Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
รายการ การตรวจประเมนระบบควบคมภายใน
มาตรฐานอนทรย (ORG) ชอกลม.......................................................................................................................................... รหสรบรองกษ………………………………………………………………………………...
ทอย/ทตง เลขท.....................หมท................ ชอหมบาน.............................................................ถนน.................................................................ต าบล/แขวง..........................................................อ าเภอ/เขต........................................................จงหวด.................................................................รหสไปรษณย...................................................โทรศพท..............................................................
ทตงแปลงหมท............ต าบล/แขวง.…………….…..…อ าเภอ/เขต……..………..........………
จงหวด................................................รหสไปรษณย................................................................... ประเภทกลม กลมเกษตรกร นตบคคล/สหกรณ/วสาหกจชมชน อนๆ ระบ .............................................................................................
มาตรฐานทใชในการตรวจประเมน - มาตรฐานสนคาเกษตร เกษตรอนทรยเลม 1 : การผลต แปรรป แสดงฉลาก และจ าหนาย
ผลตผลและผลตภณฑเกษตรอนทรย (มกษ.9000 เลม 1-2557) - มาตรฐานสนคาเกษตร เกษตรอนทรยเลม 4 : ขาวอนทรย (มกษ.9000 เลม 4-2553)
กองตรวจสอบรบรองมาตรฐานขาวและผลตภณฑ กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
รายการการตรวจประเมนระบบควบคมภายใน
กลมในระยะปรบเปลยน ป.........กลมทไดรบการรบรอง ป.............
เกณฑทใชในการตรวจ ………………………………………………………………….
ขอบขาย ………………………………………………………………….
ผตรวจประเมน 1. ……………………………… หวหนาผตรวจประเมน
2. ……………………………… ผตรวจประเมน
3. ……………………………… ผตรวจประเมน
วนทตรวจประเมนระบบควบคมคณภาพภายใน ………………………………..
1. ขอมลทวไปของกลม
ชอกลม
ทอย/ทตงกลม
ประเภทของกลม กลมเกษตรกร นตบคคล/สหกรณ/วสาหกจชมชน
อนๆ ระบ………………………………………………………………………….
จ านวนสมาชก
(ตองมเกษตรกร/ ผผลตเปนสมาชกตงแต 5
รายขนไป)
ประเภทการรบรอง
ระบบควบคมภายใน ไมม
(กรณไมมระบบควบคมภายในเปนลายลกษณอกษร หรอยงไมไดเรมด าเนนการใหด าเนนการ
รบรองแบบรายเดยว หรอนดหมายการประเมนเมอไดเรมด าเนนระบบการควบคมภายในและม
หลกฐานด าเนนการพรอมรบการตรวจแลว)
ม เรมด าเนนระบบการควบคมภายในตงแต ...........................................
จ านวนผผลตท ไดรบการรบรองจากกลม
(ขอมล ณ วนทตรวจ)
พนทท าการผลตทงกลมรวม
ทตงแปลงสมาชกอยในพนท
(ระบต าบล อ าเภอ จงหวด)
2. สมาชกของกลมและการจดโครงสราง
ขอ เกณฑการประเมน ใช/ม มแตไม
ครบถวน
ไมใช/
ไมม บนทกหลกฐาน/สงทตรวจพบ
1 ผผลตในกลมตองมระบบการผลตทคลายคลงกน
รวมทง ขนาดพนท และเทคนคการผลต
2 กลมมแผนภมหรอเอกสารทแสดงโครงสรางการ
บรหารงานองคกร และแสดงหน าท ความ
รบผดชอบของบคลากร
3 เจาหนาทท เกยวของกบระบบควบคมภายใน
เขาใจหนาทของตนเองและความรบผดชอบของ
ตนเอง
4 ในกรณทกลมมการจางองคกรหรอบคคลอนนอก
กลมใหท าระบบควบคมภายในให จะตองม
สญญา หรอขอตกลงระหวางองคกรหรอบคคล
อนนอกกลมดงกลาวกบทางกลม
5 กลมทราบขอมลผลประโยชนเกยวของระหวางผ
ตรวจสอบแปลงภายในและผท าหนาทรบรอง
แปลง
6 กลมตองมมาตรการปองกนปญหาผลประโยชนท
มประสทธภาพ เชน ไมใหตรวจแปลงหรอรบรอง
แปลงของตวเอง ญาตพนอง เพอนสนท เพอน
บานใกลชด
7 กลมมการทบทวนระบบควบคมภายในโดยผน า
กลมอยางนอยปละ 1 ครง หรอไม
โปรดบนทกขอมลการบรหารระบบควบคมภายในของกลม
(ระบชอผรบผดชอบและจ านวนบคลากรในแตละต าแหนง) หรอแนบเอกสารโครงสรางกลม
ประธานกลม
ผประสานงานระบบควบคมภายใน หรอ
ผจดการระบบควบคมภายใน
คณะกรรมการรบรอง
ผตรวจประเมนตดตามคณภาพภายใน
(ตรวจสอบแปลง / ตรวจสอบระบบ
ควบคมภายใน)
ทปรกษาของกลม (ดานระบบ/ตลาด)
เจาหนาทอนๆ ทเกยวของ
3. การประเมนความเสยง และการจดการความเสยงของกลม
ขอ เกณฑการประเมน ใช/ม มแตไม
ครบถวน
ไมใช/
ไมม บนทกหลกฐาน/สงทตรวจพบ
1 กลมมการประเมนความเสยง
2
กลมก าหนดมาตรการในการจดการความเสยง
และน ามาตรการดงกลาวไปปฏบต
4. เอกสารระบบควบคมภายใน การควบคมเอกสาร/บนทก และการฝกอบรม
ขอ เกณฑการประเมน ใช/ม มแตไม
ครบถวน
ไมใช/
ไมม บนทกหลกฐาน/สงทตรวจพบ
1 เอกสารระบบควบคมภายในอยางนอยตอง
ประกอบด วย ค ม อระบบควบคมภายใน
มาตรฐานการผลตขาวอนทรยและแบบฟอรม
หรอบนทกตางๆ ทเกยวของ
ทงน อาจมเอกสารอนๆ ทใชในการควบคม
เช น เอก ส ารข น ต อน ป ฏ บ ต ง าน ว ธ ก า ร
ปฏบตงานเปนตน
4. เอกสารระบบควบคมภายใน การควบคมเอกสาร/บนทก และการฝกอบรม (ตอ)
ขอ เกณฑการประเมน ใช/ม มแตไม
ครบถวน
ไมใช/ไม
ม บนทกหลกฐาน/สงทตรวจพบ
2 คมอระบบควบคมภายในมเนอหาหลกครอบคลม
- ขอมลทวไปของกลม
- นโยบายหรอปรชญาของกลม
- ระบบควบคมภายใน และหลกเกณฑเงอนไข
ของกลมเชน การเขารวมกลม การตรวจแปลง
การรบ รองภายในกล ม การลงโทษ การ
ประมาณการผลผลต เปนตน
- ขนตอนการปฏบตท เกยวของทงหมด ตงแต
ระบบการผลต การเกบเกยว
- การประเมนความเสยงของกลม
ทงน บางสวนอาจอยในรปเอกสารอนๆ ทใชใน
การควบคม เชนเอกสารขนตอนปฏบตงาน วธการ
ปฏบตงานมาตรฐานภายในของกลมเปนตน
3 มการจดท ามาตรฐานหรอสรปมาตรฐานการผลต
ขาวของกล มในภาษาหรอรปแบบท สมาชก /
เจาหนาทของกลมเขาใจได
4 สมาชกและเจาหนาทของกลมทกรายไดรบการ
อบรมชแจงและเขาใจในเอกสารระบบควบคม
ภายในฉบบปจจบน ไดแก คมอระบบควบคม
ภายใน มาตรฐานการผล ตข าวอนทรย และ
แบบฟอรม หรอบนทกตางๆ ทเกยวของ
5 ผตรวจสอบแปลงภายใน / ผตรวจสอบระบบ
ควบคมภายใน/คณะกรรมการรบรอง ไดรบการ
ฝกอบรม และบนทกรายชอผเขารวมและเนอหา
ของการอบรมไวเปนเอกสาร
6 มการทบทวนคมอระบบควบคมภายในและเอกสาร
ท เก ย ว ข อ ง เม อ ม ค ว าม จ า เป น ห ร อ ม ก า ร
เปลยนแปลงขอมล
4. เอกสารระบบควบคมภายใน การควบคมเอกสาร/บนทก และการฝกอบรม (ตอ)
ขอ เกณฑการประเมน ใช/ม มแตไม
ครบถวน
ไมใช/ไม
ม บนทกหลกฐาน/สงทตรวจพบ
7 มการตรวจสอบและอนมตเอกสารโดยผมอ านาจของกลม
ลงนาม กอนเผยแพร เอกสารทงหมดทควบคมจะตองระบ
ฉบบท และวนทบงคบใชของเอกสาร
8 เอกสารทลาสมยหรอถกยกเลกการใชจะตองน าออกจาก
พนทใชงาน หรอหากตองการเกบไวอางองตองระบท
เอกสารวาเปนเอกสารยกเลก
9 การจดเกบบนทกทเกยวของกบการผลต และการควบคม
คณภาพของกลมไวเปนอยางดอยางนอย 3 ปเพอให
สามารถตรวจสอบยอนหลงได
5. การบรหารจดการกลม
ขอ เกณฑการประเมน ใช/ม มแตไม
ครบถวน
ไมใช/
ไมม บนทกหลกฐาน/สงทตรวจพบ
1 เกษตรกรสมาชกทกรายมการท าสญญาหรอขอตกลงเขา
รวมกล ม โดยเน อหาในสญญาหรอขอตกลงตองให
เกษตรกรตองปฏบตตามมาตรฐานการผลตขาวอนทรย
และหลกเกณฑเงอนไขของกลม และของหนวยรบรอง
2 สญญา/ขอตกลงเขารวมกลม ครอบคลมถงการยนยอมให
ผตรวจเขาตรวจเยยมแปลง และระบใหชดเจนวา ผทไม
ปฏบตตามมาตรฐาน/เงอนไขจะยนยอมใหมการลงโทษ
3 กลมมการจดท าทะเบยนรายชอเกษตรกร แผนการผลต
และประมาณการผลต แบบบนทกเกษตรกร และ
สถานะการรบรองหรอไม
5. การบรหารจดการกลม (ตอ)
ขอ เกณฑการประเมน ใช/ม มแตไม
ครบถวน
ไมใช/
ไมม บนทกหลกฐาน/สงทตรวจพบ
4 กลมตองมแผนทตงแปลงและแผนผงแปลงของสมาชกทก
ราย เอกสารดงกลาวตองมรายละเอยดทเพยงพอ เชน
แนวเขต จดอางองและตองเปนปจจบน
5 เกษตรกรแตละรายตองมขอมลกจกรรมการผลตตอไปน
- บนทกการซอปจจยการผลต
- บนทกการใชปจจยการผลต
- ปรมาณการผลตทเกบเกยวไดและขายผลผลต
6. การตรวจตดตามคณภาพภายใน
ขอ เกณฑการประเมน ใช/ม มแตไม
ครบถวน
ไมใช/
ไมม บนทกหลกฐาน/สงทตรวจพบ
1 เกษตรกรทกคนทขนทะเบยนกบกลมไดรบการตรวจแปลง
ภายในครบ 100 %
2 กลมตองก าหนดคณสมบตของผตรวจสอบแปลงภายใน
และ ผตรวจสอบระบบควบคมภายในของกลม
3 รายการตรวจแปลงภายใน (Internal farm inspection
checklist) มเนอหาครอบคลม ในเรอง
- การใชปจจยการผลต ปย และการบ ารงดน
- การคดแยกผลผลตและการปองกนการปนเปอนในชวงเกบ
เกยวและหลงเกบเกยว
- การประเมนการปฏบตตามมาตรฐานของเกษตรกร และ
การปฏบตตามเงอนไขและขอเสนอแนะจากกลม
6. การตรวจตดตามคณภาพภายใน (ตอ)
ขอ เกณฑการประเมน ใช/ม มแตไม
ครบถวน
ไมใช/
ไมม บนทกหลกฐาน/สงทตรวจพบ
4 กลมมหลกฐานแสดงใหเหนวามการตรวจแปลงภายในจรง
โดยตองมการตรวจเยยมแปลง สมภาษณเกษตรกร หรอ
ตวแทนเกษตรกร และตรวจสถานทเกบปจจยการผลต
และสถานทเกบผลผลต รวมถงสถานทใชจดการผลผลต
หลงการเกบเกยว เทยบกบมาตรฐานการผลตขาวอนทรย
ทขอรบการรบรองและหลกเกณฑและเงอนไขตางๆท
ก าหนดขน
5 ผลการตรวจแปลงภายในมการบนทกไวในรายงาน และลง
นามโดยผตรวจและไดรบการลงนามโดยเกษตรกรทรบ
การตรวจ
6 ผลการตรวจแปลงแตละครง ตองครอบคลมถง - ผลการตรวจพนทแปลงทกแปลง - ขอบกพรองทพบ (ถาม) - ชอผตรวจแปลง และวนทตรวจ
7 กลมตองรายงานการปฏบตท ไมเปนไปตามมาตรฐาน
หลกเกณฑและเงอนไข และตองมการตดตามการแกไข
ขอบกพรองทพบโดยขอบกพรองท พบท ส านกงาน
สวนกลาง หรอเกษตรกรรายใดรายหนง ตองไดรบการ
แกไขใหครอบคลมเกษตรกรรายอนทมผลกระทบ
8 กลมมระบบการประมาณการผลผลต และบนทกตวเลข
ประมาณการของเกษตรกรแตละราย
9 กรณสมาชกไมด าเนนการแกไขขอบกพรองทพบ จะตอง
ถกเสนอเขาพจารณาการลงโทษ ตามบทก าหนดโทษของ
กลม
6. การตรวจตดตามคณภาพภายใน (ตอ)
ขอ เกณฑการประเมน ใช/ม มแตไม
ครบถวน
ไมใช/
ไมม บนทกหลกฐาน/สงทตรวจพบ
10 กลมมการจดท ารายชอเกษตรกรทถกลงโทษ ทลาออก
ควรชบง อธบายเหตผลและระยะเวลาการลงโทษ
11
ผลการตรวจแปลงถ กน ามาพ จารณ ารบ รองโดย
คณะกรรมการหรอผท ไดรบมอบหมายในชวงเวลาท
เหมาะสม
12 ในกรณทผลตผลถกรบซอเปนผลตผลขาวอนทรย แตถก
ยกเลกการรบรอง ตองมการตดตามความเคลอนไหวของ
ผลตผลดงกลาวและมมาตรการจดการทเหมาะสม
13 มการวางแผนในการตรวจระบบควบคมภายในภายหลง
การตรวจสอบแปลงภายใน อยางนอยปละ 1 ครง หรอไม
7. ระดบความเสยงของกลม
ระดบความเสยงปกต : พจารณาจาก ไมพบประเดนปญหาทระบไวในรายการระดบความเสยงสง
การก าหนดจ านวนแปลงตวอยางกรณรบรองครงแรก จากสตร Y= N
การก าหนดจ านวนแปลงตวอยางกรณตออายการรบรอง จากสตร Y= N
โดยท Y = จ านวนแปลงตวอยางทสมตรวจประเมน
N = จ านวนแปลงขาวของกลมทขอการรบรองทงหมด
ถาผลการค านวณมเศษใหปดจ านวนเศษขนเปนจ านวนเตม
สรปจ านวนสมตรวจแปลงกรณความเสยงปกต
จ านวนแปลงทสมตรวจ……………………………………. แปลง ไดแกแปลงของ ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หมายเหต : เกณฑคดเลอกแปลงทสม 75% ของเกษตรกรทสมจะตองมาจากเกษตรกรทมความเสยงสง และ 25% ของเกษตรกรทสม
เปนการคดเลอกโดยอสระ
ระดบความเสยงสง พจารณาจาก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กรณพบประเดนปญหาทระบไวในรายการ “ระดบความเสยงสง”: ใหเพมจ านวนเกษตรกรตวอยางเปน 1.5 เทา ของจ านวนเดมทค านวณได
หรอมากกวานนขนอยกบดลยพนจของหวนาคณะผตรวจประเมน
Z = 1.5Y หรอ
Z = 1.5Y + X
โดยท Z = จ านวนแปลงทตองสมในการตรวจประมน
Y = จ านวนแปลงตวอยางทสมตรวจประเมน
X = จ านวนเตมบวกขนอยกบดลพนจของหวหนาคณะผตรวจประเมน
ถาผลการค านวณมเศษใหปดจ านวนเศษขนเปนจ านวนเตม
สรปจ านวนสมตรวจแปลงกรณความเสยงสง
จ านวนแปลงทสมตรวจ……………………………………. แปลง ไดแกแปลงของ ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หมายเหต : เกณฑคดเลอกแปลงทสม 75% ของเกษตรกรทสมจะตองมาจากเกษตรกรทมความเสยงสง และ 25% ของเกษตรกรทสม
เปนการคดเลอกโดยอสระ
ลงชอ ……………………………………… ………………………………………………
( ................................. ) ( ......................................... )
หวหนาผตรวจประเมน ผตรวจประเมน
……………………………………… ………………………………………..
( ................................ ) ( ...................................... )
ผตรวจประเมน ผตรวจประเมน
ลงชอผรบการตรวจประเมน ………………………………………………
(……………………………………………)
ประธานกลม หรอผแทนกลม
วนท …………………………..
สรปผลการตรวจประเมนระบบควบคมภายใน
วนทตรวจประเมน .................................................................................................................................. .....................................
ชอกลมเกษตรกร นตบคคล องคกร..............................................................................................................................................
ทส านกงานอย เลขท ........... หมท ........... ชอหมบาน .............................. ต าบล ..................... .............. อ าเภอ .....................
จงหวด ................................................. รหสไปรษณย ...................................................... โทรศพท ...................................... ...
สอดคลองตามหลกเกณฑและเงอนไขในการตรวจประเมน แบบกลมทกรมการขาวก าหนด
ไมสอดคลองตามสอดคลองตามหลกเกณฑและเงอนไขในการตรวจประเมน แบบกลมทกองตรวจสอบรบรองมาตรฐานขาวและ
ผลตภณฑก าหนด รายละเอยดขอบกพรองดงเอกสารแนบ
รายชอเกษตรกรทถกสมตรวจ ล าดบ ชอ/สกล พนธขาว ทตงแปลง พนทปลก/ไร
ขอเสนอแนะจากผลการตรวจประเมนระบบควบคมภายใน ล าดบ ประเดนทพบ
ลงชอ ………………………..……… ( ................................. ) หวหนาผตรวจประเมน
……………………….………… ( ................................. ) ผตรวจประเมน
………………………..……… ( ................................. ) ผตรวจประเมน
……………….………………… ( ................................. ) ผตรวจประเมน
ลงชอผรบการตรวจ ……………………………………………… (……………………………………………) ประธานกลม หรอผแทนกลม วนท ……………………...……………..
รายงานขอบกพรองทพบจากการประเมนระบบควบคมภายใน ชอกลมเกษตรกร นตบคคล องคกร............................................................................................................................. ..................
รายงานขอบกพรอง การตรวจประเมน ครงท................................วนทตรวจประเมน...................................................................
คณะผตรวจประเมน …………………………………………………………………………………………………………………….…………………...………... …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…………..
ขอบกพรองทตองไดรบการแกไข ดงน ล าดบ ประเดนทพบ แนวทางการแกไข ก าหนดเวลาแลวเสรจ
ลงชอ……………………………………….หวหนาคณะผตรวจประเมน / วนท……………………………..……………….
การรบทราบขอบกพรอง ขาพเจาในฐานะทเปนผแทนของกลมรบทราบรายงานขอบกพรองขางตนแลวและตกลงทจะด าเนนการแกไขและแจงใหกองตรวจสอบรบรองมาตรฐานขาวและผลตภณฑ ทราบตอไป ลงชอ………………………………………………………….………. / วนท…………………………………………………. (ประธานกลม/ผแทนกล ม)
ส าหรบเจาหนาท
รายงานขอบกพรองทพบจากการประเมนระบบควบคมภายใน ชอกลมเกษตรกร นตบคคล องคกร............................................................................................................................. ..................
รายงานขอบกพรอง การตรวจประเมน ครงท................................วนทตรวจประเมน...................................................................
คณะผตรวจประเมน …………………………………………………………………………………………………………………….…………………...………... …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…………..
ขอบกพรองทตองไดรบการแกไข ดงน ล าดบ ประเดนทพบ แนวทางการแกไข ก าหนดเวลาแลวเสรจ
ลงชอ……………………………………….หวหนาคณะผตรวจประเมน / วนท……………………………..……………….
การรบทราบขอบกพรอง ขาพเจาในฐานะทเปนผแทนของกลมรบทราบรายงานขอบกพรองขางตนแลวและตกลงทจะด าเนนการแกไขและแจงใหกองตรวจสอบรบรองมาตรฐานขาวและผลตภณฑ ทราบตอไป ลงชอ………………………………………………………….………. / วนท…………………………………………………. (ประธานกลม/ผแทนกล ม)
ส าหรบเกษตรกร
**Copy
ผลการแกไขขอบกพรอง
ล าดบ ประเดนทพบ ผลตรวจสอบ
การแกไขขอบกพรอง
สรปผล: แกไขเรยบรอยแลว ยงแกไขไมเรยบรอย ลงชอ………………………………………. หวหนาคณะผตรวจประเมน / วนท……………………………………
สรปผลการตรวจประเมนแปลงของสมาชกรายทถกสมตรวจประเมน ชอกลมเกษตรกร นตบคคล องคกร............................................................................................................................. ..................
รายงานขอบกพรอง การตรวจประเมน ครงท................................วนทตรวจประเมน...................................................................
คณะผตรวจประเมน …………………………………………………………………………………………………………………….…………………...………... …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..………….. เปนไปตามขอก าหนด ขอสงเกต ………………………………………….…………………………………………………….…..……………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. ไมเปนไปตามขอก าหนดพบขอบกพรอง รายละเอยดดงน
ขอบกพรองแปลงของสมาชกรายทถกสมตรวจประเมนทตองไดรบการแกไข ดงน ล าดบ ประเดนทพบ แนวทางการแกไข ก าหนดเวลาแลวเสรจ
ลงชอ………………………………………. หวหนาคณะผตรวจประเมน / วนท…………………………………………...
การรบทราบขอบกพรอง ขาพเจาในฐานะทเปนผแทนของกลมรบทราบรายงานขอบกพรองขางตนแลวและตกลงทจะด าเนนการแกไขและแจงใหกองตรวจสอบรบรองมาตรฐานขาวและผลตภณฑ ทราบตอไป ลงชอ………………………………………. ประธานกลม/ผแทนกลม / วนท……………..………...………….
ส าหรบเจาหนาท
สรปผลการตรวจประเมนแปลงของสมาชกรายทถกสมตรวจประเมน
ชอกลมเกษตรกร นตบคคล องคกร............................................................................................................................. ..................
รายงานขอบกพรอง การตรวจประเมน ครงท................................วนทตรวจประเมน...................................................................
คณะผตรวจประเมน …………………………………………………………………………………………………………………….…………………...………... …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..………….. เปนไปตามขอก าหนด ขอสงเกต ………………………………………….…………………………………………………….…..……………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. ไมเปนไปตามขอก าหนดพบขอบกพรอง รายละเอยดดงน
ขอบกพรองแปลงของสมาชกรายทถกสมตรวจประเมนทตองไดรบการแกไข ดงน ล าดบ ประเดนทพบ แนวทางการแกไข ก าหนดเวลาแลวเสรจ
ลงชอ………………………………………. หวหนาคณะผตรวจประเมน / วนท…………………………………………...
การรบทราบขอบกพรอง ขาพเจาในฐานะทเปนผแทนของกลมรบทราบรายงานขอบกพรองขางตนแลวและตกลงทจะด าเนนการแกไขและแจงใหกองตรวจสอบรบรองมาตรฐานขาวและผลตภณฑ ทราบตอไป ลงชอ………………………………………. ประธานกลม/ผแทนกลม / วนท……………..………...………….
ส าหรบเกษตรกร
**Copy
ผลการแกไขขอบกพรองแปลงของสมาชกรายทถกสมตรวจประเมน
ล าดบ ประเดนทพบ ผลตรวจสอบ
การแกไขขอบกพรอง
สรปผล: แกไขเรยบรอยแลว ยงแกไขไมเรยบรอย ลงชอ………………………………………. หวหนาคณะผตรวจประเมน / วนท…………………………………