PT. AYAMARU VKAN KO I 325.Rev.3 Dr. IDN · Salaki Summa Sejahtera berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal. ... Ardi Sumafta Mangatas Simanjuntak

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO IPLEK RUKO BRAJA IIIUSTII(A 8.11, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 VKANLPPHPL.OOl.IDNLVLK,O11 IDN0251-8333513 8333515 Fax. 0251 -8333593

PENGUMUMAN H/ASIL PELAIGiANMiI AUDrT PENTUKAJ|I KE4 (AGEMPAD

SERTIFITGSI PENIT-AIAN KINER A PENGELOI-AAN HUrAN PRODUIGI LESTARI (PHPL)

Nomor : 507 I A-SE{T lxll20l7

LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4

( Keempat) seftifikasi penilaian ki nerja PH PL terhadap :

a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasi Sited. Alamat Kantore. Luasf. Pelaksanaan

IUPHHK.HA PT. SAI.AKI SUMMA SUAHTERASK. 4l3/Menhut-[V12004 tanggal 19 Oktober 2004

Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat

Jl. Prof. Dr. Hamka No. 230, Air Tawar Timur Padang 25133

+ 48.420 Hektar20 sld 27 Oktober 2017

Bogor, 14 November 2017

LPPH AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. AkhmadDirektur

Tanggal '1 Juni 2016

Lavanan Sertifikasi :

Pengclolaan Hutan Produksi Lestari lPHPL)Veritiliasi Legaliras Kalx (VLK)

Em.ll:as€rt@ayamarusedfi k!ri.co.id

Wtb.lr.:*u/w.ayamarusenlf lkasi.co.ld

Hasil oengambilan keputusan : IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera konsisten terhadap

per.ilh* sta"d* pe"ihian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK",pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi". Dengan demikian

bertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 11 November 2013, dengan nomor revisi :

SpHpL.O5/ASERTiLFpHpL-OO1-IDN, masa berlaku sampai dengan 10 November 2018,

dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan

secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr' Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

[email protected] : vwvw.ayamarusertifikasi.co.id

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOTPLEK RUKO BRAJA UETIKA B-{'1, Lantal {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002i001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323.REV.3 vxAtrtTelp . : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 86/A3ERT-PHPL,Kpts'PnlUXU201 7

Tentang

HASIL PENILIKAN KE4 (KEEMPAI,) SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTANpRoDUKSt LESTART (pxiu) renHeoAP lzlN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN

at_aru (lupHHx-ia1 er. snuaxr SUMMA SEJAHTERA yaNG BERLOKASI Dl KABUPATEN

XCPUUEUAI NilCITAWEI PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK'HA

Itottbn , SK. 413/MENHUT-IU2oo4 TANGGAL 19 oKToBER 2004 Jo NoMoR : 654/MENHUTJU2010

TANGGAL 22 NOVEMBER 2O1O SELUAS 47.605 HA

Menimbang : 1. bahwa IUPHHK-HA PT. Salaki summa sejahtera pada tanggal 11 November 2013 telah- mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor

revisi : spHpL.oslRsenr[ppHpL-oo1-tDN masa berlaku sampai dengan '10

November 2018 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAlK";

2. bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

KehutananNomor:3o/MenLHK/SetjenlPHPL'3l3l20L6tanggal1Maret2015'pemegang Sertifikat Pengelolaan Hutan Produki Lestari (S-PHPL) bagi IUPHHK-HA

dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;

3.bahwaberdasarkanbutir(1)danbutir(2)diatas'IUPHHK.HAPT.SalakiSummaSejahteratelahdilakukanauditpenilikanKe4(Keempat)sesuaidenganSuratpeilanjian Keda (Kontrak) Nomor : 025/A-SERT-SSSA/||l/2014 tanggal 25 Agustus

2014;

4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK.HA PT. Salaki Summa

Sejahtera dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerjapengelolaan {utan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" dan

pemLnuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi";

5. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan _Surat Keputusan

Direktur tentan{ hasil penilikan Ke4 (Keempat) Sertifikasi Penilaian Kinerja

pengelolaan Hutin produksi Lestari terhadap IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera'

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertiflkasi No. LPPHPL-0o1-lDN;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Nomor : SK 3898/MenLHK-pl-ipUUHp/HpL.117t2O11 ta;ggat i4 Juti 2017 Tentang Penetapan Kembalr Lembagapenilai pengetotaan Hutan Piddufsi Lestari (LPPHPL) Sebagai Lembaga Penilai dan

Veriflkasi lndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

3o/MenLHlvseqer,lPHPL,3l3l2ol6tanggallMaret2016tentangPenilaianKinerjaPengelolaan Hu-tan Produksi Lestari Dan verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin,

Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.,1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

p.14)pHpL/sET/4/2016 tanggal 29 Aprit 2016 tentang standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;

5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

r.to.or : P.14lPHPUSET l412016 tanggal 29 April 2016 tentang standar verifikasi

LegalitasKayuPadalUPHHK-HA,IUPHHK-HTI,IUPHHK-RE,danHakPengelolaan;6.Lampiran3.lPeraturanDirekturJenderalPengelolaanHutanProduksiLestariNomor:

P.14lPHPUSET/4/20l6tanggal29April20l6tentangPedomanPelaksanaanPenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

7. Lampiran 3.1 3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14lPHPUSET/4/20l6tanggal29Aplil2016PedomanPenyusunanLaporanPenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNI ISO/lEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk menjadi Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasai

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

Hal 1 dari 2

Mengingat

Tanggal 1 Juni2016

Layanan Sertilikasi :Em.ll :

aert@ayamarus€rtitkasi.co.idW.tlrlt :

www.:y.marusertifl kesi.co.id

LPPHPL.OO,I.IDNLVLK 011 IDN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

ASERT - 323.Rev.3

10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENIUKAN KE-4 (KEEIVIPAT) SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOI AAN HUTANPRODUKSI LESIARI (PHPL) IUPHHK-HA PT. SALAKI SUMMA SUAHTERA.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT. Salaki SummaSejahtera yang telah diterbitkan pada tanggal 11 November 2013, denan nomor revisi :

SPH P1.05/ASERT/LPPHPL-001-lDN masa berlaku 10 November 2018 dengan nilai akhirkinerja berpredikat"Baik" dinyatakan terpelihara dan berlanjut.

6 (enam) sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL), dilakukan Re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Segala biaya yang diperlukan untuk Re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari dibebankan kepada IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera,

IUPHHK-HA PT. Salaki Summa Sejahtera berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT.Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

"'ffi;;ARUSERTTFTKAST

lr. AkhmadDirektur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Usaha Hutan Produksi:

Tanggal '1 Juni 2016 Hal2 dati 2

Ditetapkan di : BogorPada Tanqqal : 13 November 2017

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

yrfil\tKomite AkreditasiN asi on al

LPPHPL - OO1-IDN

PT. Ayamaru Serffikasi

LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010

Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,

Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA

Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593,

Email : [email protected]

Website : \ Mw.ayamarusertifikasi.co.id

Ir. Akhmad

1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/

Setjen/PHPL.3 I 3 I 20t6ta n ggal 1 Ma ret

2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang

Izin, HakPengelolaan, atau Pada Hutan

Hak.

2) Lampiran 1.1. Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.LaIPHPLI SEI I 4 lz0t6tanggal 29 April 2016 tentang Standar

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-

HA.



Lestari Nomor : P.LaIPHPLISJ I 412016

tanggal 29 April 2016 tentang Standar

Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-

HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak

Pengelolaan.



Lestari Nomor : P.t4lPHPLlSil I 4 120L6

tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman

ASERT-324. Rev.3

RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KEEMPAT KINERJA PHPL

PADA IUPHHK-HA PT. SALAKI SUMMA SE]AHTERAKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

PROVINSI SUMATERA BARAT

(1) IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

(LPPHPL)

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor Telepon/Faks/e-mail

e. Direktur

t. Standar

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 1 dari 34

YT(AIU ASERT-324. Rev.3



g. Tim Audit 1)

2)

Komite Akreditasi Na s ion a ILPPHPL. ()O,I.IDN

Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Lampiran 3.13. Peraturan Direktur


Lestari Nomor : P.L4|PHPL|SETl4l 20t6tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Ir Agung Supriyanto (Lead

Auditor/Auditor Prasya rat/VLK).Ir Sulistiyo Nurcahyono, MM (AuditorProduksi).Ir Sunarwan (Auditor Ekologi).Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial).

s)

3)4)

(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HA

(a) Nama Perusahaan : PT Salaki Summa Sejahtera

(b) Keputusan IUPHHK-HA Menteri Kehutanan :

Surat Keputusan IUPHHK-HA

Nomor

- Tanggal

Luas

- Kabupaten

- Provinsi

Addemdum Surat Keputusan

IUPHHK-HA (SK Batas

Definitif)

- Nomor

- Tanggal

- Luas Definitif

Kabupaten

- Provinsi

(c) Alamat Perusahaan

- Kantor Pusat

Kantor Cabang

SK. 4 13/Men hut-II/200419 Oktober 2004

48.420 Hektar

Kepulauan Mentawai

Sumatera Barat

No. SK.654/Menhut-II 120L0

22 November 2010

47.605 Hektar

Kepulauan Mentawai

Sumatera Barat

Kantor Taman A9 Unit B Lt, 4, Jl. Mega Kuningan,

Jakarta L2950, Telp. (021) 576 LtB9l576 1106; Fax.

(021) 5761109

ll, Prof. Dr. Hamka No. 230 Air Tawar Timur, Padang

25133, Sumatera Barat, Telp. (0751) 705 3423; Fax.

(07s1) 447 87t


;"&rl':""r \ {e:"'+&cr



:ITG}TKomite Akred itas iN a sio n a I

LPPHPL. ()O,I.IDN

01.963.291.8-063.000

09.03.1.46.30316, tanggal 4 September 20L7.

L49 4 I 24 .LPM.7 I 31.7 4 I - 1.824.27 I e I 2017, ta n g ga I 4

September 2017.

Ardi Sumafta

Mangatas Simanjuntak

ASERT-324. Rev.3

(3) Komposisi Pemegang Saham

proyeksi kepemilikan saham PT Salaki Summa Sejahtera berdasarkan Akta perubahan

terakhir pada tanggal 13 April 2017 melalui "Notaris Afrizal, SH No. 8. adalah

sebagai berikut :

- Ardi Sumarta : 1.500 lembar (50 o/o)

- Natalia Kurniawan : 1.500 lembar (50 o/o)

(4) Susunan Direksi dan Komisaris

Susunan pengurus susunan Dewan Komisaris dan Dewan PT Salaki Summa Sejahtera

berdasarkan Akta perubahan terakhir pada tanggal 13 April 2017 melalui Notaris Afrizal,

SH No. 8. adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Natalia Kurniawan

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Tanda Daftar Perusahaan

(rDP)Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

Dewan Direksi :

Direktur Utama

Direktur

(3) RTNGKASAN TAHAPAN

No. Waktu Tahapan Tempat Ringkasan C

1 Senin s.d. Jumat,9 s.d. 13 Oktober

20t7

Audit Tahap I(Rencana Kerja

Penilikan)

Bogor - Melakukan pengumPulan dokumendan penyusunan rencana kerjapenilikan tahun keemPat.

- Melakukan diskusi kesiapan auditlapangan, penetaPan jadwallapangan dan komunikasi melaluitelepon dan email.

- Pelaksanaan penilikan kiner;a PHPL

mengacu pada Peraturan Direkturlenderal PHL Nomor :

P.t4 I PHPLI SEf I 4 I 2016 tentangStandar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kineria Pengelolaan HutanProduksi Lestari dan VerifikasiLegalitas Kayu.

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 3 dari 34

YK,f{Konite Akredita siN a sio n al

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



No, Waktu Ringkasan Catatan

2 Jum'at,20 Oktober 2017

Mobilisasi Tim MobilisasiTim Auditor lakarta -

Padang

Koordinasi denganInstansi Kehutanan(Entry Meeting)

Padang Tim Auditor melapor ke Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Menjelaskan rencana penilaian tahunke-4 kinerja PHPL IUPHHK-HA PT

Salaki Summa Sejahtera.

Pertemuan Pembukaan(Opening Meeting)


Kehutanan Provinsi Sumatera Barat,perihal telah selesai pelaksanaanpenilikan tahun ke-4 kinerja PHPL PT

Salaki Summa Sejahtera.

3 Sabtu,21 Oktober 2017

MobilisasiTim Mobilisasi Tim Auditor Padang -Base Camp Tiniti

4 Minggu,22 Oktober 20t7

Audit Dokumen Base CampTiniti

Penelusuran dokumen PHAPL AsPekPrasyaral Aspek Produksi, AsPekEkologt, Aspek sosia/ dan AsPekegalitas kayu.

5 Senin dan Selasa,23 dan 24 Oktober

2017

Audit Lapangan Areal ker;aPT SalakiSumma

Sejahtera.

Penelusuran dokumen PHAPL AsPek

Prasyarat, Aspek Produksi, AsPek

Ekologi, Aspek sosial dan AsPek

legalitas kayu.Cross Check Bukti fisik caPaian

kinerja Aspek Prasyarat, AsPek

Produksi, Aspek Ekologi, Aspek sosial

dan Aspek legalitas kayu

Rabu,25 Oktober 2017

MobilisasiTim Mobilisasi Tim Base CamP Tlniti -

Padang

7 Kamis,26 OKober 2017

Audit Dokumen Base CampTiniti

Penelusuran dokumen PHAPL AsPekPrasyarat, Aspek Produksi, AsPekEkologi, Aspek sosial dan AsPekegalitas kayu.

Closing Meeting(Pertemuan PenutuP)

Padang Paparan sementara hasil auditlapangan dan klarifi kasi keberadaandokumen yang belum tersedia dan

diperlukan untuk mendukung audit.Output : (1) Berita Acara PertemuanPenutupan, (2)Notulensi Pertemuan Penutupan, (3)penandatanganan Tally sheet hasilaudit lapangan.

B Jum'at,27 Ol<tober 2017

Koordinasi denganInstansi Kehutanan

(Exit Meeting)


Kehutanan Provlnsi Sumatera Barat,perihal telah selesai pelaksanaanpenilikan tahun ke-4 kinerla PHPL

PT Salaki Summa Sejahtera.

Mobilisasi TIM Padang - Jakarta

9 Senin,13 November 2017

PengambilanKeputusan

KantorPT. AyamaruSeftiflkasi

Berdasarkan laporan hasil auditpenilikan dan pengambilankeputusan diputuskan bahwa PT

Salaki Summa Sejahtera Yangberlokasi di Kabupaten KePulauan

Mentawai, Provinsi Sumatera Barat,

mendapatkan total nilai kinerja akhir

sebesar 90,91 o/o, tidak terdaPat


r.+*.4"

Tahapan Tempat

6

jd*l',,i,'Y./gl\ksf,

yrffif{Ko m i te Ak r e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL - ()()1-IDN

ASERT-324. Rev.3



(4) RESUME HASrL PENILAIAN

No. Waktuverifier dominan yang bernilai buruk

dan pemenuhan terhadaP standarverifikasi legalitas kayu adalahmemenuhi.Atas dasar hal tersebut, sesuai

dengan ketentuan dalam LamPiran

3. 1 Peraturan Direktur lenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.14/PHPL/SE| I 4 I 2016tanggal 29 April 2016 masuk dalamkatagori "BAIK". Dengan demikianSertifikat PHPL yang telah diterbitkanpada tanggal 11 November 2013 dan

direvisi pada tanggal 11 November2016 dengan nomor 05.Rev.2/A-SERT-PH PL/XU 20t3 masa berlakusampai dengan 10 November 2018dengan nilai akhir kinerja "BAIK"terpelihara dan berlanjut.Dengan adanya perubahan standarddan pedoman dalam pelaksanaanaudit penilikan ke-4 penilikan kinerjaPHPL pada Tahun 2017 ini, maka

Sertifikat PHPL PT Salaki

Summa Sejahtera direvisi menjadinomor SPHPL.05/ ASERT/LPPH PL-

00I-IDN, dengan masa berlaku dari

tanggal 11 November 2013 s/d 10

November 2018.

No. Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja

Indikator Penilikan-IIINilai Kinerja

Indikator Penilikan-IVProgres Kinerja

PHL

1. PRASYARAT

1. 1. Kepastian Kawasan

Pemegang Ijin danPemegang Hak

Pengelolaan

BAIKTersedia dokumen legal dan

administrasi tata batas sesuai

kegiatan tata batas yang

telah dilaksanakan (SK

IUPHHK-HA dan LaPoran

Tata Batas)Realisasi Tata Batas temugelang dan telah dikukuhkan.Tidak ada konflik terkait tatabatas areal kerja PT Salaki

Summa Sejahtera denganpemegang izin lain.Tidak terjadi perubahan

fungsi kawasan.Tidak ada aktifitas lain diluarsektor kehutanan.

BAIKTersedia dokumen legal(Izin usaha dan izinpengelolaan : TDP, SIUP,

SITU, NPWP dan SK

IUPHHK-HA) dan dokumenadministrasi tata batas(Pengukuran dan

Penataan Batas Areal kerjaIUPHHK-HA PT Salaki

Summa Sejahtera, TBTNo. : 1496, Desember2009, dokumen rencanadan laporan kegiatanpemeliharaan batas arealkena).Realisasi tata batas telahtemu gelang (realisasi100o/o) dan telahdikukuhkan sesuai denganSurat Keputusan MenteriKehutanan sefta telahmelakukan kegiatan

TETAP


Tahapan Tempat Ringkasan Catatan

YKfiffiKo m ite Akr e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL . OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3


PT, AYAMARU SERTIFIKASI

pemeliharaan Pal/tanda

batas areak kerja, yang

dibuktikan dengantersedianya Pal batas areal

kerja. Pal tersebut dalamkondisi baik denganidentitas yang masih bisa

dikenali di lapangan (Pal

batas titik E/P.83, pal

batas E-Fl P.B4 dan Palbatas E-Fl P.B5).

Tidak ada konflik terkaitbatas areal kerja denganpihak lain (pemegang izin

lain atau masyarakat),yang ditunjukkan dengantersedianya : berita acarapengukuran dan penataan

batas areal kerja IUPHHK-HA PT Salaki Summa

Sejahtera (temu gelang),

dokumen resolusi konflikdan berita acara sosialisasi

blok RKT 2017.Belum ada perubahan

fungsi kawasan atas arealkerja PT Salaki SummaSejahtera yakni sebagai

Hutan Produksi TetaP (HP)

yang dikelola denganmengimplementasi-kansistem silvikultur TPTI.Tidak ada kegiatan di luarsektor kehutanan, hal ini

didukung dengan SuratPernyataan DirekturUtama PT Salaki SummaSejahtera tanggal 20

Oktober 2017.

TETAPBAIKTersedia visi dan misiyang ditetapkan sesuai

Surat keputusan DirekturUtama PT Salaki SummaSejahtera sesuai dengankerangka pengelolaanhutan lestari (PHL), Yakniterkait dengan kelolaproduksi, kelola

ekologi/lingkungan dan

kelola sosial dengansegala komponenpendukungnya secara

berkelanjutanTelah dilaksanakankegiatan sosialisasi visidan misi terhadapkaryawan (level pemegang

izin) dan masyarakatsekitar yang ditunjukkandengan tersedianYa beritaacara sosialisasi dan daftarhadir.

BAIKTersedia dokumen visi danmisi (dikukuhkan denganSurat Keputusan direktur PT

Salaki Summa Sejahterasesuai dengan kerangkapengelolaan hutan lestari(PHL),

- Telah dilaksanakan sosialisasi

visi dan misi terhadaPkaryawan (level Pemegangizin). dan masyarakat sekitar(tersedia bukti berita acarasosialisasi dan daftar hadir).

, Telah dilakukan imPlementasivisi misi pada sebagian besaraktifitas pengelolaan hutanlestari (PHL).

L.2. KomitmenPemegang Ijin


ffi;{}*'4H

No.Nilai Kinerja



PHL

yrffitrKo nite Akred itasi N a s io na I

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3



Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IV

PT Salaki Summa

Sejahtera sebagian besar

telahmengimplementasikanmisinya sesuai dengandepengelolaan hutanlestari (PHL). Adapunbeberapa kegiatan yang

belum optimalpelaksanaan antara lain :

pemanfaatan hasil hutannon kayu (HHBK) dan jasa

lingkungan sertaketersediaan jumlah

tenaga teknis lapangbelum tersedia Padasetiap bldang kerja (unitkerja) pengelolaan Yangtelah ditetapkan.

TETAPBAIKAuditi belum memilikisemua jenis GANIS PHPL

yang diperlukan dansecara kuantitas (jumlah)masih belum memadaiatau belum sesuai denganstandard yang ditetaPkan.Kualifikasi dan jumlah

Ganis yang tersediaadalah : GANIS PHPL

KURPET (belum tersedia),GANIS PHPL CANHUT (3

orang), GANIS PHPL

NENHUT (belum tersedia),GANIS PHPL BINHUT (3

orang), GANIS PHPL PKB

(3 orang).Secara periodik Selamaperiode waktu Oktober2016 sampai denganOktober 2017 auditeetelah berupayamelaksanakan DIKLATdalam rangkameningkatkan komPetensiSDM-nya yang diikuti oleh28 personil dari 33personil yang

direncanakan atau tingkatcapaian adalah 84,85 o/o.

Dokumen ketenagakerjaanterpelihara beruPa Daftartenaga kerja, LaPoran

Tenaga Kerja, LaPoran

Tenaga teknis kehutanan,bukti setor iuranjamsostek, bukti jaminan

kesehatan, SuratPerjanjian Kerja, sliP gaji

dan sertifi kat Pelatihan,dan Peraturan Perusahaanyang diacu.

BAIKTersedia tenaga profesional

bidang kehutanan pada

sebagian besar bidangpengelolaan/unitpengelolaan.Secara periodik Perusahaan(Unit Manajemen) telahmelaksanakan kegiatanpendidikan dan pelatihan(DIKLAT) baik secara

internal (inhouse training)maupun dengan pihak lain(instansi yang berwenang.Tingkat pencapaianpelaksanaan DIKLAT Yakni73,33o/o (11 Personil dari 15

personil yang direncanakan,khususnya inhouse training).

- PT Salaki Summa Sejahteratelah memiliki dokumenketenagakeriaan secara

lengkap sebagai acuan dalampengembangan SDM Yangprofessional.

Jumlah danKecukupan TenagaProfesional Bidang

Kehutanan Pada

Seluruh TingkatanUntuk MendukungPemanfaatan,Implementasi,Penelitian,Pendidikan danLatihan

1.3


ffi'd3*"{r


Indikator Penilikan-IIIProgres Kinerja

PHL

ffiylffilu

Komite Akr e d itasiNasiona/

LPPHPL.OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



KinerjaPenilikan-IV

NilaiIndikatorIndikator Penilikan-III

Kinerja

TETAPBAIKTersedia StrukturOrganisasi dan jobdeskripsi dan telahdilakukan berdasarkanSurat Keputusan DirekturUtama Nomor: 159A/SK-DrR/SSS/P/VIiI/2017,tanqgal 23 Agustus 2017(telah dilakukan revisi).Struktur tersebut telahsesuai dengan kerangkaPHPL.PT Salaki SummaSejahtera telah memilikiperangkat SIM dan telahmenunjuk pelaksana SIMyang tercantum dalamstruktur SPI (SuratKeputusan Direktur UtamaNo. : 186/SK-DIR/SSSlPlxl20t7, tanggal 5

Oktober 2017 an. DelitaAnggraeni) serta telahmenyusun POS terkaitSIM (kode :

sss/Pos/sDM. 10/00).PT Salaki SummaSejahtera telahmembentuk organisasi SPIyang telah direvisiberdasarkan SuratKeputusan Direktur UtamaNo. : 186/SK-DIR/SSS|Plxl20l7, tanggal 5Oktober 2017. LembagaSPI telah berjalan Yangditunjukkan dengantersedianya laPoran hasilaudit internal.

, Terdapat sebagian tindaklanjut koreksi hasilmonetoring, yangdibuktlkan dengantersedianya rencana danlaporan tindak lanjut.Jumlah tindak koreksiyang telah dilaksanakansebanyak 16 (enam belas)tindak koreksi dari 25(dua puluh lima) rencanatindak lanjut yang telahdisusun atau realisasisebesar 64,00 o/o.

BAIK. Tersedia Struktur Organisasi

dan job deskripsi dan telahdilakukan berdasarkan SuratKeputusan Direktur UtamaNomor : 106/5K-DIR/SSS/PlVI.IVz}ls, tanggal 21

Agustus 2015 (belum adarevisi). Struktur tersebuttelah sesuai dengan kerangkaPHPL.PT Salaki Summa Sejahteratelah memiliki perangkat SIMdan telah menunjukpelaksana SIM yangtercantum dalam struktur SPI

serta telah menyusun POS

terkait SIM.PT Salaki Summa Sejahteratelah membentuk organisasiSPI berdasarkan surat direksiPT Salaki Summa SejahteraNo. : l07A/SK-DIR/SSS/P/VIII/2O15, tanggal 21Agustus 2015. Lembaga SPItelah berjalan yangditunjukkan dengantersedianya laporan hasilaudit internal.Terdapat sebagian tindaklanjut koreksi hasilmonetoring, yang dibuktikandengan tersedianya rencanadan laporan tindak lanjut.Jumlah tindak koreksi Yangtelah dilaksanakan sebanYak46 (empat puluh enam)tindak koreksi dari 62 (enampuluh dua) rencana tindaklanjut yang telah disusunatau realisasi sebesar 74,19o/o.

7.4. Kapasitas danMekanisme untukPerencanaan,Pelaksanaan,PemantauanPeriodik, Evaluasidan PenyajianUmpan BalikMengenai KemajuanPencapaian IUPHHKPada Hutan Alam

TETAPBAIKAreal Kerja RKT 2017telah mendapatpengakuan darimasyarakat dua desaterdampak yaitu DesaSigapokna dan DesaMalancan, khususnya 7suku yang berkePentinganlangsung atas lahantersebut. Selain itu telahdilakukan sosialisasi danmemperoleh persetujuanyang ditunjukan dengantersedianya Berita AcaraPelaksanaan Tata Batas

BAIK- PT Salaki Summa Sejahtera

telah telah memperolehpersetujuan pengelolaan blokRKT 2016 (Berita AcaraSosialisasi dan pernYataanpers.

- Pelaksanaan tata batas Padaareal PT Salaki SummaSejahtera telah melibatkandan mendapat persetujuanpara pihak.Telah ada persetujuan dalamproses penetapan danpelaksanaan CSR/CD daripara pihak.

Persetujuan atasdasar informasiawal tanpa paksaan(PADIATAPA)

1. 5.


No.Progres Kinerja

PHL

)1|ffitrKo mite Ahre d ita s i N a s ion a I

LPPHPL - O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



KinerjaPenilikan-Iv

NilaiPenilNo.

Suku pada Blok RKT 2017(daftar hadir) dan SuratPerjanjian Kerja samaPengelolaan danPemanfaatan hasil hutankayu antara Masyarakatdengan KSU Purimanuaijat(Mitra PT Salaki SummaSejahtera).Telah dilaksanakan tatabatas areal kerja dan temugelang serta telahdikukuhkan (SK penetaPantata batas), yangmenunjukkan bahwaproses pelaksanaan tatabatas areal kerja telahmemperoleh persetujuandari para pihak.Proses distribusi manfaat(CD/CSR) kepadamasyarakat didasarkanatas kesepakatan antarkedua belah pihak(persetujuan masyarakat).Sehingga setiap CD/CSRyang didistribusikan sesuaidengan kebutuhanmasyarakat.Auditee telah memperolehpersetujuan darimasyarakat yangberkepentingan (parapihak) terkait denganpelaksanaan produksipada areal kerja Blok RKT2017, termasuk Pulakawasan lindung yangterdapat didalamnya(Sempadan SungaiTrobatang, Sungai Teikudan Sungai Muntai),sebagai salah satu bagianyang juga akan dikelola.

- Telah ada sosialisasi danpersetujuan dalam Prosespenetapan kawasan lindung

2. PRODUKSITURUNSEDANG

PT Salaki SummaSejahtera telah memilikidokumen RKUPHHK Yangsudah disetujui olehpejabat berwenang, dandisusun berdasarkan hasilIHMB dan tidak dikenaiperingatan terkaitpemenuhan kewajibanRKU.

- Terdapat implementasikegiatan penataan arealkerja pada blok RKT,berupa penandaan batasblok dan petak kerja dilapdngan, sebagian besartelah sesuai denganrencana PAK dalamRKUPHHK-HABatas blok atau petak(Compartment) sebagianbesar (62,5 o/o) terlihatdengan jelas di lapangan

BAIKUnit manajemen telahmemiliki dokumen RKUPHHKyang sudah disetujui olehpejabat berwenang, dandisusun berdasarkan hasilIHMB dan tidak dikenaiperingatan terkaitpemenuhan kewajiban RKU.

- Terdapatimplementasikegiatan penataan arealkerja pada blok RKT, beruPapenandaan batas blok danpetak kerja di laPangan,hanya sebagian yang sesuaidengan rencana PAK dalamRKUPHHK-HABatas blok atau petak(Compartment) seluruhnYaterlihat dengan jelas dilapangan

2. I. Penataan arealkerja jangkapanjang dalampengelolaan hutanlestari


jsm i-1 l ft:S*sY

Progres KinerjaPHL

YTfiflKom ite Akre d ila s iN a sion al

LPPHPL - ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3



No.Nilai Kinerja


PHL

2.2. Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutankayu utama dan nirkayu pada setiaptipe ekosistem x)

BAIKUnit manajemen telahmemiliki data potensi tegakanper tipe ekosistem dari hasilIHMB/survei potensi /risalah /hasil ITSP 3 tahun terakhirbeserta kelengkapan Petapendukungnya (jalur survei,peta pohon, peta kelas hutandll.)Unit manajemen telahberupaya melakukanpengukuran riap tegakan/PUPuntuk seluruh tipe ekosistemyang ada dan sudahdianalisis.Unit manajemen telahberupaya melakukan analisisdata potensi dan riaPtegakan untuk periode 5

tahun terakhir atau selamaperiode waktu penilaian danmenyampaikan laPoran.

BAIKPT Salaki SummaSejahtera telah memilikidata potensi tegakan pertipe ekosistem dari hasilIHMB/survei Potensi/risalah / hasil ITSP 3

tahun terakhir besertakelengkapan petapendukungnya falursurvei, peta pohon, Petakelas hutan dll.)PT Salaki SummaSejahtera telah beruPaYamelakukan pengukuranriap tegakan/PUP untukseluruh tipe ekosistemyang ada dan sudahdianalisis.PT Salaki SummaSejahtera telah beruPaYamelakukan analisis datapotensl dan riap tegakanuntuk periode 5 tahunterakhir atau selamaperiode waktu Penilaiandan menyampaikanlaporan namun belumdigunakan untukmenyusun JTT sendiri.

TETAP

2.3. Pelaksanaanpenerapan tahapansistem silvikulturuntuk menjaminregenerasi hutan

BAIKUnit manaiemen telahmemiliki POS/SOP seluruhtahapan sistem silvikulturTPTI untuk mendukungkegiatan operasional, yangisinya telah sesuai denganpedoman pelaksanaanteknis yang berlaku.Sebagian besarimplementasi sistemsilvikultur telahdilaksanakan di lapangan,namun beberapa kegiatanyang belum optimalpelaksanaannya, baikkegiatan penebanganmaupun evaluasi terhadaPhasil kegiatan Penanaman.

- Data hasil IHMB danlaporan PengamatanTegakan Tinggal diketahuipotensi tegakan sebelummasak tebang sebesar77,27 batangl ha, sehinggadinilai mampu menjaminterjadinya kelestarianpemanenan hasil Padarotasi ke-2.

- Jumlah tegakan tinggal diareal bekas penebanganuntuk tingkat tiang adalahsebanyak 153,32 batang/ha.

BAIKPT Salaki SummaSejahtera telah memilikiPOS/SOP seluruhtahapan sistem silvikulturTPTI untuk mendukungkegiatan operasional,yang isinya telah sesuaidengan pedomanpelaksanaan teknis Yangberlaku.Sebagian besarimplementasi sistemsilvikultur telahdilaksanakan dilapangan, namunbeberapa kegiatan Yangbelum optimalpelaksanaannya, baikkegiatan penebanganmaupun evaluasiterhadap hasil kegiatanpenanaman.

- Datal ITSP Blok tahun2016 dan laporanPengamatan TegakanTinggal diketahui Potensitegakan sebelum masaktebang sebesar 46,20batang/ha, sehinggadinilai mamPu menjaminterjadinya kelestarianpemanenan hasil Padarotasi ke-2.Jumlah tegakan tinggaldi areal bekaspenebangan untuktingkat tiang adalahsebanyak 153,32batang/ha.

TETAP


Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja

Indikator Penilikan-IV

ffi"**"4tr

Y.XANKo mite Akr e d itas iN a s io n al

LPPHPL - ()Ol.IDN

ASERT-324. REV.3



No, Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja



PHL

2.4. Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanFaatan

BAIKSecara umum isi ataukandungan SOP/POS terkaitRIL tersebut telah sesuaidengan kondisi/karaktersitikareal kerja unit manajemen.Unit manajemen telahberupayamengimplementasikan Padasebagian tahapan kegiatanpemanenan ramahlingkungan.Tingkat kerusakan tegakantinggal adalah 29,03 o/o

Besarnya Faktor EksPlotasihasil kajian penelitian adalah0,67 sedangkan melaluipendekatan perhitunganberdasarkan sample datadari LHP dan LHC adalah0,994.

SEDANG

Secara umum isi ataukandungan SOP/POSterkait RIL tersebut telahsesuai dengankondisi/karaktersitik arealkerja unit manajemen.PT Salaki SummaSejahtera telah berupayamengimplementasikanpada sebagian tahaPankegiatan pemanenanramah lingkungan.Tingkat kerusakantegakan tinggal adalah29,03 0/o

Besarnya Faktor EksPlotasihasil kajian penelitianadalah 0,67.

TURUN

2.5. Realisasipenebangan sesuaidengan rencanakerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan padaareal kerjanya *)

BAIKUnit manajemen telahmemiliki dokumen RKT secaralengkap yang disusunberdasarkan kePada dokumenRKUPHHK-HA berbasis IHMByang disahkan oleh pejabatyang berwenang.Peta kerja RKT tahun 2015dan tahun 2016 telahmenggambarkan areal Yangboleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal Yangditetapkan sebagai kawasanlindung tetapi tidak sesuaidengan Peta RKU/RKT Yangdisahkan oleh pejabat Yangberwenang.Terdapat implementasi Petakerja berupa penandaan Padaseluruh batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara besertaareal yang ditetapkan sebagaikawasan lindung

- Realisasi volume tebangantotal dan per kelompok jenisadalah 59,14 %

BAIKPT Salaki SemmaSejahtera telah memilikidokumen RKT 2016 dan2017 secara lengkap yangdisusun berdasarkankepada dokumenRKUPHHK-HA berbasisIHMB yang disahkan olehpejabat yang berwenang.Peta kerja RKT tahun 2016dan 2017 telahmenggambarkan arealyang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipeliharabeserta areal yangditetapkan sebagaikawasan lindung tetaPitidak sesuai dengan PetaRKU/RKT yang disahkanoleh pejabat yangberwenang.

, Terdapat implementasipeta kerja berupapenandaan pada sebagianbesar batas bloktebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta arealyang ditetapkan sebagaikawasan lindungRealisasi volume tebangantotal dan per kelomPokjenis adalah 55,48 o/o

TETAP

2. 6. 'l rngkat investasidan reinves tasiyang memadai danmemenuhikebutuhandalampengelolaan hutan,administrasi,penelitian danpengemba-ngan,serta peningkatankemampuan SDM

SEDANG- Kondisi kesehatan finansial

PT Salaki Summa Sejahteralikuiditas 121 %, solvabilitas734 o/o dan rentabilitas 8,68o/o (Laporan keuangan Yangtelah diaudit).Unit manajemen hanyamerealisasi alokasi danahanya mencukuPi 60 - 79o/o

kebutuhan kelola hutan Yangseharusnya.Realisasi alokasi dana kurangproporsional, dimana teriadi

BURUKKondisi kesehatanfinansial PT SalakiSumma Sejahteralikuiditas 131 o/o,

solvabilitas 136 % danrentabilitas 6 o/o (LaPorankeuangan yang telahdiaudit).PT Salaki SummaSejahtera hanyamerealisasi alokasi danahanya mencukupi 56,13%kebutuhan kelola hutan

TURUN


*'\a;",{[r

y.l$NKom ite Akred itas iN a s io nal

LPPHPL. OOl-IDN

ASERT-324. Rev.3






PHL

perbedaan alokasi dana31,58 % (lebih dari 20 -s0%).Realisasi pendanaan yangdilakukan unit manajementermasuk lancar sesuaidengan tata waktu.Realisasi modal yang ditanam kembali ke hutan olehunit manajemen adalahsebesar 72,03 o/o

Persentase pencapaiankegiatan seluruhnya baikkegiatan TPTI maupun NonTPTI adalah sebesar 70,08o/o

yang seharusnya.Realisasi alokasi danakurang proporsional,dimana terjadi perbedaanalokasi dana 35,38 %(lebih dari 20 - 500/o).Realisasi pendanaan yangdilakukan unit manajementermasuk lancar namuntidak sesuai dengan tatawaktu.Reallsasi modal yang ditanam kembali ke hutanoleh unit manajemenadalah sebesar 72,68 o/o

Persentase pencapaiankegiatan seluruhnya baikkegiatan TPTI maupunNon TPTI adalah sebesar53,62 0/o

3. EKOLOGI

3. 1 Keberadaankemantapan danKondisi KawasanDilindungi Pada

Setiap Tipe Hutan

BAIK- PT Salaki Summa Sejahtera

sudah mengalokasikan arealuntuk kawasan dilindungidalam rencana tata ruangnyaseluas B.B1B ha atau 18,52o/o dari total areal konsesinYa

dimana dalampengalokasiannya telahmempertimbangkan kondisibiofisik serta kondisispesifiknya seperti lokasi

areal konsesi yang

berbatasan dengan hutanlindung, kelerengan,keberadaan sungai, kondisitanah, keberadaan flora danfauna dilindungi maupunendemik serta penutupan

lahannya dan sebagian darikawasan lindung tersebuttelah dilakukan penataan

dilapangan sesuai dengandokumen perencanaan yang

ada..Kegiatan penataan batassudah dilakukan terhadaPseluruh areal kawasan di

lindungi sesuai dengan Yangdirencanakan pada setiapRKT dan kemajuan masa

operasi perusahaan yang

mengacu pada dokumenRKUPHHK-HA Periode 2012-2021 dan terdapat buktibukti fisik hasil kegitanpenataan kawasan lindungtersebut dilapangan.

- Kondisi penutupan lahanuntuk kawasan dilindungiyang terdapat di areal PT

Salaki Summa sejahterasebagian besar masihberhutan yaitu seluas 8.221

BAIKKawasan lindung sudahsesuai dengan dokumenperencanaan yang adayaitu RKUPHHK-HTI dan

telah dikukuhkan melaluiSurat Keputusan Direksi

PT Salaki Summa

Sejahtera dengan nomor:19BA/SSS/P/x/2010 tahun2010 yaitu seluas 8.818ha (18,52 o/o), sertaseluruhnya sesuai dengankondisi biofisiknya.Sudah dilakukan kegiatanpenataan batas terhadaPseluruh arealdilindunginya sesuai

dengan masa operasiperusahaan yang

mengacu pada dokumenRKUPHHK-HA PCriOdC

2012-2021 dan terdaPatbukti hasil kegiatanpenataan dilapangan.Kondisi kawasan lindungyang penutupan lahannYa

masih berhutan yaitu

seluas 8.068 ha (91,49olo)

sedangkan lainnya beruPa

belukar muda dan semakserta tanah terbuka.Dibandingkan kondisipenutupan lahan kawasanlindung tahun 2016 terladipenurunan areal berhutanseluas 153 Ha (dari 8.221Ha menjadi 8.068 Ha,penurunan luasan ini di

sebabkan adanya arealyang tertutup awan Padapeta citra landsat.

- Sudah terdapatpengakuan dari para

TETAP


No.

;'**iS'Y

Y.KANKomite Akrcditasi N a s io n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



Progres KinerjaPHL


Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IIINo. Kriteria dan Indikator

pihak terhadap kawasan

dilindungl terutama daripara pemilik lahan Yangterdapat diareal konsesi

PT Salaki Summa

Sejahtera.Sudahmendokumentasikankegiatannya pengelolaankawasan lindung hasil tataruang dalam bentuklaporan, berita acara, tallY

sheet maupun Peta hasil

pengelolaan terhadaPseluruh kawasandilindungi hasil tata ruang

sesuai dengan yang

direncanakan dalam RKU

untuk setiap tahunkegiatan berjalan yang

mengacu pada RKL.

ha (93,3olo) sedangkan arealyang tidak berhutan adalahseluas 597 ha atau sebesar6,70/o dari total luas kawasandilindungi.Sudah terdapat pengakuan

dari para pihak terhadaPkawasan dilindungi terutamadari para pemilik lahan yang

terdapat diareal konsesi PT

Salaki Summa Sejahtera .

Hasil pengelolaan kawasandilindungi terhadap seluruhkawasan dilindungi hasil tataruang sesuai dengan Yangdirencanakan dal RKU untuksetiap tahun kegiatanberjalan yang mengacu pada

RKL dan RPL telahdidokumentasikan dalambentuk laporan pelaksana

RKL, Laporan hasil kegiatanpengelolaan, Berita acara,Peta dan tally sheet.

TETAPBAIKTidak ada perubahanpada prosedurperlindungan danpengamanan hutan, baikjumlah maupun jenisnYa.

Prosedur tersebut telahsesuai dengan seluruhjenis gangguan Yang ada

dan memenuhi standarteknis serta cukuPrepresentatif sebagaipedoman dasar dalampelaksanaan kegiatanoperaslonal di laPangan

. Tersedia sarana Prasanaperlindungan danpengamanan hutan, baik

untuk pengamananmaupun penanggulangankebakaran hutan sertahama dan PenYakittanaman, sarana Prasanatersebut tersediadilapangan dalam kondisibaik, namun jenismaupun jumlahnYa

belum sesuai denganketentuan.

- Tersedia SDM untukperlindungan hutan Yangterdiri dari SDM

pengaman hutansebanyak 8 orangsatpam, yang dibantuoleh polisi dan tentarasebanyak 4 orang (2orang dari Polsek

Sikabaluan dan 2 orang

BAIKPT Salaki Summa Sejahterasudah memiliki prosedur

sebagai acuan pelaksanaan

kegiatan perlindungan hutan,dan sudahmempertimbangkanancaman atau gangguanyang ada.

- Tersedia sarana Prasanaperlindungan danpengamanan hutan, baikuntuk pengamanan maupunpenanggulangan kebakaranhutan, serta hama danpenyakit tanaman dansarana prasana tersebuttersedia dilapangan dalamkondisi baik, namun jenis

maupun jumlahnya belumsesuai dengan ketentuanPT Salaki Summa Sejahterasudah mempunyai lembagaatau organisasi serta Personiluntuk bidang Perlindungandan pengamanan hutannamun jumlah maupunkualifi kasinya belum sesuai

dengan ketentuan dantingkat gangguan yang ada.PT Salaki Summa Sejahterasecara umum sudahmelakukan kegiatanperlindungan secaramaksimum, baik melaluitindakan preemptif/Preventif/represif sesuai dengantingkat gangguan Yang ada

yaitu dengan kegiatan

3.2. Perlindungan dan

Pengamanan Hutan


.#h;-r \ 8t:':'r"K"f;

MffiffiKom iteAkre d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL - ()()1-IDN

ASERT-324. Rev.3



Kriteria dan IndikatorNilaiKinerja

I

IndikatorPenilikan-IV I

pembuatan rencana,pelaksanaan rencana sesuaiprosedur, penangananmasalah baik secarapendekatan maupuntindakan hukum sertapendokumentasian dalambentuk laporan.

dari Koramil Sikabaluan),

sedangkan SDM RPK

terdiri dari 1 regu intiberangotakan 13 orangdan 1 regu pembantuberangotakan B orangserta seluruh personilyang yang tersedia belummemilki kualifikasi sesuai

dengan ketentuan.implementasi kegiatanperlindungan antara lain :

Membuat ProsedurOperasi Standar (POS)

Menyediakan saranaprasarana perlindungandan pengamanan hutanPembentukan lembagadan pengadaan personilperlindungan hutanMembuat peta rawangangguanMelakukan tata bataskawasan dan sudahtemu gelangMemasang papanlarangan dan himbauanMelakukan patrolisecara rutin.Mengadakan sosialisasiMelakukan pendekatanmelalui jalur hukumPembuatan laporanperlindungan hutan.

3. 3. Pengelolaan danPemantauanDampak TerhadapTanah dan AirAkibatPemanfaatanHutan

BAIKTersedia dokumen prosedurterkait dengan kegiatanpengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan airakibat pengusahaan hutan,prosedur tersebut sudahsesuai standar teknis dancukup representatif sebagaipedoman dasar dalampelaksanaan kegiatanoperasional teknis dilapangan dan sudahmencakup penangananseluruh dampak yang akantimbul akibat pengusahaanhutan.

- Tersedia sarana prasaranauntuk kegiatan pengelolaandan pemantauan dampakterhadap tanah dan air danberfungsi dengan baik.Sarana prasarana tersebutsudah sesuai dengan yangdipersayaratakan dalam RKL

dan RPL.Tersedia sumberberdayamanusia yang bertanggungjawab untuk pelaksanaanpengelolaan dan pemantaudampak terhadap tanah danair dengan jumlah dan

BAIK, Tersedia prosedur sebagai

acuan kerja untukpelaksanaan kegiatanpengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan airakibat pengusahaanhutan, proserdur yangtersedia sudah mencakupseluruh dampak yangakan timbul akibatpengusahaan hutan sertasubstansinya telahmemenuhi standar teknisdan bersifat operasionalsebagai acuan kerja olehpersonil pelaksana dilapang, baik dalamprosedur yang terkaitdengan kegiatanpengelolaan maupunkegiatan pemantauan.Srana prasaranapengelolaan dampakterhadap tanah dan airyang bersifat teknik sipilterintegrasi dengankegiatan lain (PWH,penebangan, penyaradandan penanaman) dantersedia pada masingmasing masing bagian

TETAP


No.Nilai Kinerja


PHL

Yl(llItlKo mite Akre d ita s i Na s io n a I

LPPHPL . OO1.IDN

ASERT-324. Rev.3



Progres KinerjaPHL

Nilai KinerjaIndikatorKriteria dan Indikator

kegiatan sesuai dengankegiatannya seperti :

sarana alat berat, petakerja, maupunpendukung lainnya.Untuk kegiatanpengelolaan yangbersifat vegetatif adalah: cangkul, parang/kompas , peta kerja,persemaian dan tempatpenampungan limbah 83.Sarana untuk kegiatanpemantauan : Hygrometer2 unit, Termometer 2unit, Wheather StationPro Vantage 2 unit, LCD

monitor Samsung (untukmenampilkan parametercuaca) 2 unit, Klinometer4 unit, Gelas ukur curahhujan 2 unit, Alatpengukur arus sungai 1

unit, GPS 1 unit,Microwave 1 unit, phiband3 unit, Timbangan analitik1 unit, Alat pengukurcurah hujan/ombrometer2 unit, Camera digital 1

unit, Meteran 2 unit,Teropong 2 unit, Stasiunmonitoring Erosi 3 unit,Laptop 1 unit, Oven 1

unit, plot pengamatanerosi 1 unit, paPanmonitoring cuaca 1 unit,botol sampel kekeruhan20 unit.Terdapat personil yangbertanggung jawab untukpelaksanaan pengelolaandan pemantau dampakterhadap tanah dan airdengan sebanyak 3 orangpersonal yahgberkualifi kasi GanisPHPL-Binhut, sehingga telahsesuai dengan PerdirjenPHPL P.16/PHPL.rPHH/2015.Terdapat rencana untukkegiatan pengelolaandampak terhadaP tanahdan air yang mengacupada dokumen RKL.

Implementasi kegiatanpengelolaan adalah :

. Pembuatan petajaringan jalan

. Pengelolaan Pada jalanangkutan

' Pembuatan bangunanuntuk menekan lajuerosi (cross drain danteras sering)

. Pengontrolanpenggunaan bahankimia/herbisida dipersemaian

, Melakukan rehabilitasi

kulifikasi sesuai dengan Yangdipersyaratkan. Personiltersebut tersedia dilaPangandan secara operasionalmampu melaksanakankegiatan kelola lingkunganberdasarkan arahan Yangterdapat dalam dokumenprosedur.Terdapat rencana untukpelaksanaan kegiatanpengelolaan dampakterhadap tanah dan air Yangmengacu pada dokumen RKL

serta sudah diimplementasikan dilaPangansesuai dengan rencantersebut baik secaravegetatif maupun teknik siPil,dan terdapat bukti bukti hasilkegiatan pengelolaantersebut dilaPangan sertatelah dibuatdokumentasinya.PT Salaki Summa Sejahterasudah membuat rencanauntuk pelaksanaan kegiatanpemantauan terhadaP tanahdan air yang mengacu Padadokumen RPL, kegiatanpemantauan sudahdiimplementasikandilapangan sesuai denganrencana dan terdapat buktibukti hasil kegiatan tersebutserta terdapatdokumentasinya baik dalambentuk berita acara, laPoranbulanan, triwulanansemesteran.Terdapat dampak akibatkegiatan pemanfaatan hutanterhadap tanah dan airberupa erosi, sedimentasi,mempengaruhi kualitas air,namun demikian damPakyang timbul masih dalamtaraf yang wajar, Yaitu masihdi bawah amabang batasbaku mutu serta biladibandingkan dengan kondisirona lingkungan awal tidakmenunjukan adanyapeningkatan damPak Yangsangat signifi kan terhadaPtanah dan air


jS-rr_: 1ff!:".1t ,.,*.qd

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IVNo.

yKllluKo mite Akre dita s iNa s io n a I

LPPHPL.()Ol-IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Kriteria IndikatorNilai Kinerja



PHL

dan penanaman covercrop

* Melakukan pengelolaanIimbah (rumah tanggadan 83)

Terdapat rencana untukkegiatan pemantauandampak terhadaP tanahdan air yang mengacupada dokumen RPL .

Implementasi kegiatanpemantauan damPakterhadap tanah dan air,yaitu berupa pengukuran

- Pengukuran laju erosi. Debit air sungai. Suhu dan Kelembaban. Curah hujan

" Kualitas airDampak yang timbulmasih dalam taraf yangwaja, masih di bawahamabang batas bakumutu serta biladibandingkan dengankondisi rona lingkunganawal tidak menuniukanadanya peningkatandampak yang sangatsignifi kan terhadaP tanahdan air

3.4. IdentifikasiSpesies Flora danFauna YangDilindungi dan/atau Langka(Endangered),Jarang (Rare),Terancam Punah(Threatenedl danEndemik

BAIKTersedia prosedur/SOPuntuk pelaksanaan kegiatanidentifikasi flora dan faunayang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemik,proserdur yang tersediasudah mencakuP seluruhjenis flora dan fauna Yangdilindungi.

- PT Salaki Summa Sejahterasudah melakukan kegiatanidentifikasi flora dan faunaserta mencakuP seluruhjenis dilindungi yangterdapat di areal konsesinYa

BAIKTldak ada perubahan

terhadap prosedur Yangsudah ada, prosedur Yangdigunakan untuk identifi kasi

flora dan fauna yang

dilindungi dan/atau langka(endangered), jarang

(rare), terancam Punah(threatened) dan endemikadalah Prosedur

Inventarisasi dan

Identifikasi Flora

SSS/POS/PRC.07l0L danProsedur Inventarisasi dan

Identifikasi Faunasss/Pos/PRc.0B/01,prosedur yang tersedia

sudah mencakuP untukseluruh jenis yang terdaPat

di areal kerjanya.

- Sudah melakukan kegiatan

identifikasi flom dan faunadilindungi baik yang

terdapat di kawasanlindung maupun di areal

efektif untuk unit Produksi,kegiatan identifikasi sudah

mencakuP seluruh jenis

yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemik Yangterdapat di areal

konsesinya.

TETAP


,.&-",,i d/ 4':"3*o*"

yfil*f{Komite Ak re d itas iN a s io n al

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3



Nilai KinerjaPeni

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IIINo.

TURUNSEDANG. Tersedia prosedur

pengelolaan flora yangdilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemik,namun prosedur yangtersedia masih bersifatumum untuk semua jenisflora dan belum sPesifikuntuk jenis dilindungiterutama untuk jenis florayang termasuk kategoricritica ll y en da n gered (CR)sebagaimana hasil hasilidentifikasi floradilindungi.Terdapat rencanakegiatan untukpengelolaan floradilindungi yang mengacupada RKL. Pengelolaanflora dilindungi belumseluruhnya dilakukansesuai dengan Prosedurdan mencakup seluruhjenis dilindungi terutamauntuk jenis flora Yangtermasuk kategoricritically endangered(cR).Kondisi species floradilindungi dan/ataujarang, langka danterancam punah danendemik yang terdapatdiareal PT Salaki SummaSejahtera masih teriagadengan baik, hal initerindikasi dari nilai indekskeanekaragaman jenis(H') yang cukup besar dandengan tingkat gangguanhutan yang relatif cukuPkecil serta kondisipenutupan lahannYasebagain besar masihberupa hutan.

BAIKPT Salaki Summa Sejahteramasih memiliki prosedurprosedur untuk pengelolaanflora dilindungi, sudah dibuatsecara spesifik menurut jenisyang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemik yangterdapat di areal pemegangizin serta sudah mencakuPuntuk seluruh jenis yangdilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemik yang terdapat diareal kerjanya.PT Salaki Summa Sejahterasudah melakukanpengelolaan terhadap fl oradilindungi dan/atau langka,jarang, terancam Punah danendemik yang mencakupseluruh jenis yang terdapatdi areal kerjanya melaluikegiatan perlindungan,penataan areal kawasandilindungi, inventarisasi,pengembangan jenis dansosialisasi serta terdaPatbukti bukti hasil kegiatantersebut berupa laporan hasilpelaksanaan dan bukti fisiklapang.Kondisi species floradilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam Punahdan endemik yang terdapatdiareal PT Salaki SummaSejahtera masih terjagadengan baik.

Pengelolaan Flora

untuk:1. Luasan terten

tu dari hutanproduksi yang

tidakterganggu,dan bagianyang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadapspecies flora

dilindungidan/ ataujarang langka

dan terancampunah dan

endemik

3. 5.

TURUNSEDANGTersedia prosedurpengelolaan fauna Yangdilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemik,namun prosedur Yangtersedia masih bersifatumum untuk semua jenisfauna dan belum sPesifikuntuk jenis dilindungiterutama untuk jenisfauna yang termasukkategori criticallYendangered (CR)sebagaimana hasil hasilidentifikasi

- Terdapatimplementasikegiatan pengelolaanfauna dilindungi sesuaidengan yangdirencanakan, namun

BAIKTersedia prosedur sebagaiacuan kerja dalam rangkapengelolaan fauna yangdilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemic, prosedur tersebutsudah sesuai standar teknisdan cukup representatifsebagai pedoman dasardalam pelaksanaan kegiatanoperasional di lapanganserta sudah mencakuPpengelolaan terhadapkeseluruhan fauna yangdilindungi dalam arealkerjanya.PT Salaki Summa Sejahteratelah melaksanakan kegiatanpengelolaan fauna dilindungisesuai dengan yangdirencanakan terhadaP

Pengelolaan Faunauntuk:1. Luasan

tertentu darihutanproduksi yang

tidakterganggu,dan bagianyang tidakrusak.

2. Perlindunganterha dapspecies faunadilidungi dan/atau jarang,langka,terancampunah danendemik

3. 6.


Kriteria dan IndikatorProgres Kinerja

PHL

YtrATUKo mite Akredita si Na s io n a I

LPPHPL - OO.I.IDN

ASERT-324. Rev.3



PHLKinerjaPenilikan-IIIikator

NilaiNo.

kegiatan pengelolaanmasih bersifat umumbelum spesifik untukmasing-masing klasmamalia, aves danreptilia. Belum ada upayapengelolaan secaraspesifik terhadap faunadilindungai yang termasukcri tica I ly enda ng ered (CR)Terdapat gangguanberupa perburuan olehmasyarakat sekitarwalaupun masih dalamskala kecil, namundemikian adanyaqangguan tersebut secaratidak langsung telahmemberikan tekananterhadap keberadaanfauna dilindungi terutamaterhadap jenis fauna yangtermasuk kategori

endangered (CR)

seluruh fauna dilindungiyang terdapat diarealnyadalam bentuk pengalokasianareal KPSL, kegiatanperlindungan, pemantauankondisi fauna dilindungi danhabitatnya serta sosialisasiterhadap karyawan mauPunmasyarakat sekitar,Kondisi species faunadilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punahdan endemik yang terdapatdiareal PT Salaki SummaSejahtera secara umummasih tergolong cukupmantap walaupun terdaPatgangguan tetapi belummembahayakan dan terdaPatupaya upaya untuk menekangangguan tersebut.

4. SOSIALTETAPBAIK

- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikidokumen mengenai pola

penguasaan danpemanfaatan SDH

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakatsetempat seperti dokumenAMDAL, RCViSi RKUPHHK.HA, Laporan KegiatanMonitoring PemanfaatanHasil Hutan olehMasyarakat sekitar Hutan,Laporan Pelaksanaan TataBatas Partisipatif, RO

Kelola Sosial Tahun 2016,dan RKTUPHHK Tahun2016.

- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikimekanisme pembuatanbatas/rekonstruksi bataskawasan secaraparstisipatif yang lengkaPdan jelas berupa POS

Delianiasi KawasanMasyarakat, dan POS

Resolusi Konflik.Mekanisme tersebut sudahdilakukan pada penataanbatas partisipatifRKTUPHHK-HA dan Padaareal kebun masyarakat.

- PT. Salaki SummaSejahtera memilikiimekanisme pengakuanhak-hak dasar masYarakatadat dan masyarakatsetemPat Yang legal,lengkap dan jelas dalamperencanaan

BAIK- PT. Salaki Summa Sejahtera

telah memiliki dokumen Yanglengkap terkait pola

penguasaan danpemanfaatan SDA/SDH

setempat, identifi kasi hak-hak dasar masyarakatsetempat, dan rencanapemanfaatan SDH beruPa:laporan identifikasi manfaatsosial dan ekonomi terhadaPMasyarakat sekitar area,

laporan kegiatan monitoringpemanfaatan hasil hutan olehmasyarakat sekitar hutan,Revisi II RKUPHHK-HA, danRKTUPHHK.HA.

, PT. Salaki Summa Sejahteramemiliki mekanismepembuatanbatas/rekonstruksi bataskawasan secara parstisiPatifyang lengkap dan jelas

berupa POS Delianiasi

Kawasan Masyarakat danPOS Resolusi Konflik, seftapenyelesaian konfl ik bataskawasan yang telahdisepakati oleh para pihak

berupa Berita acaraPelaksanaan Tata Batas

Suku.

- PT. Salaki Summa Sejahteramemilikii mekanismepengakuan hak-hak dasarmasyarakat adat danmasyarakat setempat yang

Iegal, lengkap dan jelas

dalam perencanaan

4. 1. Kejelasan deliniasikawasan operasionalperusahaan/pemegang izin dengankawasan masyarakathukum adat dan/ataumasyarakat setempat



;\34."r{f

Y.T$NKon ite Akred ita siNa s ion a I

LPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324. Rev.3



ProgresPHL

Nilaikator

i KinerjaPenilikan-uI

sumber daya hutan,berupa Prosedur OPerasiStandar (POS) Kelola

Sosial (Partisipatif), POS

Konsultasi dan SosialisasiPemanfaatan Sumberdaya Hutan, POS

Komunikasi dan HubunganMasyarakat, dan POS

Pemanfaatan Hasil Hutanoleh Masyarakat.

- Terdapat penandaan bataskawasan pemegang izin

dengan kawasankehidupan masyarakatadat/suku dan lahankebun masyarakat, sertaditemukan di lapangansecara jelas berupa Plang,pal dan rintis batas lahanmasyarakat adat/suku danlahan kebun masyarakat di

dalam dan sekitar areal

operasional RKT tahunberjalan. Namun demikian,belum dilakukan terhadaPseluruh kawasankehidupan masyarakat.

- Terdapat persetujuan ataskeberadaan luas dan batasareal kerja IUPHHK baikoleh pemerintah pusat dan

dareah maupunmasyarakat setempat,berupa persetujuan SK

IUPHHK-HA, Berita acara

Pelaksanaan Tata Batas

Suku, Surat PerjanjianKerjasama pengelolaandan pemanfaatan hutan,Berita Acra PersetujuanKaum Suku. Hasilwawancara dengan tokohmasyarakat menyatakanbahwa, sebagianmasyarakat desamengetahui batas arealkerja Auditi dan selamaperiode tahun 2016 hinggabulan September 2017tidak pernah terjadi konflikbatas dengan masYarakat,namun demikian Auditibelum mensosialisasikanhasil penataan batas arealkepada masyarakat di

dalam dan di sekitar arealizin

pengelolaan sumber daYa

hutan, berupa POS Kelola

Sosial (Partisipatif), POS

Konsultasi dan Sosialisasi

Pemanfaatan Sumber dayaHutan, POS Komunikasi danHubungan Masyarakat, danPOS Pemanfaatan Hasil

Hutan oleh Masyarakat.Pada areal kerja PT. Salaki

Summa Sejahtera dijumPaibukti (identitas) bataskawasan pemegang izin

berupa pal batas, namunbelum melakukan penataan

batas dengan seluruhkawasan kehidupanmasyarakat.PT. Salaki Summa Sejahteratelah membuat penandaan

batas dan telah mendaPatpersetujuan dari para Pihakatas luas dan batas areal

kerja IUPHHK-HA, baik daripemerintah pusat,pemerintah daerah mauPun

sebagian masyarakat. Namunhasil penandaan batastersebut masih perlu

disosialisasikan kepada

masyarakat di dalam dan di

sekitar areal izin.

TETAPBAIK- PT. Salaki Summa

Sejahtera telah memilikikomitmen, perencanaanmenyangkut tanggungjawab sosial terhadapmasyarakat di dalam dansekitar areal, terutama

BAIKPT. Salaki Summa Sejahteratelah memiliki komitmen,perencanaan menYangkuttanggung jawab soslalterhadap masyarakat sekitarterutama yang terkenadampak kegiatan oPerasional

4. 2. Implementasitanggung jawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturan danperundangan yangberlaku.


No.

Yf,IItrKo m i te Ak r e d it a srlVas ional

LPPHPL - O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



No.

yang terkena damPakkegiatan operasionalpengelolaan sumber daYa

hutan oleh perusahaan,yang meliputi: aspek sosialkemasyarakatan,peni ngkatan/pertumbuhanekonomi masayarakatyang berwawasanlingkungan, penyediaansarana dan prasaranaekonomi dan sosial,penciptaan kesadaran danperilaku positif dalampelestarian SDA

- Untuk memenuhikewajiban sosialnYakepada masyarakatsetempat, PT. SalakiSumma Sejahtera telahmemiliki mekanisme yanglengkap, jelas dan legalberupa: POS Komunikasidan HubunganMasyarakat, POS

Konsultasi dan SosialisasiPemanfaatan Sumber dayaHutan, POS KontribusiSosial, POS Kelola Sosial(PartisipaUD, dan POS

Deliniasi KawasanMasyarakat

- PT. Salaki SummaSejahtera telahmelaksanakan kegiatansosialisasi kePadamasyarakat (yang terkenadampak) mengenai hakdan kewajiban pemegangizin terhadap masYarakatdalam mengelola SDHyang dilaksanakan kePadaanggota suku-suku Yanglahannya berada dalamBlok RKT 2017

- PT. Salaki SummaSejahtera telahmelaksanakan pemenuhantanggung jawab sosialterhadap masyarakatmelalui kegiatan SosialKemasyarakatan,Peningkatan/pertumbuhan ekonomimasayarakat yangberwawasan lingkungan,Penyediaan Sarana danPrasarana ekonomi dansosial, PenciPtaanKesadaran dan PerilakuPositif dalam Pelestariansumber daya alam,pembayaran polajuk monekepada suku-suku Pemiliklahan pada blok RKT, danGanti rugi tanaman ataspembukaan jalan, dengantotal realisasi sebesarL05,660/o, serta telahmembayar fee Produksi

pengelolaan sumber daYa

hutan oleh perusahaan,meliputi: aspek SosialKemasyarakatan,p e n i n g k a ta n/pe rtu m b u h a nekonomi masayarakat ya ngberwawasan lingkungan,penyediaan sarana danprasarana ekonomi dansosia l, pen ci p taa n Kesada ra ndan perilaku positif dalampelestarian SDA, serlafasilitas pendidikan dan lain-lain yang dianggap perluuntuk kepentinganmasyarakat.PT. Salaki Summa Sejahterauntuk memenuhi kewajibansosial perusahaan kepadamasyarakat telah memilikimekanisme pemenuhankewajiban sosial terhadaPmasyarakat setemPat Yanglengkap, jelas dan legalberupa: POS Komunikasi danHubungan Masyarakat, POS

Konsultasi dan SosialisasiPemanfaatan Sumber dayaHutan, POS KontribusiSosial, POS Kelola Sosial(Partisipatif), dan POS

Deliniasi KawasanMasyarakat.PT. Salaki Summa Sejahteratelah melaksanakan kegiatansosialisasi kepada masYarakat(yang terkena dampak)mengenai hak dankewajiban pemegang izinterhadap masyarakat dalammengelola SDH yang dalamtertuang Berita AcaraPelaksanaan Sosialisasi danKonsultasi Kegiatan IUPHHKPT. Salaki Summa SejahteraRKT Tahun 2016 tanggal 17

Desember 2015.PT. Salaki Summa Sejahteratelah melaksanakanpemenuhan tanggung jawabsosial terhadap masyarakatmelalui kegiatanpeningkatan/pertumbuhanekonomi masayarakat,penyediaan sarana danprasarana ekonomi dansosial, penciptaan kesadarandan perilaku positif dalampelestarian SDA, pembaYaranfee kayu produksi, danpembayaran kePada suku-suku (bentuk kearifan lokal)yang lahannya masuk dalamblok RKT.PT. Salaki Summa Sejahteratelah memilikidokumen/laporan terkaitpelaksanaan tanggung jawabsosial dengan bukti-buktiyang cukup lengkap


ffi"ft *"rcf

Progres KinerjaPHL


Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IIIKriteria dan Indikator

,r&;,-'Q#JY.KAN

Konite AkreditasiN a sio n a ILPPHPL. ()Ol-IDN

ASERT-324. Rev.3



Progres KinerjaPHL

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IVKriteria dan Indikator

atas kayu yang ditebang.Disamping itu juga,terdapat 62,630/okaryawan lokal yangterlibat dalam kegiatanpengelolaan sumberdaYahutan PT. Salaki SummaSejahtera

- Tersedia dokumen/laPoranterkait pelaksanaantanggung jawab sosialdengan bukti-bukti yanglengkap termasukdokumen ganti rugi dalambentuk polaluk mone dankompensasi ganti rugitanaman

termasuk dokumen ganti rugidalam bentuk polajuk mone.

TETAPBAIK- PT. Salaki Summa

Sejahtera telah memilikidata menyangkutmasyarakat yang terlibatdan terpengaruh olehaktivitas pengelolaansumber daya hutan yangtermuat dalam Laporanidentifikasi manfaat sosialdan ekonomi terhadapmasyarakat sekitar areal,Daftar anggota suku-sukupada lahan areal auditi,Berita Acara Sosialisasidan KonsultasiPemanfaatan SumberDaya Hutan, DaftarKaryawan, danRekapitulasi pembelianhasil panen masyarakat

- PT. Salaki SummaSejahtera memilikimekanisme yang legal,lengkap dan jelas terkaitpeningkatan peran sertadan aktivitas ekonomimasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikirencana kegiatanpeningkatan peran sertadan aktivitas ekonomimasyarakat untuk jangkapanjang yang termuatdalam dokumen AMDAL(ANDAI, RKL dan RPL)

tahun 2001, AktaPerjanjian KerjasamaPengelolaan Hutan Nomor1 tahun 2010, dan RevisiRKUPHHK-HA BerbasisIHMB tahun 2011, meliPutiaspek ekonomi,pengembangan saranaprasarana, sosial budaYa,serta konservasisumberdaya hutan danlingkungan. Sedangkanuntuk jangka pendekterdapat dalam dokumen

BAIKPT. Salaki Summa Sejahteratelah memiliki datamenyangkut masyarakathukum adat dan ataumasyarakat setemPat Yangterlibat (penyerapan tenagakerja lokal) dan terPengaruh(masyarakat sekitar) olehaktivitas pengelolaan SDH.PT. Salaki Summa Seiahteramemiliki mekanisme Yanglegal, lengkap dan jelasterkait peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomimasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat.PT. Salaki Summa Sejahteratelah merencanakan kegiatankelola sosial yang berkaitandengan peningkatan Peranserta dan aktivitas ekonomimasyarakat sekitar arealyang tercantum dalamdokumen perencanaan Yaitu:Dalam Akta No.1 tahun 2010,Laporan Pelaksanaan RKL-

RPL, RKTUPHHK, ROPelaksanaan kegiatanSosial/PMDH, dan penyerPantenaga kerja lokal.

- PT. Salaki Summa Sejahteratelah merealisasikan 5 (lima)dari 6 (enam) rencanakegiatan (83,33%)peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakatsetempat, melalui: budidaYatanaman, pemasaran hasil,bantuan sosial, pemberianfee produksi, dan Perekrutantenaga kerja lokal.Perekrutantenaga kerja lokal.Sementara itu pembinaankoperasi belum terealisasi.

- PT. Salaki Summa Sejahteratelah memilikidokumen/laporan yanglengkap dan terdokumentasidengan baik terkaitpelaksanaan distribusimanfaat kepada para Pihak,

4.3. Ketersedia anmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adilantar para pihak

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 2t dari 34

No,Nilai Kinerja

5(t(AtrKo n ite AkreditasiNa s io nal

LPPHPL - ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3



RO Pelaksanaan kegiatanSosial/PMDH Tahun 2016dan Tahun 2017,RKTUPHHK-HA Tahun2016 dan Tahun 2017, danLaporan Pelaksanaan RKL-

RPL (Smester 1I tahun2016 dan Smester I tahun2017), yang meliputiaspek SosialKemasyarakatan;Peningkatan/pertumbuhanekonomi masayarakatyang berwawasanlingkungan; PenyediaanSarana dan Prasaranaekonomi dan sosial; danPenciptaan Kesadaran danPerilaku Positif dalampelestarian sumber dayaalam

- PT. Salaki SummaSejahtera telahmerealisasikan kegiatanpeningkatan peran sertadan aktivitas ekonomimasyarakat hukum adatmelalui 5 (lima) jeniskegiatan, yaitu: SosialKemasyarakatan,Peningkatan/pertumbuhanekonomi masayarakatyang berwawasanlingkungan, PenyediaanSarana dan Prasaranaekonomi dan sosial,Pembayaran Polajuk monedan Ganti rugi tanamanatas pembukaan jalandengan pencapaiansebesar 105,660/o atausebesar Rp. 1.592.284.954dari rencanaRp.1.507.000.000.Terdapat realisasipembayaran fee produksitahun 2016 dan tahun2017 sebesarRp.8.346.748.600

- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikibukti terkait pelaksanaandistribusi manfaat kepadapara pihak, meliputidistribusi manfaat kepadakaryawan fiaminan haritua, kematian, dankecelakaan kerja, fasilitasperumahan, ibadah, olahraga, gaji, premi,tunjangan makan,tunjangan transpott),distribusi manfaat kepadamasyarakat sekitar areal(bantuan-bantuanpeningkatan ekonomi,sosial budaya, perekrutentenaga kerja lokal, polajukmone, fee produksi), dandistribusi manfaat

baik kepada karyawan(Perjanjian Kerja WaktuTertentu/PKWT, Bukti Setorlamsostek/BPJS); kepadamasyarakat (laporan bulananpelaksanaan kegiatan kelolaSosial, Akta Nomor 1 tahun2010, RKTUPHHK-HA,laporan pelaksanaan RKL-

RPL, daftar karyawan asalMentawai (lokal), BuktiPembayaran Fee Produksi,Bukti Pembayaran polajukmone) dan kepadapemerintah (bukti setor IuranIUPHHK-HA, buKtipembayaran PBB, bukti SetorPSDH dan DR.


"{3*v4d

Progres KinerjaPHL


Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IIINo. Kriteria dan Indikator

yffidilfiiKomiteAkred itas iN a s io n a I

LPPHPL - ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



NilaiIndikator Penilikan-IVNo.

pemerintah (pembayaranIuran IUPHHK-HA, PSDH,

DR, PBB Perhutanan, PPh

Pasal 21, PPh Pasal 25,Pajak Alat Berat, IuranBPrS)

TETAP

- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikimekanisme penyelesaian

konflik yang lengkap, jelas

dan legal untukdiimplementasikan dilapangan (denganmasyarakat) yang diaturdalam Akta Nomor 1 tahun2010 dan POS Resolusi

Konfl ik, sedangkan dengankaryawan diatur dalamPeraturan Perusahaan

- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikiPeta Resolusi Konflik,namun belum memilikihasil pemetaan Potensidan Resolusi Konflik Yangmengacu kepadaketentuan peraturanDirektur lenderalPengelolaan HutanProduksi Lestari NomorP. 5/ PH PL/U H P/ PHPL.! | 2 I 2

016 tanggal 25 Pebruari

2016 tentang PedomanPemetaan Potensi danResolusi Konflik pada

Pemegang IUPHHK Dalam

Hutan Produks

- Dalam menangani masalahkonflik denganmasyarakat, PT. Salaki

Summa Sejahtera memilikikesepakatan dengan Ketua

Koperasi Serba UsahaPurimanuaijat (KSUP)

sebagai mediator, danmemiliki MekanismeResolusi Konflik, StrukturResolusi Konflik yang

didukung oleh Para Pihak(pihak Perusahaan, Ketua

KSUP, Kepala Desa/KePalaDusun, Tokoh MasYarakat,

dan Kepala Suku), sertamengalokasikan danasebesar Rp.92.500/msuntuk mengelola konflik

- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikidokumen penanganankonflik yang telahdisepakati para Pihakberupa Berita AcaraKeputusan PerkaraSengketa Tanah UlaYatSikole, Notulen UPaYa

BAIKBAIKPT. Salaki Summa Sejahtera

telah memiliki mekanisme

resolusi konflik yang jelas dan

legkap untuk

diimplementasikan di

lapangan.PT. Salaki Summa Sejahtera

telah memiliki dokumen

konflik yang lengkaP danjelas yang menunjukkan

lokasi dan jenis konflik

dengan masyarakt, beruPa

penghentian hauling,pengambilan batu krikil di

badan jalan, dan pinjaman

Suku Togat Pongai.

PT. Salaki Summa Sejahtera

telah memiliki penanggung

jawab konflik yang

diwujudkan dalam

kelembagaan, SDM danpendanaan yang cukuP

dalam mengelola konflik Yang

ada, serta proses

penyelesaian konflik berjalan

sesuai dengan mekanisme

yang telah ditetapkan.

Konflik yang terjadi dengan

masyarakat dapat

diselesaikan dengan baik oleh

PT. Salaki Summa Sejahtera

melalui kesepakatan bersama

yang menguntungkan kedua

belah pihak tanpa

menimbulkan konflikberlanjut.

4.4. Keberadaan

mekanisme resolusi

konflik yang handal


' ;\*3.-r*'

Progres KinerjaPHL

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-IIIKriteria dan Indikator

Mffi&ruKom i te Ak re d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL - ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3



Kriteria dan Indikator

Penyelesaian KonflikPencurian Mesin Alkon,Notulen UpayaPenyelesaian KonflikPemalangan Jalan yang

dilampiri dengan DaftarHadir dan FotoDokumentasi pertemuan.Konflik yang pernah terjadidengan masyarakat dapatdiselesaikan dengan baikmelalui kesepakatan yang

dilakukan oleh PT. Salaki

Summa Sejahterabekerjasama denganKetua KSUP, KepalaDesa/Dusun, TokohMasyarakat/Adat, KetuaSuku, Polsek dan KoramilSikabaluan tanpamenimbulkan konflikberlanjut

4. 5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan kesejahteraanTenaga Kerja

BAIKPT. Salaki Summa Sejahteratelah mengimplementasikan5 (lima) dari B (delapan)sarana hubunganindustrialnya dengankaryawan (62,500/o), meli Putikeberadaan StrukturOrganisasi Pengusaha,Peraturan Perusahaan, SuratPernyataan KebebasanBerserikat, Perjanjian KerlaWaktu Tertentu, danPeraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.PT Salaki Summa Sejahteratelah merealisasikan sebagianbesar rencanapengembangan kompetensikaryawannya sesuai bidangkerja yang telah ditetapkan.PT. Salaki Summa Sejahteratelah memiliki standarjenjang karir karyawan yangcukup jelas yang diaturdalam Peraturan Perusahaan,POS dan diimplementasikanmelalui formulir penilaiansefta Surat KeputusanPengangkatan Jabatan.PT. Salaki Summa Sejahteratelah memiliki dokumentunjangan kesejahteraankaryawan berupa PeraturanPerusahaan, Perjanjian KeriaWaktu Tertentu, kepesertaanjamsostek/BPJS, LaporanBulanan Poliklinik yang telahdiimplementasikan kepadaseluruh karyawan, sertatersedia fasilitas perumahan,olah raga, peribadatan,kesehatan bagi karyawan.

BAIK- PT. Salaki Summa

Sejahtera telah memilikimekanisme penyelesaiankonflik yang lengkap, jelasdan legal untukdiimplementasikan dilapangan (denganmasyarakat) yang diaturdalam Akta Nomor 1 tahun2010 dan POS ResolusiKonfl ik, sedangkan dengankaryawan diatur dalamPeraturan Perusahaan

- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikiPeta Resolusi Konflik,namun belum memilikihasil pemetaan Potensidan Resolusi Konflik Yangmengacu kepadaketentuan peraturanDirektur JenderalPengelolaan HutanProduksi Lestari NomorP. s/ PH PL/U H P/ PHPL.U 2 | 2

016 tanggal 25 Pebruari2016 tentang PedomanPemetaan Potensi danResolusi Konflik padaPemegang IUPHHK DalamHutan Produks

- Dalam menangani masalahkonflik denganmasyarakat, PT. SalakiSumma Sejahtera memilikikesepakatan dengan KetuaKoperasi Serba UsahaPurimanuaijat (KSUP)sebagai mediator, danmemiliki MekanismeResolusi Konflik, StrukturResolusi Konflik yangdidukung oleh para pihak(pihak Perusahaan, KetuaKSUP, Kepala Desa/Kepala

TETAP


;''@h i,

"'\"ff;s{.'"

No.Nilai Kinerja



PHL

Yr(fiftnK o m ite Ak r e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL . ()()1-IDN

ASERT-324. Rev.3



(5) Resume Hasil Penilikan Tahun Ketiga Aspek Legalitas Kayu




PHL

Dusun, Tokoh Masyarakat,dan Kepala Suku), sertamengalokasikan danasebesar Rp.92.500/m3untuk mengelola konflik

- PT. Salaki SummaSejahtera telah memilikidokumen penanganankonflik yang telahdisepakati para pihakberupa Berita AcaraKeputusan PerkaraSengketa Tanah UlayatSikole, Notulen UPaYa

Penyelesaian KonflikPencurian Mesin Alkon,Notulen UpayaPenyelesaian KonflikPemalangan Jalan yangdilampiri dengan DaftarHadir dan FotoDokumentasi pertemuan.Konflik yang pernah terjadidengan masyarakat daPatdiselesaikan dengan baikmelalui kesepakatan yangdilakukan oleh PT. SalakiSumma Sejahterabekerjasama denganKetua KSUP, KepalaDesa/Dusun, TokohMasyarakat/Adat, KetuaSuku, Polsek dan KoramilSikabaluan tanpamenimbulkan konflikberlanjut

No. Kriteria/Indikator Verifier Hasil Peni likan III Hasil Penilikan IV Progres KinerjaPHPL

1 K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1 Pemegangizin mampumenunjukkankeabsahanIzin UsahaPemanfaatanHasil HutanKayu(IUPHHK).

a. Dokumen legalterkait perizinanusaha (SKIUPHHK)

Memenuhi., Tersedia dokumen

legal Izin UsahaPemanfaatan HasilHutan Kayu padaHutan Alam (IUPHHK-HA) melalui KeputusanMenteri KehutananNomor: SK.413/Menhut-II/2004, 24Oktober 2004 Jo. No.SK.654/ Menhut-1U2Ol0, tanggal 22Nopember 2010 pada

areal seluas 47.605Hektar di KabupatenKepulauan Mentawai,Provinsi SumateraBarat

Tersedia dokumenlegal Izin UsahaPemanfaatan HasilHutan Kayu padaHutan Alam(IUPHHK-HA) anataraIain : NPWP, SIUP,TDP dan KeputusanMenteri KehutananNomor: SK.413/Menhut-II/2004, 24Oktober 2004 lo.No. SK.654/Menhut-lll20l0, tanggal 22Nopember 2010 pada

areal seluas 47.605Hektar di KabuPatenKepulauan Mentawai,Provinsi SumateraBarat.


':s;.**"4:r

,:-].p-d^'"kl:f

yffi&NKo nite Ak red itas i N a s io n a I

LPPHPL. OOl-IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Kriteri a/Indikator Verifier Hasil Penilikan IV Progres KinerjaPHPL

b. Buktipemenuhankewajiban IuranIzin UsahaPemanfaatanHasil HutanKayu. (IIUPHHK)

MemenuhiPT Salaki SummaSejahtera telahmembayar Iuran(IIUPHHK) berdasarkanSurat Perintah dan buktisetor Pembayaran IuranIUPHHK pada HutanAlam

MemenuhiTersedia SuratPerintah dan buktisetor PembayaranIuran IUPHHK padaHutan Alam nomor :

s.21 1/VI-BPHH/2007tanggal 26 Marettahun 2007, sebesarRp. 4.085.437.500(Empat MilyardDelapun Puluh LimaJuta Empat Ratus Trga

Puluh Tujuh Ribu LimaRatus Rupiah).

Teroelihara

c. Penggunaankawasan yangsah di luarkegiatan IUPHHK

fiika ada)

Tidak diverifikasiTidak terdapatpenggunaan kawasanyang sah di luarkegiatan IUPHHK.

Tidak ditemukan ilinlain yang sah terkaitpenggunaan kawasandi luar kegiatanIUPHHK, hal tersebutdidukung oleh SuratPernyataan DirekturPT Salaki SummaSejahtera, tanggal 20Oktober 2017, bahwatidak ada kegiatan diluar sektor kehutanandi dalam areal PT

Salaki Summa

2 K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan Yangdisahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHRPKH danRencana KerjaTahunan(RKT/ BaganKerja/RTT)disahkan olehyangberwenang.

a.RKUPHHK/RPKH,RKT/BaganKena/ RTTbesertalampirannyayang telahdisahkan olehpejabat yangberwenang,meliputi :

DokumenRKUPHHK/RPKH&lampirannyayang disusunberdasarkanIHMB/risalahhutan dandilaksanakanoleh GanisPHPL TimberCruisingdan/atauCanhut.DokumenRKT/RTT yangdisusunberdasarkanRKU/RPKH dandisahkan olehpejabat yangberwenangatau yangdisahkansecara self

SSS telah memilikidokumen RKUPHHK-HAberbasis IHMB periode20Ll-202L yang telahdisahkan sesuaiKeputusan MenteriKehutanan Nomor:sK.13B/VI-BUH Al20t1,13 Oktober 2011 danRencana KerjaTahunan UPHHK-HAAn. PT Salaki SummaSejahtera tahun 2016dan lampiran petakerja (Surat KePutusanDirektur utamaPT SSS Nomor : Nomor: LTZISSS|Pllxtlz0ts,28 jaanuari 2016).

a dokumenpengelolaan :

RKUPHHK-HAberbasis IHMBperiode 2012-2021 yang telahdisahkan sesuaiKeputusan MenteriKehutanan Nomor:sK.13B/VI-BUHA/2o11, 13

Oktober 2011Rencana KerjaTahunaN UPHHK-HA An. PT SalakiSumma Sejahteratahun 2016 danlampiran petake0a (SuratKeputusanDirektur utamaPT SSS Nomor :

Nomor: l72lSSSlPllxrl2ots, 28jaanuari 2016).

, Rencana KerjaTahuNAN UPHHK-HA An. PT SalakiSumma Sejahteratahun 2017 danlampiran petakerja (SuratKeputusanDirektur utamaPT SSS Nomor :


Hasil Penilikan III

YTffitrKom ite Ak r e d i ta si N a s ion al

LPPHPL.O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Kriteria/ Indikator Verifier likan uI PeniProgres Kinerja

PHPL

approvalPeta rencanapenataan arealkerja yangdibuat olehGanis PHPLCanhut

lB2lSSSIPllxtl2016, tanggal 29Desember 2016).

MemenuhiPT Salaki SummaSejahtera telah memilikipeta areal yang tidakboleh ditebang yangdibuat dengan Proseduryang benar dan terbuktiimplementasinya dilapangan.

Tersedia peta arealyang tidak bolehditebang (RKr 2017)yang dibuat denganprosedur yang benarberskala 1:50.000yang menggambarkanareal yang tidak bolehditebang (SempadanSungai Trobatang,Teiku dan Muntai)dan secara fisikterdapat buktiimplementasi di

an

c. Penandaanlokasi bloktebangan/ blokRKT/petak RTTyang jelas dipeta danterbukti dilapangan

Memenuhi- Terdapat penandaan

atau identitas yangjelas pada blok danpetak tebang sesuaidengan posisi padapeta Tahun 2015 yangtelah disahkan.

Memenuhi- Tersedia Lampiran

Peta Dokumen RKT2017 yang telahdisahkan olehDirektur PT SalakiSumma Sejahtera.Hasil plotting Posisiblok dan petak yangtertera pada petalampiran dokumenRKT 2017 sesuaidenganidentitas/penandaanblok dan petaktebangan yangditemukan dilapangan.

Terpelihara

K2.2. rencanaTeroelihara2.2.7 Pemegang

izin hutanmempunyairencanakerja yangsah sesuaidenganperaturanyangberlaku.

a. DokumenRencana KerjaUsahaPemanfaatanHasil Hutan Kayu(RKUPHHK) (bisadalam proses)denganlampiran-lampirannya

MemenuhiTerdapat dokumenRKUPHHK.HA berbASiSIHMB periode 2012-2021 dengankelengkapanlampirannya dan telahdisetujui berdasarkanKeputusan MenteriKehutanan.

Memenuhi- Terdapat dokumen

RKUPHHK-HA bCTbASiS

IHMB periode 2012-2021 dengankelengkapanlampirannya dan telahdisetujui berdasarkanKeputusan MenteriKehutanan Nomor:sK.13B/VI-BUHA/2011, 13

Oktober 20lL (belumada revisi).

b. Kesesuaianlokasi danvolumepemanfaatankayu hutan alampada arealpenyiapan lahanyang diizinkanuntukpembangunanhutan tanamanindustri.

Tidak diverifikasiPT Salaki SummaSejahtera tidakmelakukanpengelolaan Padahutan tanamanindustri.

Tidak diverifikasi- IUPHHK-HA PT Salaki

Summa Sejahteramengelola hutan alamdengan sistemsilvikultur TPTI (tidakterdapat tahaPankegiatan penyiaPanlahan yang diizinkanuntuk pembangunanhutan tanamanindustri).


&",x, I ^{lirff,d$'

# :/r(eilIKom ite Ak r edita si Na s io n al

LPPHPL - OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



KinerjaPHPLNo.

3hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri)lpasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen

K3.1.(TPK)(IPHH

semua kayu yang dari Tempatlzrn

sah

Penimbunan Kayuprimer hasil hutan

Realisasi penebanganselama periode bulanOktober 2016 s.dOktober 2017 adalahsebesar 53.151,76m3.Seluruh kayu bulathasil penebangantelah dibuatkanLaporan HasilPenebangan (LHP)oleh PetugasPembuat LaporanHasil Produksi (PLHP)

adalah A.n.Suharmanto (NomorReg. 02142-03/PKB-R/V/2016).Identitas log kayubulat dan tunggakpohon dapat dilacakatau teftera padadokumen tata usahakayu (buku ukur dandokumen LHP)yangtelah dibuat dandisahkan olehpetugas dan pejabat

Realisasi penebanganselama periode bulanSeptember 2015 s.dSeptember 2016adalah sebanyak10.691 pcs denganvolume 55.851 ,72 m3.Seluruh kayu bulathasil penebangantelah dibuatkanLaporan HasilPenebangan (LHP) olehpetugas PembuatLaporan HasilPenebangan (PLHP)dan disahkan olehPetugas PengesahLaporan HasilPenebangan (P2LHP)dan P2SKSHHK.Identitas log kayu bulatdapat dilacak atautertera pada dokumentata usaha kayu (bukuukur dan dokumenLHP)yang telah dibuatdan disahkan olehpetugas dan pejabat

Dokumen LHPyang telahdisahkan olehpejabat yangberwenang

kayu bulatyangditebang/dipanenatau yangdipanen/dimanfaatkan telah di-LHPkan

3.1.1

Terpelihara- Terdapat dokumen

angkut :

- TPn (blok tebangan)ke TPK Hutan (TPK

Transit Km 11 danLog Pond) adalahbonUip (NotaAngkutan Kayu Bulatdalam areal keriaIUPHHK / NA.KBDAK IUPHHK).

- Log Pond keTPKIndustri dilengkaPidengan dokumenSKSHHK danLampirannya.

- Selama periode bulanOktober 2016 s.d.September 2017 (RKf2016 dan RKr 2017)adalah sebanYak 6set

7sebesarvolume

m3.

Dokumen angkut dariblok tebangan (TPn) keTPK Hutan danLogpond menggunakanBontrip. Dari Log pondke industri primermenggunakan SKSKB(periode tahun 2015)dan SKSHHK (periodetahun 2016).Selama PeriodeSeptember s.dDesember 2015 telahditerbitkan dokumenSKSKB sebanyak 4 setdengan volume24.949,93m3. SelamaPeriode lanuari s.d.September 2016 telahditerbitkan dokumenSKSHHK sebanyak 6 setdengan volume42. 1m3.

Surat keterangansahnya hasil hutandan lampirannya dari

- TPK hutan keTPKAntara,TPK hutan keindustri primerdan/ataupenampung kayuterdaftar,TPK Antara keindustri primerhasil hutandan/ataupenampungterdaftar

kayu

yan9diangkutkeluar arealizindilindungidengansuratketerangansahnya hasilhutan.

3.1.2.

- Penandaan PUHHyang diterapkan Padakayu berupa label IDbarcode telah sesuaidengan ketentuanyang barrlaku dandapat dilacak balakpada dokumenPenatausahaan HasilHutan (Buku Ukurdan

- Tanda-tandaPenatausahaan HasilHutan (PUHH) yangditerapkan pada bontoskayu bulat (KB) adalah: Nomor Petak, NomorPohon, Nomor Produksidan lD-Barcode.

PUHHI barcodepada kayu daripemegangIUPHHK.HTI bisadilacak balak

Taasal usul kayubulat (KB) daripemegangIUPHHK.HA/IUPHHK.HT/IUPHHK.RE/PemegangHakPengelolaan

Tanggal i Juni 2016 Halaman 28 dari 34

Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilikan III Hasil Penilikan IV

Terpelihara

TerDelihara

ytffifuKomite Ak redita si N a s ion al

LPPHPL. OOl-IDN

ASERT.324. RCV.3



No. Verifier Hasil Penilikan III Progres KinerjaPHPL

kayuditerapkansecara konsistenoleh pemegangizin

ProsedurOperasional Standar(POS) Tata Usaha Kayu(TUK) Nomor:sss/Pos/PRoD 02l0s,(Revisi Ke-6). Arahanteknis tersebut telahmengacu pada :

- P.43lMenlhk-Setjen/2015 jo.P.60/MenLHK/SeUenlKum.Ll20t6,tanggal 12 luli 2016.

- Rencana KeriaTahunAN UPHHK-HAPT Salaki SummaSejahtera tahun20t6.

ProsedurOperasional Standar(POS) Tata UsahaKayu (TUK) Nomor:sss/Posi PRoD 02/0s(Revisi Ke-6) dan POS

SIPUHH Onlinesebagai arahan teknisdalam implementasiPUHH. Arahantersebut telahmengacu padaketentuan yangberlaku :

- P.43lMenlhk-Setjen/2015 jo.P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016tanggal 12 Juli2016.

- Peraturan DirekturlenderalPengelolaan HutanProduksi LestariNo. : P.17IPHPL-Set/2015 tanggal10 Desember 2015,

- Peraturan DirekturlenderalPengelolaan HutanProduksi LestariNo. : P.2/PHPL-IPHH/2016 tanggal29 Januari 2016.

3.1.4. Pemegangizin mampumembuktikan adanyacatatanangkutankayu ke luarTPK

p SKSKB dandilampiri DaftarHasil Hutan (DHH)untuk hutan alam,dan arsip FAKB dan

mpirannya untuktanaman

- Kayu yang diangkutdari Log Pond keindustri primer hasilhutan dan ataupedagang kayu bulattelah dilengkapi dengandokumen: (a)Dokumen SKSKB

beserta lamPirannYa(periode tahun 2015)dan (b) DokumenSKSHHK beseftalampirannya (periodetahun 2016).

- Lampiran dokumenmeliputi :

- DoKUMEN SKSKB:Berita AcaraPemeriksaan PemuatanKayu BulatRekapitulasi DaftarKayu Bulat dan DaftarKayu Bulat (DKB).

, Dokumen SKSHHK:dokumen bulat

- Tersedia dokumenSurat Ketarangan SahHasil Hutan Kayu(SKSHHK) danlampiran (dokumenDaftar Kayu Bulat)yang menyertaiproses angkut logkayu bulat hasilproduksi PT. SalakiSumma Sejahtera dariTPK Hutan (LogPond) menuju TPKIndustri. DokumenSKSHHK diterbitkandan diperiksa olehpetugas yangberwenang.

4 tztn m iban pungutan pemerintah Yang

Teroelihara3.2.1,. Pemegangizinmenunjukkan buktiPelunasanDanaReboisasi(DR) dan

a. Dokumen SPP(Surat PerintahPembayaran) DRdan/atau PSDHtelah diterbitkan

Memenuhi- Terdapat dokumen SPP

PSDH/DR untuk kaYubulat berdasarkanperhitungan volumedari LHP yangditerbitkan olehPejabat Penagih atas

Terdapat dokumenSurat PerintahPembayaran (SPP)PSDH dan DR berupadokumen TagihanPendapatan Negara

kbukan


ffik.f"

Kriteria/Indikator Hasil Penilikan IV

yffeilKo m ite Ak r e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3



Hasil ryNo

lenderal AnggaranSistem InformasiPNBP Online(SIMPONI),KementerianKeuangan RI selamaperiode Oktober 2016s.d. Oktober 2017sebanyak 19 setuntuk volume kayubulat sebanyat53.151,76 m',dengan jumlah iuranPSDH sebesarRp. 3.392.153.135,20dan DR sebesar$ 770.227,s0.

Direktoratnama Dapril (NIP.r96t0425 1983031009, No. Reg03/0309/PSDH-DR/Dpl), sesuaiKeputusan KepalaDinas KabupatenKepulauan MentawaiNo. : 522.3/ 899/Kpts/Hut-MtW2013,tanggal 11 Desember2013 (periodeSeptember s.d.Desember 2015).Terdapat dokumen SPP

PSDH/DR periodeJanuari s.d. September2016 berupa BillingTagihan yangditerbitkan olehKementerian KeuanganRepublik Indonesia,Direktorat JenderalAnggaran, SistemInformasin PNBP

Online (SIMPONI).

Terdapat Bukti SetorPSDH dan DR (PNBP)

tanggal 27 Oktober2016 s.d. 22 Oktober2017 atas SPP PSDH

dan DR (PNBP) yangtelah diterbitkanselama periodeOktober 2016 s.d.Oktober 2017 (RKT

2016 dan RKT 2017)dengan volume53.151,76 m3 danjumlah yang harusdibayar: (a) IuranPSDH sebesar RP.

3.392.1 53.135,20dan (b) Iuran DR

sebesar $770.227

Tersedianya bukti setorpembayaran iuranPSDH,DR dan PNTsesuai dengan SPP(PSDH,DR dan PNT)yang telah diterbitkan.

dan/atau PSDHSetor DR

PT Salaki SummaSejahtera telahmembayar iuranPSDH/DR SESUA|

dengan Tarif yangberlaku atauditetapkan sesuaiketentuan :

PeraturanPemerintahRepublik Indonesia,Nomor : 12 Tahun2014,Peraturan MenteriLingkungan HiduPDan KehutananRepublik IndonesiaNomorP.71lMenLHK/Set1enlHPL.3lBl20L6.Peraturan DirekturJenderal

DR dan PSDHatas kayu hutanalam (termasukhasil kegiatanpenyiapan lahanuntukpembangunanhutan tanaman)dan kesesuaiantarif PSDH untukkayu hutantanaman

c. rifPT Salaki SummaSejahtera telahmembayar iuranPSDH/DR sesuaidengan Tarif yangberlaku atauditetapkanberdasarkan:- Peraturan

Pemerintah RepublikIndonesia, Nomor :

12 Tahun 2014,- Peraturan

Menteri

KehutananRepublikIndonesiaNomorP.71lMenLHK/S

LingkunganHidup Dan

SumberDaya Hutan(PSDH)


#Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilikan III Progres Kinerja

PHPL

Terpelihara

# yf,ctflKo mite Akre d ita s i N a s ion a I

LPPHPL - OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3



No. Verifier Hasil Penilikan III Hasil ikan IV PHPL

2016 HutanProduksi LestariNomor :

P.tTIPHPL-Set/2015 tanggal10 Desember 2015Jo P.2/PHPL-IPHH/2016 tanggal29 Januari 2016,Surat Edaran No.SE.lUPHPL/IPHH/HPL. 17l20t7tentang KewajibanMelakukanPembayaranmelalui SIPNBPyang telahterintegrasi denganSIMPONI, tanggal1B 20t7

5 dan laung

izin yangmengirimkayu bulatantar pulaumemilikipengakuansebagaiPedagangKayu AntarPulauTerdaftar(PKAPT)

Terdapat dokumenpedagang kayu antarpulau terdaftar(PKAPT) yangdikeluarkan olehdirektorat lenderalPerdagangan DalamNegeri.

Terdapat dokumenpedagang kayu antarpulau terdaftar(PKAPT) yangditerbitkan olehDirektorat lenderalPerdagangan DalamNegeri Nomor:09.03.1.48.30316,tanggal 1 Februari2013 berlaku sampaidengan24 Januari 2018(belum ada revisi)

Terpelihara

3.3.2Pengangkutan kayu bulatyangmenggunakan kapal haruskapal yangberbenderaIndonesiadan memilikiizin yangsah.

Dokumen yangmenunjukkanidentitas kapal.

Terdapat identitaskapal pengangkut KaYu

bulat atas nama Namakapal TK. Virgo Sejati77 (Laporanpengoperasian kapalNo. A1.103/978/6/80174,6 Januari 2015,KementerianPerhubungan DirjenPerhubungan Laut)dan kapal tersebutberbendera Indonesia.

pat identitaskapal pengangkutKayu bulat atasnama (an.) kapal Tb.Puma 57 : (a) SuratPersetujuan BerlayarNo. 31/Km.621081rx12017,tanggal 6 September2017, (b) Surat UkurInternasional (1969)No. 2696/PPm,tanggal 20September 2010.Selain itu kapaltersebut berbenderaIndonesia.

Terpelihara

(3.4. Pemenuhanpen9gunaanTanda V-Legal

3.4.llmplementasiTanda V-Legal

Tanda V-Legal yangdibubuhkansesuaiketentuan

Seluruh dokumenangkut kayu khususnyadokumen SKSHHKpada periode Januarisampai denganOktober 2016 telahdilengkapi dengantanda V-legal

Tanda V-Legal telahditerapkan olehPT. Salaki SummaSejahtera berupatanda yang terterapada ID Barcode danpada dokumenSKSHHK YANgmenyertai angkutankayu.

MemenuhiSeluruh kayu bulatmenggunakanTanda V- Legalsesuai ketentuan.


Kriteria/Indikator

K3.3 PenqanqkutanDokumen PKAPT

ffiyf,dilu

Ko miteAkreditas iN a sion a I

LPPHPL. OOl-IDN

ASERT-324. Rev.3



PHPLHasil IIINo. Kriteria/

6 K4.1 Dampaizin telah

tersebut

MemenuhiTersedia DokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPL yang lengkapdan telahdisahkan

Terdapat dokumenAMDAL TANDAL, RKL,

RPL) PT SalakiSumma Sejahterayang telah disahkansesuai denganpersetujuan GubernurSumatera Baratdengan Nomor :

sK.660.7.227.200r,tanggal 18 luli 2001(belum ada revisi).

Terdapat dokumenAMDAL TANDAL, RKL,

RPL) PT Salaki SummaSejahtera yang telahdisahkan sesuai denganpersetujuan GubernurSumatera Barat

DokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL

izin telahmemilikiDokumenAMDALi DUKL-UPLmeliputiAnalisaDampakLingkungan(ANDAL),RencanaKelolaLingkungan(RKL), danRencanaPemantauanLingkungan(RPL) yangtelahdisahkansesuaiperaturanyang berlakumeliputiseluruh areal

4.1.1

MemenuhiTersedia dokumenRKL dan RPL yangdisusun mengacupada dokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPL yang telahdisahkan,

- Terdapat LaporanPelaksananPengelolaanLingkungan (RKL)dan LaporanPelaksanaanPemantauanLingkungansemester II tahun2016, yangmerupakan LaPoranKegatan Semester Itahun 7

PT Salaki SummaSejahtera telahmenyusun LaporanPelaksananPengelolaanLingkungan (RKL) danLaporan PelaksanaanPemantauanLingkungan semesterII tahun 2015, yangmerupakan LaporanKegatan Semester Itahun

dan RPLa.

Implementasipengelolaan danpemantauanlingkungan adalahsebagai berikut :

pembuatan terassering, pengukuraniklim dan erosi.pemberian tandabatas dan tidakmenebang pohonpada kawasandilindungi,perlindungan danpengamananhutan,membuatpersemaian (saranadan prasarana).

- identifikasi daninventarisasi floradan fauna.Distribusi manfaat

rakat

Implementasipengelolaan danpemantauan lingkunganadalah sebagai berikut :

pembuatan terassering;

, pengukuran lklimdan erosi;Tata batas kawasandilindungi;perlindungan danpengamanan hutan;membuatpersemaian (saranadan prasarana).identifikasi daninventarisasi floradan fauna.Distribusi manfaatkepada masyarakat.

laporanpelaksanaanRKL dan RPLyangmenunjukkanpenerapan

menyediakanmanfaat sosial

4.t izin

bndakanmengatasidampaklingkungandan

pelaksanaanpengelolaandanpemantauandampakpentlng aspekfisik-kimia,biologi dansosial


Verifier Hasil Penilikan IV

Dokumen

b. Terpelihara

No. Verifier Hasil Hasil Penilikan IV

berupa bantuanpeningkatanekonomi (koperasimasyarakat),pengembangansarana prasarana,sosial budaYa.

7 K.5,1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

ProsedurdanmplementasiK3

a.prosedur K3

b.peralatan K3

c.kecelakaankerja

MemenuhiTelah tersediaprosedur oPerasionalstandar (POS) terkaitdengan Keselamatandan Kesehatan Keria(K3).

Terdapat peralatan K3yang meliputi seluruhaspek kegiatan, kondisibaik dan tersedialengkap sesuaikebutuhan.

catatankecelakaan kerja Yangdibuat oleh BagianKesehatan dan direkaPpada setiap akhirtahun dan telah adaupaya pencegahan.

SummaPTSejahtera telah :

menyusunproseduroperasionalstandar (POS)terkait denganKeselamatan danKesehatan Kerja(K3).Mengimplementa-slkan prosedur K3.MembentukStruktur OrganisasiK3 yangbertanggungjawab dalampelaksanaankegiatan K3.

Terdapat peralatanK3 yang meliputi :

- Rambu-rambulalu-lintas;Papan Nama danSpandukHimbauan K3;Alat Pelindung Diri(APD);

. Alat Pemadam APi

Ringan, Klinik danKotak P3K, dll.

Peraltan tersebutkondisi baik dantersedia lengkapsesuai kebutuhan.

Tersedia catatankecelakaan kerjayang dibuat olehBagian Kesehatandan direkap pada

setiap akhir tahundan telah ada uPaYapencegahannyaantara lain :

Melakukanhimbauan kepadakaryawan tentangpenggunaankelengkapan K3.sabuk Pengaman.sepatu keria.kaca mata.

, sarung tangan.helm.

- Check kesehatandriver.

i#)'-kffi#YKI$tl

Ko n ite Ak re dita s iN a s io n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3



Tanggal 1 Juni 2016Halaman 33 dari 34

Kriteria/IndikatorProgres Kinerja

PHPt



MffiEruKo m i te A h r ed ita s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl-IDN

Bogor, November 2017LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. AkhmadDirektur

ASERT.324. RCV.3

han hak-hakB

MemenuhiTerdapat SuratPernyataan yang telahditanda tangani olehDireksi PT SSS

tentang laminanKebebasan berekpresi,berkumpul/berserikatdan menyatakanpendapat.

MemenuhiTerdapat SuratPernyataan tentang :

laminanKebebasanberekpresi,berkumpul/berserikat dan menyatakanpendapat.Tidakmempekerjakankaryawan dibawahumur.

Kebebasanberserikatbagi pekerja

5.2.1 Ada serikatpekerja ataukebijakanperusahaan yangmembolehkanuntuk membentukatau terlibatdalam kegiatanserikat pekerja

MemenuhiTersedia Peraturan-perusahaan (PP) untukperiode tahun 2015 -2017 yang ditandatangani oleh Direkturutama An. ArdiSumarta.

MemenuhiPT Salaki SummaSejahtera telahmemiliki Peraturan-perusahaan (PP)untuk periode tahun2017 - 2019 yangdisahkan melaluiKeputusan DrekturJenderal PembinaanHubungan Industrialdan laminan SosialTenaga Kerja No. :

Kep.12B0/ PHIISK-PKlPPlKl2017tanggal 13 Oktober2017.

AdanyaKesepakatan KerjaBersama(KKB) atauPeraturanPerusahaan(PP)

5.2.2 KetersediaanDokumen KKBatau PP

Memenuhi- Tersedia Surat

Pernyataan DirekturPT Salaki SummaSejahtera yang bahwaperusahaan tidakmempekerjakankaryawan dibawahumur, tanggal 20Oktober 2017.

TerpeliharaMemenuhi- Perusahaan tdak

memperkerjakankaryawan dibawahumur.

Perusahaantidakmempekerjakan anak dibawahumur

5.2.3 Tidak ada pekerjayang masih dibawah umur


'@,':l \f7lt?rff"*f

No. Kriteria/Indikator Verifier Hasil Penilikan IV Progres KinerjaPHPL

TerDelihara

Terpelihara

Documents

PT. AYAMARU VKAN KO I 325.Rev.3 Dr. IDN · Salaki Summa Sejahtera berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal. ... Ardi Sumafta Mangatas Simanjuntak