ส่วนที่ 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณ ...¹มนนี่ สาย... · 2017-12-12 · ส่วนที่ 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ส่วนที่ 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลต าบลบ่อพลับ

อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ่อพลับ บัดนี ้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ่อพลับ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ่อพลับ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้ 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 25,946,897.26 บาท 1.1.2 เงินสะสม 5,233,419.03 บาท 1.1.3 ทุนส ารองสะสม 9,371,356.49 บาท 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 1.1.5 รายการที่ได้กันไว้เป็นรายจ่ายรอจ่าย จ านวน 2 โครงการ 52,500.00 บาท 1.1.6 เงินกู้คงค้าง จ านวน 13,826,700 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น จ านวน 56,567,406.80 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 3,931,621.80 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,674,929.70 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 155,733.90 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,186,159.00 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 80,361.00 บาท หมวดรายได้จากทุน - บาท หมวดภาษีจัดสรร 26,307,393.40 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,231,208.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 1,340,000.00 บาท (3) รายจ่ายจริงทั้งสิ้น จ านวน 45,529,564.71 บาท ประกอบด้วย งบกลาง 11,223,096.42 บาท งบบุคลากร 16,658,302.99 บาท งบด าเนินการ 10,753,875.30 บาท งบลงทุน 5,616,290.00 บาท งบรายจ่ายอื่น 0.00 บาท งบเงินอุดหนุน 1,278,000.00 บาท (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 1,340,000.00 บาท (5) รายจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 0.00 บาท (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท

ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลบ่อพลับ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รายรับ

รายรับ รายรับจริง ปี 2559

ประมาณการ ปี 2560


รายได้จัดเก็บ หมวดภาษีอากร 3,283,558.23 3,930,000.00 4,200,000.00 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,084,057.25 1,870,000.00 1,900,000.00 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 187,882.38 590,000.00 240,000.00 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 5,877,897.00 6,330,000.00 6,600,000.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 28,700.00 90,000.00 50,000.00 หมวดรายได้จากทุน - 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บ 10,462,094.86 12,820,000.00 13,000,000.00 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 25,471,377.47 35,180,000.00 28,000,000.00 รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,471,377.47 35,180,000.00 28,000,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,066,913.00 24,000,000.00 21,000,000.00

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7,066,913.00 24,000,000.00 21,000,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 14,719,959.00 - - รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ

วัตถุประสงค์ 14,719,959.00 - -

รวม 57,720,344.33 72,000,000.00 62,000,000.00

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


รายจ่าย

รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี 2559



จ่ายจากงบประมาณ งบกลาง 1,517,199.86 15,003,060.00 16,429,690.00 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)

16,864,310.00 26,094,470.00 26,540,460.00

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)

14,825,523.09 24,568,370.00 14,754,850.00

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 7,144,048.43 4,902,100.00 2,875,000.00 งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - - - งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,501,000.00 1,432,000.00 1,400,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 41,852,081.38 72,000,000.00 62,000,000.00

1. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่เป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล (ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประการ) (1) เงินเดือน 13,754,900.00 (2) เงินเดือน(ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 725,760.00 (3) เงินเดือน(เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษา) 207,360.00 (4) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง(ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 180,000.00 (5) ค่าตอบแทนพิเศษ(ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 180,000.00 (6) ค่าตอบแทน(ประธาน,รองประธานฯ,สมาชิกสภาท้องถิ่น) 1,555,200.00 (7) ค่าตอบแทน(ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.) 20,000.00 (8) ค่าจ้างประจ า 322,800.00 (9) ค่าจ้างชั่วคราว 5,630,520.00 (11)ค่าเช่าบ้าน 338,000.00 (12)ค่าช่วยเหลือบุตร - (13)ค่าเล่าเรียนบุตร 145,000.00 (14)เงินประจ าต าแหน่งต่างๆ 530,400.00 (15)เงินเบี้ยกันดาร - (16)เงินเพ่ิมต่างๆ (ของพนักงานเทศบาล) 831,520.00 (17)เงินค่าป่วยการต่าง (ค่าล่วงเวลา) 60,000.00 (18)เงินเกี่ยวกับค่าท าศพพนักงานและลูกจ้าง - (19)เงินสมทบค่าประกันสังคม 337,690.00 (20)เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จฯ 820,000.00 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,639,150.00 บาท

หมายเหตุ 1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายรายการตามข้อ 2-6 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,790,830.- บาท คิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของโครงการตาม มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คิดเป็นร้อยละ 36.75 วิธีการค านวณ

1. ไม่รวมค่าใช่จ่ายรายการตามข้อ 2-6 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,790,830 บาท 2. เงินประโยชน์ค่าตอบแทนอ่ืน (0 บาท) 3. รวมรายจ่าย (22,790,830+ 0 = 22,790,830บาท) 4. ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายต้องไม่เกิน 40% = รวมรายจ่าย x 100

ประมาณการรายจ่ายปี 2561

= 22,790,830x 100 62,000,000

= 36.75 %

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัต ิ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ


อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวัดนครปฐม

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของเทศบาลต าบลบ่อพลับ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

....................................................

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ยอดรวม 62,000,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดออกตามแผนงานได้ดังนี้ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ยอดรวม 62,000,000.- บาท แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ ก.ด้านบริหารงานทั่วไป 1.แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 14,995,740.- บาท 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 2,110,640.- บาท ข.ด้านบริการชุมชนและสังคม 1.แผนการศึกษา ยอดรวม 9,347,780.- บาท 2.แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 5,795,980.- บาท 3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 844,600.- บาท 4.แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 7,760,060.- บาท 5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 20,000.- บาท 6.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 372,000.- บาท ค.ด้านการเศรษฐกิจ 1.แผนงานการเกษตร ยอดรวม 20,000.- บาท 2.แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 4,293,510.- บาท ง.ด้านการด าเนินงานอ่ืน 1.แผนงานงบกลาง ยอดรวม 16,439,690.- บาท

เหตุผล

เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาตลอดปี พ.ศ. 2561 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ต่อไป

ประกาศเทศบาลต าบลบ่อพลับ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

*******************************

ตามที่ เทศบาลต าบลบ่อพลับ ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลบ่อพลับ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว นั้น

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 39 จึงประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลต าบลบ่อพลับ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

นายณรงค์เดช สุระเสียง นายกเทศมนตรีต าบลบ่อพลับ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...............................................

รายจ่ายตามแผนงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเทศบาล 2. เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดประสิทธิภาพ

ต่อเนื่อง 3. เพ่ือลดอันตรายและการสูญเสียจากสาธารณภัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ท า

1. การบริหารงานด้านธุรการที่เก่ียวกับงานป้องกันฯ 2. จัดท าแผนป้องกันฝ่ายพลเรือนของเทศบาลให้สอดคล้องกับจังหวัด 3. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม 2,893,850 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลบ่อพลับ

อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ...............................................

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 901,220 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น


งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 901,220 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 725,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 725,220 บาท

1. ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 707,220 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาลส านักปลัด

ตั้งไว้ 707,220 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

2. ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 18,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของหัวหน้าฝ่ายป้องกันและ

รักษาความสงบ ตามสิทธิและระเบียบทางราชการ ตั้งไว้ 18,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

งบด าเนินการ (530000) รวม 176,000 บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 56,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในต าบลบ่อพลับ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบทางราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

3. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 36,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ก าหนด ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

ค่าใช้สอย (532000) รวม 60,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 50,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการท างานอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น งานอ านวยความสะดวกต่าง ๆ งานบริการสาธารณะ งานรักษาความปลอดภัย ต่าง ๆ ฯลฯ - เพ่ือจ่ายเป็นคา่เบี้ยประกัน ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณา ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ในการจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และอ่ืนๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 60,000 บาท

1. ประเภท ค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 60,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม เป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับกล้อง CCTV จ านวน 8 จุด ในความรับผิดชอบของเทศบาล ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลบ่อพลับ


ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,209,420 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น


งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,209,420 บาท



1. ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 461,640 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 461,640 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

2. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 57,780 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 57,780 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

งบด าเนินการ (530000) รวม 690,000 บาท ค่าใช้สอย (532000) รวม 280,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 100,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการท างานอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานอ านวยความสะดวกต่าง ๆ งานบริการสาธารณะ งานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 2. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 80,000 บาท 2.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหรือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลส าคัญเช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 2.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจ าปี 2561 หรือการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยหรือโครงการอ่ืน ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

3. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 100,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของแผนงานรักษาความสงบภายใน เช่น วิทยุสื่อสาร รถยนต์ รถบรรทุก รถดับเพลิง เครื่องสูบน้ า กล้อง CCTV วิทยุสื่อสารคมนาคม (ประจ าที่) วิทยุสื่อสาร (เคลื่อนที่) และเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง และอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

ค่าวัสดุ (533000) รวม 410,000 บาท

1. ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 30,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

ประจ าที่ วิทยุสื่อสารประจ าที่ พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถดับเพลิง ต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

2. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 50,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เพ่ือเปลี่ยนแทนของเดิมที่ช ารุดหรือหมดสภาพไป เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน หม้อน้ ารถยนต์ ไขควง ฯลฯ เพ่ือใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ า รถดับเพลิง และเครื่องสูบน้ า ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

3. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 250,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันหล่อลื่น น้ ามันเครื่อง ฯลฯ เพ่ือใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ า รถดับเพลิง และเครื่องสูบน้ า ฯลฯ ตั้งไว้ 250,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

4. ประเภท วัสดุการเกษตร (331000) ตั้งไว้ 30,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ า เกี่ยวกับรถดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องสูบน้ า ฯลฯ เพ่ือใช้ในงานป้องกันและระงับอัคคีภัย ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

5. ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

6. ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600) ตั้งไว้ 30,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ ารถดับเพลิง ฯลฯ เช่น ขอชักเกี่ยว อีเตอร์ แชลง ขวาน ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น




วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้การส่งเสริมการกีฬา งานพัฒนาศูนย์เยาวชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ 2. เพ่ือให้การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและด้านการศาสนามีความเรียบร้อย

งานที่ท า 1. ด าเนินการเกี่ยวกับด้านกีฬา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องและมีการพัฒนาเพ่ือรักษาอนุรักษ์ไว้ 2. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน 3. จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. กองการศึกษา งบประมาณรวม 462,000 บาท 2. กองการศึกษา งบประมาณรวม 450,000 บาท

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลบ่อพลับ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม


แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รวม 132,000 บาท งบด าเนินการ (530000) รวม 132,000 บาท ค่าใช้สอย (532000) รวม 132,000 บาท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาส าหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประจ าปี 2561 ดังนี้ จ านวน 30,000 บาท

- จัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด - แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ร.ร.อนุบาลฯ - แข่งขันกีฬาชุมชน และประชาชนทั่วไป/แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ - จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ - จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพ่ือผู้สูงอายุ - จัดอบรมผู้น าด้านกีฬาและกิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประจ าปี 2561 เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนกรรมการ/ค่าเงินรางวัล/ถ้วยรางวัล/เช่าเต็นท์ เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์โครงการ ค่าวัสดุส านักงานค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าชุดกีฬาค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประจ าปี 2561 จ านวน 30,000 บาท - ค่ายผู้น าเยาวชน - ค่ายเยาวชนฤดูร้อน - ค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และค่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00262)

3. ค่าใช้จ่ายประเภทค่าสอน จ านวน 72,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้สอนกิจกรรมต่าง ๆ หรือกิจกรรมสันทนาการผู้สอนวิชาชีพ และอ่ืนๆของกองการศึกษา ตั้งไว้ 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ 2561 เทศบาลต าบลบ่อพลับ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

………………………………………..

ประเภทรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 240,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น


งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 240,000 บาท

งบด าเนินการ รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

1. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา จ านวน 20,000 บาท - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี 2561 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่/วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)

2. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จ านวน 200,000 บาท - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2561 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่/วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ (00263)

3. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จ านวน 20,000 บาท - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2561 ตั้งไว้ 20,000 บาท เช่น ค่าตกแต่งสถานที่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าด าเนินการในการจัดประกวดนางนพมาศ/กระทงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา


รายจ่ายตามแผนงาน แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้การบริหารการศึกษาของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่เทศบาล 3. เพ่ือให้มีการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาแห่งชาติเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

งานที่ท า 1. การติดตามประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมีความชัดเจน เรียบร้อย

สามารถตรวจสอบได ้2. งานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์


1. กองการศึกษา งบประมาณรวม 9,486,450 บาท

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลต าบลบ่อพลับ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ..................................


แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,392,180 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 1,896,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 1,896,180 บาท

1. เงินเดือนพนักงาน (220100) จ านวน 1,597,620 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาลกองการศึกษา จ านวน 4 อัตรา ตั้งไว้ 1,597,620 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) จ านวน 67,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ตั้งไว้ 67,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

3. เงินประจ าต าแหน่ง (220300) จ านวน 85,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของผู้ อ านวยการกองการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาตั้งไว้ 85,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700) จ านวน 122,160 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตราตั้งไว้ 122,160 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) จ านวน 24,000 บาท เ พ่ือจ่ ายเงิน เ พ่ิมการค่ าครองชีพชั่ วคราว ให้พนักงานจ้ างตามภารกิจ สั งกัดกองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 24,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

งบด าเนินการ (530000) รวม 896,000 บาท ค่าตอบแทน (531000) รวม 46,000 บาท 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (310300) จ านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2. ค่าเช่าบ้าน (310400) จ านวน 36,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ก าหนด ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จ านวน 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯก าหนด ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าใช้สอย (532000) รวม 550,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จ านวน 300,000 บาท - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด บริการเกี่ยวกับบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็ก ฯ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ เช่า ค่าจ้างเหมายาม ค่าจ้างสอน งานท าความสะอาด งานทั่วไป ฯลฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

จ านวน 150,000 บาท

1. จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ตามระเบียบฯ ก าหนด ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 100,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ตกแต่งจัดสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัลและอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 3. โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมทัศนศึกษาดูงาน จ านวน 20,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในในการปรับปรุงหลักสูตร /พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จ านวน 100,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑส์ านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ช ารุด เสียหายจ าเป็นต้อง บ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอ้ี และครุภัณฑ์อ่ืน ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าวัสดุ (533000) รวม 100,000 บาท 1. วัสดุส านักงาน (330100) จ านวน 30,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุ โดยสภาพและวัสดุทนถาวร เช่นเครื่องเขียน แบบพิมพ์ แฟ้มปากกา สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2. วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จ านวน 30,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุงานบ้านงานบ้านงานครัวชนิดต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

3. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จ านวน 10,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นป้ายโฆษณา ป้ายผ้า รูปภาพ อุปกรณ์การจัดนิทรรศการ งานพิธีการหรืองานอ่ืนๆ ฯลฯตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

4. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จ านวน 30,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมหรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท ค่าไฟฟ้า จ านวน 200,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม เป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ่อพลับ ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

งบลงทุน รวม 200,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) รวม 200,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน จ านวน 200,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาฯเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มูลค่าเพ่ิมขึ้นหรือเพ่ือบ ารุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาทิเช่นปรับปรุงรางน้ า ที่แปรงฟันส าหรับเด็ก ห้องน้ า ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 1,400,000 บาท

1. อุดหนุนส่วนราชการ (610200) จ านวน 1,400,000 บาท - อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในต าบลบ่อพลับ (1) อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จ านวน 1,400,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลบ่อพลับ จ านวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านบ่อพลับ 2) โรงเรียนหลวงพ่อแช่มฯ

รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 343 คน จ านวน 200 วัน วันละ 20 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,955,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น รวม บาท แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,955,600 บาท

งบบุคลากร รวม 2,602,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน 2,602,000 บาท

1. เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว ้ 1,900,000 บาท เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจ าปี ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจ าปี ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท - เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานครูเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

ตั้งไว้ 100 ,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

3. เงินวิทยฐานะ ตั้งไว้ 70,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของราชการครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ต้ังไว้ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 460,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 อัตรา และต าแหน่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 350,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 110,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

5. เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) งบด าเนินการ รวม 2,353,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,273,600 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (320300)

1. โครงการจ้างครูภาษาต่างประเทศ ตั้งไว ้ 34,000 บาท - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างครูภาษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลได้มีทักษะ และความรู้ภาษาต่างประเทศ ตั้งไว้ 34,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 2. โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กและรร.อนุบาลเทศบาลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท - โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ปฐมวัย - กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง - กิจกรรมวันส าคัญของชาติ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมประเพณีต่าง ๆ - กิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์เด็ก - กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ - กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการนอกห้องเรียน - กิจกรรมสานฝันวันส าเร็จการศึกษา - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ฯลฯ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รวม 1,213,600 บาท

3.1 ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ตั้งไว้ 245,000 บาท - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและจ้างเหมาท าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ่อพลับ จัดสรรให้อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 50 คน จ านวน 245 วัน ตั้งไว้ 245,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

3.2 ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ ตั้งไว้ 400,000 บาท - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและจ้างเหมาท าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียน จัดสรรให้อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 100 คน จ านวน 200 วัน ตั้งไว้ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

3.3 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 85,000 บาท - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดสรรให้อัตราคนละ 1,700 บาท จ านวน 50 คน ตั้งไว้ 85,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

3.4 ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,600 บาท ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา - โรงเรียนในสังกัด อปท. โรงเรียนละ 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน - ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL - โรงเรียนละ 9,600 บาทต่อป ี ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน - โรงเรียนละ 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน - โรงเรียนละ 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา - โรงเรียนละ 15,000 บาท - ครูแกนน าโรงเรียนละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท - เจ้าหน้าที่ อปท. ละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท - เพ่ือจ่ายค่าส่งศักยภาพการจัดการศึกษาของร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ ตั้งไว้ 200,600 บาท ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 283,000 บาท ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 100 คนๆละ 850 บาท/ภาคเรียน ค่าหนังสือเรียน - ระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 100 คนๆละ 200 บาท/ปี ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน - ระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 100 คนๆละ 100 บาท/ภาคเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 100 คนๆละ 300 บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - ระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 100 ๆคนละ 215 บาท/ภาคเรียน เพ่ือจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตั้งไว้ 283,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของครูสอนเด็กด้อยโอกาส ตามระเบียบฯ ก าหนด ตั้งไว้ 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าวัสดุ รวม 1,080,000 บาท

วัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ แฟ้ม ปากกา ชั้นวางของ ฯลฯ

เพ่ือใช้ในกองการศึกษา ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 1,040,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนหลวงพ่อแช่มฯ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ่อพลับจัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 เฉลี่ยคนละ 8 บาท ต่อวัน จ านวน 260 วัน จ านวน 500 คน ตั้งไว้ 1,040,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส เช่น หนังสือ อุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

แผนงานเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร



แผนงานเกษตร วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อให้การก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ท า 1. การก าจัดวัชพืช ปลูกต้นไม้ 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนสาธารณะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 50,000 บาท



..................................


แผนงานเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท


ค่าใช้สอย (532000) รวม 20,000 บาท

1. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) ตั้งไว้ 20,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมหรือกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งานสวนสาธารณะ งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล



แผนงานเคหะและชุมชน วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานช่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือให้การด าเนินงานที่เก่ียวกับวิศวกรรมโยธา การส ารวจ และการควบคุมการก่อสร้าง

ต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 4. เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับงานสวนสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


1. งานบริหารงานช่างเป็นไปอย่างเรียบร้อย 2. งานออกแบบการก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล รวมถึงการควบคุมประมาณการและด้าน

วิศวกรรมโยธามีความชัดเจน และตรวจสอบได้ 3. การปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า ท่อระบายน้ าเรียบร้อยตามเป้าหมายที่

ก าหนด 4. การปฏิบัติงานด้านสวนสาธารณะมีความเรียบร้อยและท าให้เมืองน่าอยู่ 5. งานบ าบัดน้ าเสียด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถขจัดมลพิษของเมือง


1. กองช่าง งบประมาณรวม 6,364,270 บาท 2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 2,239,000 บาท

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลบ่อพลับ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

..................................

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 3,724,840 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,724,840 บาท


เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 2,559,840 บาท 1. ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 1,981,680 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาลต าบลกองช่าง จ านวน 6 อัตรา ตั้งไว้ 1,981,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

2. ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 78,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง และหัวหน้าฝ่ายโยธา ตามสิทธิและระเบียบทางราชการ ตั้งไว้ 78,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

3. ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 476,160 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปกองช่าง จ านวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 476,160 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 4. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) ตั้งไว้ 24,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจกองช่าง จ านวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

งบด าเนินการ (530000) รวม 1,165,000 บาท


1. ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามสิทธิและระเบียบทางราชการ ต้ังไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2. ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 80,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ก าหนด ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

3. ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 35,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบทางราชการ ตั้งไว้ 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าใช้สอย (532000) รวม 750,000 บาท

1. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 580,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการท างานอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น งานโยธา และงานทั่วไป ฯลฯ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการสอบรังวัดที่ดิน ค่าถ่ายแบบแปลน ค่าจ้างเหมาบริการ

อ่ืน ๆ เช่น ค่าจ้างรถแบ็คโฮรายชั่วโมง หรือจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด จ้างเหมาท าของซึ่งเป็นวัสดุ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเขียนแบบแปลนก่อสร้างระบบประปาผิวดิน

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเขียนแบบแปลนก่อสร้างที่ท าการเทศบาลต าบลบ่อพลับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)


- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุม หรืออบรมสัมมนาเช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และอ่ืนๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง ตั้งไว้ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

3. ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 100,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินต่างๆ ของกองช่าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถกระเช้าไฟฟ้า เครื่องตบดิน เลื่อยยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ า และอ่ืนๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าวัสดุ (533000) รวม 290,000 บาท

1. ประเภท วัสดุส านักงาน (330100) ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ อ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2. ประเภท วัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้ 50,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น ค้อน ตะปู ทราย ไม้ สี ปูน คีม เลื่อย ทินเนอร์ ตลับเมตร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

3. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 70,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน

หม้อน้ า เพ่ือใช้กับ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งไว้ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

4. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 100,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันหล่อลื่น น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใช้กับรถกระเช้า 89 -2824 นฐ เครื่องตบดิน เลื่อยยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 5. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 50,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี หรืออุปกรณ์เพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561


..................................


แผนงานเคหะชุมชน

งานไฟฟ้าและถนน รวม 3,125,220 บาท

งบบุคลากร(520000) รวม 296,220 บาท


1. ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 253,920 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กองช่าง จ านวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 253,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 2. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220800) ตั้งไว ้ 42,300 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กองช่าง จ านวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 42,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) งบด าเนินการ (530000) รวม 410,000 บาท


1. ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามสิทธิและระเบียบทางราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

ค่าใช้สอย (351000) รวม 240,000 บาท

1. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการท างานอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น งานบริการไฟฟ้าสาธารณะ งานอ านวยความสะดวกต่าง ๆ งานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ฯลฯ

- เพ่ือจ่ายเป็นจ้างเหมาค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณา ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงไฟฟ้า และเพ่ิมก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ในการจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

2. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 140,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ า ขุดลอกคลอง ระบบไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งไว้ 140,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

ค่าวัสดุ (533000) รวม 100,000 บาท

1. ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 62,400 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สปอร์ตไลท์ สายไฟ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ เทปพันสายไฟและอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 62,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 2. ประเภท วัสดุอื่น (411700) ตั้งไว้ 37,600 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้งเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุในจุดเสี่ยง จ านวน 10 ชุด ตั้งไว้ 37,600 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 60,000 บาท

1. ประเภท ค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 60,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม เป็นค่ากระแสไฟฟ้า ส าหรับค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) งบลงทุน (540000) รวม 2,419,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) รวม 2,419,000 บาท

1. ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900) ตั้งไว้ 2,419,000 บาท 1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ซอยบ่อพลับ 1 ซอย 4 (ซอยช่างทุ่งใหญ่) หมู่ที่ 1 ต าบลบ่อพลับ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 – 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 230 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ 1,092 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร บ่อพัก คสล.ทุกระยะ 10 เมตร พร้อมป้ายประชาสั ม พันธ์ โ คร งการ จ านวน 1 ป้ าย รายละ เ อียดตามแบบแปลนของ เทศบาลต าบลบ่ อพลั บ ตั้งไว้ 1,346,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) พิกัดจุดเริ่มต้น ละติจูด13.8329 ลองติจูด100.0889 พิกัดจุดสิ้นสุด ละติจูด13.808 ลองติจูด100.0888 1.2 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 1.00 เมตร เลียบถนนถวิลราษฎรบูรณะบริเวณหลังห้องสมุดต าบลบ่อพลับ หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อพลับ โดยวางท่อ คสล.ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ทุกระยะ 10 เมตร ระยะทาง 68.70 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ่อพลับ ตั้งไว้ 401,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) พิกัดจุดเริ่มต้น ละติจูด13.8447 ลองติจูด100.0673 พิกัดจุดสิ้นสุด ละติจูด13.8452 ลองติจูด100.0679

1.3 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ่อพลับ 6 ซอย 2 (ซอยกัญภัค) หมู่ที่ 6 ต าบล บ่อพลับ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 105 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ่อพลับ ตั้งไว้ 255,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)พิกัดจุดเริ่มต้น ละติจูด13.8431ลองติจูด100.0752 พิกัดจุดสิ้นสุด ละติจูด13.8434 ลองติจูด100.0743 1.4 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 1.00 เมตร ริมถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1 ต าบลบ่อพลับ โดยวางท่อ คสล.ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ทุกระยะ 10 เมตร ระยะทาง 70 เมตร พร้อมป้ายประชาสั ม พันธ์ โ คร งการ จ านวน 1 ป้ าย รายละ เ อียดตามแบบแปลนของ เทศบาลต าบลบ่ อพลั บ ตั้งไว้ 417,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) พิกัดจุดเริ่มต้น ละติจูด13.8255 ลองติจูด100.0850 พิกัดจุดสิ้นสุด ละติจูด13.8256 ลองติจูด100.0856

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลบ่อพลับ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

..................................


แผนงานเคหะชุมชน

งานสวนสาธารณะ รวม 910,000 บาท


เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 840,000 บาท 1. ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 756,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปกองช่าง จ านวน 7 อัตรา ตั้งไว้ 756,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานสวนสาธารณะ (00243) 2. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220800) ตั้งไว้ 84,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปกองช่าง จ านวน 7 อัตรา ตั้งไว้ 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานสวนสาธารณะ (00243)


ค่าใช้สอย (532000) รวม 20,000 บาท

1. ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 20,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของงานสวนสาธารณะ เช่น ครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์อ่ืน ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานสวนสาธารณะ (00243)

ค่าวัสดุ (533000) รวม 50,000 บาท

1. ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้ 20,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน ตะปู ชะแลง เสียม จอบ เลื่อย และอ่ืน ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานสวนสาธารณะ (00243)

2. ค่าวัสดุการเกษตร (331000) ตั้งไว้ 30,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายา / สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช หน้ากากป้องกันสารพิษ พันธุ์พืช

ดินผสมต้นไม้ กระถางต้นไม้และอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานสวนสาธารณะ (00243)



..................................


แผนงานเคหะและชุมชน

งานก าจัดขยะมูลฝอย รวม 2,820,920 บาท



1. ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 1,240,920 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขฯ จ านวน 11 อัตรา ตั้งไว้ 1,240,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

2. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220800) ตั้งไว้ 120,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขฯ ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) งบด าเนินการ (530000) รวม 1,460,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000) รวม 1,060,000 บาท

1. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 960,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 960,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

2. ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 100,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองสาธารณสุข เช่น รถบรรทุกขยะ และอ่ืน ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

ค่าวัสดุ (533000) รวม 400,000 บาท

1. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 100,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เพ่ือเปลี่ยนแทนของเดิมที่ช ารุดหรือหมดสภาพไป เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน หม้อน้ ารถยนต์ ไขควง ฯลฯ เพ่ือใช้กับรถบรรทุกขยะ ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู (00244)

2. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 300,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันหล่อลื่น น้ ามันเครื่อง ฯลฯ เพ่ือใช้ส าหรับรถบรรทุกขยะ ตั้งไว้ 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง



แผนงานงบกลาง วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้การบริหารงานและประสานงานของหน่วยงานกับหน่วยงานราชการอ่ืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือให้การด าเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องมีเป้าหมายตามที่ ก าหนดไว้ 3. เพ่ือให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4. เพ่ือให้การแก้ปัญหาของเทศบาลเฉพาะหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


1. การบริหารงานตามข้อผูกพันกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการอ่ืนเป็นไปตามเป้าหมาย

2. การบริหารงานเกี่ยวกับงานที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นไปอย่างเรียบร้อย หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. ส านักปลัด งบประมาณรวม 15,003,060 บาท


ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง รวม 16,439,690 บาท

1. ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 337,690 บาท - เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง อัตราร้อยละ 5 หรือ 10 ของเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป และครูสอนเด็กด้อยโอกาส ฯลฯ ตามระเบียบก าหนด ตั้งไว้ 337,690 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

2. ประเภท เบี้ยยังชีพคนชรา (110700) ตั้งไว้ 8,580,000 บาท - เพ่ือจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 1,080 คน แบ่งแยกตามช่วงอายุผู้สูงอายุ 1. อายุ 60 – 69 ปี จ านวน 614 คน ๆ ละ 600 บาท 2. อายุ 70 – 79 ปี จ านวน 298 คน ๆ ละ 700 บาท 3. อายุ 80 – 89 ปี จ านวน 150 คน ๆ ละ 800 บาท 4. อายุ 90 – 100 ปี จ านวน 18 คน ๆ ละ 1,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 8,580,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

3. ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ (110800) ตั้งไว้ 2,688,000 บาท - เพ่ือจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 280 คน ๆ ละ 800 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,688,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

4. ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900) ตั้งไว้ 42,000 บาท - เพ่ือจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ านวน 7 คน ๆ ละ 500 บาทต่อเดือน โดยจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งไว้ 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

5. ประเภท ส ารองจ่าย (111000) ตั้งไว้ 100,000 บาท - เพ่ือจ่ายเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ หรือเป็นการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีมีความจ าเป็นหากไม่รีบด าเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

6. ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) ตั้งไว ้ 272,000 บาท - เพ่ือจ่ายสมทบเข้าหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2552 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้ เทศบาลต าบลและการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 210,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงให้แก่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี ตามเกณฑ์ โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจ าปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตั้งไว้ 62,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

7. ประเภท ค่าช าระหนี้เงินต้น ตั้งไว้ 2,450,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าผ่อนช าระเงินต้นโครงการสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม (วงเงินสินเชื่อ 27,000,000 บาท) ตั้งจ่ายค่างวดปี 2561 ตั้งไว้ 2,450,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

8. ประเภท ค่าช าระดอกเบี้ย ตั้งไว้ 1,150,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าผ่อนช าระเงินดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม (วงเงินสินเชื่อ 27,000,000 บาท) ตั้งจ่ายค่างวดปี 2561 ตั้งไว้ 1,150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

9. ประเภท เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (120100) ตั้งไว้ 820,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (ร้อยละ 2 ของรายได้ ทั้งนี้ให้หักเงินกู้ เงินที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม เงินอุดหนุนรัฐบาล หรือหน่วยงานอ่ืน) ตั้งไว้ 820,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

......................................................


แผนงานบริหารทั่วไป


1. เพ่ือให้มีการบริหารงานด้านบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขัดแย้งในหน่วยงานให้เรียบร้อยและเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์

เรียบร้อย 3. เพ่ือให้การบริหารงานด้านการคลังเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 4. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการเกี่ยวกับสภาเป็นไปอย่างเรียบร้อย 5. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านวิชาการมีผลของงานออกมาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 6. เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลได้เป็นที่กว้างขวางและกว้างไกลไม่เพียงเฉพาะท้องถิ่น 7. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านงานทะเบียนราษฎรเป็นไปอย่างโปร่งใสและบริการประชาชนอย่าง

รวดเร็วถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 8. เพ่ือให้มีการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้อง


1. บริหารงานด้านบุคลากร เช่น การเลื่อนข้ัน, ปรับเงินเดือน, โอนย้าย 2. ปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ จัดท านิติกรรมต่าง ๆ 3. จัดกิจการเก่ียวกับสภาฯ ตามระเบียบฯ 4. จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจ าปี และแผนฯ 3 ปี และงบประมาณประจ าปีตามปฏิทิน

การท างาน 5. จัดท าป้ายประกาศต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลให้ทราบโดยทั่วกัน 6. จัดให้มีบริการประชาชนด้านงานทะเบียนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นกันเอง 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อให้เอกสารของหน่วยงานมีความถูกต้องเรียบร้อยยิ่งขึ้น 8. บริหารงานคลัง เกี่ยวกับ การรับเงิน, เบิกจ่ายเงิน, ฝากเงิน, เก็บรักษาเงิน, ลงบัญชี, งบดุล

จัดเก็บผลประโยชน์ ฯลฯ


1. ส านักปลัด งบประมาณรวม 11,311,520 บาท 2. กองคลัง งบประมาณรวม 5,562,500 บาท

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลบ่อพลับ

อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิ้น 5,741,020 บาท จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอดุหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป ...........................................

งานบริหารงานคลัง รวม 5,741,020 บาท แยกเป็น



1. ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 3,121,680 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง

จ านวน 9 อัตรา ตั้งไว้ 3,121,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง ( 00113)

2. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 67,200 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อ านวยการกองคลัง และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว

ให้แก่พนักงานเทศบาลกองคลัง ตั้งไว้ 67,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3. ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 73,200 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่าย

พัฒนารายได้ กองคลัง ตามสิทธิและระเบียบทางราชการ ตั้งไว้ 73,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

4. ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (220500) ตั้งไว้ 322,800 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี ให้แก่ลูกจ้างประจ ากองคลัง จ านวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 322,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร งานคลัง (00113)

5. ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า (220600) ตั้งไว้ 12,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ลูกจ้างประจ าของกองคลัง ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

6. ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 1,182,600 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปกองคลัง จ านวน 10 อัตรา ตั้งไว้ 1,182,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

7. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220800) ตั้งไว้ 126,540 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กองคลัง

ตั้งไว้ 126,540 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)



1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการเปิดซองคณะกรรมการ ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจ้างของเทศบาลต าบลฯลฯ ตามนัยหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 5,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป กองคลัง ตั้งไว้ 5,000 บาท ตามสิทธิและระเบียบทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3. ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 100,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ก าหนด ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

4. ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 40,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า ตามสิทธิและระเบียบทางราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าใช้สอย (532000) รวม 380,000 บาท

1. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 300,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการท างานอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บภาษ ีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืน ๆ , ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน , ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ และงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ ค่าจัดท าวารสาร ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ในการจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดจ้างเหมาท าของซึ่งเป็นวัสดุฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) ตั้งไว้ 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและอ่ืนๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปกองคลัง ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3. ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 30,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ พัสดุต่าง ๆ หรือประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองคลัง เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ค่าวัสดุ (533000) รวม 280,000 บาท

1. ประเภท ค่าวัสดุส านักงาน (330100) ตั้งไว้ 200,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง สมุด ฯลฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 30,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

4. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือขาวด าที่ได้จาก การล้าง เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

5. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว ้ 30,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง เม้าส์ ตลับเครื่องหมึก ส าหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 20,000 บาท

1. ประเภท ค่าไปรษณีย์ (340400) ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFIM) ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)


งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

......................................................


แผนงานบริหารทั่วไป

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้มีการบริหารงานด้านบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขัดแย้งในหน่วยงานให้เรียบร้อยและเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์

เรียบร้อย 3. เพ่ือให้การบริหารงานด้านการคลังเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 4. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการเกี่ยวกับสภาเป็นไปอย่างเรียบร้อย 5. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านวิชาการมีผลของงานออกมาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 6. เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลได้เป็นที่กว้างขวางและกว้างไกลไม่เพียงเฉพาะท้องถิ่น 7. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านงานทะเบียนราษฎรเป็นไปอย่างโปร่งใสและบริการประชาชนอย่าง

รวดเร็วถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 8. เพ่ือให้มีการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้อง


1. บริหารงานด้านบุคลากร เช่น การเลื่อนข้ัน, ปรับเงินเดือน, โอนย้าย 2. ปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ จัดท านินิกรรมต่าง ๆ 3. จัดกิจการเก่ียวกับสภาฯ ตามระเบียบฯ 4. จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจ าปี และแผนฯ 4 ปี และงบประมาณประจ าปีตามปฏิทินการ

ท างาน 5. จัดท าป้ายประกาศต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลให้ทราบโดยทั่วกัน 6. จัดให้มีบริการประชาชนด้านงานทะเบียนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นกันเอง 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อให้เอกสารของหน่วยงานมีความถูกต้องเรียบร้อยยิ่งขึ้น 8. บริหารงานคลัง เกี่ยวกับ การรับเงิน, เบิกจ่ายเงิน, ฝากเงิน, เก็บรักษาเงิน, ลงบัญชี, งบดุล

จัดเก็บผลประโยชน์ ฯลฯ


1. ส านักปลัด งบประมาณรวม 10,966,681 บาท 2. กองคลัง งบประมาณรวม 5,439,920 บาท

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,254,720 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปแยกเป็น


งานบริหารทั่วไป รวม 9,254,720 บาท


เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000) รวม 2,868,320 บาท

1. ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก (210100) ตั้งไว้ 725,760 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ให้แก่ นายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800 บาท และรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา ๆ ละ 15,840 บาท ตามอัตรา ที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งไว้ 725,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. ประเภท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (210200) ตั้งไว้ 180,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ให้แก่ นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา ๆ ละ 4,500 บาท ตามอัตรา ที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งไว้ 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300) ตั้งไว้ 180,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ ให้แก่ นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา ๆ ละ 4,500 บาท ตามอัตรา ที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งไว้ 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (210400) ตั้งไว้ 207,360 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,080 บาท และค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท ตามอัตรา ที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งไว้ 207,360 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (210600) ตั้งไว้ 1,555,200 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตรา ที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 1) ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840 บาท เป็นเงิน 190,080 บาท 2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท เป็นเงิน 155,520 บาท 3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 10 คน เดือนละ 10,080 บาท เป็นเงิน 1,209,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

6. ประเภทเงินค่าตอบแทนอ่ืน (210700) ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรและเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ของนายกเทศมนตรีต าบลบ่อพลับ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)


1. ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 3,809,600 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาลส านักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 3,809,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 94,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาลต าบลบ่อพลับ นอกเหนือจากเงินประจ าต าแหน่ง

ตั้งไว้ 84,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพของพนักงานเทศบาลส านักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 180,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของปลัดเทศบาลต าบล

หัวหน้าส านักปลัด หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฯลฯ ตามสิทธิและระเบียบทางราชการ ตั้งไว้ 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 328,800 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 328,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 48,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 48,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)



1. ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบทางราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว ้ 36,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ก าหนด ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 50,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบทางราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าใช้สอย (532000) รวม 710,000 บาท

1. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 110,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการท างานอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น งานอ านวยความสะดวกต่างๆ งานบริการสาธารณะ งานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ฯลฯ

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณา ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติมค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงไฟฟ้า และเพ่ิมก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ในการจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 2. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 90,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภา หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ฯลฯ ส าหรับการประชุมสภา หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ฯลฯ ส าหรับผู้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล หรือหน่วยงานที่มาตรวจเยี่ยม ตรวจงานนิเทศน์งานอันเป็นประโยชน์กับทางราชการ (ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินท่ีมีผู้อุทิศให้)

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการรับเสด็จกรณีเสด็จพระราชด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่เช่น เสด็จทอดพระเนตรในโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)


3.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และอ่ืนๆ ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปของส านักปลัด ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ของ เทศบาลต าบลบ่อพลับ ได้ท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับทางเทศบาล ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3.4 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน และจัดเวทีประชาคมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3.5 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ หรือกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงวันส าคัญต่าง ๆ ที่รัฐบาลก าหนด เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ฯลฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 4. ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 50,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถตู้ รถยนต์ส่วนกลาง ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของส านักงานปลัด ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ค่าวัสดุ (533000) รวม 350,000 บาท

1. ประเภท วัสดุส านักงาน (330100) ตั้งไว้ 100,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุ โดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ชั้นวาง น้ าดื่ม ธงชาติ ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้าเทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 30,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวชนิดต่างๆ เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ไม้กวาด ผงซักฟอก แก้ว จาน น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน น้ ายา ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 50,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ สายพาน เบาะรถยนต์ ฯลฯ เพ่ือใช้กับรถตู้ รถยนต์ส่วนกลาง และเครื่องยนต์ต่างๆ ของส านักงานปลัด ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 100,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ได้แก่น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่องน้ ามันจารบี และน้ ามันหล่อลื่น หรืออ่ืนๆ ฯลฯ ที่จ าเป็นเพ่ือใช้ส าหรับ รถตู้ รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นค 4664 นฐ กต 7590 นฐ , กฉ 5018 นฐ เครื่องยนต์ต่างๆ ฯลฯ ของส านักงานปลัด ต้ังไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

6. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 30,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาของเทศบาล เช่น ป้ายโฆษณา ป้ายผ้า รูปภาพ อุปกรณ์ การจัด

นิทรรศการ งานพิธีการหรืองานอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

7. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 30,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมหรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 770,000 บาท

1. ประเภท ค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 600,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม เป็นค่ากระแสไฟฟ้า ส าหรับส านักงานเทศบาลต าบลบ่อพลับ ส าหรับสนามกีฬาต าบลบ่อพลับ อาคารในความรับผิดชอบของเทศบาล ตั้งไว้ 600,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. ประเภท ค่าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 70,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ เช่นค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย พร้อมค่าบริการรายเดือนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส าหรับใช้ในการติดต่อราชการต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500) ตั้งไว้ 100,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบบริการอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่นค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ , ค่าระบบสื่อสาร DSL/VPN เพ่ือใช้เป็นเส้นทางในการรับ - ส่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

แผนงานการพาณิชย ์

งานกิจการประปา


รายจ่ายตามแผนงาน แผนงานการพาณิชย์


1. เพ่ือให้การบริหารงานและประสานงานของหน่วยงานกับหน่วยงานกับหน่วยงานราชการอ่ืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือให้การด าเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้

3. เพ่ือให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอ่ืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4. เพ่ือให้การแก้ปัญหาของเทศบาลเฉพาะหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ท า 1. การบริหารงานตามข้อผูกพันกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการอ่ืน

เป็นไปตามเป้าหมาย 2. การบริหารงานเกี่ยวกับงานที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นไปอย่างเรียบร้อย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการประปา งบประมาณรวม 8,607,240 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลบ่อพลับอ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม .......................................................

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 4,293,510 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา (00332) รวม 4,293,510 บาท



1. ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 214,560 บาท - เ พ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง เงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงาน เทศบาล

จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 214,560 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

2. ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 268,200 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน

2 อัตรา ตั้งไว้ 268,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

3. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 28,500 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา

ตั้งไว้ 28,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)


ค่าตอบแทน (531000) รวม 15,000 บาท 1. ประเภท ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามสิทธิและระเบียบทางราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

2. ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบทาง

ราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

ค่าใช้สอย (532000) รวม 800,730 บาท

1. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 280,730 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการท างานอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น จ้างเหมาพนักงานซ่อมแซมระบบ

น้ าประปา งานไฟฟ้าที่เก่ียวข้องกับงานประปา

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถแบคโฮ ขุด – กลบ พร้อมปรับเกลี่ย การย้ายระบบการวางท่อประปา และอ่ืน ๆ ฯลฯ

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าค าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล ใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ าบาดาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่า ยหมวดอ่ืนๆ (320300) ตั้งไว้ 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือประชุมสัมมนา และอบรมสัมมนา เช่น

ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และอ่ืนๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

3. ประเภท รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 500,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ปรับปรุงครุภัณฑ์เกี่ยวกับระบบประปา และ

ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

ค่าวัสดุ (533000) รวม 420,000 บาท

1. ประเภท วัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้ 200,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุซื้อท่อน้ า อุปกรณ์ประปา เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานประปา

ที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

2. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน ตลับลูกปืน ฯลฯ เพ่ือใช้กับรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

3. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 50,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง และน้ ามันหล่อลื่น หรืออ่ืนๆ ฯลฯ

เพ่ือใช้ส าหรับรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

4. ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 50,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) 5. ประเภท วัสดุอ่ืนๆ (331700) ตั้งไว้ 100,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ า ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 2,290,520 บาท

ประเภท ค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 2,290,520บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าแท้งค์น้ าประปา ตั้งไว้ 2,290,520บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

งบลงทุน (540000) รวม 256,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 256,000 บาท

ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน (411700) ตั้งไว้ 256,000 บาท

1.1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ า(ซับเมอร์ส) - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ า (ซับเมอร์ส) พร้อมชุดติดตั้งและ

อุปกรณ์ควบคุม ตั้งไว้ 220,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

1.2 จัดซื้อท่อแสตนเลส ขนาด Ø 3 นิ้ว - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อแสตนเลส Ø 3 นิ้ว หนา 5.4 มิลลิเมตร ความยาว 6 เมตร ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้การด าเนินงานในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเทศบาล งานที่ท า

1. งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชนมีงาน หรือกิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. ส านักปลัด งบประมาณรวม 100,000 บาท


ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561



แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

งานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวม 20,000 บาท


ค่าใช้สอย (532000) รวม 20,000 บาท


1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์หรือโครงการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับความสามัคคีของคนในชาติตามนโยบายของรัฐบาลหรือหนังสือสั่งการฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษาตามนโยบายของ (คสช.) และตามหนังสือสั่งการ อ าเภอเมืองนครปฐม ด่วนที่สุด ที่ นฐ 0023.6/3094 ลว. 18 กรกฎาคม 2557 ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์




วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุม

อนามัยสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพ่ือส่งเสริมด้านกีฬา โดยให้ประชาชน เยาวชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ

เทศบาล

งานที่ท า 1. งานส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ คนพิการ 2. งานส่งเสริมด้านการกีฬา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. ส านักปลัด งบประมาณรวม ,018,360 บาท

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลบ่อพลับ

อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ..................................



งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 844,600 บาท



1. ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 510,480 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน

2 อัตรา ตั้งไว้ 510,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

2. ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 18,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ของหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ตามสิทธิและ

ระเบียบของทางราชการ ตั้งไว้ 18,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

3. ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 216,120 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 216,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)


ค่าใช้สอย (532000) รวม 100,000 บาท

1. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)

ตั้งไว้ 100,000 บาท 1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และอ่ืนๆ ฯลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ ของงานสวัสดิการและสังคม ฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือใช้ในโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพด้านส่งเสริมอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรีในชุมชนต าบลบ่อพลับ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

1.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือสงเคราะห์ผู้มีฐานะยากจน ผู้ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)

1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนย่อย และผู้เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

1.5 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย และผู้เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 18,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

1.6 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(00232)

1.7 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ่อพลับ ตั้งไว้ 7,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น


รายจ่ายตามแผนงาน แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพ่ือให้การบริหารงานกิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ การรักษาสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย

5. เพ่ือให้การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลมีประสิทธิภาพ

6. เพ่ือส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะการรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


1. งานบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไปมีความละเอียดถูกต้อง 2. งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและงานสัตว์แพทย์เป็นไป

ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 3. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมมีผลท าให้ประชาชน ได้รับการบริโภคสิ่งที่

ถูกหลักอนามัยและสุขภาพ 4. งานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ท าให้เมืองสะอาดและ

ถูกหลักอนามัย 5. งานการรักษาพยาบาลโดยบริการประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง


1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 4,222,000 บาท





งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,975,060 บาท งบบุคลากร (520000) รวม 2,250,060 บาท เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 2,250,060 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 1,812,060 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขฯ จ านวน 5 อัตรา ตั้งไว้ 1,812,060 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2. ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 78,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการและหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ภายในกองสาธารณสุข ฯ จ านวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 78,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

3. ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 324,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงประจ าปี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ

พนักงานจ้างทั่วไปกองสาธารณสุขฯ จ านวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 324,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

4. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 36,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

กองสาธารณสุขฯ ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) งบด าเนินการ (530000) รวม 725,000 บาท


1. ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 5,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 5,000 บาท ตามสิทธิและระเบียบทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2. ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 50,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท ตามสิทธิและระเบียบ

ทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)

3. ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบทางราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)

ค่าใช้สอย (532000) รวม 270,000 บาท

1. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 30,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ในการจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาก าจัดปลวก จ้างเหมาท าของซึ่งเป็นวัสดุ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ การฝึกอบรม ประชุมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 2. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300) ตั้งไว้ 140,000 บาท

2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือฝึกอบรม ประชุมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและอ่ืนๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2.2 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในต าบลบ่อพลับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าตอบแทนอาสา ปศุสัตว์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2.3 โครงการรณรงค์ท าความสะอาดบ้านเมืองและแม่น้ าคูคลอง (Big Cleaning Day) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดรณรงค์ท าความสะอาดในเขตพ้ืนที่ต าบลบ่อพลับ ประจ าปี 2560 โดยมีประชาชน เยาวชน นักเรียน ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมรณรงค์ โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการจัดท าโครงการนี้ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข (00221)

2.4 โครงการก าจัดผักตบชวาและก าจัดวัชพืชน้ าในบริเวณแม่น้ าคูคลอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการจัดท าโครงการนี้ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2.5 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะในชุมชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการจัดท าโครงการนี้ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

3. ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือพัสดุต่าง ๆ หรือประเภทอ่ืน ๆ

ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองสาธารณสุขฯ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพ่นหมอกควัน รถกระบะ รถกระเช้าคีบกิ่งไม้ รถตู้พยาบาลฉุกเฉิน ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ค่าวัสดุ (533000) รวม 395,000 บาท

1. ประเภท วัสดุส านักงาน (330100) ตั้งไว้ 5,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน

แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ชั้นวาง ฯลฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2. ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 100,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ท าความสะอาด เช่น กระติกน้ าแข็ง แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม ถังขยะ ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

3. ประเภท วัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ทราย ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

4. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 30,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เพ่ือเปลี่ยนแทนของเดิมที่ช ารุดหรือ

หมดสภาพไป เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน หม้อน้ ารถยนต์ ไขควง ฯลฯ เพ่ือใช้กับรถก าจัดขยะแบบเหล็ก ชนิด 2 ล้อ เครื่องพ่นหมอกควัน รถกระบะ รถกระเช้าคีบกิ่งไม้ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

5. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 100,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันหล่อลื่น น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ เพ่ือใช้ส าหรับเครื่องพ่นหมอกควัน รถกระบะ รถกระเช้าคีบกิ่งไม้ รถตู้พยาบาลฉุกเฉิน หรือพัสดุอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

6. ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (330900) ตั้งไว้ 50,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่ายาเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรค เครื่ องมือวิทยาศาสตร์และอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง เช่น แอลกอฮอล์ น้ ายา สารผสมบ าบัดน้ าเสีย ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

7. ประเภท วัสดุการเกษตร (331000) ตั้งไว้ 40,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ผ้าใบ

ผ้าพลาสติก ใบมีด เชือก ฯลฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

8. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ของส่วนสาธารณสุขฯ เช่น ป้ายประกาศตาม พ.ร.บ.การ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ป้ายผ้า รูปภาพ อุปกรณ์การจัดนิทรรศการงานอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

9. ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าบู๊ต ถุงมือ

หมวก หมวกนิรภัย หน้ากากเชื่อมไฟฟ้า ชุดกันฝน เสื้อจราจรสะท้อนแสง และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ใน กองสาธารณสุขฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

10. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 20,000 บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับ เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ แป้นพิมพ์ เมาส์ อุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560




งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 60,000 บาท

เงินอุดหนุน (561000) รวม 60,000 บาท

ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) รวม 60,000 บาท

- เพ่ือจ่ายอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ส าหรับโครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐาน ในเขตเทศบาลโดยเป็นค่าด าเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน / หมู่บ้านๆละ 7,500 บาท ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)

Documents

ส่วนที่ 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณ ...¹มนนี่ สาย... · 2017-12-12 · ส่วนที่ 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย