ОТЧЕТ ОТЧЕТ об исполнении об исполнении

бюджета бюджета Уярского района Уярского района

за 2012 год за 2012 год

Муниципальное Муниципальное образование: образование:

Уярский районУярский район Наименование бюджета:Наименование бюджета:

бюджет Уярского бюджет Уярского районарайона

Периодичность: Периодичность: годоваягодовая

Единица измерения: Единица измерения: тыс.руб.тыс.руб.

Вопросы местного Вопросы местного значения согласно 131-значения согласно 131-

ФЗ:ФЗ: принятие и изменение устава района и контроль за его

соблюдением; владение, пользование и распоряжение районной

муниципальной собственностью; формирование, утверждение и исполнение районного

бюджета; установление, изменение и отмена районных налогов и

сборов; комплексное социально-экономическое развитие района; организация, содержание и развитие муниципальных

учреждений основного общего и профессионального образования, учреждений здравоохранения, учреждений социального обслуживания;

создание условий для развития физической культуры и спорта в районе;

создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

решение иных вопросов местного значения в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за соблюдением Контроль за соблюдением требований действующего требований действующего

законодательства осуществляют:законодательства осуществляют:

Представительный орган местного самоуправления – Уярский районный Совет депутатов.

Исполнительный орган местного самоуправления - администрация Уярского района.

Укрупненная структура Укрупненная структура доходовдоходов

Наименование показателя

2012 годИсполне

ние плана доход

ов бюджета, %

План Факт

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО: 578023,8 557995,6 96,5%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 131989,30 131191,9 99,4%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13885,8 13586,6 97,8%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 432148,7 413217,1 95,6%

Структура доходов Структура доходов бюджета за 2012 годбюджета за 2012 год

74%

24%2%

безвозмездные поступления налоговые доходы неналоговые доходы

Поступление налоговых Поступление налоговых доходов в бюджет за 2011-доходов в бюджет за 2011-

2012 г.2012 г.

0

50000

100000

150000

тыс.руб.

2011 год 8732,3 59519 3544,82 7,61 5672,5

2012 год 4975,3 120079 4433,4 231,4 1473

Налог на

НДФЛ ЕНВД ЕСХНГос.

пошлин

Структура налоговых Структура налоговых доходов бюджета района в доходов бюджета района в

2012 г.2012 г.

Налог на прибыль; 3,8ЕНВД; 3,4

ЕСХН; 0,2

Налог на доходы

физических лиц; 92,6

Динамика основных Динамика основных налоговых поступлений налоговых поступлений

за 2009-2012 гг.за 2009-2012 гг.

120078,8

59519,03

55490,4

53519,05

020000400006000080000

100000120000140000

2009 2010 2011 2012

годы

Налог на доходы физических лиц, тыс.руб.

Укрупненная структура Укрупненная структура доходовдоходов

тыс. руб.

Наименование показателя

2013 год

планплан 9 мес.

факт 9 мес.

исполнение плана доходов бюджета

к годовому показател

ю, %

исполнение

плана доходов бюджета

к 9 мес.,

%

1 2 3 4 5 6

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО: 572237,2 432845,9 396867,6 69,4 91,7

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 144350,9 105640,9 101187,9 73,2 95,8

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20406,1 16575,7 8369,5 41,0 50,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 407480,2 310629,3 287310,2 70,5 92,5

Структура доходов Структура доходов бюджета за 2013 годбюджета за 2013 год

Структура доходов бюджета

25%

4%

71%

налоговые неналоговые безвозмездные поступления

Поступление неналоговых Поступление неналоговых доходов за 2011-2012 гг.доходов за 2011-2012 гг.

0

2000

4000

6000

8000

тыс.

руб.

2011 год 4476,4 792,97 2607,2 4100,5 5,38

2012 год 3983,4 276,7 6083,4 3720,4 1

доходы от использования

платежи при пользовании

доходы от реализации

штрафы,санкции,

прочие неналоговые

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2013 год

тыс. руб.

Наименование показателя

2013 год

планплан 9 мес.

факт 9 мес.

исполнение плана

доходов бюджета к годовому

показателю, %

исполнение плана

доходов бюджета к

9 мес., %

1 2 3 4 5 6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 584557,1 465086,8 395654,7 79,6 85,1

Структура расходов бюджета 2013 год

28,7%

6,9%

2,2%

62,1%

0,1%

социальная сфера

общегосударственные вопросы

жилищно-коммунальноехозяйство

мероприятия в областинациональной обороны

другие вопросы

Структура неналоговых Структура неналоговых доходов за 2012 годдоходов за 2012 год

доходы от реализации имущества и

земельных участков44%

штрафы,санкции, возмещение ущерба

26%

прочие неналоговые доходы

0% доходы от использования

имущества28%

платежи при пользовании природными ресурсами

2%

Структура безвозмездных Структура безвозмездных поступленийпоступлений

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

источники доходности

дотации на сбалансированность бюджета субвенции из краевого бюджета

субсидии иные межбюджетные трансферты

Динамика основных Динамика основных показателей по доходам показателей по доходам

за 2011-2012гг.за 2011-2012гг.

Наименование

2011 2012

Динамика поступлений относительно предыдущего

года, %

План Факт План Факт

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО: 529940,3 515819,3 578023,8 557995,6 108,2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 104762,4 98807,1 145875,1 144778,5 146,5

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 81120,7 77478,2 131989,3 131191,9 132,8

Налог на прибыль организаций 13300 8732,3 5000,0 4975,3 56,9

Налог на доходы физических лиц 57037,7 59519,0 120819,8 120078,8 203,1

ЕНВД 4153,6 3544,8 4450,0 4433,4 125,1

ЕСХН 40 7,6 239,5 231,4 3044,7

Госпошлина и отмененные налоги 6589,4 5672,5 1480,0 1473,00 25,9

Динамика основных Динамика основных показателей по доходам показателей по доходам

за 2011-2012гг.за 2011-2012гг. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 23641,7 21328,8 13885,8 13586,6 63,7

Доходы от использования имущества и земельных участков, в том числе: 5603,6 4476,4 3983 3983 89,0

- доходы от сдачи в аренду имущества; 2359,7 1386,8 1218 1218 87,8

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. 3243,9 3089,6 2765 2765 89,5

Платежи при пользовании природными ресурсами 777,9 393,0 300 276,7 70,4

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 10286,4 9346,4 385,0 -478,3 -

Доходы от реализации имущества и земельных участков 2243,5 2607,2 6713,0 6083,4 233,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4730,2 4100,5 2504,8 3720,4 90,7

Прочие неналоговые доходы 0 5,38 0,0 1,0 18,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: 419596,9 412173,8 432148,7 413217,1 100,3

ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 5581,0 4838,4 0 0 0,0

Сеть учреждений Сеть учреждений администрации Уярского администрации Уярского

района за 2012 годрайона за 2012 год

По состоянию на 01.01.2013 года функционирует

51 учреждение из них: 2 органа местного самоуправления; 5 отраслевых органов; 44 муниципальных учреждения.

В рамках раздела 01 В рамках раздела 01 «Общегосударственные «Общегосударственные

вопросы»вопросы»

Функционируют: два органа местного самоуправления

(представительный орган, администрация района);

два отраслевых органа - финансовое управление, отдел имущественных отношений.

В рамках раздела 04 В рамках раздела 04 «Сельское хозяйство»«Сельское хозяйство»

Функционирует:

отдел сельского хозяйства.

В рамках раздела 05 В рамках раздела 05 «Жилищно- «Жилищно-

коммунальное хозяйство»коммунальное хозяйство»

Функционирует:

муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика».

В рамках раздела 07 В рамках раздела 07 «Образование»«Образование»

Функционируют:27 учреждений, в т. ч.:

отраслевой орган местного самоуправления (отдел образования);

10 детских дошкольных муниципальных учреждений;

12 муниципальных общеобразовательных учреждений;

детская школа искусств; детско-юношеская спортивная школа; учреждение дополнительного образования

детей и подростков «Пионер»; молодежный центр

В рамках раздела 08 В рамках раздела 08 «Культура»«Культура»

Функционируют:4 учреждения, в т. ч.:

отраслевой орган местного самоуправления (отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики);два учреждения культуры клубного типа: МБУК «ЦКС Уярского района»;МБУК ЦКС г.Уяра;бюджетное учреждение библиотечного типа «МБ Уярского района».

В рамках раздела 09 В рамках раздела 09 «Здравоохранение»«Здравоохранение»

Функционирует:

учреждение - МБУЗ Уярская ЦРБ

В рамках раздела 10 В рамках раздела 10 «Социальная политика»«Социальная политика»

Функционируют 2 учреждения: отраслевой орган местного

самоуправления (Управление социальной защиты населения);

МБУ КУ «Центр социального обслуживания населения».

В рамках раздела 11 В рамках раздела 11 «Физическая культура и «Физическая культура и

спорт»спорт»

Функционирует:

муниципальное автономное учреждение «Олимп», которое на основании Постановления главы администрации Уярского района № 995 от 17.10.2012 г. Находится в стадии ликвидации.

Структура расходов Структура расходов бюджета в 2012 годубюджета в 2012 году

80% 6,30% 1,40% 4,10% 8,20%

социальная сфера

общегосударственные вопросы

жилищно-коммунальн

ое

мероприятия в области национальн

прочие отрасли

Структура расходов Структура расходов социальной сферысоциальной сферы

9%

34%

3%

52%

2%

образование культураздравоохранение социальная политикафизическая культура и спорт

Исполнение расходов по Исполнение расходов по отрасли: отрасли:

Общегосударственные Общегосударственные вопросывопросы

По подразделу 0102 - в общей сумме 669,2 тыс. руб.;

По подразделу 0103 - в общей сумме 2 514 тыс. руб.;

По подразделу 0104 - в общей сумме 15 913,6 тыс. руб.;

По подразделу 0105 - в общей сумме 3,7 тыс. руб.;

По подразделу 0106 - в общей сумме 8 051,3 тыс. руб.;

По подразделу 0111 - в общей сумме 105 тыс. руб.;

По подразделу 0113 - в общей сумме 7 236,5 тыс. руб.

Исполнение расходов по Исполнение расходов по отрасли: отрасли:

Национальная оборонаНациональная оборона

Отражены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в общей сумме 511,9 тыс.руб.

Исполнение расходов по Исполнение расходов по отрасли: отрасли: Национальная Национальная

безопасность и безопасность и правоохранительная правоохранительная

деятельностьдеятельность

По подразделу 0309 произведены расходы в сумме 1 074,2 тыс. руб.на содержание Единой дежурно - диспетчерской службы;

По подразделу 0310 осуществлены расходы на реализацию ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края» в сумме 1 164,9 тыс. руб.;

По подразделу 0314 расходы произведены расходы в сумме 33,4 тыс. руб.

Исполнение расходов по Исполнение расходов по отрасли: отрасли:

Национальная экономикаНациональная экономика

По подразделу 0405 произведены расходы в сумме 2 761,5 тыс. руб;

По подразделу 0408 произведены расходы в сумме 2 900 тыс. руб.;

По подразделу 0409 по отрасли «Дорожное хозяйство» произведены в сумме 15 621,4 тыс. руб.;

По подразделу 0412 произведены расходы в сумме 1 217,5 тыс. руб.

Исполнение расходов по Исполнение расходов по отрасли: отрасли: Жилищно-Жилищно-коммунальное хозяйствокоммунальное хозяйство

По подразделу 0501 осуществлены в сумме 133 тыс. руб.;

По подразделу 0502 расходы исполнены в объеме 1 159,7 тыс. руб.;

По подразделу 0503 на проведение мероприятий по внешнему благоустройству территорий поселений составили 836,7 тыс.руб.;

По подразделу 0505 расходы составили 5 776,3 тыс. руб.

Исполнение расходов по Исполнение расходов по отрасли: отрасли:

ОбразованиеОбразование

По подразделу 0701 на дошкольное образование в общей сумме 44 829,2 тыс. руб.;

По подразделу 0702 по общему образованию в сумме 165 943,6 тыс. руб.;

По подразделу 0707 в сумме 4 097,5 тыс. руб.;

По подразделу 0709 в сумме 12 878,2 тыс. руб.

Исполнение расходов по Исполнение расходов по отрасли: отрасли: КультураКультура

По подразделу 0801 в сумме 14 248,0 тыс. руб.;

По подразделу 0804 отражены расходы на социокультурные проекты учреждений культуры, получен гранд «Город мастеров» в сумме 400,0 тыс.руб.

Исполнение расходов по Исполнение расходов по отрасли: отрасли:

ЗдравоохранениеЗдравоохранение

По подразделу 0902 составили 663,5 тыс. руб.;

По подразделу 0904 составили 8 699,1 тыс.руб.;

По подразделу 0909 составили 30 932,5 тыс. руб.

Исполнение расходов по Исполнение расходов по отрасли: отрасли:

Социальная политикаСоциальная политика По подразделу 1001 в сумме 1 116,9 тыс. руб.; По подразделу 1002 на выполнение переданных

государственных полномочий на предоставление субсидии МБУ КУ «Центр социального обслуживания населения» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 24 476,5 тыс. руб.;

По подразделу 1003 в размере 108 547,7 тыс. руб.;

По подразделу 1004 в сумме 7 877 тыс. руб.; По подразделу 1006 в сумме 7 021,1 тыс. руб. на

выполнение государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения.

Исполнение расходов по Исполнение расходов по отрасли: отрасли:

Физическая культура и Физическая культура и спортспорт

В целом в сумме 8 926,1 тыс. руб. в т.ч.: на реализацию ДЦП «От массовости к

мастерству» в сумме 2 600,0 тыс.руб.; на реализацию районной ДЦП «Развитие

физической культуры и спорта в Уярском районе» на 2011-2013 гг. в сумме 415,8 тыс. руб.;

предусмотрены расходы на выполнение муниципального задания в сумме 5 854,0 тыс.руб. для МАУ УФОК «Олимп».

Обслуживание Обслуживание муниципального муниципального

внутреннего долгавнутреннего долга

В 2011 году в бюджет района был привлечен бюджетный кредит в сумме 5 000 тыс. руб. со сроком погашения до 10.02.2012. Сумма основного долга возвращена в установленный срок. За период пользования бюджетным кредитом начислены и оплачены проценты в сумме 10,1 тыс. руб.

Межбюджетные Межбюджетные трансферты общего трансферты общего

характерахарактера Районный фонд финансовой поддержки

поселений в общей сумме 14 973,6 тыс. руб.; Иные дотации для обеспечения

сбалансированности бюджетов поселений составили 22 351,9 тыс. руб.;

Частичное возмещение расходов на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, бюджетам поселений направлено 418 тыс. рублей, на увеличение фондов оплаты труда муниципальных служащих сельских поселений в 2012 году было выделено 1 549 тыс. руб.

Муниципальный долгМуниципальный долг

По состоянию на 01.01.2013 года объем муниципального внутреннего долга составляет 13 000 тыс. руб. В 2012 году для погашения дефицита бюджета района из краевого бюджета был привлечен бюджетный кредит, сроком погашения до 01 февраля 2013 года. Кредит перечислен в краевой бюджет до 29.01.2013г.

Кредиторская Кредиторская задолженностьзадолженность

По данным годового отчета объем кредиторской задолженности бюджета района на 01.01.2013 года составил 2 308,5 тыс. руб. в т.ч.по: заработной плате в сумме 1 149,7 тыс. руб.;начислениям на заработную плату – 455,9 тыс. руб.;услугам по содержанию имущества – 74,1 тыс. руб.;прочим услугам – 93,0 тыс. руб.;прочим расходам – 532,7 тыс. руб.

Дебиторская Дебиторская задолженностьзадолженность

В консолидированном балансе на конец отчетного периода: по счетам расчетов 20641000 перед учреждениями в размере 1 583,1 тыс. руб. в т. ч. по району 401,8 тыс.руб. по счету 20981000 отражена задолженность на сумму 1 179,8 тыс. руб. с 2010 года, принадлежащая Сушиновскому с/с.

БЛАГОДАРЮ БЛАГОДАРЮ ЗА ЗА

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!