Bases Administrativas Filtros

8/17/2019 Bases Administrativas Filtros

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OBJETIVO DE LA LICITACION

El Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán llama a Licitación Pública a través del Portal Mercado

Público, para suscribir "Convenio de Proveeduría de Filtros para Manejadoras de aire" de acuerdoa requerimientos especificados en Bases Administrativos y Técnicas de la presente licitación. Se pretendeobtener la mejor calidad y oportunidad en la proveeduría de los insumos a un precio conveniente.

PARTICIPANTES

Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas que cuenten con la capacidad profesional ytécnica necesaria para la prestación del servicio que se licita y que cumplan con los requisitos establecidosen las presentes bases administrativas; en la ley Nº18.575 (Bases Generales de la Administración delEstado); en la Ley Nº19.886 (sobre Contratos Administrativos) y su Reglamento (D.S. 250/04).

De acuerdo al artículo 4 inciso sexto de la Ley Nº 19.886, el Servicio de Salud Ñuble no podrá suscribircontratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicio con los funcionarios “directivos”del Servicio, sus sociedades ni con sus parientes a que se refiere el artículo 54 letra b) de la ley 18.575, salvoque circunstancias excepcionales lo hagan necesario. La limitación alcanzará también a los gerentes,administradores, representantes o directores de cualquiera de estas sociedades.

Para estos efectos se entenderá como funcionario directivo aquel que cumple una función directiva y/o de jefatura, sea titular o encomendada, incluidos los Jefes de Servicios Clínicos, de Unidades de Apoyo, Jefes deSecciones, subrogantes, suplentes, etc.

Se hace presente que los funcionarios del Servicio de Salud Ñuble pueden incurrir en inhabilidadsobreviniente del artículo 64 de la ley 18.575, en caso de contratar como personas naturales por montosiguales o superiores a las 200 UTM. Asimismo, en igual inhabilidad podrán incurrir los funcionarios delServicio de Salud Ñuble que, además, sean socios de cualquier clase de sociedad que contrate por montosiguales o superiores a las 200 UTM, siendo aquellos directores, administradores, representantes o sociostitulares del 10% ó más de los derechos en esa sociedad (art. 54 letra a) inciso 3º de la Ley Nº 18.575.

En semejante inhabilidad incurren Acorde con o resuelto por la Contraloría General de la República, lossocios, trabajadores o empleados de sociedades que, por incumplimiento de su Periodo AsistencialObligatorio, se encuentren inhabilitados para ingresar o contratar, a cualquier título, con la Administracióndel Estado, no podrán prestar en forma personal y efectiva los servicios licitados.

Los oferentes o sus representantes legales deberán presentar una declaración jurada de que no les afectaninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad descritas precedentemente (Anexo Nº 1).

UNIDAD TÉCNICA

Para efectos de la presente Licitación Pública se entenderá actuando como Unidad Técnica para todos losfines procedentes, a Jefe Sección Mantención Industrial y Redes quién actuará como administrador delcontrato una vez suscrito con el adjudicado y como ente administrativo al Jefe Centro ResponsabilidadAbastecimiento del Hospital Clínico Herminda Martin de Chillán.


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Las funciones del Administrador del Contrato serán:

1. Evaluar técnicamente las ofertas recibidas para la propuesta pública a través de la plataformaMercado Público. Para ello deberá emitir informe técnico cuando sea procedente.

2. Supervisar constantemente la correcta ejecución y/o cumplimiento de las obligaciones contraídas

por parte del adjudicado.

3. En caso de existir incumplimiento por parte del Adjudicado, el Administrador del Convenio deberáinformarlo a la Oficina Administración de Contratos.

4.

Proponer término anticipado del contrato cuando existan causales fundadas.

5. Informar al CR Abastecimiento a través de un documento formal y dentro del plazo establecido enlas bases, sobre la pertinencia de la renovación del contrato con un plazo de 30 días antes deltérmino de éste. En caso contrario deberá enviar en dicho plazo el documento que indicaintención de No Renovación y sus fundamentos, así también las bases técnicas y criterios deevaluación para proceder con un nuevo llamado licitatorio si corresponde.

6.

En el caso de que el proveedor adjudicado esté constituido como sociedad y siempre que las basespermitan incorporar prestadores, el Administrador deberá evaluar las solicitudes de incorporaciónemitidas por la sociedad adjudicada, y emitir informe o visación de antecedentes respecto a lapertinencia de aprobar la solicitud, basado en que el prestador propuesto cumpla con losrequisitos señalados en las bases.La autoridad competente (según delegación de facultades) evalúa la aprobación final según

informe técnico o visación de antecedentes y en caso de que dicha petición sea aprobada, deberá

velar porque el nuevo prestador comience a realizar las actividades solo una vez que se encuentre

formalizada y publicada en el portal Mercado Público la resolución que aprueba dicho acto.

7. Solicitar a Jefe de Abastecimiento, cuando las bases lo permitan la incorporación de servicios o

productos de similar naturaleza. Lo anterior según mecanismo que establecen las bases y

considerando que las incorporaciones no podrán exceder el 30% del monto total adjudicado.

8. En el caso de servicios o intangibles, deberá certificar la correcta recepción de éstos mediante lavisación (firma) de la Boleta o factura, o en su defecto emitir certificado de recepción conforme.

9.

Controlar las cantidades ejecutadas. En caso de consumo anticipado de las cantidades adjudicadasdeberá efectuar alguna de las siguientes acciones:

a. Solicitar a Jefe CR Abastecimiento cuando las bases lo permitan, aumentar las cantidadesadjudicadas, esto con un tope del 30%, y previo a la autorización presupuestariarespectiva.

b. Solicitar a la Subdirección de RRFF y FF nuevo proceso licitatorio en caso de existir

demanda insatisfecha por sobre el 30% permitido en las bases.c.

Informar a CR Abastecimiento para dar aviso de término de contrato al proveedor.

10. En caso de existir más de un prestador adjudicado para un mismo producto o Servicio, deberá velarpor la correcta asignación de cantidades entre los adjudicados, esto considerando la cantidadadjudicada a cada uno y otros factores que pudiesen estar contemplados en las bases y/o contrato.


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FORMA Y PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS

La oferta económica debe ser por el valor unitario, en pesos, por cada línea de licitación. Si el oferenteemite Boleta de Honorarios deberá ofertar el valor unitario incluido el 10% de retención. En caso de serempresa afecta a IVA, deberá ofertar valor unitario neto (SIN IVA).

VIGENCIA DE LAS OFERTAS

La oferta presentada por los Proponentes deberá tener una vigencia de 60 días corridos contados desde lafecha de Apertura Electrónica de la Propuesta. En circunstancias excepcionales, el Hospital podrá solicitar laextensión del período de validez de las ofertas. Esta solicitud y las respuestas se efectuarán por escrito.

ACLARACIONES DE LAS BASES

El Hospital, dentro de los plazos establecidos en las bases dará respuesta a las consultas realizadas en elsistema de información (www.mercadopúblico.cl), de conformidad a lo establecido en el art. 27 delreglamento.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Tanto la oferta económica como los antecedentes administrativos y técnicos, serán considerados en laevaluación de las ofertas. Estás serán evaluadas y calificadas por una comisión integrada por Subdirector deRecursos Físicos y financieros, Jefe Centro Responsabilidad Abastecimiento, Jefe Finanzas, Jefe OficinaAdministración de Contratos, Jefe Oficina Asesoría Jurídica SDRRFFYFF, Jefe Centro de ResponsabilidadApoyo a los Servicios Internos, Jefe de Mantención Industrial y Redes, Jefe Unidad Compras ySeguimiento, Jefe Unidad de Licitaciones y Convenios y Ejecutivo de Licitaciones.. Transcurrido el plazoestablecido para efectuar la evaluación, la Comisión de Evaluación y Calificación deberá emitir un informecon los resultados de la evaluación y con la proposición de adjudicación. El Director o Subdirector deRecursos Físicos y Financieros del Hospital según corresponda, previo informe de la Comisión de Evaluacióny Calificación, procederá a adjudicar, firmando la resolución respectiva de adjudicación. El Hospital sereserva el derecho a adjudicar una o más ofertas presentadas, y el total o parte de ellas, a las que poseanlas mejores evaluaciones, es decir, las que sean más convenientes según notas. Asimismo, el Hospital sereserva la facultad para declarar desierta toda o parte de la presente propuesta si no se presentanoferentes o los que se presentan no satisfacen las necesidades del Establecimiento (no resultanconvenientes), o bien, podrá declarar inadmisibles todas, una o más de las ofertas si éstas no reúnen losrequisitos exigidos en la convocatoria.Para poder sesionar, la comisión deberá contar con un quórum mínimo del 70% de los integrantes que laconforman, de esta forma respetar el principio de imparcialidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A continuación se describen los criterios de evaluación que se utilizaran para evaluar las ofertas recibidas:

1. ECONÓMICOS: (35%)

Precio (35%) Precio Menor/Precio evaluado X 100


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2. TÉCNICOS (55%). Es obligatorio completar Anexo N°2

2.1 Experiencia de los Oferentes en venta de filtros de iguales características a las solicitadas en

bases técnicas a Hospitales o Clínicas. (15%) (*)

CRITERIO PONDERACIÓN PUNTOS

Experiencia de los Oferentesen venta de filtros de igualescaracterísticas a las solicitadasen estas B.T. en Hospitales o

15%

Mayor 4 experiencias 100

Entre 1 y 4 experiencias 70

Ningún experiencias o No Indica 0

(*) La experiencia será validada por el Ente Técnico.

NOTA: Es de carácter OBLIGATORIO completar Anexo N°2 Y N°3. De lo contrario quedara fuerade bases, siendo rechazada la oferta.

2.2 Garantía (10%)

Criterio de garantía asociado a las Líneas N°1, N°2 y N° 3, las cuales se componen de los siguientes

filtros:

-PRE FILTROS-FILTROS DE BOLSA-FILTROS ABSOLUTOS


PRE FILTROS 2 %

Mayor a 8 meses 100

Entre 8 y 3 meses 50

Menor a 3 meses ó No Indica (*) NCR

FILTROS DE BOLSA 3 %

Mayor a 8 meses 100



FILTROS ABSOLUTOS 5 %

Mayor a 15 meses 100




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B- Criterio de garantía asociado a las Líneas N°4, la cual se componen de los siguientes filtros:

-PRE FILTROS-FILTROS DE BOLSA


PRE FILTROS 4 %

Mayor a 8 meses 100



FILTROS DE BOLSA 6 %

Mayor a 8 meses 100



2.3 Reposición en caso de falla (10%).


Reposición en caso dedeterioro de los filtros

10%

Menor a 2 días corridos 100

Entre 2 y 5 días corridos 50

Mayor a 5 días o no indica NCR

* Desde el aviso del Encargado de Mantención Industrial o quien lo subrrogue.

2.4 Certificación Normas Internacionales ISO


Acredita Certificación ISO 10%

Tiene Certificación ISO 9001100

No tiene Certificación ISO 90010

Adjuntar certificado validado de entidad correspondiente (con el fin de validar).


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2.5 Representación de la Marca (10%)


Representante Autorizado de las

Marca de las UMAS individualizadas

10%

Tiene Certificación como RepresentanteAutorizado de las marcas de los equipos 100

No tiene Certificación comoRepresentante de las marcas de los

equipos 0

Adjuntar certificado validado de entidad correspondiente (con el fin de validar).

3. ADMINISTRATIVOS: (10%)

3.1 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL PREVIO (5%)

CRITERIO (5%) PUNTOS

No existen reclamos formales ni se registran incumplimientos en contratos previos con el hospital o

con otros establecimientos.100

Existen reclamos formales o incumplimiento en contratos previos con el hospital o con otros

establecimientos0

3.2 Cumplimiento de Requisitos Formales Administrativos (5%)

ADJUDICACIÓN

Se permitirá la adjudicación múltiple, entendiéndose que se adjudicara cada ítem o rubro licitado aun solo proveedor.

FECHA DE ADJUDICACIÓN

En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, elHospital Clínico Herminda Martín publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl

informando allí las razones del atraso.

Cumplimiento de Requisitos Formales Administrativos (5%) Puntos

Presenta toda la información requerida en las bases en forma oportuna 100

Omite documentación que debe ser solicitada posteriormente 0


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VIGENCIA Y RENOVACIÓN DEL CONTRATO

El convenio comenzará a regir a contar de la total tramitación del documento resolutivo que loapruebe y Tendrá vigencia hasta el 30 de Abril de 2017, En caso de que por razones de fuerza mayor ocaso fortuito se requiera contar con los productos/servicios antes de la total tramitación de la resoluciónde adjudicación. Estos servicios/productos serán cancelados en los mismos términos establecidos en

las bases.

Tratándose de contratos menores a 100 UTM se formalizaran mediante emisión de la orden de compra y laaceptación de ésta por parte del proveedor. De la misma forma podrán formalizarse los contratossuperiores a ese monto e inferiores a 1000 UTM, cuando se trate de especificación bienes o serviciosestándar de simple y objetiva especificación y se haya establecido así en las respectivas bases de la

licitación

En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, el establecimiento podrá solicitar su rechazo,

entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurrida 24 horas desde dicha solicitud.

El plazo de validez de las ofertas será de 60 días corridos.

La cantidad de meses de vigencia del convenio indicada en la correspondiente ficha de licitación,generada a través del Portal Mercado Público así como las cantidades licitadas son de carácterreferencial, pudiendo estas ser modificadas, en atención a las necesidades del establecimiento durante lavigencia del convenio.

En caso de término de contrato el Hospital, con la antelación suficiente, procederá a licitarnuevamente este convenio. Con todo, por causas no imputables a ella, el proceso se extendiese más alláde los tiempos previstos, podrá prorrogar este convenio sólo por el tiempo en que se procede a unnuevo proceso de licitación, para un nuevo convenio de suministro. Lo anterior, siempre que el montoestimado del convenio a prorrogar no supere las 1.000 UTM.

MODIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES ADJUDICADAS

Las cantidades adjudicadas no podrán ser modificadas por el proveedor en el transcurso de la vigencia delcontrato o de sus prórrogas. Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital se reserva el derecho de modificar lascantidades licitadas o programadas, ya sea disminuyéndolas o aumentándolas, con un tope del 30% delmonto original adjudicado, respetando en ambos casos los precios adjudicados, sin que dichasmodificaciones signifiquen gravamen alguno para el Hospital.

Se considerarán como modificaciones (aumentos) de las cantidades adjudicadas, los requerimientos deproductos/Servicios que se formulen en virtud de las variaciones de la demanda.

DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

La entrega de los productos será efectuada en días hábiles, de lunes a jueves, en horario de 09:00 hrs. a12:00 hrs. y de 14:30 a 16:30 hrs.; y viernes, en horario de 09:00 hrs. a 12:00 hrs. y de 14:30 a 15:30 hrs.El plazo máximo de entrega del producto será el establecido en la oferta técnica y se contará desde elenvío de la Orden de Compra, teniendo el proveedor un plazo máximo de 24 horas para suaceptación en el portal. En caso de que el adjudicatario omita esta aceptación formal en el portal, el

plazo correrá desde el día del envío de la orden de compra por parte del Hospital.

En el caso de que el proveedor requiera prorrogar la entrega de uno o más productos, porcausa justificada,


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deberá formularlo por escrito al Jefe Centro Responsabilidad Abastecimiento, dentro de los dos(2) días anteriores al vencimiento de la entrega original, acompañando todos los fundamentos que lo

justifiquen. Tal solicitud será calificada y resuelta por el establecimiento.

Toda solicitud que se presente fuera del plazo no será válida y el proveedor deberá asumir las multas ysanciones que correspondan.

Si el proveedor sufriere algún atraso por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditado y probadopor él, deberá solicitar por escrito al establecimiento la postergación del plazo de entrega dentro delos dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo de entrega original.

El adjudicatario deberá entregar los productos en la forma, cantidad, calidad, plazo y lugar convenido,los que se Indicarán en las correspondientes Órdenes de Compra o en los anexos de distribución, siprocediere.

En caso de no despacho de productos por parte del Adjudicatario, el Establecimiento se reserva elderecho de adquirir al segundo proveedor mejor evaluado de la licitación, previa confirmación de

disponibilidad de stock.

El proveedor deberá emitir, por cada entrega una Guía de Despacho a nombre del Hospital y en ella, éste

dejará constancia de la recepción conforme de los productos y de las respectivas observaciones.Posteriormente la Factura deberá ser ingresada exclusivamente a través de oficina de partes del

establecimiento ubicada en avenida Francisco Ramírez Nº 10 Chillán.

La Guía de Despacho deberá contener, además de las menciones tributarias, el número y fecha de laOrden de Compra, el código y nombre asignados al producto. La Guía deberá señalar, cuando

corresponda, la fecha de vencimiento y lote del producto.

La recepción administrativa o provisoria de la mercadería por parte del Hospital, no obsta su derecho derechazar el todo o parte de lo recibido, por una deficiencia de la calidad que inhabilite el productorespecto de su objeto o función, o por incongruencia de cantidades, presentaciones, calidad u otrascausas señaladas en las Bases Administrativas y Técnicas de la presente licitación y en la Orden deCompra, o por no corresponder al producto materia del Contrato de Suministro.

En el caso de devolución de productos que no cumplan con las exigencias señaladas en los párrafosprecedentes, el Hospital devolverá y exigirá por escrito al proveedor la reposición de dichos productos,sin costo alguno para el establecimiento, siendo por lo tanto obligación del proveedor darle solución,dentro de un plazo no superior a cuarenta y ocho (48) horas desde la exigencia escrita por parte del

Hospital.

El Hospital podrá reclamar en contra del contenido de la Factura o Guía de Despacho dentro del plazo

de treinta (30) días corridos desde la fecha de su recepción.

PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD

Los precios ofertados se mantendrán inalterables por toda la vigencia del Convenio.

No obstante a ello, en casos excepcionales se analizará reajustes de precios de aquellos servicios cuyos

costos experimenten fuertes alzas en algún componente que se vea afectado por el comportamiento de

variables nacionales o internacionales objetivas y medibles. En estos casos, el hospital podría aceptar

factores de reajustes distintos. En caso de rechazo por parte del hospital y la imposibilidad del oferente de

mantener el contrato implicaría término del convenio.


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ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS O PRODUCTOS ADJUDICADOS

Durante la vigencia del convenio, podrán agregarse servicios, productos y/o insumos de similar

naturaleza, para lo cual el hospital solicitará cotizaciones de éstos. (A través de Formulario de Cotización). El

adjudicatario deberá dar respuesta en un plazo máximo de 10 días. El hospital podrá aceptar o rechazar la

propuesta. En caso de aceptación se incorporarán al convenio, y en caso de rechazo, implicaría un nuevo

proceso de compras por este servicio, tomando en consideración que el monto original de dicha

incorporación no podrá exceder el 30% del monto total adjudicado, además en ningún caso tal variación

pueda implicar la alteración de un elemento esencial del contrato.

VIGENCIA DE LAS CONDICIONES COMERCIALES

Los Adjudicatarios se comprometen a mantener en el Convenio, las mejores condiciones comerciales

ofertadas a sus clientes, para los productos adjudicados. En caso que el Adjudicatario ofrezca mejores

condiciones comerciales, deberá incorporar dichas condiciones en el Convenio ya sea en forma permanente

o mientras se mantenga dichas condiciones.

De acuerdo a lo anterior, en cualquier momento, durante la vigencia del presente convenio,

el Adjudicatario podrá rebajar sus precios, de todo a algunos de los ítems adjudicados. Estas rebajas podrán

mantenerse hasta el término del convenio, salvo que exista una nueva modificación de acuerdo con lo

establecido en el presente convenio, o podrán ser rebajas temporales según se mantenga las condiciones

que las originaron.

DE LA OPERATORIA DEL CONVENIO

Emisión de Órdenes de Compra: La Orden de Compra reproducirá los términos del contrato y será emitida

por el Hospital.

La Orden de Compra emitida a través del Portal deberá ser aceptada dentro del plazo de 24 horas. En caso

contrario, el Hospital podrá dejar sin efecto la compra, pudiendo adquirir la segunda mejor oferta evaluada.

El Adjudicatario no podrá rechazar las Órdenes de Compra válidamente emitidas en conformidad a este

convenio, salvo la existencia de deuda vencida del Establecimiento que emite la Orden de Compra.

Los Productos adquiridos serán despachados de acuerdo a los términos pactados en las presentes Bases,

Convenio de Suministro y Orden de Compra.

SOBRE EL PAGO

El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura oboleta y servicios, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos delestablecimiento de verificación y validación de los documentos a pago y los flujos de caja, de acuerdo a lo

referido en el Oficio Circular N°34 del 30.04.11 de Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile por“Instruye sobre datos adicionales y seguimiento de factura SIGFE y seguimiento a proceso de pago defactura y respuesta de reclamo”.

La obligación de pagar el precio no será exigible al Hospital, cuando haya rechazado en todo o parte elproducto/servicio, en cuyo caso podrá suspender el pago de la respectiva Factura hasta la llegada de larespectiva nota de crédito o reposición del servicio faltante o defectuoso.


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En caso de requerir nota de crédito, el adjudicatario tendrá plazo máximo de 5 días hábiles para su envío.En caso de retraso en el envío de ésta, implicará ampliar proporcionalmente el plazo de pago de la facturaoriginal.

Asimismo, no será exigible el pago cuando no haya incumplido alguna de las exigencias establecidas en lasBases de la Licitación.

Para cursar el pago, en caso de Servicios, la entidad técnica deberá emitir acta o documento de recepciónconforme o provisoria de los servicios contratados.

SOBRE LA EMISIÓN DE LA FACTURA

Toda factura o boleta por productos o servicios adquiridos por el establecimiento debe ingresarexclusivamente a través de su Oficina de Partes, ubicada en el acceso de Avenida Francisco Ramírez Nº 10de Chillán.Se recepcionarán sólo las facturas que tengan una fecha de emisión anterior a la fecha de su recepción enOficina de Partes, igual o menor a 5 días corridos.

Con el objeto de dar cabal cumplimiento a normativa del punto anterior y hacer expedito el flujo de estos

documentos, se exige a los proveedores, envíen sus productos con Guía de Despacho e indiquenposteriormente en la Factura el (los) número(s) de Guía(s) y Orden(es) de Compra(s) del portal MercadoPúblico asociados, adjuntando copia de estas últimas.

MULTAS

El o los Adjudicatarios serán sancionados por el Hospital con el pago de multas, por atrasos en la entrega delos productos o termino del servicio, las cuales se harán efectivas a través de descuentos en el respectivopago o garantías de Pago Anticipado o de Fiel Cumplimiento.

Las multas por atraso en la entrega de los productos se aplicarán por cada día (Corrido) de atraso, y secalcularán en un 1% sobre el precio bruto (Impuesto Incluido) del producto adjudicado, respecto del plazo

de entrega o termino acordado, con un tope de 10 (diez) días corridos. A contar de ese plazo, el hospital sereserva el derecho de dar termino al contrato, en casos, de no ponerse termino el interés seguiráacumulándose con un tope del 30% del valor no despachado. En el caso de tratarse de una compra que seperfecciona en un solo acto, por una sola vez, la base de cálculo será el valor total de la orden de compra.

“Para lo anterior, el Administrador del Contrato deberá informar a Oficina de Administración de Contratos

la o las causales que configuran el incumplimiento para hacer efectiva la responsabilidad”.

El Jefe Centro de Responsabilidad de Abastecimiento deberá enviar al Jefe de Contabilidad la factura junto

con la Resolución sancionatoria, con el fin de que se proceda a realizar dicho descuento.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN E IMPUGNACIÓN DE MULTAS:

a. Detectada una situación que amerite la aplicación de multa por parte del Supervisor del Convenio o

funcionario responsable designado para esta función le informará al adjudicatario, a su correo electrónico ,

indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa que corresponde.

b. El proveedor dispondrá de 5 días hábiles, desde la fecha de envío del correo electrónico, para

presentar sus descargos por escrito, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.


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C. Transcurrido dicho plazo sin presentar descargos, el establecimiento dictará la respectiva Resolución

Exenta aplicando la multa. Si el proveedor adjudicado hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el

Servicio de Salud Ñuble o Establecimiento, con transcurridas 24 horas desde su publicación.

d. En contra de la resolución exenta que se pronuncia sobre la aplicación de la multa procederán los

recursos dispuestos en la Ley Nº19.880, sobre Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los

Órganos de la Administración del Estado. En este sentido, el Adjudicatario dispondrá del plazo de 5 días

hábiles, a contar de la fecha de notificada la resolución que le impone la multa, para reponer

fundadamente, acompañado todos los antecedentes pertinentes a la Reposición.

e. El Director del Establecimiento o Servicio de Salud Ñuble, según corresponda, resolverá dentro de los

30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente la Reposición

f . Dicho acto administrativo deberá publicarse en el Sistema de Información, a más tardar dentro de las

24 horas de dictada, y se entenderá notificada al proveedor transcurridas 24 horas desde su publicación.

g. Una vez ejecutoriada la Resolución fundada del Director del Establecimiento que aplica la sanción,

se procederá a descontar y/o retener de las sumas que deban pagársele al Adjudicatario en la factura en

que recayó la sanción o en cualquiera otra derivada de la misma licitación. De no existir facturaciones

pendientes de pago, el proveedor tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación

de la sanción para realizar el pago directamente en Caja del Establecimiento, ya sea en efectivo, entrega de

cheque nominativo y cruzado o vale vista a nombre de la institución. Asimismo, podrá realizar transferencia

electrónica a la respectiva cuenta corriente del establecimiento.

h. El no pago de la multa, dentro del plazo señalado precedentemente, facultará al establecimiento para

requerir al Servicio de Salud el término anticipado del contrato y ejecución de la garantía de fiel

cumplimiento de contrato.

READJUDICACIÓN

El Hospital podrá dejar sin efecto la adjudicación o re adjudicar la licitación al segundo mejor evaluado (y asísucesivamente), en un período no superior a 60 días desde publicada la resolución que aprueba acta yadjudica la licitación en el Portal Mercado Público, en los siguientes casos:

a) Que el adjudicatario desista de firmar el contrato. En caso de que el contrato se formalicemediante la emisión de la orden de compra por el comprador y aceptación por parte delproveedor, conforme lo indica el artículo 63 del reglamento, se entenderá que el proveedordesiste del contrato cuando dicha orden no ha sido aceptada en el Sistema dentro de un períodode 24 horas corridas, desde su envío.

b)

Que el Adjudicatario no cumpla con los requisitos de Inscripción en el Registro Electrónico deProveedores del Estado.

c) Que el proveedor no cumpla con las demás condiciones y requisitos establecidos en las Bases parala suscripción o aceptación, tratándose de convenios u órdenes de compra respectivamente.


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DEL COORDINADOR DEL CONVENIO

El Adjudicatario, deberá nombrar un coordinador del convenio, el que deberá ser informado a través de laDeclaración Jurada Simple Anexo Nº 1, adjunto a las presentes bases. El desempeño de su cometido deberáser:

1.

Representar al Adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución delConvenio.2. Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes.3. Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio.4. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con la Institución

que requiera sus productos y/o servicios.

Todo cambio, relativo a esta designación, deberá ser informado al Centro Responsabilidad Abastecimiento,por el representante legal del Adjudicatario.

MODIFICACIÓN O DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO

El convenio de suministro podrá terminarse anticipadamente por el Hospital sin derecho a indemnización

alguna para el adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

1. Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Adjudicatario. Se entenderá porincumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial, sin que exista alguna causal que le eximade responsabilidad por el incumplimiento, lo que le genera a la entidad contratante un

perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

3. Quiebra o el estado de notoria insolvencia del Adjudicatario, a menos que se mejoren las caucionesentregadas.

4. Si los representantes o el personal dependiente de los proveedores adjudicados no observen

los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.

5. Atraso en la entrega de producto/Servicio.

6. Aviso unilateral con 30 días de anticipación.

7. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional

8. Registrar saldos insolutos o de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales

trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de

ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente (excepto en el numeral Nº 6), el Hospital notificará por

escrito al adjudicatario, con un aviso previo de 10 (DIEZ) días corridos. Sin perjuicio de lo señalado, elAdjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación

del referido término anticipado.

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