหารและธรการ งานตรวจสอบภายใน และงานตดตามและประเมนผล มบคลากรผปฏบตงานรวม 5 คน

สานกงานตรวจสอบภายใน มงมนทจะพฒนากระบวนการทางานเพอสนบสนนการดาเนนงานของมหาวทยาลยใหบรรลผลตามภารกจหลก 4 ดาน ไดแก ดานการเรยนการสอน ดานการวจย ดานการบรการวชาการแกสงคม และดานการทานบารงศลปวฒนธรรม สอดคลองกบปรชญาของสานกงานตรวจสอบภายในทวา “พฒนางานตรวจสอบ เพอสนบสนนการบรหารงานขององคกรใหเกดประโยชนสงสด” วธประเมน การรายงานผลและการประเมน

1. การเตรยมการและวางแผนกอนตรวจเยยม 1.1 ประชมวางแผนการประเมนคณภาพ

1.2 ศกษารายงานการประเมนตนเองของสานกงานตรวจสอบภายใน 1.3 จดทากาหนดการตรวจประเมนสงสานกงานตรวจสอบภายใน

2. การดาเนนการระหวางตรวจเยยม 2.1 เปดประชมรวมกบผบรหารและบคลากรของสานกงานตรวจสอบภายใน 2.2 สมภาษณ 2.3 ศกษาเอกสารและตรวจเยยม 2.4 คณะกรรมการประชมสรปผลการดาเนนงานแตละวน 2.5 เสนอผลการตรวจประเมนแกผบรหารและบคลากร

3. การดาเนนการหลงตรวจเยยม 3.1 คณะกรรมการพจารณาเอกสาร “สรปผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน” 3.2 เสนอผลการประเมนใหแกผบรหารมหาวทยาลย

วธการตรวจสอบความถกตองนาเชอถอของขอมล 1. ตรวจสอบเอกสาร 2. สมภาษณผบรหารและบคลากรของสานกงานตรวจสอบภายใน 3. ตรวจเยยมหนวยงานและสมภาษณเจาหนาทประจาหนวยงานนน

การแปลความหมายคะแนนการประเมน

ชวงคะแนน ผลการประเมน 4.51 – 5.00 หมายถง การดาเนนงานระดบดมาก 3.51 – 4.50 หมายถง การดาเนนงานระดบด 2.51 – 3.50 หมายถง การดาเนนงานระดบพอใช 1.51 – 2.50 หมายถง การดาเนนงานตองปรบปรง 0.00 – 1.50 หมายถง การดาเนนงานตองปรบปรงเรงดวน

สรปผลการประเมนคณภาพการศกษาภายในของหนวยงาน (ภาพรวม)

องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค และ แผนการดาเนนงาน

สานกงานตรวจสอบภายในมแผนปฏบตราชการ 4 ป และแผนปฏบตราชการประจาป ซงจดทาโดยคณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการ มการประเมนผลการดาเนนงานตามตวบงชรวม 14 ตวบงช บรรลเปาหมาย 100% คะแนนเฉลยองคประกอบท 1 เทากบ 4.00 (ระดบด) ตามเกณฑ สกอ. คะแนนเฉลยองคประกอบท 1 เทากบ 4.00 (ระดบด) ตามเกณฑ ม.ร. จดเดน

บคลากรมสวนรวมในการจดทาแผนปฏบตราชการ และการดาเนนการตามแผน มการถายทอดแผนปฏบตราชการไปสบคลากรทงหมดของหนวยงาน

จดทควรพฒนา การนาขอคดเหนและขอเสนอแนะของสภามหาวทยาลยไปปรบปรงแกไขแผนปฏบตราชการ ขอเสนอแนะเพอการพฒนา

คณะกรรมการจดทาแผนปฏบตราชการควรนาขอคดเหนและขอเสนอแนะของสภามหาวทยาลยไป ปรบปรงแกไขแผนปฏบตราชการ

องคประกอบท 2 การผลตบณฑต มแผนพฒนาบคลากรทสอดคลองกบความตองการของบคลากรในหนวยงาน มการใหความรดานจรรยาบรรณวชาชพและนาไปใชในการปฏบตงานรวมทงมการนาผลการประเมนความสาเรจของแผนพฒนาบคลากรไปปรบปรงการพฒนาบคลากร คะแนนเฉลยองคประกอบท 2 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเกณฑ สกอ. คะแนนเฉลยองคประกอบท 2 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเกณฑ ม.ร. จดเดน

1. บคลากรของหนวยงานถอปฏบตตามกรอบจรรยาบรรณวชาชพ 2. แผนพฒนาบคลากรสอดคลองกบความตองการของบคลากรและงานทปฏบต

จดทควรพฒนา - ขอเสนอแนะเพอการพฒนา -

องคประกอบท 3 กจกรรมการพฒนานกศกษา (ไมประเมน)

องคประกอบท 4 การวจย สานกงานตรวจสอบภายในแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน เพอกาหนดนโยบายและดาเนนการวจย สถาบน มการจดสรรงบประมาณเพอการทาวจยสถาบน มการตดตามประเมนผลการทาวจยสถาบน และนาผล มาใชประโยชนในการทางานของหนวยงาน คะแนนเฉลยองคประกอบท 4 เทากบ ......-.... (ระดบ..-.....) ตามเกณฑ สกอ. คะแนนเฉลยองคประกอบท 4 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเกณฑ ม.ร. จดเดน

มนโยบาย งบประมาณสนบสนนและมการทาวจยสถาบนอยางตอเนอง จดทควรพฒนา การใหบคลากรเขารบการอบรมเกยวกบการทาวจยสถาบนเพอเสรมทกษะและความเขาใจใหหลากหลาย มากขน ขอเสนอแนะเพอการพฒนา สนบสนนใหบคลากรเขารบการอบรมการทาวจยสถาบน ตามความเหมาะสม

องคประกอบท 5 การบรการทางวชาการแกสงคม (ไมประเมน) องคประกอบท 6 การทานบารงศลปวฒนธรรม (ไมประเมน) องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ ผบรหารและคณะกรรมการดาเนนงานประเมนตนเองลวงหนา บคลากรของหนวยงานทสวนรวมในการบรหารจดการ มการกาหนดประเดนความรของการจดการความร และนาความรทไดไปปรบใชในการปฏบตงาน จรง หนวยงานจดทาแผนสารสนเทศ และใชระบบสารสนเทศในการดาเนนงาน มการสงขอมลผานระบบเครอขาย

ของกรมบญชกลางและกระทรวงศกษาธการ มคณะกรรมการบรหารความเสยงและมการตดตาม ประเมนผลการดาเนนงานและนาผลการประเมนมาปรบแผนความเสยงในปถดไป คะแนนเฉลยองคประกอบท 7 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเกณฑ สกอ. คะแนนเฉลยองคประกอบท 7 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเกณฑ ม.ร. จดเดน

1. ผบรหารหนวยงานใชหลกธรรมาภบาลและคานงถงประโยชนของหนวยงานและมหาวทยาลย 2. นาความรจากการจดการความรทเปนแนวปฏบตทดมาปรบใชในการปฏบตงานจรง จดทควรพฒนา พฒนาระบบสารสนเทศใหมประสทธภาพมากขน ขอเสนอแนะเพอการพฒนา รวมมอกบหนวยงานทเกยวของเพอกาหนดแนวปฏบตในการพฒนาระบบสารสนเทศใหมประสทธภาพ

มากยงขน

องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ มแผนกลยทธทางการเงน และไดรบการจดสรรงบประมาณประจาป มการวเคราะหคาใชจายและสถานะทางการเงนของหนวยงานอยางตอเนอง มการตรวจสอบการใชเงนจากหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก คะแนนเฉลยองคประกอบท 8 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเกณฑ สกอ. คะแนนเฉลยองคประกอบท 8 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเกณฑ ม.ร. จดเดน

มแผนกลยทธทางการเงน มการวเคราะหคาใชจายและสถานะทางการเงนและมหนวยงานตรวจสอบ การใชเงน

จดทควรพฒนา การใชจายเงนควรเปนไปตามแผนการใชจายรายไตรมาส ขอเสนอแนะเพอการพฒนา ตดตามการใชจายเงนใหเปนไปตามการใชจายรายไตรมาส

องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษาภายใน สานกตรวจสอบภายในกาหนดนโยบายและใหความสาคญในการประกนคณภาพการศกษา มการดาเนนงานดานการประกนคณภาพครบถวนตามเกณฑทกาหนดและนาผลมาปรบปรง การปฏบตงาน คะแนนเฉลยองคประกอบท 9 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเกณฑ สกอ. คะแนนเฉลยองคประกอบท 9 เทากบ 5.00 (ระดบดมาก) ตามเกณฑ ม.ร.

จดเดน ผบรหารและบคลากรใหความสาคญและใหความรวมมอในการดาเนนการประกนคณภาพการศกษา จดทควรพฒนา นาผลการประเมนตนเองไปปรบปรงในสวนทเกยวของ ขอเสนอแนะเพอการพฒนา กาหนดแนวทางการพฒนาตามตวบงชทเกยวของ

องคประกอบท 10 นโยบายสถานศกษา 3 ด (3 D) (ไมประเมน)

ขอเสนอแนะในภาพรวม

จดเดน สานกงานตรวจสอบภายในเนนใหบคลากรมสวนรวมในการดาเนนงาน ดานการประกนคณภาพ

การศกษาภายใน โดยการแตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน เพอรวมกาหนดนโยบายตางๆ และมการดาเนนงาน ตามแผนทกาหนดอยางตอเนอง ผบรหารใชหลกธรรมาภบาลในการบรหารโดยคานงถงประโยชนของหนวยงาน และมหาวทยาลย

จดทควรพฒนา การปรบแผนกลยทธใหทนกบการเปลยนแปลงและขอเสนอแนะตางๆ เพอใหเกดประโยชนตอหนวยงาน

ยงขน ขอเสนอแนะเพอการพฒนา

คณะกรรมการดาเนนงานปรบแผนกลยทธตามขอเสนอแนะและใหทนกบการเปลยนแปลง

ตารางสรปผลการประเมนคณภาพการศกษาภายในทกองคประกอบ

ผลการประเมน องคประกอบ

เกณฑ สกอ. เกณฑ ม.ร.องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค

และแผนการดาเนนงาน 4.00 ด 4.00 ด

องคประกอบท 2 การผลตบณฑต 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก องคประกอบท 3 กจกรรมการพฒนานกศกษา - - - - องคประกอบท 4 การวจย - - 5.00 ดมาก องคประกอบท 5 การบรการทางวชาการแกสงคม - - - - องคประกอบท 6 การทานบารงศลปวฒนธรรม - - - - องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพ

การศกษาภายใน 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก

องคประกอบท 10 นโยบายสถานศกษา 3 ด (3 D) - - - - ผลการประเมนเฉลยรวมทกตวบงช 4.88 ดมาก 4.89 ดมาก

ป.1 ตารางสรปผลการประเมนตนเองรายตวบงชของการประกนคณภาพการศกษาภายใน ภาค 1 ปการศกษา 2554 สานกงานตรวจสอบภายใน

ผลการดาเนนงาน คะแนน

ตวบงช หนวยวด เปาหมายตวตง ตวหาร ผลลพธ

บรรลเปาหมาย สกอ. ม.ร.

องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค และ แผนการดาเนนงาน

ตวบงชท 1.1 กระบวนการ พฒนาแผน ขอ 8 ขอ 1 2 3 4

5 7 7 × 4 4

ตวบงชท 1.2-1.4 ไมประเมน

องคประกอบท 2 การผลตบณฑต

ตวบงชท 2.1-2.3 ไมประเมน

ตวบงชท 2.4 ระบบการพฒนาคณาจารยและบคลากรสายสนบสนน

ขอ 7 ครบทกขอ 7 / 5 5

ตวบงชท 2.5 – 2.13 ไมประเมน องคประกอบท 3 กจกรรมการพฒนานกศกษา ( ไมประเมน) องคประกอบท 4 การวจย

ตวบงชท 4.1 – 4.6 ไมประเมน ตวบงชท 4.7 งานวจยสถาบน

ขอ 5 ครบทกขอ 5 / 5

ผลการดาเนนงาน คะแนน ตวบงช หนวยวด เปาหมาย

ตวตง ตวหาร ผลลพธ บรรล

เปาหมาย สกอ. ม.ร. หมายเหต

องคประกอบท 5 การบรการทางวชาการแกสงคม (ไมประเมน)

องคประกอบท 6 การทานบารงศลปวฒนธรรม (ไมประเมน) องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ ตวบงชท 7.1 ภาวะผนาของสภาสถาบนและผบรหารทกระดบของสถาบน

ตวบงชท 7.2 การพฒนาสถาบนสสถาบนเรยนร

ตวบงชท 7.3 ระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจ

ตวบงชท 7.4 ระบบบรหารความเสยง

องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ

ตวบงชท 8.1 ระบบและกลไกการเงนและงบประมาณ

องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษา

ตวบงชท 9.1 ระบบและกลไกการ ขอ 6 ขอ 1 2 3 4 5 6 / 5 5

ประกนคณภาพการศกษาภายใน 6

องคประกอบท 10 นโยบายสถานศกษา 3 ด (3 D) (ไมประเมน)

ป.2 ตารางสรปผลการประเมนตนเองตามองคประกอบการประกนคณภาพการศกษาภายใน ภาค 1 ปการศกษา 2554 สานกงานตรวจสอบภายใน

สรปผลการประเมน 4.51-5.00 การดาเนนงานระดบดมาก 3.51-4.50 การดาเนนงานระดบด 2.51-3.50 การดาเนนงานระดบพอใช

1.51-2.50 การดาเนนงานตองปรบปรง ปจจยนาเขา กระบวนการ ผลผลต 0.00-1.50 การดาเนนงานตองปรบปรงเรงดวน

องคป

ระกอ

บท

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 1 - - 4.00 4.00 - - 4.00 ด 4.00 ด 2 - - 5.00 5.00 - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก 3 - - - - - - - - - - 4 - - - - - 5.00 - - 5.00 ดมาก 5 - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - 7 - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก 8 - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก

9 - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก 10 - - - - - - - - - - เฉลยรวมทกตวบงช

- - 4.88 4.88 - 5.00 4.88 ดมาก 4.89 ดมาก

ป.3 ตารางสรปผลการประเมนตนเองตามมาตรฐานการอดมศกษา ภาค 1 ปการศกษา 2554 สานกงานตรวจสอบภายใน

1.51-2.50 การดาเนนงานตองปรบปรง

ปจจยนาเขา กระบวนการ ผลผลต 0.00-1.50 การดาเนนงานตอง

ปรบปรงเรงดวน

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 1. มาตรฐานดานคณภาพบณฑต - - - - - - - - - -

2. มาตรฐานดานการบรหารจดการ ก. มาตรฐานดานธรรมาภบาลของการบรหาร - - 4.86 4.86 - - 4.86 ดมาก 4.86 ดมาก

ข. มาตรฐานดานพนธกจของการ บรหาร - - - - - 5.00 - - 5.00 ดมาก

3. มาตรฐานดานการสรางและพฒนาสงคมฐานความรและสงคมแหงการเรยนร - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก

เฉลยรวมทกตวบงช - - 4.88 4.88 - 5.00 4.88 ดมาก 4.89 ดมาก

ป.4 ตารางสรปผลการประเมนตนเองตามมมมองการบรหารจดการทสาคญ ภาค 1 ปการศกษา 2554

ปจจยนาเขา กระบวนการ ผลผลต 0.00-1.50 การดาเนนงานตองปรบปรง

เรงดวน

มมมองดาน บรหารจดการ

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 1. ดานนกศกษาและผ มสวนได สวนเสย - - - - - - - - - -

2. ดานกระบวนการภายใน - - 4.83 4.83 - 5.00 4.83 ดมาก 4.86 ด

3. ดานการเงน - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก

4. ดานบคลากรการเรยนรและ นวตกรรม - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก

ป.5 ตารางสรปผลการประเมนตนเองตามมาตรฐานสถาบนอดมศกษา ภาค 1 ปการศกษา 2554

ปจจยนาเขา กระบวนการ ผลผลต 0.00-1.50 การดาเนนงานตองปรบปรง

เรงดวน

มาตรฐานสถาบนอดมศกษา

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 1. มาตรฐานดานศกยภาพและความพรอมในการจดการศกษา (1) ดานกายภาพ - - - - - - - - - - (2) ดานวชาการ - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก

(3) ดานการเงน - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก (4) ดานการบรหารจดการ - - 4.83 4.83 - 4.83 ดมาก 4.86 ดมาก

2. มาตรฐานดานการดาเนนการตามภารกจของสถาบนอดมศกษา

(1) ดานการผลตบณฑต - - - - - - - - (2) ดานการวจย - - - - - - - - - (3) ดานการใหบรการทางวชาการแกสงคม

- - - - - - - - -

(4) ดานการทานบารงศลปะและวฒนธรรม

- - - - - - - - -

รายงานผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน

หนวยตรวจสอบภายใน

ปการศกษา 2553

(มถนายน 2553 – พฤษภาคม 2554)

โดย

คณะผประเมนคณภาพการศกษาภายใน

เสนอตอ มหาวทยาลยรามคาแหง

ผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน ปการศกษา 2553 หนวยงาน หนวยตรวจสอบภายใน

วนทตรวจประเมน 26 – 28 กรกฎาคม 2554 รายชอคณะกรรมการผประเมนคณภาพการศกษาภายใน 1. รองศาสตราจารยวจตพาณ เจรญขวญ ประธาน 2. รองศาสตราจารยสกญญา ตนธนวฒน กรรมการ 3. ผชวยศาสตราจารย ดร.รชน ภวพฒนะพนธ กรรมการ 4. ผชวยศาสตราจารย ดร.อาจรณ เชษฐสมน กรรมการ 5. ผชวยศาสตราจารย ดร.มาลน บณยรตพนธ กรรมการและเลขานการ บทสรปผบรหาร ขอมลทวไปของหนวยงาน สานกงานตรวจสอบภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง จดตงขนในป พ.ศ.2530 โดยเปนหนวยงาน ทตงขนตามมตคณะรฐมนตร เมอวนท 17 สงหาคม 2519 มหนาทและความรบผดชอบในการตรวจสอบ ตดตาม และประเมนผลการปฏบตงานของสวนงานตางๆ ภายในมหาวทยาลยรามคาแหง รวมถงสาขาวทยบรการเฉลมพระเกยรตสวนภมภาค รวม 22 แหง เพอใหการดาเนนงานมประสทธภาพและประสทธผล เปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ คาสง และระเบยบราชการ ปจจบน สานกงานตรวจสอบภายใน แบงเปน 3 งาน ไดแก งานบรหารและธรการ งานตรวจสอบภายใน และงานตดตามและประเมนผล มบคลากรผปฏบตงานรวม 5 คน สานกงานตรวจสอบภายใน มงมนทจะพฒนากระบวนการทางานเพอสนบสนนการดาเนนงานของมหาวทยาลยใหบรรลผลตามภารกจหลก 4 ดาน ไดแก ดานการเรยนการสอน ดานการวจย ดานการบรการวชาการแกสงคม และดานการทานบารงศลปวฒนธรรม สอดคลองกบปรชญาของสานกงานตรวจสอบภายในทวา “พฒนางานตรวจสอบ เพอสนบสนนการบรหารงานขององคกรใหเกดประโยชนสงสด”

สรปผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน (นาขอมลจากตารางสรป ป 2.) คะแนนการประเมนเฉลยรวมทกตวบงช อยในระดบดมาก (5.00) (ตามเกณฑ สกอ.) ผลการประเมนตามองคประกอบ

องคประกอบทมผลการประเมนอยในระดบดมาก จานวน 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท 1 คะแนนการประเมน 5.00 องคประกอบท 2 คะแนนการประเมน 5.00 องคประกอบท 7 คะแนนการประเมน 5.00 องคประกอบท 8 คะแนนการประเมน 5.00 องคประกอบท 9 คะแนนการประเมน 5.00

คะแนนการประเมนเฉลยรวมทกตวบงช อยในระดบดมาก (5.00) (ตามเกณฑ ม.ร.) ผลการประเมนตามองคประกอบ

องคประกอบทมผลการประเมนอยในระดบดมาก จานวน 6 องคประกอบ ไดแก

องคประกอบท 1 คะแนนการประเมน 5.00 องคประกอบท 2 คะแนนการประเมน 5.00 องคประกอบท 7 คะแนนการประเมน 5.00 องคประกอบท 8 คะแนนการประเมน 5.00 องคประกอบท 9 คะแนนการประเมน 5.00

องคประกอบท 11 คะแนนการประเมน 5.00

วธประเมน การรายงานผลและการประเมน 1.การเตรยมการและวางแผนกอนตรวจเยยม 1.1 ประชมวางแผนการประเมนคณภาพ 1.2 ศกษารายงานการประเมนตนเองของหนวยตรวจสอบภายใน 1.3 จดทากาหนดการตรวจประเมนสงหนวยตรวจสอบภายใน 2.การดาเนนการระหวางตรวจเยยม 2.1 เปดประชมรวมกบผบรหารและบคลากรของหนวยตรวจสอบภายใน 2.2 สมภาษณ 2.3 ศกษาเอกสารและตรวจเยยม 2.4 คณะกรรมการประชมสรปผลการดาเนนงานแตละวน 2.5 เสนอผลการตรวจประเมนแกผบรหารและบคลากร

3.การดาเนนการหลงตรวจเยยม 3.1 คณะกรรมการพจารณาเอกสาร “สรปผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน” 3.2 เสนอผลการประเมนใหแกผบรหารมหาวทยาลย วธการตรวจสอบความถกตองนาเชอถอของขอมล 1. ตรวจสอบเอกสาร 2. สมภาษณผบรหารและบคลากรของหนวยตรวจสอบภายใน 3. ตรวจเยยมหนวยงานและสมภาษณเจาหนาทประจาหนวยงานนน

ผลการประเมนคณภาพการศกษาภายใน สรปผลการประเมนรายตวบงช (ตารางท ป 1)

คะแนนประเมน ผลการดาเนนงาน บรรลเปาหมาย เกณฑ สกอ. เกณฑ ม.ร.

ตวบงชคณภาพ

เปาหมาย ตวตง

ตวหาร

ผลลพธ (% หรอ สดสวน)

= บรรล × = ไม

บรรล

ผลผลต/ผลลพธ

หมายเหต เหตผลของการ

ประเมนทตางจากทระบใน SAR

ตวบงช 1.1 8 ขอ 8 ขอ 5 5 สรปคะแนนเฉลยองคประกอบท 1 5.00 5.00

ตวบงช 2.4 7 ขอ 7 ขอ 5 5 สรปคะแนนเฉลยองคประกอบท 2 5.00 5.00

องคประกอบท 3 ไมประเมน องคประกอบท 4 ไมประเมน องคประกอบท 5 ไมประเมน องคประกอบท 6 ไมประเมน

คะแนนประเมน ผลการดาเนนงาน บรรลเปาหมาย เกณฑ สกอ. เกณฑ ม.ร.

ตวบงชคณภาพ

เปาหมาย ตวตง

ตวหาร

ผลลพธ (% หรอ สดสวน)

= บรรล × = ไม

บรรล

หมายเหต เหตผลของการ

ประเมนทตางจากทระบใน SAR

ตวบงช 7.1 7 ขอ 7 ขอ 5 5 ตวบงช 7.2 5 ขอ 5 ขอ 5 5 ตวบงช 7.3 5 ขอ 5 ขอ 5 5 ตวบงช 7.4 6 ขอ 6 ขอ 5 5

สรปคะแนนเฉลยองคประกอบท 7 5.00 5.00 ตวบงช 8.1 7 ขอ 7 ขอ 5 5

สรปคะแนนเฉลยองคประกอบท 8 5.00 5.00 ตวบงช 9.1 6 ขอ 6 ขอ

สรปคะแนนเฉลยองคประกอบท 9 5.00 5.00 ตวบงช 11.3 5 ขอ 5 ขอ 5

สรปคะแนนเฉลยองคประกอบท 11 5.00 องคประกอบท 12 ไมประเมน องคประกอบท 13 ไมประเมน

ตารางสรปผลการประเมนตนเองตามองคประกอบคณภาพ (ตาราง ป 2 เปรยบเทยบคะแนน สกอ. และม.ร.)

ผลผลต

สรปผลการประเมน 4.51-5.00 การดาเนนงานระดบดมาก 3.51-4.50 การดาเนนงานระดบด 2.51-3.50 การดาเนนงานระดบพอใช 1.51-2.50 การดาเนนงานตองปรบปรง 0.00-1.50 การดาเนนงานตองปรบปรงเรงดวน

องคประกอบท

สกอ. ม.ร. สกอ. ม.ร. สกอ. ม.ร. สกอ. มร. 1 - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก 2 - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก 3 - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - 7 - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก 8 - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก 9 - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก 10 - - - - - - - - - 11 - - - - - 5.00 - 5.00 ดมาก 12 - - - - - - - - 13 - - - - - - - -

องคประกอบหลก/ องคประกอบยอย

จดแขง/ แนวทางการเสรมจดแขง

จดทควรพฒนา/ ขอเสนอแนะเพอการพฒนา

1. ปรชญา ปณธาน วตถประสงคและแผนการดาเนนงาน

จดแขง 1.คณะกรรมการจดทาแผนกลยทธทสอดคลองกบแผนของมหาวทยาลย แปลงเปนแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณและแผนดาเนนงาน 2. นาผลการพจารณาการดาเนนงานไปปรบปรงแผนกลยทธและแผนปฏบตราชการประจาป แนวทางการเสรมจดแขง -

จดทควรพฒนา -

ขอเสนอแนะเพอการพฒนา

2.การผลตบณฑต จดแขง 1.มการบรหารและพฒนาบคลากรสายสนบสนนตามแผนพฒนาบคลากรทจดทาโดยคณะกรรมการดาเนนงาน 2.บคลากรถอปฏบตตามจรรยาบรรณของขาราชการและจรยธรรมของผตรวจสอบภายใน แนวทางการเสรมจดแขง

3.กจกรรมการพฒนานกศกษา

ไมประเมนองคประกอบน

4.การวจย ไมประเมนองคประกอบน

5.การบรการทางวชาการแกสงคม

องคประกอบหลก/ องคประกอบยอย

จดแขง/ แนวทางการเสรมจดแขง

จดทควรพฒนา/ ขอเสนอแนะเพอการพฒนา

6. การทานบารงศลปะและวฒนธรรม

7.การบรหารและการจดการ

จดแขง 1.ผบรหารหนวยงานบรหารงานดวยหลกธรรมาภบาล 2.มการนาความรทไดจากการจดการความร ซงเปนแนวปฏบตทดมาปรบใชในการปฏบตงานจรง 3.มการตดตามและประเมนการดาเนนงานตามแผนบรหารความเสยงและนาผลการประเมนไปใชในการวเคราะหความเสยงในรอบถดไป

แนวทางการเสรมจดแขง ควรคดเลอกประเดนการจดการความรทหลากหลาย เพอใหเกดประโยชนในการปฏบตจรงอยางตอเนอง

8.การเงนและงบประมาณ จดแขง มการตดตามผลการใชเงน เพอใหเปนไปตามเปาหมายของแผนกลยทธทางการเงน และนาขอมลจากรายงานทางการเงนมาประกอบการตดสนใจ

แนวทางการเสรมจดแขง กาหนดแผนกลยทธทางการเงนใหสมพนธกบผลการวเคราะหคาใชจายตามลาดบความสาคญ

9.ระบบและกลไกการประกนคณภาพ

จดแขง ผบรหารและบคลากรใหความสาคญและการดาเนนงานดานการประกนคณภาพและมนโยบายทสอดคลองกบหนวยงานกลาง

แนวทางการเสรมจดแขง นาผลการประเมนดานการประกนคณภาพมาปรบปรงการดาเนนงานอยางตอเนอง

10.ผลการพฒนาสถาบนตามอตลกษณ

11.เอกลกษณของมหาวทยาลยรามคาแหง

จดแขง มการทาวจยสถาบนทสอดคลองกบหนวยงานกลางอยางตอเนองและนามาใชประโยชนตอหนวยงาน

แนวทางการเสรมจดแขง ควรรวมมอกบหนวยงานกลาง เพอกาหนดประเดนทหลากหลายในการวจยสถาบน

12.การชนา ปองกน หรอแกปญหาของสงคม

13.นโยบายสถานศกษา3D ไมประเมนองคประกอบน

ตารางสรปผลการประเมนตนเอง ตามองคประกอบคณภาพ (ตาราง ป 3 เปรยบเทยบคะแนน สกอ. และม.ร.)

ผลผลต

สรป ผลการประเมน 4.51-5.00 การดาเนนงานระดบดมาก 3.51-4.50 การดาเนนงานระดบด 2.51-3.50 การดาเนนงานระดบพอใช 1.51-2.50 การดาเนนงานตองปรบปรง 0.00-1.50 การดาเนนงานตองปรบปรงเรงดวน

สกอ. ม.ร. สกอ. ม.ร. สกอ. ม.ร. สกอ. มร.

1.มาตรฐานดานคณภาพบณฑต

- - - - - - - - - -

2..มาตรฐานดานการบรหารจดการ ก.มาตรฐานดานธรรมาภบาลของการบรหาร

- - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก

ข.มาตรฐานดานพนธกจของกา รบรหาร - - - - - 5.00 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก 3.มาตรฐานดานการสรางและพฒนาสงคมฐานความรและสงคมแหงการเรยนร

- - - - - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก

มาตรฐาน จดแขง /แนวทางการเสรมจดแขง จดทควรพฒนา /ขอเสนอแนะ เพอการพฒนา

1.มาตรฐานดานคณภาพบณฑต จดแขง -

แนวทางการเสรมจดแขง

2.มาตรฐานดานการบรหารจดการ ก.มาตรฐานดานธรรมาภบาลของการบรหาร

จดแขง 1.บคลากรถอปฏบตตามจรรยาบรรณของขาราชการและจรยธรรมของผตรวจสอบภายใน 2.ผบรหารหนวยงานบรหารงานดวยหลก ธรรมาภบาล แนวทางการเสรมจดแขง

ข.มาตรฐานดานพนธกจของการบรหาร จดแขง -

แนวทางการเสรมจดแขง

3.มาตรฐานดานการสรางและพฒนาสงคมฐานความรและสงคมแหงการเรยนร

จดแขง มการนาความรทไดจากการจดการความร ซงเปนแนวปฏบตทดมาปรบใชในการปฏบตงานจรง แนวทางการเสรมจดแขง ควรเลอกประเดนการจดการความรทหลากหลายเปนประโยชนในการปฏบตงานจรงอยางตอเนอง

ตารางสรปผลตามมมมองดานบรหารจดการทสาคญและตวบงชตามมมมองดานการบรหารจดการ (ตาราง ป 4 เปรยบเทยบคะแนนของ สกอ.และมร.)

ผลผลต

สรป ผลการประเมน 4.51-5.00 การดาเนนงานระดบดมาก 3.51-4.50 การดาเนนงานระดบด 2.51-3.50 การดาเนนงานระดบพอใช 1.51-2.50 การดาเนนงานตองปรบปรง 0.00-1.50 การดาเนนงานตองปรบปรงเรงดวน

มมมองดานบรหารจดการ

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร.

1.ดานนกศกษาและผมสวนไดสวนเสย

- - - - - - - - - -

2.ดานกระบวนการภายใน - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก 3.ดานการเงน - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก 4.ดานบคลากรการเรยนรและนวตกรรม

- - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก

เฉลยรวมทกตวบงช

ดมาก

จดแขง /แนวทางการเสรมจดแขง

จดทควรพฒนา /ขอเสนอแนะ

เพอการพฒนา

1.ดานนกศกษาและผมสวนได

สวนเสย จดแขง

- แนวทางการเสรมจดแขง

2.ดานกระบวนการภายใน จดแขง 1.บคลากรถอปฏบตตามจรรยาบรรณของขาราชการและจรยธรรมของผตรวจสอบภายใน 2.ผบรหารหนวยงานบรหารดวยหลกธรรมาภบาล 3.ผบรหารและบคลากรใหความสาคญกบการดาเนนงานดานการประกนคณภาพ

แนวทางการเสรมจดแขง นาผลการประเมนดานตางๆ มาปร บปรงการดาเนนงานอยางตอเนอง

3.ดานการเงน จดแขง ตดตามผลการใชเงนใหเปนไปตามเปาหมายของแผนกลยทธทางการเงนและนาขอมลจากรายงานทางการเงนมาตดสนใจ

แนวทางการเสรมจดแขง กาหนดแผนกลยทธทางการเงนให สมพนธกบผลการวเคราะหคาใชจายตามลาดบความสาคญ

4.ดานบคลากรการเรยนรและ

นวตกรรม จดแขง มการนาความรทไดจาการจดการความร ซงเปนแนวปฏบตทดมาปรบปรงใชในการปฏบตงานจรง แนวทางการเสรมจดแขง ควรเลอกประเดนการจดการความรทหลากหลายและเปนประโยชนในการปฏบตงานจรงอยางตอเนอง

ตารางสรปผลตามมมมองดานบรหารจดการทสาคญและตวบงชตามมมมองดานการบรหารจดการ (ตาราง ป 5 เปรยบเทยบคะแนนของ สกอ.และมร.)

ผลผลต

สรป ผลการประเมน 4.51-5.0 การดาเนนงานระดบดมาก

3.51-4.50 การดาเนนงานระดบด 2.51-3.50 การดาเนนงานระดบพอใช 1.51-2.50 การดาเนนงานตองปรบปรง 0.00-1.50 การดาเนนงานตองปรบปรงเรงดวน

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 1.มาตรฐานดานศกยภาพและความพรอมในการจดการศกษา (1)ดานกายภาพ - - - - - - - - - - (2)ดานวชาการ - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก (3)ดานการเงน - - 5.00 5.00 - - 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก (4)ดานการบรหารจดการ - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดมาก 5.00 ดมาก 2.มาตรฐานดานการดาเนนการตามภารกจของสถาบนอดมศกษา (1)ดานการผลตบณฑต - - - - - - - - - - (2)ดานการวจย - - - - - - - - - - (3)ดานการใหบรการทางวชาการแกสงคม

- - - - - - - - - -

(4)ดานการทานบารงศลปะและวฒนธรรม

- - - - - - - - - -

เฉลยรวมทกตวบงช

ดมาก

ลงนาม ...............................ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารยวจตพาณ เจรญขวญ) ................................กรรมการ (รองศาสตราจารยสกญญา ตนธนวฒน ) ...................................กรรมการ (ผชวยศาสตราจารยดร .รชน ภวพฒนะพนธ) ...................................กรรมการ (ผชวยศาสตราจารย ดร .อาจรณ เชษฐสมน) ...................................กรรมการและเลขานการ (ผชวยศาสตร าจารยดร.มาลน บณยรตพนธ)

ลงนาม .............................ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย ดร.เตอนใจ เกตษา) ...............................กรรมการ (ผชวยศาสตราจารย ดร .ประภาส พาวนนท) ...............................กรรมการ (ผชวยศาสตราจารยมณรตน จรงเดชากล ) ...............................กรรมการ (อาจารยสรลกษณ แสง-ชโต) .................................กรรมการและเลขานการ (ผชวยศาสตราจารยดร .บงกชรตน เตชะไตรศกด)

ภาคผนวก จ

เอกสารการประเมนผลตางๆ สานกงานตรวจสอบภายใน

แบบประเมนผบรหาร

คาชแจง แบบประเมนนเปนการประเมนผลงานของผบรหารหนวยงานภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง เพอเปนการเกบขอมล สาหรบการตอบตวบง ชท 7.1 ภาวะผนาของสถาบนและผบรหารทกระดบ (เกณฑของ สกอ.) ซงเปนสวนหนง ของการประกนคณภาพการศกษาภายใน

ผบรหารระดบสง หมายถง อธการบด รองอธการบด คณบด ผอานวยการสานก/สถาบน ผบรหารระดบกลาง หมายถง ผอานวยการกอง รองผอานวยการสานก/สถาบน/ศนย รองคณบด

หวหนาภาควชา หวหนาฝาย ผบรหารระดบตน หมายถง หวหนางาน และหวหนาหนวยงานตางๆ

ผบรหารท รบการประเมน คอ 1.ผบรหารระดบสง

1.อธการบด 2. รองอธการบด 3.คณบด 4.ผอานวยการสานก/สถาบน

2.ผบรหารระดบกลาง 1.ผอานวยการกอง 2.รองผอานวยการสานก/สถาบน/ศนย 3.รองคณบด 4.หวหนาภาควชา 5.หวหนาฝาย 3.ผบรหารระดบตน 1.หวหนางาน 2.หวหนาหนวยงานตางๆ 3.อนๆ........................................................................................

ตอนท 1 ขอมลทวไป โปรดทาเครองหมาย ทตรงกบความเปนจรงสาหรบตวทาน สายปฏบตราชการ สายวชาการ สายปฏบตการ หนวยงาน (โปรดระบ)...........................................................................................................

เกณฑการประเมนคณภาพ 5 หมายถง ดเดน 4 หมายถง ดมาก 3 หมายถง ด 2 หมายถง พอใช 1 หมายถง ตองปรบปรง

เกณฑการพจารณา ระดบคณภาพ 4.51-5.00 ดเดน 3.51-4.50 ดมาก 2.51-3.50 ด 1.51-2.50 พอใช 1.00-1.50 ตองปรบปรง

ตอนท 2 ภาวะผนาของผบรหาร ระดบคณภาพ

คณลกษณะผบรหาร ดเดน ดมาก ด พอใช ตอง

ปรบปรง 1. มวสยทศน กาหนดทศทางการดาเนนงานแ ละสามารถถายทอดไปยง บคลากรทกระดบ มความสามารถในการวางแผนกลยทธ มการนาขอมล สารสนเทศเปนฐานในการปฏบตงานและพฒนาหนวยงาน

2. มการกากบ ตดตามและประเมนผลการดาเนนงานตามทมอบหมายรวม ทงสามารถสอสารแผนและผลการดาเนนงานของห นวยงานไปยงบคลากร

3. มการสนบสนนใหบคลากรในหนวยงานมสวนรวมในการบรหารจดการ ใหอานาจในการตดสนใจแกบคลากรตามความเหมาะสม

4. มการถายทอดความรและสงเสรมพฒนาผรวมงาน เพอใหสามารถทางาน บรรลวตถประสงคของหนวยงานเต มตามศกยภาพ

5. มการบรหารงานดวยหลกธรรมาภบาล โดยคานงถงประโยชนของ หนวยงานและผมสวนไดสวนเสย

6. มการนาผลการประเมนการบรหารงานไปปรบปรงการบรหารงานอยาง เปนรปธรรม

ตอนท 3 การบรหารตามหลกธรรมมาภบาล ระดบคณภาพ

หลกธรรมมาภบาล ดเดน ดมาก ด พอใช ตอง

ปรบปรง 1. หลกประสทธผล 1.1 ผลการปฏบตราชการบรรลตามวตถประสงคและเปาหมายของ แผนปฏบตราชการ

1.2 มการตดตามประเมนผลการปฏบตงานอยางเปนระบบ 1.3 มกานนาผลการประเมนมาพฒนาปรบปรงการปฏบตงานอยางตอเนอง 2. หลกประสทธภาพ 2.1 มการรณรงคใหทกฝายประหยดการใชทรพยากรธรรมชาต พลงงานและม กจกรรมเพอการอนรกษทรพยากร

2.2 ควบคมการใชงบประมาณอยางคมคา 2.3 มการใชเทคโนโลยเครองมออปกรณตางๆ ททนสมยเพอลดตนทนและ

ระยะเวลา

3. หลกการตอบสนอง 3.1 สามารถบรหารงานไดสาเรจตามระยะเวลาทกาหนด 3.2 สามารถบรหารงานไดสอดคลองกบความคาดหวงหรอความตองการของ ประชาชนผรบบรการ และผมสวนไดสวนเสย

ระดบคณภาพ หลกธรรมาภบาล ดเดน ดมาก ด พอใช ตอง

ปรบปรง 4. หลกภาระรบผดชอบ 4.1 รบฟง และนาขอเสนอแนะ ขอรองเรยนของผรบบรการไปดาเนนการ อยางเตมความสามารถ

4.2 มการบนทกเรองรองเรยน และมการรายงานผลการดาเนนการเกยว กบ เรองรองเรยนนนใหผรองเรยนทราบ

5. หลกความโปรงใส 5.1 มการเปดเผย และเปดโอกาสใหบคลากรตรวจสอบการบรหารได เชน แผนงาน โครงการตางๆ เอกสารการจดซอ -จดจางฯลฯ

5.2 มการประชาสมพนธใหขอมลขาวสารแกประชาชน /ผเกยวของ 6. หลกการมสวนรวม 6.1 เปดโอกาสใหบคลากรมสวนรวมในการจดทาแผนพฒนาบคลากร

6.2 เปดโอกาสใหบคลากรทกระดบมสวนรวมแกไขปญหา ตดสนใจ และ พฒนาหนวยงาน

7. หลกการกระจายอานาจ 7.1 มการมอบอานาจในการตดสนใจดาเนนงานแกบคลากรฝายตางๆ

7.2 มการประเมนความพงพอใจในการบรหารงานของผบรหารจากผมสวน ไดเสย

7.3 มการนาผลการประเมนความพงพอใจมาใชในการปรบปรงการ บรหารงาน

8. หลกนตธรรม 8.1 เปดโอกาสใหบคลกรไดแสดงความคดเหนเกยวกบขอบงคบตางๆ ทจะม ผลบงคบใชกบหนวยงาน

8.2 มการบรหารราชการดวยความเปนธรรมไมเลอกปฏบต 8.3 มการเผยแพร ประชาสมพนธขาวสารของมหาวทยาลย และขอกฎหมาย ทเกยวของกบสทธประโยชนและหนาทของบคลากร

9. หลกความเสมอภาค 9.1 บคลากรไดรบการปฏบตอยางเทาเทยมกน

9.2 บคลากรไดรบบรการอยางเทาเทยมกน 10. หลกมงเนนฉนทามต 10.1 นาขอเสนอแนะและความคดเหนของผมสวนไดเสยมาใชในการ ตดสนใจเชงบรการ

10.2 มการบรหารงานโดยยดหลกฉนทามต

คาชแจง แบบประเมนนเปนการประเมนผลงานของ คณะกรรมการดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง เพอเปนการเกบขอมลสาหรบการตอบตวบงชท 7.1 ภาวะผนาของสภาสถาบน และผบรหารทกระดบของสถาบน ซงเปนสวนหนงของการประกนคณภาพการศกษาภายใน

*****************************************************

โปรดทาเครองหมาย ทตรงกบความจรงสาหรบตวทาน

ตอนท 1 ขอมลทวไป ชอ............................................... ประเภทตาแหนง วชาชพเฉพาะ หรอเชยวชาญเฉพาะ ทวไป

เกณฑการประเมนคณภาพ เกณฑการพจารณา ระดบคณภาพผลงาน 5 หมายถง ดเดน 4.51 - 5.00 ดเดน 4 หมายถง ดมาก 3.51 - 4.50 ดมาก 3 หมายถง ด 2.51 - 3.50 ด 2 หมายถง พอใช 1.51 - 2.50 พอใช 1 หมายถง ตองปรบปรง 1.00 - 1.50 ตองปรบปรง

แบบประเมนคณะกรรมการดาเนนงาน

ตอนท 2 การประเมนผลงานทปฏบต

ระดบคณภาพผลงาน งานทปฏบต

5 4 3 2 1 1. การมสวนรวมในการกาหนดนโ ยบายและ แนวทางในการดาเนนงานของหนวยงาน

2. การวางระบบการควบคมภายในและบรหาร ความเสยง

3. การประกนคณภาพการศกษาภายใน

4. การจดทารายงานการประเมนตนเอง (SAR)

5. สงเสรมการทานบารงศลปวฒนธรรมและ ประเพณไทย

6. การดาเนนการวจยสถาบน

7. การจดการความรของหนวยงาน

8. จดทาแผนพฒนาบคลากร

9. การกาหนดนโยบายระบบสารสนเทศ

10. การมสวนรวมในการบรหารงานของสานกงาน ตรวจสอบภายใน

แบบสอบถาม

ความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ สานกงานตรวจสอบภายใน มหาวทยาลยรามคาแหง

คาชแจง โปรดทาเครองหมาย ในชองทตรงกบความพอใจของทาน

ตอนท 1 ขอมลพนฐานทวไป 1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญง 2. วฒการศกษา ( ) ตากวาปรญญาตร ( ) ปรญญาตร ( ) ปรญญาโท

ตอนท 2 ความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ

ระดบความพงพอใจ ขอคาถาม

มากทสด มาก ปานกลาง นอย นอยทสด

1. ขอมลทบนทกในระบบฐานขอมลมความถกตอง ครบถวน และเชอถอได

2. ทานสามารถเขาใชงานในระบบได สะดวก รวดเรว

3. ขอมลในระบบฐานขอมลเปนปจจบน

4. ทานสามารถนาขอมลในระบบฐานขอมลมาใช ในการปฏบตงาน

5. ทานไดรบสารสนเทศทจาเปนตอการปฏบตงาน โดยตรง

ตอนท 3 ขอเสนอแนะ

................................................................................................................................................................................

ความพงพอใจตอการพฒนาบคลากร สานกงานตรวจสอบภายใน

คาชแจง โปรดทาเครองหมาย ในชองทตรงกบความพอใจของทาน

ตอนท 2 ความพงพอใจตอการพฒนาบคลากร

ระดบความพงพอใจ ขอคาถาม

1. ทานได รบการสนบสนนใหเขารบการอบรม/สมมนา/ ดงาน ทงภายใน และภายนอกมหาวทยาลย

2. ทานเขารบการอบรมตรงตามสายงานทปฏบต

3. ทานไดรบการสนบสนนในการศกษาตอ

4. ทานไดรบการส งเสรมใหเขารบการตรวจสขภาพ ประจาป

5. การประเมนผลการปฏบตงานมความโปรงใส ยตธรรม

6. ทานพอใจในสวสดการทไดรบจากมหาวทยาลย

7. ทานมสวนรวมในการพฒนาบคลากรของ หนวยงาน

................................................................................................................................................................................

การนาความรไปใชประโยชนของบคลากร สานกงานตรวจสอบภายใน

คาชแจง โปรดทาเครองหมาย ในชองทตรงกบความคดเหนของทาน

ตอนท 2 ความคดเหนของบคลากรในการนาความรไปใชประโยชนหลงการอบรม

ระดบความคดเหน ขอคาถาม

1. ทานเขารบการอบรมในเรองทตรงกบงานทปฏบต

2. กอนการอบรมทานมความรในเรองทเขาอบรม ระดบใด

3. หลงการอบรมทานมความรในเรองทเขาอบรม ระดบใด

4. ทานนาความรทไดรบไปปร ะยกตใชในการ ปฏบตงาน

5. ความรทเขารบการอบรมทาใหการทางานของทาน ดขนเพยงใด

................................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ฉ

คณะกรรมการของสานกงานตรวจสอบภายใน

คาสงสานกงานตรวจสอบภายใน ท 2 / 2554

เรอง แตงตงคณะกรรมการดาเนนงาน ของสานกงานตรวจสอบภายใน ------------------------------------

เพอใหการดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายใน ดาเนนไปดวยความเรยบรอย

มประสทธภาพ ประสทธผล จงขอแตงตงกรรมการ ดงน 1. นางสาวสมนา ปรงศกด ประธานกรรมการ 2. นางลาดวน เจรญสทธ กรรมการ 3. นางสาววล นวมศร กรรมการ 4. นางฉววรรณ สวรรณเทยบ กรรมการ 5. นางสคนธ โตธนาคม กรรมการและเลขานการ โดยคณะกรรมการ มหนาทความรบผดชอบ ดงน

1. กาหนดนโยบาย และแนวทางในการดาเนนงานของสานกงานตรวจสอบภายใน 2. จดวางระบบการควบคมภายใน และการบรหารความเสยงของหนวยงาน เพอใหการปฏบตงาน

บรรลผล ตามวตถประสงค หรอเปาหมายทกาหนดไว

3.ประกนคณภาพภายในหนวยงาน และจดทารายงานการประเมนตนเองเพอเสนอหนวยงานทเกยวของ 4. สนบสนนและสงเสรมดานการทานบารงศลปวฒนธรรมและประเพณไทย 5. การวจยสถาบน เพอการพฒนางานของสานกงานตรวจสอบภายใน 6. การจดการความร เพอรวบรวมความรทจาเปนตอการปฏบตงานใหเปนระบบ 7. การพฒนาบคลากร เพอเพมศกยภาพในการทางานตามหนาทรบผดชอบ 8. รบผดชอบระบบสารสนเทศของสานกงานตรวจสอบภายใน

ทงน ตงแตบดนเปนตนไป สง ณ วนท 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ..................................... (นางสาวสมนา ปรงศกด) หวหนาสานกงานตรวจสอบภายใน

คาสงสานกงานตรวจสอบภายใน ท 3 / 2554 เรอง แตงตงคณะกรรมการจดทาแผนการปฏบตราชการ ของสานกงานตรวจสอบภายใน

------------------------------------ เพอใหการจดทาแผนปฏบตราชการ ของสานกงานตรวจสอบภายใน ดาเนนไปดวย

ความเรยบรอยและเหมาะสม จงขอแตงตงคณะกรรมการ ดงน 1. นางสาวสมนา ปรงศกด ประธานกรรมการ 2. นางฉววรรณ สวรรณเทยบ กรรมการ 3. นางลาดวน เจรญสทธ กรรมการและเลขานการ โดยคณะกรรมการมหนาทความรบผดชอบ

1. จดทาแผนปฏบตราชการ 4 ป และแผนปฏบตงานประจาปของสานกงานตรวจสอบภายใน 2. กาหนดคาเปาหมาย ตวชวด การดาเนนงานของหนวยงานใหสอดคลองกบตวชวด และคา เปาหมาย ของแผนปฏบตราชการ 4 ป และประจาปงบประมาณ มหาวทยาลยรามคาแหง

ทงน ตงแตบดนเปนตนไป สง ณ วนท 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 (นางสาวสมนา ปรงศกด) หวหนาสานกงานตรวจสอบภายใน

ภาคผนวก ช

ขอมลพนฐาน สานกงานตรวจสอบภายใน

ภาคผนวก ช ขอมลพนฐาน หนวยงาน.สานกงานตรวจสอบภายใน

องคประกอบ ประเดน จานวน องคประกอบท 1 จานวนผสาเรจการศกษาศกษาระดบปรญญาตรทไดรบการประเมนคณลกษณะตามอตลกษณ

คาเฉลยของคะแนนประเมนบณฑตระดบปรญญาตรทมคณลกษณะตามอตลกษณ (คะแนนเตม ๕)

จานวนผสาเรจการศกษาศกษาระดบปรญญาโททไดรบการประเมนคณลกษณะตามอตลกษณ

คาเฉลยของคะแนนประเมนบณฑตระดบปรญญาโททมคณลกษณะตามอตลกษณ (คะแนนเตม ๕)

จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกทไดรบการประเมนคณลกษณะตามอตลกษณ

คาเฉลยของคะแนนประเมนบณฑตระดบปรญญาเอกทมคณลกษณะตามอตลกษณ (คะแนนเตม ๕)

คาเฉลยของคะแนนประเมนบณฑตทมคณลกษณะตามอตลกษณ (คะแนนเตม ๕) องคประกอบท 2 จานวนหลกสตรทเปดสอนทงหมด - -ระดบอนปรญญา - -ระดบปรญญาตร - -ระดบ ป.บณฑต - -ระดบปรญญาโททมเฉพาะแผน ก - -ระดบปรญญาโททมเฉพาะแผน ข - -ระดบปรญญาโท ทมทงแผน ก และ แผน ข อยในเอกสารหลกสตรฉบบเดยวกน ระดบปรญญาโท แผน ก ทมนกศกษาลงทะเบยนเรยนในแผน ก - -ระดบ ป.บณฑตขนสง - -ระดบปรญญาเอก จานวนหลกสตรวชาชพทเปดสอนทงหมด - -ระดบอนปรญญา - -ระดบปรญญาตร - -ระดบ ป.บณฑต - -ระดบปรญญาโท - -ระดบ ป.บณฑตขนสง - -ระดบปรญญาเอก จานวนหลกสตรวชาชพทเปดสอนและไดรบการรบรองหลกสตรจากองคกรวชาชพทงหมด - -ระดบอนปรญญา - -ระดบปรญญาตร - -ระดบ ป.บณฑต

- -ระดบปรญญาโท - -ระดบ ป.บณฑตขนสง - -ระดบปรญญาเอก จานวนศนยจดการศกษานอกสถานทตงทงหมด จานวนหลกสตรทเปดสอนโดยศนยการจดการศกษานอกสถานทตงทงหมด - -ระดบอนปรญญา - -ระดบปรญญาตร - -ระดบ ป.บณฑต - -ระดบปรญญาโท - -ระดบ ป.บณฑตขนสง - -ระดบปรญญาเอก

จานวนหลกสตรทเปดสอนโดยศนยการจดการศกษานอกสถานทตงและผานการรบทราบจากสกอ.

- -ระดบอนปรญญา - -ระดบปรญญาตร - -ระดบ ป.บณฑต - -ระดบปรญญาโท - -ระดบ ป.บณฑตขนสง - -ระดบปรญญาเอก จานวนหลกสตรทงหมดทไดรบอนมตตามกรอบ TQF - -ระดบอนปรญญา - -ระดบปรญญาตร - -ระดบ ป.บณฑต - -ระดบปรญญาโท - -ระดบ ป.บณฑตขนสง - -ระดบปรญญาเอก

จานวนหลกสตรทงหมดทไดรบอนมตตามกรอบ TQF และมการประเมนผลตามตวบงชผลการดาเนนงานฯ ครบถวน

- -ระดบอนปรญญา - -ระดบปรญญาตร - -ระดบ ป.บณฑต - -ระดบปรญญาโท - -ระดบ ป.บณฑตขนสง - -ระดบปรญญาเอก

จานวนหลกสตรทงหมดทไดรบอนมตตามกรอบ TQF ทมผลการประเมนตามตวบงชผลการดาเนนงานฯ ผานเกณฑประเมนอยางนอยรอยละ 80 ของตวบงชทกาหนด)

- -ระดบอนปรญญา - -ระดบปรญญาตร

- -ระดบ ป.บณฑต - -ระดบปรญญาโท - -ระดบ ป.บณฑตขนสง - -ระดบปรญญาเอก

จานวนหลกสตรทงหมดทยงไมไดรบอนมตตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกสตรระดบอดมศกษา พ.ศ.2548 ครบถวน

- -ระดบอนปรญญา - -ระดบปรญญาตร - -ระดบ ป.บณฑต - -ระดบปรญญาโท - -ระดบ ป.บณฑตขนสง - -ระดบปรญญาเอก

จานวนหลกสตรสาขาวชาชพทมความรวมมอในการพฒนาและบรหารหลกสตรกบภาครฐหรอภาคเอกชนทเกยวของกบวชาชพของหลกสตร

- -ระดบอนปรญญา - -ระดบปรญญาตร - -ระดบ ป.บณฑต - -ระดบปรญญาโท - -ระดบ ป.บณฑตขนสง - -ระดบปรญญาเอก จานวนนกศกษาปจจบนทงหมดทกระดบการศกษา - -จานวนนกศกษาปจจบนทงหมด - ระดบอนปรญญา - -จานวนนกศกษาปจจบนทงหมด - ระดบปรญญาตร - -จานวนนกศกษาปจจบนทงหมด - ระดบ ป.บณฑต - -จานวนนกศกษาปจจบนทงหมด - ระดบปรญญาโท - -จานวนนกศกษาปจจบนทงหมด - ระดบปรญญาโท (แผน ก) - -จานวนนกศกษาปจจบนทงหมด - ระดบปรญญาโท(แผน ข) - -จานวนนกศกษาปจจบนทงหมด - ระดบ ป.บณฑตขนสง - -จานวนนกศกษาปจจบนทงหมด - ระดบปรญญาเอก จานวนอาจารยประจาทงหมด รวมทงทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ - -จานวนอาจารยประจาทปฏบตงานจรง - -จานวนอาจารยประจาทลาศกษาตอ จานวนอาจารยประจาทงหมดทดารงตาแหนงอาจารย - -จานวนอาจารยประจา (ทไมมตาแหนงทางวชาการ) ทมวฒปรญญาตร - -จานวนอาจารยประจา (ทไมมตาแหนงทางวชาการ) ทมวฒปรญญาโท - -จานวนอาจารยประจา (ทไมมตาแหนงทางวชาการ) ทมวฒปรญญาเอก จานวนอาจารยประจาทงหมดทดารงตาแหนงผชวยศาสตราจารย

- -จานวนอาจารยประจาตาแหนงผชวยศาสตราจารย ทมวฒปรญญาตร - -จานวนอาจารยประจาตาแหนงผชวยศาสตราจารย ทมวฒปรญญาโท - -จานวนอาจารยประจาตาแหนงผชวยศาสตราจารย ทมวฒปรญญาเอก จานวนอาจารยประจาทงหมดทดารงตาแหนงรองศาสตราจารย - -จานวนอาจารยประจาตาแหนงรองศาสตราจารย ทมวฒปรญญาตร - -จานวนอาจารยประจาตาแหนงรองศาสตราจารย ทมวฒปรญญาโท - -จานวนอาจารยประจาตาแหนงรองศาสตราจารย ทมวฒปรญญาเอก จานวนอาจารยประจาทงหมดทดารงตาแหนงศาสตราจารย - -จานวนอาจารยประจาตาแหนงศาสตราจารย ทมวฒปรญญาตร - -จานวนอาจารยประจาตาแหนงศาสตราจารย ทมวฒปรญญาโท - -จานวนอาจารยประจาตาแหนงศาสตราจารย ทมวฒปรญญาเอก จานวนนกศกษาเตมเวลาเทยบเทา (FTES) รวมทกหลกสตร - -ระดบอนปรญญา - -ระดบปรญญาตร - -ระดบ ป.บณฑต - -ระดบปรญญาโท - -ระดบ ป.บณฑตขนสง - -ระดบปรญญาเอก จานวนเครองคอมพวเตอรทจดบรการใหนกศกษา

จานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนกศกษาทมการลงทะเบยนการใช Wi-Fi กบสถาบน

ผลการประเมนคณภาพการใหบรการหองสมดและแหลงเรยนรอนๆ ผานระบบเครอขายคอมพวเตอร และมการฝกอบรมการใชงานแกนกศกษา

ผลการประเมนคณภาพการใหบรการดานกายภาพทเหมาะสมตอการจดการเรยนการสอนและการพฒนานกศกษา อาท หองเรยน หองปฏบตการ อปกรณการศกษา และจดเชอมตออนเตอรเนตในระบบไรสาย

ผลการประเมนคณภาพในการใหบรการสงอานวยความสะดวกทจาเปนอนๆ อาท งานทะเบยนนกศกษาผานระบบเครอขายคอมพวเตอร การบรการอนามยและการรกษาพยาบาล การจดการหรอจดบรการดานอาหารและสนามกฬา

ผลการประเมนคณภาพในการใหบรการสาธารณปโภคและรกษาความปลอดภยของอาคารตลอดจนบรเวณโดยรอบ อาท ประปา ไฟฟา ระบบกาจดของเสย การจดการขยะ รวมทงมระบบและอปกรณปองกนอคคภยในบรเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายทเกยวของ

ผลการประเมนความพงพอใจของผเรยนในเรองคณภาพการสอน และสงสนบสนนการเรยนร (เทยบจากคา 5 ระดบ) เฉลยทกหลกสตร

- -ระดบอนปรญญา - -ระดบปรญญาตร - -ระดบ ป.บณฑต - -ระดบปรญญาโท

- -ระดบ ป.บณฑตขนสง - -ระดบปรญญาเอก ระดบปรญญาเอก ทมนกศกษาลงทะเบยนเรยน รอยละของอาจารยประจาทดารงตาแหนงทางวชาการของปทผานมา

รอยละของอาจารยประจาทมคณวฒปรญญาเอกปการศกษาทผานมา (กรณทเลอกใชเกณฑประเมนเปนคาการเพมขนของรอยละฯ)

จานวนอาจารยประจาทงหมดทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ แยกตามวฒปรญญาหรอเทยบเทา

- -จานวนอาจารยประจาทงหมดทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ วฒปรญญาตรหรอเทยบเทา - -จานวนอาจารยประจาทงหมดทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ วฒปรญญาโทหรอเทยบเทา - -จานวนอาจารยประจาทงหมดทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ วฒปรญญาเอกหรอเทยบเทา จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรทงหมด จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรทตอบแบบสารวจเรองการมงานทา จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรทไดงานทาหลงสาเรจการศกษา จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรทประกอบอาชพอสระ จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรทมงานทากอนเขาศกษา จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรทศกษาตอระดบบณฑตศกษา

เงนเดอนหรอรายไดตอเดอน ของผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรทไดงานทาหรอประกอบอาชพอสระ (คาเฉลย)

จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโททงหมด จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกทงหมด

จานวนผสาเรจการศกษาศกษาระดบปรญญาตรทไดรบการประเมนคณภาพตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต

ผลการประเมนโดย Exit Exam ในกลมสาขาวชาทจบการศกษาระดบปรญญาตรตามกรอบ TQF เฉลย (คะแนนเตม ๕)

ผลการประเมนจากความพงพอใจของนายจางทมตอผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรตามกรอบ TQF เฉลย (คะแนนเตม ๕)

จานวนผสาเรจการศกษาศกษาระดบปรญญาโททไดรบการประเมนคณภาพตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต

ผลการประเมนโดย Exit Exam ในกลมสาขาวชาทจบการศกษาระดบปรญญาโทตามกรอบ TQF เฉลย (คะแนนเตม ๕)

ผลการประเมนจากความพงพอใจของนายจางทมตอผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโทตามกรอบ TQF เฉลย (คะแนนเตม ๕)

จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกทไดรบการประเมนคณภาพตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต

ผลการประเมนโดย Exit Exam ในกลมสาขาวชาทจบการศกษาระดบปรญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลย (คะแนนเตม ๕)

ผลการประเมนจากความพงพอใจของนายจางทมตอผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลย (คะแนนเตม ๕)

จานวนรวมของบทความวจยของวทยานพนธหรอการคนควาอสระ (สารนพนธ)ทตพมพ (ปรญญาโท)

- -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบชาต

- -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบนานาชาต หรอจานวนการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทปรากฎในฐานขอมล TCI

- -จานวนบทความวจยฯทตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทมชอปรากฎในประกาศของสมศ.

- -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทมชอปรากฎในประกาศของ สมศ.

- -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทมชอปรากฏอยในฐานขอมลสากล ISI

- -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการทมชอปรากฎในฐานขอมลการจดอนดบวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนนถกจดอยในควอไทลท 4 (Q4) ในปลาสด ใน subject category ทตพมพ หรอมการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลสากล ISI และฐานขอมล Scopus

จานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทเผยแพร (ปรญญาโท) - -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรระดบสถาบนหรอจงหวด - -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรในระดบชาต

- -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรในระดบความรวมมอระหวางประเทศ

- -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรในระดบภมภาคอาเซยน - -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรในระดบนานาชาต จานวนรวมของบทความวจยของวทยานพนธทตพมพ (ปรญญาเอก) - -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบชาต

- -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบนานาชาต หรอจานวนการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทปรากฎในฐานขอมล TCI

- -จานวนบทความวจยฯทตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทมชอปรากฎในประกาศของสมศ.

- -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทมชอปรากฎอยในประกาศของ สมศ.

- -จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทมชอปรากฏอยในฐานขอมลสากล ISI

จานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทเผยแพร (ปรญญาเอก) - -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรระดบสถาบนหรอจงหวด - -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรในระดบชาต

- -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรในระดบความรวมมอระหวางประเทศ

- -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรในระดบภมภาคอาเซยน - -จานวนผลงานสรางสรรคจากศลปนพนธทไดรบการเผยแพรในระดบนานาชาต

ผลการประเมนจากความพงพอใจของนายจางทมตอผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตร โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลย (คะแนนเตม ๕)

จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาตรทงหมด (ปการศกษาทจดเกบขอมล) จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาโททงหมด (ปการศกษาทจดเกบขอมล) จานวนผสาเรจการศกษาระดบปรญญาเอกทงหมด (ปการศกษาทจดเกบขอมล) องคประกอบท 4 จานวนนกวจยประจาทงหมด รวมทงทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ - -จานวนนกวจยประจาทปฏบตงานจรง

จานวนอาจารยประจาและนกวจยประจาทไดรบการพฒนาศกยภาพดานงานวจยหรองานสรางสรรค

จานวนอาจารยประจาและนกวจยประจาทไดรบความรดานจรรยาบรรณการวจย จานวนเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายในสถาบน - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ - -กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร จานวนเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบน - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ - -กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร จานวนอาจารยประจาทงหมด (ไมนบผลาศกษาตอ) - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ - -กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร จานวนนกวจยประจาทงหมด (ไมนบผลาศกษาตอ) - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ - -กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร จานวนผลงานวจยหรองานสรางสรรคทมการยนการจดทะเบยนสทธบตรหรออนสทธบตร - -จานวนนกวจยประจาทลาศกษาตอ จานวนอาจารยประจาทลาศกษาตอ - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ - -กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร จานวนนกวจยประจาทลาศกษาตอ - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ - -กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบชาต - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ - -กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร

จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบนานาชาต หรอจานวนการตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทปรากฎในฐานขอมล TCI

- -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ - -กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร

จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการระดบชาตทมชอปรากฎในประกาศของ สมศ. - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ - -กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร

(สมศ.)จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทมชอปรากฎอยในประกาศของ สมศ.

(สมศ.)จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทมชอปรากฏอยในฐานขอมลสากล ISI

จานวนบทความวจยฯ ทตพมพในวารสารวชาการทมชอปรากฎในฐานขอมลการจดอนดบวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนนถกจดอยในควอไทลท 4 (Q4) ในปลาสด ใน subject category ทตพมพ หรอมการตพมพในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลสากล ISI และฐานขอมล Scopus

- -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ - -กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร จานวนผลงานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบสถาบนหรอจงหวด - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ - -กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร จานวนผลงานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบชาต - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ - -กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร จานวนผลงานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบความรวมมอระหวางประเทศ - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ - -กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร จานวนผลงานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบภมภาคอาเซยน - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ - -กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร จานวนผลงานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบนานาชาต - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย - -กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ - -กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร จานวนรวมของผลงานวจยทนาไปใชประโยชน จานวนรวมของผลงานสรางสรรคทนาไปใชประโยชน จานวนรวมของผลงานวชาการทไดรบการรบรองคณภาพ - -บทความวชาการทไดรบการตพมพในวารสารระดบชาต - -บทความวชาการทไดรบการตพมพในวารสารระดบนานาชาต - -ตาราหรอหนงสอทมการตรวจอานโดยผทรงคณวฒ

- -ตาราหรอหนงสอทใชในการขอผลงานทางวชาการและผานการพจารณาตามเกณฑการขอตาแหนงทางวชาการแลว หรอตาราหรอหนงสอทมคณภาพสงมผทรงคณวฒตรวจอานตามเกณฑขอตาแหนงทางวชาการ

องคประกอบท 5 จานวนโครงการ/กจกรรมบรการทางวชาการทงหมด

จานวนโครงการ/กจกรรมบรการทางวชาการ ทบรณาการเฉพาะกบการเรยนการสอน จานวนโครงการ/กจกรรมบรการทางวชาการ ทบรณาการเฉพาะกบการวจย จานวนโครงการ/กจกรรมบรการทางวชาการ ทบรณาการกบทงการเรยนการสอนและการวจย องคประกอบท 6 จานวนโครงการหรอกจกรรมทสงเสรมสนบสนนดานศลปะและวฒนธรรม องคประกอบท 7 คะแนนผลการประเมนผลการดาเนนงานของสภาสถาบน (คะแนนเตม ๕)

คะแนนการประเมนผลผบรหาร/คณบด โดยคณะกรรมการทสภาสถาบน/กปค. แตงตง (คะแนนเตม ๕)

องคประกอบท 10 จานวนกจกรรมสนบสนนนโยบายสถานศกษา 3D ดานการสงเสรมประชาธปไตย

จานวนกจกรรมสนบสนนนโยบายสถานศกษา 3D ดานการสงเสรมใหมคณธรรม จรยธรรมและความเปนไทย

จานวนกจกรรมสนบสนนนโยบายสถานศกษา 3D ดานการสรางภมคมกนภยจากยาเสพตดทกชนด

กพร. 4.1.3 จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาตางประเทศทงหมด 4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาเกาหล 4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาเขมร 4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาจนกลาง 4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาญปน 4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาทมฬ 4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาพมา 4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาฟลปโน 4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษามลาย 4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษามาเลย 4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาลาว 4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาเวยดนาม 4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาองกฤษ 4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาอนโดนเซย 4.1.3 - -จานวนนกศกษาทเขาสอบภาษาตามกฎหมายทใชในกลมประเทศอาเซยนอนๆ

4.1.3 จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาตางประเทศทกาหนดทงหมด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาเกาหลทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาเขมรทกาหนด(ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาจนกลางทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาญปนทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาทมฬทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาพมาทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาฟลปโนทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษามาเลยทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษามลายทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาลาวทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาเวยดนามทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาองกฤษทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาอนโดนเซยทกาหนด (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

4.1.3 - -จานวนนกศกษาทสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถดานภาษาตามกฎหมายทใชในกลมประเทศอาเซยนอนๆ (ไดคะแนนในระดบไมตากวารอยละ 60 ของคะแนนเตม)

(Self Assessment Report : SAR ) 2 ปีการศึกษา 2554...

Documents

รายงานการประเมินตนเอง ปี ... · Web viewคำนำ รายงานการประเม นตนเอง (Self-Assessment Report

SAR : Self Assessment Reportรายงานการประเม นตนเอง ว ทยาล ยสารพ ดช างชลบ ร ประจ าป การศ

รายงานการประเมินตนเอง(1) รายงานการประเม นตนเอง คณะมน ษยศาสตร และส

รายงานการประเมินตนเอง ปี ...bj.ac.th/UserFiles/File/prakan/2554/sar2554.pdfE รายงานการประเม นตนเอง

· Web viewข อม ลท ได จากการประเม นในการประเม นตนเอง (SAR) ในคร งน ข าพเจ าจะได

(Self Assessment Report : SAR)...รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรายงานผลการดาเน

· Web viewรายงานการประเม นตนเอง ประจำป การศ กษา 2558 (ก นยายน 255 8 – ส งหาคม 255 9)

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมefis.onep.go.th/uploadfile/4220012/FileUploadAssessProj/... · Web viewรายงานการประเม

รายงานประเมินตนเอง (SAR) · Web viewรายงานการประเม นตนเองระด บสาขาว ชา (Self Assessment

art-culture.cmu.ac.thart-culture.cmu.ac.th/.../1583227869-2jt5s6e6lv.docx · Web viewรายงานการประเม นตนเอง ตามเกณฑ แนวทางค

รายงานการประเมินตนเอง SAR (Self-assessment ...bkh.moph.go.th/bkqc/file/4.pdfรายงานการประเม นตนเอง

คำนำrms.technictrang.ac.th/files/87458_14051510100531.docx · Web viewรายงานการประเม นตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำป

Self-Assessment Report (SAR)fve.ac.th/document/eh2iOeVWed112316.pdfก ค าน า รายงานการประเม นตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ

ปก คำนำ สารบัญ - Silpakorn University...รายงานการประเม นตนเอง คณะศ กษาศาสตร มหาวทยาล

Srinakharinwirot University · Web viewรายงานการประเม นตนเองสำหร บมาตรฐานแต ละหมวดประกอบด

Assessment Report SAR รายงาน...ก รายงานการประเม นตนเองของสถานศ กษา (Self-Assessment Report : SAR) โรงเร

รายงานการประเมินตนเอง · Web viewรายงานการประเม นตนเอง Author iLLuSioN Last modified by Mr.Robin

รายงานการประเมินตนเอง (SARรายงานการประเม นตนเอง (SAR) การจ ดสถานท เร ยนร

· Web viewรายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report) งานบร การการศ กษาและพ ฒนาค ณภาพน

รายงานการประเมินตนเอง NW.pdfรายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าป