Gestion y sistemas de la calidad

GESTION Y SISTEMAS

DE CALIDAD TOTAL

OBJETIVOS

•CONOCER LOS FUNDAMENTOS, LA FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA BÁSICA DE LA CALIDAD TOTAL

•APLICAR LA METODOLOGÍA Y NORMATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

METODOLOGÍA

•DISCUSION GRUPAL EN BASE A LECTURAS DE ARTÍCULOS RELACIONADOS AL CURSO

•DESARROLLO DE TALLERES Y ESTUDIO DE CASOS UTILIZANDO TECNICA DE PREGUNTAS

• APLICACIÓN DE TUTORIA DOCENTE

•FORMULACION Y EXPOSICION DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

CONTENIDO TEMÁTICO

1. CALIDAD TOTAL: CONCEPTOS, HERRAMIENTAS. METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. CICLO DEMING

2. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN: DEFINICIONES, REQUISITOS, METODOLOGÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN, MEDICIÓN Y MEJORA CONTINUA.

NORMAS: ISO 9001, ISO 14001 Y OSHA 18001

FÁBULA DE LA

HORMIGA FELIZ

LA HORMIGUITA FELIZ.wmv

CALIDAD TOTAL:

ASPECTOS GENERALES

EVOLUCIONDEL

CONCEPTODE

CALIDAD

DESDE 1900: INDUSTRIALIZACIÓN Y DIVISIÓN DEL TRABAJO

EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN VARÍA LA SITUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA.

LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS TAREAS PERMITE INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PERO ROMPRE RELACIÓN DIRECTA PRODUCTOR-CLIENTE

HACIA 1920 SE DIVIDE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN EINSPECCIÓN DEL PRODUCTO.

LA ECONOMÍA DE LA POST GUERRA CONDICIONA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y SE ENFATIZA EN EL USO DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS EN LA INSPECCIÓN DE LOS PRODUCTOS.

DESTACAN LOS APORTES DE EDWARD DEMING SOBRE LOS CATORCE PUNTOS PARA LA GESTIÓN Y EL CICLO DEMING O PDCA.

CRITERIO DE CALIDAD EN LA INSPECCIÓN DE PRODUCTOS

1940: CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO

1960: INTEGRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA

SE PROPUGNA UN CRITERIO INTEGRAL A LA CALIDAD, MÁS ALLÁ DE LAS INSPECCIONES E INVOLUCRA A LA EMPRESA.

SE INTRODUCE LA AUDITORIA COMO CRITERIO DE CONTROL

DESTACAN LOS APORTES DE CROSBY (CERO DEFECTOS), TAGUCHI (CONTROL DE PÉRDIDAS DE LA NO CALIDAD), ISHIKAWA (CIRCULOS Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD )

1980: CALIDAD TOTAL (TQM)

• LA CALIDAD COMO RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

•NO SÓLO SE HACE REFERENCIA A LA CALIDAD DEL PRODUCTO SINO TAMBIÉN A LOS PROCESOS Y LOS SISTEMAS.

•LA MEJORA CONTINUA COMO MECANISMO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

GESTIÓN DE CALIDAD: PRINCIPALES ETAPAS

EL HACHERO

El hachero esforzado-jorge bucay

ALGUNOS CONCEPTOS

SISTEMA

Sistema Contable

Sistema Ambiental

SistemaInformático

CLIENTECLIENTE INTERESADOS PERSONAL

EMPRESA

¿ QUE IMPLICA LA EXISTENCIA DE LA ORGANIZACIÓN?

¿QUEINTERESA?

¿QUÉ HACE?¿CÓMO HACE?¿CÓMO SE COMPROMETE?QUÉ ESPERA?

CÓMO PERCIBE?

• CAPITAL

• PERSONAS

• PROCESOS

• PROCEDIMIENTOS

PRODUCTO

O

SERVICIO

DEL

¿QUÉ COMPRENDE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD?

GESTIÓN

• Herramientas• Técnicas• Instrucciones

R E Q U E R I M I E N T O

C L I E N T E

SISTEMA DE GESTIÓN

CONJUNTO DE ELEMENTOS MUTUAMENTERELACIONADOS O QUE INTERACTÚAN PARAESTABLECER LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS Y PARA LOGRAR DICHOS OBJETIVOS-

ISO 9000:2005

Ing. Alexis Meza

CALIDAD

Ing. Alexis Meza

¿ QUÉ NO DEBE ENTENDERSE POR CALIDAD ?

• NO ES PERFECCIÓN(Perfecta, imperfecta, defectuosa)

• NO ES CANTIDAD(Gran, alta, mínima)

• NO ES BONDAD (Buena)

Ing. Alexis Meza

CALIDAD

• CUALIDAD DE UNA COSA. ATRIBUTO. PROPIEDAD OCARACTERÍSTICA.

• ELEMENTOS:

•SEGURIDAD,• DISPONIBILIDAD,• MANTENIBILIDAD,•CONFIABILIDAD•FACILIDAD DE USO•DESEO

Ing. Alexis Meza

“EL GRADO DE EXCELENCIA DE UNA COSA” LA TOTALIDAD DE ASPECTOS Y CARACTERÍSTICAS QUE

SATISFACEN UNA NECESIDAD”

CALIDAD

UNA DEFINICIÓN DE CALIDAD LLEVA IMPLÍCITA LA COMPARACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE METAS O ESTÁNDARES

IMPORTANTE

Ing. Alexis Meza

CALIDAD

CROSBY CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS

DEMING ES LA MÁXIMA UTILIDAD PARA EL CLIENTE

FEIGENBAUMPERFECTA SATISFACCION DELCLIENTE

JURAN IDONEIDAD O APTITUD PARA EL USO

Ing. Alexis Meza

ASPECTO ANTES HOY

OBJETO PRODUCTO AFECTA A LA EMPRESA

ALCANCE CONTROL DEL PRODUCTO

GESTIÓN DE LA EMPRESA

APLICACIÓN POR OBLIGACION POR CONVENCIMIENTO Y PARTICIPATIVA

METODOLOGÍA DETECTAR Y CORREGIR

PREVENIR Y MEJORAR

RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE CALIDAD

COMPROMISO DE CADA MIEMBRO DE LA EMPRESA

CLIENTES EXTERNOS INTERNOS Y EXTERNOS

ACERCA DE LA CALIDAD

Ing. Alexis Meza

¿PORQUÉ CALIDAD? : LA REACCIÓN EN CADENA

SIN CALIDAD EN LOS PRODUCTOS

NO HAY SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

SIN SATISFACCIÓN, NO HAY CLIENTES

SIN CLIENTES, NO HAY INGRESOS PARA LA EMPRESA

SIN INGRESOS, LA EMPRESA TIENE QUE CERRAR

Ing. Alexis Meza

¿ QUÉ DEBE ENTENDERSE POR CALIDAD?

“ES EL OJO DEL COMPRADOR” “ES LA CONCIENCIA DE LA EMPRESA”

HABILIDAD PARA SATISFACER REQUERIMIENTOSDE LOS CLIENTES Y PARTES INTERESADAS

CONJUNTO DE CARACTERISTICAS DE UNELEMENTO, PRODUCTO O SERVICIO QUE LECONFIEREN LA APTITUD DE SATISFACER UNA NECESIDAD IMPLICITA O EXPLICITA

Ing. Alexis Meza

IDEA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

IDEA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

ESPECIFICA-CIONES DEL PRODUCTO DEFINIDAS

ESPECIFICA-CIONES DEL PRODUCTO DEFINIDAS

PRODUCTO REALIZADO

PRODUCTO REALIZADO

CALIDAD DE DISEÑO

CALIDAD DE REALIZACION

EXPERIENCIAS VIVENCIAS

NECESIDADESPRODUCTOS

DE LA COMPETENCIA

RECOMEN-DACIONES

REQUISITOS DEL

PRODUCTOCALIDAD

ESPERADA

CA

LID

AD

S

UM

INIS

TR

AD

A

CALIDAD PERCIBIDA

CALIDAD PERCIBIDA Y SUMINISTRADA

CLIENTE ORGANIZACIÓN

Ing. Alexis Meza

CONOCER LOSREQUISITOSDEL CLIENTE

ORIENTAR LA EMPRESAHACIA EL CLIENTE

MEDIR LA SATISFACCIÓN

El ciclo de la calidadEl ciclo de la calidad

Ing. Alexis Meza

?

EL CLIENTE TIENE LA RAZON

EL CLIENTE TIENE SU RAZON

“USTED TIENE TODA LA RAZON, DESDE SU PUNTO DE VISTA”

Paul Watzlawick

Ing. Alexis Meza

SISTEMA

PROCESO

PRODUCTO

Requisitos de calidad para el sistema(P. Ej. ISO 9001:2000)

Requisitos de calidad para el proceso(P.Ej. Capacidad de un proceso)

Requisitos de calidad para el producto(P.Ej. Especificaciones)

Tres niveles de la calidad

Ing. Alexis Meza

GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL

• ES UNA FILOSOFÍA EMPRESARIAL.

•UNA ACTITUD DE TODA LA ORGANIZACIÓN ORIENTADA A PROPORCIONAR VALOR AL PRODUCTO O SERVICIO

• ES UN ELEMENTO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN

• NO SÓLO ES UNA CUALIDAD INHERENTE AL PRODUCTO SINO UNA FORMA DE ENFOCAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL.

• NO ES UN “PROYECTO” SINO ENTENDER QUE EN CADA ACTIVIDAD LA CALIDAD INFLUYE EN LA FORMA DE GESTIONAR.

Ing. Alexis Meza

CIRCULOS DE CALIDAD

•PEQUEÑO GRUPO DE EMPLEADOS QUE REALIZAN UN TRABAJOSIMILAR EN UN AREA COMÚN DE LA ORGANIZACIÓN Y QUE SE REÚNEN PERIÓDICAMENTE PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS RELACIONADOS CON SU ÁREA DE TRABAJO.

• ES UNA METODOLOGÍA DE TRABAJO Y DE APOYO.

• GOZAN DE CIERTA AUTONOMÍA PERO LA DECISIÓN FINAL ENLA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES A LOS PROBLEMASCORRESPONDE A LA ALTA DIRECCIÓN.

• CONTRIBUYE A LA MEJORA DEL CLIMA LABORAL Y FORMACIÓNDE EQUIPOS.

Ing. Alexis Meza

PROVEEDOR

Ing. Alexis Meza

PROVEEDOR

ORGANIZACIÓN O PERSONA QUE PROPORCIONA UN PRODUCTO (ISO 9000:2005)

EJEMPLO: PRODUCTOR, DISTRIBUIDOR, MINORISTA O VENDEDORDE UN PRODUCTO, O PRESTADOR DE UN SERVICIO O INFORMACION.

NOTA 1: UN PROVEEDOR PUEDE SER INTERNO O EXTERNO A LAORGANIZACION

NOTA 2: EN UNA SITUACION CONTRACTUAL UN PROVEEDOR PUEDE DENOMINARSE “CONTRATISTA”

Ing. Alexis Meza

APRENDA A SER PARTE DEL EQUIPO: ASAMBLEA DE LA CARPINTERIA

CUENTAN QUE EN LA CARPINTERIA HUBO UNA VEZ UNA EXTRAÑA ASAMBLEA.

FUE UNA REUNION DE HERRAMIENTAS PARA ARREGLARSUS DIFERENCIAS. EL MARTILLO EJERCICIO LA PRESIDENCIA, PERO LA ASAMBLEA LE NOTIFICO QUE TENIA QUE RENUNCIAR. LA CAUSA ?

HACIA DEMASIADO RUIDO ADEMAS SE PASABA EL TIEMPO GOLPEANDO.EL MARTILLO ACEPTO LA CULPA, PERO TAMBIEN PIDIO QUE FUERA EXPULSADO EL TORNILLO, DIJO QUE HABIA QUE DARLES MUCHAS VUELTAS PARA QUE SIRVIERA DE ALGO.

Ing. Alexis Meza


ANTE EL ATAQUE EL TORNILLO ACEPTO TAMBIEN, PERO ADEMAS PIDIO LA EXPULSION DE LA LIJA. HIZO VER QUE ERA MUY ASPERA EN SU TRATO Y SIEMPRE TENIA FRICCIONES CON LOS DEMAS. Y LA LIJA ESTUVO DE ACUERDO, A CONDICION DE QUE FUERA EXPULSADO EL METRO QUE SIEMPRE SE PASABA MIDIENDO A LOS DEMAS SEGÚN SU MEDIDA, COMO SI FUERA EL UNICO PERFECTO.

EN ESO ENTRO EL CARPINTERO, SE PUSO EL DELANTAL E INICIO SU TRABAJO. UTILIZO EL MARTILLO, LA LIJA, EL METRO Y EL TORNILLO

Ing. Alexis Meza

FINALMENTE LA TOSCA MADERA INICIAL SE CONVIRTIO EN UN LINDO MUEBLE.

CUANDO LA CARPINTERIA QUEDO NUEVAMENTE SOLALA ASAMBLEA REANUDO SU DELIBERACION.

FUE ENTONCES QUE TOMO LA PALABRA EL SERRUCHO, Y DIJO:SEÑORES HA QUEDADO DEMOSTRADO QUE TENEMOS DEFECTOS PERO EL CARPINTERO TRABAJA CON NUESTRAS CUALIDADES. ESO ES LO QUE NOS HACE VALIOSOS. ASI QUE NO PENSEMOS YA EN NUESTROS PUNTOS MALOS Y CONCENTREMONOS EN LA UTILIDAD DE NUESTROS PUNTOS BUENOS.


Ing. Alexis Meza

LA ASAMBLEA ENCONTRO ENTONCES QUE EL MARTILLO ERA FUERTE EL TORNILLO UNIA Y DABA FUERZA, LA LIJA ERA ESPECIAL PARA AFINAR Y LIMAR ASPEREZAS Y OBSERVARON QUE EL METRO ERA PRECISO Y EXACTO.

SE SINTIERON ENTONCES UN EQUIPO CAPAZDE PRODUCIR MUEBLES DE CALIDAD. SE SINTIERON ORGULLOSOS DE SUS FORTALEZAS Y DE TRABAJAR JUNTOS.


Ing. Alexis Meza

OCURRE LO MISMO CON LOS SERES HUMANOS ?.

OBSERVEN Y LO COMPROBARAN CUANDO EN UNA EMPRESA EL PERSONAL BUSCA A MENUDO DEFECTOS DE LOS DEMAS, LA SITUACION SE VUELVE DENSA Y NEGATIVA.

EN CAMBIO, CUANDO TRATAMOS CON SINCERIDADDE PERCIBIR LOS PUNTOS FUERTES DE LOS DEMAS, ES AHÍ DONDE FLORECEN LOS MEJORES LOGROS HUMANOS.

ES FACIL ENCONTRAR DEFECTOS. CUALQUIERA PUEDE HACERLO, PERO ENCONTRAR CUALIDADES ESO ES PARA LOS ESPIRITUS SUPERIORES QUE SON CAPACES DE INSPIRAR TODOS LOS EXITOS HUMANOS.

APRENDA A SER PARTE DEL EQUIPO:

Ing. Alexis Meza

CLIENTE

Ing. Alexis Meza

El cliente es quien determina lo que es un negocio. Porque el cliente y solo él al estar dispuesto a pagar por un bien o un servicio, convierte los recursos económicos en riqueza, las cosas en bienes. Lo que el negocio cree que produce no tiene importancia principal para su futuro o para su éxito. Lo que el cliente cree que está comprando, lo que el considera “valor” es decisivo, pues determina que es el negocio, que produce y si este va a prosperar en el futuro.

Peter Drucker

Ing. Alexis Meza

El cliente percibe, en principio, la calidad del producto o del servicio en forma totalmente subjetiva.

Los deseos del cliente no se articulan explícitamente, pero a pesar de ello espera que se los satisfagan.

Ing. Alexis Meza

Considera como naturales determinadas prestaciones debido al efecto del acostumbramiento.

El cliente recibe un producto con amplias características de calidad, pero sólo valora una parte de la calidad. El resto no lo percibe como valor agregado, simplemente porque para él no es importante.

Ing. Alexis Meza

DEBEMOS CUMPLIR CON LO QUE EL CLIENTE ESPERA

PUEDE SER SUFICIENTE.

ESTAR EN CONDICIONES DE BRINDAR MÁS DE LO QUE EL CLIENTE EXIGE

SIN EMBARGO,HOY …

ES NECESARIO

Ing. Alexis Meza

CLIENTE

Organización o persona que recibe un producto.ISO 9000:2005

Persona que utiliza con frecuencia los servicios de un profesional o empresa.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Ing. Alexis Meza

¿CÓMO SE DESPLIEGA LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE?

REQUERIMIENTO

VOZDEL

CLIENTE

VOZ DE

TERCEROS

DEFINE CON PRECISIÓN

NO DEFINECON PRECISIÓN

SE PUEDEENTENDER

NO SE CONOCE

NORMAS LEGALESY OTROS

Ing. Alexis Meza

TIPO DE CLIENTES:

• Externos

• Internos

¿Cuáles son sus REQUISITOS?

¿Cuáles son sus REQUISITOS?

Ing. Alexis Meza

¿PERCEPCIÓN DEL CLIENTE?

Toda información, estímulos que se captan por los sentidos y demás aspectos que influyen en la forma de percibir.

Generan la elaboración de un concepto sobre el objeto observado como una totalidad.

Ing. Alexis Meza

¿PERCEPCIÓN DEL CLIENTE?CONOCIENDO ESTOS ELEMENTOS, PODEMOS OBSERVAR QUE CUANDO UN CLIENTE ENTRA A UN NEGOCIO, SU PERCEPCIÓN DEPENDERÁ DE UNA SERIE DE ASPECTOS, TALES COMO:

LA ATENCIÓN QUE RECIBE,

LA LIMPIEZA DEL LOCAL,

LA ORGANIZACIÓN DEL LUGAR, ETC.

Y QUE POSTERIORMENTE SE ORGANIZARÁN COMO UN TODO EN LA MENTE DEL CLIENTE, ELABORANDO ASÍ UN CONCEPTO SOBRE LA EMPRESA.

Ing. Alexis Meza

FACTORES DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE

LOS ELEMENTOS QUE INFLUIRÁN EN LA PERCIBICIÓN DE LOS CLIENTES SE PRESENTARÁN DE ACUERDO A LA SITUACIÓN PRESENTADA Y SERÁ LO PRIMERO QUE OBSERVARÁ, Y SERÁN TODAS AQUELLAS SENSACIONES QUE ATRAVÉS DE LOS 05 SENTIDOS CORPORALES LLEGAN A NUESTRO CEREBRO.

Factores que el cliente valora:

(Ejemplo: Al subir a un autobús)

• Puntualidad

• Comodidad en la atención

• Amabilidad del conductor

• Limpieza interna y externa de las instalaciones

• Temperatura adecuada

• Nivel de ruido de arranques.

• Información ruta y paradas.

• Estado general del autobús

• Velocidad adecuada

Ing. Alexis Meza

Anticiparse a las expectativas.El cliente se mueve por percepciones de la

realidad.Sus percepciones son para él, la realidad.Los clientes compran soluciones no servicios.Garantizar al cliente nuestro nivel de servicio.

GESTIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE

Ing. Alexis Meza

¿ …Y USTED SABE CUALES SON LOS FACTORES QUE EL CLIENTE PUEDE PERCIBIR DE SU EMPRESA

Mejora percepción = Mejora calidad de servicio

Mejora de la calidad de servicio

Aumento de satisfacción del cliente

Aumento de volumen de negocio

Mas recursos

Satisfacción del cliente interno

Mejora percepción = Mejora rentabilidad

Ing. Alexis Meza

ES ESENCIAL QUE TODOS LOS COLABORADORES DE UNA EMPRESA, EN CONTACTO DIRECTO CON EL CLIENTE O NO, DEBEN TENER:

• CLARIDAD DE LO QUE SE QUIERE TRANSMITIR,

• LA CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL CLIENTE Y BRINDARLE APOYO PARA QUE LOGRE SATISFACERLAS.

IMPORTANCIA DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE

Ing. Alexis Meza

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:

SATISFACCIÓN ES LA EVALUACIÓN QUE REALIZA EL CLIENTE RESPECTO A UN SERVICIO Y QUE DEPENDE DE QUE EL SERVICIO RESPONDIÓ A SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS. SI ESTO NO SE CUMPLE SE PRODUCE LA INSATISFACCIÓN.

Nota 1: Las quejas del cliente son un indicador habitual de una baja de satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas implica una elevada satisfacción del cliente.Nota 2: Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos han sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente.

ISO 9000:2005

Ing. Alexis Meza

MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA, SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:

Como medida de desempeño se debe medir la percepción del Cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la Organización.ES NECESARIO:Determinar los métodos para obtener y utilizarse dicha información.

Ing. Alexis Meza

TEMAS DE DISCUSIÓN:

1. CALIDAD EN EL PRODUCTO Y CALIDAD DEL PRODUCTO

2. EFICACIA Y EFICIENCIA

3. ADMINISTRAR Y GESTIONAR

4. CLIENTE Y USUARIO

5. ESTRATEGIA Y TACTICA

Ing. Alexis Meza

CICLODE

DEMING

Ing. Alexis Meza

CCheck

Comprobar

AAct

Actuar

D Do

Hacer

P Plan

Planificar•Estandarizar •Buscar nuevas soluciones al problema.

•Implantar medios

Describir el problema:Determinar causasDesarrollar soluciones Planificar medios

•Medir resultados.•Reconocer desviaciones respecto al objetivo.

Ing. Alexis MezaIng. Alexis Meza

ESQUEMA MIYAUCHI(aporte al CICLO PDCA)

Ing. Alexis Meza

TORMENTADE

IDEAS


Denominada también Lluvia de Ideas es una técnica que permite conocer el pensamiento creativo de un equipo para generar soluciones a problemas o asuntos.

Se busca conseguir de los miembros del equipo tantas ideas como sea posible sobre un determinado tema; ello permite visionar de manera amplia las dimensiones de un problema.

Esta técnica es útil:

•Para resolver problemas, especialmente si se requiere de ideas nuevas y creativas•Cuando se debe realizar un cambio en la empresa y es posible mezclar ideas nuevas con las existentes.•Durante la implementación de soluciones que implican resistencias al cambio

DEFINICIÓN

Ing. Alexis Meza

PROCEDIMIENTO

Ing. Alexis Meza

1. Acordar asunto:

Identificar un facilitador (moderador) quien explicará al equipo las reglas de ésta técnica y el propósito de la sesión.Despejar toda posible duda del asunto, objetivo o problema en cuestión.Anotar el asunto a tratar. Debemos asegurar que todos los miembros del equipo entiendan el fondo del asunto.

Prefijar un tiempo

PROCEDIMIENTO:

Ing. Alexis Meza

2. La tormenta:

Anotar textualmente y de forma clara todas las ideas.

Se puede desarrollar o ampliar ideas de otros.

No criticar, ni evaluar en ese momento.

Ser claro y conciso

Ing. Alexis Meza

3. La calma:

Comentar las ideas o planteamiento, permitiendo el debate si se diera el caso.

Eliminar las ideas superfluas o repetitivas (si el autor accede)

Aportar nuevas ideas, de darse el caso, como resultado del debate.

Agrupar ideas comunes

Ing. Alexis Meza

4. Conclusiones:

Establecer las ideas centrales

Solicitar a los miembros del equipo, jerarquizar por nivel de importancia.

Ponderar y definir los resultados

Ing. Alexis Meza

METODOS

Ing. Alexis Meza

A) ESTRUCTURADO O DE SECUENCIA:

Cada miembro del grupo de trabajo va aportando ideas en un turno establecido, planteando una idea en cada secuencia. Cada idea es registrada en un lugar visible.Este proceso continúa hasta agotar la generación de ideas. Debe ser dinámico y relativamente corto.Repasar la lista de ideas escritas para clarificar o descartar las repetidas.

Ing. Alexis Meza

B. DE LIBRE ASOCIACIÓN O SIN ESTRUCTURA:

En este caso, los miembros del equipo aportan ideas a medida que se les va ocurriendo.

No existe un orden predefinido, permitiendo que cada miembro del equipo de acuerdo a su perspectiva vaya aportando ideas en lugar de esperar un turno riguroso.

Ing. Alexis Meza

C. DE TARJETA O SISTEMA ESCRITO:

En este método los miembros del equipo aportan ideas de forma escrita.

Cada uno de los componentes del equipo dispone de una hoja de papel o tarjetas. Una vez fijado el tema, el facilitador concede un tiempo y solicita escribir todas las ideas acerca del asunto. Finalizado dicho plazo, el facilitador recoge las hojas o tarjetas y coloca en un lugar visible. Luego se sigue la secuencia del método estructurado.

Ing. Alexis Meza

En este método existe la siguiente variante:

• Cada persona del equipo dispone de un tiempo para escribir tres ideas en la tarjeta.•Cada persona pasa su tarjeta a la siguiente, que dispone de cierto tiempo para añadir nuevas ideas o sobre las escritas.•Repetir esta rotación tantas veces como miembros hay.•Esta mecánica resulta interesante porque da lugar a nuevas ideas “inducidas”

Ing. Alexis Meza

VENTAJASY

DESVENTAJAS


VENTAJAS

Se obtiene de manera rápida y sencilla gran cantidad de ideas.

Fomenta el pensamiento creativo

Da lugar a nuevas ideas por combinación de otras

Proporciona un punto de inicio para el análisis y la acción

Genera el entusiasmo y la participación del personal.


DESVENTAJAS

Puede dispersar el asunto y no centrarse en lo importante

Puede ocasionar diálogos desordenados

Puede resultar improductivo cuando no hay orden

Ing. Alexis Meza

CASOPRACTICO

Ing. Alexis Meza

HERRAMIENTAS DE CALIDAD

M7:- Diagrama de afinidad- Diagrama de relaciones- Diagrama de árbol- Diagrama matricial- Diagrama portafolio- Diagrama de flechas- Diagrama de proceso de decisión

Q7:- Diagrama de flujo- Hoja de recogida de datos- Histograma- Cartas de control de calidad- Diagrama de Pareto- Diagrama causa-efecto- Diagrama de correlación

• Enfoque correctivo

• Datos

• Enfoque preventivo

• Ideas

Ing. Alexis Meza

Q7: Las 7 herramientas básicas

Análisis de datos

Hoja de recojo de datos

RoturaFallo resistenciaArañazoCorrosiónManchado

Tipo de Fallo

IIII IIIIIIIIIII IIII IIIIIIIIII III

Frecuencia

Actividad

¿OK?

Inicio

Fin

¿OK?

Sí

Sí

Retrabajo

Actividad

No

No

Diagrama de flujo

Cartas de control

Clases

Histograma

Fre

cue

nci

a

aaa bbb yyy xxx

Recojo de datos

EFECTO

CAUSA 1 CAUSA 2

CAUSA 4CAUSA 3

Diagrama causa-efecto

3

40

60

80

100

1 5 4 6 2

20

Tipode fallo

Suma acumulada

[%]Diagrama de Pareto

Diagrama de correlación

.

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.

x

y

..

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.....

...

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...

...

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..

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..

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.

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.

....

Ing. Alexis Meza

HOJA DERECOJO

DEDATOS

Ing. Alexis Meza

HOJA DE RECOJO DE DATOS

IncompletoSoldaduraDeformadoOtros

Tipo de Falla

IIII IIIIIIIIIII IIII IIIIIIIIII III

Frecuencia

Operario DíaTurno HoraTipos de defectos

Total

Incompleto

Soldadura

Deformado

Otros…Observaciones:

Control de productos defectuosos

Ejemplo:Cantidad de productosDefectuosos en el mes

Ing. Alexis Meza

HISTOGRAMA

Ing. Alexis Meza

Diapositiva 15Diapositiva 15

HISTOGRAMA:

Tiempo de respuesta a solicitud de cotización

EjemploEjemplo Tiempo de respuesta

7 4 9 9 10 7 8 8 11 7 9 6 16 7 6 8 8 3 4 7 710 5 9 15 8 6 811 7 5 9 7 8 10

0 -2 3 - 5 IIII 6 - 8 IIII IIII IIII III 9 -11 IIII IIII12 - 1415 - 17 II

Tabla de frecuencia

Días

0

5

10

15

20

0 - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 11 12 - 14 15 - 17

Ing. Alexis Meza

TIPOS DE HISTOGRAMAS

Forma de campana de Gauss Forma bimodal Forma asimétrica

Forma censurada Forma con anomalías

Ing. Alexis Meza

DIAGRAMADE

PARETO

Ing. Alexis Meza

PRINCIPIO: EL 80% DE LOS PROBLEMAS EN UN PROCESORESULTAN SOLAMENTE DEL 20% DE SUS CAUSAS POTENCIALES

APLICACIÓN:

PRESENTAR EN ORDEN DE IMPORTANCIA LA CONTRIBUCIÓNDE CADA ELEMENTO EN EL EFECTO TOTAL

CLASIFICAR LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

DIAGRAMA DE PARETO

Ing. Alexis Meza

• TÉCNICA GRÁFICA DE CLASIFICACIÓN

•MUESTRA LA RELATIVA CONTRIBUCIÓN DE CADA ELEMENTO RESPECTO DEL TOTAL.

DIAGRAMA DE PARETO

CARACTERISTICA:

Ing. Alexis Meza

PROCEDIMIENTO

1. SELECCIONAR LOS ELEMENTOS A ANALIZAR

2. DEFINIR LA UNIDAD DE MEDICIÓN.

3. DEFINIR EL PERÍODO DE ANÁLISIS

4. ENUMERAR LOS ELEMENTOS DE IZQUIERDA A DERECHA EN EL

EJE HORIZONTAL EN ORDEN DECRECIENTE.

DE SER EL CASO LOS ELEMENTOS MENOS IMPORTANTES,PUEDEN SER CONSIDERADAS COMO “OTROS” Y COLOCAR

EN ELEXTREMO DERECHO.

Ing. Alexis Meza

5. CONSTRUIR DOS EJES VERTICALES, UNO EN CADA EXTREMO DELEJE HORIZONTAL. LA ESCALA DE LA IZQUIERDA DEBERÁ SER GRADUADA DE ACUERDO CON LA UNIDAD DE MEDICIÓN, Y SU ALTURA DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE LAS MAGNITUDES DE TODOS LOS ELEMENTOS. LA ESCALA DE LA DERECHA CON LA MISMA ALTURA Y GRADUADA DE 0% A 100%

6. EN EL EJE HORIZONTAL REPRESENTAR MEDIANTE RECTANGULOS LA MAGNITUD DE CADA ELEMENTO.

TRAZAR UNA LÍNEA DE FRECUENCIAS ACUMULADAS SUMANDO LASMAGNITUDES DE CADA ELEMENTO DE IZQUIERDA A DERECHA

PROCEDIMIENTO

Ing. Alexis Meza

APLICACION

• NOS PERMITE ENFOCAR EL ASPECTO PRINCIPAL DE UN PROBLEMA.

• CONTRIBUYE A DETERMINAR LOS ELEMENTOS QUE DEBEN SER MEJORADOS Y PERMITE PREDECIR LA EFECTIVIDAD DE LAS PROPUESTAS.

•PERMITE COMPRENDER LA EFECTIVIDAD DE UNA MEJORA,REALIZANDO UNA COMPARACIÓN ENTRE EL DIAGRAMA DE PARETOPREVIO Y POSTERIOR A LA MEJORA.

Ing. Alexis Meza

REGLA DE PARETO : (20 / 80)

El 20-30% de las causas son responsables de un 80-70% de los fallos

Diapositiva 15Diapositiva 15

Tabla de frecuencia

Días 0

20406080

100120140160180200

Envíos Instalac. Entregas Oficinas Otros

0102030405060708090100

Quejas de cliente % acumulado

Ing. Alexis Meza

DIAGRAMACAUSA-EFECTO

Ing. Alexis Meza

DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO

HERRAMIENTA UTILIZADA PARA MOSTRAR LAS RELACIONESENTRE UN DETERMINADO EFECTO Y SUS POTENCIALES CAUSAS.

FACILITA LA SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA ANALIZANDO LASRELACIONES ENTRE LA CAUSA Y EL EFECTO.

ES UTILIZADO:

• DESPUÉS DE UNA TORMENTA DE IDEAS• PARA CLASIFICAR POSIBLES CAUSAS DE UN PROBLEMA• DIVIDE LAS CAUSAS EN FRACCIONES MÁS PEQUEÑAS• MUESTRA COMO LAS CAUSAS SE RELACIONAN ENTRE SÍ

Ing. Alexis Meza

A) SELECCIONAR LA CARACTERÍSTICA DE CALIDAD QUE SE DESEA CONTROLAR O MEJORAR O PROBLEMA A SOLUCIONAR (EFECTO) COLOCANDO EN UN RECUADRO AL LADO DERECHO DEL DIAGRAMA.

B) DETERMINAR EL TIPO DE DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO A CONSTRUIR

C) CLASIFICAR LAS CAUSAS POTENCIALES DE ACUERDO AL TIPO DE DIAGRAMA

D) PRESENTAR COMO RAMAS DEL DIAGRAMA LAS CATEGORÍAS BAJO LAS CUALES ESTÁN CLASIFICADAS LAS CAUSAS POTENCIALES

PROCEDIMIENTO

Ing. Alexis Meza

VENTAJAS:

-FACILITA EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA EN CUANTO A LA CAUSA-AGRUPA LAS CAUSAS DEL MISMO TIPO-FACILITA LA DISCUSIÓN EN GRUPO-ACLARA Y ORGANIZA LAS POSIBLES CAUSAS

DESVENTAJAS:

-MUCHAS CAUSAS IMPORTANTES DE UN PROBLEMA PUEDEN APARECER EN UNA SOLA DE LAS RAMAS, HACIENDO DIFÍCIL SU UTILIZACION Y DESARROLLO.

DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO

Ing. Alexis Meza

ROTURADE UN EQUIPO

Método

Material

Hombre Máquina

Excesiva presión

No se cumple con Parámetro de uso

Faltan instrucciones de trabajo

Falta estandarizar losrepuestos

Falla del proveedor

Error enManejo deequipo

Diagrama causa-efecto: Ejemplo

Faltacatálogo

Faltaentrenamiento

Ing. Alexis Meza

Demora en atención telefónica

OperadoraCliente

La persona solicitada no está presente

Sistema de trabajo de las operadoras

Tiempo de descanso para el almuerzo

Toma tiempo para explicar la ubicación de una sucursalPrincipia dejando

un mensaje

Conversación prolongada

Ausente

Fuera de la oficina

Diagrama causa –efecto: Ejemplo

No está en su puesto

AusenciaHora pico de llamadas telefónicas

Queja

No se da sección y nombre de la persona solicitada

No entiende el mensaje del cliente

Desconocimiento de los puestos de la compañía

Ing. Alexis Meza

DIAGRAMADE

CORRELACION

Ing. Alexis Meza

Patrones y significado

Variable 1

Variable 2

.. .

.

..

..

... ... .

.

.. . .

. ....

. ..

.. ..

. ...

..

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..... .

. ..

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.

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Variable 1

Variable 2.

. ..

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Variable 1

Variable 2

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1. Correlación PositivaUn aumento de “Y” depende del aumento de “X”. Si controlamos “X”, controlaremos “Y”.

2. Correlación NegativaUn aumento de “X” puede provocar unadisminución de “y”.Podremos controlar “X”en lugar de “Y”.

3. Correlación NulaSe trata de dos variablesindependientes.

DIAGRAMA DE CORRELACIÓN

Ing. Alexis Meza

DIAGRAMADE

FLUJO

Ing. Alexis Meza

DIAGRAMA DE FLUJO

ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS ETAPAS DE UN PROCESO O EJECUCIÓN DE UN PROCEDIMIENTO.

PERMITE INVESTIGAR OPORTUNIDADES DE MEJORA.

¿PORQUÉ DIAGRAMAR UN PROCESO O PROCEDIMIENTO?

• FACILITA EL ANÁLISIS DEL PROCESO•PERMITE OBSERVAR EL IMPACTO DE UN CAMBIO EN EL PROCESO•MUESTRA RESPONSABLES: PERMITE SABER QUÉ HACER YQUIÉN TIENE QUE HACERLO.•ES LA BASE PARA SU MEJORA O SIMPLIFICACIÓN

Ing. Alexis Meza

¿CÓMO ELABORAR EL DIAGRAMA DE FLUJO?

1.IDENTIFICA EL INICIO DEL PROCESO

2.DEFINIR Y DESCRIBIR CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO TALES COMO LAS ACTIVIDADES, DECISIONES, DOCUMENTOS O RESPONSABLES.

3.ELABORAR UN BORRADOR DEL DIAGRAMA DE FLUJOANALIZAR EL BORRADOR CON LOS IMPLICADOS EN EL PROCESO

Ing. Alexis Meza

¿CÓMO ELABORAR EL DIAGRAMA DE FLUJO?

4. REALIZAR LAS CORRECCIONES O MEJORAS DEL FLUJOGRAMA

5. VERIFICAR Y CONTRASTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO Y EL DIAGRAMA DE FLUJO.

Ing. Alexis Meza

TODAS LAS ACTIVIDADES FUERON INTERRELACIONADAS CORRECTAMENTE.

TODOS LOS PASOS TIENEN UNA SALIDA O DOS EN EL CASO DE DECISIONES, SALVO QUE TERMINEN EN ARCHIVO.

SE MUESTRAN CLARAMENTE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN PARALELO (AL MISMO TIEMPO) Y EN SERIE SI SE CONSIDERARON TODAS LAS SITUACIONES REALES, INCLUSO SI SON CASOS EXCEPCIONALES. NO CONSIDERAR “CÓMO DEBERÍA SER” SI NO COMO ES.

EN PROCESOS COMPLEJOS, DETALLAR ACTIVIDADES EN SUB- FLUJOGRAMAS.

ASPECTOS A CONSIDERAR:

Ing. Alexis Meza

INICIO/FIN

INSPECCIÓN/ENSAYO

OPERACIÓN/ACTIVIDAD

OPERACIÓN/INSPECCIÓN

TRANSPORTE

ESPERA

DECISIÓN

A CONECTOR DE LINEA

PROCESOPREDIFINIDO

CONEXIÓNSECUENCIAL

SIMBOLOGÍA DE USO FRECUENTE

DOCUMENTO

Base de datos

Archivo

Ing. Alexis Meza

CASOSPRACTICOS

Ing. Alexis Meza

HERRAMIENTAS DE CALIDAD – N7

DIAGRAMA DE AFINIDAD

DIAGRAMA DE RELACIONES

DIAGRAMA DE ARBOL

DIAGRAMA DE PROCESO DE DECISION

DIAGRAMA DE FLECHA

Ing. Alexis Meza

DIAGRAMADE

AFINIDAD

Ing. Alexis Meza

APLICACIÓN: ORGANIZAR EN GRUPOS UNA GRAN NÚMERO DEIDEAS O PREOCUPACIONES SOBRE UN TÓPICO PARTICULAR.ES ÚTIL CUANDO SE TRABAJA EN ASPECTOS COMPLEJOS ODIFÍCIL SOLUCIÓN.

PUEDE CONSIDERARSE COMO PARTE DE LA METODOLOGÍADE LA TORMENTA DE IDEAS.


Ing. Alexis Meza

DESCRIPCIÓN:

ESTA TÉCNICA ORGANIZA LA INFORMACIÓN EN GRUPOSEN BASE A RELACIONES NATURALES QUE EXISTA ENTRE ELLAS.

ESTÁ DISEÑADO PARA ESTIMULAR LA CREATIVIDAD YPARTICIPACIÓN PLENA DE LOS MIEMBROS DE UN GRUPO.DE PREFERENCIA DEBEN SER GRUPOS DE TAMAÑO LIMITADO-SE UTILIZA CON FRECUENCIA EN LA TORMENTA DE IDEAS.


Ing. Alexis Meza

PROCEDIMIENTO:

A) ESTABLECER EL TÓPICO A ESTUDIARB) REGISTRAR EN TARJETAS TANTAS IDEAS, OPINIONES O HECHOSCOMO SEA POSIBLE (UNA POR TARJETA)C) DISPONER LAS TARJETAS UNA AL LADO DE OTRA AL AZAR EN UNAMESA O PIZARRAD) AGRUPAR LAS TARJETAS CON IDEAS U OPINIONES AFINES - CLASIFICAR EN GRUPOS LAS TARJETAS CON IDEAS U OPINIONES PARECIDAS - TRATAR DE LIMITAR EL NÚMERO DE GRUPOS, EVITANDO EN LO POSIBLE GRUPOS CON UNA SOLA TARJETA -LEER Y CORREGIR LOS DATOS DE LAS TARJETAS QUE NO SEAN PRECISAS.


Ing. Alexis Meza

E) LOCALIZAR O COLOCAR UNA TARJETA CON UN TÍTULO, QUE CAPTE

LA IDEA DEL GRUPO. ES UNA TARJETA-TÍTULO.

F) ORDENAR LAS TARJETAS CONSIDERANDO LA TARJETA-TÍTULO.

F) PREPARA EL DIAGRAMA DE AFINIDAD.

PROCEDIMIENTO


Ing. Alexis Meza

DIAGRAMA DE AFINIDAD – EJEMPLO:

CARACTERÍSTICASDE UNA MÁQUINA CONTESTADORA

MENSAJES QUEINGRESAN

PRIVACIDAD CONTROLES

-Sello de hora y fecha-Mensajes -Indica número de mensajes

-Código de accesoSecreto-Enchufe delauricular

-Opera a control remoto-Fácil de usar-Controles claros

INSTRUCCIONES

-Borra mensajes seleccionados-Fácil de borrar

Ing. Alexis Meza

DIAGRAMADE

RELACIONES

Ing. Alexis Meza

ES UNA HERRAMIENTA QUE AYUDA A PERCIBIR LA RELACIÓN LÓGICA QUE EXISTE ENTRE UNA SERIE DE PROBLEMAS O ACTIVIDADES ENCADENADOS COMO CAUSAS Y EFECTOS.

EN LOS DIAGRAMAS DE LAS RELACIONES EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REPRESENTE MAS DE UN EFECTO Y DE QUE UNA CAUSA PUEDA SER AL MISMO TIEMPO EFECTO DE OTRA CAUSA.

ESTO ES, EXPRESA LIBREMENTE LAS RELACIONES ENTRE CAUSAS Y EFECTOS, Y AYUDA A DESCUBRIR LA CAUSA PRINCIPAL QUE AFECTA A LA SITUACIÓN EN SU TOTALIDAD.

DIAGRAMA DE RELACIONES

Ing. Alexis Meza

METODOLOGÍA:

1. EXPRESAR EL TEMA DEL PROBLEMA A TRATAR, DE MANERA CLARAY CONSIDERAR LAS CARACTERÍSTICAS, DIFICULTADES, SITUACIONES,RELACIONES.SE DEBE COLOCAR EN LA PARTE CENTRAL DEL DIAGRAMA.

2. GENERACIÓN DE IDEAS:SE PROPONE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPOA FIN DE QUE SEÑALEN SUS IDEAS SOBRE EL TEMA PROPUESTO.

3. ANÁLISIS DE LAS IDEAS

4. BUSCAR RELACIONES DE MANERA SISTEMÁTICA Y ESTABLECERLOS FACTORES CLAVE

5. DISCUSIÓN Y REVISIÓN DEL DIAGRAMA

Ing. Alexis Meza

ALGUNOS ASPECTOS A CONSIDERAR:

-IDENTIFICAR LOS FACTORES SOBRE LOS QUE CONVERGEN UNAMAYORÍA DE CAUSAS

-IDENTIFICAR COMO FACTORES CLAVE AQUELLOS QUE TIENENMAYOR NÚMERO DE FLECHAS DE RELACIÓN.

-LA CAUSA PRINCIPAL ESTARA SEÑALADA POR LA QUE TENGAMAYOR CANTIDAD DE FLECHAS DE SALIDA.

Ing. Alexis Meza

Entrada: 4 Salida: 1

Los trabajadores no se sienten

obligados


Los objetivos medioambientales no están cuantificados


Falta de tiempo y de recursos

CAUSA PRINCIPAL

Diagrama de relaciones


Falta de compromiso de la

dirección

Salida: 3

Los objetivos medioambientales no se han desplegado en

los departamentos

Motivos de fracaso en la implantación de un programa medioambiental

Entrada: 2

Las responsabilidades

no son claras

Salida: 2 Entrada: 2

Ing. Alexis Meza

DIAGRAMADE

ARBOL

Ing. Alexis Meza

DIAGRAMA DE ÁRBOL

ES UNA HERRAMEINTA DE CALIDAD QUE PERMITE DESCOMPONERUNA META U OBJETIVO EN UNA SERIE DE ACTIVIDADES QUEDEBAN O PUEDEN HACERSE.

LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES PERMITEUN MEJOR ENTENDIMIENTO DE LAS ACCIONES A REALIZAR.ES UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA LA PLANIFICACIÓN.

ASIMISMO PERMITE CREAR SOLUCIONES CONSIDERAR LOSASPECTOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS

¿CÓMO ? ¿CÓMO?

Ing. Alexis Meza

METODOLOGÍA:

1. ESTABLECER EL OBJETIVO CENTRAL

2. ANÁLISIS Y APORTE DE IDEAS DE LOS ASPECTOS RELACIONADOS POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO.

3. ESTABLECER LAS “RAMAS DEL ÁRBOL” CONSIDERANDO ASPECTOSPRINCIPALES

4. DESCOMPONER CADA RAMA CONSIDERANDO ASPECTOS SECUNDARIOS Y RELACIONADOS.

5. REVISAR EL DIAGRAMA DE ÁRBOL, CONSIDERANDO QUE EXISTEUN FLUJO LÓGICO Y MUESTRE LOS ELEMENTOS MÁS COMPLETOSPOSIBLES.

Ing. Alexis Meza

¿Cómo disminuir los costes de calidad?

Diagrama de árbol : Ejemplo

Optimizar costes de realización de procedimientos

Optimizar costes de formación

Optimizar costes de pautas de inspección

Optimizar costes de inspección de recepción

Optimizar costes de inspección de procesos

Optimizar costes de inspección final

Disminuir costes de reproceso

Disminuir costes de disposición de material

Disminuir costes de garantías

Disminuir costes de reproceso

Disminuir costes de

calidad

Optimizar costes de prevención

Optimizar costes de fallo interno

Optimizar costes de evaluación

Optimizar costes de fallo externo

¿Cómo? ¿Cómo?

Ing. Alexis Meza

DIAGRAMADE

PROCESODE DECISION

Ing. Alexis Meza

ES SIMILAR AL DIAGRAMA DE ÁRBOL, TANTO EN SU ESTRUCTURA COMO EN SU PROPÓSITO.

PERMITE DETERMINAR CONTRAMEDIDAS Y PLANIFICAR SU UTILIZACIÓN CON ANTICIPACIÓN SUFICIENTE A QUE SUCEDAN LOS PROBLEMAS.

ES UNA HERRAMIENTA QUE PERMITE PLANIFICAR. ENTRE OTROSCASOS SE CONSTRUYE RESPONDIENDO A PREGUNTAS COMO:

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES CAMINOS PARA CONSEGUIR ESTE OBJETIVO?¿QUÉ OBSTÁCULOS PUEDEN PRESENTARSE?.¿CÓMO PODEMOS PREVENIR LA APARICIÓN DE ESTOS OBSTÁCULOS?¿CÓMO PODEMOS REACCIONAR DE FORMA OPORTUNA EN CASO DE QUE SE PRESENTE UN OBSTÁCULO ESPECÍFICO?.

DIAGRAMA DE PROCESO DE DECISIÓN

Ing. Alexis Meza

Contramedidas

Contramedida 2 para P2



Posibles problemas

Problema 1 de A3

Problema 2 de A3

Problema 3 de A3

Pasos del proceso

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

Diagrama de proceso de decisión: Construcción

Ing. Alexis Meza

Diagrama de Proceso de Decisión: Organización de un cursoComienzo

Escoger aula, hora, ponente

Enviar convocatoria del curso

Impartir curso

Fin

Ausencia del Expositor

Tardanza del expositor

Local ocupado

Problemas

Buscar otro local

Esperar desocupen

Postergar el curso

Designar expositor

Postergar el curso

Suspender el curso

Empezar tarde

Postergar el curso

Contramedidas

1 2 3

1

2

2 3

1

Ing. Alexis Meza

DIAGRAMADE

FLECHAS

Ing. Alexis Meza

SE UTILIZA PARA PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA TAREA COMPLEJA, CONTROLANDO EL PROGRESO DE CADA ACTIVIDAD.

ENTRE OTROS OBJETIVOS ESTA HERRAMIENTA PERMITE:

DETERMINAR EL TIEMPO ÓPTIMO DE UN PROYECTO, IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO MÍNIMO, ELABORAR UN PLAN COMPLETO Y DETALLADO,REVISAR EL PLAN EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN Y CLASIFICAR LAS PRIORIDADES DEL PROYECTO.

ES SIMILAR A LA TÉCNICA CONOCIDA COMO CAMINO DE RUTA CRÍTICA.

DIAGRAMA DE FLECHAS

Ing. Alexis Meza

Planificación del montaje de una bicicleta

SolicitarSistema frenos

Armar Probar Codificar

Armar estructura

Codificar

Registrar información

ARMARBICICLETA

2 horas0.25 hora

1 h 0.25 h

1 hora 4 h 0.5 h 0.25 h

Ing. Alexis Meza

PRESENTANDOA

ISO

Ing. Alexis Meza

¿QUE SON LOS ESTANDARES ISO?

SON ACUERDOS DOCUMENTADOS QUECONTIENEN ESPECIFICACIONES TECNICASU OTROS CRITERIOS PRECISOS, QUE ASEGUREN QUE MATERIALES, PRODUCTOS, PROCESOS Y SERVICIOS ESTEN LISTOS PARA SU PROPOSITO.

Ing. Alexis Meza

ISO ES LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA NORMALIZACIÓN

FUE FUNDADA EN 1946 PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE NORMAS INTERNACIONALES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION

Ing. Alexis Meza

EN 1987 SE PUBLICA LA SERIE DE NORMAS ISO 9000, DESARROLLADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO 176.

EN 1994 SE PUBLICA LA SEGUNDA REVISIÓN DE ISO 9001, 9002 Y 9003.

EL 15 DE DICIEMBRE DE 2000 SE PUBLICARON LAS REVISIONES ISO 9000, ISO 9001 E ISO 9004

EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008 SE PUBLICALA REVISION DE LA NORMA ISO 9001

Ing. Alexis Meza

ES UNA FEDERACION MUNDIAL DE CUERPOS DE NORMAS NACIONALES PROVENIENTES DE 130 PAISES.ISO ES UNA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL ESTABLECIDA EN 1947. LA MISION DE ISO ES PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ESTANDARIZACIONES.LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE ISO SE TRADUCEN EN ACUERDOS INTERNACIONALES QUE SON PUBLICADAS COMO NORMAS INTERNACIONALES.

ISO ….


EL TRABAJO TECNICO DE ISO ES ALTAMENTE DESCENTRALIZADO A TRAVES DE 2850 COMITES TECNICOS, SUB COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO.

30,000 EXPERTOS PARTICIPAN CADA AÑO A NIVEL GLOBAL EN LAS ACTIVIDADES DE ISO

EL SECRETARIADO GENERAL EN SUIZA, SE ENCARGA DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES, DISCUSIONES TECNICAS, TRABAJOS DE DIFUSIÓN Y CORRESPONDENCIA

Ing. Alexis Meza

¿COMO SE DESARROLLA UNA NORMA ISO? CONSENSO:

LOS PUNTO DE VISTA DE TODOS LOS INTERESADOS SON TOMADOS EN CUENTA: FABRICANTES, GOBIERNO, VENDEDORES, DISTRIBUIDORES, INGENIEROS, LABORATORIOS, OTROS. (POR LO MENOS 75%)

AMPLITUD DE LA INDUSTRIA

SE BUSCAN SOLUCIONES A CLIENTE GLOBALES

VOLUNTAD

LA NORMALIZACION INTERNACIONAL ES CONDUCIDA POR LOS MERCADOS Y BASADO EN EL INTERES VOLUNTARIO DE LAS PARTES ENVUELTAS

Ing. Alexis Meza

INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

ISO 9001

SGC

ISO 14001

SGA

OSHAS 18001

SGSSO

Ing. Alexis Meza

BENEFICIOS DE LA GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CAMBIO DE POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

IMAGEN DE CALIDAD EMPRESARIA

DEJAR DE “APAGAR INCENDIOS”

REDUCCIÓN DE CONFLICTOS INTERNOS Y EXTERNOS.

OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL DE LOS COSTOS

Ing. Alexis Meza

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD?

UN SISTEMA PARA ESTABLECER LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS, Y PARA LOGRAR DICHOS OBJETIVOS PARA DIRIGIR Y CONTROLAR UNA ORGANIZACIÓN CON RESPECTO A LA CALIDAD.

ISO 9000:2005

Ing. Alexis Meza

NORMAS ISO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ISO 9000VOCABULARIO

ISO 19011AUDITORIAS

ISO 9001REQUISITOS

SGC

ISO 9004DIRECTRICES

PARA LAMEJORA

Ing. Alexis Meza

SATISFACCIONDEL

CLIENTE

Responsabilidadde la

Dirección(5.0)

Gestióndelos

Recursos(6.0)

Realizacióndel

Producto(7.0)

MediciónAnálisis

yMejora(8.0)

LA CASA DE LA CALIDAD ISO 9001: 2008

Sistema de Gestión de la Calidad (4.0)

Ing. Alexis Meza

• CAPITAL

• PERSONAS

• PROCESOS

• PROCEDIMIENTOS

PRODUCTO

O

SERVICIO

DEL

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GESTIÓN

• Herramientas• Técnicas• Instrucciones

R E Q U E R I M I E N T O

C L I E N T E

Ing. Alexis Meza

LOS TRES PILARES FUNDAMENTALES DE LA ISO 9000

Decir lo que se hace

Hacer lo que se dice

Poder demostrarlo


ETAPAS DE LA ADOPCION DE UN SGC:

-DISEÑO

-IMPLEMENTACIÓN

-CERTIFICACIÓN

-MEJORA CONTINUA

Ing. Alexis Meza

CARACTERISTICAS DEL SGC

• DEBE SER PLANIFICADO

• RESPONDE A UN ENFOQUE PREVENTIVO

• ES UN MEDIO

• ES FORMAL

• ES ESTRUCTURADO

Ing. Alexis Meza

CARACTERISTICAS DEL SGC

•SE RETROALIMENTA

•ES ORIGINAL

• EVIDENCIA REGISTROS

•ES PROACTIVO HACIA LOS CLIENTES

• DEBE SER EVALUADO


¿QUÉ IMPLICA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD?

1. ESTRUCTURAR EL SISTEMA

2. HACERLO OBJETIVO

3. GARANTIZAR SU EVALUACIÓN

4. ESTABLECER HERRAMIENTAS

DE MEJORA CONTINUA

Ing. Alexis Meza

UN BUEN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:

-DEFINE CLARAMENTE LO QUE EL CLIENTE ESPERA RECIBIR

-ASEGURA QUE LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE SE CONVIERTAN EN UN PRODUCTO O SERVICIO QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.

-ASEGURA QUE TODO MATERIAL USADO EN LOS PROCESOS SEA DE UN GRADO CONSISTENTE Y ACEPTABLE.



CONTROLA LA PRODUCCIÓN U OPERACIÓN PARA OBTENER PRODUCTOS O SERVICIOS CONSISTENTES Y CONFORMES.

OPERA PROCEDIMIENTOS PARA ENCARGARSE DE MATERIALES PRODUCTOS O SERVICIOS DEFECTUOSOS Y PARA MANEJAR LOS RECLAMOS DE LOS CLIENTES


-TIENE DOCUMENTACION ADECUADA PARA ASEGURAR QUE SI OCURRE UN PROBLEMA ES RELATIVAMENTE FÁCIL IDENTIFICAR LA CAUSA DEL INCIDENTE.

-MONITOREA LOS NIVELES DE CONFORMIDAD Y DE LOS COSTOS.SI EL SISTEMA ES EFECTIVO LOS NIVELES DE CONFORMIDAD SE ELEVARÁN Y LOS COSTOS DISMINUIRÁN.



OBJETIVOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

DEFINICIÓN DE POLÍTICA Y OBJETIVOS CLAROS

ACLARAR LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL: ORGANIGRAMA, DESCRIPCIONES DE PUESTOS O DE LOS ROLES, REPRESENTACIONES DE LA ESTRUCTURA JERÁRQUICA

Ing. Alexis Meza

SISTEMA DOCUMENTAL

Ing. Alexis Meza

Datos que poseen significado y su medio de soporte. (ISO 9000:2000)

El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos.

DOCUMENTO:

Ing. Alexis Meza

Beneficios

Un mayor grado de ordenamiento y de efectividad en todos los procesos.

Evitar omisiones, interpretaciones erróneas, duplicación de tareas.

El sistema se vuelve verificable.

Preservar el conocimiento dentro de la

organización.

Ing. Alexis Meza

Simplificar la capacitación de los colaboradores nuevos o con funciones nuevas.

Mejoramiento del trabajo conjunto mediante la asignación clara de responsabilidades.

Beneficios

Ing. Alexis Meza

POLITICADE

CALIDAD


¿QUÉ ES POLÍTICA DE LA CALIDAD?

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por la Alta Dirección.

Nota 1: Generalmente la política de la calidad es coherente con la política global de la organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.Nota 2: Los principios de gestión de la calidad presentados en la Norma ISO 9004, pueden constituir la base para el establecimiento de la política de la calidad.

ISO 9000:2005


ES EL COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN SOBRE LA CALIDAD.

DEBE SER ADECUADA, COMUNICADA Y COMPRENDIDA A TODO NIVEL.

COMPROMISO HACIA EL CLIENTE Y LA MEJORA.

ENFOQUE DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD:


LA POLÍTICA DE LA CALIDAD DEBE SER PERSONALIZADA Y ÚNICA.

LA POLÍTICA DE LA CALIDAD BRINDA LOS LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER NUESTROS OBJETIVOS DE LA CALIDAD (ALINEAMIENTOS DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD)

LA POLÍTICA DE LA CALIDAD:


OBJETIVOS DE CALIDAD


Es una meta o UN RETO. ES DECIR ALGO QUE PUEDO Y QUIERO (COMO EMPRESA) LOGRAR.

CARACTERÍSTICA:

1.Claro: El objetivo debe de ser muy claramente definido, para que sepa exactamente que es lo que quiero medir 2. Medible: El objetivo debe de contener información numérica y en términos de tiempo. 3-Alcanzable: El objetivo debe de ser factible de lograr. Para la buena implantación o seguimiento al sistema de calidad de toda empresa debemos de tener unos objetivos de calidad muy bien estructurados y claramente definidos

OBJETIVO DE LA CALIDAD


CRITERIOS A CONSIDERAR:

•Las necesidades actuales y futuras de la organización y su entorno.

•Los hallazgos pertinentes de las revisiones por la dirección,

•El desempeño de los productos y procesos,

•Los niveles de satisfacción de las partes interesadas (clientes, proveedores, el propio personal)

•Estudios comparativos (benchmarking) y análisis de la competencia

•Las oportunidades de mejora

•Los recursos necesarios para cumplir los objetivos



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA:

Una vez establecidos, los objetivos de la calidad deben comunicarse de tal manera que el personal de la organización pueda contribuir a su logro, mediante una eficaz campaña de comunicación interna.

DEBE SER REVISADO:

Además, los objetivos de la calidad no deben representar algo estático, sino que deben ser dinámicos, susceptibles de periódicas revisiones y eventuales modificaciones, acompañando el desarrollo de la organización

RECOMENDACIONES



•Reducir reclamos y quejas de clientes en 10% (período Enero 2008-Diciembre 2008).•Satisfacción de Clientes mayor a 85 puntos (encuesta año 2008).• Aumentar las ventas en un 25% (período Enero 2008-Diciembre 2008).• Mantener la cuota de mercado (período Enero 2008-Diciembre 2008).

EJEMPLOS:



DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD

MANUAL DE

CALIDAD

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

REGISTROS Y FORMULARIOS

Define Alcance y Responsabilidades

Define Qué, Cuándo y Quién

Explica Cómo

Resultados: muestra que el sistema está

operando


Instrucciones de trabajoListas de verificación

Instrucciones de inspección y ensayo, formularios, informes etc.

ProcedimientoDescripciones de

procesosPlanes de la calidad

Manual dela calidad

Describe el sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la política y los objetivos de la calidad establecidos y la norma aplicable. Hace referencia a procedimientos e instrucciones de trabajo. Abarca a toda la empresa. Se distribuye interna pero también puede distribuirse externamente.

Descripciones de trabajo en detalle. Contienen el know-how técnico de la

empresa. Son de uso interno y se distribuyen en puestos de trabajo

o actividades individuales

Describe las actividades de las unidades funcionales y operativas individuales necesarias para implantar los elementos del sistema de gestión de la calidad. Se distribuye internamente en sectores, áreas.


Formato claramente establecido

Responsabilidades claramente definidas en cuanto a: elaboración, aprobación, revisión, distribución y archivo

Accesible

Fácilmente comprensible

RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN


• Denominación del documento

• Título

• Identificación del documento y de la versión

• Responsabilidades por elaboración, revisión y aprobación

• Paginación

• Descripción, contenido técnico

REQUISITOS MÍNIMOS DE LA DOCUMENTACIÓN


REGLAS PARA ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR ISO 9000

•Escribir una Política de Calidad simple.

•Documentar al nivel más bajo posible (Inst. Trabajo, formularios, diagramas).

•Escribir lo que es, y no lo que debe ser.

•Hacer comprensibles y fáciles de utilizar todos los documentos.


•Tabla de contenido•Páginas introductorias•Objeto y campo de aplicación del sistema y

justificación de cualquier exclusión•Política y objetivos de la calidad•Descripción de la estructura organizativa y

operativa (una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad)

•Definiciones•Procedimientos documentados del sistema de

gestión de la calidad o referencia a los mismos

ESTRUCTURA DEL MANUAL DE LA CALIDAD


ObjetoCampo de aplicaciónDescripción del procedimientoQué hay que hacerQuiénlo haceDónde se haceCómo se haceQué elementos auxiliares, equipos o

documentos se utilizan.Cómo se controla y registra

Referencias a otros documentos Anexos figuras, diagramas de flujo,

fotos

ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO DE TRABAJO


CODIGO PR01

ASI S.A.Procedimiento general para

preparación del caféElaborado por: Sec. Administ.Aprobado por: Jefa Administ.

Versión 01del 01/7/01

• Objetivo: Describir las etapas que se llevan a cabo para preparar el café

• Campo de aplicación: la oficina• Referencias: IT 01, IT 02, IT 03• Procedimiento: Responsable:1. Verificar que se encuentren en stock todos los

materiales necesarios para la tarea de acuerdo al instructivo IT 03. Jefa administrativa

2. Contactar a la auxiliar encargada de la preparación que realice la misma de acuerdo al IT 01. Jefa administrativa3. Verificar el trabajo realizado de acuerdo al

instructivo IT 02, y registrarla en la planilla del café PL2 Jefa administrativa

• RegistrosPlanilla PL 2

Pág. 1 de 1


CODIGO IT 01

ASI S.A.Instructivo para la

preparación de café

Elaborado por: AuxiliarAprobado por: J. Administ


•Objetivo: Describir el método de preparación del café•Campo de aplicación: Preparación del café en la oficina•Documentos de calidad asociados: Instructivo IT02, IT03, procedimiento PR01.•Responsable: La auxiliar encargada de la preparación es responsable por el cumplimiento

de este instructivo.•Procedimiento:1. PREPARACIÓN DE LOS MATERIALESBuscar el café, la medida, papel de filtro y la cafetera en el estante derecho de la repisa ubicada en el salón de descanso y colocarlos sobre la mesada.2. PREPARACIÓN DEL CAFÉColocar el papel de filtro en la cafetera. Llenar la medida al ras con el café y colocarlo sobre el filtro.Llenar el recipiente de la cafetera con agua fría hasta la última marca. Conectar la cafetera. Verificar que se encienda la luz roja ubicada en la parte de debajo de la cafetera.Esperar hasta que no se vea caer mas agua. Anotar en la planilla del café PL2 la hora de finalización de la preparación y firmar.Llamar a la jefa administrativa para que verifique el trabajo según el IT 02.

•Anexos: Pág. 1 de 2


Pág. 2 de 2

CODIGO IT 01ASI S.A.

Instructivo para la preparación de café

Elaborado por: AuxiliarAprobado por: J. administ


FECHA HORA DE TERMINACION

DE LA PREPARACIO

N

RESPONSABLE DE LA

PREPARACION

RESPONSABLE DE LA

VERIFICACION

PLANILLA DEL CAFE CODIGO PL 2 1/7/01


PLAN DE LA CALIDAD

Estructura:

• Diagrama de flujo• Responsables de cada etapa• Recursos necesarios (equipos,

herramientas)• Documentos asociados• Registros generados• Puntos de control, especificaciones• Dueño• Objetivos para el proceso• Relaciones con otros procesos


PLANES DE LA CALIDAD

Etapas delproceso

Procedi-miento

Instructivo Registro Respon-sable

Materiales Especifica-ciones

?

INICIO

PASO 1

PASO 2

PASO 3

FIN

PR 01

PR 01

PR 01

PR 01

IT 01

IT 02

IT 01

R1

R 1

R 1

OPERARIO

OPERARIO

ENCARGADO

OPERARIO

ET 01

IT 01


REGISTRO:

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

Para registrar se puede emplear cualquier soporte

Los registros deben ser legibles, identificables, recuperables

Archivar durante tiempo requerido contractual o legalmente


NORMA ISO 9001: 2008


Producto

FLUJO DE INFORMACION

ACTIVIDADES QUE APORTAN VALOR

Responsabili-dad de la dirección

Gestión de los recursos

Medición, análisis, mejora

Realización del producto

Entradas Salidas

Sistema de Gestión de la Calidad Mejora continua del

REQUISITOS

CL

IEN

TE

S

CL

IEN

TE

S

STISFACCIÓN


INDICE ISO 9001:2008

1 - Objeto y campo de aplicación2 - Referencias y normativas3 - Términos y definiciones4 - Sistema de gestión de la calidad5 - Responsabilidad de la dirección6 - Gestión de los recursos7 - Realización de producto 8 - Medición, análisis y mejora


1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.2 Aplicación

• La organización puede excluir del Sistema de Gestión de Calidad ciertos requerimientos especificados en el capítulo 7 (Realización del Producto) de la Norma ISO 9001:2000, por no ser aplicables

• En tal caso debe documentar las justificaciones que correspondan en el Manual de la Calidad


4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos generales La organización debe:

• Identificar los procesos, su secuencia e interacción para asegurar que el producto y/o servicio conforma los requisitos del cliente.

• Asegurar la operación efectiva de los procesos y su control (criterios y métodos)

• Medir, monitorear dichos procesos y asegurar la mejora continua.

• Asegurar que se dispone de la información y recursos suficientes para operar y los procesos.


4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades• Declaración de política y objetivos de la calidad

• Manual de la calidad

• Los procedimientos documentados y registros que la norma requiere

• Documentación que la organización requiere para asegurar la planificación, operación y control de sus procesos

4.2.2 Manual de la calidad


4.2.3 Control de los documentos

Procedimiento documentado para: aprobar, revisar, actualizar, identificar, distribuir

4.2.4 Control de los registros

Son un tipo especial de documento

•Procedimiento documentado para: identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición


5. Responsabilidad de la dirección

5.1 Compromiso de la dirección

•Comunicación de la importancia de satisfacer requisitos de los clientes y los legales y reglamentarios

•Política de Calidad, Objetivos y Planificación

•Asegurar recursos

•Realizar revisiones del Sistema de Calidad

5.2 Orientación al cliente



5.3 Política de la calidad • Apropiada al propósito de la organización

• Compromiso con el cumplimiento de requisitos

• Compromiso con la Mejora Continua

• Marco para establecer y revisar Objetivos de Gestión

• Comunicada y entendida en la organización

• Revisada periódicamente, asegurando su adecuación



5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de Calidad

• Establecidos en cada función y nivel relevante de la organización

• Basados en la Política de Calidad y orientados hacia la mejora continua

• Deben considerar el cumplimiento de los requisitos de los productos y/o servicios.


La planificación debe considerar:

• procesos del Sistema de Gestión de la Calidad

• recursos para alcanzar resultados deseados

• actividades de verificación y validación

• criterios de aceptación (especificaciones)

• registros de la calidad necesarios

• mejora continua: medida de la eficacia de los procesos

Estos aspectos componen los Planes de Calidad.

5.4.2. Planificación:



5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

Definidas y comunicadas dentro de la organización

5.5.2 Representante de la dirección

Miembro de la dirección, con independencia de otras responsabilidades debe tener responsabilidad y autoridad para:


•Asegurar que el Sistema de gestión de la calidad está implementado y mantenido

• Informar a la Dirección sobre el Sistema de gestión de la calidad incluyendo las

necesidades de mejora

• Mantener conciencia de los requerimientos del cliente.




5.5.3 Comunicación interna

Procesos de comunicación apropiados dentro de la organización




5.6 Revisión por la dirección

Revisión del Sistema de gestión de la calidad a intervalos definidos, asegurando su:

• adecuación

• conveniencia

• eficacia


• resultados de auditorías

• retroalimentación del cliente

• desempeño de procesos

• conformidad de productos

• estado de las acciones correctivas/preventivas

• seguimiento de revisiones anteriores

• cambios que afecten el Sistema

• recomendaciones de mejora

• mejora de la eficacia del sistema

• mejora de procesos, productos y/o

servicios

• recursos necesarios



6.1 Provisión de recursos

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de trabajo

6. GESTIÓN DE RECURSOS


6. Gestión de recursos


Recursos para:

•Implementar, mantener y mejorar la eficacia del sistema de gestión de la calidad

•Aumentar la satisfacción del cliente cumpliendo sus requisitos

6.2 Recursos humanos

Personal competente



• Determinar necesidades de competencia

• Satisfacer dichas necesidades

• Evaluar la eficacia de las acciones tomadas

• Toma de conciencia por parte de los colaboradores sobre la relevancia e importancia de las actividades que realizan

• Registros



6.3 Infraestructura

Definir, proveer y mantener infraestructura respecto a:

• Lugar de trabajo

• Equipos, máquinas, programas (software)

• Servicio de apoyo



6.4 Ambiente de trabajo

•Definir e implementar factores humanos y físicos del ambiente de trabajo para alcanzar la conformidad del producto y/o servicio.


7. Realización del producto

7.1 Planificación de la realización del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.3 Diseño y desarrollo

7.4 Compras

7.5 Producción y prestación del servicio

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición



7.1 Planificación de la realización del producto

• Objetivos y requisitos del producto

• Necesidad de procesos, documentos, recursos

• Actividades de verificación, validación, criterios de aceptación

• Registros necesarios



7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

• Requisitos especificados, incluyendo disponibilidad, entrega, apoyo.

• Otros requisitos para la adecuación al uso

• Aspectos legales y oficiales


7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

• Capacidad para cumplir con los requisitos del cliente, así como con sus eventuales modificaciones.

7.2.3 Comunicación con el cliente

• Información del producto y/o servicio, consultas, contratos, retroalimentación, reclamos.





7.3.1 Planificación de diseño y desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo



Planificación del diseño y desarrollo

• Etapas del proceso, actividades de revisión, verificación y validación, responsabilidades, interfases entre los distintos grupos involucrados, actualización de la planificación a medida que el diseño avanza.



• Definir y documentar requerimientos funcionales, de desempeño, legales, información de diseños anteriores

• Completos

Elementos de entrada del diseño y desarrollo

Resultados del diseño y desarrollo

•Cumplir con los requisitos de entrada

•Contener información para compra, producción, prestación

•Criterios de aceptación, características del producto


7.3 Diseño y desarrolloRevisión del diseño y desarrollo

• Revisiones sistemáticas realizadas por todas las funciones relacionadas con cada etapa de diseño y registro de las mismas. Identificación de eventuales problemas.

Verificación del diseño y desarrollo

• Concordancia entre los elementos de entrada y los de salida.

• Registro de la verificación y acciones posteriores.


7.3 Diseño y desarrolloValidación del diseño y desarrollo

• Confirmación del cumplimiento de requerimientos particulares para un uso específico por el cliente.

• En lo posible antes de la entrega

• Registro de la validación y acciones posteriores

Control de los cambios del diseño y desarrollo

• Identificadas, controladas y documentadas

• Verificadas, validadas y aprobadas



7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

• Controlar los procesos de compra para asegurar que los productos y/o servicios comprados cumplen con lo solicitado.

• Evaluar periódicamente y seleccionar proveedores de acuerdo con criterios definidos


7.4 Compras

7.4.2 Información de las compras

•Descripción clara del producto y/o servicio a ser adquirido, con sus especificaciones.

7.4.3 Verificación del producto y/o servicio comprado

•Medidas necesarias para verificar el producto y/o servicio



7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

• Información que describa las características del producto y/o servicio

• Disponibilidad de instrucciones de trabajo

• Uso y mantenimiento de equipamiento adecuado.

• Implementación de actividades de monitoreo.

• Métodos para aprobar, entregar y realizar actividades posteriores a la venta



7.5.2 Validación de procesos de la producción y de la prestación del servicio

• Determinar procesos donde el elemento de salida no pueda verificarse por medición o monitoreo. Incluye procesos en los que las deficiencias aparecen después del uso.

• Validarlos para demostrar su efectividad


7.5.3 Identificación y trazabilidad

• Identificar el producto y/o servicio a través de toda la realización respecto a los requisitos de seguimiento y medición

• Si la trazabilidad es requisito, controlar y registrar identificación única




7.5.4 Propiedad del cliente

•Cuidar la propiedad del cliente mientras que esté bajo el control de la organización.

•Identificar, verificar, proteger y mantener la propiedad del cliente entregada para ser

usada o incorporada al producto y/o servicio.

•Incluir propiedad intelectual


7.5.5 Preservación del producto

• Preservación durante los procesos internos, hasta la entrega.

• Debe incluir: identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento, protección.



7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

• Calibrar o verificar periódicamente, o previo a su uso, los dispositivos de seguimiento y medición contra equipos trazables a patrones nacionales o internacionales

• Identificar para poder determinar el estado de calibración


• Desarrollar métodos de manipulación, preservación, mantenimiento y almacenamiento de los equipos que evite su daño y deterioro. Proteger los dispositivos contra ajustes que invaliden el resultado de la medición

• Cuando se detecte un dispositivo fuera de calibración deben validarse los resultados previos y tomar acciones apropiadas



8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

8.2.2 Auditoría interna

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

8. Medición, análisis y mejora


8.3 Control del producto no conforme

8.4 Análisis de datos

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua

8.5.2 Acciones correctivas

8.5.3 Acciones preventivas





8.2.1 Satisfacción del cliente

• Como medida del desempeño del sistema.

• Determinar métodos para obtener la información relativa a la percepción del cliente y su utilización


8.2.2 Auditorías Internas

Verificar si el sistema cumple con los requisitos de la Norma y disposiciones planificadas y se ha implementado y mantenido de manera eficaz

• Procedimiento documentado

• Planificación de las Auditorías

• Auditores capacitados

• Informe de auditorías, no-conformidades y seguimiento de acciones tomadas



8.2 Medición y monitoreo


• Con el fin de confirmar la continua habilidad para satisfacer su propósito deseado. Cuando no se alcancen los resultados deseados,

implementar correcciones o acciones correctivas para asegurar la conformidad del producto.



• Medida y seguimiento de las características del producto para verificar el cumplimiento de los requisitos, a lo largo del proceso de realización: recepción, proceso, final

• Registros de la conformidad

• Responsabilidades

8.2 Medición y monitoreo



• Procedimiento documentado, registros

• El producto no conforme tiene que ser identificado y controlado para prevenir su uso no deseado

• Los productos no conformes deben ser reverificados luego de su corrección

• Cuando se detecta un producto no conforme luego de su envío o uso, se deben tomar acciones respecto a los efectos o efectos potenciales de la no conformidad



La organización debe recolectar y analizar datos vinculados con:

• Satisfacción (o insatisfacción) del cliente

• Conformidad con los requerimientos del cliente

• Características y tendencias de procesos y productos incluyendo oportunidad para implementar acciones preventivas

• Comportamiento de los proveedores, para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de gestión de la calidad


8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continuaDesarrollar acciones de mejora, mediante el uso de:

• política de calidad,

• objetivos,

• resultados de auditorías,

• análisis de datos, acciones correctivas,

• acciones preventivas,

• revisión por la dirección.


8.5.2 Acciones correctivas

Desarrollo de acciones correctivas para eliminar causas de no conformidades reales de manera de evitar su repetición.

8.5.3 Acciones preventivas

Desarrollo de acciones preventivas para eliminar causas de no conformidades potenciales para prevenir que ocurran.

8.5 Mejora

Ing. Alexis Meza

INTRODUCCIÓN A LA NORMA INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 14001:2004ISO 14001:2004

Ing. Alexis Meza

TEMAS AMBIENTALESTEMAS AMBIENTALES

• Reducción de la capa de ozonoReducción de la capa de ozono• Calentamiento globalCalentamiento global• Pérdida de la biodiversidadPérdida de la biodiversidad• Contaminación del aireContaminación del aire• Contaminación del aguaContaminación del agua• Productos químicos tóxicosProductos químicos tóxicos• Disminución de recursos naturalesDisminución de recursos naturales• Trascendencia MundialTrascendencia Mundial• Los temas ambientales están relacionados con asuntos económicosLos temas ambientales están relacionados con asuntos económicos• Involucra a varios sectoresInvolucra a varios sectores• Relacionado con la calidad de vidaRelacionado con la calidad de vida

Ing. Alexis Meza

ISO 14001ISO 14001

• Es una norma internacional que especifica los Es una norma internacional que especifica los requisitos de la gestión medio ambiental de requisitos de la gestión medio ambiental de una organizaciónuna organización

Ing. Alexis Meza

DefinicionesDefiniciones

• Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.

Nota: Entorno se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global

Ing. Alexis Meza


• Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

productos o servicios de una organización que pueda interactuar con el ambiente.

• El Aspecto Ambiental Significativo Es un aspecto ambiental que tiene o puede tener impactos

ambientales significativos.

Ing. Alexis Meza


• Impacto Ambiental:

Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Ing. Alexis Meza

CausaCausa EfectoEfecto

Emisión de gases de combustiónEmisión de gases de combustión Contaminación del aire Contaminación del aire

DeforestaciónDeforestación Erosión del sueloErosión del suelo

Descarga de aguas servidasDescarga de aguas servidas Contaminación del aguaContaminación del agua

Ing. Alexis Meza


• Prevención de la Contaminación:

Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar ( en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

Ing. Alexis Meza


• Mejoramiento continuoMejoramiento continuo

Proceso de mejora del sistema de gestión ambiental para Proceso de mejora del sistema de gestión ambiental para lograr procesos en el desempeño ambiental global de lograr procesos en el desempeño ambiental global de acuerdo con la política ambiental de la organizaciónacuerdo con la política ambiental de la organización

Ing. Alexis Meza

Sistema de Gestión AmbientalSistema de Gestión Ambiental

Aquella parte del sistema global de gestión que Aquella parte del sistema global de gestión que incluye la estructura organizativa, planificación, incluye la estructura organizativa, planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para perfeccionar, procesos y recursos para perfeccionar, implantar, alcanzar, revisar y mantener la implantar, alcanzar, revisar y mantener la política ambientalpolítica ambiental

Ing. Alexis Meza

Sistema de Gestión AmbientalSistema de Gestión Ambiental

• El enfoque “PHVA”El enfoque “PHVA”• ACT (Actuar)ACT (Actuar)

Revisar y mejorarRevisar y mejorar

• PLAN (Planificar)PLAN (Planificar)

Escribir lo que se haceEscribir lo que se hace

Comprobar que se ha hecho lo que se ha Comprobar que se ha hecho lo que se ha

escritoescrito

• CHECK (Verificar)CHECK (Verificar)

Hacer los que se ha escritoHacer los que se ha escrito

• DO (Hacer)DO (Hacer)

Ing. Alexis Meza

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

Ing. Alexis Meza

SGA y las Normas ISO 14000SGA y las Normas ISO 14000

ISO 14004Documento guía SGA

ISO 19011Auditorias Ambientales

y de Calidad

ISO 14001Requisitos de los SGA

ISO 14031Evaluación del

desempeño ambiental

Ing. Alexis Meza

La norma ISO 14001: ElementosLa norma ISO 14001: Elementos

• INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN• Objeto y campo de aplicaciónObjeto y campo de aplicación• Normas para consultaNormas para consulta• DefinicionesDefiniciones• Requisitos de un SGARequisitos de un SGA

– Requisitos GeneralesRequisitos Generales– Política AmbientalPolítica Ambiental– PlanificaciónPlanificación– Implementación y operaciónImplementación y operación– Seguimiento y acciones correctivasSeguimiento y acciones correctivas– Revisión por la DirecciónRevisión por la Dirección

– Anexo A: Guía de los requisitos del SGAAnexo A: Guía de los requisitos del SGA– Anexo B: Vínculos entre ISO 14001 e ISO 9000Anexo B: Vínculos entre ISO 14001 e ISO 9000

Ing. Alexis Meza

ISO 14001: REQUISITOSISO 14001: REQUISITOS

4.1 Requisitos Generales


4.5 Verificación y acciones correctivas4.5.1 Medición y seguimiento4.5.2 No Conformidades y acciones correctivas y preventivas4.5.3 Registros4.5.4 Auditoria del SGA

4.4 Implementación y operación4.4.1 Estructura y responsabilidades4.4.2 Capacitación, toma de conciencia y competencia4.4.3 Comunicaciones4.4.4 Documentación del sistema4.4.5 Control de la documentación4.4.6 Control operativo4.4.7 Preparación y respuesta anteemergencias

4.3 Planificación4.3.1 Aspectos Ambientales4.3.2 Requisitos legales y otros4.3.3 Objetivos y metas4.3.4 Programa de SGA

4.2 PolíticaAmbiental

Ing. Alexis Meza

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

• Todo tipo de organizaciones que requieren controlar el Todo tipo de organizaciones que requieren controlar el impacto de sus actividades, productos y serviciosimpacto de sus actividades, productos y servicios

• En el contexto la legislación y preocupación de las partes En el contexto la legislación y preocupación de las partes interesadasinteresadas

• Proporciona a las organizaciones los elementos de un SGA Proporciona a las organizaciones los elementos de un SGA efectivoefectivo

• Puede ser integrado a otros elementos de gestión para Puede ser integrado a otros elementos de gestión para conseguir objetivos ambientales y económicosconseguir objetivos ambientales y económicos

• No debe ser usada como barrera comercial o arancelariaNo debe ser usada como barrera comercial o arancelaria• Posee requisitos que pueden ser auditados objetivamente Posee requisitos que pueden ser auditados objetivamente

con propósito de registrocon propósito de registro

Ing. Alexis Meza

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

• Se basa en el compromiso de la alta DirecciónSe basa en el compromiso de la alta Dirección• Apoyar a la protección ambiental y la prevenciónApoyar a la protección ambiental y la prevención• Para orientación de implantación referirse a ISO 14004Para orientación de implantación referirse a ISO 14004• Esta norma está orientada a la mejora continuaEsta norma está orientada a la mejora continua• No incluye requisitos para salud laboral ni seguridad industrialNo incluye requisitos para salud laboral ni seguridad industrial• Comparte principios comunes con ISO 9001:2008Comparte principios comunes con ISO 9001:2008

Ing. Alexis Meza

Tomando en cuenta requisitos legales, impactos ambientales Tomando en cuenta requisitos legales, impactos ambientales significativos, aspectos ambientales controlables y sobre los que significativos, aspectos ambientales controlables y sobre los que tienen influenciatienen influencia

a)a) Implementar, mantener y mejorar un SGAImplementar, mantener y mejorar un SGAb)b) Asegurar su conformidad con su política ambiental declaradaAsegurar su conformidad con su política ambiental declaradac)c) Demostrar la conformidad a tercerosDemostrar la conformidad a tercerosd)d) Procurar Certificar / registrar el SGA por una organización externaProcurar Certificar / registrar el SGA por una organización externae)e) Realizar un autocontrol y una auto declaración de conformidad con la Realizar un autocontrol y una auto declaración de conformidad con la

normanorma

1.- Objeto y campo de aplicación1.- Objeto y campo de aplicación

Ing. Alexis Meza

4. REQUISITOS DEL SGA4. REQUISITOS DEL SGA

4.1 Requisitos Generales4.1 Requisitos GeneralesLa organización debe establecer y mantener al día La organización debe establecer y mantener al día un sistema de gestión ambiental cuyos requisitos se un sistema de gestión ambiental cuyos requisitos se describen en el capítulo 4 de esta normadescriben en el capítulo 4 de esta norma

Ing. Alexis Meza

CompromisoCompromiso

4.2 La política ambiental4.2 La política ambiental

Declaración por parte de la organización sobre sus Declaración por parte de la organización sobre sus intenciones y principios de acción acerca de su intenciones y principios de acción acerca de su actuación ambiental global, que le proporciona un actuación ambiental global, que le proporciona un marco legal general en el que se fundamentan sus marco legal general en el que se fundamentan sus objetivos y metas ambientales.objetivos y metas ambientales.

La política ambiental debe ser creíble!La política ambiental debe ser creíble!

Ing. Alexis Meza


4.2 La política ambiental 4.2 La política ambiental La alta Dirección debe asegurar que la política:La alta Dirección debe asegurar que la política:

• Sea apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos de sus actividades, productos y servicios,

• Incluya un compromiso de mejora continua y de Incluya un compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación;prevención de la contaminación;

• Incluya compromiso de cumplir los requisitos legales y otros requisitos relacionados a los aspectos ambientales,

Ing. Alexis Meza


4.2 La política ambiental4.2 La política ambientalLa alta Dirección debe asegurar que la política:La alta Dirección debe asegurar que la política:

• Proporcione el marco de referencia para los Proporcione el marco de referencia para los objetivos y metas;objetivos y metas;

• Está documentada, implementada y mantenida,Está documentada, implementada y mantenida,• Comunicada a todas las personas que trabajan en la Comunicada a todas las personas que trabajan en la

organización;organización;• Esté disponible al públicoEsté disponible al público

Ing. Alexis Meza

PlanificaciónPlanificación

4.3.1 Aspectos Ambientales4.3.1 Aspectos Ambientales

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:

• Identificar aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que pueda controlar y tenga influencia dentro del alcance del SGA, tomar en cuenta los desarrollos de actividades, productos o servicios nuevos o modificados,

• Determinar aquellos que tengan o puedan tener un impacto significativo en el Determinar aquellos que tengan o puedan tener un impacto significativo en el medio ambientemedio ambiente

Esta información debe estar documentada y actualizada. Los aspectos ambientales significativos deben ser tomados en cuenta en el SGA.

Ing. Alexis Meza


Identificación de aspectos/ impactos Identificación de aspectos/ impactos ambientalesambientales

Aspecto AmbientalAspecto Ambiental– Aspectos físicos: Ruido, olor, temperatura, Aspectos físicos: Ruido, olor, temperatura,

vibracionesvibraciones– Aspectos químicos: Oxidación, reducción, Aspectos químicos: Oxidación, reducción,

explosiónexplosión– Aspectos biológicos: virus, bacterias, Aspectos biológicos: virus, bacterias,

hongoshongos– Aspectos naturales: clima, frío, aguaAspectos naturales: clima, frío, agua

Impacto AmbientalImpacto Ambiental

• CAUSACAUSA

• EFECTOEFECTODirectosDirectos Contaminación Utilización de

recursosMolestias

IndirectosIndirectos

Agua, AireSueloEcosistemas

EnergíaAguaMaterias primas, combustibles

Ruidos, oloresVibracionesAspecto visual

Ing. Alexis Meza

PlanificaciónPlanificación• Identificación de aspectos/impactos ambientalesIdentificación de aspectos/impactos ambientales

ASPECTOASPECTO IMPACTOIMPACTO

Emisiones a la atmósferaEmisiones a la atmósfera Contaminación al aireContaminación al aireAgotamiento de capa de ozonoAgotamiento de capa de ozono

Lluvia ácidaLluvia ácida

Descargas al aguaDescargas al agua EutroficaciónEutroficaciónContaminación al aguaContaminación al agua

Destrucción de flora/ faunaDestrucción de flora/ fauna

Vertidos al sueloVertidos al suelo Contaminación del sueloContaminación del sueloContaminación aguas subterráneasContaminación aguas subterráneas

Destrucción de ecosistemasDestrucción de ecosistemas

Generación de residuosGeneración de residuos Contaminación de aire, agua, sueloContaminación de aire, agua, sueloEnfermedadesEnfermedades

Utilización de recursosUtilización de recursos Agotamiento de recursosAgotamiento de recursos

Ing. Alexis Meza


2) Estudio de los impactos ambientales2) Estudio de los impactos ambientalesEn todas las fases de las actividades, productos, procesos y servicios que la organización En todas las fases de las actividades, productos, procesos y servicios que la organización pueda controlar y tenga influencia:pueda controlar y tenga influencia:

Diagrama de flujoDiagrama de flujo

Materia PrimaMateria Prima ProductoProductoMaterias AuxiliaresMaterias Auxiliares SubproductoSubproductoEnergíaEnergía ResiduoResiduo

RecirculaciónRecirculación

PérdidaPérdida

Balance:Balance:Entrada = SalidaEntrada = Salida

Ing. Alexis Meza


4.3.2 Requisitos legales y de otro tipo4.3.2 Requisitos legales y de otro tipo

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios

procedimientos para:

• identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales,

• determinar como se aplican los requisitos a los aspectos ambientales.

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios

procedimientos para:

• identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales,

• determinar como se aplican los requisitos a los aspectos ambientales.

Ing. Alexis Meza


4.3.3 Objetivos, metas y programas ambientales4.3.3 Objetivos, metas y programas ambientalesLa organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes de cada ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes de cada organización. organización.

• Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con la mejora continua.

• Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y sus aspectos ambientales significativos. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas.

Ing. Alexis Meza

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir:

• a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización; y

• b) los medios y plazos para lograrlos.

Ing. Alexis Meza

4.4 Implementación y operación4.4 Implementación y operación

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridadautoridad

La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental. Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos.

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz.

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridadautoridad

La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental. Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos.

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz.

Ing. Alexis Meza

ImplementaciónImplementación

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la dirección, quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para:

• a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional;

• b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión, incluyendolas recomendaciones para la mejora.

Ing. Alexis Meza

Estructura y responsabilidadEstructura y responsabilidad

GERENCIAGERENCIA

GENERALGENERAL

GERENTE DEGERENTE DE

FINANZASFINANZAS


RRHHRRHH

GERENTES GERENTES

AREAS AREAS

FUNCIONALESFUNCIONALES


PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN

GERENTE DE GERENTE DE

PROYECTOPROYECTOHSEHSE

Ing. Alexis Meza


4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

• La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organización, sea competente tomando como base una educación, formación o experiencia adecuados, y debe mantener los registros asociados.

• La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental. Debe proporcionar formación o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros asociados.

• :

Ing. Alexis Meza

La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de

• a) la importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental;

• b) los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal;

• c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión ambiental; y

• d) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.

Ing. Alexis Meza


4.4.2 Capacitación, toma de conciencia y competencia4.4.2 Capacitación, toma de conciencia y competencia

Procedimientos para capacitar al personal sobre:Procedimientos para capacitar al personal sobre: Importancia del cumplimiento de la política, Importancia del cumplimiento de la política,

procedimientos, instrucciones y requisitos del sistemasprocedimientos, instrucciones y requisitos del sistemas Sus funciones y responsabilidades para alcanzar dicho Sus funciones y responsabilidades para alcanzar dicho

cumplimiento, incluyendo preparación ante situaciones cumplimiento, incluyendo preparación ante situaciones de emergencia.de emergencia.

Los impactos ambientales de sus actividades y los Los impactos ambientales de sus actividades y los beneficios debido a la mejora de sus actividadesbeneficios debido a la mejora de sus actividades

Consecuencias de los estipulado en los procedimientos Consecuencias de los estipulado en los procedimientos escritosescritos

Ing. Alexis Meza


4.4.3 Comunicación4.4.3 Comunicación

Con relación a sus aspectos ambientales y su SGA, se debe establecer, Con relación a sus aspectos ambientales y su SGA, se debe establecer, implementar y mantener al día procedimientos para:implementar y mantener al día procedimientos para:

• Comunicación interna, entre los diferentes niveles y funciones de la Comunicación interna, entre los diferentes niveles y funciones de la organizaciónorganización

• Recibir, documentar y responder a inquietudes y comunicaciones Recibir, documentar y responder a inquietudes y comunicaciones externas de las partes interesadasexternas de las partes interesadas

La organización debe considerar los aspectos ambientales significativos y La organización debe considerar los aspectos ambientales significativos y registrar su decisión.registrar su decisión.

Ing. Alexis Meza


4.4.4 Documentos del SGA4.4.4 Documentos del SGA

La organización debe establecer y La organización debe establecer y mantener al día información en mantener al día información en papel o soporte informático para:papel o soporte informático para:

• Describir los elementos centrales Describir los elementos centrales del SGA y las relaciones entre ellosdel SGA y las relaciones entre ellos

• Política, objetivos y metasPolítica, objetivos y metas• RegistrosRegistros

PP

MSGAMSGA

ProcedimientosProcedimientos

InstructivosInstructivos

Ing. Alexis Meza


4.4.5 Control de la documentación4.4.5 Control de la documentación

Procedimientos para controlar todos los documentos requeridos por la norma ISO Procedimientos para controlar todos los documentos requeridos por la norma ISO 14000 y asegurar que:14000 y asegurar que:

• Se pueden localizar fácilmenteSe pueden localizar fácilmente• Se revisen periódicamente, se modifiquen cuando sea necesario, y sean aprobados Se revisen periódicamente, se modifiquen cuando sea necesario, y sean aprobados

por una persona autorizadapor una persona autorizada• Las versiones actuales se encuentran en los lugares de usoLas versiones actuales se encuentran en los lugares de uso• Los documentos obsoletos se retiren de los lugares de utilizaciónLos documentos obsoletos se retiren de los lugares de utilización• Los documentos obsoletos que se conservan estén debidamente identificadosLos documentos obsoletos que se conservan estén debidamente identificados• Los documentos permanecen legibles e identificablesLos documentos permanecen legibles e identificables• Se identifiquen los documentos de origen externoSe identifiquen los documentos de origen externo

Se deben definir responsables para crear y modificar los documentosSe deben definir responsables para crear y modificar los documentos

Ing. Alexis Meza

ImplementaciónImplementación4.4.6 Control operativo

Identificar actividades y procesos asociados con impactos ambientales significativos

Planificar dichas actividades, incluyendo el mantenimiento, para asegurar que cumplan con los requisitos establecidos

• Implementando y manteniendo procedimientos documentados para cubrir situaciones que en ausencia de los mismos podría llevar a desviaciones de la política, objetivos y metas ambientales

• Procedimientos relativos a impactos ambientales significativos• Procedimientos que establezcan los criterios de operación• Comunicación de los procedimientos pertinentes a los

subcontratistas y proveedores

Ing. Alexis Meza


Control operativoControl operativoAspecto Ambiental SignificativoAspecto Ambiental Significativo

Descarga de aguasDescarga de aguas Agua Agua servidasservidas descontaminada descontaminadaPLANTA DE TRATAMIENTOPLANTA DE TRATAMIENTO

procedimientoprocedimientoprocedimientoprocedimiento

PolíticaPolítica

Objetivos y Objetivos y

Metas Metas

AmbientalesAmbientales

Ing. Alexis Meza


4.4.7 Preparación y Respuesta ante emergencias4.4.7 Preparación y Respuesta ante emergenciasProcedimientos para:Procedimientos para:

• Identificar, para enfrentar y responder ante accidentes Identificar, para enfrentar y responder ante accidentes potencialespotenciales

• Responder a accidentes y situaciones de emergencia y Responder a accidentes y situaciones de emergencia y mitigar los impactos ambientalesmitigar los impactos ambientales

• Evitar los impactos ambientales asociados con ellasEvitar los impactos ambientales asociados con ellas• Simulacros para probar estos procedimientosSimulacros para probar estos procedimientos

Ing. Alexis Meza

4.5 Verificación y acciones correctivas4.5 Verificación y acciones correctivas

4.5.1 Medición y seguimiento4.5.1 Medición y seguimiento

Procedimientos para efectuar un seguimiento y medir en forma regular Procedimientos para efectuar un seguimiento y medir en forma regular las características claves, que puedan tener un impacto significativo en el las características claves, que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente.medio ambiente.

Incluir registro del seguimientoIncluir registro del seguimientoCalibración de los equipos de inspecciónCalibración de los equipos de inspecciónProcedimiento para evaluar cumplimiento con la legislación ambiental Procedimiento para evaluar cumplimiento con la legislación ambiental aplicableaplicable

Ing. Alexis Meza

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

• Procedimientos para evaluar periódicamente el Procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legalescumplimiento de los requisitos legales

• La organización debe evaluar el cumplimiento de otros La organización debe evaluar el cumplimiento de otros requisitos que suscribarequisitos que suscriba

• Se deben mantener registros de las evaluacionesSe deben mantener registros de las evaluaciones

Ing. Alexis Meza

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y preventiva4.5.3 No conformidad, acción correctiva y preventiva

• Procedimientos para tratar las no conformidades reales y Procedimientos para tratar las no conformidades reales y potencialespotenciales

• Tomar acción sobre acciones correctivas y preventivasTomar acción sobre acciones correctivas y preventivas• Se deben identificar y corregir las No Conformidades, Se deben identificar y corregir las No Conformidades,

tomando acción para mitigar sus impactos ambientalestomando acción para mitigar sus impactos ambientales• Investigar las NC tomando acciones para prevenirInvestigar las NC tomando acciones para prevenir• Revisión de la eficacia de acciones correctivas y Revisión de la eficacia de acciones correctivas y

preventivaspreventivas

Ing. Alexis Meza

4.5.4 Control de Registros4.5.4 Control de Registros

• Se deben mantener registros para demostrar los resultados Se deben mantener registros para demostrar los resultados logradoslogrados

• La organización debe establecer procedimientos para La organización debe establecer procedimientos para protección, recuperación, retención y disposición de protección, recuperación, retención y disposición de registrosregistros

• Deben ser legibles, identificables y trazablesDeben ser legibles, identificables y trazables

Ing. Alexis Meza

4.5.5 Auditoria Interna4.5.5 Auditoria Interna

• Se deben realizar a intervalos planificados para verificar Se deben realizar a intervalos planificados para verificar si el SGA es conforme con lo estipulado en esta normasi el SGA es conforme con lo estipulado en esta norma

• Informar a la dirección sobre los resultadosInformar a la dirección sobre los resultados

• Establecer programas de auditoria que incluyan Establecer programas de auditoria que incluyan responsables, criterios de auditoria, alcance, frecuencia y responsables, criterios de auditoria, alcance, frecuencia y métodosmétodos

Ing. Alexis Meza

4.6 Revisión por la Dirección4.6 Revisión por la Dirección

La Alta Dirección debe revisar el SGA a intervalos planificados, las cuales La Alta Dirección debe revisar el SGA a intervalos planificados, las cuales deben incluir:deben incluir:

• Resultados de auditorias internas y evaluación de cumplimientos legales y Resultados de auditorias internas y evaluación de cumplimientos legales y otros requisitosotros requisitos

• Desempeño ambientalDesempeño ambiental• Acciones correctivas y preventivasAcciones correctivas y preventivas• Comunicaciones de partes interesadas internas y externasComunicaciones de partes interesadas internas y externas• Recomendaciones para la mejoraRecomendaciones para la mejora• Cambios en la política, objetivos y metas}Cambios en la política, objetivos y metas}• SeguimientoSeguimiento

Ing. Alexis Meza

MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE CONTROL OPERACIONALOPERACIONAL

Ing. Alexis Meza

CONTROL DE EMISIONESCONTROL DE EMISIONES

Mantenimiento y Mantenimiento y monitoreo de los focos monitoreo de los focos de emisiones de gases de emisiones de gases de combustion a la de combustion a la atmosferaatmosfera

Ing. Alexis Meza

CONTROL DE VERTIDOSCONTROL DE VERTIDOS• Las aguas residuales industriales se Las aguas residuales industriales se

deben verter separadas de las aguas deben verter separadas de las aguas sanitarias/domesticas (negras/grises), sanitarias/domesticas (negras/grises), y deben ser depuradas antes del y deben ser depuradas antes del vertido final (si se descargan a un vertido final (si se descargan a un cuerpo de agua).cuerpo de agua).

• Las aguas sanitarias (negras) si van a Las aguas sanitarias (negras) si van a pozos sépticos estos deben ser pozos sépticos estos deben ser regularmente limpiados y regularmente limpiados y desinfectados (registros)desinfectados (registros)

• Controlar el cumplimiento de los Controlar el cumplimiento de los parámetros requeridos por los parámetros requeridos por los órganos de control local (limites órganos de control local (limites máximos permisibles)máximos permisibles)

Ing. Alexis Meza

RESIDUOS PELIGROSOSRESIDUOS PELIGROSOS

• Pilas, restos de: cartuchos de Pilas, restos de: cartuchos de tinta, productos de tinta, tinta, productos de tinta, productos de limpieza, aceites productos de limpieza, aceites lubricantes, lámparas lubricantes, lámparas fluorescentesfluorescentes, , disolventes, disolventes, envases de aerosoles, envases envases de aerosoles, envases con restos de productos con restos de productos químicos, pesticidas e químicos, pesticidas e insecticidasinsecticidas..

Recolección voluntaria en centros Recolección voluntaria en centros específicos específicos

Programas de reciclaje establecidosProgramas de reciclaje establecidos

Ing. Alexis Meza

GESTION DE RESIDUOSGESTION DE RESIDUOS

• Este aspecto requiere de la Este aspecto requiere de la participación de todo el participación de todo el personal.personal.

• Mantener las instalaciones Mantener las instalaciones limpias y ordenadas.limpias y ordenadas.

• Gestión de residuos, Gestión de residuos, generación, clasificación, generación, clasificación, almacenamiento, transporte, almacenamiento, transporte, tratamiento, y disposición tratamiento, y disposición final.final.

Ing. Alexis Meza

CONTROL DE RUIDOCONTROL DE RUIDO

• Se debe limitar la medida del Se debe limitar la medida del ruido generado por las ruido generado por las actividades.actividades.

• Mediante instrucciones de Mediante instrucciones de mantenimiento de los equipos, mantenimiento de los equipos, maquinas y vehículos.maquinas y vehículos.

• Establecer medidas que Establecer medidas que minimicen el ruido.minimicen el ruido.

• Audiometrías al personal Audiometrías al personal afectado.afectado.

• Uso adecuado de EPPUso adecuado de EPP

Ing. Alexis Meza

CONTROL DE CONSUMO DE RECURSOSCONTROL DE CONSUMO DE RECURSOS

• Se debería llevar un control de Se debería llevar un control de consumos de energía eléctrica, consumos de energía eléctrica, agua, combustibles, (diesel, JP1), agua, combustibles, (diesel, JP1), gases (argon, CO2, acetileno, gases (argon, CO2, acetileno, oxigeno.oxigeno.

• Control de consumo de productos Control de consumo de productos y aditivos usados en la ejecución y aditivos usados en la ejecución del servicio (grasas, aceites, del servicio (grasas, aceites, detergentes, solventes)detergentes, solventes)

Ing. Alexis Meza

SISTEMA DE GESTIONSALUD Y SEGURIDAD

OCUPACIONALOSHAS 18001:2007

Ing. Alexis Meza

Ing. Alexis Meza

PRIORIZA

IDENTIFICA

GESTIONA

LA SALUD Y LOSRIESGOS PARA

LOS EMPLEADOSA FIN DE

CONTROLARLOSO MINIMIZARLO

Ing. Alexis Meza

ENFOQUE PREVENTIVO

FOMENTA ACTITUDPOSITIVA YRESPONSABLE HACIALA SEGURIDAD

ORGANIZACIÓNEN FUNCIÓNDE LOS RIESGOS

ACCIONESPREVENTIVASYCORRECTIVAS

Ing. Alexis Meza

•APORTA UNA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN INTEGRADA

•REFUERZA LA MOTIVACIÓN AL ADAPTAR CONDICIONESSEGURAS Y AGRADABLES EN EL AMBIENTE DE TRABAJO

•FOMENTO DE LA CULTURA PREVENTIVA

•PROPORCIONA HERRAMIENTAS PARA DISMINUIR LOSACCIDENTES O DAÑOS A LA SALUD

*MITIGACIÓN DE RIESGOS

BENEFICIOS:

Ing. Alexis Meza

CONDICIONES Y FACTORES QUE INCIDEN EN EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS, TRABAJADORESTEMPORALES, CONTRATISTAS, VISITANTES YCUALQUIER OTRA PERSONA EN EL SITIO DE TRABAJO

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

Ing. Alexis Meza

DEFINICIONES

Ing. Alexis Meza

PELIGRO:

FUENTE, SITUACIÓN O ACTO EN EL POTENCIAL DE DAÑO EN TÉRMINOS DE LESIONES O ENFERMEDADES O LA COMBINACIÓN DE ELLAS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO:

PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACIÓNDE PELIGRO EXISTENTE Y DEFINICION DE SUS CARACTERÍSTICAS.

Ing. Alexis Meza

ENFERMEDAD:

IDENTIFICACION DE UNA CONDICION FISICA O MENTAL ADVERSA ACTUAL Y/O EMPEORADA POR UNA ACTIVIDAD DEL TRABAJO Y/O UNA SITUACION RELACIONADA

Ing. Alexis Meza

INCIDENTE:

EVENTO RELACIONADO CON EL TRABAJO QUE DAN LUGAR O TIENEN EL POTENCIAL DE CONDUCIR EN LESION, ENFERMEDAD O FATALIDAD.

UN ACCIDENTE ES UN INCIDENTE CON LESION, ENFERMEDAD O FATALIDAD

UN INCIDENTE DONDE NO EXISTE LESION, ENFERMEDAD O FATALIDAD, PUEDE DENOMINARSE CUASI-PERDIDA, ALERTA, EVENTO PELIGROSO.

UNA SITUACION DE EMERGENCIA ES UN TIPO PARTICULAR DE INCIDENTE.

Ing. Alexis Meza

RIESGO:

COMBINACION DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN EVENTO O EXPOSICION PELIGROSA Y LA SEVERIDAD DE LAS LESIONES O DAÑOS O ENFERMEDADES QUE PUEDEN PROVOCAREL EVENTO O LA EXPOSICION.

RIESGO ACEPTABLE:

RIESGO QUE HA SIDO REDUCIDO A UN NIVEL QUE PUEDE SERTOLERADO POR LA ORGANIZACIÓN, TENIENDO EN CUENTASUS OBLIGACIONES LEGALES Y SU PROPIA POLITICA DESALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.

Ing. Alexis Meza

EVALUACION DE RIESGO:

PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGO DERIVADA DE UN PELIGRO TENIENDO EN CUENTA LA ADECUACION DE LOS CONTROLES EXISTENTES Y LA TOMA DE DECISION SI EL RIESGO ES ACEPTABLEO NO.

Ing. Alexis Meza

LUGAR DE TRABAJO:

CUALQUIER SITIO FISICO EN EL CUAL SE REALIZA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO BAJO CONTROL DE LA ORGANIZACION

Ing. Alexis Meza

PARTE INTERESADA:

INDIVIDUO O GRUPO INTERNO O EXTERNO AL LUGAR DE TRABAJO, INTERESADO O AFECTADO POR EL DESEMPEÑO DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE UNA ORGANIZACIÓN.

Ing. Alexis Meza

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO)

CONDICIONES Y FACTORES QUE AFECTAN O PODRIAN AFECTAR, LA SALUD Y SEGURIDAD DE EMPLEADOS, TRABAJADORES TEMPORALESCONTRATISTAS, VISITAS Y CUALQUIER OTRA PERSONA EN EL LUGAR DE TRABAJO.

Ing. Alexis Meza

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PARTE DEL SISTEMA DE GESTION DE UNA ORGANIZACIÓNEMPLEADA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SUPOLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y GESTIONARSUS RIESGOS.

INCLUYE:

-ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL-PLANIFICACION DE ACTIVIDADES-RESPONSABILIDADES-PRACTICAS-PROCEDIMIENTOS-PROCESOS-RECURSOS

Ing. Alexis Meza

ESTRUCTURA OSHA 18001:2007:

Introducción1. Objeto y Campo de Aplicación2. Publicaciones para consulta3. Términos y Definiciones4. Requisitos del Sistema 4.1. Requisitos Generales 4.2. Política 4.3. Planificación 4.4. Implantación y Operación 4.5 Verificación 4.6 Revisión por la Dirección

Ing. Alexis Meza

REQUISITOS

POLITICA

PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓNY

OPERACIÓN

VERIFICACIÓNY

ACCIÓN CORRECTIVA

REVISIÓNPOR LA

DIRECCIÓN

MEJORACONTINUA

Ing. Alexis Meza

4. SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:

4.1. REQUISITOS GENERALES:

LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, DOCUMENTAR, IMPLEMENTAR, MANTENER Y MEJORAR CONTINUAMENTE UN SGSSYO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA OSHA Y DETERMINAR COMO CUMPLIRA ESTOS REQUISITOS.

LA ORGANIZACIÓN DEBE DEFINIR Y DOCUMENTAR EL ALCANCEDE SU SISTEMA DE GESTION DE SYSO.

Ing. Alexis Meza

4.2. POLITICA:

LA ALTA DIRECCION DEBE DEFINIR Y AUTORIZAR LA POLITICA DELSYSO DE LA ORGANIZACIÓN Y ASEGURARSE QUE DENTRO DELALCANCE DEFINIDO DE SU SISTEMA DE GESTION ESTÁ:

A) ES APROPIADA A LA NATURALEZA Y MAGNITUD DE LOS RIESGOSB) INCLUYE UN COMPROMISO DE PREVENCION DE LESIONES Y ENFERMEDADES Y DE MEJORA CONTINUAC) INCLUYE UN COMPROMISO DE POR LO MENOS CUMPLIR CONLOS REQUISITOS LEGALES Y CON OTROS REQUISITOS SUSCRITOSRELACIONADOS CON LOS PELIGROS DEL SISTEMAD) PROPORCIONA UN MARCO DE REFERENCIA PARA ESTABLECERY REVISAR LOS OBJETIVOS DEL SISTEMAE) ESTA DOCUMENTADA, IMPLEMENTADA Y MANTENIDAF) ESTA COMUNICADA A TODAS LAS PERSONAS QUE TRABAJANBAJO CONTROL DE LA ORGANIZACIÓNG) ESTA DISPONIBLE A LAS PARTES INTERESADASH) ES REVISADA PERIODICAMENTE

Ing. Alexis Meza

4.3. PLANIFICACION

4.3.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

PROCEDIMIENTOS

IDENTIFICAPELIGRO

EVALUARIESGOS

DETERMINACONTROLES

Ing. Alexis Meza

LOS PROCEDIMIENTOS DEBEN TENER EN CUENTA:

-ACTIVIDADES RUTINARIAS Y NO RUTINARIAS-ACTIVIDAD DE TODO EL PERSONAL QUE TIENE ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO-COMPORTAMIENTO, CAPACIDAD Y OTROS FACTORES ASOCIADOS A LAS PERSONAS-IDENTIFICACION DE PELIGROS ORIGINADOS FUERA DEL LUGARDE TRABAJO, CAPAZ DE AFECTAR ADVERSAMENTE LA SALUDO SEGURIDAD DE LAS PERSONAS BAJO EL CONTROL DE LAORGANIZACIÓN DENTRO DEL LUGAR DE TRABAJO-PELIGROS GENERADOS EN LA PROXIMIDAD DEL LUGAR DE TRABAJOPOR ACTIVIDADES O TRABAJOS RELACIONADOS BAJO EL CONTROLDE LA ORGANIZACIÓN-INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MATERIALES EN EL LUGARDE TRABAJO-DISEÑO DEL LUGAR DE TRABAJO, PROCESOS, INSTALACIONES,MAQUINARIA, PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Ing. Alexis Meza

LA METODOLOGIA PARA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS DEBE:

A) DEFINIR ALCANCE, NATURALEZA Y TIEMPOB) IDENTIFICAR, PRIORIZAR Y DOCUMENTAR LOS RIESGOS Y APLICACIÓN DE CONTROLES APROPIADOS.

LA REDUCCION DE RIESGOS COMPRENDE:

1. ELIMINACION2. SUSTITUCION3. CONTROL DE INGENIERIA4. SEÑALIZACION, ALERTAS Y CONTROLES ADMINISTRATIVOS5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Ing. Alexis Meza

4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS:

LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR YMANTENER UNO O VARIOS PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICARY ACCEDER A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS QUESEAN APLICABLES.

LA ORGANIZACIÓN DEBE ASEGURAR QUE ESTOS REQUERIMIENTOSLEGALES SEAN TOMADOS EN CUENTA AL ESTABLECER,IMPLEMENTAR Y MANTENER EL SISTEMA DE SYSO.

DEBE MANTENER LA INFORMACION ACTUALIZADA Y DEBE COMUNICAR LA INFORMACION RELEVANTE A LAS PERSONASBAJO EL CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN Y OTRAS PARTESINTERESADAS RELEVANTES.

Ing. Alexis Meza

4.3.3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS

LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENEROBJETIVOS DEL SISTEMA SYSO DOCUMENTADOS EN LAS FUNCIONES Y NIVELES RELEVANTES.

LOS OBJETIVOS DEBEN SER MEDIBLES Y CONSISTENTES CON LAPOLITICA DEL SISTEMA SYSO INCLUYENDO:

-COMPROMISO DE PREVENIR LESIONES Y ENFERMEDADES-CUMPLIR REQUISITOS LEGALES Y-LA MEJORA CONTINUA.

AL ESTABLECER LOS OBJETIVOS DEBEN CONSIDERAR OPCIONESTECNOLOGICAS, REQUERIMIENTOS FINANCIEROS, OPERACIONALESY DE NEGOCIO.

DEBE ESTABLECER PROGRAMAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS.

Ing. Alexis Meza

EN LOS PROGRAMAS DEBE INCLUIR:

A) LA RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DESIGNADAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS A LAS FUNCIONES Y NIVELES RELEVANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y

B) LOS MEDIOS Y PLAZOS EN LOS CUALES LOS OBJETIVOSDEBE SER ALCANZADOS.

EL PROGRAMA DEBE SER REVISADO A INTERVALOS REGULARESY PLANIFICADOS Y AJUSTADOS CUANDO SEAN NECESARIOS,PARA ASEGURARSE QUE LOS OBJETIVOS SEAN ALCANZADOS.

Ing. Alexis Meza

4.4.1 RECURSOS, ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

LA MAXIMA RESPONSABILIDAD DEL SYSO RECAE EN LA ALTADIRECCION, QUE DEBE DEMOSTRAR COMPROMISO:

-ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS-DEFINIR FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y DELEGACIÓN DEAUTORIDAD.

DESIGNAR UNO O VARIOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCION,CUYA FUNCIONES SON LAS DE ASEGURAR QUE EL SISTEMA SYSOSE ESTABLEZCA, IMPLEMENTA Y MANTIENE ASÍ COMO LOSREPORTES DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA.LA ORGANIZACIÓN DEBE ASEGURAR QUE EL PERSONAL EN SULUGAR DE TRABAJO ES RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LOSCONTROLES SOBRE LOS ASPECTOS DEL SYSO.

Ing. Alexis Meza

4.4.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

LA ORGANIZACIÓN DEBE ASEGURAR QUE CUALQUIER PERSONABAJO SU CONTROL SEA COMPETENTE EN BASE A SU EDUCACION,FORMACION O EXPERIENCIA ASI COMO MANTENER LOS REGISTROSADECUADOS.

LA ORGANIZACIÓN DEBE IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DECAPACITACIÓN, PROPORCIONAR FORMACION Y EVALUAR LAEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES TOMADAS ASI COMO MANTENERLOS REGISTROS.

Ing. Alexis Meza

4.4.3.1. COMUNICACION

LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR YMANTENER PROCEDIMIENTOS RESPECTO DE:

-LA COMUNICACIÓN INTERNA ENTRE LOS DIFERENTES NIVELESY FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN

-COMUNICACIÓN CON LOS CONTRATISTAS Y OTRAS VISITAS AL LUGAR DE TRABAJO

-RECIBIR, DOCUMENTAR Y RESPONDER A LAS COMUNICACIONESPERTINENTES DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS.

Ing. Alexis Meza

4.4.3.2. PARTICIPACION Y CONSULTA

LA ORGANIZACIÓN DE ESTABLECER PROCEDIMIENTOS RESPECTOA LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES A TRAVES DE LAIDENTIFICACION DE LOS PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS,DETERMINACION DE CONTROLES, INVESTIGACION DE INCIDENTESASI COMO EN EL DESARROLLO Y REVISION DE LAS POLITICASY OBJETIVOS DEL SYSO.

Ing. Alexis Meza

4.4.4. DOCUMENTACION

EL SISTEMA DOCUMENTAL DEBE INCLUIR:

-LA POLITICA Y OBJETIVOS DEL SYSO-LA DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SYSO-LOS PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMA-LOS REGISTROS-LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN LA PLANIFICACION, OPERACIÓNY CONTROL DE LOS PROCESOS RELACIONADOS A LA GESTIONDE LOS RIESGOS DEL SYSO.

Ing. Alexis Meza

4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS

LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DEBE SER CONTROLADO.

DEBE ESTABLECER PROCEDIMIENTO PARA:

-DEFINIR LA FORMA DE APROBACION DE LOS DOCUMENTOS-ESTABLECER LA REVISION Y ACTUALIZACION-IDENTIFICAR LOS CAMBIOS-ASEGURAR QUE LAS VERSIONES VIGENTES ESTEN DISPONIBLESEN LOS PUNTOS DE USO-ASEGURAR QUE LOS DOCUMENTOS PERMANECEN LEGIBLESE IDENTIFICABLES-ASEGURAR QUE SE IDENTIFIQUEN LOS DOCUMENTOS DE ORIGENEXTERNO-PREVENIR EL USO NO INTENCIONAL DE DOCUMENTOS OBSOLETOS

Ing. Alexis Meza

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL

LA ORGANIZACIÓN DEBE IDENTIFICAR LAS OPERACIONES YACTIVIDADES QUE ESTEN ASOCIADOS A LOS PELIGROSIDENTIFICADOS Y LA IMPLEMENTACION DE CONTROLES PARAADMINISTRAR EL RIESGO.

ESTABLECER CONTROLES EN LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN,LOS RECURSOS Y LOS ASPECTOS RELACIONADOS A LOSCONTRATISTAS Y OTRAS VISITAS A LOS LUGARES DE TRABAJO.

Ing. Alexis Meza

4.4.7. PREVENCION Y RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA

LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENERPROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR SITUACIONES POTENCIALESDE EMERGENCIA Y RESPONDER ANTE ESTAS SITUACIONES.

SE DEBE ADOPTAR ACCIONES ANTE EMERGENCIAS REALES YPREVENIR O MITIGAR LAS CONSECUENCIAS ADVERSASASOCIADAS DEL SISTEMA DE SYSO.

Ing. Alexis Meza

4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL DESEMPEÑO

SE DEBE ESTABLECER PROCEDIMIENTOS QUE PROPORCIONESMEDICIONES CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS APROPIADAS ALAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN, ASI COMO EL SEGUIMIENTODEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SYSO, MEDIDAS PROACTIVAS DE DESEMPEÑO.

Ing. Alexis Meza

4.5.2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL

ESTABLECER PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR PERIODICAMENTEEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLESA LA ORGANIZACIÓN ASI COMO MANTENER LOS REGISTROSRESPECTIVOS.

Ing. Alexis Meza

4.5.3.1. INVESTIGACION DE INCIDENTES

LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENERPROCEDIMIENTOS PARA REGISTRAR, INVESTIGAR Y ANALIZARLOS INCIDENTES PARA DETERMINAR LAS DEFICIENCIASRELACIONADAS AL SYSO Y LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LOSINCIDENTES, ASIMISMO LA IDENTIFICACION DE ACCIONESCORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

Ing. Alexis Meza

4.5.3.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES PREVENTIVASY CORRECTIVAS

LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR YMANTENER PROCEDIMIENTOS PARA:

-IDENTIFICAR Y CORREGIR LAS NO CONFORMIDADES-INVESTIGAR LAS NO CONFORMIDADES-EVALUACION DE ACCIONES PARA PREVENIR NO CONFORMIDADES-ADOPTAR ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Ing. Alexis Meza

4.5.4. CONTROL DE REGISTROS

LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER PROCEDIMIENTOSQUE PERMITAN IDENTIFICAR, EVALUAR, MODIFICAR YCONTROL LOS REGISTROS VINCULADOS AL SISTEMA

Ing. Alexis Meza

4.5.5. AUDITORIA INTERNA

LA AUDITORIA INTERNA SE DEBE REALIZAR A INTERVALOSPLANIFICADOS PARA DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTOSY EFICACIA DE LA POLITICA Y OBJETIVOS ASI COMO PROPORCIONARINFORMACION A LA ALTA DIRECCION.

SE DEBE ESTABLECER RESPONSABILIDADES, PLANIFICAR,EJECUTAR E INFORMAR LOS RESULTADOS ASI COMO MANTENERLOS REGISTROS RELACIONADOS A LAS AUDITORIAS INTERNAS.

Ing. Alexis Meza

4.6. REVISION POR LA DIRECCION

LA ALTA DIRECCION DEBE REVISAR EL SISTEMA A INTERVALOSPLANIFICADOS.

LA INFORMACION DE ENTRADA DEBE CONSIDERAR:

LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y LAEVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES

-RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE CONSULTA Y PARTICIPACION-GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS-ESTADO DE INVESTIGACION DE LOS INCIDENTES, LAS ACCIONESPREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.

Ing. Alexis Meza

Vínculos entre OHSAS 18001:2007, y las Normas ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008

Cláusulas OHSAS 18001:2007

Cláusulas ISO 14001:2004 Cláusulas ISO 9001:2008

-- Introducción -- Introducción 0 Introducción

0.1 Generalidades

0.2 Enfoque basado en procesos

0.3 Relación con la Norma ISO 9004

0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión

1 Objeto y campo de aplicación



1.1 Generalidades

1.2 Aplicación

2 Publicaciones para consulta

2 Normas para consulta

2 Normas para consulta

3 Términos y definiciones



Ing. Alexis Meza


Cláusulas ISO 14001:2004


4 Requisitos del sistema de gestión de la SST

4 Requisitos del sistema de gestión ambiental

4 Requisitos del sistema de gestión de la calidad

(título solamente)

(título solamente)

(título solamente)

4.1 Requisitos generales



5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación


4.2 Política P.R.L 4.2 Política ambiental


5.3 Política de la calidad

8.5 Mejora continua

Ing. Alexis Meza

Cláusulas OHSAS 18001:2007 Cláusulas ISO 14001:2004 Cláusulas ISO 9001:2008

4.3 Planificación 4.3 Planificación 5.4 Planificación

(título solamente) (título solamente) (título solamente)

4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

4.3.1 Aspectos ambientales

5.2 Enfoque al cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

5.4.1 Objetivos de la calidad

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad


4.3.3 Objetivos y programas

4.3.3 Objetivos, metas y programas

5.4.1 Objetivos de la calidad

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad


Ing. Alexis Meza

Cláusulas OHSAS 18001:2007 Cláusulas ISO 14001:2004 Cláusulas ISO 9001:2008

4.4 Implantación y operación

4.4 Implantación y operación

7 Realización del producto

(título solamente) (título solamente) (título solamente)

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad





6.3 Infraestructura

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

6.2.1 (Recursos humanos) Generalidades


4.4.3 Comunicación, participación y consulta

4.4.3 Comunicación 5.5.3 Comunicación interna

7.2.3 Comunicación con el cliente

4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación del sistema de gestión ambiental

4.2.1 (Requisitos de la documentación) Generalidades

Ing. Alexis Meza



4.4.5 Control de documentos

4.4.5 Control de documentos

4.5 Control de documentos

4.4.6 Control operacional

4.4.6 Control operacional

7.1 a 7.5.5 Varios

4.4.7 Prevención y respuesta en caso de emergencia

4.4.7 Prevención y respuesta en caso de emergencia


4.5 Verificación 4.5 Verificación 8 Medición, análisis y mejora

4.5.1 Seguimiento y medición del desempeño

4.5.1 Seguimiento y medición


(Medición, análisis y mejora)

8.1 Generalidades




Ing. Alexis Meza



4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva

-- -- -- --

4.5.3.1 Investigación de incidentes

-- -- -- --

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

4.5.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva



8.5.2 Acción correctiva

8.5.3 Acción preventiva




Ing. Alexis Meza











(título solamente)

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Información para la revisión

5.6.3 Resultados de la revisión


Ing. Alexis Meza

debilidad mayor (calificación = 1), debilidad menor (calificación = 2), fuerza menor (calificación =3)fuerza mayor (calificación = 4)

Factores críticos para el éxito Peso Calificación

Total ponderado

Fuerzas 1. Incremento de demanda .06 4 .242. Margen de utilidad subió en 10% .16 4 .643. La moral de los empleados es alta .18 4 .724. Sistema y nuevos equipos de informática .08 3 .245. La participación del mercado ha subido a 24% .12 3 .36Debilidades 1. Demandas legales sin resolver .05 2 .102. Capacidad de la planta ha bajado a 74% .15 2 .303. Falta de sistema para la administración estratégica

.06 1 .08

4. El gasto se ha incrementado en 31% .08 1 .085. Los incentivos para distribuidores no han sido eficaces

.06 1 .06

Total 1.00 2.80< 2.5 fuerza interna débil> 2.5 fuerza interna fuerte

Matriz EFI

Ing. Alexis Meza

MATRIZ EFEFACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO

OPRTUNIDADES

1.- El tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá está fomentando el crecimiento. 0.08 3 0.24

2.- Los valores de capital son saludables 0.06 2 0.12

3.- El ingreso disponible esta creciendo 3 % al año 0.11 1 0.11

4.- Los consumidores están más dispuestos a pagar por empaques biodegradables 0.02 4 0.08

5.- El software nuevo puede acortar el ciclo de vida del producto 0.09 4 0.36

6.- Fuentes de financiamiento externo 0.12 4 0.48

AMENAZAS 0

1.-Los mercados japoneses están cerrados para muchos productos de Estados Unidos 0.1 2 0.2

2.-La comunidad europea ha impuesto tarifas nuevas 0.02 4 0.08

3.-La república de Rusia no es políticamente estable 0.07 3 0.21

4.-El apoyo federal y estatal para las empresas está disminuyendo. 0.13 2 0.26

5.-Las tasas de desempleo están subiendo 0.1 1 0.1

6.-Competencia Externa 0.1 4 0.4

TOTAL 1 2.64

Business

Gestion y sistemas de la calidad