Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
1/2
1
Beszámoló az „Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése”
című projektben elért eredményekről
Indokoltság: Jelenleg az ügyrendek összehasonlítása a tényleges igényekkel és
egymással még nem minden esetben tökéletes.
Fejlesztési cél: Stratégia kidolgozása a dömpingügyek és megaügyek
kezelésére, az ügyhátralék szervezeten belüli rendjének feldolgozása,
helyettesítési rend kialakítása valamint készenléti és ügyleti rend
kialakítása. Közös álláspont kialakítása eltérő megoldás kialakulásának
megelőzésére eltérő megoldású, de azonos jogi problémák kezelésére.
„Minta határozatok” kidolgozása azonos tartalmú dömpingügyek
kezelésének felgyorsítása érdekében.
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
2/2
1
Vezetői összefoglaló
Az ügyrendek, ügyviteli protokollok áttekintése, és a folyamatok jelenlegi
állapotának felmérése fejlesztő csapat segítségével történt. A fejlesztésben
résztvevők névsora megtalálható a jelentésben. Fontosnak tartottuk, hogy a két
terület (polgári és büntető) bírái együtt vegyenek részt a foglalkozásokon, az
elkészített folyamatábrák és fejlesztő javaslatok egyaránt vonatkozzanak
mindkét bírói folyamatra.
A következő lépéseket tettük meg a folyamat fejlesztése érdekében:
1. Folyamatok átvilágítása, értékelése: A folyamatok optimalizálásának
keretében már elkészült egy fontossági sorrend a fejlesztendő
projektek kidolgozása érdekében. Figyelembe vettük a CAF
önértékelési rendszerben kiválasztott fejlesztendő területek sorrendjét
és a pályázatban vállalt kötelezettségeket is.
2. Fejlesztési projekt indítása: Összeállt a polgári és büntető bírákból álló
csapat a folyamat fejlesztése érdekében.
3. Kiválasztott folyamat felmérése, elemzése: A folyamatábra elkészítése,
az egyes lépésekhez köthető dokumentumok és felelősségi körök
meghatározása hosszabb időt vett igénybe, mivel mindkét folyamat
esetlegesen kisebb mértékben eltér egymástól. Ennek ellenére sikerült
olyan folyamatábrát készítenünk, amely mind a két bíráskodási
gyakorlatot a valóságnak megfelelően ötvözi.
4. Kiválasztott folyamatok fejlesztése: Meghatároztuk a folyamat
gyengeségeit, a fejlesztés érdekében javaslatokat dolgoztunk ki,
amelyeket közösen megvitattunk.
5. Folyamatok állandó követése, monitorozása: Az egyes javasolt lépések
megtételének ellenőrzését a mérési tervünk és a részletesen
kidolgozott projektterv segítik. Segítségével nyomon tudjuk követni a
megvalósítás összes lépését, mérni tudjuk az eredményeket, s könnyen
azonosíthatjuk hibáinkat.
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
3/2
1
A folyamat fejlesztése érdekében a következő lépések megtételét
tervezzük (a projektterv szerint):
Közös álláspont kialakítása eltérő megoldás kialakulásának
megelőzésére eltérő megoldású, de azonos jogi problémák
kezelésére
Az ítélőtábla illetékességi területén működő bíróságok (esetlegesen)
eltérő gyakorlatának kezelése, az eltérő gyakorlat előfordulásának
megelőzése
Javaslat kidolgozása az országos szintű eltérő gyakorlat kezelésére
„Minta határozatok” kidolgozása azonos tartalmú dömpingügyek
kezelésének felgyorsítása érdekében
Tanács tagjain kívüli segítség bevonása az ítélkezési folyamatba a változó erőforrásigények
kezelése érdekében
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
4/2
1
A folyamat lépései
1. lépés: Folyamat teljesítményt jellemző mutatószám megállapítása
A kiválasztott, fejlesztendő folyamatokkal kapcsolatos indikátorok
meghatározásánál figyelembe vettük az Útmutató által ajánlott főbb
mutatócsoportokat:
Átfutási idő
Minőségi problémák
Költség
Figyelembe vett hatékonysági elemek:
Eredményesség, gazdaságosság
Hatásosság
Biztonság
Fejlődés
A kiválasztott folyamatokra vonatkozóan a követező mutatószámokat dolgoztuk
ki (ajánlás):
Folyamat megnevezés
e
A folyamat terjedelme
(első és utolsó
tevékenység megnevezése)
Folyamathoz kapcsolódó
mutatószámok (2 vagy
3)
Előzetes célérték (kívánt
mutató)
Ügyrendi és ügyviteli
protokoll fejlesztése
Első lépés: Lajstromozás
Utolsó lépés:
Határozat kézbesítése, irat
átadása
1. Az ítélőtábla illetékességi
területén működő bíróságok (esetlegesen) eltérő
gyakorlatának éves szintű összesítése
2. Országos szinten észlelt (esetlegesen) eltérő ítélkezési
A mérés most kezdődik el.
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
5/2
1
gyakorlatok
számának éves szintű összesítése
2. lépés: Folyamatfejlesztési csapat összeállítása
Ebben a lépésben megtörtént a folyamatfelelősök kijelölése, a projekt
felelősségek meghatározása.
Alcsoportvezető: Dr. Hegedűs István
Csoporttagok:
Dr. Nagy Erzsébet
Dr. Katona Tibor
Bereckyné Dr. Lengyel Nóra
Dr. Zanóczné Dr. Ocskó Erzsébet
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
6/2
1
Nyitott bíróságok tapasztalatainak feldolgozása
Felelősség mátrix
Lépés Dr. Hegedűs István
Dr. Nagy Erzsébet
Dr. Katona Tibor
Bereckyné Dr.
Lengyel
Nóra
Dr. Zanóczné Dr. Ocskó
Erzsébet
Folyamatok
átvilágítása
R/A C C C C
Fejlesztési
projekt indítása
R/A C C C C
Kiválasztott folyamat
felmérése
R/A C C C C
Indikátorok
kidolgozása
R/A C C C C
Folyamat
állandó követése, monitorozása
R/A C C C C
Magyarázat:
R (Responsible, Felelős): A tevékenység végrehajtásáért, az eredményért felelős
szerepkör;
A (Accountable/Approver, Számon kérhető/Jóváhagyó): A feladat végrehajtása kapcsán
végső felelősséget vállaló vezetői szerepkör. Egy folyamatlépéshez csak egy A szerepkör
tartozhat;
C (Consulted, Bevonandó): A tevékenység végrehajtásában közreműködő szerepkör;
I (Informed, Tájékoztatandó): A tevékenység végrehajtásáról a tájékoztatást megkapó
szerepkör.
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
7/2
1
3. Folyamatfejlesztési terv készítése
A folyamatfejlesztési terv elkészítése során elsősorban a fejlesztést kiváltó
okokat, majd a problémákat elemeztük. Ezután pontosan definiáltuk az
előforduló hibákat, tisztáztuk a fejlesztendő folyamat első és utolsó lépését.
Az eredményeket a következő táblázat segítségével összegeztük:
Szervezeti környezet Projekt terjedelmen belül
Az intézménnyel szemben meghatározott fejlesztéspolitikai elvárás:
• a bíróságok az alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék – a független bírók magas
színvonalon és időszerűen ítélkezzenek,
• az emberi erőforrások optimális elosztása, hasznosítása,
• a bírósági szervezet integritása,
az ítélkezési és igazgatási munka átláthatósága,
utóbbi kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége.
Első és utolsó tevékenység megjelölése:
A folyamat első lépése: Lajstromozás
A folyamat utolsó lépése: Határozat
kézbesítése, iratok átadása
Probléma meghatározása Projekt terjedelmen kívül
Jelenleg az ügyrendek
összehasonlítása a tényleges igényekkel és egymással még nem minden esetben tökéletes.
A folyamatok fejlesztése összhangban
áll a teljesítménymenedzsmentben meghatározott szervezeti célkitűzésekkel, és a
folyamatoptimalizálás módszertanával.
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
8/2
1
Célmeghatározás Megoldás generáló csapat
Stratégia kidolgozása a dömpingügyek kezelésére, az ügyhátralék szervezeten
belüli rendjének feldolgozása, helyettesítési rend kialakítása valamint
készenléti és ügyleti rend kialakítása.
Alcsoportvezető: Dr. Hegedűs István
Csoporttagok:
Dr. Nagy Erzsébet
Dr. Katona Tibor
Bereckyné Dr. Lengyel Nóra
Dr. Zanóczné Dr. Ocskó Erzsébet
4. Folyamatábra készítése: A folyamat jelenlegi állapotát leíró ábra
A folyamatábra elkészítésé műhelyfoglalkozás keretében történt a fejlesztő
csapat részvételével. Meghatároztuk a folyamat egyes lépéseit, az egyes lépések
során keletkező dokumentumokat. Az egyes lépésekhez meghatároztuk a
felelősöket is. Az elkészült folyamatábra a következőképpen néz ki:
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
9/2
1
Írásba foglalt határozat Tisztviselő/Iroda
Tanácselnök, előadó,
bevont személy
Írásba foglalt határozat Előadó
Írásba foglalt határozat Tanácselnök
Tanácselnök
Tanácselnök, előadó,
bevont személy
Határozat Tanács tagjai
Tárgyalási napló/jegyzék Tanácselnök
Tanácselnök, előadó
Kollégiumvezető
Tárgyalási napló/jegyzék Tanácselnök
Ügyirat Tanácselnök/előadó
Felterjesztett ügyirat Büntető/Polgári Iroda
Ügyrend, ügyelosztási
rend Kollégiumvezető
Ügyirat
Kollégiumvezető
Szegedi Ítélőtábla
Ügyrendek, ügyviteli protokollok fejlesztése
Dátum: 2014. március 25.
Készítette: Fejlesztő csapat
Dokumentumok Folyamatábra Felelős
Lajstromozás
Szükség esetén tanácselnökök egyeztetéseideiglenes tanács összeállításáról
Előadó kijelölése
Szignálás előtti egyeztetés
Szignálás
Kitűzés előtti előkészítés
Kitűzés tárgyalásra/tanácsülésre/ nyilvános ülésre
Esetleges előzetes kérdés megvitatása
Szükség esetén fogalmazó, titkár, ügyintéző vagy a tanács harmadik tagjának bevonása
Az ügy megtanácskozása
Az ügy érdemi elbírálása
A bevont személy (titkár, ügyintéző, 3. tag, fogalmazó) által kidolgozott részfeladatírásba foglalása
Írásba foglalás
A határozat kiadás előtti ellenőrzése
Határozat kézbesítése/iratok átadása
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
10/21
A folyamat legfontosabb lépéseit írásban is rögzítettük:
Dokumentum Lépés Felelős
Felterjesztett ügyirat
Lajstromozás Büntető/Polgári Iroda
Ügyrend, ügyelosztási
rend
Szignálás előtti egyeztetés Kollégium vezetője
Ügyirat Szignálás Kollégium
vezetője
Tanácselnökök egyeztetése Tanácselnökök,
kollégium vezetői
Tárgyalási
napló/jegyzék
Előadó kijelölése Tanácselnök
Ügyirat Kitűzés előtti előkészítés Tanácselnök
Tárgyalási napló/jegyzék
Kitűzés tárgyalásra/tanácsülésre/nyilvános ülésre
Tanácselnök
Esetleges előzetes kérdés megvitatása
Tanácselnök, előadó
Szükség esetén fogalmazó, titkár, ügyintéző vagy a tanács harmadik
tagjának bevonása
Tanácselnök, előadó
Az ügy megtanácskozása Tanácselnök,
előadó
Határozat Az ügy érdemi elbírálása Tanács tagjai
A bevont személy (titkár, ügyintéző, 3. tag, fogalmazó) által
kidolgozott részfeladatírásba foglalása
Írásba foglalt határozat
Írásba foglalás Előadó
Írásba foglalt határozat
A határozat kiadás előtti ellenőrzése
Tanácselnök
Aláírt határozat, ügyirat
Határozat kézbesítése/iratok átadása
Tisztviselő/Iroda
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
11/21
5. lépés: Jelenlegi folyamatteljesítmény meghatározása: Mérési terv
készítése
A mérési terv elkészítése során a következő szempontokat vettük figyelembe:
Milyen módszerekkel mérjük, illetve gyűjtjük az adatokat;
Mi a mérés pontos terjedelme;
Ki végzi az adatgyűjtést és mi az adatforrás;
Az adatgyűjtés mintaszámának meghatározása;
Az adatgyűjtés tervezett kezdete és vége, helyszíne, érintettjei;
Milyen gyakorisággal érdemes mérni a folyamat teljesítményt.
A szempontok figyelembevételével a következő mérési tervet készítettük:
A folyamat mutatószámai
A folyamat
célértéke
(alsó és felső
tűréshatár)
Folyamatért
felelős neve
Mérésért
felelős
személy
neve
Mérés
helyszíne
Mérés
időpontja
(időszaka) Mérés módja
Mérés
gyakorisága
Az ítélőtábla illetékességi
területén működő bíróságok
(esetlegesen) eltérő
gyakorlatának éves szintű
összesítése
Elrétő
gyakorlatok
száma (db/év)
KV KV SZIT
2014. március
21 - 2014
december 30.
Észlelt elrétő
gyakorlatok
összesítése
évente
Folyamatos
Egy évben előforduló
dömping és megaügyek
száma
Dömőping és
megaügyek
száma (db)
KV KV SZIT
2014. március
21 - 2014
december 30
Észlelt elrétő
gyakorlatok
összesítése
évente országos
szinten
Folyamatos
Mérési terv: Optimalizált folyamat mérésére: Jelen
Folyamat megnevezése: Ügyrendek, protokollok fejlesztése
6. lépés: A veszteségek feltárása, problémaelemzés
A veszteségek leírása, a problémák azonosítása során a következő szempontokat
vettük figyelembe:
a probléma rövid leírását, az érintett folyamatlépést (folyamatlépéseket);
a probléma típusát (IT eszköz, humán, eljárás, stb.);
a probléma fontosságát jellemző adatot;
egyéb jellemző információkat.
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
12/21
Probléma- és prioritáslista
Problémák rövid leírása
Érinte
tt
foly
am
at-
lépés
Pro
blé
ma
fonto
sság
a
Pro
blé
ma
súly
osság
a
Összes
ponts
zám
Fonto
sság
i sorr
end
Azonos típusú jogi problémák eltérő megoldása az egyes tanácsok
részéről
8, 10,
11. lépés
3 3 9 1.
Az ítélőtábla illetékességi területén
működő bíróságok (esetlegesen) eltérő gyakorlatának észlelése.
2, 8,
10, 11.
lépés
3 3 9 2.
Dömpingügyekben a szinte azonos
tartalmú döntések nagy számban történő leírása
13.
lépés
2 2 4 4.
Rutinszerű, de rendkívül időigényes feladatok jelentkezhetnek, amely az egyéb ügyek időszerű ellátását
akadályozza.
6. 12. 13.
lépés
2 3 6 3.
Magyarázat:
A fontossági sorrend felállításához a következő értékeket vettük figyelembe:
Fontosság: 1 pont: nem fontos, 2 pont: átlagos súlyú, 3. pont: nagyon fontos és sürgős
Súlyosság: 1 pont: Csak kis mértékben okozza a folyamat lassúságát, 2 pont: Közepesen
hat a folyamatra, 3 pont: Nagyon nagy hatással van a folyamatra
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
13/21
7. lépés: Veszteségek feltárása, problémaelemzés és fejlesztési
lehetőség elemzése: Probléma és az elsődleges okok meghatározása:
Halszálka diagram
Első lépésként az ábra bal oldalán feltüntettük az okozatot, azaz azt a hibát,
amelyet korábbi lépéseink során azonosítottunk. Ezek után meghatároztuk az
eljárásokra (módszer), dokumentumokra, emberekre és rendszerekre
visszavezethető okokat és azok gyökér-okait. Az ábra elkészítésével pontos
képet kaptunk arról, mely okok játszanak szerepet abban, hogy elemzendő
folyamatunk nem teljesítő képes.
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
14/21
Halszálka diagram
Eljárások Dokumentumok
EszközökEmberek
Ügy
ren
dek
, ügy
vite
li p
roto
kollo
k fe
jlesz
tése
a fe
jlesz
tési
leh
ető
sége
k fe
ltár
ásáv
al. M
egaü
gyek
kez
elés
e
Azonos típusú jogi problémák eltérő megoldása
Országos szintű eltérés a gyakorlatban
Dömpingügyekben a szinte azonos tartalmú döntések nagy száma
Az ítélőtábla illetékességi területén működő bíróságok (esetlegesen) eltérő gyakorlata
Rutinszerű, de rendkívülIdőigényes feladatok
Valamennyi tanács mellé titkár beosztása
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
15/21
8. lépés: Fejlesztési feladatok kidolgozása, értékelése
A probléma elemzése során meghatározott okok megszüntetése érdekében,
és a folyamat optimalizálásáért optimalizálási javaslatot fogalmaztunk meg,
amelyet a következő táblázatban foglaltunk össze:
Ssz. Probléma Megoldási javaslat
1. Azonos típusú jogi problémák eltérő
megoldása az egyes tanácsok részéről
Megelőzés érdekében a
kollégiumvezető vagy bármelyik tanácselnök kezdeményezésére közös álláspont kialakítása az
olyan kérdésben, amely az eltérő döntés lehetőségét magában
hordozza. Ugyanezt az eljárást követni a már kialakult eltérő gyakorlat megszüntetése
érdekében.
2. Az ítélőtábla illetékességi területén
működő bíróságok (esetlegesen) eltérő gyakorlatának észlelése
A kollégiumvezető haladéktalanul
jelezze az ítélőtábla álláspontját az érintett törvényszék
kollégiumvezetőjével illetve szükség esetén szakmai egyeztetés az adott típusú ügyeket
tárgyaló bírókkal az egységes álláspont kialakítása érdekében.
3. Országos szintű eltérés a gyakorlatban.
Kollégiumvezető kezdeményezze, hogy a Kúrián működő
joggyakorlat- elemző csoport vizsgálja meg az adott problémát illetve, hogy a Kúria foglaljon állást
a kérdésben.
4. Dömpingügyekben a szinte azonos
tartalmú döntések nagy számban történő leírása
„Minta határozatok” kidolgozása és
alkalmazása.
5. Rutinszerű, de rendkívül időigényes feladatok jelentkezhetnek, amely az
egyéb ügyek időszerű ellátását akadályozza.
A tanács tagjain kívüli segítség bevonása (fogalmazó, titkár,
ügyintéző)
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
16/21
9. Döntés előkészítés: javaslatok vezetői jóváhagyatása
A fejlesztési javaslatokat középvezetői és felsővezetői szinten elemeztük,
támogatás, jóváhagyás érdekében. A jóváhagyott megoldási és fejlesztési
javaslatokat a következő táblázat tartalmazza:
Ssz. Probléma Megoldási javaslat Jóváhagyás
Igen/nem
1. Azonos típusú jogi
problémák eltérő megoldása az egyes tanácsok részéről
Megelőzés érdekében a
kollégiumvezető vagy bármelyik tanácselnök kezdeményezésére közös
álláspont kialakítása az olyan kérdésben, amely az eltérő
döntés lehetőségét magában hordozza. Ugyanezt az eljárást követni a már
kialakult eltérő gyakorlat megszüntetése érdekében.
2. Az ítélőtábla illetékességi területén működő
bíróságok (esetlegesen) eltérő gyakorlatának észlelése
A kollégiumvezető haladéktalanul jelezze az
ítélőtábla álláspontját az érintett törvényszék kollégiumvezetőjével illetve
szükség esetén szakmai egyeztetés az adott típusú
ügyeket tárgyaló bírókkal az egységes álláspont kialakítása érdekében.
3. Országos szintű eltérés a gyakorlatban.
Kollégiumvezető kezdeményezze, hogy a
Kúrián működő joggyakorlat- elemző csoport vizsgálja meg
az adott problémát illetve, hogy a Kúria foglaljon állást a kérdésben.
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
17/21
4. Dömpingügyekben a
szinte azonos tartalmú döntések nagy számban
történő leírása
„Minta határozatok”
kidolgozása és alkalmazása.
5. Rutinszerű, de rendkívül
időigényes feladatok jelentkezhetnek, amely az egyéb ügyek időszerű
ellátását akadályozza.
A tanács tagjain kívüli
segítség bevonása (fogalmazó, titkár, ügyintéző)
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
18/21
10. Fejlesztési javaslatok bevezetése: Bevezetési terv
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
19/21
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
20/21
11. Az optimalizált folyamat visszamérése: Mérési terv
A folyamat mutatószámai
A folyamat
célértéke
(alsó és felső
tűréshatár)
Folyamatért
felelős neve
Mérésért
felelős
személy
neve
Mérés
helyszíne
Mérés
időpontja
(időszaka) Mérés módja
Mérés
gyakorisága
Az ítélőtábla illetékességi
területén működő bíróságok
(esetlegesen) eltérő
gyakorlatának éves szintű
összesítése
Elrétő
gyakorlatok
száma (db/év)
KV KV SZIT
2014. március
21 - 2014
december 30.
Észlelt elrétő
gyakorlatok
összesítése
évente
Folyamatos
Egy évben előforduló
dömping és megaügyek
száma
Dömőping és
megaügyek
száma (db)
KV KV SZIT
2014. március
21 - 2014
december 30
Észlelt elrétő
gyakorlatok
összesítése
évente országos
szinten
Folyamatos
Kidolgozott "minta
határozatok" számadb/év KV KV SZIT
2014. március
21 - 2014
december 30
Kidolgozott
"minta
intézkedések"
számának
meghatározása
éves szinten
Folyamatos
Tanács tagjain kívül
segítségként bevont
személyek (fogalmazó, titkár,
ügyintéző) száma évente
db/év KV KV SZIT
2014. március
21 - 2014
december 30
Bevont
személyek számaFolyamatos
Mérési terv: Optimalizált folyamat mérésére: Jelen
Folyamat megnevezése: Ügyrendek, protokollok fejlesztése
Vezetői tájékoztató készítése a fejlesztésről
Folyamatfejlesztési terv rövid összefoglalása
Alkalmazott módszertan rövid bemutatása
Fejlesztés egyes lépéseinek és eredményeinek rövid ismertetése
Folyamat jelenlegi és jövő állapotának bemutatása
Jövőben várható teljesítmény számszerűsítése
Ügyrendek és ügyviteli protokollok fejlesztése – Beszámoló
21/21
Teljes körűen bevezetendő feladatok:
Közös álláspont kialakítása eltérő megoldás kialakulásának
megelőzésére eltérő megoldású, de azonos jogi problémák
kezelésére
Az ítélőtábla illetékességi területén működő bíróságok (esetlegesen)
eltérő gyakorlatának kezelése, az eltérő gyakorlat előfordulásának
megelőzése
Javaslat kidolgozása az országos szintű eltérő gyakorlat kezelésére
„Minta határozatok” kidolgozása azonos tartalmú dömpingügyek
kezelésének felgyorsítása érdekében
Tanács tagjain kívüli segítség bevonása az ítélkezési folyamatba a változó
erőforrásigények kezelése érdekében
Az optimalizált folyamatot a javító intézkedések bevezetése után is állandóan
nyomon kell követni. A PDCA ciklus segítségével követni kell az egyes lépések
bevezetését, a hatékonyság alakulását. Be kell avatkozni, ha egy lépés nem
hozza meg a megfelelő eredményt. Az optimalizált folyamat mutatóit állandóan
mérni kell, a mérési eredményeket össze kell hasonlítani a célértékekkel. A
folyamat fejlesztése után dokumentálni kell az elért eredményeket, s a fejlesztési
munkában résztvevőket folyamatosan tájékoztatni kell az eredményekről.
12. Folyamat állandó követése, monitorozása
A folyamatok állandó követését biztosító folyamatjellemzők, feltételek: projekt
terv megléte, felelősök kijelölése megtörtént.