ACTA NÚMERO VEINTE. VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA. En el … · ACTA NÚMERO VEINTE. VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA.En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Santo Tomás,

ACTA NÚMERO VEINTE. VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA. En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Santo Tomás, Departamento de San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día diecinueve de septiembre del año dos mil dieciocho. Reunido el Concejo Municipal, presidido por el Alcalde Municipal Don Efraín Alfonso Cañas Colorado; Síndico Municipal, Don Raúl Espinoza; Primer Regidor Propietario, Don Marcos Obdulio Molina; Segunda Regidora Propietaria, Doña Rosa Hidalia Montes; Tercer Regidor Propietario, Licenciado Oscar Eduardo López Pérez; Cuarta Regidora Propietaria, Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores; Quinto Regidor Propietario, Don Luis Roque Violentos Sarmientos; Sexto Regidor Propietario, Carlos Antonio Santos Benítez; Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera; Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría; Primera Regidora Suplente, Señorita Dora Alicia González; Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández; Tercer Regidor Suplente, Don Eduardo Vásquez Vásquez; y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano. El Señor Alcalde, saluda y da la bienvenida a todos los miembros del Concejo. A continuación, da lectura a la Agenda de la Sesión, la cual es aprobada para su desarrollo. Posteriormente, analizados y discutidos cada uno de los puntos de la Agenda, se toman los siguientes ACUERDOS: ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 13.09.2018 suscrito por el /////////////////////////, relativo a solicitar la compra de 3 quintales de semilla de frijol de seda variedad arbolito, 10 quintales de fertilizante fórmula 16-20-0 y 100 bolsas plásticas de 25 libras de capacidad para ser entregadas para la cosecha postrera 2018 (como complemento a lo solicitado); b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 13.09.2018 suscrito por el /////////////////////////, relativo a la compra de 3 quintales de semilla de frijol de seda variedad arbolito, 10 quintales de fertilizante fórmula 16-20-0 y 100 bolsas plásticas de 25 libras de capacidad para ser entregadas para la cosecha postrera 2018 (como complemento a lo solicitado); 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta del Proyecto de FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 13.09.2018 suscrito por la ///////////////////////////, DE LA CLÍNICA MUNICIPAL, relativo a solicitar la compra de 30 sándwiches de pan integral con pollo, 30 jugos de cajita y 2 fardos de agua en bolsa para la jornada “Sana tu corazón, muévete con nosotros” que se realizará con la Clínica Comunal del ISSS de Santo Tomás el 28.09.2018 en Conmemoración de la Salud Cardíaca; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código

Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 13.09.2018 suscrito por la ///////////////////////////, DE LA CLÍNICA MUNICIPAL, relativo a la compra de 30 sándwiches de pan integral con pollo, 30 jugos de cajita y 2 fardos de agua en bolsa para la jornada “Sana tu corazón, muévete con nosotros” que se realizará con la Clínica Comunal del ISSS de Santo Tomás el 28.09.2018 en Conmemoración de la Salud Cardíaca; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 13.09.2018 suscrita por el SR. RODRIGO FLORES, REPRESENTANTE DEL EQUIPO FC LEGENDARIOS, relativa a solicitar la compra de 15 uniformes deportivos para la participación de su equipo en el Torneo de Fútbol Rápido de Santo Tomás; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la Nota de fecha 13.09.2018 suscrita por el SR. RODRIGO FLORES, REPRESENTANTE DEL EQUIPO FC LEGENDARIOS, relativa a la compra de 15 uniformes deportivos para la participación de su equipo en el Torneo de Fútbol Rápido de Santo Tomás; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria propiedad Municipal //////////////denominada “PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorandum de fecha 14.09.2018 suscrito por la /////////////////////////Secretaria Municipal, con instrucciones del Señor Alcalde, relativo solicitar la compra de 1 pastel

para 100 personas, 100 gaseosas, 2 cuartones de 5 varas, 2 costaneras de 5 varas, 25 yardas de tela blanca, 4 docenas de flores artificiales color blanco y 4 color beige, 1 pliego de papel Kraft, 1 rotafolio, 10 pliegos de papel crespón blanco, 1 cinta adhesiva ancha y 1 libra de clavos de 3”, para la ambientación y refrigerio para matrimonios colectivos promovidos por el Movimiento de Encuentros Conyugales en fecha 28.09.2018; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorandum de fecha 14.09.2018 suscrito por la ///////////////////////// Secretaria Municipal, con instrucciones del Señor Alcalde, relativo a la compra de 1 pastel para 100 personas, 100 gaseosas, 2 cuartones de 5 varas, 2 costaneras de 5 varas, 25 yardas de tela blanca, 4 docenas de flores artificiales color blanco y 4 color beige, 1 pliego de papel Kraft, 1 rotafolio, 10 pliegos de papel crespón blanco, 1 cinta adhesiva ancha y 1 libra de clavos de 3”, para la ambientación y refrigerio para matrimonios colectivos promovidos por el Movimiento de Encuentros Conyugales en fecha 28.09.2018; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 13.09.2018 suscrita por los miembros de la DIRECTIVA DE LA COLONIA MORÁN, del COMITÉ DE DEPORTES y REPRESENTANTES DE LOS EQUIPOS JUVENILES, relativa a solicitar la compra de uniformes tallas L y M para 4 equipos juveniles, formado cada equipo con 7 jóvenes de 13 a 15 años; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la Nota de fecha 13.09.2018 suscrita por los miembros de la DIRECTIVA DE LA COLONIA MORÁN, del COMITÉ DE DEPORTES y REPRESENTANTES DE LOS EQUIPOS JUVENILES, relativa a la compra de uniformes tallas L y M para 4 equipos juveniles, formado cada equipo con 7 jóvenes de 13 a 15 años; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria propiedad Municipal //////////////denominada “PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de

constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorandum de fecha 14.09.2018 suscrito por el /////////////////////////// ///, relativo a solicitar el pago por la compra de 14 desayunos completos, 30 refrigerios (2 sándwiches y 1 gaseosa por persona) y 2 fardos de agua en botella en presentación de 1 litro para ser entregados al Concejo Municipal y a los miembros de la Mesa de Honor de los Actos Cívicos 2018 lo cual fue autorizado por el señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado en razón de la fecha de la solicitud y de la actividad; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo actuado por el señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado en relación al Memorandum de fecha 14.09.2018 suscrito por el SR /////////////////////////// ///, relativo a la compra de 14 desayunos completos, 30 refrigerios (2 sándwiches y 1 gaseosa por persona) y 2 fardos de agua en botella en presentación de 1 litro para ser entregados al Concejo Municipal y a los miembros de la Mesa de Honor de los Actos Cívicos 2018; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice el pago aprobado en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria propiedad Municipal ////////////// denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 17.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo solicitar el alquiler de 1 bomba achicadora para el desalojo de las aguas residuales de la Planta de Tratamiento, ubicada en la Plaza Comercial Principado de Asturias; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 17.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo al alquiler de 1 bomba achicadora para el desalojo de las aguas residuales de la Planta de Tratamiento, ubicada en la Plaza Comercial Principado de Asturias; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la contratación aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal,

/////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 17.09.2018 suscrito por la ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de una (1) impresora para la Clínica Municipal debido a la carencia de este equipo en su Unidad; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 17.09.2018 suscrito por la Medico de la Clínica Municipal ///////////////////////////, relativo a la compra de una (1) impresora para la Clínica Municipal debido a la carencia de este equipo en su Unidad; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la adquisición aprobada en el presente instrumento debiendo coordinar las especificaciones técnicas con la peticionaria; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 17.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar la reparación del mini cargador Bob Cat debido al cambio que se debe realizar del seguro del pin de la botella izquierda; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 17.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a la reparación del mini cargador Bob Cat debido al cambio que se debe realizar del seguro del pin de la botella izquierda; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la contratación de los servicios aprobados en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la

erogación correspondiente de la Cuenta Bancaria //////////////denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 17.09.2018 suscrito por la MAYORDOMIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ y el PADRE RAYMUNDO BRIZUELA, Párroco de Santo Tomás, relativo a solicitar la compra de una (1) gruesa de cohetes, un (1) gruesa de tiro mortero y pólvora china para las Fiestas en honor a San Juan de la Cruz del 06 al 15.12.2018 en el Cantón Chaltepe; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 17.09.2018 suscrito por la MAYORDOMIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ y el PADRE RAYMUNDO BRIZUELA, Párroco de Santo Tomás, relativo a la compra de una (1) gruesa de cohetes, una (1) gruesa de tiro mortero y pólvora china para las Fiestas en honor a San Juan de la Cruz del 06 al 15.12.2018 en el Cantón Chaltepe; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria propiedad Municipal ////////////// denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota recibida en fecha 19.09.2018 suscrita por la SRA. ELVIA AGUILAR, de la DIRECCIÓN DEL COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN LAS CASITAS, relativa a solicitar el alquiler de un (1) autobús para realizar una excursión a Los Chorros el día 30.09.2018 a las 6:00 am, con el propósito de generar fondos y financiar actividades de los alumnos de bachillerato a distancia del Centro Escolar Cantón Las Casitas; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la Nota recibida en fecha 19.09.2018 suscrita por la SRA. ELVIA AGUILAR, de la DIRECCIÓN DEL COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN LAS CASITAS, relativa al alquiler de un (1) autobús para realizar una excursión a Los Chorros el día 30.09.2018 a las 6:00 am, con el propósito de generar fondos y financiar actividades de los alumnos de bachillerato a distancia del

Centro Escolar Cantón Las Casitas; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la contratación aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 05.09.2018 suscrita por el Señor Frank Martínez Q. y demás miembros de la DIRECTIVA DE LA COLONIA SAN JOSÉ, Pasaje 3, Polígonos 4 y 5, relativa a solicitar el alquiler de un (1) autobús para realizar una excursión al Majahual el 30.09.2018, con el objetivo de recaudar fondos para el mejoramiento de ese Pasaje; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la Nota de fecha 05.09.2018 suscrita por el Señor Frank Martínez Q. y demás miembros de la DIRECTIVA DE LA COLONIA SAN JOSÉ, Pasaje 3, Polígono 4 y 5, relativa al alquiler de 1 autobús para realizar una excursión al Majahual el 30.09.2018, con el objetivo de recaudar fondos para el mejoramiento de ese Pasaje; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la contratación aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 18.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar la compra de 1 par de botas de hule talla 38, 1 mascarilla con dos filtros tipo industrial para químicos, 3 guantes manga larga de hule industrial liso, 1 basurero 34 gl con rodos, 1 escoba, 1 rodillo, 1 galón de alcohol gel, 1 pala metálica de punta cuadrada, 1 manguera reforzada de ¾ de pulgada de 25 pies de largo, para el Encargado de la Planta de Tratamiento de la Plaza Comercial Principado de Asturias; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no

necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 18.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a la compra de 1 par de botas de hule talla 38, 1 mascarilla con dos filtros tipo industrial para químicos, 3 guantes manga larga de hule industrial liso, 1 basurero 34 gl con rodos, 1 escoba, 1 rodillo, 1 galón de alcohol gel, 1 pala metálica de punta cuadrada, 1 manguera reforzada de ¾ de pulgada de 25 pies de largo para el Encargado de la Planta de Tratamiento de la Plaza Comercial Principado de Asturias; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 05.09.2018 suscrita por la IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA COLONIA MORÁN, SRA DANIELA REYNA, DIRECTORA DE JÓVENES ADVENTISTAS y SRA KATHERINE DE AGUILAR, SECRETARIA, relativa a solicitar el alquiler de 2 autobuses para realizar excursiones que les permitan recaudar fondos para realizar el Congreso AGUARDANDO EL DÍA QUE VERÉ UNA PEQUEÑA LUZ BRILLAR (del 27 al 30.12.2018 en Valle de Los Ángeles, Honduras); b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la Nota de fecha 05.09.2018 suscrita por la IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA COLONIA MORÁN, SRA DANIELA REYNA, DIRECTORA DE JÓVENES ADVENTISTAS, SRA KATHERINE DE AGUILAR y SECRETARIA, relativa al alquiler de únicamente 1 autobús para el 06.10.2018 al Parque Central de Cojutepeque, que les permitan recaudar fondos para realizar el Congreso AGUARDANDO EL DÍA QUE VERÉ UNA PEQUEÑA LUZ BRILLAR (del 27 al 30.12.2018 en Valle de Los Ángeles, Honduras); 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la contratación aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota recibida en fecha 19.09.2018 suscrita por el SR FERNANDO SÁNCHEZ, de la ASOCIACIÓN COMUNAL CANTÓN EL GUAJE 2, JÓVENES SEGUIDORES DE CRISTO, SECTOR LA MANZANA, relativa a solicitar la compra de 2 docenas de cohete de vara, pólvora china, 10 tiras de vaso No. 8, café, azúcar y pan dulce, para una actividad con jóvenes el 20.10.2018 en la Casa Comunal; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la Nota recibida en fecha 19.09.2018 suscrita por el SR FERNANDO SÁNCHEZ, de la ASOCIACIÓN COMUNAL CANTÓN EL GUAJE 2, JÓVENES SEGUIDORES DE CRISTO, SECTOR LA MANZANA, relativa a la compra de 2 docenas de cohete de vara, pólvora china, 10 tiras de vaso No. 8, café, azúcar y pan dulce, para una actividad con jóvenes el 20.10.2018 en la Casa Comunal; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 19.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar la compra de los materiales eléctricos para el Sector La Cancha: 6 postes de 26 pies metálicos, 24 clevis para aislador de carrete, 24 aisladores gama carrete, 5 patas de mula, 21 pernos máquina 5/8 x 10 con tuerca, 7 preformados para cable ACSR # 2, 10 preformados para cable WP #2, 10 preformados para cable 5/16, 20 mts de cable de 5/16, 200 mts de cable ACSR, 400 mts de Cable WP, 5 anclas galvanizadas normales de 1 ojo y 5 anclas repollo galvanizado, para mejoramiento de tendido eléctrico, a solicitud de la comunidad; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 19.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a la compra de los materiales eléctricos para el Sector La Cancha: 6 postes de 26 pies metálicos, 24 clevis para aislador de carrete, 24 aisladores gama carrete, 5 patas de mula, 21 pernos máquina 5/8 x 10 con tuerca, 7 preformados para cable ACSR # 2, 10 preformados para cable WP #2, 10 preformados para cable 5/16, 20 mts de cable de 5/16, 200 mts de cable ACSR, 400 mts de Cable WP, 5 anclas galvanizadas normales de 1 ojo y 5 anclas repollo galvanizado, para mejoramiento de tendido eléctrico, a solicitud de la comunidad; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI),

///////////////////////////, a que realice la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 18.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar la compra de una (1) pipa de agua para el abastecimiento de la cisterna municipal debido a la prestación irregular del servicio de agua por parte de ANDA; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 18.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a la compra de una (1) pipa de agua para el abastecimiento de la cisterna municipal debido a la prestación irregular del servicio de agua por parte de ANDA; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorandum de fecha 19.09.2018 suscrito por el /////////////////////////// ///, relativo a solicitar la compra de 1,000 tamales para el 22.09.2018 a las 5.00 pm para desarrollar una actividad en el marco de la Celebración de las Fiestas de la Virgen de las Mercedes, Co Patrona de Santo Tomás; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorandum de fecha 19.09.2018 suscrito por el /////////////////////////// ///, relativo a la compra de 1,000 tamales para el 22.09.2018 a las 5.00 pm para desarrollar una actividad en el marco de la Celebración de las Fiestas de la Virgen de las Mercedes, Co Patrona de Santo Tomás; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones

y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria propiedad Municipal ////////////// denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Cotización recibida de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional procedente de EDITH RUTH GONZÁLEZ DE GONZALÉZ relativa a la prestación de los servicios musicales del GRUPO MUSICAL ALTO MANDO ES EL SEÑOR para el 22.09.2018 a las 6:30 pm en la Festividad de la Virgen de las Mercedes en el Marco de la Celebración de la Co Patrona de Santo Tomás por un monto de dos mil cuatrocientos dólares 00/100 de los Estados Unidos de América ($ 2,400.00) más impuestos; b) Lo contenido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo que en uso de las facultades conferidas en el Artículo 30, numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), ACUERDA: 1) Adjudicar a EDITH RUTH GONZÁLEZ DE GONZALÉZ la prestación de los servicios musicales del GRUPO MUSICAL ALTO MANDO ES EL SEÑOR para el 22.09.2018 a las 6:30 pm en la Festividad de la Virgen de las Mercedes en el Marco de la Celebración de la Co Patrona de Santo Tomás por un monto de dos mil cuatrocientos dólares 00/100 de los Estados Unidos de América ($ 2,400.00) más impuestos; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la adquisición adjudicada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad Municipal ////////////// denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, //////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere, 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 19.09.2018 suscrito por la ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de los recursos para el TALLER DE PIÑATERÍA que realizará con las personas adultas mayores el día 26.09.2018 de 1:00 a 4:00 pm en la Finca San Eduardo en el Cantón El Porvenir: 1 bolsa de café, 40 vasos desechables, 1 lb de azúcar, 40 sándwiches de pollo, 1 galón de pegamento blanco de carpintería, 4 pliegos de cartoncillos, 100 globos #12 y 2 lb de alambre de amarre para piñata; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para

efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 19.09.2018 suscrito por la ///////////////////////////, relativo a la compra de los recursos para el TALLER DE PIÑATERÍA que realizará con las personas adultas mayores el día 26.09.2018 de 1:00 a 4:00 pm en la Finca San Eduardo en el Cantón El Porvenir: 1 bolsa de café, 40 vasos desechables, 1 lb de azúcar, 40 sándwiches de pollo, 1 galón de pegamento blanco de carpintería, 4 pliegos de cartoncillos, 100 globos #12 y 2 lb de alambre de amarre para piñata; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria propiedad Municipal número 200830255 denominada “ADULTO MAYOR”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 19.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar la compra de dos (2) cubetas de aceite hidráulico para el Equipo #2 Camión Internacional, propiedad municipal; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 19.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a la compra de dos (2) cubetas de aceite hidráulico para el Equipo #2 Camión Internacional, propiedad municipal; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria propiedad municipal //////////////denominada “DESECHOS SOLIDOS”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 19.09.2018 suscrito por la ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de los recursos siguientes para los TALLERES DE MANUALIDADES que realizará con las personas adultas mayores el día 27.09.2018 de 1:00 a 4:00 pm en la Plaza Pública: 1 show de música andina de los ex alumnos del INSIBO, 1 bolsa de café, 70 vasos

desechables, 1 libra de azúcar y 70 sándwiches de pollo; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 19.09.2018 suscrito por la ///////////////////////////, relativo a la compra de los siguientes recursos para los TALLERES DE MANUALIDADES que realizará con las personas adultas mayores el día 27.09.2018 de 1:00 a 4:00 pm en la Plaza Pública: 1 show de música andina de los ex alumnos del INSIBO, 1 bolsa de café, 70 vasos desechables, 1 libra de azúcar y 70 sándwiches de pollo; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria propiedad Municipal /////////////////////////denominada “ADULTO MAYOR”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTITRES: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 19.09.2018, suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar el trámite de pago a la empresa DEL SUR por la cancelación por nuevo servicio eléctrico e instalación en la Gruta de la Virgen de las Mercedes, por un monto de cincuenta y siete 49/100 dólares de los Estados Unidos de América ($57.49); b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 19.09.2018, suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo al pago a la empresa DEL SUR por la cancelación por nuevo servicio eléctrico e instalación en la Gruta de la Virgen de las Mercedes por un monto de cincuenta y siete 49/100 dólares de los Estados Unidos de América ($57.49); 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice el trámite de pago aprobado en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Cotización recibida de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional procedente de SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCIÓN SA- SERSAPROSA, relativa a ofertar el servicio de traslado de valores consistente en recolectar en la Alcaldía Municipal de Santo Tomás los valores para su destino en la Tesorería del Banco de América Central que incluye cobertura de seguros, 20 recolecciones mensuales realizadas diariamente de lunes a viernes, material operativo para 20 visitas según especificaciones de la oferta por un monto base de $175.00 más IVA; b) Lo contenido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo que en uso de las facultades conferidas en el Artículo 30, numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), ACUERDA: 1) Adjudicar a SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCIÓN SA- SERSAPROSA, el servicio de traslado de valores consistente en recolectar en la Alcaldía Municipal de Santo Tomás los valores recaudadas para su destino en la Tesorería del Banco de América Central que incluye cobertura de seguros, 20 recolecciones mensuales realizadas diariamente de lunes a viernes, material operativo para 20 visitas según especificaciones de la oferta por un monto base de $175.00 más IVA mensualmente; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice los trámites para la contratación de los servicios adjudicados en el presente instrumento (deberá coordinar con la Gerencia Administrativa y la Sindicatura los detalles de la contratación); 3) Autorizar al Alcalde Municipal, Señor Efraín Alfonso Cañas Colorado, a firmar el contrato correspondiente; 4) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a: 4.1) Realizar el trámite diario de remesa de valores propiedad de la municipalidad a través de la empresa contratada; 4.2) Realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 5) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, //////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere; 6) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: a) Memorándum de fecha 19.09.2018 suscrito por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, en el cual remite Cuadros Comparativos de las cotizaciones presentadas para la compra de materiales para reparación en cancha de futbol de la Colonia San José # 2, las cuales fueron recibidas de las siguientes empresas: 1. JORI, S.A. de CV. (FERRETERIA LAS CUMBRES), por un monto de ochocientos treinta y uno 80/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 831.80); 2. María Magdalena Auceda de Lara (SUMINISTROS LARA), por un monto de quinientos noventa 80/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 590.80), no oferta todos los materiales solicitados; 3. FERRETERIA FERROGAR, S.A. de C.V. por un monto de setecientos sesenta y nueve 50/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 769.50), no oferta todos los materiales solicitados; b) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, por unanimidad de votos ACUERDA: 1)

Adjudicar JORI, S.A. de C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES), la compra de materiales para reparación en cancha de futbol de la Colonia San José # 2, por la cantidad de ochocientos treinta y uno 80/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 831.80), según las condiciones contenidas en la oferta; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para la compra de lo adjudicado; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar el pago de la cuenta bancaria que corresponde al fondo “PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DEPORTE”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, //////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: a) Memorándum de fecha 19.09.2018 suscrito por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, en el cual remite Cuadros Comparativos de las cotizaciones presentadas para la compra de materiales eléctricos para la introducción de energía eléctrica en el Sector los Morales de Cantón Cuapa, las cuales fueron recibidas de las siguientes empresas: 1. JORI, S.A. de CV. (FERRETERIA LAS CUMBRES), por un monto de un mil ochocientos trece 60/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,813.60); 2. SUMINISTROS ELECTRICOS, por un monto de un mil trescientos cincuenta y uno 38/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,351.38); 3. GRUPO MEW, S.A. de C.V. por un monto de un mil quinientos setenta y dos 50/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,572.50); b) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a SUMINISTROS ELECTRICOS, la compra de materiales eléctricos para la introducción de energía eléctrica en el Sector los Morales de Cantón Cuapa, en razón que las familias del sector no cuentan con este servicio, por un monto de un mil trescientos cincuenta y uno 38/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,351.38), según las condiciones contenidas en la oferta; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para la compra de lo adjudicado; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar el pago de la cuenta bancaria que corresponde al FONDO MUNICIPAL; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, //////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: a) Memorando de fecha 19.09.2018 suscrito por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, donde solicita la autorización para el pago a Yajaira Noemi Gómez Bustillo (FUNERARIA LA NUEVA BENDICIÓN), por la cantidad de quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de

América ($ 500.00), en concepto de pago de cuatro (4) servicios funerarios tipo económicos a un costo individual de ciento veinticinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($125.00), para el sepelio de los restos mortales de: 1. Miguel Orlando Ramos Sánchez, 2. Jorge Sánchez, 3. Antoliano Vásquez Pérez, 4. Jorge Alberto Pérez Lemus, según facturas de consumidor final # 0039, 0040, 0041 y 0044; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos; ACUERDA: 1) Autorizar el pago a Yajaira Noemi Gómez Bustillo (FUNERARIA LA NUEVA BENDICIÓN), por la cantidad de quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 500.00), en concepto de pago de cuatro (4) servicios funerarios tipo económicos a un costo individual de ciento veinticinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($125.00), para el sepelio de los restos mortales de: 1. Miguel Orlando Ramos Sánchez, 2. Jorge Sánchez, 3. Antoliano Vásquez Pérez, 4. Jorge Alberto Pérez Lemus, según facturas de consumidor final # 0039, 0040, 0041 y 0044, en razón de pertenecer a familias con limitados recursos económicos; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria que corresponde al FONDO MUNICIPAL; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorandum de fecha 19.09.2018, suscrito por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, relativo solicitar el pago del excedente de trece 45/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 13.45) en la compra de materiales para fabricación de puerta de la gruta de la Virgen de las Mercedes, en Barrio las Mercedes; b) Lo contenido en el acuerdo municipal número cuarenta y siete del acta número dieciocho de la décima octava sesión ordinaria de Concejo Municipal, celebrada el cinco de septiembre del presente año, en el que se dispuso: “1) Aprobar el presupuesto para la compra de materiales para las puertas de la Gruta de la Virgen de las Mercedes, por un monto de ciento veinte un 45/100 dólares de los Estados Unidos de América ($121.45)”, c) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado,

que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el pago del excedente de trece 45/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 13.45) según facturas de consumidor final # 6951 y 6986 a nombre de FERRETERIA FERROGAR, S.A. de C.V., por la compra de materiales para fabricación de puertas de la gruta de la Virgen de las Mercedes que se encuentra ubicada justo en la entrada de Calle La Reforma, en razón de haberse aprobado mediante Acuerdo 47, del Acta 18, de fecha 05.09.2018, un monto de ciento veintiuno 45/100 dólares de los Estados Unidos de América ($121.45), no

obstante el gasto realizado excedió lo autorizado, en razón que los materiales tenían un costo superior al presupuestado; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para el pago aprobado en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria que corresponde al FONDO MUNICIPAL; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: El Concejo Municipal, ha considerado y analizado lo siguiente; a) Que se tuvo a la vista la disponibilidad de fondos que esta Alcaldía posee en las cuentas bancarias propiedad municipal y la reflejada en la cuenta bancaria que se denomina Fondo Municipal, misma que a la fecha no tiene recursos suficientes para cubrir los gastos que se generen para el pago de salarios y compromisos patronales; b) Que es de suma importancia la asignación de recursos financieros que permitan el cumplimiento de obligaciones patronales. Por lo anterior y en uso de las facultades legalmente conferidas este Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA: 1) Autorizar la realización de préstamo interno entre las cuentas bancarias y por las cantidades siguientes:

a)

Cuenta de origen Cuenta de destino Cantidad

Número Nombre Número Nombre

////////////// 5% Fiestas ///////// “FONDO MUNICIPAL” $ 3,200.00

Lo anterior para financiar planillas de salarios de los empleados municipales, dicha deuda deberá ser solventada a la brevedad posible; 2) Autorizar a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a que realice el traslado referido en las condiciones señaladas, 3) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, //////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA: El Concejo Municipal ha considerado: a) El memorándum de fecha 14.09.2018, suscrito por el Jefe de la Unidad de Servicios Generales, ///////////////////////////, en la que remite las evaluaciones del Desempeño de diez (10) personas contratadas por de forma eventual, de las mismas comunica que el contrato se vencerá en fecha 16.09.2018, por lo que del total solicita se haga la prórroga del contrato de ocho (8) personas (resultando bien evaluados), de acuerdo al siguiente detalle: /////////////////////////, siendo necesario que se prorroguen los contratos hasta el 31.12.2018. b) Lo establecido en el Artículo 4 numeral 19) del Código Municipal literalmente: “Compete a los Municipios: 19. LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE BASURAS. SE EXCEPTÚAN LOS DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y BIO-INFECCIOSOS” Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Autorizar la prórroga de los contratos de los servicios de limpieza en el marco del proyecto “Mantenimiento de Calles y Caminos” por el plazo desde el día posterior al vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2018, manteniendo el resto de términos y condiciones del contrato original, de las siguientes personas /////////////////////////, 2) Instruir al Síndico Municipal, Señor Raúl Espinoza a elaborar el contrato respectivo; 3) Autorizar al Alcalde Municipal, señor Efraín Alfonso Cañas Colorado a suscribir el instrumento de contrato respectivo; 4) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a que realice

las erogaciones derivadas de este instrumento de la Cuenta Bancaria propiedad Municipal //////////////denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”, 5) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, //////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que se genere; 6) Autorizar a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, a efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO: El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I) Que es necesaria la contratación de servicios de un motorista que contribuya a realizar funciones de recolección de desechos en el municipio, considerando que a la fecha la Municipalidad tiene recursos humanos limitados para esta área, II) Lo establecido en el Artículo 4 numeral 19) del Código Municipal literalmente: “Compete a los Municipios: 19. LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE BASURAS. SE EXCEPTÚAN LOS DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y BIO-INFECCIOSOS” III) El Currículum Vitae del /////////////////////////que fue presentado a este Concejo, mismo que cumple con requisitos del perfil del cargo de motorista, por lo que en uso de sus facultades legales, por unanimidad, este Concejo Municipal, ACUERDA: 1) Contratar al señor José Alexander Mejía Mercado, quien prestará servicios de motorista de forma eventual, por el término del 19.09.2018 al 31.12.2018, devengando un salario de $500.00 mensuales; 2) Instruir al Síndico Municipal, Señor Raúl Espinoza, para elaborar el contrato respectivo; 3) Autorizar al Señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado, para firmar el correspondiente contrato; 4) Instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a realizar las erogaciones de forma mensual en concepto de cancelación de los honorarios de acuerdo a la contratación establecida en el presente acuerdo, de la cuenta bancaria /////////////////////////, denominada DESECHOS SÓLIDOS; 5) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, //////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que se genere; 6) Autorizar a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, a efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS: El Concejo Municipal ha considerado el Memorando de fecha 18.09.2018, suscrito por el ///////////////////////////, Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, en el cual presenta INFORME DE INSPECCIÓN CANTON POTRERILLOS, SECTOR LOS HERNANDEZ, donde expone textualmente lo siguiente: (…) Que se realizó inspección en Cantón Potrerillos, sector la Flecha en calle que conduce a Los Hernández, en el sector en que recientemente se finalizó con la construcción de cordón cuneta con material entregado de parte de esta municipalidad. Actualmente habitantes de este sector trabajan en la conformación de la calle; no obstante, han solicitado apoyo de parte de esta municipalidad en disponer del mini cargador y el camión para la extracción de tierra blanca de un predio cercano a este sector, con el objetivo de nivelar la calle; esto, debido a que existen algunos tramos de esta calle en los cuales el nivel de la rasante se encuentra más bajo que el nivel de la cuneta, por lo que requiere que se coloque otra capa de material para obtener el adecuado bombeo de esta calle y canalizar todas las aguas hacia las cunetas. Además de esto, solicitan que se les proporcione 30 bolsas de cemento para realizar una mejor compactación al material a colocar para la nivelación de la calle. Esta cantidad de cemento únicamente se utilizará en lugares

específicos, ya que el realizarlo en toda la calle implica una cantidad de cemento mayor. Adicionalmente presenta el presupuesto siguiente para ejecutar estos trabajos:

N° Descripcion Cantidad UnidadPrecio

UnitarioSub-total

Costo por

partida

CEMENTO GRIS FUERTE 30.00 BOLSA 9.00$ 270.00$

270.00$

18.90$

288.90$ COSTO TOTAL

SUB-TOTAL

IMPREVISTOS (7%)

MATERIAL SOLICITADO1 270.00$

Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el INFORME DE INSPECCIÓN CANTON POTRERILLOS, SECTOR LOS HERNANDEZ, presentado por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, /////////////////////////// en fecha 18.09.2018, por un monto doscientos ochenta y ocho 90/100 dólares de los Estados Unidos de América ($288.90); 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la Cuenta Bancaria //////////////denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, //////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES: El Concejo Municipal ha considerado el Memorando de fecha 14.09.2018, suscrito por el ///////////////////////////, Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, en el cual presenta INFORME DE INSPECCIÓN EN COLONIA LOS HELECHOS, CALLE ALBERTO MASFERRER KM 9+750, donde expone textualmente lo siguiente: (…): Que se realizó inspección en un sector de la colonia Los Helechos ubicada en el kilómetro 9+750 de calle antigua a Zacatecoluca, con motivo de identificar problema que afecta a comunidad y responder a la petición realizada. Por petición de la comunidad afectada, requieren material de construcción para conformación de gradas para acceso peatonal en un tramo que posee dimensiones de 2.00 metros de ancho por 19.00 metros de largo. actualmente el pasaje está en muy mal estado y debido a las aguas lluvias parte del terreno ya se ha deteriorado lo que ha vuelto muy peligroso el paso por ese lugar. Habitantes de este sector han colocado llantas de neumáticos para solventar este problema, no obstante, el espacio del terreno es angosto y está a la par de una obra de mitigación de aguas lluvias; no obstante, las condiciones del terreno se han visto afectadas con las recientes lluvias, causando desmoronamiento en parte del acceso. Los habitantes de este sector únicamente solicitan los materiales y ellos construirán las gradas, por lo que solicitan el apoyo de la municipalidad con materiales de construcción para solventar situación del acceso peatonal, para evitar el riesgo de accidentes a personas que transitan por la zona. Es importante hacer de su conocimiento que esto únicamente es parte del material a utilizar, otra parte del material será aportado por la comunidad. A continuación, se anexa registro fotográfico y presupuesto para realizar la construcción de gradas como acceso peatonal. Es importante hacer de su conocimiento que este pasaje no se encuentra registrado en el área de Catastro de esta municipalidad; no obstante, como se observa, la necesidad que existe de todas las familias que habitan

en este sector es muy latente. Adicionalmente presenta el presupuesto siguiente para ejecutar estos trabajos:

N° DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADPRECIO

UNITARIOSUB TOTAL

COSTO POR

PARTIDA

HIERRO CORRUGADO DE 1/2" GRADO 40 BAJO NORMA 16.00 VARILLA 6.25$ 100.00$

HIERRO CORRUGADO DE 3/8" GRADO 40 BAJO NORMA 56.00 VARILLA 3.60$ 201.60$

HIERRO CORRUGADO DE 1/4 GRADO 40 BAJO NORMA 15.00 VARILLA 1.70$ 25.50$

ALAMBRE DE AMARRE 20.00 LIBRA 1.00$ 20.00$

TABLA DE PINO DE 5 VARAS 30.00 VARA 2.00$ 60.00$

REGLA PACHA DE PINO DE 3 VARAS 12.00 VARA 0.90$ 10.80$

CLAVO DE 2 1/2" CON CABEZA 5.00 LIBRA 1.00$ 5.00$

CEMENTO GRIS TIPO FUERTE 50.00 BOLSA 9.00$ 450.00$

LADRILLO DE BARRO TIPO CALAVERA 500.00 UNIDAD 0.25$ 125.00$

ARENA DE RIO 7.00 M3 13.00$ 91.00$

GRAVA N°1 TIPO BASALTICA 4.00 M3 45.00$ 180.00$

BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 110.00 UNIDAD 0.75$ 82.50$

BLOQUE TIPO DADO DE 15X20X20 10.00 UNIDAD 0.50$ 5.00$

TUBO GALVANIZADO REDONDO DE 1.1/2 PULGADA

CHAPA 166.00 PIEZA 17.00$ 102.00$

$ 1,458.40

$ 72.92

$ 1,531.32

IMPREVISTOS (5%)

COSTO TOTAL

1

VARIOS

$ 1,458.40

SUB TOTAL DE MATERIALES =

Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el INFORME DE INSPECCIÓN EN COLONIA LOS HELECHOS, CALLE ALBERTO MASFERRER KM 9+750, presentado por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, /////////////////////////// en fecha 14.09.2018, por un monto mil quinientos treinta y un 32/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,531.32); 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la Cuenta Bancaria //////////////denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, //////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO: El Concejo Municipal ha considerado el Memorando de fecha 17.09.2018, suscrito por el ///////////////////////////, Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, en el cual presenta INFORME DE INSPECCION EN CALLE PRINCIPAL DE CANTON CHALTEPE SECTOR LA CRUZ, donde expone textualmente lo siguiente: (…) Que se realizó inspección en la calle principal del Cantón Chaltepe en el tramo conocido como La Cruz sector 2, por petición realizada por la comunidad. La inspección fue realizada en el tramo en el que justamente el año pasado se generó un desbordamiento producto del colapsó de la tubería para el drenaje de las aguas lluvias, debido a que el diámetro de esta no es el adecuado para la cantidad de agua que se evacua en este sector. En esa ocasión el paso vehicular se vio restringido totalmente; no obstante, la comunidad realizo pequeñas obras de mitigación para habilitar nuevamente el paso; no obstante, con la entrada de la época lluviosa, la comunidad solicita el apoyo

de la municipalidad con materiales para la construcción de un muro de suelo cemento (lodocreto); la petición hecha por los habitantes de este sector consiste en la entrega de 100 bolsas de cemento; sin embargo, con la inspección realizada se recomienda que previo a la construcción de un muro, se realice el cambio de la tubería por una de mayor diámetro, además de realizar la construcción de dos cajas tragantes y la colocación de tuberías justo en donde inicia la mayor pendiente de esta calle ya que de este sector es que proviene cerca de la mitad del agua que actualmente es evacuada por un tubo de aproximadamente 15 pulgadas de diámetro. Además, se deberá reconstruir un cabezal de piedra existente en donde se recibirán todas las aguas provenientes de los sectores aledaños. Con respecto al área en el que se requiere la construcción de un muro, este consta de una longitud de 11 metros de largo y 3.00 metros de altura (sin incluir la fundación). Con respecto a la mano de obra la comunidad será la que realizara los trabajos al igual que lo ha venido realizando con otros trabajos ya ejecutados, principalmente en el sector que se ubica a un costado de la urbanización Ciudad Dorada. Adicionalmente presenta el presupuesto siguiente para ejecutar estos trabajos:

N° Descripcion Cantidad UnidadPrecio

UnitarioSub-total

Costo por

partida

cemento gris tipo fuerte 12.00 bolsa 8.75$ 105.00$

arena de rio 2.00 m3 16.00$ 32.00$

piedra cuarton 4.00 m3 23.00$ 92.00$

tubo galvanizado de 1 1/2" cedula 40 3.00 varilla 60.00$ 180.00$

alambre de amarre 1.00 libra 1.00$ 1.00$


arena de rio 1.00 m3 16.00$ 16.00$

piedra cuarton 2.00 m3 23.00$ 46.00$


tuberia doble pared de 18" 3.0 pieza 300.00$ 900.00$

tuberia doble pared de 18" 2.0 pieza 300.00$ 600.00$

tierra blanca


agua potable

tubo pvc drenaje de 2" 63 psi 4.00 pieza 5.00$ 20.00$

plywood de 1/2" de 4'x8' 3.00 pieza 27.00$ 81.00$

cuarton de pino 28.00 vara 1.80$ 50.40$

costanera de pino 16.00 vara 1.00$ 16.00$

regla pacha de pino 12.00 vara 0.90$ 10.80$

clavo de 4" con cabeza 10.00 libra 1.00$ 10.00$

clavo de 2 1/2" con cabeza 7.00 libra 1.00$ 7.00$


cordel N°15 1.00 rollo 2.00$ 2.00$

alquiler de concretera 8.00 dia 22.00$ 176.00$

gasolina 8.00 galon 4.00$ 32.00$

3,019.20$

150.96$

3,170.16$

600.00$

MURO DE LODOCRETO

se obtendra del lugar

5 992.70$

COSTO TOTAL

SUB-TOTAL

IMPREVISTOS (5%)

CABEZAL DE PIEDRA

CAJAS DE PIEDRA (2 cajas)

TUBERIA DE 18" ENTRE CAJAS TRAGANTES3 900.00$

410.00$ 1

2 116.50$

se obtendra del lugar

4TUBERIA DE 18" (quebrada)

Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el INFORME DE INSPECCION EN CALLE PRINCIPAL DE CANTON CHALTEPE SECTOR LA CRUZ, presentado por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, /////////////////////////// en fecha 17.09.2018, por un monto tres mil ciento setenta 16/100 dólares de los Estados Unidos de América ($3,170.16); 2) Autorizar e instruir a la

Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la Cuenta Bancaria //////////////denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, //////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado lo siguiente: a) El memorándum de fecha 17.09.2018, remitido por la Jefa de la Unidad de la Mujer Niñez y Familia, ///////////////////////////, en el que expresa: “(…) En referencia al producto 4, y actividad estratégica 4.2 “facilitación y financiamiento de becas educativas o vocacionales para niñas, niños y adolescentes fuera de la escuela o en riesgo de deserción, remito listado de 2 adolescentes beneficiarios de beca que emigraron del municipio y a un joven que abandonó los estudios: 1. /////////////////////////, adolescente con Síndrome de Down quien será incorporado en el sistema educativo el próximo año ya que culminó con sus exámenes médicos. 2. /////////////////////////, manifiesta que la familia emigró a otro municipio por problemas de amenazas. 3. /////////////////////////. Joven que abandonó los estudios, por lo que con el propósito de reorientar este apoyo solicito autorización para apoyar a otros identificados, dado que los anteriormente descritos no harán uso de dichos fondos. Detallo jóvenes identificados en riesgo que necesitan esta ayuda: 1. /////////////////////////, 17 años de edad, de Cantón Cuapa: estudiante de 2do año de bachillerato, joven que vivió violencia intrafamiliar por estar acompañada y ha retomado sus estudios. Con padre privado de libertad; 2. /////////////////////////, de 12 años de edad, de Cantón Cuapa, estudiante de sexto grado, vive con padres adoptivos en vivienda de condición precaria; 3. /////////////////////////, de 17 años de edad de Cantón El Guaje, estudiante de 1er año de bachillerato, vive con abuela, los padres lo abandonaron y la señora de la tercera edad procura por la educación de su nieto”; b) Que el apoyo mencionado de acuerdo a lo anteriormente descrito está comprendido dentro de las actividades de la ejecución del Proyecto “ACCESO, RETENCIÓN Y REINSERCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PARA LA PREVENCIÓN DE SU RECLUTAMIENTO POR LAS PANDILLAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS” financiado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF. Por lo anterior y en uso de las facultades legalmente conferidas, este Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA:1) Aprobar la solicitud de fecha 17.09.2018, realizada por la Jefa de la Unidad de la Mujer Niñez y Familia, /////////////////////////// Tobar en lo relativo a reorientar el apoyo de becas para los siguientes beneficiarios: 1. /////////////////////////, en sustitución de: /////////////////////////por las razones informadas y relacionadas en el presente instrumento. Lo anterior está comprendido dentro de las actividades de la ejecución del Proyecto “ACCESO, RETENCIÓN Y REINSERCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PARA LA PREVENCIÓN DE SU RECLUTAMIENTO POR LAS PANDILLAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS” financiado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF; 2) Autorizar a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones respectivas por los conceptos en los que se apoyará a las personas becadas, de la cuenta bancaria //////////////denominada “Acceso, Permanencia e Inserción educativa para la prevención del Reclutamiento de Niñas/os y Adolescentes a

las Pandillas”; 3) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, //////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda. Para los efectos legales siguientes. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS: El Concejo Municipal considerando el Cuadro de Distribución del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) correspondiente al mes de agosto del año dos mil dieciocho, presentado por la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a las respectivas cuentas bancarias propiedad Municipal para solventar compromisos adquiridos, derivados de la adquisición de obras, bienes y servicios de conformidad al detalle presentado por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), de las obligaciones pendientes de pago. Por lo anterior el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA: 1) Autorizar a la Tesorera Municipal /////////////////////////// a realizar la distribución del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) correspondiente al mes de agosto del corriente a las cuentas bancarias propiedad municipal, de conformidad al detalle siguiente validado previamente por el Señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado: Concepto Monto $ Monto $ Monto $

Cantidad Recibida FODES 75% 99,738.92

Sub-Total DISPONIBLE 99,738.92

Menos (-) GASTOS

Desechos solidos 15,000.00

Fortalecimiento Agropecuario 2,000.00

Planilla Octubre 2018 24,000.00

Sector la flecha calle los Hernández/ complemento 1,000.00

Matto de calles y caminos 16,631.57

Celebraciones Culturales 10,000.00

Centro de Desarrollo de la Mujer 1,610.00

Plan Contra El dengue 500.00

Deporte 7,000.00

Materiales de Col Rosa María 2,588.84

Amortización Alumbrado Pco 12,150.00

Aceras de Casco urbano B las mercedes Fase 4 7,258.51

Sub-Total GASTOS 99,738.92 99,738.92

Saldo al finalizar los pagos 99,738.92 99,738.92 0.00 Concepto Monto $ Monto $ Monto $

Cantidad recibida 25% 33,633.56


Menos (-) GASTOS

planilla del mes de Octubre de 2018 15,000.00

proveedores de tesorería 14,633.56

Complemento de planilla Septiembre 2018 4,000.00

Sub-Total GASTOS 33,633.56 33,633.56

Saldo al finalizar los pagos 33,633.56 33,633.56 0.00

Concepto Monto $ Monto $ Monto $

Cantidad Pre inversión 5% 5,255.24

Saldo en cuenta 5% 29.39


Saldo al finalizar los pagos 5,284.63 5,284.63

2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar las gestiones necesarias para tramitar los pagos pendientes de cancelar, con la finalidad de solventar compromisos adquiridos, derivados de la adquisición de obras, bienes y servicios y proceder a tramitarlos de conformidad al detalle presentado por su Unidad, de las cuentas por pagar de los fondos señalados; 3) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, //////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda. Para los efectos legales siguientes. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE: El Concejo Municipal, ha considerado y analizado lo siguiente; a) Que se tuvo a la vista la disponibilidad de fondos que esta Alcaldía posee en las cuentas bancarias propiedad municipal y la reflejada en las cuentas que financian los proyectos que se sufragan con fondos FODES, mismas que la fecha no tiene recursos suficientes para cubrir los gastos que se generen para el pago de proveedores; b) Que es de suma importancia la asignación de recursos financieros que permitan el cumplimiento de obligaciones con proveedores (Pago de servicios musicales para la Festividad de la Virgen de la Merced en fecha 22.09.2018). Por lo anterior y en uso de las facultades legalmente conferidas este Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA: 1) Autorizar la realización de préstamo interno entre las cuentas bancarias y por la cantidad siguiente:

Cuenta de origen Cuenta de destino Cantidad

Número Nombre Número Nombre

/////////////// 5% Fiestas /////////// FODES 75% $ 2,000.00

Posteriormente trasladar el monto prestado a la cuenta que se denomina “Celebraciones Culturales” que se ejecuta con los recursos FODES, para el cumplimiento de obligaciones con proveedores (Pago de servicios musicales para la Festividad de la Virgen de la Merced en fecha 22.09.2018), dicha deuda deberá ser solventada con la asignación de recursos provenientes de los Fondos FODES que se recibirá y que corresponde al mes de agosto del presente año; 2) Autorizar a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a que realice el traslado referido en las condiciones señaladas; 3) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, //////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere. COMUNÍQUESE.

Se consigna en la presente Acta, que de acuerdo al punto de agenda denominado “Solicitud de aprobación para gestión de categorización ante el Ministerio de Hacienda“ el señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado consultó a cada uno de los miembros del Concejo Municipal su decisión sobre otorgar el voto favorable para solicitar la Categorización ante el Ministerio de Hacienda con propósitos de tramitar, con posterioridad, un préstamo que pueda financiar los distintos proyectos de infraestructura solicitados por las diversas comunidades, los cuales deberán definirse en sesiones posteriores de acuerdo a la prioridad de intervención en cada zona. Al respecto, las respuestas se dan de la forma siguiente: el señor Síndico Municipal Raúl Espinoza vota a favor; el Primer Regidor Propietario señor Marcos Obdulio Molina vota a favor; la Segunda Regidora Propietaria señora Rosa Hidalia Montes vota a favor; el Tercer Regidor Propietario, Licenciado Oscar Eduardo López vota a favor; la Cuarta Regidora Propietaria señora Aura Jeanette Sánchez de Flores vota a favor; el Quinto Regidor Propietario Luis Roque Violantes Sarmiento vota en contra; el Sexto Regidor Propietario señor Carlos Antonio Santos Benítez vota en contra; la Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera vota a favor; el Octavo Regidor Propietario Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría vota en contra, la Primera Regidora Suplente señorita Dora Alicia González vota a favor; el Segundo Regidor Suplente Licenciado Roswal

Gregorio Solórzano Hernández vota en contra, el Tercer Regidor Suplente señor Eduardo Vásquez Vásquez vota a favor; y el Cuarto Regidor Suplente Licenciado David Portillo Soriano vota en contra. Al respecto el Segundo Regidor Suplente Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández aclara que la decisión en contra tiene como base los siguientes argumentos: 1. A pesar de conocer la documentación de los Proyectos listados de acuerdo a las solicitudes e informes de inspección, no existe un Plan de Inversión con proyectos priorizados, 2. La aprobación para requerir la categorización ante el Ministerio de Hacienda debe analizarse de acuerdo a un plan integral de atención a las comunidades, 3. No existe el Plan Estratégico actualizado que sea soporte de la decisión de tramitar un préstamo, 4. Las solicitudes de las comunidades no están contenidas en un Plan, constan únicamente en notas, 5. La Alcaldía Municipal de Santo Tomás cuenta con recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador –FODES, en un monto aproximado de ciento cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 105,000.00), para la ejecución de proyectos de infraestructura y sociales , por lo que si se hacen los ajustes necesarios puede ser la fuente de financiamiento para los proyectos que solicitan las comunidades. Adicionalmente los Regidores: Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría y Licenciado David Portillo Soriano, expresan los mismos argumentos que el Segundo Regidor Suplente. Por lo anterior no hay una votación de mayoría calificada especial que logre acuerdo sobre el tema particular. El señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado explicó que la determinación de los proyectos prioritarios se definiría en conjunto por el Pleno, a partir del Acuerdo que pudiera haberse obtenido por lo que cierra el punto de Agenda. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos.

Don Efraín Alfonso Cañas Colorado Alcalde Municipal

Don Raúl Espinoza Síndico Municipal

Don Marcos Obdulio Molina Primer Regidor Propietario

Doña Rosa Hidalia Montes Segunda Regidora Propietaria

Licenciado Oscar Eduardo López Pérez Tercer Regidor Propietario

Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores Cuarta Regidora Propietaria

Don Luis Roque Violantes Sarmiento Quinto Regidor Propietario

Don Carlos Antonio Santos Benítez Sexto Regidor Propietario

Licda. Dania Lissette Colorado Rivera Séptima Regidora Propietaria

Lic. David Ernesto Chacón Chavarría Octavo Regidor Propietario

Srta. Dora Alicia González Primera Regidora Suplente

Lic. Roswal Gregorio Solórzano Hernández

Segundo Regidor Suplente

Don Eduardo Vásquez Vásquez Tercer Regidor Suplente

Lic. David Portillo Soriano Cuarto Regidor Suplente

Ante mí,

/////////////////////////// Secretaria Municipal

El presente documento se encuentra en versión pública por contener datos personales de las partes contratantes o beneficiarias de alguna ayuda, relativas a su número de DUI y NIT; siendo lo anterior de carácter confidencial de conformidad a lo establecido en el Art. 6 literal a), 24 literal c) y d), y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública; además, existen procesos de compras de materiales para la ejecución de proyectos que a la fecha no se han adjudicado, por lo que no se ha tomado una decisión definitiva, estos procesos están reservados, según reserva número 2, aprobada mediante Acuerdo número uno del Acta número treinta y dos de la trigésima segunda sesión ordinaria de Concejo Municipal, celebrada el dieciocho de agosto del año dos mil diecisiete.

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