1. Ley Nº 28056: Ley Marco del Presupuesto … · 1. Ley Nº 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo (07-08-2003) 2. Ley Nº 29298: Modificatoria de la Ley Nº 28056 (17-12-2008)

1. Ley Nº 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo (07-08-2003)

2. Ley Nº 29298: Modificatoria de la Ley Nº 28056 (17-12-2008)

3. Decreto Supremos Nº 171-2003-EF y 142-2009-EF: Aprueba y Modifica Reglamento de la LeyMarco del Presupuesto Participativo (25-11-2003 y 23-06-2009)

4. Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, precisa criterios para la delimitación de Proyectos deInversión Pública por su Impacto Territorial.

5. Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01: Instructivo para el Proceso del Presupuesto ParticipativoBasado en Resultados (10-04-2010).

6. Ordenanza Regional N° 091-2015-CR/GRC. CUSCO , que aprueba el Reglamento del Proceso delPresupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados y Programas de Desarrollo 2015-2018.

7. Directiva N° 002-2015-EF/50.01 Programación y Formulación Anual del Presupuesto del SectorPúblico, con una perspectiva de Programación Multianual, aprobado por RD Nº 003-2015-EF/50.01

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS

Gestión por Resultados y

Enfoque territorial

PPBR

Los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función de los cambios específicos que se deben alcanzar y las potencialidades y limitaciones del territorio para mejorar el bienestar de la población

Se enmarca

Para tal fin se estructuran los presupuestos en función a Resultados

Productos (Bienes y Servicios)

En tal sentido el Presupuesto Participativo constituye un espacio que facilita las decisiones de inversión (considerando los objetivos del PEI que están vinculados a la visión y objetivos del PEDRC), para reducir las brechas existentes.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS 2017-2019

1. En el corto plazo Impulsar la gestión por resultados orientado al cierre de los proyectosque se vienen ejecutando, los mismos que se hallan conectados a los productos,garantizando mejoras en la calidad de vida de la población, sobre todo de aquellas másnecesitadas.

2. Validación de la Visión y Objetivos Estratégicas del PDCRC Cusco al 20303. Identificación y priorización de proyectos estratégicos a ser incorporados en el Plan de

Desarrollo Regional Concertación Cusco 2030.

Actores comprometidos en garantizar que los recursos públicos que se asignen, estén en laperspectiva de mejorar el bienestar de la población, tomando en consideración los siguientesaspectos:• Analizar los problemas de manera integral, para priorizar lo estratégico.• La priorización de los proyectos debe buscar la mayor rentabilidad social y económica• Debe considerar reducir las brechas sociales

Atomización de la Inversión Regional

Ejecución de proyectos de competencia local

Recortes Presupuestales que dificultan la ProgramaciónPresupuestal (paralización de proyectos)

Se cuenta con un Programa Multianual de la Inversión 2017-2019

Ideas de proyectos en proceso formulación

Déficit presupuestal de 1,783,000 millones

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL

BASADO EN RESULTADOS 2017-2019

1 PREPARACION(02 – 17 junio)

COMUNICACIÓN

CONVOCATORIA

IDENTIFICACIÓN Y

REGISTRO DE

AGENTES PARTICIPANTES

REUNIONES PERMANENTES

CON EL EQUIPO TÉCNCIO

2 CONCERTACIÓN(16-17 junio )

TALLER DE

FORMULACIÓN DE

ACUERDOS

Y COMPROMISOS

3 COORDINACIÓN(17 junio – 31 diciembre)

ARTICULACIÓN DE

POLÍTICAS Y PROYECTOS

EN EL MARCO DEL PDRC- 2030

GR –GLP-GLD

4 FORMALIZACIÓN(Julio – Diciembre )

RENDICIÓN DE

CUENTAS

TALLER DE

INFORMACIÓN

Y CAPACITACIÓN

4.2 Rendición de Cuentas

El Gobierno Regional en cumplimiento a la normatividad vigente debe realizarla Rendición de Cuentas dos veces al año, donde informa a los agentesparticipantes sobre el cumplimiento de los Acuerdos y Compromisos asumidosen el año anterior por las entidades del Estado y la Sociedad Civil

CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS 2017-2019

FASES ACTIVIDADES FECHAS - 2016

Preparación

Comunicación y Sensibilización 2-15 junio

Convocatoria 3 -15 junio

Registro de Agentes participantes 3-14 de junio

Reuniones Permanentes Equipo Técnico 3-17 de junio

TALLER DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 16 de junio

Concertación

Presentación de la Fase Prospectiva del PDRC 2030

Informe de Resultados del Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados 2016 -2018

Informe Programación Multianual 2017-2019

Informe y Elección del COVIC

TALLER DE FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 17 de junio

Resumen de la Fase Prospectiva del PDRC 2030

Validación de la Visión y Objetivos Estratégicos.(mesas de trabajo)

Presentación de los Proyectos estratégicos

Identificación de Proyectos estratégicos para el PDRC 2030 (mesas de trabajo)

Coordinación entre niveles de gobierno

Articulación Programática Permanente

Formalización Inclusión en el Presupuesto Institucional y Rendición de Cuentas (Audiencias Públicas) Julio a diciembre

14 Marzo

• Elecciones del CCR con apoyo de ONPE• Renovación de Representantes

25 Marzo

• Instalación del CCRJuramentación de representantes

25 Abril

• Primera Reunión del CCRPropuesta del Reglamento y cronograma del PP

Con Ordenanza Regional N° 091-2015-CR/GRC CUSCO, se aprueba el reglamento delPresupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados para el periodo 2016-2018.

Se procedió a la conformación del Comité Técnico del Presupuesto Participativo 2016 -2018

Convocatoria y difusión del proceso participativo mediante spot radial, televisivo,correo electrónico y prensa escrita

Apertura del Libro de Registro de Agentes Participantes del Presupuesto Participativo

Se realizaron 04 Reuniones Técnicas con representantes de MunicipalidadesProvinciales, Direcciones Sectoriales y Sociedad Civil Organizada

Definición del Proceso Participativo en función a ideas de proyectos estratégicos deimpacto regional.

Las ideas de proyectos priorizados, serán formulados a nivel de pre inversión en elaño 2016 y en los siguientes ejercicios, previo análisis y evaluación

08 julio• I Reunion Comité Técnico del PP•Definición del tipo de PP, informe presupuestal, Indicadores y brechas

16 julio• II Reunion Comité Técnico del PP•Definición de Criterios generales de Calificación

17 julio• III Reunion Comité Técnico del PP

Nombra Sub comisión para elaborar criterios específicos

17 julio

• I Taller de Información y Capacitación•(Programación Multianual del Presupuesto, Metodologia del PP )

23 julio• IV Reunion Comité Técnico del PPDefine criterios específicos de calificación

31 julio

• II Taller de Priorización de Resultados• Priorización de ideas de proyectos.

• Formalización de Acuerdos y elección del Comité de Vigilancia

- Priorización de proyectos en continuidad, para la formulación delPIA 2016.

- Identificación de ideas de proyectos para ser formulados en lossiguientes ejercicios presupuestales.

Ejecutoras Nº DE PIPPto. Fase de

Inversión

Ejecución financiera

acumulada 2014PIM 2015 Saldo por invertir

SEDE CENTRAL 245 2,456,373,091 680,603,768 397,138,302 1,378,631,021

PER IMA 11 294,139,535 83,484,812 31,553,882 179,100,841

PER COPESCO 18 652,200,677 406,129,393 91,090,977 154,980,307

PER MERISS 19 494,801,083 233,151,675 40,918,913 220,730,495

DIR. REG. AGRICULTURA - DRAC

10 54,451,866 23,123,025 11,226,914 20,101,927

DIR. REG. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

7 64,391,230 46,385,292 9,561,658 8,444,280

DR. EDUCACIÓN 1 0 1,200,000 848,000

TOTAL PLIEGO 311 4,016,357,482 1,474,077,965 582,338,646 1,961,988,871 Fuente: Consulta amigable - MEF

• Prioridades Nacionales VS prioridades Regionales: Salud, Educación, Saneamiento Básico

• Proyectos que ponderen el desarrollo de la primera infancia.

• Proyectos en zonas de pobreza extrema

• Proyectos que garanticen la sostenibilidad ambiental.

• Proyectos de Impacto Regional.

• Proyectos en zonas de riesgo y/o peligro y de frontera: VRAEM.

• Proyecto según Cobertura Poblacional

• Proyecto según Cobertura Territorial

Idea de proyecto

Competencia Regional

(Competencia exclusiva y

compartida)Si / No

Prioridades regionales

Pobreza Extrema(0 / 1)

Primera infancia ( 0 / 1)

Cobertura poblacional

(0/1)

Gestión del Riesgo(0 / 1)

Cobertura territorial

(0 a 3)

Puntaje totalAnemi

a infantil (56%)(0/5)

Mortalidad

materna neonatal

(0/5)

Desnutrición

crónica infantil(0/5)

Logros de

aprendizaje(0/5)

Cobertura Inicial

(0/5)

Deserción Escolar

Secundaria

(0/5)

Cobertura rural(0/5)

1 provincia(1 punto)

2 a más provincia

s(3

puntos)

Educación física para niños de 3 años de edad en las seis provincias más pobres del Cusco.

Si 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 0 1 9

Desnutricion cronica en diez distritos mas pobres del cusco

Si 5 0 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 17

2016 2017 2018

Dimension Humana 8 4 1 0 3

Dimension institucional 5 2 0 1 2

Dimension Ambiental 10 6 0 2 2

Dimension Economica Productiva 51 6 9 17 19

Total 74 22 10 20 26

Fuente: Resultados PP 2016-2018.

TotalAño Analisis del

C.TDimensión

IR

IR

IR

IRIR

IR

IR

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Programación2016

Programación2017

Programación2018

En evaluacion

Porcentaje 28% 13% 26% 33%

Resumen de la priorizacion de ideas de proyecto 2016-2018

• Ingreso de resultados del PP al Aplicativo Interactivo para elProceso Participativo del Ministerio de Economía y Finanzas -MEF

• Las AFEP del GORE CUSCO, vienen formulando estudios de preinversión de las ideas de proyectos priorizados en función a ladisponibilidad presupuestal.

• Se viene gestionando el financiamiento para la formulación yejecución de las ideas de proyectos priorizadas, ante otrasinstancias y modalidades de inversión(APP, Obras porImpuestos)

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

SOCIALIZACIONPDRC CUSCO AL 2030

Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

Sub Gerencia de Planeamiento

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

PARTE I: FASE PROSPECTIVA

PDRC CUSCO AL 2030



CONTENIDO

PARTE I: FASE PROSPECTIVA

I.- ¿PORQUE ACTUALIZAR EL PDRC ANTERIOR?

II.- FASES DEL PROCESO

III.- CRONOLOGIA DE TRABAJO

IV.- DOCUMENTO PROSPECTIVO

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

I.- ¿ PORQUE ACTUALIZAR EL PDCR ANTERIOR ?


PDRC ANTERIOR PDRC AL 2030

1 Elaboración y aprobación 2008-2010 Nueva metodología se aprobó 2014

2 Desarticulación con los Objetivos Nacionales PEDN – 8 ejes

Articulado al PEDN – 6 ejes

3 Desarticulado a planes sectoriales y niveles de gobierno (PDLC)

Existe una sola metodología

4 Enfoque situacional Enfoque territorial y prospectivo

5 Línea base que dificulta el monitoreo y seguimiento

Línea de base priorizada y articulada a los Objetivos Nacionales

6 Contexto anterior Nuevos contextos y escenarios

II.- FASES DEL PROCESO

DESCRIPCION

¿Qué contiene el documento?

1.- PROSPECTIVA

Caracterización del territorio

Diseño Modelo Conceptual

Construcción de Escenarios

¿Quiénes participan?

Municipalidades provinciales, distritales, oficinasdesconcentradas, empresas privadas,organizaciones sociales, técnicos especialistas,gobierno regional y público en general

¿Qué vamos a lograr?

PDRC CUSCO AL 2030

2.- ESTRATEGICA

Construcción ESCENARIO APUESTA

VisiónObjetivos estratégicosIndicadores y metas

INSTITUCIONAL

Identifica, los pasos que debe implementar la Entidad para alcanzar los objetivos territoriales.

Misión institucionalobjetivos estratégicosIndicadores y metas

PEI

F A S E S

MONITOREO Y SEGUIMIENTO


III.- CRONOLOGÍA DE TRABAJO

AÑO 2015

PREPARACION

SETIEMBRE

Capacitación Nueva

Metodología

OCTUBRE

LANZAMIENTO

NOVIEMBRE

TALLERES ETAPA

PROSPECTIVA 1

TALLERES PROVINCIALES DESCENTRALIZADOS

I N I

C I

O D

E L

P

R O

C E

S O


AÑO 2016

FEBRERO -MARZO

TALLERESETAPA

PROSPECTIVA 2

MAYO

TALLERESETAPA

ESTRATEGICA

JULIO

PDRC AL 2030

F I N

D E

L

P R

O C

E S

O

MESAS DE TRABAJO SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

IV.- DOCUMENTO PROSPECTIVO

2.- DISEÑO MODELO CONCEPTUAL = EJES DEL DESARROLLO

3.- IDENTIFICACION Y ANALISIS DE TENDENCIAS

4.- IDENTIFICACION DE VARIABLES - VARIABLES ESTRATÉGICAS

5.- DIAGNOSTICO DE VARIABLES ESTRATEGICAS

6.- CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS

1.- CARACTERIZACION DEL TERRITORIO = DIAGNOSTICO FISICO

1. SISTEMA AMBIENTAL

Zonas naturales, relieve, hidrografía, ANP, zonas riesgo, etc.

2. SISTEMA POBLACIONAL

Población, centros mas poblados, poblaciones vulnerables

3. SISTEMA RELACIONALRedes de comunicación vial, transporte y telecomunicaciones

Zonas producción agropecuaria, minera, gas, comercio y servicios

Infraestructura educativa, de salud, seguridad, recreación

Bienes del patrimonio material e inmaterial, circuitos turísticos

4. SISTEMA PRODUCTIVO

5. SISTEMA EQUIPAMENTAL

6. SISTEMA PATRIMONIAL


DINAMICA ECONOMICA

CRECIMIENTO URBANO

REDES DE COMUNICACION

PRESTACION DE SERVICIOS

1.- CARACTERIZACION TERRITORIAL

Productivo

Relacional

Ambiental

Poblacional

Integrando los 6 sistemas(mapas)


1.- CARACTERIZACION TERRITORIAL

CO

NF

IGU

RA

CIO

N D

EL

TE

RR

ITO

RIO

“Concentración centro – periferia” y“Débil integración de espacios”

MODELO CONCEPTUAL

DERECHOS HUMANOSE INCLUSIÓN SOCIAL

• Protección e inclusión social • Igualdad de género• Cohesión social• Derechos colectivos• Seguridad alimentaria

GESTIÓN DEL AMBIENTE

• Gestión ambiental• Gestión del Riesgo de

Desastre• Recursos Naturales

COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA• Territorio sostenible• Corredores económicos• Infraestructura productiva• Articulación y comunicaciones

DESARROLLOECONOMICO SOSTENIBLE

• Competitividad regional

OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS

• Educación • Salud • Agua y saneamiento• Vivienda• Energía• Telecomunicaciones• Transporte público

ESTADO Y GOBERNABILIDAD

• Gestión pública• Participación ciudadana

Estructura sistemática del territorio y los componentes que lo integran

2.- MODELO CONCEPTUAL:EJES DEL DESARROLLO REGIONAL


Territorio

TRATADOS COMERCIALES

DEMANDA POR RECURSOS

NATURALES

CAMBIO CLIMATICO

CONTAMINACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD TURISTICA

USO DE TECNOLOGIAS

CRECIMIENTO POBLACIONAL

3.- IDENTIFICACION Y ANALISIS DETENDENCIAS


4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLESESTRATÉGICAS


Análisis estructural - MICMAC

VARIABLE ESTRATEGICA: DE RESULTADO (objetivos del plan)

MODELO CONCEPTUAL

DERECHOS HUMANOSE INCLUSIÓN SOCIAL

• PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

• IGUALDAD DE GÉNERO• Cohesión social• Derechos colectivos• Seguridad alimentaria

GESTIÓN DEL AMBIENTE

• GESTIÓN AMBIENTAL• GESTIÓN DEL RIESGO DE

DESASTRE• RECURSOS NATURALES

COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA• TERRITORIO SOSTENIBLE• Corredores económicos• Infraestructura productiva• Articulación y comunicaciones

DESARROLLOECONOMICO SOSTENIBLE

• COMPETITIVIDAD REGIONAL

OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS

• EDUCACIÓN • SALUD • AGUA Y SANEAMIENTO• Vivienda• Energía• Telecomunicaciones• Transporte público

ESTADO Y GOBERNABILIDAD

• GESTIÓN PÚBLICA• Participación ciudadana





Territorio



Territorio

5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLESESTRATÉGICAS

5.1.- ANALISIS CAUSAL


5.2 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ACTORES

ALUMNOSACCESO Y CALIDAD

EDUCATIVA

RENIEC

ONGs

GOBIERNO REGIONAL -

DIRESA

MINISTERIO DE

EDUCACION

GOBIERNO REGIONAL -

DREC

GOBIERNOS PROVINCIALES

Y LOCALES

PADRES DE FAMILIA

DOCENTES

SECTOR PRIVADO



4.8% 6.4%8.8%

13.5% 11.5%8.9%

14.5%

24.5%

27.7%

10.6% 10.9%

15.4%

24.0% 22.8% 21.5%25.5%

36.4%

48.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora


5.3.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCION DE LOS INDICADORES - HISTORICA

Departamento de Cusco:NIVEL SATISFACTORIO en Matemática y Comprensión Lectora

Fuente: MINEDU – SECRECE 2007-2015



5.3.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCION DE LOS INDICADORES - PROVINCIAL



RE

SU

LTA

DO

DE

LA

S IN

TE

RV

EN

CIO

NE

S

“Desigual Desarrollo Humano”

Territorio

Nivel de avance: 1=muy bajo 2=bajo 3=medio 4= bueno 5= muy bueno


5.- DIAGNOSTICO DE VARIABLESESTRATEGICAS

Territorio

6.- CONSTRUCCION DE ESCENARIOS

ESCENARIO APUESTA

ESCENARIOS EXPLORATORIOS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO ÓPTIMO


ESCENARIO 1 (POSITIVO)Aeropuerto Internacional

Chinchero

ESCENARIO 4 (NEGATIVO)Intensifica el Cambio

Climático

ESCENARIO 2 (POSITIVO)Integración Macro Región Sur

ESCENARIO 3 (POSITIVO)Minería

2021 2030 Turismo Macro SurCambio

ClimáticoMineria

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se

encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática.27,7% 33,70% 52,60% 95,00% 55,00% 53,00% 48,00% 58,00%

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se

encuentran en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora.48,8% 54,70% 83,70% 95,00% 85,00% 84,00% 75,00% 89,00%

Porcentaje de tasa total de asistencia, 3- 5 años en % 73,3% 80,0% 84,3% 100,0% 87,00% 86,00% 75,00% 89,00%

ESCENARIOS

OPTIMOEXPLORATORIOSTENDENCIALCOMPONENTE VARIABLES INDICADORES

DATO

ACTUAL

Acceso y

Calidad

Educativa

2. OPORTUNIDAD Y ACCESO A

SERVICIOS

Territorio

6.- CONSTRUCCION DE ESCENARIOS


2021 2030 Turismo Macro SurCambio

ClimáticoMineria

Porcentaje de población en pobreza (monetaria) 18,20% 9,38% 4,83% 2,90% 3,50% 4,00% 12,00% 3,00%

Indice de Desarrollo Humano (IDH) 0,443 0,470 0,499 0,944 0,6 0,51 0,46 0,4

Violencia física contra las mujeres ejercida alguna vez por parte del

esposo o compañero (%)41% 47% 47% 5% 40,00%

Brecha entre el ingreso mensual femenino y el ingreso mensual

masculino (%)24,0% 28,9% 28,9% 13,10% 25,00% 30,00%

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran

en el nivel satisfactorio en Matemática.27,7% 33,70% 52,60% 95,00% 55,00% 53,00% 48,00% 58,00%

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran

en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora.48,8% 54,70% 83,70% 95,00% 85,00% 84,00% 75,00% 89,00%

Porcentaje de tasa total de asistencia, 3- 5 años en % 73,3% 80,0% 84,3% 100,0% 87,00% 86,00% 75,00% 89,00%

Razón de mortalidad materna 95 134 134 5 150 120

Proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años 16,70% 18% 15% 2% 12% 20% 12%

Proporción de anemia en menores de 36 meses 53,10% 48,0% 34,0% 6,30% 30,00% 40,00% 30,00%

Hogares que se abastecen de agua mediante red pública % 88,50% 90,4% 93,0% 100% 95,00% 85,00% 98,00%

Hogares que residen en viviendas particulares que tienen red pública

de alcantaril lado %58,50% 61,8% 70,49% 100% 75% 65% 85%

Eficacia en el Gasto Público 89,27% 90% 92% 100%

Porcentaje de personas que consideran la corrupción como un

problema central41,78% 35,00% 30,00% 10,00% 40,00%

Índice de productividad agrícola 0,20 0,19 0,19 0,9 0,15

Valor bruto de la produccion pecuaria

(miles de soles)415.457S/. 407.129S/. 407.129S/. 418.000S/. 400.000S/.

Valor agregado manufacturero per capita 978S/. 1.251S/. 1.785S/. 23.092S/. 1.800S/. 2.000S/.

Índice de diversisficación de exportaciones 0,61 0,63 0,67 0,97 0,48

% Inversión pública destinada a CTI 1,5% 3% 5,5% 10% 8% 6% 10% 10%

5. COHESIÓN

TERRITORIAL E

INFRAESTRUCTURA

Nivel de bienestar socio

economicoPromedio de ingreso mensual per cápita regional 1.081S/. 1.644S/. 2.334S/. 306.113S/. 4.200S/. 2.500S/.

Volumen de agua almacenado (m3) con frecuencia mensual (MMC) 120

Caudal promedio mensual (m3/s) por cuenca

Indice de Cumplimiento de la Gestión de Residuos Sólidos 24,3

Número de autorizaciones de vertimiento de aguas residuales (AAA)

Nivel del Riesgo de

Desastres

Número de emergencias y desastres desencadenadas por fenomenos

naturales a nivel regional30

ESCENARIOS

OPTIMOEXPLORATORIOSTENDENCIALCOMPONENTE

(6)VARIABLES (6) INDICADORES (25)

DATO

ACTUAL

4. DESARROLLO

ECONÓMICO

SOSTENIBLE

Nivel de Competitividad y

Diversificación Productiva

1. DERECHOS

HUMANOS E

INCLUSIÓN SOCIAL

Nivel de Vulnerabilidad e

Inclusión Social

Nivel de Igualdad de

Género

2. OPORTUNIDAD Y

ACCESO A

SERVICIOS

Acceso y Calidad Educativa

Acceso y Calidad en Salud

Acceso de Saneamiento

Básico

3. ESTADO Y

GOBERNABILIDAD

Nivel de Gestión Pública y

Participación Ciudadana

6. GESTIÓN DEL

AMBIENTE

Disponibilidad de Recursos

Hídricos

Nivel de Calidad Ambiental

CONCLUSIONES:

ETAPA PROSPECTIVA

27

MUCHAS GRACIAS


Gerencia Regional de Planeamiento Presupuestoy Acondicionamiento Territorial


Programación Multianual 2017 – 2019

Lineamientos de Política Regional

1. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud con calidad.

2. Garantizar el acceso universal de la población especialmente del ámbito rural a servicios de saneamiento básico integral y sostenible.

3. Priorizar la reducción de la desnutrición crónica infantil.

4. Generar condiciones favorables para una educación de calidad.

5. Promover la adecuada articulación entre la educación y el mercado laboral, acorde con las necesidades productivas.

6. Promover la competitividad empresarial con énfasis en las micro y pequeñas empresas.

7. Promover el desarrollo de la actividad turística en la región.

8. Promover el desarrollo integral de la industria del gas natural.

9. Ampliar la infraestructura de generación de energía eléctrica.

10. Desarrollar mercados en función a cadenas de valor y corredores económicos.

11. Mejorar y ampliar la infraestructura vial para la articulación regional, integrada a la red nacional e internacional.

12. Preservar, conservar y gestionar sosteniblemente os recurso naturales y bioculturales.

13. Fortalecer e institucionalizar los espacios, mecanismos de concertación, participación y vigilancia ciudadana.

DISTRIBUCION DEL GASTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTARIA

2016 2017 % 2018 % 2019 %

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 750,964,101 835,620,615 11.27 907,089,132 8.55 946,027,160 4.29

ACCIONES CENTRALES 93,075,661 109,256,066 17.38 113,849,072 4.20 113,437,084 -0.36

ACCIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS488,020,063 610,432,102 25.08 635,385,918 4.09 516,635,548 -18.69

1,332,059,825 1,555,308,783 16.76 1,656,324,122 6.49 1,576,099,792 -4.84

CATEGORIA PRESUPUESTAL

TOTAL

Presupuesto Institucional de Apertura por Categoria Presupuestal 2016 al 2019

TODA FUENTE

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

, 56.40%

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA

S QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTOS,

7.50%

ACCIONES

CENTRALES,

36.10%

PRESUPUESTO DEL GRC, POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

PIM 2016

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 2017

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS (ACTIVIDADES Y PROYECTOS)

PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 41,960,188 5.42 51,088,650 6.11 51,629,317 5.69 52,325,614 5.53

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 36,525,111 4.72 43,550,358 5.21 43,786,252 4.83 43,620,286 4.61

0016 TBC-VIH/SIDA 11,007,510 1.42 13,344,734 1.60 13,454,269 1.48 13,568,450 1.43

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 7,685,003 0.99 8,907,302 1.07 9,081,167 1.00 9,186,959 0.97

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 8,223,830 1.06 12,884,417 1.54 12,842,306 1.42 12,893,545 1.36

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 8,567,615 1.11 8,790,832 1.05 8,883,221 0.98 8,916,142 0.94

0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA8,664,092 1.12 - - - - - -

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 36,172,871 4.67 6,423,788 0.77 - - - -

0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 7,421,355 0.96 9,356,645 1.12 7,852,364 0.87 8,535,829 0.90

0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2,019,665 0.26 2,108,149 0.25 - - - -

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO19,172,017 2.48 30,517,149 3.65 32,312,270 3.56 35,044,215 3.70

0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 3,884,029 0.50 6,618,098 0.79 6,587,170 0.73 5,578,050 0.59

0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 863,643 0.11 939,578 0.11 962,682 0.11 945,869 0.10

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES21,505,652 2.78 36,028,735 4.31 50,061,136 5.52 52,140,882 5.51

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 1,500,000 0.19 1,172,505 0.14 - - - -

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 7,524,409 0.97 3,577,863 0.43 3,306,508 0.36 - -

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR429,132,320 55.45 487,240,582 58.31 493,382,754 54.39 488,303,571 51.62

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR17,843,802 2.31 4,783,657 0.57 14,635,644 1.61 44,308,171 4.68

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA1,988,970 0.26 6,952,240 0.83 - - - -

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS2,765,980 0.36 2,121,617 0.25 2,124,750 0.23 2,114,797 0.22

0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA3,547,190 0.46 3,215,625 0.38 3,237,149 0.36 3,238,001 0.34

0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA5,564,150 0.72 - - -

0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO1,189,150 0.15 884,081 0.11 3,730,102 0.41 3,158,419 0.33

0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 0.00 3,844,000 0.46 3,844,000 0.42 3,844,000 0.41

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD473,927 0.06 472,077 0.06 478,414 0.05 541,811 0.06

0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE4,364,638 0.56 1,588,499 0.19 1,313,368 0.14 50 0.00

0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1,129,797 0.15 1,597,657 0.19 1,611,564 0.18 1,623,885 0.17

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE83,202,741 10.75 72,922,274 8.73 127,041,956 14.01 152,338,073 16.10

0144 CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS0.00 14,689,503 1.76 14,930,769 1.65 3,800,541 0.40

773,899,655 100.00 835,620,615 100.00 907,089,132 100.00 946,027,160 100.00

PROGRAMAS PRESUPUESTALESA Ñ O S

T O T A L

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS POR EJES ESTRATEGICOS


2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 41,960,188 5.42 51,088,650 6.11 51,629,317 5.69 52,325,614 5.53

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 36,525,111 4.72 43,550,358 5.21 43,786,252 4.83 43,620,286 4.61

0016 TBC-VIH/SIDA 11,007,510 1.42 13,344,734 1.60 13,454,269 1.48 13,568,450 1.43

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS2,765,980 0.36 2,121,617 0.25 2,124,750 0.23 2,114,797 0.22

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 7,685,003 0.99 8,907,302 1.07 9,081,167 1.00 9,186,959 0.97

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 8,223,830 1.06 12,884,417 1.54 12,842,306 1.42 12,893,545 1.36

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 8,567,615 1.11 8,790,832 1.05 8,883,221 0.98 8,916,142 0.94

0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1,129,797 0.15 1,597,657 0.19 1,611,564 0.18 1,623,885 0.17

0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 863,643 0.11 939,578 0.11 962,682 0.11 945,869 0.10

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 7,524,409 0.97 3,577,863 0.43 3,306,508 0.36 - -

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 1,500,000 0.19 1,172,505 0.14 - - - -

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD473,927 0.06 472,077 0.06 478,414 0.05 541,811 0.06

128,227,013 16.57 148,447,590 17.76 148,160,450 16.33 145,737,358 15.41

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR429,132,320 55.45 487,240,582 58.31 493,382,754 54.39 488,303,571 51.62

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR17,843,802 2.31 4,783,657 0.57 14,635,644 1.61 44,308,171 4.68

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA1,988,970 0.26 6,952,240 0.83 - - - -

0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA3,547,190 0.46 3,215,625 0.38 3,237,149 0.36 3,238,001 0.34

0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA5,564,150 0.72 - - -

458,076,432 59.19 502,192,104 60.10 511,255,547 56.36 535,849,743 56.64FA

CT

OR

HU

MA

NO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS 2017-2019

PROGRAMAS PRESUPUESTALESA Ñ O SEJE

ESTRAT.

SUB TOTAL

SUB TOTAL

CO

N D

ICIO

NE

S D

E V

IDA

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS POR EJES ESTRATEGICOS


2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 36,172,871 4.67 6,423,788 0.77 - - - -

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES21,505,652 2.78 36,028,735 4.31 50,061,136 5.52 52,140,882 5.51

0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA8,664,092 1.12 - - - - - -

0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE4,364,638 0.56 1,588,499 0.19 1,313,368 0.14 50 0.00

0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA 0.00 14,689,503 1.76 14,930,769 1.65 3,800,541 0.40

70,707,253 9.14 58,730,525 7.03 66,305,273 7.31 55,941,473 5.91

0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 7,421,355 0.96 9,356,645 1.12 7,852,364 0.87 8,535,829 0.90

0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2,019,665 0.26 2,108,149 0.25 - - - -

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO19,172,017 2.48 30,517,149 3.65 32,312,270 3.56 35,044,215 3.70

0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 3,884,0290.50 6,618,098 0.79 6,587,170 0.73 5,578,050 0.59

0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO1,189,150 0.15 884,081 0.11 3,730,102 0.41 3,158,419 0.33

0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS0.00 3,844,000 0.46 3,844,000 0.42 3,844,000 0.41

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE83,202,741 10.75 72,922,274 8.73 127,041,956 14.01 152,338,073 16.10

116,888,957 15.10 126,250,396 15.11 181,367,862 19.99 208,498,586 22.04

773,899,655 100.0 835,620,615 100.0 907,089,132 100.0 946,027,160 100.0

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS 2017-2019

PROGRAMAS PRESUPUESTALESA Ñ O S

T O T A L

SUB TOTAL

SUB TOTAL

DISTRIBUCION DE ACCIONES CENTRALES

2017 % 2018 % 2019 %

PLANEAMINETO Y PRESUPUESTO 4,690,061 4.29 4,695,774 4.12 4,712,289 4.15

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR12,707,003 11.63 12,792,918 11.24 12,849,106 11.33

GESTION ADMINISTRATIVA 86,543,054 79.21 91,022,242 79.95 90,519,034 79.80

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 526,933 0.48 532,577 0.47 537,334 0.47

GESTION DE RECURSOS HUMANOS 3,601,544 3.30 3,616,434 3.18 3,628,505 3.20

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 1,016,927 0.93 1,018,583 0.89 1,020,272 0.90

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 170,544 0.16 170,544 0.15 170,544 0.15

109,256,066 100.00 113,849,072 100.00 113,437,084 100.00

CATEGORIA PRESUPUESTAL

TOTAL

Considerando la reducción del 7.1% realizada mediante RD N° 027-2015-Ef/50.1. para el 2017 se cuenta con un techo presupuestal de

S/. 292, 303, 115.00 soles monto que es insuficiente para cubrirla demanda durante los siguientes años considerando que para el 2017 se

tiene pendiente el pago de la deuda interna por S/. 36, 515 000.00 soles de las ejecutoras Sede Central, Proyectos Especiales Regionales

COPESCO, IMA y MERISS se han modificado, en el marco del pago de las deudas internas asumidas con los DS Nº 224-2013-EF y DS Nº 098-

2014-EF, deudas externas con BIRF y KFW por S/. 3, 767 359. 50 soles, considerando que esta última tiene una programación de pago

para los siguientes años y la ejecución de 246 proyectos de inversión publica.

PIM

PLIEGO 4,117,789,594 1,988,939,120 545,722,423 1,781,074,029

SEDE CENTRAL 1,921,291,228 1,011,262,506 269,438,445 723,657,257

PER IMA 295,384,188 123,399,814 23,465,611 150,718,763

PER COPESCO 1,274,664,650 507,555,111 217,493,435 552,458,044

PER MERISS 499,412,000 266,131,253 22,299,014 213,891,361

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRAC 65,222,153 35,454,989 7,695,628 22,241,537

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 61,815,374 45,135,447 5,330,290 118,107,068

2016

SALDO POR INVERTIRPto. FASE DE

INVERSION

EJECUCION

FINANCIERA

ACUMULADO 2015

NOMBRE PIP

Escenario 01 - 2017: Se considera la inversión que se requiere para el cierre y avanceóptimo de los proyectos teniendo en cuenta que el Gobierno Regional Cusco no recibirá lastransferencias de recursos para el Hospital Antonio Lorena, bonos soberanos y proyectoseducativos estratégicos. En ese sentido el Gobierno Regional Cusco requiereS/ . 1, 288,158,718.00 soles.

Escenario 02- 2017: Considera que el MINSA transfiere el recurso presupuestal para elHospital Antonio Lorena y se atiende solicitudes de transferencia de los proyectosestratégicos educativos y Bonos soberanos se considera el cierre de 40 proyectos. En esesentido el Gobierno Regional Cusco requiere S/. 612, 792, 851. 00 soles.

Escenario 03 – 2017: Considera el techo presupuestal asignado en función al PIA 2016menos el recorte del 7.1% por un monto de S/. 292,303,115.00 soles considera laejecución de 119 proyectos, el cierre de 9 ya que los demás se encuentran en continuidadpuesto que el 2016 no han recibido una asignación que permita un avance óptimo.

2017

ESCENARIO 1

MAYORES

TRANSFERENCIAS

PREUSPUESTALES

2017

ESCENCARI0 3

PLIEGO 1,781,074,029 1,352,096,933 775,645,582 292,303,115

SEDE CENTRAL 723,657,257 589,631,265 581,993,087 196,854,593.93

PER IMA 150,718,763 148,518,763 66,251,930 27,098,380

PER COPESCO 552,458,044 549,616,104 84,513,370 28,938,907

PER MERISS 213,891,361 S/. 30,909,628.00 S/. 21,409,628.00 S/. 16,552,085.00

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRAC 22,241,537 22,071,537 6,784,359 6,954,359

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 118,107,068 11,349,637 14,693,207 15,904,790

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA QUE REQUIEREN TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA EL 2016 - GOBIERNO REGIONAL CUSCO

NOMBRE PIP

ESCENARIOS

SALDO POR INVERTIR

NOMBRE PIP Pto. FASE DE INVERSION

EJECUCION FINANCIERA

ACUMULADO 2015

PIM 2016 SALDO POR INVERTIR 2017 ESCENCARI0 3 2018 2019 PENDIENTE POR

INVERTIR

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO

444,243,725 213,446,244 2,964,500 227,832,981 500,000 27,199,653 41,439,150 158,694,178

INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS LOS AÑOS 2011-2012 DE LOS DISTRITOS DE LIVITACA,CHAMACA,VELILLE,CCAPACMARCA Y COLQUEMARCA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -CUSCO

45,660,678 29,180,243 12,319,778 4,160,656 4,160,656 0 0 0

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI -PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

163,664,656 30,581,789 32,754,564 100,328,303 23,190,515 33,770,837 35,339,373 8,027,578

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CHALLABAMBA - DIRESA CUSCO

10,722,645 2,467,461 1,858,000 6,397,185 3,500,000 3,397,185 0 0

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1 ETAPA - REGION CUSCO

20,577,673 544,420 963,961 19,069,292 0 9,069,292 10,000,000 0

INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN LOS AÑOS 2009 AL 2012 EN LAS PROVINCIAS DE CANAS, ACOMAYO Y PARURO - DEPARTAMENTO CUSCO

39,439,958 39,987 0 39,399,971 0 0 3,000,000 36,399,971

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGION CUSCO

23,778,609 5,500,024 2,144,224 16,134,360 4,902,286 4,000,000 7,232,074 0

CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

4,834,235 0 1,672,200 3,162,035 3,162,035 0 0 0

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO

191,382,368 72,091,803 10,348,773 108,941,792 13,000,000 16,000,000 13,000,000 66,941,792

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO -PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO

96,992,381.99 40,924,046 7,597,149 48,471,187 9,575,182 2,471,000 5,063,150 31,361,855

MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE -RANRACCASA - PARURO 89,990,661 56,460,054 11,949,440 21,581,167 2,471,000 0 0 19,110,167

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO

32,918,239 0 17,781,820 15,136,419 2,000,000 5,000,000 5,000,000 3,136,419

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, OVALO LOS LIBERTADORES -PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES

410,495,408 368,795 135,494,705 274,631,908 9,000,000 10,000,000 23,152,224 232,479,684

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR PALLALLAJE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE URINSAYA Y QUEROCCOLLANA, DISTRITO COPORAQUE, PROVINCIA ESPINAR

55,152,873 17,548,628 929,000 36,675,245 2,500,000 3,000,000 3,500,000 27,675,245

TOTAL 1,629,854,109 469,153,494 238,778,114 921,922,501 77,961,674 113,907,967 146,725,971 583,826,888

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

• Ponderar el desarrollo social, en particular primera infancia y niñez.

• Reducir las brechas en desnutrición crónica infantil.

• Incrementar el acceso a servicios de salud a nivel de toda la región.

• Incrementar los logros de aprendizaje en Educación Básica Regular mejorando el

acceso y la calidad del servicio educativo.

• Reducir el riesgo y vulnerabilidad ante desastres causados por el hombre o naturaleza.

• Reducir la brecha de infraestructura de conectividad territorial focalizando provincias en

pobreza y pobreza extrema.

PROGRAMA PRESUPUESTAL - ARTICULADO NUTRICIONAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015

2016proyecta

do

PROYECCIÓN DE METAS META ÓPTIMA

(B)

DEFICIT DE

COBERTURA (B-A)

2017 2018 2019 (A)

Proporción de Niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica. 29.9 24.3 19.9 18.2 16.7 14.7 12.7 10.7 10.2 9.5 -0.7

PROGRAMA PRESUPUESTAL - MATERNO NEONATAL


2016 proyecta

do


(B)

DEFICIT DE

COBERTURA (B-A)

2017 2018 2019 (A)Tasa de Mortalidad Neonatal 17 16 18 15 14 12 11 9 8 6 -2Tasa global de fecundidad en los 3 añosanteriores a la encuesta 3 2.3 2.3 2.7 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 -0.2

Proporción de Recién nacido vivos menores de37 semanas de gestación 15.8 17.5 18.5 14.2 13.7 13.2 12.2 11.2 10.2 10.0 -0.2

PROGRAMA PRESUPUESTAL - CANCERINDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO /

PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 20152016

proyectado


(B)

DEFICIT DE COBERTURA (B-A)2017 2018 2019 (A)

Disminución de la mortalidad por cáncer de cérvix (3 X 100000) 8.90 7.60 7.33 7.07 7.07 7.07 6.95 6.85 6.75 3.0 -3.75

Disminución de la mortalidad por cáncer de mama. (0.5 X 100000) 1.30 4.20 3.96 3.72 3.72 3.72 3.52 3.32 3.12 0.5 -2.62

Disminución de la mortalidad por cáncer de estomago.(4 X 100000) 6.80 7.60 7.38 7.15 7.15 7.15 7.00 6.85 6.7 4.0 -2.70

Porcentaje de Mujeres entre 25 y 64 años con Toma de Papanicolaou. 83.3 100.0 50.9 68.0 70.9 75.0 80.0 80.0 80.0 0.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL - VIH-SIDA/TBC


2016 proyectad

o


(B)

DEFICIT DE COBERTURA (B-A)

2017 2018 2019 (A)% de mujeres de 15 a 24 años que identifican correctamente las formas de prevenir y rechazan ideas erróneas de la transmisión sexual del VIH (*)

67.8 70.9 74.0 62.1 11.6 14.7 17.8 20.9 24.0 95.0 71

Cobertura de tamizaje para VIH en población clave estimada HSH 5.4 3.1 3.9 1.95 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0.5

Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo 31.3 29.7 30.2 29.33 24.75 23.65 22.55 21.45 20.35 10.0 -10.35

PROGRAMA PRESUPUESTAL - METAXENICAS ZOONOSIS


2016 proyectad

oPROYECCIÓN DE METAS META

ÓPTIMA (B)

DEFICIT DE COBERTURA (B-A)2017 2018 2019 (A)

Índice Parasitario Anual (IPA) 4.27 1.81 2.62 1.53 0.50 1.70 1.70 1.70 1.70 1.00 -0.7Índice de población explorada en áreas con alto riesgo de transmisión de malaria 41.49 35.56 39.39 36.2 35.56 35.56 35.56 34.00 34.00 30.00 -4.0

% de viviendas con protección focal y física para dengue sd sd 76.6 99.8 80.6 82.6 84.6 86.6 86.6 100.0 13.4

% de instituciones educativas con CONEI,capacitados para promover prácticas y entornossaludables para contribuir a la disminución de lasenfermedades metaxénicas y zoonóticas

47 81 64 72 73 80 85 90 90 100 10

PROGRAMA PRESUPUESTAL - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO 2012 2013 2014 2015

2016 proyectad

o


(B)

DEFICIT DE COBERTUR

A (B-A)2017 2018 2019 (A)

% de personas de 15 años a mas con presión arterial elevada diagnosticada por un profesional de salud. N.A. 9.40 7.90 7.10 6.70 6.50 6.30 2.00 -4.30

% de personas priorizadas expuestas a metales pesados tamizadas 17.00 13.00 37.00 42.00 43.00 45.00 46.00 47.00 100.00 53.00

% de niñas y niños menores de 12 años de edad que han sido atendidos en un servicio odontológico en los últimos seis meses.

N.A 8.70 15.70 22.70 29.70 36.70 43.70 80.00 36.30

PROGRAMA PRESUPUESTAL - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL


2016 proyectad

o


(B)

DEFICIT DE COBERTUR

A (B-A)

2017 2018 2019 (A)% de personas mayores a 15 años que fueron victimas de violencia física de pareja en los últimos 12 meses.

3.1 2.23 5.63 5.45 4.66 3.87 3.07 2.28 1.49 10.00 8.51

% de personas detectadas con trastornos afectivos (depresión, ansiedad y conducta suicida) y de ansiedad que tienen diagnostico y tratamiento.

0.03 0.16 13.81 16.75 18.98 21.21 23.44 25.67 27.9 100.0 72.1

PROGRAMA PRESUPUESTAL - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EBR


2016 proyecta

do


(B)

DEFICIT DE

COBERTURA (B-A)

2017 2017 2019 (A)Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora

22.8 21.5 25.5 36.4 48.8 52.0 58.0 64.0 70.0 75.0 5

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática

11.5 8.9 14.5 24.5 27.7 30.0 33.0 36.0 39.0 44.0 5

PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICOS DE EBR


2016 proyecta

do


(B)

DEFICIT DE

COBERTURA (B-A)2017 2017 2019 (A)

Tasa neta de matricula de educación Inicial 79.8 88.8 90.0 92.0 92.0 92.0 95.0 3

Tasa neta de matricula de educación primaria 91.7 93.8 93.8 93.8 93.8 94.0 96.0 2

Tasa neta de matricula de educación Secundaria 84.8 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 89.0 3.7

PROGRAMA PRESUPUESTAL - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO


2016 proyecta

do


(B)

DEFICIT DE

COBERTURA (B-A)

2017 2018 2019 (A)

Cobertura de Agua Potable en el área urbana 97.5 99.3 99.3 99.4 99.5 99.5 99.5 99.5 99.8 0.3

Cobertura de Alcantarillado u otra forma de Disposición de Excretas en el área urbana 90.3 94.3 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 99.8 3.9

PROGRAMA PRESUPUESTAL - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL


2016 proyecta

do


(B)

DEFICIT DE

COBERTURA (B-A)2017 2018 2019 (A)

Cobertura de Agua Potable en el área rural 56.4 63.3 78.3 79.6 79.7 79.8 80.0 80.5 81.0 85.0 4.0

Cobertura de Alcantarillado u otra forma de Disposición de Excretas en el área rural 15.4 19.4 17.5 28.3 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 50.0 12.0

• En el marco de la programación 2017-2019, se ha elaborado tres escenarios para la programación del presupuesto del año 2017, en el primer escenario un presupuesto de S/. 1,288,158,718 soles que toma encuentra la asignación de presupuesto según las demandas reales para la ejecución de proyectos, en el segundo S/. 612,792,851 soles considera la gestión de financiamiento ante otras instancias nacionales y el tercer escenario S/. 292, 303,115 soles tiene como techo la propuesta presupuestal asignada por el MEF.

• Se sugiere que para la Asignación Presupuestal a ser aprobada por el MEF se deberá tomar en cuenta el pago de la Deuda Social de los Sectores de Educación y Salud, Agricultura y Transportes aproximada enS/.163´988,374, con destino al pago, nivelación de pensionistas(CAFAE) del DL 20530 de la Unidad Ejecutora 001: Sede Cusco y las Deudas que cuentan con Sentencia Judicial en Calidad de Cosa Juzgada en favor de las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, para el pago de sepelio y luto, compensación por tiempo de servicios, dictado de clases, entre otros.

Documents

1. Ley Nº 28056: Ley Marco del Presupuesto … · 1. Ley Nº 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo (07-08-2003) 2. Ley Nº 29298: Modificatoria de la Ley Nº 28056 (17-12-2008)