Отчет об исполнении бюджета

муниципального образование Город Шимановск

за 2013 год

Доходная часть бюджетаДоходная часть бюджета

Налоговые и неналоговые

доходы

Доходная часть бюджетаДоходная часть бюджета

Исполнение доходов за 2009-2013 г (млн. рублей)

Структура доходов 2013 года(млн. руб. , %)

Объем доходов в расчете на 1 жителя -2013 год

• Всего доходов

27906 рублей на 1 жителя (2012-18481 рублей)

• Налоговых и

неналоговых доходы

• 8029 рублей8029 рублей• (2012год-7188 рублей)

Налоговые и неналоговые доходы

Структура налоговых и неналоговых доходов 2013 год

Налоговые и неналоговые доходы за 2013год на душу населения, рублей в год

( с использованием данных Минэкономразвития Амурской области)

Налог на доходы физических лиц 2009-2013 , млн. рублей

Налог на доходы физических лиц, рублей на душу населения

( с использованием данных Минэкономразвития Амурской области)

Единый налог на вмененный доход, 2009-2013год, млн. рублей

Единый налог на вмененный доход, рублей на душу населения

( с использованием данных Минэкономразвития Амурской области)

Земельный налог 2009-2013 годмлн.рублей

Земельный налог, рублей на душу населения

( с использованием данных Минэкономразвития Амурской области)

налог на имущество физических лиц 2009-2013, млн. рублей-0,1%

Налог на имущество физических лиц, рублей на

душу населения ( с использованием данных Минэкономразвития Амурской области)

Доходы от использования имущества 2009-2013, млн. рублей

Дотации

Субвенции Межбюджетные трансферты

Субсидии

Безвозмездные поступления

Дотации, млн. рублей

Субсидии, млн. рублей

Дополнительно привлечено средств субсидий- 140,2млн.рублей –(14 видов):

• На заготовку топлива -66,2

• На Развитие улично-дорожной сети -20,5

• На образование -8,5

• На ЖКХ- 7,3

• Строительство жилья-32,4

• Жилье молодым семьям -0,4

Субвенции 49,7 млн.рублей -13 видов

Иные Межбюджетные трансферты,

млн. рублей

Расходная часть бюджета

Расходы бюджета млн. руб.

Объем расходов бюджета на 1 жителя, рублей

Структура расходов 2013гОбщегосударственны

е вопросы 43,88%

Национальная оборона

0,030,007%

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

0,40,08%

Национальная экономика

32,16%

Жилищно-коммунальное

хозяйство148,328%Образование

250,948%

Культура кинематография

24,95%

Здравоохранение0,5

0,1%

Социальная политика

22,24%

Физическая культура и спорт

0,60,1%

Обслуживание муниципального

долга1,90,4%

Общегосударственныевопросы, млн. руб.-8,%

Общегосударственные Вопросы

Общегосударственные Вопросы

Полномочия по владениюМуниципальной

собственностью -2,1

Полномочия по владениюМуниципальной

собственностью -2,1

Содержание ОМС-35,6В т.ч. ЕДДС, КСП

Содержание ОМС-35,6В т.ч. ЕДДС, КСП

Многофункциональный центр1,1

Многофункциональный центр1,1

Муниципальные Муниципальные программы- 4,4программы- 4,4-энергоаудит-Ремонт архива -монтаж линии связисистемы видеонаблюдения на площади кинотеатра -Публикация-Техническая поддержка

Муниципальные Муниципальные программы- 4,4программы- 4,4-энергоаудит-Ремонт архива -монтаж линии связисистемы видеонаблюдения на площади кинотеатра -Публикация-Техническая поддержка

Госполномочия-0,4Госполномочия-0,4

Раздел 02Национальная оборона-0,007%

(мобилизационная подготовка)

Раздел 03Национальная безопасность и правоохранительная деятельность-

0,08%

Национальная экономика

2009-2013г ,млн. руб.-6,1%

Национальная экономика, млн. руб.

Дорожное хозяйствоДорожное хозяйство

Сельское хозяйствоСельское хозяйство

Водное хозяйствоВодное хозяйство

30,930,9

Текущее содержание дорог 3,8АВР дороги-3,5

Установлено 40 светильников-0,9Ремонт дорожного полотна-15,5 т.кв.м-15,6Ремонт дворовых терриорий-7,2ткв.м-5,8

Восстановлено тротуаров 0,6ткв.м-0,5

Текущее содержание дорог 3,8АВР дороги-3,5

Установлено 40 светильников-0,9Ремонт дорожного полотна-15,5 т.кв.м-15,6Ремонт дворовых терриорий-7,2ткв.м-5,8

Восстановлено тротуаров 0,6ткв.м-0,5

Общеэкономические вопросы

Общеэкономические вопросы

Другие вопросы

СубсидииСубсидии0,30,3

СубсидииСубсидии0,30,3

0,060,060,060,06

0,40,40,40,4

0,40,40,40,4

65ЛПХ-97 коров21 ЛПХ -21 свиноматок

65ЛПХ-97 коров21 ЛПХ -21 свиноматок

Экспертиза ГТСЭкспертиза ГТС

Гос полномочия –охрана труда 0,4Гос полномочия –охрана труда 0,4

Землепользование-0,36МП Развитие предпринимательства-

0,04

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное строительство-33,7 млн. руб.

СтроительствоСтроительство жилых домов жилых домов

– переселение Граждан из аварийного

жилищного фонда

Окончено строительствоОкончено строительство52 квартиры,52 квартиры,

121 человек -2000 кв.м121 человек -2000 кв.м..

Начало строительстваНачало строительства24 квартиры, 24 квартиры,

55 человек-935,5 кв.м55 человек-935,5 кв.м..

Коммунальное хозяйство -100 млн.руб.

Заготовка топлива-70,0Заготовка топлива-70,0

Льготный тариф для населения23,4- 284888,3 м2

Льготный тариф для населения23,4- 284888,3 м2

Модернизация ЖКХ-6,0 Модернизация ЖКХ-6,0 АВР по объектам ЖКХ -0,6

Уменьшение Квартплаты

на 1квартиру-54м2 -369 рублей в месяц

Уменьшение Квартплаты

на 1квартиру-54м2 -369 рублей в месяц

РемонтВнешние тепловые сетиТрубопровод холодного

водоснабженияСетей напорного коллектора

Благоустройство –11,3млн. рублей

э/энергия, техобслуживаниеУстройство освещения

э/энергия, техобслуживаниеУстройство освещенияУличное освешение-4,6Уличное освешение-4,6

Благоустройство-11,3(2012г-8,1)

Благоустройство-11,3(2012г-8,1)

АВР0,6

АВР0,6

Транс

порт

Лизин

г 3,0

Транс

порт

Лизин

г 3,0

-Скос травы-Уборка свалок-Регулирование

численности животных-Подготовка площадей к праздникам-Устройство пешеходных мостиков

Конкурс благоустройстваСодержание мест захоронения

-Скос травы-Уборка свалок-Регулирование

численности животных-Подготовка площадей к праздникам-Устройство пешеходных мостиков

Конкурс благоустройстваСодержание мест захоронения

Вывоз мусораВосстановление мостиков

дезинсекция

Образование 2009-2013г

млн. руб.

Раздел 07«Образование» -250,9млн. руб.

Всего-15 учреждений 595 человек

Дошкольное Образование6 учреждений - 1027детей

Другие вопросы в образовании :2учреждения-

Диалог-1146 детей

Общее образование:7 учреждений:

4 школы- 2440детей3 учреждения

Дополнительного образования – 1808 детей

Дошкольное образование. Млн.рублей

Дошкольное образование

75,3

Муниципальные задания -72,7

6 учреждений-1027 детей

Муниципальные задания -72,7

6 учреждений-1027 детей

Энерго аудит 0,5Энерго аудит 0,5Монтаж тепловых

Узлов ДОУ №3Монтаж тепловых

Узлов ДОУ №3

Устройство аварийного выхода ДОУ№7 -0,6

Устройство аварийного выхода ДОУ№7 -0,6

Госгарантии – расходы на детей- инвалидов 0,026

-2 ребенка

Госгарантии – расходы на детей- инвалидов 0,026

-2 ребенка

Группа семейного типа-0,3

-1группа -3 детей

Группа семейного типа-0,3

-1группа -3 детей

Создание дополнительных мест -0,1

-20 мест(ДОУ№3)

Создание дополнительных мест -0,1

-20 мест(ДОУ№3)

Дошкольное образование

75,3

Дошкольное образование

75,3

-Доплаты молодым специалистам (20-2чел)

-Метод литература (0,084)-Доплаты младшим

Воспитателям-0,4

-Доплаты молодым специалистам (20-2чел)

-Метод литература (0,084)-Доплаты младшим

Воспитателям-0,4

АВР-0,5 ДОУ №3;6АВР-0,5

ДОУ №3;6

Общее образование, млн. руб.

Муниципальные задания145,7

Муниципальные задания145,7

За классное руководство-2,4Молодым специалистам-0,12

Методлитература-0,179

За классное руководство-2,4Молодым специалистам-0,12

Методлитература-0,179

Выплаты работающимВыплаты работающим

Повышение квалификацииПроведение ремонтных работ

- Школа №1 спорт зал, замена окон;-Школа №2 ремонт полов, пожарная

-сигнализация, система отопления

-Школа №3 система водоснабжения;-Школа №4- спортзал;

-ДЮСШ - отопление, текущий ремонт;-энергоаудит

Повышение квалификацииПроведение ремонтных работ

- Школа №1 спорт зал, замена окон;-Школа №2 ремонт полов, пожарная

-сигнализация, система отопления

-Школа №3 система водоснабжения;-Школа №4- спортзал;

-ДЮСШ - отопление, текущий ремонт;-энергоаудит

Модернизация образования + муниципальные программы-6,5

Модернизация образования + муниципальные программы-6,5

ДШИ- 0,7Музыкальные инструменты

ДШИ- 0,7Музыкальные инструменты50% федеральный бюджет50% федеральный бюджет 50% местный бюджет50% местный бюджет

93% (школы №1,2,3,4,ЦДТ,ДЮСШ, ДШИ)

АВР- 0,2-школа №1

Молодежная политика и оздоровление детей, млн. руб.

3,5 оплата путевок-2,4

Мероприятия Мероприятия Молодежные 0,05Молодежные 0,05

Организация различных форм отдыха-1,1-профильные смены

Походы и экспедицииТрудоустройство

Культура ,кинематография ммммлн. рублей

Культура, кинематография

Культура ,кинематография, млн. рублей

6 учреждений -69 человекМуниципальное задание

20,2 млн.Ремонтные работы

Музей и ДКиС0,5

Энерго аудит- 0,3

Муниципальная программаМуниципальная программаОбщегородские мероприятия -1,3Общегородские мероприятия -1,3

145 мероприятий летний досуг детей -18 детей

Приобретено книг -216 экземпляров

81%81%

Здравоохранение 2009-2013, млн. рублей

Раздел 10 Социальная политика -22,2 млн.руб. 4%

Пенсионное обеспечение .млн. рублейПолучателей -20 человек

Социальное обеспечение населения.4,9 Млн. руб.

Выплаты гражданам -4,2 421 человек, 180семей,

Субсидирование жилья молодым семьям -0,6

МуниципальныеВыплаты-0,1

Общественным организация

Почетным гражданам

1 семья

Охрана семьи и детства, 16,1 млн. руб.

содержание ребенкав семье опекуна

и приемной семье-9,7

содержание ребенкав семье опекуна

и приемной семье-9,7

3,43,4-Компенсация родительской платы

в дошкольных учреждениях

3,43,4-Компенсация родительской платы

в дошкольных учреждениях

Выплаты при передаче детей –сирот в семью 1,7

Выплаты при передаче детей –сирот в семью 1,7

Жилье детям сиротам 1,2

Жилье детям сиротам 1,2

Допгарантии детям- сиротам-0,1Допгарантии детям- сиротам-0,1

под опекой -84 ребенка4приемных семьи -15 детей

под опекой -84 ребенка4приемных семьи -15 детей

На первого ребенка -472 472 получателейполучателей

На второго ребенка-321 получателей получателей

На третьего и последующего -53 получателейполучателей

На первого ребенка -472 472 получателейполучателей

На второго ребенка-321 получателей получателей

На третьего и последующего -53 получателейполучателей

11 детей11 детей

2 квартиры2 квартиры

Получали 3 детей 1; 4; 6 месяцев

Получали 3 детей 1; 4; 6 месяцев

Физическая культура и спорт, млн. руб.

Участие сборной города в 17спартакиадных видах спорта

Общегородские спортивные мероприятия

Участие в финале спартакиады -82 человека

Поощрение 62 участников Спартакиады городов

Проведение городских и участие в областных

соревнованиях-Занимаются спортом 3989

человек

Приобретение спортинвентаря

Обслуживание государственного и муниципального долга -0,4%, ( млн. руб.)

Изменение муниципального долга

На 01.01.2013 27,1млн. Руб.

На 01.01.2013 27,1млн. Руб.

От кредитных организаций -28,5

От кредитных организаций -28,5

Из областного

бюджета 0,7

Из областного

бюджета 0,7

Муниципальный Муниципальный долгдолг

Кредитным организациям23,2

Кредитным организациям23,2

В областной бюджет2,0

В областной бюджет2,0

Привлечено29,2

Погашено 25,1

На 01.01.2014-31,2На 01.01.2014-31,2

Структура муниципального долга

(по состоянию на 1 января 2014 года)

Муниципальный долг

31,2 млн.рублей

Бюджетные кредиты 2,7 млн. рублей (8,7%)

Бюджетные кредиты 2,7 млн. рублей (8,7%)

Кредиты кредитных организаций28,5 млн. рублей -91,3%

Кредиты кредитных организаций28,5 млн. рублей -91,3%

Реализация майских Указов Президента РФ о повышении заработной платы отдельных категорий работников в городе

Шимановске за 2013 год, рублей

Спасибо за внимание