Бюджет для граждан

на основе решения об исполнении бюджета

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УТВЕРЖДЁН РЕШЕНИЕМ

ДУМЫ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА № 19 ОТ 06.05.2014 ГОДА

распоряжением администрации Сорокинского муниципального района от 10.10.2013 № 472 утверждён

Порядок представления бюджета Сорокинского муниципального района в форме «Бюджета для граждан»

Бюджет для граждан разрабатывается в целях ознакомления граждан с основными положениями проекта решения о

бюджете Сорокинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, утверждённого бюджета на очередной финансовый год и плановый период и годового

отчёта об исполнении бюджета за истёкший год

Бюджет Сорокинского муниципального района (местный бюджет) – это ежегодно утверждаемый Думой Сорокинского муниципального района свод доходов и расходов на очередной финансовый год и плановый период (2 последующих года)Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средстваРасходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средстваДефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами Профицит бюджета –превышение доходовбюджета над его расходам

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Доходы местного бюджета

платежи от предоставления государством различных

видов услуг, продажи имущества, а также иные платежи в виде штрафов,

санкций за нарушение законодательства

платежи от предоставления государством различных

видов услуг, продажи имущества, а также иные платежи в виде штрафов,

санкций за нарушение законодательства

средства, получаемые из других бюджетов и фондов, а

также от физических и юридических лиц, в том числе

добровольные пожертвования

средства, получаемые из других бюджетов и фондов, а

также от физических и юридических лиц, в том числе

добровольные пожертвования

все налоги, поступление которых предусмотрено

налоговым законодательством , пени и

штрафы, взимаемые за нарушение налогового

законодательства

все налоги, поступление которых предусмотрено

налоговым законодательством , пени и

штрафы, взимаемые за нарушение налогового

законодательства

Безвозмездные поступления

Неналоговые доходы

Налоговые доходы

Структура доходов бюджета Сорокинского муниципального района за 2013 год

•налог на доходы физических лиц – 89,6%;•акцизы по товарам производимым на территории РФ – 0,9%;•единый налог на вменённый доход – 3,3%; •единый сельскохозяйственный налог – 0,2%;•государственная пошлина – 0,6%;•доходы от использования муниципального имущества – 2,0%;•платежи за пользование природными ресурсами – 0,2%;•доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 1,5%;•доходы от продажи муниципального имущества и земли – 1,0%;•штрафы, санкции – 1,6%.

Анализ исполнения доходной части бюджета Сорокинского муниципального района за 2013 год

Наименование показателя Назначено на 2013г Исполнено на 01.01.2014г

% исполнения

Налог на доходы физических лиц 50656,3 60610,5 119,7Налог на прибыль 0,0 0,0Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

2153,7 2229,0 103,5

Единый сельскохозяйственный налог 151,9 131,7 86,7Госпошлина 333,2 334,9 100,5Задолженность по отменённым налогам 0,0Доход от имущества находящегося в муниципальной собственности

1612,2 1367,9 84,8

Платежи за пользование природными ресурсами 155,2 140,5 90,5Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

875,1 1005,3 114,9

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

544,0 733,1 134,8

Штрафы, санкции 354,7 1079,2 304,3Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0Итого собственных доходов 56836,3 67632,1 119,0Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий прошлых лет

709,5 709,5 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-4501,9 -4501,9 100

Поступления из областного бюджета 467996,1 454784,1 97,2Всего доходов 521040,0 518623,8 99,5

Структура расходов бюджета Сорокинского муниципального района за 2013 год

●общегосударственные вопросы – 6,5%;●национальная оборона – 0,2%;●национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,1%;●национальная экономика -11,8%;●ЖКХ – 11,1%;●образование – 42,9%;●культура – 6,2%;●социальная политика – 4,8%;●физическая культура и спорт – 4,2%;●межбюджетные трансферты – 12,2%.

Анализ исполнения расходной части бюджета Сорокинского муниципального района за 2013 год

Наименование показателя Назначено на 2013г Исполнено на 01.01.2014г % исполненияОбщегосударственные вопросы всего в т.ч. 35219,3 33961,1 96,4Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

23103,0 23008,7 99,6

Судебная система 0,0 0,0Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)

49,0 12,8 26,1

Другие общественные вопросы 12067,3 10939,6 90,7Национальная оборона 1452,0 1414,3 97,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1452,0 1414,3 97,4Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 730,1 646,0 88,5

Обеспечение пожарной безопасности 14,3 14,3 100,0Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

715,8 631,7 88,3

Национальная экономика всего в т.ч. 62533,6 61306,2 98Общеэкономические вопросы 27,0 27,0Топливно-энергетический комплекс 55,8 55,8 100Сельское хозяйство и рыболовство 11903,7 11893,8 99,9Водные ресурсы 0,0 0,0Транспорт 15411,0 15406,2 100,0Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29912,0 29888,2 99,9Связь и информатика 2511,0 2460,8 98,0Другие вопросы в области национальной экономики 2713,1 1574,4 58,0Жилищно-коммунальное хозяйство всего в т.ч. 69463,2 57303,6 82,5Жилищное хозяйство 32616,4 21037,2 64,5Коммунальное хозяйство 35477,0 34896,6 98,4Благоустройство 1369,8 1369,8 100,0Другие вопросы в области жилищно-комунального хозяйства 0,0 0,0

Образование всего в т.ч. 225063,2 222841,7 99,0Дошкольное образование 51327,0 51327,0 100,0Общее образование 163321,1 161100,5 98,6Молодёжная политика и оздоровление детей 3257,1 3257,1 100,0Другие вопросы в области образования 7158,0 7157,1 100,0Культура кинематография, средства массовой информации всего в т.ч. 32488,3 32488,3 100,0

Культура 32488,3 32488,3 100,0Периодическая печать издательство Здравоохранение 0,0 0,0Другие вопросы в области здравоохранения 0,0 0,0Социальная политика, всего в т.ч. 30061,7 25010,4 83,2Пенсионное обеспечение 706,7 706,7 100,0Социальное обслуживание населения 14415,5 14415,5 100,0Социальное обеспечение населения 12679,5 8212,0 64,8Охрана семьи и детства 2260,0 1676,2 74,2Физическая культура и спорт 21562,9 21562,9 100,0Массовый спорт 21562,9 21562,9 100,0Межбюджетные трансферты 63204,0 63204,0 100,0Всего расходов 541778,3 519738,5 95,9

Итоги социально-экономического развития Сорокинского муниципального района за

2013 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА"РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В СОРОКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА 2014- 2016 ГОДЫ

Население районного центра с.Б.Сорокино -59 %

Мужчины 47,7 %

Женщины 52,3 %

Территория

2,7 тыс.кв.км.Население 10035 человек

Сорокинский муниципальный район на 01.01.2014

5248 человек

4787 человек

Индекс промышленного производства

Итоги социально - экономического развития

Сорокинского муниципального района

2013 отчет

в % к предыдущему

году в сопоставимых

ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций без субъектов малого предпринимательства тыс.руб. 104186 99,9

в том числе:      

обрабатывающие производства тыс.руб. 5629 101,8

производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс.руб. 94567 99,8

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

2013 год

отчет

тонн

в % к предыдущему году в

сопоставимых ценах

Скот и птица на убой

(в живом весе)

2037,8 97,5

Молоко 14139 99,2

Итоги социально - экономического развития

Сорокинского муниципального района

2012 годотчет

2013 годотчет

111,5 84,5

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

Итоги социально - экономического развития

Сорокинского муниципального района

Ввод жилых домов

тыс,м2

в % к предыдущему

году

2012 годотчет

1,813 73,6

2013 годотчет

3,539 в 2,3 раза

Итоги социально - экономического развития

Сорокинского муниципального района

Оборот розничной торговли

Составил 405,4 млн. руб. возрос на16,6% в сопоставимых ценах к 2012 году в расчете на душу населения 40478 рублей

Оборот общественного питания

Составил 13,7 млн. руб. возрос на 15,3% в сопоставимых ценах к 2012 году

Итоги социально - экономического развития Сорокинского муниципального района

Итоги социально-экономического развития Сорокинского муниципального района

Среднемесячная заработная плата (1 вариант), тыс.руб.

18,822,8

0

5

10

15

20

25

2012 г.отчет 2013 г. отчет

Реализация муниципальной программы «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной

собственностью Сорокинского муниципального района»

Наименование мероприятий План на 2013 год (тыс.руб.)

Фактически освоено

в 2013 году (тыс.руб.)

Оформление объектов газоснабжения в муниципальную собственность

501,0 96,644

Оформление правоустанавливающих документов на ГТС

218,128 218,128

Оценка объектов недвижимости, в т.ч. земельных участков для передачи

субъектам в аренду и собственность

35,0 35,0

Оформление земельных участков для бесплатного предоставления многодетным

семьям

399,225 399,225

Оформление объектов недвижимости в целях реализации Федерального закона от

30.06.2006 № 93-ФЗ

65,964 65,964

Всего по программе 1219,317 814,961

(тыс. руб.)

Отрасль ЖКХ

«Ремонт дорог»

В 2013 году на ремонт дорог израсходовано 27 148,2 тыс.руб, что составило 99 % от плана (экономия сложилась при размещении

заказов)

«Дорожное хозяйство» Основные мероприятия в 2013 году: Содержание автомобильных дорог

местного значения (уборка снега с дорог, грейдирование дорог, содержание

остановочных комплексов в границах муниципальных дорог)

Выделено - 2 740,0 тыс. руб.

Освоение 100 %

«Благоустройство (утилизация и переработка бытовых отходов)»

Содержание полигона твердых бытовых отходов освоено

534,0 тыс.руб. Содержание

скотомогильника освоено 130,9 тыс.руб.

«Капитальный ремонт жилого фонда»

В 2013 году ремонт жилого фонда находящегося в государственной собственности не производился.

На ремонт жилого фонда находящегося в муниципальной собственности израсходовано

482,9 тыс.руб.

«Повышение надежности и эффективности работы инженерных систем ЖКХ»

Основные мероприятия в 2013 году:

1. Ремонт систем теплоснабжения;

2. Ремонт систем водоснабжения;3. Ремонт систем водоотведения;4. Ремонт систем

электроснабжения;5. Иные мероприятия.

В 2013 году на данные работы израсходовано

8 477,9 тыс.руб, что составило 94,5 % от плана

«Газификация квартир»

Предоставлена социальная поддержка 20 гражданам льготной категории на частичное возмещение расходов на оплату газификации жилого помещения (в рамках постановления Правительства Тюменской области от 05.05.2008 № 127-п) в размере 500,0 тыс.руб.

«Компенсация транспортным предприятиям»

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте израсходовано

14 863,0 тыс.руб.

Компенсация за осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным

маршрутам израсходовано 418,0 тыс.руб.

ОбразованиеОбразованиеРасходы на государственную программу «Основные направления развития Расходы на государственную программу «Основные направления развития

образования и науки» за 2013годобразования и науки» за 2013год

Сетьучреждений

Сетьучреждений

Педагогическийперсонал

Педагогическийперсонал

11 учреждений дошкольногообразования

8 общеобразовательных учреждений

1 МАСКОУ Коррекционная школа-интернат

51 человек

126 человек

ИТОГО20 образовательных

учреждений и организаций

ИТОГО20 образовательных

учреждений и организаций

ИТОГО 205

ИТОГО 205

206,6млн. рублей

ВСЕГО1251обучающихся

ВСЕГО1251обучающихся

45,745,7

160,9

Прочие : Методический кабинет, централизованная бухгалтерия

28 человек

13,6 млн.рублей

Структура текущих расходов бюджета Структура текущих расходов бюджета по отрасли образование за 2013 годпо отрасли образование за 2013 год

Предоставление мер социальной поддержки

Средняя заработная плата, рублей в месяцСредняя заработная плата, рублей в месяц

24868рублей24868рублей

Частичное возмещение расходов на питание обучающихсяЧастичное возмещение расходов на питание обучающихся

Педагоги общего

образования

Педагоги общего

образования

22488рублей22488

рублей

Педагоги дошкольного образования

Педагоги дошкольного образования

Компенсация части родительской платы за содержание детей в детских садах

Компенсация части родительской платы за содержание детей в детских садах

Обеспечение достижения результатов качества образованияОбеспечение достижения результатов качества образования Дошкольное образование

Расходы бюджета, млн. рублей в 2013 г

Воспитанников, чел. в 2013 г

52,7 875

1. Целевая субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных образовательных организациях – 2887,0 тыс.руб.

2. Целевая субвенция на частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 39847,0 тыс. руб. 3. Балансируемые расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, -8290,0 тыс.руб.4. Государственное полномочие по социальной поддержке семей, имеющих детей, в отношении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования -1676,0

тыс.руб.Группы полного дня, кратковременного пребывания, ИКП, КМП

Общее образование

Расходы бюджета, млн. рублей в 2013 г

Обучающихся, чел. в 2013 г

146,8 1251

1. Целевая субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования – 103000,0 тыс.руб.2. Целевая субвенция на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях -9201,0 тыс.руб.3. Балансируемые расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений-34600,0,0 тыс.руб.Внедрение федерального государственного образовательного стандарта, новых образовательных технологий, дистанционных и сетевых форм обучения

Прочие: Методический кабинет централизованная бухгалтерия

Расходы бюджета, млн. рублей в 2013г

7,1

Повышение педагогического мастерства и методического уровня учителя, изучение новых форм работы, развития творческого потенциала педагогов, изучение и обобщение опыта. Организует и координирует методическую, диагностическую, консультативную помощь педагогическим работникам, родителям (лицам их замещающих)

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

Развитие образовательной инфраструктурыРазвитие образовательной инфраструктуры

Культура основные задачи

№ 1 Создание условий для организации массового отдыха и

досуга граждан РФ, на территории Сорокинского муниципального района услугами организации

культуры в части библиотечного обслуживания населения, реализации

тематических мероприятий, календарных праздников,

организации деятельности клубных формирований

№ 2 Предоставление качественных услуг по

организации досуга

Задача № 1 Создание условий для организации массового отдыха и досуга граждан РФ, на территории Сорокинского муниципального района услугами организации культуры в части библиотечного обслуживания населения, реализации тематических мероприятий, календарных праздников, организации деятельности клубных формирований

Наименование 2012 год 2013 год

Число домов культуры и клубов

18 19

Число библиотек 11 11

Задача № 2 Предоставление качественных услуг по организации досуга

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ КУЛЬТУРА НА 2012-2013 ГОДА

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА И НА ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных

учреждений культуры Сорокинского района

Физическая культура и спорт

основные задачи

Количество спортивных сооружений: в том числе: -залы-площадки-другие сооружения

Задача № 2 Создание единой системы Создание единой системы информационной, аналитической и методической информационной, аналитической и методической

поддержки; обеспечение технических, организационных и поддержки; обеспечение технических, организационных и кадровых условий программной деятельности в сфере кадровых условий программной деятельности в сфере

физической культуры и спортафизической культуры и спорта

Наименование % 2012 г.

2013 г.

Содержание имущественного комплекса в соответствии с нормативными требованиями

% 100 100

Приобретение мебели, оборудования, инвентаря, оргтехники и.т.д.

% 90 90

Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием

% 100 100

Доля специалистов, прошедших курсы повышения квалификации

% 100 100

Соблюдение мер безопасности пребывания занимающихся

% 100 100

Задача № 3 Подготовка сборных района для участия в областных

соревнованиях

Наименование ед. 2012 г. 2013 г.

Количество действующих сборных команд

ед. 6 6

Организация и проведение районных мероприятий

ед. 56 60

Организация летнего отдыха детей ед. 19 17

Участие в областных соревнованиях ед. 43 49

Проведение конкурса «Спортивная элита»

ед. 1 1

Общий объем финансирования физической культуры и спорта

на 2014-2016 г.г.

Цель: «ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ»

Среднемесячная заработная плата работников физической культуры и

спорта.

Среднемесячная заработная плата работников физической культуры и

спорта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Задача № 1: Создание условий для оказания услуг дополнительного образования

Задача № 2: Предоставление качественных услуг дополнительного образования, обеспечение его доступности для всех уровней социальных групп населения в соответствии с их интересами, склонностями и характером образовательных потребностей

Среднемесячная заработная плата работников физической культуры и

спорта.

Задача № 1:

Содержание имущественного комплекса в соответствии с нормативными требованиями

Объем финансирования Задачи № 1

ЗАДАЧА № 2:

Объем финансирования Задачи № 2

Общий объем финансирования по каждому учреждению

дополнительного образования

Среднемесячная заработная плата работников

дополнительного образования

  

Срочное социальное обслуживание и социально-консультативная помощь

15,8 18,3

18,8

20,2

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Финансирование мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, услуг связи, проезда, млн.руб.

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.

344 243 215 185

1422,4 1297,2 1214,9 1125,5

413,5533,9 565 608

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

численность получателей (сем.)

финансирование (тыс. руб.)

средний размер субсидии на 1 семью в месяц (руб.)

Отделение дневного пребывания

Количество обслуженныхнесовершеннолетних отделением дневного пребывания (чел.)

690

245

35590

564

144

360

60

564

144

360

60

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Обслужено в летний периодОбслужено в филиалахОбслужено в отделенииВсего обслужено несовершеннолетних

Динамика обслуженных инвалидов в отделении дневного пребывания.

12

24

120

24

120

24

2011 2012 2013

инвалидыстарше 18 летдети-инвалиды

Социальное обслуживание на дому

Услуги, предоставляемые на дому, оказываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тюменской области.Потребителям услуги предоставляются бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты.

Динамика обслуживания одиноких граждан пожилого возраста в отделении социального обслуживания на дому

105

353

108

343,5

101

380,8

101

399,8

0

100

200

300

400

2010 2011 2012 2013

Количество обслуженных граждан в ОСП, включаястационар. чел.

Сумма доходов в отделении ОСП, тыс. руб.

Отделение милосердия

Динамика обслуживания одиноких граждан пожилого возраста в отделении

милосердия

25

791,1

41

1026,8

31

846,1

29

1084,9

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013

Число обслуженныхграждан в ОВП, чел.Сумма доходов, тыс. руб.

Социальные услуги, предоставляемые населению Сорокинского района

 

Нестационарное

обслуживание

 

Отделение социальной помощи на дому (Одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию)

Отделение срочного социального обслуживания и социально – консультативной помощи (Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающиеся в мерах социальной поддержки; Льготные категории граждан)

   Полустационарное

обслуживание

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних и реабилитация инвалидов (Несовершеннолетние «группы особого внимания»; Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социально–реабилитационных услугах; Инвалиды, нуждающиеся с социальной реабилитации)

   

 

Стационарное обслуживание

 

Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних (СВГ) (Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в социально – реабилитационных услугах (семейные воспитательные группы);

Отделение милосердия (Граждане пожилого возраста, инвалиды первой и второй групп, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе; Одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды, временно нуждающиеся в уходе; Одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в семьях, члены которых по объективным причинам (инвалидность, пенсионный возраст и т.д.) временно не способные осуществлять за ними уход)

Охват граждан социальными услугами от общей численности населения района, %

58

5754

61

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Охват граждан социальными услугами

Целевая программа«Основные направления развития социального обслуживания населения Сорокинского муниципального

района на 2014-2016 годы»

Основные направления реализации программных мероприятий

• Предоставление гарантированных мер социальной поддержки населению;• Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей;• Организация отдыха и оздоровления детей;• Предоставление необходимой социальной помощи населению, в том числе гражданам утратившим способность к самообслуживанию;

Общий объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс.руб.

  2014 2015 2016ВСЕГО из них: 14872 18907 23886Срочное социальное обслуживание

3890 4862,5 6078,13

Полустационарное социальное обслуживание (дневное пребывание)

3300 4325 5406,25

Социальное обслуживание на дому

3650 4679,5 5849,38

Отделение «Милосердие» 4032 5040 6552,24