แผนการใชจายงบประมาณ ตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ

พ.ศ. 2562

ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงราย เขต 2 ส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน

กระทรวงศกษาธการ

ก

ค ำน ำ

เอกสารแผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนเอกสารทจดท าขนเพอใชการ ก ากบ ตดตาม และรายงาน ผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงราย เขต 2 ซงไดรบงบประมาณจาก ส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน ส าหรบการบรหารจดการ( แยกตามภารกจงาน)

หวงเปนอยางยงวาเอกสารฉบบน จะเปนประโยชนตอการบรหารจดการ ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงราย เขต 2 ไดอยางดยง

กลมนโยบายและแผน ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงราย เขต 2

ข

สำรบญ

หนา

ค าน า ก

สารบญ ข

งบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ

ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงราย เขต 2 1.งบบรหารจดการส านกงานเขตพนทฯ (คาใชจายประจ า) 1

2.โครงการตามยทธศาสตร/นโยบายเรงดวน (โครงการกลม/หนวย) 2

แบบตดตามการเบกจายงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 6

(1) งบประมำณตำมแผนปฏบตรำชกำรประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2562

ส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำประถมศกษำเชยงรำย เขต 2 งบประมำณทส ำนกงำนคณะกรรมกำรกำรศกษำขนพนฐำนจดสรรเพอใชในกำรบรหำรจดกำรประจ ำป

งบประมำณ พ.ศ.2562 จ ำนวน บำท

ท รำยกำร จ ำนวนเงน งบประมำณ

รอยละของกำรจดสรรในกำรบรหำรจดกำรเขตพนทกำรศกษำ

1 งบบรหารจดการส านกงานเขตพนทฯ

(คาใชจายประจ า)

3,500,000.00 70.00

2 โครงการตามนโยบาย/กลยทธ (โครงการกลม/หนวย)

1,500,000.00 30.00

รวม 5,000,000.00 100.00

หมำยเหต

- ตดตามการเบกจายในการประชมผบรหาร ตอจากการประชมพธเชาขาว สพฐ. - กลมนโยบายและแผน จดท าเครองมอการตดตามการเบกจายงบประมาณ - กลมบรหารงานการเงนและสนทรพย และผรบผดชอบโครงการ จดท ารายงานผลการ

เบกจาย

(2) แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562

ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงราย เขต 2

1.งบบรหารจดการส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงราย เขต 2 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3,500,000.- บาท (คาใชจายประจ า) แยกตามภารกจดงน

ท รำยกำร ไตรมำสท 1 (ตลำคม 2561-ธนวำคม 2561)

ไตรมำสท 1 (มกรำคม 2562-

มนำคม 2562)

ไตรมำสท 3 (เมษำยน 2562 -มถนำยน2562)

ไตรมำสท 4 (กรกฎำคม 2562 –กนยำยน 2562)

รวมทงป

1.งบประจ ำ

คำตอบแทนใชสอยและวสด

1 คาจางลกจางชวคราว/ประกนสงคม

264,000 171,000 100,000 - 535,000

2 คาถายเอกสาร 20,000 20,000 10,000 - 50,000

3 คาวสดส านกงาน/หนงสอพมพ 100,000 - - 125,500 225,500

4 ซอมแซมยานพาหนะ 70,000 - 20,000 60,000 150,000

5 ซอมแซมครภณฑ 40,000 20,000 10,000 - 70,000

6 คาน ามนเชอเพลง 150,000 30,000 100,000 70,000 350,000

7 คาน าดม 8,000 - 7,000 - 15,000 8 ขยะ 3,000 - - 3,000 6,000

9 คาเบยเลยง ทพก พาหนะ 150,000 50,000 50,000 50,000 300,000

10 เบยประชม ก.ต.ป.น. 15,000 - - - 15,000

รวมคำตอบแทนวสดใชสอย 820,000 291,000 297,000 308,500 1,716,500

คำสำธำรณปโภค 11 คาไฟฟา 200,000 70,000 200,000 130,000 600,000 12 คาไปรษณย 30,000 10,000 - 24,000 64,000 13 คาโทรศพท 50,000 - 20,000 10,000 80,000 รวมคำสำธำรณปโภค 280,000 80,000 220,000 164,000 744,000 14 เพมประสทธภาพการบรหารจดการ

ทวไป (CEO) 200,000 361,500 478,000 - 1,039,500

รวมงบประจ ำ 1,300,000 732,500 995,000 472,500 3,500,000

2 โครงกำรตำมนโยบำย/กลยทธ (โครงกำรกลม / หนวย)

700,000 267,500 5,000 527,500 1,500,000

รวมทงสน 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000

รอยละของแผนกำรใชจำยงบประมำณ (แยกตำมภำรกจงำน/ไตรมำส)

40.00 20.00 20.00 20.00 100.00

1 นเทศ ตดตามและประเมนผลการจดการศกษา

1.1 พฒนาระบบการนเทศ รร.เพอยกระดบผลสมฤทธทางการเรยน และคณภาพ ป 2562 25,000 20,000 10,000 45,000 100,000

1.2 การขบเคลอนหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงสสถานศกษา ในสงกด สพป.ชร.เขต 2 - - 5,000 45,000 50,000

1.3 พฒนาคณภาพการวดและประเมนผลการศกษา ปการศกษา 2562 และเทคนคการสอน

20,000 - - 80,000 100,000

1.4 การแขงขนงานศลปหตถกรรมนกเรยน วชาการ และเทคโนโลยของนกเรยน ป 2562 205,000 - - - 205,000

1.5 การพฒนาระบบประกนคณภาพภายในสถานศกษา สงกด สพป.เชยงราย เขต 2 - - - 45,000 45,000

1.6

การสรางความเขมแขงในการยกระดบคณภาพการศกษาของกลมเครอขายโรงเรยนแบบมสวนรวมโดยคณะอนกรรมการตดตาม ตรวจสอบ ประเมนผลและนเทศการศกษาของเขตพนทการศกษา - - - - -

1.7 พฒนาประสทธภาพงานนเทศตดตามประเมนผล ประจ าปงบประมาณ 2562 - - - - -

รวม 250,000 20,000 15,000 215,000 500,000

2 บรหารงานบคคล

2.1 การประเมนศกยภาพขาราชการครและบคลากรทางการศกษาสายผบรหารสถานศกษา 65,000 35,000 - - 100,000

2.2 การวางแผนและบรหารอตราก าลงขาราชการครและบคลากรทางการศกษาฯ 10,000 5,000 - - 15,000

2.3 การด าเนนการพฒนาขาราชการครและบคลากรทางการศกษาเพอใหมหรอเลอนวทยฐานะ - 10,000 - - 10,000

2.4 การด าเนนการขอพระราชทานเครองราชอสรยาภรณ และเหรยญจกรพรรดมาลา - - 20,000 25,000 45,000

2.5การพจารณากลนกรอง จดท าขอมลประกอบการพจารณายายขาราชการครและบคลากรทางการศกษา 5,000 5,000 - - 10,000

2.6 สรรหาและบรหารอตราก าลงพนกงานราชการและลกจางชวคราว - 10,000 - - 10,000

2.7 พฒนาประสทธภาพงานบรหารงานบคคล ประจ าปงบประมาณ 2562 - - - - -

รวม 80,000 65,000 20,000 25,000 190,000

3 กลมพฒนาบคลากร

3.1 พฒนาครผชวยสการเปนครมออาชพ - 30,000 - - 30,000

3.2 โครงการด าเนนการพฒนาครตามรปแบบครบวงจร - - - 20,000 20,000

3.3 สงเสรมยกยองเชดชเกยรตขาราชการครและบคลากรทางการศกษา 40,000 10,000 - - 50,000

3.4 พฒนาธรการโรงเรยน - - - - -

3.5 พฒนาประสทธภาพงานพฒนาบคลากร ประจ าปงบประมาณ 2562 - - - - -

รวม 40,000 40,000 - 20,000 100,000

(-3 )

ไตรมาสท 4 รวมทงสน

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ .ศ.2562ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงราย เขต 2

2. โครงการตามนโยบาย/กลยทธ (โครงการกลม/หนวย) ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษา

เชยงราย เขต 2 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1,500,000.- บาท แยกตามภารกจดงน

ไตรมาสท 3

ท กลม/หนวย/โครงการ ไตรมาสท

1 ไตรมาส

ท 2

ไตรมาสท 4 รวมทงสน ไตรมาส

ท 3ท กลม/หนวย/โครงการ

ไตรมาสท 1

ไตรมาสท 2

4 กลมกฎหมายและคด

4.1 การเสรมสรางและพฒนาศกยภาพงานดานวนย ปองปราม และแกไขปญหาการทจรต 15,000 - - 35,000 50,000

ของขาราชการครและบคลากรทางการศกษา - -

4.2 พฒนาประสทธภาพงานกฏหมายและนตการ ประจ าปงบประมาณ 2562 - - -

รวม 15,000 - - 35,000 50,000

5 สงเสรมการจดการศกษา

5.1 โครงการพฒนามาตรฐานนกเรยนพกนอน - 10,000 - - 10,000

5.2 สถานศกษาสขาว ปลอดยาเสพตดและอบายมข (ปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในสถานศกษา) 20,000 - - 20,000

5.3 การสงเสรมการจดการศกษาขนพนฐานโดยครอบครว 5,000 - 5,000 10,000

5.4 พฒนากจกรรมลกเสอ ยวกาชาด 33,000 - 27,000 60,000

5.5 พฒนาการจดระบบดแลชวยเหลอนกเรยน 12,000 18,000 - - 30,000

5.6 สงเสรมสนบสนนการสรางโอกาสทางการศกษา และลดความเหลอมล าทางการศกษา - 10,000 - 10,000

5.7 พฒนาศกยภาพสภานกเรยน - 10,000 - - 10,000

5.8 พฒนาประสทธภาพงานสงเสรมการจดการศกษา ประจ าปงบประมาณ 2562 - - -

รวม 70,000 38,000 10,000 32,000 150,000

6 อ านวยการ

6.1 การประชมผบรหารสถานศกษาและการประชมบคลากร สพป.ชร.เขต 2 ป พ.ศ.2562 90,000 64,500 40,000 5,500 200,000

พฒนาประสทธภาพงานอ านวยการ ประจ าปงบประมาณ 2562 - -

รวม 90,000 64,500 40,000 5,500 200,000

7 นโยบายและแผน

7.1 จดท าแผนปฏบตการ สพป.เชยงราย เขต 2 ประจ าป 2562 15,000 5,000 7,000 - 27,000

7.2 บรหารจดการโรงเรยนขนาดเลก 5,000 5,000 3,000 2,000 15,000

7.3 บรหารจดการและเพมประสทธภาพงานงบประมาณ ปงบประมาณ 2562 10,000 - 3,000 7,000 20,000

7.4 การตดตาม ประเมนผลและรายงานการปฏบตงานประจ าปงบประมาณ 2561 15,000 5,000 7,000 3,000 30,000

7.5 การจดท าขอมลสารสนเทศทางการศกษาเพอการบรหาร กลมนโยบายและแผน - 5,000 - 3,000 8,000

7.6 พฒนาประสทธภาพงานนโยบายและแผน ประจ าปงบประมาณ 2562 - - -

รวม 45,000 20,000 20,000 15,000 100,000

8 กลมสงเสรมการศกษาทางไกล เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

8.1 สงเสรมการศกษาทางไกล เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 10,000 20,000 - - 30,000

8.2 พฒนาประสทธภาพงานสงเสรมการศกษาทางไกล ประจ าปงบประมาณ 2562 - - - -

8.3 พฒนาระบบขอมลสารสนเทศทางการศกษาเพอการบรหาร - - - -

รวม 10,000 20,000 - - 30,000

9 บรหารงานการเงนและสนทรพย

9.1เสรมสรางศกยภาพผปฏบตงานจดซอจดจางภาครฐดวยระบบอเลกทรอนกส (e-GP) ระยะท 4 - - - 80,000 80,000

9.2 พฒนาประสทธภาพงานการเงนและสนทรพย ประจ าปงบประมาณ 2562 - - - -

รวม - - - 80,000 80,000

ไตรมาสท 4 รวมทงสน ไตรมาส

ท 3ท กลม/หนวย/โครงการ

ไตรมาสท 1

ไตรมาสท 2

10 ตรวจสอบภายใน

10.1 การตรวจสอบภายในอยางเปนระบบ 10,000 - (10,000) 100,000 100,000

10.2 พฒนาระบบบญชการศกษาขนพนฐาน (e-budget) - - - -

พฒนาประสทธภาพงานตรวจสอบภายใน ประจ าปงบประมาณ 2562 - - - -

รวม 10,000 - (10,000) 100,000 100,000

รวม 610,000 267,500 95,000 527,500 1,500,000

งบโครงการกลม/หนวย ส ารองจายตามความจ าเปน 90,000 - (90,000) - -

รวมทงสน 700,000 267,500 5,000 527,500 1,500,000

(6)

แบบตดตามการเบกจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ 2562 ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงราย เขต 2

ตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หนาท 55 - 56)

ขอมล ณ วนท ...........เดอน................................พ.ศ......2562.....

1.งบโครงการการบรหารจดการส านกงานเขตฯ (คาใชจายประจ า) ปงบประมาณ 2562

โครงการ งบประมาณทไดรบ เบกจาย คงเหลอ 1.งบบรหารจดการส านกงานฯ (คาใชจายประจ า)

คาตอบแทนใชสอยและวสด

1.1 คาจางลกจางชวคราว/ประกนสงคม 400,000.00

1.2 คาถายเอกสาร 50,000.00

1.3 คาวสดส านกงาน/หนงสอพมพ 400,000.00

1.4 ซอมแซมยานพาหนะ 150,000.00

1.5 ซอมแซมครภณฑ 70,000.00

1.6 คาน ามนเชอเพลง 350,000.00

1.7 คาน าดม 15,000.00

1.8 คาก าจดขยะมลฝอย 6,000.00

1.9 คาเบยเลยง ทพก พาหนะ 300,000.00

1.10 เบยประชม ก.ต.ป.น. 15,000.00

คาสาธารณปโภค

1.11 คาไฟฟา 600,000.00

1.12 คาไปรษณย 64,000.00

1.13 คาโทรศพท 80,000.00 1.14 งบพฒนาความเขมแขงของเขตพนทการศกษา 1,000,000.00

รวมทงสน 3,500,000

(7) แบบ รายงานการก ากบตดามการด าเนนงาน/โครงการ 2562 รอบครงป (ต.ค.61-พ.ค.62) ทงป

ตามแผนกลยทธส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงราย เขต 2 (หนาท 63 – 66)

ชอโครงการ/งาน ...................................................................................................................................... ล าดบโครงการท............ กลยทธท........................................................................................................................./กลม.......................................................... ผรบผดชอบหลก.............................................................................................................................................................................. ตวชวดส าคญ 1. ......................................................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................................................

1. ทรพยากรของโครงการ/งาน

รายการ ไดรบ ผล คดเปนรอยละ

งบประมาณ 1. งบด าเนนการ 2. งบลงทน 3. งบบคลากร (ลกจางชวคราว)

บคลากร(เฉพาะลกจางชวคราว) 1. ต าแหนง................................................ 2. ต าแหนง................................................ 3. ต าแหนง................................................

2. กจกรรมหลก/ส าคญของโครงการ

กจกรรมหลก / ส าคญ เดอน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 3.

3. ผลการด าเนนงาน

ผลการด าเนนกจกรรมทส าคญ ( หนวยนบ ) เปาหมายทงป จ านวนผลงาน

ครงป จ านวนผลงาน

ทงป 1. 2. 3.

4. ผลตวชวดกจกรรม

ตวชวดและเปาหมายระดบกจกรรม การแปลผล

ผล ครงแรก ผล ทงป 1. 2. 3.

สงกวาเปาหมาย ตามเปาหมาย ต ากวาเปาหมาย

สงกวาเปาหมาย ตามเปาหมาย ต ากวาเปาหมาย

(8)

5. ผลตวชวดส าคญโครงการ

ตวชวดส าคญและเปาหมายโครงการ การแปลผล

ผล ครงแรก ผล ทงป ระดบผลผลต 1.

สงกวาเปาหมาย ตามเปาหมาย ต ากวาเปาหมาย

สงกวาเปาหมาย ตามเปาหมาย ต ากวาเปาหมาย

ระดบผลลพธ 1.

สงกวาเปาหมาย ตามเปาหมาย ต ากวาเปาหมาย

สงกวาเปาหมาย ตามเปาหมาย ต ากวาเปาหมาย

6. สรป ปญหา/อปสรรค/ขอเสนอแนะตามล าดบหวขอ 1 - 5 .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................

7. สรปผลการประเมนโครงการ ไมควรด าเนนการตอไป เหตผล ............................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... ควรด าเนนการตอไปในลกษณะใด เลอกไดมากกวา 1 ขอ 1. ปรบตวชวดส าคญของโครงการ ระบ............................................................................................ ................................................................................................... ...................................................................................................

2. ปรบกจกรรม เพม / ลด ระบ.......................................................................................... .................................................................................................. ..................................................................................................

3. ยบรวมกบโครงการ/งานอน ระบ............................................................................................ ................................................................................................... ...................................................................................................

4. แยกเปนโครงการ/งานใหม ระบ........................................................................................... .................................................................................................. ..................................................................................................

เหตผล.............................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

ลงชอ.................................................................ผรบผดชอบหลก (................................................................) วนท.....................เดอน..........................พ.ศ..............

ลงชอ.....................................................ผอ.กลมฯรบรอง (..........................................................)

วนท.....................เดอน..........................พ.ศ..............

คณะผจดท ำ ทปรกษำคณะผจดท ำ ผอ ำนวยกำรส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำประถมศกษำเชยงรำย เขต 2 รองผอ ำนวยกำรส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำประถมศกษำเชยงรำย เขต 2 ทกทำน ผอ ำนวยกำรกลมอ ำนวยกำร ผอ ำนวยกำรกลมนโยบำยและแผน ผอ ำนวยกำรกลมบรหำรงำนกำรเงนและสนทรพย ผอ ำนวยกำรกลมบรหำรงำนบคคล ผอ ำนวยกำรกลมสงเสรมกำรจดกำรศกษำ ผอ ำนวยกำรลมนเทศ ตดตำมและประเมนผลกำรจดกำรศกษำ ผอ ำนวยกำรกลมสงเสรมกำรศกษำทำงไกล เทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร ผอ ำนวยกำรกลมพฒนำครและบคลำกรทำงกำรศกษำ ผอ ำนวยกำรกลมกฎหมำยและคด ผอ ำนวยกำรหนวยตรวจสอบภำยใน คณะผจดท ำ : นำงณฏฐกนย ใจกนทำ รอง ผอ.ส ำนกงำนเขตพนทกำรศกษำประถมศกษำเชยงรำย เขต 2 นำยทศพร จนทรเนตร ผอ ำนวยกำรกลมนโยบำยและแผน นำงประสพสข บญเรองศร หวหนำกลมงำนนโยบำยและแผน นำยสมชำต เทพวงศ หวหนำกลมงำนตดตำม ประเมนและรำยงำนผล นำงณฐชยำ กองสเรอง หวหนำกลมงำนวเครำะหงบประมำณ นำยวชย ดวงค เจำหนำทธรกำร