หมวด คะแนน จดแขง จดออน(โอกาสในการปรบปรง)

1 สวนราชการมการก าหนดวสยทศน เปาประสงค คานยม มสวนรวม

ถงแมวาจะมการก าหนด แตการสอสารยงไมเปน 2 ทางคอผรบบรการและผสวนไดเสย รวมทงขาดการตดตามประเมนผล

สวนราชการมนโยบายการกระจายอ านาจท าใหเกดความคลองตวในการบรหาร

สวนราชการยงขาดแนวทางการสรางบรรยากาศทท าใหเกดการเรยนรและสรางนวตกรรม

สวนราชการมกจกรรม/โครงการทสงเสรมใหบคลากรเกดการปฏบตตามจรยธรรม เชน โครงการสงเสรมใหขาราชการปฏบตตามคานยม(ขาราชการท าด) โครงการสงเสรมใหบคลากรท าอยางถกตองโดยผานกจกรรมของศนย

ถงแมวาจะมโครงการ....แตยงไมเหนผลเปนรปธรรมในการปฏบตตามหลกเกณฑจรยธรรม

สวนราชการมแนวทางอยางเปนระบบในการก ากบดแลตนเองทดทงจากภายในเชน ศนยใสสะอาด และภายนอก ไดแก สตง.

เมอเกดปญหาในการปฏบตยงไมเปนไปตามตวชวด แผนปฏบตราชการ การมการจดสรรทรพยากร

ยงไมมแนวทางในการจดท าแผนส ารองอยางเปนระบบ

มการทบทวนเปนประจ า ตวชวดตามค ารบรองและผลการตรวจโรงงาน และมการทบทวนตามแผนเปนไปตามเปาหมาย

ถงแมวาจะมตวชวดทใชในการทบทวนไดแก ตามผลผลต, ค ารบรองฯ แตยงไมครอบคลม ยงขาดเรองบคลากร

มการขอความรวมมอเพอการปรบปรงแลว แตไมส าเรจเทาทควร

มแนวทางการปรบปรงแตยงไมสามารถน ามาปรบปรงได

มหลกเกณฑอยางชดเจนในการประเมนผลงานของผบรหารทง 3 ระดบ

มหลกเกณฑการประเมนผน าตาม ก.พ.แตยงไมพบการน าผลการประเมนอยางเปนรปธรรม

แบบฟอรมท 4

หมวด คะแนน จดแขง จดออน(โอกาสในการปรบปรง)

สวนราชการมการจดการผลกระทบเกยวกบขอรองเรยนโรงงานดานสงแวดลอม ความปลอดภย และก ากบดแลแกไขอยางเปนระบบ และด าเนนการตตามในกองทก าหนดไว

สวนราชการมกระบวนการและขนตอนขอรองเรยน

มการออกกฎหมายหามตงโรงงาน

สวนราชการมคมอจรยธรรมในการปฏบตงาน ยงไมมการน าไปใชอยางเปนรปธรรม และตดตามผล

สวนราชการมกจกรรมการชวยเหลอสงคม ไมไดก าหนดเปนนโยบายอยางเปนรปธรรมชดเจน

2 มแนวทางอยางเปนระบบในการวางแผนยทธศาสตร

ยงไมสอดรบในการน าขอมลไปจดท ายทธศาสตร

ขอมลทใชในการจดท ายทธศาสตรยงไมครบถวน และยงขาด

แนวทางวอยางการวเคราหเอยางเปนระบบ ยงไมครอบคลมกบ

ทกขอมลทจ าเปน

มการก าหนดเปาประสงค ประเดนยทธศาสตร อยางครบถวน

ยงไมสอดคลองกบแผนยทธศาสตร เปาประสงค กบทกกลม

มกระบวนการอยางเปนระบบในการถายทอด ยงขาดหลกเกณฑในการจดสรร ท าใหไมมนใจวาจะไดรบผลส าเรจ

ยงไมมวธการน าผลจากแผนไปสการปฏบตงานทยงยน

การถายทอดจากแผนแมสแผนลก

แกไขในสงทกระท าไปแลว

คาดการณลวงหนาเพอปองกน

วธการกระบวนการอะไรบาง

หมวด คะแนน จดแขง จดออน(โอกาสในการปรบปรง)

มแนวทางในการบรหารความเสยง ขนตอนของการบรหารความเสยงในกระบวนการ

ยงอยในระยะเรมตน ยงขาดการประเมนผล

ยงท าอยในระดบกระบวนการ ไมไดท าในระดบโครงการ

ขาดการวเคราะหแผนคนทสอดคลองกบแผนงาน

ยงไมมวธการในการทจะท าใหแผนปฏบตการมงไปในทศทางเดยวกน(ตวชวดทสอดคลองไปในทางเดยวกน)

ในการตงเปาหมายมการเปรยบเทยบผลการด าเนนงานทผานมาใหตรงกบเปาประสงค

ยงไมมผลของคแขงมาเทยบ

หมวด 3 สวนราชการมเครองมอทใชในการจ าแนกกลมผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย คอเครองมอ SIPOC Model

ยงไมมการน าขอมลความตองการของกลมผรบบรการและผมสวนไดสวนเสยมาใชประกอบในการจ าแนกกลมผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย

ยงไมมความชดเจนในหลกเกณฑทใชกลมผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย

สวนราชการยงไมไดค านงถงกลมผรบบรการและผมสวนไดสวนเสยทพงมในอนาคต

สวนราชการมชองทางทหลากหลาย เชน เวบไซต call Center ต ปณ.

ถงแมวาจะมชองทาง ยงไมไดน าคนหาความตองการมาเรยนรและน ามาปรบปรงกระบวนการใหดขน / ยงไมครอบคลมทกกลม

มการปรบปรงเบองตน เชน ชองทางการรบฟง Single windowแตยงไมเหมาะสมกบทกกลม

มการวเคราะหจดออนจดแขงของชองทางการรบฟงใหเหมาะสมและทนสมย แตยงไมไดน ามาปรบปรงชองทางใหเหมาะสมและทนสมยครอบคลมทกกลม

สวนราชการมโครงการกจกรรมสรางชมชนสมพนธ เชน โครงการ CSR.................…….ท าใหผรบบรการมความประทบใจ

ถงแมวาจะมกจกรรมสมพนธทหลากหลายแตจะท าในระดบบคลากร รวมทงทศทางยงไมมงสวสยทศนอยางเปนรปธรรม

มชองทางการรบฟงหลากหลาย แตยงไมน าขอมลมาใชอยางครบถวนและเปนระบบ

เชน

แผนเหมอนกระบวนการสรางคณคา ไมสามารถท าใหมนใจไดวาโครงการใหบรรลสวสยทศน เชน กรณงบประมาณไมพอ ถอวาเปนความเสยง

ตวชวดมงสทศทางเดยวกนหรอไม เชน เวลาจดสรรทรพยากรตองเลอกโครงการทเปน Leding กอน Laging

หมวด คะแนน จดแขง จดออน(โอกาสในการปรบปรง)

มชองทางทหลากหลายสามารถใหบรการครอบคลมกลมผรบบรการ

ยงไมมวธการทท าใหมนใจวาบคลากรปฏบตตามวธปฏบตงาน/คมอ

มวธปฏบต/คมอทเปนมาตรฐาน

มกระบวนการในการรบขอรองเรยน ยงไมมการรวบรวมและประเมนเพอลดปญหาขอรองเรยนในอนาคต

มการจดการขอรองเรยนทนทวงท

ยงขาดแนวทางการปรบปรงวธการสรางความสมพนธใหเหมาะสมและทนสมย(สบเนองจากขอ 4)

มการวดความพงพอใจในกลมผประกอบการ ผรบบรการ Single window

ยงไมทราบผลถงวธการไมพงพอใจของผมสวนไดสวนเสย

น ามาใชในการปรบปรง ยงไมครอบคลมทกกระบวนงานยงไมน าผลการพงพอใจและไมพงพอใจมาปรบปรง

ยงไมมแนวทางอยางเปนระบบทจะท าใหไดขอมลปอนกลบอยางทนทวงท เชน หองสารพนทนใจผบรหารสอบถามผรบบรการวาพอใจหรอไมในการรบบรการ

ยงไมมแนวทางในการคนหาขอมลเชงเปรยบเทยบในดานความพงพอใจและน ามาใช (ของลกคาคเทยบ-กรมพฒนาธรกจการคา)

มการปรบปรงแบบสอบถาม ควรมการปรบปรงแบบสอบถามปละครงวาจะมการทบทวนหรอสอบถามผรบบรการ

หมวด 4 สวนราชการมการคดเลอกและรวบรวมเพอใชในการตดตามงานดงน ยทธศาสตร(งานโดยรวม) งานประจ าวน

สอดคลองกบขอ 2

หมวด คะแนน จดแขง จดออน(โอกาสในการปรบปรง)

สวนราชการมการคดเลอกขอมลเชงเปรยบเทยบเรองของการตอทะเบยนของกรมขนสงทางบก

ยงขาดแนวทางอยางเปนระบบในการคดเลอกขอมลเชงเปรยบเทยบกบการตดสนใจ

สวนราชการม ยงไมมนใจไดวาตวชวดครอบคลมไวตอการเปลยนแปลง

มการวเคราะหเรองยทธศาสตร ถงแมวาจะมการวเคราะห KPI ยงมขาดการน าไปใชไดอยางไมครบถวน

สวนราชการมวธการสอสารผานชองทางคอ wallroom / meetingroom

มวธการความพรอมใชงาน ยงไมครอบคลมเชน กระบวนการสรางคณคา(งานประจ า)บางกระบวนการมความพรอมใชงานไมทวถง

สวนราชการมความเชอถอไดในการท าใหอปกรณฮารดแวร/ซอฟทแวรใชงานงาย

สวนราชการ

สวนราชการมการรวบรวมความร ยงไมมสวนรวมในการจดท า km ทกกลม

มวธการ

หมวด 5

ยงไมไดน าความคด/วฒนธรรมมาปรบปรงองคกร

ยงขาดแนวทางการสอสารอยางเปนระบบ

AAR - After Action

การจดระบบงานมการน าความคดขององคกรมาพจารณาหรอไม

โครงสรางระบบงานดไหมทงทเปนทางการหรอไมเปนทางการมการ

หมวด คะแนน จดแขง จดออน(โอกาสในการปรบปรง)

สวนราชการมแนวทางการจดท า Competency / Job Description(JD) / JS

มการจดฝกอบรมบคลากรดานจรยธรรม มการจดท า IDP ยงไมเปนระบบทกกลมบคลากร

ยงไมมการวเคราะหในเชงรกเพอพฒนาใหเปนระบบ

มแนวทางแตยงไมเปนระบบ

ยงไมมการวเคราะหอยางเปนระบบ การจดท าแผนมารองรบ แผนฉกเฉน

การส ารวจคนหาความผาสก/แรงจงใจยงไมครอบคลม

การจดท า IDP ตองสอดรบกบยทธศาสตรเปนระบบไหม

การน าความรใหมๆมาใช

การใฝร/ใฝเรยน สงเสรมใหองคกร(รนพสงเสรมรนนองไหม)

สถานทท างานตองมการปรบปรงเปนประจ า

การหา training need / training want

การส ารวจปจจยทมผลตอความผาสก/แรงจงใจ และม

ประเมนบคลากรโปรงใสทกกลมไหม

การวเคราะหผสบทอดต าแหนง

หมวด คะแนน จดแขง จดออน(โอกาสในการปรบปรง)

หมวด 6 วเคราะหจากภารกจหลก หลกเกณฑยงไมชดเจน ถงแมวาจะมจ าแนกแตยงขาดอยางเปนระบบเชนวเคราะหภารกจหลก/ภารกจรอง

(ยงไมเปนระบบในเรองของหลกเกณฑ)

มการจดท าโดยน าความตองการของลกคาแตละกระบวนการ

ยงไมไดมการก าหนดขอก าหนดของแตละกระบวนการอยางครบถวน

มการออกแบบโดยค านงถงองคความร เทคโนโลยตาง ๆ

ถงแมจะมการก าหนดตวชวด แตยงไมสอดคลองกบขอก าหนด เชน สะดวก (ชองทางทหลากหลาย) ความรวดเรว (ระยะเวลาทใหบรการ)การใหค าปรกษา/แนะน า (ความร)

มการลดคาใชจาย....โดยใชระบบ IT แตยงขาดการตดตามประเมนผล

มการใชระบบ IT ปองกนขอผดพลาดในเรอง...

ยงขาดแนวทางการปรบปรงอยางเปนระบบ

เหมอนขอ 1

การจดท าขอก าหนดยงไมไดมาจากความตองการของบคลากรภายในและผรบบรการภายนอก

IT ใชงานงาย

หมวด คะแนน จดแขง จดออน(โอกาสในการปรบปรง)

ยงไมมหลกเกณฑในการออกแบบกระบวนการทชดเจน

ยงไมไดก าหนดตวชวดทชดเจน

ยงไมมการตรวจสอบเพราะไมมตวชวดทชดเจนยงไมครอบคลมทกกระบวนการสนบสนน

ออกแบบ (Process Design)

ระบบ IT ชวยในเรองการตรวจสอบไดอยางไร

ต.ย.แบบฟอรม อางอง จดแขง

1-7 องคกรทเกง

การถายทอดจากแผนแมสแผนลก

แกไขในสงทกระท าไปแลว

คาดการณลวงหนาเพอปองกน

วธการกระบวนการอะไรบาง

เชน

แผนเหมอนกระบวนการสรางคณคา ไมสามารถท าใหมนใจไดวาโครงการใหบรรลสวสยทศน เชน กรณงบประมาณไมพอ ถอวาเปนความเสยง

ตวชวดมงสทศทางเดยวกนหรอไม เชน เวลาจดสรรทรพยากรตองเลอกโครงการทเปน Leding กอน Laging

สอดคลองกบขอ 2

AAR - After Action

การจดระบบงานมการน าความคดขององคกรมาพจารณาหรอไม

โครงสรางระบบงานดไหมทงทเปนทางการหรอไมเปนทางการมการ

การจดท า IDP ตองสอดรบกบยทธศาสตรเปนระบบไหม

การน าความรใหมๆมาใช

การใฝร/ใฝเรยน สงเสรมใหองคกร(รนพสงเสรมรนนองไหม)

สถานทท างานตองมการปรบปรงเปนประจ า

การหา training need / training want

การส ารวจปจจยทมผลตอความผาสก/แรงจงใจ และม

ประเมนบคลากรโปรงใสทกกลมไหม

การวเคราะหผสบทอดต าแหนง

1-7 จ าแนก

3-94-10

5-116-12

IT ใชงานงาย

2-8 การจดท าขอก าหนด

2 4 6 8 ควรเปนโอกาสในการปรบปรง

ออกแบบ (Process Design)

ระบบ IT ชวยในเรองการตรวจสอบไดอยางไร

ตวชวดมงสทศทางเดยวกนหรอไม เชน เวลาจดสรรทรพยากรตองเลอกโครงการทเปน Leding กอน Laging

อะไรทปรบปรงงาย ประโยชนมาก

หมวด 1 ล าดบ 1.1 (1) ถงแมวาจะมการก าหนด แตการสอสารยงไมเปน 2 ทางคอผรบบรการและผสวนไดเสย รวมทงขาดการตดตามประเมนผล

ล าดบ 1.2

ล าดบ 1.3

หมวด 2 ล าดบ 2.1 (2) ขอมลการวเคราะหไมครบถวน ยงขาดแนวทางในการวเคราะหอยางเปนระบบ

ล าดบ 2.2 (6) ยงอยในระยะเรมตน ยงขาดการประเมนผลล าดบ 2.3 (9) ยงไมมผลของคแขงมาเทยบ

หมวด 3 ล าดบ 3.1 (2) ยงไมไดน าคนหาความตองการมาเรยนรและน ามาปรบปรงกระบวนการใหดขน / ยงไมครอบคลมทกกลม

ล าดบ 3.2 (6) ยงไมมการรวบรวมและประเมนเพอลดปญหาขอรองเรยนในอนาคตล าดบ 3.3 (9) ยงไมมแนวทางอยางเปนระบบทจะท าใหไดขอมลปอนกลบอยางทนทวงท เชน หองสารพนทนใจ

ผบรหารสอบถามผรบบรการวาพอใจหรอไมในการรบบรการ

หมวด 4 ล าดบ 4.1 (3)ยงไมมนใจไดวาตวชวดครอบคลมไวตอการเปลยนแปลง

ล าดบ 4.2 (6)ยงไมครอบคลมเชน กระบวนการสรางคณคา(งานประจ า)บางกระบวนการมความพรอมใชงานไมทวถง

ล าดบ 4.3 (10)

หมวด 5 ล าดบ 5.1 (11)มแนวทางแตยงไมเปนระบบล าดบ 5.2 (17)ยงไมมการวเคราะหอยางเปนระบบ การจดท าแผนมารองรบล าดบ 5.3 (18)การส ารวจคนหาความผาสก/แรงจงใจยงไมครอบคลม

หมวด 6 ล าดบ 6.1 จ าแนกล าดบ 6.2 กระบวนการตรวจสอบล าดบ 6.3 ตวชวด

แบบฟอรมท 5

ล าดบความส าคญโอกาสในการปรบปรงองคกร 3 ล าดบแรกของแตละหมวด มดงน

(2) สวนราชการยงขาดแนวทางการสรางบรรยากาศทท าใหเกดการเรยนรและสรางนวตกรรมถงแมวาจะมโครงการ....แตยงไมเหนผลเปนรปธรรมในการปฏบตตามหลกเกณฑจรยธรรม(4) ยงไมมแนวทางในการจดท าแผนส ารองอยางเปนระบบ

หมวด 3 ล าดบ 3.1

ล าดบ 3.2

ล าดบ 3.3

อะไรทปรบปรงงาย ประโยชนมาก

ล าดบความส าคญโอกาสในการปรบปรงองคกร 3 ล าดบแรกของแตละหมวด มดงน

หมวด 4 ล าดบ 4.1

ล าดบ 4.2

ล าดบ 4.3

อะไรทปรบปรงงาย ประโยชนมาก

ล าดบความส าคญโอกาสในการปรบปรงองคกร 3 ล าดบแรกของแตละหมวด มดงน

(2) สวนราชการยงขาดแนวทางการสรางบรรยากาศทท าใหเกดการเรยนรและสรางนวตกรรมถงแมวาจะมโครงการ....แตยงไมเหนผลเปนรปธรรมในการปฏบตตามหลกเกณฑจรยธรรม(4) ยงไมมแนวทางในการจดท าแผนส ารองอยางเปนระบบ