Ayamaru Sertifikasi · 2018. 6. 11. · Created Date: 6/7/2018 1:21:12 PM

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEK RUKO BRAJA UUSTIKA &l{, Lantai {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325,ReV.4 Yxaru:0251-833351 8333515 Fax. 0251-8333593

LPPHPL{O1tDNLVLK.O1l-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELqK9ANMN AUDIT PENILIKAN KE.1SERIIFIIGSI VERIFIIGSI 1EGALITAS KAYIJ PADA IUIPIIHK

Nomor : 319/A-SERT/VI/2018

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan rencana pelaksanaan audit Penllikan Ke-1sertifikasi verifikasi legalitas kayu terhadap :

d. Kapasitas dan Produk :e. Pelaksanaan :

IUIPHHK CV SELARAS KAYU UNGGULSK. 0USK.IUIPHHKl20t6, tanggal 25 Mei 2016Jl. Cempaka, Desa Sanggaria, Distrik Arso Barat, KabupatenKeerom Provinsi Papua5.000 M3 ffahun, Kayu Gergajian18 s/d 20 Mei 2018

Hasil pengambilan keputusan :IUIPHHK CV SELARAS KAYU UNGGUL dinyatakan konsisten "memenuhi" terhadap pemenuhanstandar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga SetifikatLegalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2017 dengan nomor :SLK.100/ASERT/LVLK-01I-IDN, masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2023 "terpelihara danberlanjut".

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

abp.cetifi [email protected] : www.avamarusertifikasi.co.id

Bogor, T Juni 2018

PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. AkhmadDirektur

Tanggal 10 April 2018

La],anan Sertifikasi :Pengelolaan Hutan Produksi l,€stari (PHPL)

VerifiLasi Legalitas Kalu (\/]-K)

Emall:[email protected] ikasi.co.d

W.brlt!:www.ayamarusertlfi karl.co.ld

a. Nama Auditee :b. Nomor Izin :c. Alamat Kantor/Pabrik :

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secaraterulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. AYAMARU SERTIFIKASIl(o PLEI( RUXO BnArA f,UgTll(A B'll' lsntai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323.Rev.4 YxaxtfPHpt-oo1JDNLVLK-O11,IDN.:0251{333513 8:|3351 5 Fax- 0251 {33[]593

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASINomor : 125/ASERT-VLK/Kpts/Pnlk/VU201 I

Tentang

HASrL PENTLTKAN KE-1 SERTTFTKASt VER|FIKASI LEGALTTAS KAYU (SVLK) TERHADAP tztNUSAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) CV SELARAS KAYU UNGGUL YANG

BERLOKASI DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IUIPHHK NOMOR :SK. 01/SK.IUIPHHK/2016 tanggal 25 Mei 2016 KAPASITAS 5.000 M3/TAHUN

1. Bahwa IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul pada tanggal 24 Mei 2017 telahmendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.100/ASERT/LVLK-011-lDN masa berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

2. Bahwa berdasarkan pasal '15 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 30/MenLHKSetjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang IUIPHHK dilakukanpenilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggultelah dilakukan audit penilikan Ke-l sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak)Nomor: 216/ASERT-SKUA/L[(|V/2018 tanggal 23 April 20181

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHK CV Selaras Kayu Ungguldinyatakan konsisten "memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi LegalitasKayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier,

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat KeputusanDirektur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)terhadap IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul.

1 . Akreditasi KAN LVLK PT Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-0'l 1-lDN;2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 43/PHPUPPH/HPL-

31412017 tanggal 28 Aptil 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga VerifikasiLegalitas Kayu (LVLK) PT Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Peniliai dan Verifikasilndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :3o/MenLH KSetjen/PH PL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemeganglzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.1s/PHPL/PPHH IHPL.31812016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.14lPH PL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PadaPemegang IUIPHHK < 6000 M3ffahun dan lul dengan Nilai lnvestasi < Rp. 500 Juta;

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :P.1s/PHPUPPHH lHPL.3l8l2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.14lPHPUSET/4/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu padaPemegang IUIPHHK dan lUl;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.'15/PHPL/PPHH lHPL.3l8l2016 tanggal 31 Agustus 20'16 tentang Perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.14lPH PL/SET/4/2016 Pedoman Penyusunan Laporan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

8. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu,9. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

Hall -2

Layanan Sertifrkasi : Enr.l:[email protected]

r*t.t :www.ayam.rus€nmkasi-co.id

Menimbang

Mengingat


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEr BUKO BRA,A USTII(A Bll' L.!tt l IJl. Dr. Sumeru RT/RW 0O2y0O1. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323.Rev.4 Yxanr

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

:0251S33351 833351 5 Fax. 0251 {i}33593

MEMUTUSKAN:SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) IUIPHHK CVSelaras Kayu Unggul.

Sertifikat Legalitas Kayu (S-tK) yang telah diterbitkan terhadap IUIPHHK CV SelarasKayu Unggul pada tanggal 24 Mei 2017 Nomor : SLK.100/ASERT/LVLK-01 1-lDN masaberlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 dinyatakan "Terpelihara dan Berlanjut";.

Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 20'19, mengacu pada Standar VerifikasiLegalitas Kayu yang berlaku;

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUIPHHK CV SelarasKayu Unggul.

IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT AyamaruSertifikasi dan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian harl ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

LVLK

lr. Ak

KELIIvIA

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 10 April 20'18

EnaI:as.rto.yarnarus.rrifi lai.co.id

tJ.t a!:uwwaFmaruscrtlilaal.co.id

Menetapkan

KETIGA

LfPHPL-oo1-ltxLVtK,011-rON

Ditetapkan di : BogorPada Tanqoal : 6 Juni2018

AYAMARU SERTIFIKASI

Direktur

Hal2 - 2

Layanan Sertifikasi :

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


ASERT-324.Rev.4


Hal - 1

Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN

RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KE-1

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV SELARAS KAYU UNGGUL

KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA

OLEH LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI (1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : LVLK PT Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal

2 September 2014 s/d 1 September 2018

LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal

23 November 2016 s/d 22 November 2020

c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-

INDONESIA

d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593

Email: [email protected]

Website: www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor: 30/MenLHK/Setjen/

PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

- Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor: P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

tanggal 31 Agustus 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK) pada Pemegang IUIPHHK ≤ 6000

mailto:[email protected]



ASERT-324.Rev.4


Hal - 2


M3/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤

Rp 500.000.000,-;

- Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor: P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

tanggal 31 Agustus 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi

Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK

dan IUI.

g. Tim Audit : Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)

Hasriani, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul

b. Izin Industri

- Penerbit : Kepala Badan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Provinsi Papua

- Nomor : 01/SK.IUIPHHK/2016

- Tanggal : 25 Mei 2016

- Kapasitas Izin Sawn Timber

(Kayu Gergajian) : 5.000 m3/Tahun

c. Alamat Kantor : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002

Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom,

Provinsi Papua.

Alamat Pabrik : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002

Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom,

Provinsi Papua.

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon/Fax : -

- Email : -

e. Susunan Pemegang Persero

- Direktur : Nana Supriyatna

- Persero Komanditer : Eko Yulianto



ASERT-324.Rev.4


Hal - 3


(3) Ringkasan Tahapan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Pertemuan Pembukaan Ruang Pertemuan

CV Selaras Kayu

Unggul Tanggal 18 Mei

2018

Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru

Sertifikasi dengan personil CV Selaras

Kayu Unggul.

Penjelasan mengenai metodologi,

ruang lingkup audit, jadwal dan standar

yang akan digunakan dalam Penilaian

VLK

Penunjukan Manajemen Representatif

yang akan menandatangani berita cara

verifikasi legalitas kayu.

Penandatanganan berita acara

“Pertemuan Pembukaan” .

2. Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Lokasi pabrik/industri

dan sekitarnya

Tanggal 19 Mei 2018

Verifikasi dokumen dan wawancara

Uji petik dan pengamatan lapangan

dilakukan di lokasi pabrik/industri.

3. Pertemuan Penutup Ruang Pertemuan

CV Selaras Kayu

Unggul, Tanggal 20

Mei 2018

Melengkapi data-data yang belum

dipenuhi oleh auditee

Penyampaian hasil verifikasi terhadap

semua prinsip-prinsip yang dinilai

dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta

penandatangan hasil temuan, dan

penandatanganan berita acara

“Pertemuan Penutup”.

4. Pengambilan Keputusan Kantor PT Ayamaru

Sertifikasi

Bogor, 6 Juni 2018

Hasil pengambilan keputusan :

IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul

konsisten terhadap pemenuhan standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh

norma penilaian setiap verifier,

sehingga Sertifikat Legalitas Kayu yang

telah diterbitkan pada 24 Mei 2017,

Nomor : 100/ASERT/LVLK-011-IDN

masa berlaku sampai dengan 23 Mei

2023, dinyatakan “TERPELIHARA” dan

“BERLANJUT”.



ASERT-324.Rev.4


Hal - 4


(4) Resume Hasil Penilaian

NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. Unit usaha dalam bentuk:

(a) Industri pengolahan, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhir

Memenuhi − Tersedia Akte Perubahan Dasar Perseroan

Komanditer CV Selaras Kayu Unggul yang

dibuat oleh Notaris Puspo Adi Kuncoro, SH,

MKn. Nomor 15 Tanggal 09 Februari 2018.

Akte Perubahan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura

di bawah Reg. W30.U1/326/HK.09.03/

II/2018 Tanggal 12 Februari 2018.

− Pengurus dan penanggungjwab yang

tercantum di dalam akte perubahan adalah

sebagai berikut: Nana Supriyatna (Direktur)

dan Eko Yulianto (Persero Komanditer).

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang tercantum dalam

izin industri

Memenuhi − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul telah

memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan

oleh instansi berwenang yaitu Kantor

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Keerom,

Nomor: 00001/26.23/PB/I/2014 tanggal 06

Januari 2014.

− Kegiatan Usaha (KBLI) berupa Industri

Barang Bangunan dari Kayu (1622).

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar

industri)

- − Izin HO dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27

Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan

Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri


tentang Perubahan atas Pertauran Menteri


tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan Di Daerah.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi − Terdapat dokumen Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) Nomor 26.23.3.16.00001

yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Kabupaten Keerom, berlaku hingga tanggal

06 Januari 2019.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul telah

memiliki NPWP atas nama perusahaan

yaitu CV Selaras Kayu Unggul dengan

nomor 03.338.681.4-952.000. NPWP telah

terdaftar pada KPP Pratama Jayapura sejak

tanggal 13 Desember 2013.

− Alamat yang tercantum dalam NPWP telah

sesuai dengan lokasi Industri (IUIPHHK) CV

Selaras Kayu Unggul, yaitu Jl Cempaka Ds

Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso,

Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.



ASERT-324.Rev.4


Hal - 5



f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL –UPL/

SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)


memiliki dokumen Upaya Pengelolaan

Lingkungan dan Upaya Pemantauan

Lingkungan yang dibuat pada Desember

2013. Dokumen UKL-UPL telah mendapat

persetujuan dan rekomendasi dari Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom

Nomor: 660.1/33/BLH/2013, perihal atas

Rekomendasi UKL – UPL Kegiatan Industri

Barang Bangunan dari Kayu.

− Terdapat bukti implementasi pengelolaan

dan pemantauan lingkungan, telah disusun

Dokumen Semester I dan Semester II

Tahun 2017, serta lampiran uji

laboratorium dimana bekerja sama dengan

Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas

Kesehatan Provinsi Papua.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau

Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi − CV Selaras Kayu Unggul telah memiliki

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Kayu (IUIPHHK) melalui Surat Keputusan

Kepala Badan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Provinsi Papua, Nomor:

01/SK.IUIPHHK/2016 tanggal 25 Mei 2016

tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil

Hutan Kayu atas nama CV Selaras Kayu

Unggul di Kabupaten Keerom, Provinsi

Papua, dengan produk yang dihasilkan

adalah Kayu Gergajian dengan Kapasitas

Izin sebesar 5.000 m3/tahun, dan

berlokasi di Jl Cempaka Ds Sanggaria RT

004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten

Keerom, Provinsi Papua.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK.


memiliki dokumen Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018.

Dokumen RPBBI telah disampaikan ke

Dinas Kehutanan Provinsi Papua secara

online.

− Terdapat Tanda Terima Penyampaian

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI)/Perubahan ke-0 Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

Tahun 2018 Industri Primer Hasil Hutan

Kayu atas nama CV Selaras Kayu Unggul

dengan Nomor: 0000455347 tanggal 09

Maret 2018.

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal

sebagai importir

- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak

mengimpor bahan baku kayu, sehingga

verifier tidak diverifikasi.

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due

diligence) importir


mengimpor bahan baku kayu, sehingga




ASERT-324.Rev.4


Hal - 6



K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

a. Akte Notaris pembentukan kelompok atau

dokumen pembentukan kelompok


berbentuk kelompok, sehingga verifier

tidak diverifikasi.

b. Internal Audt anggota kelompok - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak

berbentuk kelompok, sehingga verifier

tidak diverifikasi.

2 P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan

kayu dari asalnya

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah.

a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak

suplai bahan baku dilengkapi bukti

pembelian

Memenuhi − Terdapat kontrak kerjasama supply bahan

baku kayu bulat dengan pemegang

IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura dan

IUPHHK-HA PT Batasan).

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Memenuhi − Pada Periode Bulan Mei 2017 hingga Bulan

Mei 2018 terdapat supply bahan baku kayu

bulat dari IUPHHK-HA PT Hanurata Unit

Jayapura sebanyak 112 batang = 207,78

m3, dan supply bahan baku kayu bulat dari

IUPHHK-HA PT Batasan sebanyak 122

batang = 194,27 m3.

− DPKB diterbitkan secara online oleh petugas SIPUHH-online dengan kualifikasi Ganis PHPL PKB-R atas nama Eko Yulianto

dengan Nomor Reg. 00367-15/PKB-

R/XXXII/2017 dengan masa kartu Ganis

hingga tanggal 14 Desember 2020.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat

dari hutan Negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah


menerima bahan baku kayu selain kayu

bulat dari negara.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi − Berdasarkan hasil verifikasi dokumen,

IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul dalam

periode Bulan Mei 2017 – Mei 2018

melakukan penerimaan kayu bulat yang

berasal dari IUPHHK-HA PT Batasan dan

IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura.

− Seluruh penerimaan kayu disertai dengan

dokumen Surat Keterangan Sah Hasil

Hutan Kayu – Kayu Bulat (SKSHHK-KB)

yang diterbitkan secara online, dengan jumlah kayu bulat sebanyak 234 batang

volume 402,05 m3.

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan

asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil

bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian

Pemasok


menerima kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier

tidak diverifikasi.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri.


menerima kayu limbah industri, sehingga




ASERT-324.Rev.4


Hal - 7



g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau dokumen DKP dari

Pemasok.

Memenuhi − Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen

angkutan SKSHHK online menunjukkan bahwa pemasok telah memiliki S-LK:

IUPHHK-HA PT Batasan Nomor: 24/A-

SERT-VLK/XI/2014 yang diterbitkan oleh

LVLK PT Ayamaru Sertifikasi, dan IUPHHK-

HA PT Hanurata Unit Jayapura Nomor:

184.SVLK.010-IDN.11.15 yang diterbitkan

oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.

- − Pemasok bahan baku telah bersertifikat,

sehingga verifier tidak diverifikasi.

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi − Dokumen pendukung RPBBI Tahun 2017

yaitu:

a) Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname IUPHHK-HA PT Batasan oleh Dinas

Kehutanan Provinsi Papua, Nomor:

522.3/3232 tanggal 14 September 2017,

dan Berita Acara Pemeriksaan

Pengawasan atas Pelaksanaan

Pengukuran Kayu Bulat pada IUPHHK-HA

PT Batasan oleh Dinas Kehutanan

Provinsi Papua, yang dilaksanakan pada

tanggal 31 Januari 2018.

b) Terdapat Surat Keputusan Rencana Kerja

Tahunan (RKT) Tahun 2017 atas nama

PT Hanurata Unit Jayapura yang

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Papua Nomor: KEP-522.1/33

tanggal 11 Januari 2017 Tentang

Persetujuan Rencana Kerja Tahunan

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA)

Tahun 2017.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).


melakukan impor bahan baku, sehingga


b. Bill of Lading (B/L).




c. Packing List (P/L). - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak



d. Invoice - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak



e. Deklarasi - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak



f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena

bea masuk)




g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya






ASERT-324.Rev.4


Hal - 8



h. Bukti penggunaan kayu impor - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak



2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi − Hasil penelusuran dokumen IUIPHHK CV

Selaras Kayu Unggul mempunyai sistem

pencatatan berupa Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku yang mencantumkan tanggal,

nomor log/barcode, jenis kayu, jumlah batang, dan ukuran kayu (panjang,

diameter dan volume) yang dibuat per hari.

Berdasarkan Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dibuat Laporan Harian

Penggunaan Bahan Baku selama satu

bulan.

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi − Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat

(LMKB) Periode Bulan Mei 2017 hingga Mei

2018, terdapat penggunaan bahan baku

kayu bulat sebanyak 387,86 m3, yang

berasal dari IUPHHK-HA PT Hanurata Unit

Jayapura dan IUPHHK-HA PT Batasan.

Total perolehan produksi Periode Mei 2017

– Mei 2018 adalah sebesar 264,2287 m3.

− Dengan demikian rata-rata rendemen

kegiatan penggergajian adalah sebesar

68,12%. Mengacu pada ketentuan

rendemen industri primer menunjukkan

bahwa rendemen dinilai logis untuk produk

kayu gergajian

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

Memenuhi − Berdasarkan LMKO realisasi produksi

IUIPHHK CV Selaras kayu Unggul selama

Tahun 2017/2018 adalah 264,2287 m3,

atau hanya 5,28% dari kapasitas izin yang

diberikan.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan


melakukan produksi dari bahan baku kayu

lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.

e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Memenuhi − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul telah

menyusun Laporan Mutasi Kayu berupa

LMKB dan LMKO yang telah mengacu pada

realisasi penerimaan kayu adalah sebesar

403,08 m3, penerimaan kayu pada

dokumen LMKB yang dilakukan

berdasarkan dokumen SKSHH-KB.

Sedangkan pengurangan kayu bulat

berdasarkan tally sheet penggunaan bahan

baku sebesar 387,86 m3. Dari penggunaan

bahan baku kayu bulat diperoleh hasil

produksi sebesar 264,2287 m3 dan

dilakukan pengiriman sebesar 128,6662 m3.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri

rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak

melakukan kontrak kerjasama atau kontrak

jasa pengolahan produk dengan pihak lain,




ASERT-324.Rev.4


Hal - 9



b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara

auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak

lain)





c. Berita Acara serah terima kayu yang

dijasakan





d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan

pada perusahaan penyedia jasa.





e. Adanya pendokumentasian bahan baku,

proses produksi dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri penyedia jasa





3 P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi − Berdasarkan data Laporan Mutasai Kayu

Olahan IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul

selama periode tahun 2017/2018

melakukan pemindahtanganan hasil

produksi berupa stok kayu olahan pada

Bulan Desember 2017 dan April 2018

dengan tujuan Surabaya sebanyak

128,6662 m3.

− Seluruh dokumen SKSHH-KO tersebut

dilampiri Daftar Kayu Olahan (DKO), dan

diterbitkan oleh petugas Penerbit SKSHH-

KO an. Fakih Rusdianto Sunggowo No.

Reg. 00515-15/PKG-R/XXXII/2018.

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak

melakukan perdagangan hasil produksi

dengan tujuan ekspor, sehingga verifier

tidak diverifikasi.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan perdagangan hasil produksi


tidak diverifikasi.

c. Packing list (P/L) - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan perdagangan hasil produksi


tidak diverifikasi.

d. Invoice - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan perdagangan hasil produksi


tidak diverifikasi.



ASERT-324.Rev.4


Hal - 10



e. Bill of Lading (B/L) - − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan perdagangan hasil produksi


tidak diverifikasi.

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan perdagangan hasil produksi


tidak diverifikasi.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)

untuk produk yang wajib verifikasi teknis

- − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan perdagangan hasil produksi


tidak diverifikasi.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena

bea keluar




tidak diverifikasi.

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya:

CITES) untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya




tidak diverifikasi.

K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

Memenuhi − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul sampai

dengan saat audit telah menggunakan

tanda V-Legal namun tidak diletakkan pada

produk yang dihasilkan melainkan pada

dokumen angkutan yang digunakan,

pembubuhkan tanda V-Legal dengan

disertai Nomor 100/ASERT/LVLK-011-IDN,

pada setiap penerbitan dokumen angkutan

hasil olahan melalui SI-PUHH online sesuai

dengan ketentuan.

4 P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi − IUPHHK CV Selaras Kayu Unggul telah

mempunyai prosedur yang berkaitan dengan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

− IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul tidak

memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (P2K3) dan untuk

menjamin terselenggaranya Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja maka ditunjuk personil yang

bertanggungjawab terhadap

penyenggaraan K3 di perusahaan atas

nama Yopi Manopo sesuai dengan Surat

Keputusan Direktur Nomor:

03/SK/SKU/IV/2018 tanggal 25 April

2018.

b. Implementasi K3 Memenuhi − Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi

di lapangan menunjukkan bahwa

perusahaan telah menyediakan sarana dan

peralatan K3 yaitu: Alat Pelindung Diri



ASERT-324.Rev.4


Hal - 11



(APD) bagi Karyawan, rambu

peringatan/himbauan K3, APAR, Kotak P3K

dan Jalur Evakuasi.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi − IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul telah

memiliki laporan kecelakaan kerja yang

dilaporkan secara periodik ke Dinas Tenaga

Kerja dan Pemukiman Kabupaten Keerom.

− Catatan kecelakaan kerja memuat; nama

korban, jabatan, kronologis kejadian,

tanggal dan lokasi kejadian, kondisi korban,

penanganan korban dan kategori. Dalam

kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir

yaitu Periode Bulan Mei 2017 – Mei 2018

tidak terdapat catatan adanya jumlah

kecelakaan kerja (NIHIL/Zero Accident).

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi − Terdapat Kebijakan perusahaan yang

berkaitan dengan Kebebasan berserikat

yaitu Surat Edaran nomor

SE.01/SKU/II/2017 tentang Kebebasan

Berserikat yang diterbitkan bulan Februari

2017.

4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja


memiliki dokumen Peraturan Perusahaan

yang dibuat dan ditandatangani oleh

Direktur pada tanggal 25 April 2017, dan

telah disahkan oleh Pejabat yang

berwenang atas nama Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Keerom pada tanggal 27 April 2017 dengan

masa berlaku selama 2 (dua) tahun yaitu

sampai dengan 27 April 2019.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi − Terdapat Surat Edaran Nomor:

SE.02/SKU/II/2017 tentang Kebijakan

Perekrutan Karyawan dimana pada ponit

kebijakan mengenai perekrutan karyawan

yang mengacu pada Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2003 Bab I dan Bab X

tentang batas usia penerimaan karyawan.

Bogor, Juni 2018 LVLK PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad

Direktur

Documents

Ayamaru Sertifikasi · 2018. 6. 11. · Created Date: 6/7/2018 1:21:12 PM