Отчет об исполнении бюджета Надеждинского муниципального района за 2013 год

www.themegallery.com

LOGO

Отчет об исполнении бюджета Надеждинского муниципального района

за 2013 год

[email protected]

10 июня 2014 г.

Исполнение бюджета района за 2013 годИсполнение бюджета района за 2013 год

• Основные задачи, стоявшие перед ОМС района при исполнении Бюджета района в 2013 году, обозначены как стратегические цели и определены в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ.

– Исполнение Бюджета осуществлялось в соответствии с прогнозом социально-экономического развития района и сельских поселений на 2013 финансовый год и плановый период 2014 – 2015 годов; основных направлениях бюджетной и налоговой политики; увязки расходной части с реальными возможностями доходной части бюджетов района и поселений, приоритетном направлении расходов, связанных с обеспечением минимальных государственных и социальных стандартов, эффективности и экономности бюджетных расходов (достижение заданных результатов с использованием наименьших объемов средств).

• Отчет об исполнении Бюджета за 2013 год – это первый отчет об исполнении 3-ех летнего бюджета


Бюджетный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Федеральные и краевые законы, правовые акты, а также изменения, вносимые в течение финансового года в указанные законы и правовые акты

Нормативные и правовые акты ОМС НМР

Реестр расходных обязательств, сводная бюджетная роспись, кассовый план и т.д.

№ 491 от

02.04.2013

Решение Думы Надеждинского муниципального района «О бюджете Надеждинского

муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов»

№ 505 от

31.05.2013

№ 27 от

26.11.2013

№ 44от

17.12.2013


1

№ 474 от

18.12.2012


№ 474

№491

№27

• Доходы – 530025 тыс.руб• Расходы – 530025 тыс.руб

№44№44

№505

• Доходы – 551518 тыс.руб• Расходы – 577320 тыс.руб• Дефицит – 25802 тыс.руб





СТРУКТУРА ДОХОДНЫХ

ИСТОЧНИКОВ

НАЛОГОВЫЕдоходы

Решение Думы Надеждинского муниципального района от 18.12.2012 №474 «О бюджете Надеждинского муниципального

района на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов».

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

поступления

ДОХОДЫДОХОДЫ РАСХОДЫРАСХОДЫНЕ НАЛОГОВЫЕ

доходы

СТРУКТУРА РАСХОДНЫХ

ПОЛНОМОЧИЙ

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ГОС. ПОЛНОМОЧИЯ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ

ТРАНСФЕРТЫ

ДОХОДЫ

103 %

РАСХОДЫ

95 %


ПРОФИЦИТ

665 957 тыс.руб. 636 783 тыс.руб

29174 тыс.руб.


Структура доходов бюджета (млн.руб)Структура доходов бюджета (млн.руб)

306279

580,8 0,7

332278

550,8 0,7

0

50

100

150

200

250

300

350

план факт

собственные доходы субвенции субсидии дотации пожертвования


Структура собственных доходов бюджета Структура собственных доходов бюджета (млн.руб)(млн.руб)

253 275

53 570

50

100

150

200

250

300

план факт

налоговые доходыненалоговые доходы


Структура собственных доходов бюджета (млн.руб)Структура собственных доходов бюджета (млн.руб)

Госпошлина1%

Доходыот использования

имущества4%

Доходыот платныхуслуг

3%

Доходыот продажиактивов

6% Штрафы1%

Платежипри пользовании природными

ресурсами1%

Налогина совокупный

доход4%

НДФЛ77%


Структура расходов бюджета Структура расходов бюджета (млн.руб)(млн.руб)

-25

29

327333 337310

-100

0

100

200

300

400

план факт

на решение вопросов местного значенияна исполнение госполномочий (субсидии, субвенции)дефицит (профицит)

24 млн.руб.

2,5 млн.руб.

1,4 млн.руб.

0,4 млн.руб.

Реконструкция стадиона «Юбилейный» ГРБС – Управление образования АНМР ПБС – МБУ ДОД «ДЮЦ «Надежда»

Проект реконструкции дороги на п.СиреневкаГРБС и ПБС – Администрация Надеждинского муниципального района

Установка ограждения СОШ №10ГРБС – Управление образования АНМР ПБС – МБОУ «СОШ №10»

Ремонт оконных конструкцийГРБС – Управление образования АНМР ПБС – МБУ ДОД «Ровесник»


ПроблемыПроблемы


2011 2012 2013

Всего: 22Субсидии – 6

Субвенции – 14Трансферты – 2

198545 198545 тыс.рубтыс.руб

Субсидии

Субвенции

Денежные выплаты потребителям, включая

софинансирование расходных обязательств муниципалитета.

256816 256816 тыс.рубтыс.руб332977 332977 тыс.рубтыс.руб


Субвенции – 12


Субвенции – 12Трансферты – 2

Целевые денежные выплаты государства на исполнение

полномочий.Трансферты

Финансовая помощь бюджета вышестоящего уровня

нижестоящему . Целевые денежные выплаты государства.

ГосполномочияГосполномочия



Межбюджетныетрансферты

4%

.Нацэкономика1%

Обще-государствен

ныевопросы9% Образование

77%

КультураиСМИ3%

Социальнаяполитика

1%

Физкультураиспорт

5%


План (млн.руб)

Факт (млн.руб)

Исполнение (%)

Общегосударственные вопросы 59 56 96

Образование 501 497 99

Физкультура и спорт 53 30 55

Культура и СМИ 17 17 100

Социальная политика 6 6 100

Национальная экономика 8 5 60

Межбюджетные трансферты 23 23 100



Оплата труда68%

Коммунальные услуги

5%

Увеличение стоимости

ОС и МЗ13%

Прочие расходы

1% Пенсии, пособия

1%

Безвозмездные безвозвратные перечисления

4%

Услуги и работы

8%


План (млн.руб)

Факт (млн.руб)

Исполнение (%)

Фонд финансовой поддержки поселений

Надеждинское СП 1836 1836 100%

Раздольненское СП 9425 9425 100%

Тавричанское СП 11833 11833 100%

ИТОГО 23094 23094 100%


Фонд финансовой поддержки поселений Надеждинского муниципального района

51% 41% 8%

Тавричанское СПТавричанское СП Раздольненское СПРаздольненское СП Надеждинское СПНадеждинское СПAA BB CC

Исполнение Муниципальных программ за 2013 год Исполнение Муниципальных программ за 2013 год (%)(%)

По противопожарной безопасности объектов муниципальных учреждений НМР и совершенствования ГО на 2011-2015 годы

Развитие муниципальной службы в администрации НМР и структурных подразделениях администрации НМР на 2013-2015 годы

«Надеждинский район без наркотиков» на 2011-2015 годы

Повышение безопасности дорожного движения в Надеждинском муниципальном районе на 2013-2017 годы"

Развитие малого и среднего предпринимательства в Надеждинском муниципальном районе на 2013-2015 годы

Ремонт и содержание муниципальных дорог НМР на 2011-2015 годы

100

100

100

100

89

45


Развитие системы воспитательной работы "Детство" с учащимися общеобразовательных учреждений НМР на 2011-2015 годы"

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений НМР на 2013-2015 годы

Развитие физической культуры и спорта в Надеждинском муниципальном районе на 2011-2015 годы

Информатизация муниципальных общеобразовательных учреждений НМР на 2013-2015 годы

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей НМР в каникулярное время на 2013-2015 годы"

Развитие дошкольного образования в НМР на 2013-2015 годы

100

100

100

100

77

97


Об энергосбережении и повышении уровня энергетической эффектив-ности Надеждинского муниципального района на 2011-2014 годы

Привлечение молодых специалистов в сферу образования Надеждинского муниципального района на 2012-2014 годы

«Почетный гражданин НМР» на 2013-2015 годы

Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-шение качества предоставления МУ в НМР на 2011-2013 годы"

Организационно-воспитательная работа с молодежью НМР на 2013-2015 годы

100

0

91

7

67


Резерв на исполнение расходных обязательств

в 1 квартале 2014 года

Субвенции, субсидии из краевого бюджета (возврат)

441тыс.руб.32 486тыс.руб.

ООстаток средств бюджета статок средств бюджета Надеждинского муниципального Надеждинского муниципального района по состоянию на 01.01.2014 района по состоянию на 01.01.2014 составил 55 252 тыс.руб.составил 55 252 тыс.руб.

22 325тыс.руб.

www.themegallery.com

LOGO

Начальник финансового управления администрации Надеждинского

муниципального района И.В.Брагина

10 июня 2014 г.

[email protected]

Documents

Отчет об исполнении бюджета Надеждинского муниципального района за 2013 год