Финансовый отдел администрации Советского района

Проект бюджета Советского районана 2014-2016 годы

Финансовый отдел администрации Советского района


2

Бюджетное послание Президента Российской

Федерации о бюджетной политике в

2014-2016 годах

Прогноз социально-экономического

развития Советского района на 2014-2016

годы

Основные направления бюджетной и налоговой

политики Советского района на 2014-2016 годы,

утвержденные постановлением

Администрации Советского района от 17 сентября 2013

года № 320

Основа формирования

проекта бюджета Советского района

на 2014 год и на плановый период 2015 2016 годов Муниципальные

программы Советского района


3

•Проект бюджета направлен на решение ключевых задач

обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств

повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов, обеспечения адресности социальной помощи, проведения структурных реформ

в социальной сфере

соответствие финансовых возможностей Советского района ключевым направлениям развития

повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического роста

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса

Данные по бюджету Советского района

2014 2015 2016

I. Доходы, всего 196066,7 210426,8 227695,1из них:

Налоговые и неналоговые доходы 28185,0 30516,6 33683,6

Безвозмездные поступления 167881,7 179910,2 194011,5

II. Расходы, всего 151461,1 198957,3 204497,4III. Дефицит (-), профицит (+) 8867,8 728,8 524,9

VI. Источники финансирования дефицита -8867,8 -728,8 -524,9

(тыс. рублей) факт


4

Динамика доходов бюджета Советского района

2014 год 2015 год 2016 год180,000

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

Бюджет советского района

тыс. рублей

210426,8

196066,7

7,5% инфляция6.3%


227695,1

5.7%

5


6

Факт 2011 Факт 2012 Факт 20130

5000100001500020000

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в части бюджета

Советского района

17410,313804,7

19810,3

(тыс.рублей)

Безвозмездные поступления из областного бюджета

(тыс. рублей)


Безвозмездные поступления0

50000

100000

150000

200000

250000169,603.6182132.9

220777.6

2011 год 2012 год 2013 год

7

Динамика расходов бюджета Советского района в 2013-2016 годах


8

2013 2014 2015 2016190000

200000

210000

220000

230000219,7

197,3

210,4

227,7

Тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год150,000

160,000

170,000

180,000

190,000

200,000

170,820.2

183,445.3

196,057.2

107,4%

106,9%

Расходы бюджета Советского районана реализацию муниципальных программ



9

Расходы бюджета Советского района в 2014 году


10

27.62 1.98

2.63

38.973.23

38.88

0.011.88

Общегосударственные вопросы 24517.8Национальная экономика 3905.3Жилищно-коммунальное хозяйство 5200.2Образование 76918.4Культура, кинематография 6370.5Социальная политика 76738.8Физическая культура и спорт 10.0Межбюджетные трансферты общего характера 3703.1

ИТОГО: 197 364,1 тыс.руб (100%)

Расходы бюджета Советского района по разделам в 2013-2016 годах (тыс.

рублей)


11

Расходы по разделам

бюджетной классификации

2013 год2014 год 2015 год

2016 год

Решение№ 156 от 20

декабря 2012 года(первона

-чально утверж-денный)

Решение№ 156 от 20

декабря 2012 года

(первона-чально утверж-денный)

Проект

Изменение

Решение№ 156 от 20 декабря

2012 года (первона-

чально утверж-денный)

Проект

Изменение

Проект

Расходы всего

219 724,1

187 051,9

197 364,1 +10 312,2

194 190,9

210 426,8 +16 235,9 227 695,1

в том числе:Общегосударственные вопросы 18 668,9 22 417,2 24 517,8 +2 100,6 26 647,7

28 843,0 +2 195,3 32 114,4

из них:- условно утвержденные - 4 676,3 - -4 676,3 9 709,5

4 359,4 -5 350,1 9 267,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

53,0 53,0 0,0 -53,0 53,0 0,0 -53,0 0,0

Национальная экономика 8 491,8 14 477,3 3 905,3 -10 572,0 14 554,6

3 685,8 -10 868,8 4 300,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

32 384,6 9 557,4 5 200,2 -4 357,2 9 557,4 702,0 -8 855,4 702,0


12

Охрана окружающей среды

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Образование 81 615,5 61 389,8 76 918,4 +15 528,6 61 017,0

79 092,2 +18 075,2

82 775,8

Культура, кинематография 6 031,6 5 100,0 6 370,5 +1 270,5

5 050,0

5 310,4 +260,4 5 134,4

Здравоохранение 4 128,4 2 839,9 0,0 -2 839,9 758,1 0,0 -758,1 0,0Социальная политика 65 204,1 67 218,1 76 738,8 +9 520,7

72 029,3

88 203,1 +16 173,8 96 818,3

Физическая культура и спорт 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0

Межбюджетные трансферты общего характера

3 086,2 3 989,2 3 703,1 -286,1 4 513,8

4 580,3 +66,5

5 840,0

Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на реализацию

муниципальных программ Советского района в 2014 году


13

Развитие образования

37,2%

Социальная поддержка граждан

37,2%Доступная среда

Молодежь Советского района

Управление муниципальными

финансами и создание условий для управления

муниципальными финансами 4,1%

Экономическое развитие и

инновационная экономика 0,1%Поддержка казачьих

обществ 0,4%

Развитие транспортной системы 0,5%

Развитие культуры 4%

Обеспечение доступным и комфортным

жильем молодых семей Советского

района 0,2%

Обеспечение общественного

порядка и противодействие

преступности

Развитие физической

культуры и спорта

регулирования рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия

0,3%

Расходы бюджета Советского района, формируемые в рамках муниципальных программ Советского района,

и непрграммные раходы


14

2014 год

2015 год

2016 год

0

50000

100000

150000

200000

250000

173341.8 182035.1 194747

24022.3 28039.732948.1

Непрограммные расходПрограммные расходы


Государственная поддержка Советского района на 2014-2016 годы


15

Расходы на поддержку сельского хозяйства в 2014-2016 году составляют 1174,4 тыс. рублей

Расходы на малое и среднее предпринимательство на 3 года – 819,8 тыс. рублей

http://sdelanounas.ru/images/img/www.tumentoday.ru/x400_wp-content_uploads_2010_09_177-03-1.jpg.jpeg

http://www.gorobzor.ru/public/news/images/30125.jpg

Расходы бюджета Советского района

на дорожное хозяйство


16

Расходы на дорожное хозяйство в 2014-2016 году составляют 2270,3тыс.руб.

2014 год2015 год

2016 год

0

200

400

600

800

1000

1200

578.1 614.1

1078.1Тыс. рублей

Расходы бюджета Советского района

на образование в 2014 году составляют 76918,4 тыс. рублей


17

9661.3

60509.7

1887

4860.4

Дошкольное образование

Общее образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области образования

Динамика расходов бюджета Советского района

на образование


18

2014 год2015 год

2016 год

72000740007600078000800008200084000

76918.4 79092.282775.8


Динамика расходов бюджета Советского района

на культуру

2014 год 2015 год 2016 год0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000 6,370.5

5,310.45,134.4



19


Динамика расходов бюджета Советского района на социальную политику

20

2014 год2015 год

2016 год

0

20000

40000

60000

80000

10000076738.8 88203.1 96818.3


Documents

Финансовый отдел администрации Советского района