Slide 1

MODUL 17PEMBIAYAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

PENDAHULUANDasar Acuan:Keputusan Menteri KeuanganKeputusan Menteri Pekerjaan UmumHarga Satuan Biaya yang berlaku dan ditetapkan oleh Instansi teknik terkait

Asumsi dasar adalah semua landasan perhitungan pada saat ini dan prakiraan di masa mendatang yang meliputi berbagai parameter ekonomi makro atau statistik.Biaya operasi adalah semua biaya yang diperlukan untuk menjalankan atau memfungsikan suatu sistem drainase kota secara optimal.Biaya pemeliharaan adalah semua biaya yang diperlukan untuk menunjang terciptanya suatu kondisi optimal terhadap operasi sistem yang baik dan pencapaian efektifitas pemakaian dan tenaga yang ada.

PENDAHULUAN

Proyeksi KebutuhanRencana KegiatanPenganggaranPengembangan Strategi PemeliharaanPelaporan Anggaran dan KinerjaMonitoring Kegiatan dan Kinerja

Prestasi Anggaran KualitasUpdatingSISTEM MANAJEMEN PEMELIHARAANKARAKTERISTIK KEGIATAN O&Ppekerjaan O&P tidak dilakukan setiap hari, melainkan dilakukan pada periode tertentu misalnya pada saat menjelang musim penghujan atau endapan sedimen telah melampaui batas yang ditentukan;kuantitas pekerjaan sangat besar dan pada situasi tertentu memerlukan peralatan dan alat berat yang memerlukan investasi awal yang sangat besar, misalnya pengadaan ponton dan excavator, dump truck untuk pengerukan kolam retensi;pada situasi lain pekerjaan hanya memerlukan peralatan yang sederhana seperti cangkul dan sekop tetapi membutuhkan tenaga kerja/pekerja dalam jumlah besar dan pada dasarnya tidak memerlukan keahlian/ketrampilan khusus, misalnya pengerukan saluran drainase.

Komponen biaya dalam pengelolaan sistem drainase kota terbagi dalam 5 kelompok biaya yaitu:Biaya bahanBiaya peralatanBiaya personil (tenaga operasional)Biaya umum dan administrasiBiaya survey dan perencanaan

KOMPONEN BIAYA PENGELOLAAN SDPBiaya BahanBahan yang digunakan dalam operasi dan pemeliharaan sistem drainase terdiri dari: Bahan bangunan: pasir, semen, dll.;Bahan bakar minyak (BBM)

KOMPONEN BIAYA PENGELOLAAN SDPBiaya PeralatanPeralatan yang digunakan dalam operasi dan pemeliharaan sistem drainase terdiri dari:SapuSabitCangkul

SekopGancuPenggarukPick UpShin saw dan mesin pemotong rumputPompa air, dll.

KOMPONEN BIAYA PENGELOLAAN SDPBiaya PersonilKebutuhan personil disesuaikan dengan komponen sistem drainase yang dioperasikan, misalnya:Pintu air:Penanggung jawab (Kepala)Tenaga operasionalStasiun Pompa:Penanggung jawab (Kepala)Ahli mekanik-elektrikalTenaga operasional

KOMPONEN BIAYA PENGELOLAAN SDPBiaya Umum dan Administrasi AdministrasiHumas dan penyuluhanPelatihanKomunikasiKendaraanKesehatanBiaya Survey dan Perencanaan.KOMPONEN BIAYA PENGELOLAAN SDPKOMPONEN BIAYA OPERASIBIAYA OPERASIBiaya bahan, BBM, pelumas, listrik, dllBiaya peralatan Biaya tenaga operasionalBiaya umum dan administrasiPengumpulan data hujan, debit, dllSurvey dan perencanaanKOMPONEN OPERASI(1). Pintu air(2). Sistem pompa(3). Trash rack mekanik(4). Trash rack manual(5). Proses tempat pembuangan sedimen

KOMPONEN BIAYA PEMELIHARAANBIAYA PEMELIHARAANInspeksi rutinPotong rumputPerbaikan tanggul, saluranBiaya pengerukan sampah, sedimenPengecatan pintu-pintuPelumasPemeliharaan pompa & instalasinyaPenggantian pompa, pintu, atau komponen lainnyaPemeliharaan rumah pompa, dll.KOMPONEN PEMELIHARAAN(1). Saluran(2). Bangunan silang(3). Bangunan terjun(4). Tanggul jalan inspeksi(5). Bangunan penangkap pasir(6). Pintu air(7). Kolam retensi / kolam tandon(8). Pompa dan rumah pompa(9). Pemeliharaan sumur resapanBIAYA PEMELIHARAANBiaya pemeliharaan merupakan komponen biaya yang besar dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase perkotaan, dan estimasinya dibuat menurut data dalam Buku Catatan Pemeliharaan, yang mencantum lingkup Pekerjaan yang diperlukan, berdasarkan hasil inspeksi dan dokumentasi lapangan.Lingkup pembiayaan kegiatan pemeliharaan sistem drainase perkotaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:Biaya pemeriksaan dan pemeliharaan rutin; Biaya pemeliharaan ringan dan darurat; Biaya perbaikan berat.

BIAYA PEMELIHARAANBiaya pemeriksaan dan pemeliharaan rutin adalah bentuk pemeliharaan yang bersifat periodik, dengan tujuan agar setiap sub sistem dapat berfungsi dengan baik selama umur rencana yang meliputi kegiatan:Memeriksa kondisi saluran dan bangunan pelengkap,Membersihkan saluran rumput, sampah dan lain-lain,Membersihkan endapan dan sampah disekitar bangunan inlet drain, outfall, gorong-gorong, pintu air, filter sampah, pompa dan rumah pompa dan lain-lain,Memberi atau mengganti pelumas pada kendaraan truk dan alat berat lainnya,Service mesin kendaraan truk dan alat berat lainnya,Membersihkan pompa dan peralatan hidrolis pintu...

BIAYA PEMELIHARAANBiaya pemeliharaan ringan dan darurat merupakan upaya perbaikan darurat dan temporer pada sub sistem drainase perkotaan mengingat keterbatasan dana, sebelum perbaikan berat dapat dilaksanakan, yang terdiri dari kegiatan:Menutup bocoran pada tanggul banjirMemperbaiki pintu yang rusak ringanMemperbaiki tembok atau dinding saluran yang retakMemperbaiki jalan inspeksiMengganti dan memperbaiki suku cadang pompa kendaraan truk dan alat berat lainnya...

BIAYA PEMELIHARAANBiaya perbaikan berat, yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi dan fungsi sub sistem drainase perkotaan seperti keadaan semula mengganti peralatan yang sudah tidak bias dipakai dan meningkatkan efisiensi kerja dengan lingkup kegiatan yang terdiri dari: Perbaikan sayap atau dinding saluran dan bangunan yang runtuh;Perbaikan tanggul banjir dan tanggul saluran yang mengalami penurunan atau bobol;Mengganti pintu air yang rusak dan tidak dapat diperbaiki;Menambah dan memperluas bangunan;Service besar atau turun mesin kendaraan truk dan alat berat lainnya;Mengganti kendaraan truk dan alat berat lainnya yang rusak dan tidak dapat diperbaiki;Menambah peralatan kerja.

BIAYA PEMELIHARAANKEBUTUHAN DATAData apa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan?KEBUTUHAN DATA UNTUK MENYUSUN BIAYA O&PData base Sistem Drainase Perkotaan:Inventarisasi dan dokumentasi aset bangunanInventarisasi kerusakan aset bangunanKebutuhan personil pelaksanaSkedul skala prioritasDokumentasi pemeliharaanInventrisasi peralatanDaftar harga tenaga dan bahanDaftar gaji /honor pegawai Analisa harga satuan

SISTEM DATA BASEInformasi yang tercakup dalam data base, al:Data spasial (peta)Skema jaringanSkema bangunanKomponen sistemData masing-masing komponen

SISTEM DATA BASE: PENGELOLAAN ASET SISTEM DRAINASE PERKOTAANData Base SaluranLetak:Nama:Segmen:Tahun dibangun:DimenasiBentuk penampang:Bahan:Panjang:Lebar:Kedalaman:Kemiringan dinding:Pemeliharaan terakhir:SISTEM DATA BASEInformasi Bangunan Gorong-gorongLetak:Nama:Segmen:Tahun dibangun:DimenasiBentuk penampang:Bahan:Panjang:Lebar:Kedalaman:Pemeliharaan terakhir:SISTEM DATA BASETATA CARA PERHITUNGANBiaya operasi dan pemeliharaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:Harga satuan resmi atau kontrak atau kompetitif, kecuali untuk hal-hal khusus.Kemampuan pendanaan Pemerintah Pusat dan Daerah dan tingkat urgensi permasalahan baik secara rutin atau tahunan atau berkala untuk 3-5 tahun.Rencana tahunan jangka menengah program pemantapan dan pengembangan sistem drainase kota secara keseluruhan.Pada Biaya operasi dan pemeliharaan periode sebelumnya.Sedapat mungkin mengacu pada peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum mengenai pedoman pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan.

Beberapa cara yang digunakan untuk memperkirakan jumlah anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan, adalah meliputi:

Berdasarkan hasil inventarisasi dan dokumentasi komponen atau sub sistem drainase perkotaan dan mengasumsikan biaya operasi dan pemeliharaan rata-rata untuk berbagai kategori saluran dan bangunan pelengkap;Berdasarkan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan sebelumnya yang dibuat setahun sebelumnya, ditambah dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan sebelum diperkirakan secara lebih detail pada pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan catatan pada Buku Catatan Operasi dan Pemeliharaan.

TATA CARA PERHITUNGAN BIAYA OPERASIKOMPONEN SISTEM DRAINASE : PINTU AIR ASUMSI DIMENSI: OPERASI PINTU SELAMA 1TAHUNPELAKSANA KERJA: SWAKELOLANO. URAIANPEKERJAANVOL. SAThargasat. Jumlah(Rp)(Rp)1Upah operator selama 1 tahun di sesuai kan dengan upah yang berlaku13,00bulan1.000.00013.000.0002-TOTAL13.000.000KOMPONEN SISTEM DRAINASE : TRASHRACKMEKANIKASUMSIDIMENSI: 1UNITTRASHRACKMEKANIKSELAMA1TAHUNPELAKSANAKERJA: SWAKELOLANo.URAIANPEKERJAANVol.SAThargasat.Jumlah(Rp)(Rp)1Pembayaran Listrik12,00bulan900.00010.800.0002Upah operator 2 orang26,00bulan1.500.00039.000.000TOTAL49.800.000 BIAYA OPERASIKOMPONEN SISTEM DRAINASE : SISTEM POMPAASUMSIDIMENSI: 1UNIT STATION POMPA/TH (KAPASITAS POMPA 1 M3/DET)PELAKSANAKERJA: SWAKELOLANo.URAIANPEKERJAANVol.SAThargasat.Jumlah(Rp)(Rp)1Pengadaan solar1.200,00liter4.5005.400.0002Pengadaan oli12,00liter40.000480.0003Pengadaan Listrik1,00tahun1.000.0001.000.0004Upah operator 2 orang26,00bulan1.500.00039.000.000TOTAL45.880.000KOMPONEN SISTEM DRAINASE : TRASHRACK MEKANIKASUMSI DIMENSI: 1 UNIT TRASHRACK MEKANIK SELAMA 1 TAHUNPELAKSANA KERJA: SWAKELOLANo.URAIANPEKERJAANVol.SAThargasat.Jumlah(Rp)(Rp)1PembayaranListrik12,00bulan1.000.00012.000.0002Pengadaan Cangkul10,00bh50.000500.0003Upah pekerja 4 orang52,00bulan1.000.00052.000.0004Upah operator 2orang26,00bulan1.500.00039.000.000TOTAL103.500.000 BIAYA OPERASIKOMPONEN SISTEM DRAINASE : PINTU AIR ASUMSIDIMENSI: OPERASIPINTUSELAMA1TAHUNPELAKSANAKERJA: SWAKELOLANo. URAIANPEKERJAANVol. SAThargasat. Jumlah(Rp)(Rp)1Upahoperatorselama1tahundi sesuai kan dengan upah yang berlaku13,00bulan1.000.00013.000.0002-TOTAL13.000.000KOMPONEN SISTEM DRAINASE : TRASHRACK MEKANIKASUMSI DIMENSI: 1 UNIT TRASHRAC KMEKANIK SELAMA 1 TAHUNPELAKSANA KERJA: SWAKELOLANo.URAIANPEKERJAANVol. SAThargasat. Jumlah(Rp)(Rp)1Pembayaran Listrik12,00bulan900.00010.800.0002Upah operato r2 orang26,00bulan1.500.00039.000.000TOTAL49.800.000 BIAYA OPERASIKOMPONEN SISTEM DRAINASE : TRASHRAC KMANUALASUMSI DIMENSI: 1 UNIT TRASH RACK MANUAL SELAMA 1 TAHUNPELAKSANA KERJA: SWAKELOLANo.URAIANPEKERJAANVol.SAThargasat.Jumlah(Rp)(Rp)1Kebutuhan sparepart2Upahpekerja 2 orang26,00bulan1.000.00026.000.0003Pengadaan Garu26,00bh50.0001.300.0004Pengadaan Cangkul26,00bh50.0001.300.000TOTAL28.600.000 BIAYA PEMELIHARAAN Perhitungan biaya pemeliharaan ( O&P ) didasarkan pada analisa harga satuan pekerjaan.

Data dan Analisa yang diperlukan:

Daftar jenis pekerjaan, Harga bahan dan upah, dan Analisa harga satuan pekerjaan. BIAYA PEMELIHARAAN KOMPONEN SIS TEM DRAINASE : SALUANA SUMSI DIMENSIPANJANG: 500 MLEBAR: 7,00 MTINGGI: 0,60 MNAMA KEGIATAN : PENGERUKAN SEDIMEN SALURAN DRAINA SE SEKUNDER DAN PRIMER TIPE TERBUKA DENGAN MENGGUNAKAN E XCAVATORPELAK SANA KERJA: KONTRAKTORNo. KodeNo. URAIAN PEKERJAAN VolumeSATharga satuanJumlahRp. 1PD3 Penyediaan Direksi keet 4x6m 24.00 m 463,269.00 11,118,456.00 2PD4 Pengukuran waterpass saluran (Uitzet) 500.00 m 6,829.00 3,414,500.00 3PD1 Pemasangan Papan Nama Proyek 1.00 bh 675,217.00 675,217.00 4PD2 Dokumentasi Proyek 1.00 ls 223,237.00 223,237.00 5KLS4 Pengerukan sedimen dengan excavator 2,100.00 m 44,688.00 93,844,800.00 6KLS4a Memindahkan sedimen ke dump truck dengan excavator 1,890.00 m 44,688.00 84,460,320.00 7AG11 Pengangkutan sedimen dengan dump truck/20Km 1,890.00 m 44,888.00 84,838,320.00 TOTAL 278,574,850.00 KEUNTUNGAN10% 27,857,485.00 TOTAL 306,432,335.00 PPN10% 30,643,233.50 JUMLAH biaya PELAKSANAAN 337,075,568.50 BIAYA PEMELIHARAAN KOMPONEN SISTEM DRAINASE : SALUANASUMSIDIMENSIPANJANG: 500MLEBAR: 2,00MTINGGI: 0,50MNAMA KEGIATAN : PENGERUKAN SEDIMEN SALURAN DRAINASE SEKUNDER/PRIMER TIPE TERTUTUPPELAKSANA KERJA: KONTRAKTORNo.KodeNo.URAIANPEKERJAANVolumeSAThargasatuanJumlahRp.1PD4Pengukuran waterpass saluran (Uitzet)500.00m6,829.003,414,500.002PD1Pemasangan Papan Nama Proyek1.00bh675,217.00675,217.003PD2Dokumentasi Proyek1.00ls223,237.00223,237.00400Pengangkatan & penutupan plat penutup83.00bh1,000.0083,000.005KLS2Pengerukan sedimen dengan cangkul dan sekop untuk saluran tertutup500.00m42,803.0021,401,500.006AG1Pemindahan tumpukan sedimen ke dumptruck dengan orang450.00m23,435.0010,545,750.007AG11.Pengangkutan sedimen dengan dumptruck/20km450.00m44,888.0020,199,600.00TOTAL56,542,804.00KEUNTUNGAN10%5,654,280.40TOTAL62,197,084.40PPN10%6,219,708.44JUMLAH biaya PELAKSANAAN68,416,792.84 BIAYA PEMELIHARAAN KOMPONEN SIS TEM DRAINASE : SALUANA SUMSI DIMENSIPANJANG: 500 MLEBAR: 12,00 MTINGGI ENDAPAN: 0,60 MNAMA KEGIATAN : PENGERUKAN SEDIMEN SALURAN DRAINA SE SEKUNDER DAN PRIMER TIPE TERBUKA DENGAN MENGGUNAKAN E XCAVATOR PHONTONPELAK SANA KERJA: KONTRAKTORNo.KodeNo.URAIAN PEKERJAAN VolumeSATharga satuanJumlahRp.1PD3 Penyediaan Direksi keet 4x6m 24.00 m 463,269 11,118,456.00 2PD4 Pengukuran waterpass saluran (Uitzet) 500.00 m 6,829 3,414,500.00 3PD1 Pemasangan Papan Nama Proyek 1.00 bh 675,217 675,217.00 4PD2 Dokumentasi Proyek 1.00 ls 223,237 223,237.00 5KLS15 Pengerukan sedimen dengan excavator phonton 3,600.00 m 55,437 199,573,200.00 6KLS4a Memindahkan sedimen ke dump truck dengan excavator 3,240.00 m 44,688 144,789,120.00 7AG11 Pengangkutan sedimen dengan dump truck/20Km 3,240.00 m 44,888 145,437,120.00 TOTAL 505,230,850.00 KEUNTUNGAN10% 50,523,085.00 TOTAL 555,753,935.00 PPN10% 55,575,393.50 JUMLAH BIAYA PELAKSANAAN 611,329,328.50

Faktor apa saja yang mempengaruhi biaya O&P Sistem Drainase Perkotaan?PERTANYAAN PENUTUP

Sekian dan terima kasih