C a ja m a r c a DONDE TODO EMPEZÓ · recibió una fuerte influencia de la cultura Cupisnique y, posteriormente, de la Chavín. Desde los inicios de la era cristiana, Cajamarca estableció

MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016

C a j a m a r c a ...DONDE TODO EMPEZÓ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA

Cajamarca, Marzo 2017

C a j a m a r c a ...DONDE TODO EMPEZÓ



EQUIPO DE TRABAJOMg. Manuel Antenor Becerra Vílchez Alcalde

Dr. Luis Enrique Vásquez Rodríguez Gerente Municipal

CPC. Percy Romero MendozaDirector de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

EQUIPO TÉCNICOEcon. Marión Plugo Silva Castillo - Jefe de Planeamiento y Cooperación TécnicaIng. Napoleón Antonio Villegas Coronado - Jefe de Unidad de Programación e InversiónArq. Sonia Esther Carrera Rudas - Jefe de la Unidad de Pre inversiónEcon. P. Franco Chucchucán Silva - Jefe de la Unidad de PresupuestoSoc. Lettia Corinna Cabanillas Zegarra - Jefe de la Unidad de Modernización y GestiónInstitucionalEcon. Alvaro R. Salazar Cabanillas

ACÜ<E<R$>0 <J>E CONCEJO N° 116-2017-CM<PCCajamarca, 04 de mayo del 2017.

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 03 de mayo del año 2017, el Dictamen N° 03-2017- CPP-M PC, de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

• Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por laLey de reforma de la Constitución Política del Perú, Ley N° 30305, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades; la Municipalidad Provincial de Cajamarca es un órgano de gobierno local. Tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, a través del dictamen del visto, la Comisión de Planeamiento y Presupuesto, dictaminó proponiendo y recomendando al Pleno del Concejo, por la aprobación de la Memoria Anual Institucional 2016 de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. El Concejo, luego del debate de estilo, emitió el respectivo acuerdo.

Por lo que, con el voto por Mayoría de los Señores Regidores, con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los artículos 17° y 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades.

SE ACORDÓ:

Artículo Primero.- APROBAR la Memoria Anual Institucional 2016 de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, para que a través de la unidad respectiva, remitan la Memoria Anual Institucional 2016 de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a la Contraloría General de la República y a las demás entidades correspondientes, bajo responsabilidad.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

C .c.-A lcaldía- S a la de Regidores.- Gerencia Municipal.- Oficina General de Asesoría Jurídica.- Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.- Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica.- Unidad de Informática y Sistemas.- Archivo.

ALAMEDA DE LOS INCAS - COMPLEJO “QHAPAC ÑAN” CAJAMARCA - PERÚ


ÍNDICE

PRESENTACIÓN

I. RESEÑA HISTÓRICA

Reseña Histórica

II. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

2.1 Relación de Autoridades

2.2 Estructura Orgánica

III. MARCO ESTRATÉGICO

3.1 Visión PDC - MPC

3.2 Articulación de Objetivos

IV. BALANCE DE GESTIÓN

4.1 Logros Obtenidos

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

5.1 Ejecución de Ingresos

5.2 Ejecución de Gastos

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OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2


PRESENTACIÓN

El presente documento permite informar las labores realizadas en el Segundo año de gestión. En nuestra tarea de brindar los mejores servicios públicos en bienestar de los cajamarquinos y fundamentalmente mejorar nuestra provincia, por ello, desde nuestra gestión promovemos la seguridad humana, la sustentabilidad del desarrollo económico y la protección y conservación del ecosistema urbano y rural con una cultura de participación vecinal.

En la presente Memoria Anual 2016 se da cuenta de las principales actividades y proyectos desarrollos por la Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de sus unidades orgánicas: además se muestra el balance de los logros alcanzados y limitaciones que se manifestaron, tanto en infraestructura, desarrollo turístico, ambiental y de desarrollo humano, todo ello con la única finalidad de mejorar y gestionar eficientemente los recursos necesarios para brindar lo mejores resultados a los cajamarquinos.

Uno de los logros resaltantes es implementar el Plan Estratégico Institucional 2016-2018, como instrumento integral y consensuado, cuyo objetivo principal es orientar a la Municipalidad hacia el logro de resultados esperados por la ciudadanía, en la cual se fija la Visión, Misión, Valores y Objetivos, así como propuestas de Programas, Políticas y Proyectos.

La Memoria Anual 2016 contiene información evidente, que permite a la ciudadanía en general, en tener comprensión sobre los principales proyectos y actividades desarrolladas en la gestión municipal 2016; así como el análisis de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la municipalidad y evaluar los resultados obtenido


mC a j a m a r c a ... DONDHTODO EMPEZÓ

M E M O R IA A N U A L IN S T IT U C IO N A L 2 0 1 6MUNICIFALIUAD mOVlNCIAL

(TAJAMAHCrA

I. RESEÑA HISTÓRICA

La ciudad de Cajamarca, capital del departamento del mismo nombre, se ubica en el valle del río Mashcón, en la vertiente occidental de los Andes del norte. Su nombre, de origen quechua, significa "tierra fría". Es imposible referirse a ella sin mencionar su rica historia, su espléndida arquitectura y los pintorescos paisajes que la rodean, motivo de inspiración de renombrados pintores locales. Los cajamarquinos, además, son las personas más hospitalarias y alegres de la sierra peruana. Quien quiera comprobarlo, visite la ciudad en febrero, durante los carnavales.

Los vestigios humanos más antiguos en esta región datan de hace unos 3000 años, cuando la zona recibió una fuerte influencia de la cultura Cupisnique y, posteriormente, de la Chavín. Desde los inicios de la era cristiana, Cajamarca estableció vínculos muy estrechos con las culturas de la costa norte. Hacia los siglos VI y VII d.C., recibió influencias de la cultura Wari (cuyo centro de desarrollo se hallaba en Ayacucho) y en S.XIII fue el centro de una confederación de reinos independientes que se extendía hasta el río Alto Marañón. Hacia 1450, y tras una fuerte resistencia, la región fue anexada al imperio incaico y Cajamarca pasó a ser un importante centro administrativo y un sitio de descanso de la realeza cusqueña.

En el lugar donde hoy se levanta la plaza de armas, en 1532 el marqués Francisco Pizarro capturó al Inca Atahualpa, que había rehusado someterse a la Corona española y a la fe cristiana. A cambio de su liberación, el Inca ofreció llenar un recinto con oro, y dos veces con plata. Se dice que el volumen del rescate fue tal, que la fundición de los metales duró más de treinta días. A pesar de ello, nueve meses después de su captura los conquistadores condenaron al Inca a la pena del garrote. A partir de entonces, los españoles se asentaron en la ciudad y adaptaron su trazado incaico al diseño en cuadrícula o en (damero). De la ciudad incaica de Cajamarca quedan pocos vestigios.

En los tiempos de la colonia, la economía de Cajamarca giraba en tomo a la agricultura, la ganadería y la fabricación de prendas textiles (ahí se hacían por ejemplo, las lonas para los navios que recorrían el Pacífico Sur). La ciudad alcanzó su apogeo en el s. XVII, con el descubrimiento y explotación de las minas de plata de Hualgayoc. Cajamarca conserva numerosas construcciones coloniales lo que le otorga un ambiente muy especial. Gracias a ello en 1986 fue declarada por la OEA Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas.

Hoy en día Cajamarca es la ciudad más importante de la sierra norte peruana. Vive una época de crecimiento económico impulsado por el desarrollo de la minería aurífera, su tradicional ganado vacuno, la agricultura de secano y, más recientemente el turismo.

La ciudad refleja la influencia española en la arquitectura de la Catedral, las iglesias de San Francisco, Belén y la Recoleta; y en sus casas de dos pisos y techo a dos aguas. Al este de la ciudad, se encuentra el distrito Baños del Inca, famoso por las aguas termales donde el Inca acostumbraba bañarse y también porque ahí se encuentran las Ventanillas de Otuzco, conjunto de nichos de los antiguos habitantes del lugar. En la provincia de Cajamarca se halla el complejo arqueológico de Cumbemayo, vestigio de altares ceremoniales y acueductos pre incas y en la provincia de San Pablo, el complejo ceremonial de Kuntur Wasi, también pre inca, de varias plazas y plataformas sostenidas por muros de piedra de gran tamaño.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


II. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURAr

Alcalde Provincial de Cajamarca:\

vMg. Manuel Antenor Becerra Vílchez

_J

Durante el año 2016 se realizaron muchas obras para el beneficio de la población cajamarquina, sobre todo para aquellos que se encuentran en una situación vulnerable. Se han inaugurado instituciones educativas en centros poblados y zonas alejadas de la ciudad,

se han mejorado vías de tránsito importantes para el transporte público. Además se ha realizado trabajos en seguridad ciudadana brindando mayor seguridad a la población.

Diversas campañas de sensibilización y apoyo para las personas más necesitadas, siempre preocupados por mejorar la calidad de vida de la población cajamarquina.

Se están instalando nuevos módulos de seguridad ciudadana en puntos estratégicos para brindar mayor seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.

El principal objetivo de la actual gestión es trabajar para mejorar la calidad de vida de la población más necesitada de Cajamarca y para ello venimos realizando obras que se

beneficiarán todos los cajamarquinos.

Finalmente en nombre del Concejo Municipal permítame agradecerá los señores regidores, funcionarios, servidores y vecinos en general por la confianza depositada en mi persona y

del equipo de trabajo que me acompaña, y renovamos nuestro firme compromiso de seguir trabajando incansablemente para asegurar la mejor calidad de vida de nuestros vecinos de

nuestra provincia.


MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016C ajamarca...DONDE TODO EMPEZÓ

MUNICIPAL! DA

2.1 Relación de Autoridades

Teniente Alcalde:Sr. Marco Antonio Gallardo Silva

Regidores:

Sr. Robert Canario Gamarra

Sr. Víctor Alberto Chacha Vargas

Sr. Pedro Gonzalo Solorzano Cerna

Sr. Raúl Hannes Alemán Mostorino

Sr. Luis Alberto Arana Barboza

Sr. César Armando Chalán Murrugarra

Sr. Carlos Jesús Koo Labrín

Sr. Jorge Wilber Escalante Ahumada

Sr. José Wilmer Briones Alvarez

Sra. Natalia Inés Huaccha Abanto

Sr. Wilson David Hernández Briceño

Sra. Silvia Liliana Fernández León

COMISIONES ORDINARIAS:

1. COMISIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO:Presidente : Carlos Jesvís Koo Labrín.Miembro : Víctor Alberto Chacha Vargas.Miembro : Jorge Wilber Escalante Ahumada.

2. COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO:Presidente : José Wilmer Briones Alvarez.Miembro : Carlos Jesvís Koo Labrín.Miembro : César Armando Chalán Murrugarra.

3. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL.Presidente : Raiíl Hannes Alemán Mostorino.Miembro : Wilson David Hernández Briceño.Miembro : Pedro Gonzalo Solorzano Cerna.

4. COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

Presidente : Carlos Jesús Koo Labrín.Miembro : César Armando Chalán Murrugarra.Miembro : Pedro Gonzalo Solorzano Cerna.



5. COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Presidente : Cesar Armando Chalán Murrugarra.Miembro : José Wilmer Briones Alvarez.Miembro : Silvia Liliana Fernández León.

6. COMISIÓN DE ASUNTOS DE INFRAESTRUCTURA.Presidente : Jorge Wilber Escalante Ahumada.Miembro : José Wilmer Briones Alvarez.Miembro : Víctor Alberto Chacha Vargas.

7. COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.Presidente : Raúl Hannes Alemán Mostorino.Miembro : Marco Antonio Gallardo Silvia.Miembro : Robert Canario Gamarra.

8. COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.Presidente : Pedro Gonzalo Solorzano Cerna.Miembro : Robert Canario Gamarra.Miembro : Natalia Inés Huaccha Abanto.

9. COMISIÓN DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO.Presidente : Marco Antonio Gallardo Silvia.Miembro : Wilson David Hernández Briceño.Miembro : Raúl Hannes Alemán Mostorino.

10. COMISIÓN DE TURISMO, CULTURA Y CENTRO HISTÓRICO.Presidente : Víctor Alberto Chacha Vargas.Miembro : Marco Antonio Gallardo Silvia.Miembro : Jorge Wilber Escalante Ahumada.

COMISIONES ESPECIALES:

1. COMISIÓN DE ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN.Presidente : Wilson David Hernández Briceño.Miembro : Natalia Inés Huaccha Abanto.Miembro : Luis Alberto Arana Barboza.

2. COMISIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y DE ÁREAS DE RECREACIÓN PÚBLICA.

Presidente : Natalia Inés Huaccha Abanto.Miembro : Silvia Liliana Fernández León.

3. COMISIÓN DE RECONOCIMIENTOS, ESTIMULOS Y PROTOCOLO.Presidente : Silvia Liliana Fernández León.Miembro : Robert Canario Gamarra.Miembro : Luis Alberto Arana Barboza.



2.2 Estructura Orgánica.


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M E M O R IA A N U A L IN S T IT U C IO N A L 2 0 1 6MUNICIPA LIBAD PROVINCIAL

CAJAMAKC'A

III. MARCO ESTRATÉGICO

Plan de Desarrollo Concertado - MPC

El Plan de Desarrollo Concertado se alinea con los ejes estratégicos propuestos por el Plan de desarrollo Regional Concertado y el mismo con el Plan Perú Bicentenario 2021. Se ha guardado estrecha relación con los objetivos regionales y nacionales, poniendo énfasis en acciones concretas locales para garantizar el logro de objetivos en los tres niveles de gobierno.

Visión PDC-MPC.

La población de la provincia de Cajamarca al 2021, cuenta con servicios básicos de calidad, con instituciones

transparentes y competentes, fortalecidas y unidas en la práctica de valores, su identidad cultural y participación democrática, con territorio ordenado y seguro, con una

economía diversificada, competitiva y responsable con el cuidado del medio ambiente, que garantice el desarrollo

inclusivo y sostenible.

Se han considerado cuatro Ejes Estratégicos de Desarrollo (Social, Económico, Sostenibilidad Ambiental e Institucional), para cada uno de los cuales se han propuesto participativamente objetivos estratégicos, de los cuales se desprenden objetivos específicos.


C a j a m a r c a ... DONDETODO EMPEZÓ

M E M O R IA A N U A L IN S T IT U C IO N A L 2 0 1 6MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

6: A J AMAUL'A

Articulación de Objetivos.

Cuadro N° 1

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL: CAJAMARCA 2021Dimensión

deldesarrollo.

Objetivos Estratégicos. Objetivos Específicos.

Social

Al 2021 la población provincial ha alcanzado un nivel de calidad de vida que supera el promedio nacional

del desarrollo humano.

Mejorar la nutrición de niños y niñas menores de 05 años, madres gestantes y lactantes.Fortalecer la atención primaria de salud renovada, priorizando la salud materno-infantil y de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud.Garantizar la Educación Pública con altos niveles de culminación oportuna de la Educación Básica Regular con calidad, equidad e identidad cultural.Promover el desarrollo de las capacidades humanas y el respeto a los derechos de la persona, priorizando las vulnerables.Gestión eficiente y eficaz de la segundad ciudadana y bienestar social.Conservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural e Histórico.

Económico.

La actividad económica de la provincia de Cajamarca al 2021 es competitiva, atrae

inversión, genera oportunidades y logra

posicionarse en cadenas productivas globales.

Actividades económicas competitivas, diversificadas, responsables con el medio ambiente enlazadas con el Turismo como eje de desarrollo territorial.Productores y proveedores locales organizados con criterios de modernidad alcanzan competencias para satisfacer exigencias de demanda calificada y diversificada global.Territorio provincial ordenado, integrado y adecuadamente equipado.Cajamarca es un destino turístico consolidado e integrado al Circuito Turístico Nororiental.Cajamarca recibe inversión pública y privada.

Ambiental.

Al 2021 la gestión concertada e integral del

medio ambiente y la utilización equilibrada de sus

naturales, garantiza la sostenibilidad del bienestar

económico, social e institucional de la población.

Ordenamiento y gestión territorial, como soporte estratégico del desarrollo sostenible.Protección, conservación, recuperación y uso equilibrado de los ecosistemas.

Gestión integral de los residuos sólidos y vertimientos de aguas residuales.

Institucional.

Al 2021 la fortaleza de la institucionalidad pública,

privada y social: ha generado confianza en la población

para el desarrollo sostenible de la provincia.

Sociedad civil organizada, informada con liderazgo, respetando el estado de derecho.Gestión pública, privada y social, moderna, competente y transparente.Productores y proveedores organizados, asociados y formalizados.


mC ajamarca...DONDETODO EMPEZÓ

M E M O R IA A N U A L IN S T IT U C IO N A L 2 0 1 6MUNICIPAUPAD PROVINCIAL

(TAJAMAKCA

IY.BALANCE DE LA GESTIÓN LOGROS OBTENIDOS

4.1 Alta Dirección4.1.1 Consejo Municipal

MEMORIAL ANUAL 2016

Unidad Orgánica:Consejo Municipal

Objetivo Principal: |Desarrollar capacidades institucionales en planea mi neto estratégico concertadoy gestión por resultados.

Principales logros en el año 2016:• En cuatro actividades (40%) se ha cumplido el 100% de la meta programada.• En dos actividades (20%) se ha cumplido más del 80% de la meta programada.

• En cuatro actividades (40%) se ha cumplido en 60% o más de la meta programada.• El cumplimiento mínimo ha sido 60% de la meta programada.

Principales Proyectos o Actividades que realiza

Proyecto/Actividad Unidad de MedidaAnual - 2016

Meta Programada Meta Ejecutada % de Avance Logro o resultado

Comisiones de Representación Ca pacitaciones 15 15 100% Actividad alcanzada

Coordinaciones interinstitucional e Institucional Acción 350 280 80%

Promover una mejor metodología para la oportuna vialidad de documentos institucionales Actividad 14 12 86%

Aprobar proyectos de Desarrollo Económicoy social Dictamen 35 21 60%

Proyectos de Acondicionamiento Territorial y de saneamiento

Dictamen 20 12 60%

Solución de problemas urbano y rural con participación vecinal

Acción 15 21 100% Actividad alcanzada

Priorizar programas de salud, desnutrición infantil y pobreza

Dictamen 10 6 60%

Ordenamiento del crecimiento urbano respetando las áreas verdes y de recreación

Dictamen 25 17 68%

Impulsar un Mejor Servicio en Seguridad Ciudadana Coordinación 7 12 100% Actividad alcanzada

Representación como Regidores en diferentes Actividades de Representación Actividad 16 34 100% Actividad alcanzada


4.1.2. Gerencia Municipal

M EM O RIAL A N U A L 2016

Unidad Orgánica:Gerencia Municipal

.Objetivo Principal:___________________ __________________________________________Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento estratégico concertado y gestión de resultados.

Principales logros en el año 2016:•Seguimiento para la ejecución de manera oportuna de la gestión técnica, presupuestaria y financiera de las unidades orgánicas y de los servicios públicos. •Seguimiento de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de actividades y proyectos de la gestión municipal.• Emisión de actos administrativos y directivas para la mejora de los procesos administrativos.• Impulso para la aprobación de documentos de gestión.•Contribución a la gestión estratégica de Seguridad Ciudadana, con el apoyo técnico y administrativo.•Aprobación de la "Directiva N° 002- 2016-GM-MPC Lincamientos para el cumplimiento de metas del programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal año 2016 en la MPC.•Seguimiento a las actividades del Programa de Incentivos.• Cumplimiento de metas del primer semestre del Programa de Incentivos y transferencia de recursos.•Aprobación de una nueva acta de compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno de la MPC.

•Conformación del nuevo Comité de Control Interno (R.A. N° 085-2016-A-MPC) •07 reuniones de coordinación del Comité de Control Interno •03 Talleres y charlas en sistema de control interno: "El sistema de control internoy sus implicancias", "Gestión por procesos en la administración pública" y "Gestión de riesgos".• Mejora y fortalecimiento del sistema de Control Inerno• Elaboración del Reglamento del comité de Control Interno de la MPC (en tramite de aprobación ).•Seguimiento y monitoreo del plan de inversiones, en estudios y obras por administración directa y contrata"• Priorización de proyectos para el programa de inversiones.



Vleta Programad; Meta Ejecutada % de Avance Logro o resultado

Programación, dirección, supervisión y control. Informe 12 3 25La actividad propuesta ha sido modificada, presentando dificultades para poder evaluar la meta

Cohesión institucional, coordinación interna e interinstitucional Informe 12 3 25

La actividad propuesta ha sido modificada, presentando dificultades para poder evaluar la meta

Ordenamiento Jurídico administrativo institucional

Resolución 500 364 73Cumplimiento de los objetivos institucionales, mejora de procedimientos administrativos

Directiva 5 2 40Mejora continua de procesos, trabajo en equipo, fortalecimiento del control interno

Ejecución Coactiva Resolución 788 197 25 Las funciones de ejecución coactiva han sido asumidas por el SATCAJ

Continuidad operativa Plan 4 1 25La actividad propuesta ha sido modificada, presentando dificultades para poder evaluar la meta



4.2. Órgano de Control

4.2.1 Organo de Control Institucional

M EM O RIA A N U A L 2016

Unidad Orgánica:

Órgano de Control Institucional

Objetivo Principal:Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento estratégico concertado y gestión por resultados

Principales logros en el año 2016:Cumplimiento del Plan Anual de Control 2016, se programaron 4 servicios de control posterior, 32 servicios de control simultáneo y 10 servicios relacionados, de los cuales todos han sido culminados al 100%, dentro de los plazos establecidos.

Imágenes:

Verificación de Ejecución de Obras Verificación de Ejecución de Obras




Servicios de Control PosteriorAuditoría de

Cumplimiento4 4 100%

Optimizar los sistemas administrativos, de gestión y de control interno de la Entidad

Servicios de Control Simultáneo

Acción Simultánea/ visita de Control /

Orientación de Oficio

32 32 100%Mitigar los riesgos presentados para beneficio de la Entidad

Servicios Relacionados Actividad 10 10 100% Cumplimiento de los encargos legales


MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016C ajamarca...DONDHTODO EMPEZÓ

MUNICIPAL! DA

4.3 Órgano de Defensa del Estado

4.3.1 Procuraduría Pública Municipal


Unidad O rgánica:Procuraduría Pública Municipal

O b je tiv o P rincipal:______________________Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento estratégico concertado y gestión por resultados.

Im ágenes:

P rin cip a le s lo gro s en el año 2016:______• Se han recuperado los predios: Urubamba, Jr. Los Eucaliptos y Jr. Del Comercio N° 1032.• Recuperación de bien inmueble Psje. Flor de Mayo en la Vía Penal, así como sentencia a imputado y reparación civil a favor de la Municipalidad Provincial de Cajamarca• Nos hemos constituido en actores civiles para los casos de agravio como: conducción en estado de ebriedad, desacato a la autoridad, tráfico ilegal de comercio ambulatorio, uso de documentos falsos, prostitución• Denuncia a Consorcio Belén y Ángeles minería y Construcción, por la no ejecución de obras construcción de la escuela de la Policía Nacional del Perú en Cajamarca

P rin cip a le s P ro yecto s o A ctiv id a d e s que realiza

P ro y e cto /A c tiv id a d Unidad de M edidaA n u al - 2016

M eta P ro gram ad a M eta Ejecu ta d a % de A va n ce Lo gro o resu ltad o

Procesos civiles, constitucionales, laborales, contenciosos administrativos Proceso 527 527 100% Actividad alcanzada

Procesos Penales y por agravio a la MPC o a la Sociedad Denuncia 329 329 100% Actividad alcanzada

Procesos Arbitrales Arbitraje 4 4 100% Actividad alcanzada

Procedimientos extrajudiciales entablados por y en contra de la MPC Documento 250 148 59%

Conforme lo establecido a la Ley es alternativo u opcional ir mediante este medio de conciliación extrajudiciales.

• Denuncia a funcionarios y personas naturales en caso de licencias falsificadas.• Denuncias a personas naturales por desacato a la autoridad.• Procesos de medidas cautelares adversas que han sido declaradas infundadas a favor de la MPC.• En los procesos concluidos en promedio de 80, se han conseguido favorables para la municipalidad de Cajamarca.



4.4 Órgano de Asesoramiento

4.4.1 Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica

M EM ORIAL AN U A L 2016

Unidad O rgánica:_______________________Unidad de Planeamiento Y Cooperación Técnica.

O b je tiv o Principal:______________________ |________________________________________________________________________________________________Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento estratégico concertado y gestión por resultados. Crear y poner en funcionamiento el Centro Provincial de Planeamiento Estratégico - CEPLAES.

P rin cip ale s logros en el año 2016:•Se ha logrado la aprobación y socialización del PDCM.• Se realizo la Socialización, seguimiento a la ejecución del PEI 2016- 2018.•Se realizó talleres en el proceso de Actualización del Plan de Desarrollo Concertado . •Se realizo la formulación del POI 2017, evaluación de la ejecución y modificación POI 2016•Se realizo el taller "La Planificación operativa en la Gestión por Resultados en la MPC"-

Plan Operativo institucional 2017.•Se realizo la Presentación del Plan de Desarrollo Concertado Municipalidad Provicnial de Cajamarca- 2021.• Evaluaciones trimestrales del Plan Operativo Institucional 2016.

• Se realizo la Emisión de Opniones Tónicas, y evaluación de ejecución de Convenios de Cooperación Técnica .• Elaborar planes y programas específicos y supervisar su ejecución, dentro del marco de los convenios de cooperación técnica y económica, que suscriba la Municipalidad Provincial de Cajamarca.• Se logró elaborar la Memoria Anual Institucional 2015• Informar mensualmente al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el desarrollo de los proyectos, programas y actividades a su cargo.• Reconocimiento al comité de Vigilancia- (Presupuesto Participativo)

I Taller "La Planificación operativaen la Gestión por Resultadosen la MPC" Plan Operativo institucional 2017

II Taller "La Planificación operativaen la Gestión por Resultados en la MPC"-Plan Operativo institucional 2017

P rin cip ales P royectos o A ctiv id a d e s que realiza


Meta Programada Meta Ejecutada % d e Ava n ce Logro o resultadoActualización, aprobación y socialización de PDCM Informe 6 6 100% Actividad Alcanzada

Socialización, seguimiento a la ejecución y actualización del PEI 2016- 2018. Informe 4 4 100% Actividad Alcanzada

Facilitación Proceso del Presupuesto Participativo 2017 y seguimiento a la ejecución del PP 2016

Informe 4 4 100% Actividad Alcanzada

Formular POI 2017, evaluación de la Ejecución y Modificación POI 2016 y otros Documentos de Gestión.


Convenios de cooperación técnica e interinstitucional: Opinión Técnica y evaluación de ejecución .


Fortalecimiento del Planeamiento Estratégico Territorial e Institucional Proyecto 1 1 100% Actividad Alcanzada



4.4.2 Unidad de Programación e Inversión

M E M O R IA L A N U A L 2 0 1 6

U n idad O rg án ica :

Unida de Programación e Inversión

O b je t iv o P rin c ip a l:Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento estratégico concertado y gestión por resultados.

P rin c ip a le s lo g ro s en e l añ o 201 6 :Proyectos Viables :• MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 025 VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA .• MEJORAMIENTO Y CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA PARIAPUQUIO ENTRE EL JR. JOSE VILLANUEVA Y EL RIO MASHCON - SECTOR 22 SAMANA CRUZ, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA• MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO DE CARHUAQUERO-C.P.CHAMIS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA• AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS ALISO COLORADO Y QUISHUAR CORRAL, DEL CENTRO POBLADO RIO GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA• MEJORAMIENTO Y ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA SAN VICENTE, ENTRE JR. UNION HASTA EL JR. SULLANA- SECTOR 20 URUBAMBA, CIUDAD DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA•CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MASHCON, DESDE PUENTE EL MOLINO HASTA LA ALTURA DE LA CALLE ROSA COLPA MAYO (QUEBRADA MAYO PATA), PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA• MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 82028 - SAMANACRUZ, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA• MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL PRIMARIO, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 82031 DEL CASERÍO PACCHA CHICA,, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA• FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS APICULTORES DE LOS DISTRITOS DE CAJAMARCA, ASUNCION, MAGDALENA, MATARA, BAÑOS DEL INCA, LA ENCAÑADA Y JESUS, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

Proyectos Rechazados:• MEJORAMIENTO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR II, BARRIO URUBAMBA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCAProyectos Viables :• MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA CA.650 EMP. PE-3N CAJAMARCA-CUMBE MAYO, ENTRE EL DISTRITO DE CAJAMARCA Y LIMITE DISTRITAL CHETILLA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.• MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN CONDADO REAL - SECTOR 10 SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA• CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL PSJE SANTA SOFIA, ENTRE EL JR. EL MILAGRO Y CANAL - SECTOR 13 SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.• MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DEL JR. AY ACUCHO ENTRE AV. CARLOS MALPICA Y LA AV. VIA DE VITAMIENTO NORTE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA• CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL PASAJE AVE FENIX BARRIO MIRAFLORES, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA• CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOTIZACION SANTA MERCEDES IV ETAPA - SECTOR 10 SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA• MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA TROCHA CARROZABLE CORISORGONA, CUSHUNGA BAJA Y CHAMIS ALTO, C.P. CHAMIS -, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA• MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO DE CORISORGONA ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA «INSTALACION DEL MERCADO MODELO EN EL C.P. CHANTA ALTA - DISTRITO DE LA ENCAÑADA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

P rin c ip a le s P ro y e cto s o A c t iv id a d e s que re a liza

Proyecto/Actividad Unidad de MedidaAnual -2016


Seguimiento y evaluación de la programación multianual y de corto plazo de la Inversión Pública


Gestión de la vialidad de proyectos de Inversión Pública Evaluación 48 48 100% Actividad Alcanzada


C a ja m a r c a DONDETODC EMPEZÓ

3M E M O R IA A N U A L IN S T IT U C IO N A L 2 0 1 6


4.4.3 Unidad de Preinversión

M EM ORIAL A N U A L 2016

Unidad O rgánica:Unida de Preinversión

O b je tiv o Principal:Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento estratégico concertado y gestión por resultados.

P rin cip ale s logros en el año 2016:Formulación de proyectos de Inversión Pública:• SE LOGRO 22 FORMULACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Actualización, Reformulación por verificación de viabilidad de proyectos de inversión Publica:• SE LOGRO 18 ACTULIZACIONES , REFORMULACIONES POR VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Prin cip ales P royectos o A ctiv id a d e s que realiza



Formulación de Proyectos de Inversión Publica Estudios 24 24 100% Actividad Alcanzada

Visitas de Campo a las zonas a ser intervenidas Salidas 10 10 100% Actividad Alcanzada

Elaboración de Planes de Trabajo PdT 10 10 100% Actividad Alcanzada

Levantamientos Topográficos Levantamiento 10 10 100% Actividad Alcanzada

Formulación de los estudios de preinversion, los cuales se deben desarrollar con los contenidos mínimos del SNIP, elaborados por personal de planta

Perfil 10 10 100% Actividad Alcanzada

Visitas de Campo a las zonas a ser intervenidas Salidas 14 14 100% Actividad Alcanzada

Elaboración de Términos de R eferencia TdR 14 14 100% Actividad Alcanzada

Revisión de estudios de pre inversión, los cuales se deben desarrollar con los contenidos mínimos del SNIP, elaborados por consultores.

Perfil 14 14 100% Actividad Alcanzada

Actualización, Reformulación por verificación de viabilidad de proyectos de inversión Estudios 12 12 100% Actividad Alcanzada

Revisión de estudios de pre inversión declarados viables Perfil 12 12 100% Actividad Alcanzada

Inspecciones oculares de zonas a intervenir Salidas 12 12 100% Actividad Alcanzada

Levantamientos Topográficos Levantamiento 6 6 100% Actividad Alcanzada

Actualización y/o reformulacion de los estudios de preinversion, por personal de planta. Perfil 12 12 100% Actividad Alcanzada


C ajamarca...DONDHTODO EMPEZÓ

4.4.3 Unidad de Presupuesto

M EM O RIA L A N U A L 2016

Unidad Orgánica:Unidad de Presupuesto.

Objetivo Principal:__________________________________________________________________________________________________________institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estratégico como herramienta de Buen Gobierno. Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento estratégico concertado y gestión por resultados

Principales logros en el año 2016:• Elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2016.• Se logro una distribución eficaz del presupuesto institucional de apertura 2016 según la fuente de financia miento y rubro; priorizando los principales pilares para el desarrollo económico, teniendo a infraestructura con el 27% del presupuesto institucional de Apertura, desarrollo ambiental con el 5% del presupuesto Institucional de Apertura y Seguridad Ciudadana con el 4%.

•Se Logró el cumplimiento de metas del Plan de Incentivos, teniendo como resultado la transferencia en el mes de noviembre 2016.

Imágenes:


Proyecto/ActividadAnual - 2016

\/leta Programad; Meta Ejecutada % de Avance Logro o resultado

Ejecución presupuestal Ejercicio Fiscal 2016 Informe 2 2 100% Actividad Alcanzada

Evaluación de la Ejecución presupuestal Ejercicio Fiscal 2015 y primer semestre 2016

Evaluación 2 2 100% Actividad Alcanzada

Programación y Formulación del Presupuesto Multianual 2016 - 2018 y del Ejercicio Fiscal 2017

Acción 12 12 100% Actividad Alcanzada


MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

IIL- CAJAMARCA

4.4.4 Unidad de Modernización de la Gestión y Presupuesto

MEMORIAL ANUAL 2016

Unidad Orgánica:

Unida de Modernización de la Gestión Institucional

Objetivo Principal:Promover el tránsito institucional a la Ley del Servicio Civil

Principales logros en el año 2016:Proyectos Viables :• Implemento la nueva normativa a los Instrumentos de la Gestión de la Municipalidad Provincial de Cajamarca




Elaboración, actualización y evaluación de Documentos de Gestión

Instrumento de Gestión

4 4 100% Actividad Alcanzada

Propuestas de Gestión por Proceso (Simplificación Administrativa)

Instrumento de Gestión

1 1 100% Actividad Alcanzada

Formulación de Proyectos de Normas Municipales

Directiva 3 2 67% Actividad No Alcanzada


C a ja m a k x DONDETOI EMPEZÓ

JOM E M O R IA A N U A L IN S T IT U C IO N A L 2 0 1 6


4.4.5 Oficina de Asesoría Jurídica


Unidad Orgánica:Oficina General de Asesoría Jurídica

Objetivo Principal:Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estratégico como herramienta de Buen Gobierno

Principales logros en el año 2016:

Proyecto/Actividad Unidad de MedidaMeta Programad? Meta Ejecutada % de Avance

Anual - 2016

Logro o resultado

Elaboración de Informes y/u opiniones Legales de la Alta Dirección y demás áreas orgánicas de la Entidad Edil.

Informe actividad alcanzada

Proyección de Normas Municipales 100 actividad alcanzada

La emisión de Informes Confiables y Oportunos La Adecuada Revisión de los Proyectos de Normas Municipales.


Imágenes:


MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016MUNICIPALIDAD PROVINCIALDí- CAJAMARI A

4.4.6 Oficina General de Promoción de la Inversión Privada

MEMORIAL ANUAL 2016

Unidad Orgánica:Oficina General de Promoción de la Inversión Privada - OGPIP

Objetivo Principal:Contribuir con el cierre de brechas en infraestructura básica para el desarrollo económico y la comercialización. Promover la organización y asociatividad empresarial y de productores en torno a cadenas productivas

Principales logros en el año 2016:• Entrega de los CIPRL por la ejecución de los 5 proyetos de educación por obras por impuesto con el Banco de Crédito del Perú:- Mejoramiento de los Servicios de la I.E. San Marcelino Champagnat, Distrito de Caja marca-Caja marca-Caja marca. - Mejoramiento de los Servicios de la I.E N° 82047-Chetilla, Distrito de Chetilla-Cajamarca. - Construcción de la I.E. técnica Porcon La Esperanza, Caja marca-Caja marca. - Mejoramiento, Ampliación de laI.E. Primaria N° 82030- Carlos Fernández Gil- Paria marca, Caja marca-Caja marca. - Mejoramiento de la I.E. N° 821396 del caserío de Urubamba Sector III, distrito de Cajamarca- Cajamarca. Con un monto total de S/ 7,659,805.41 nuevos soles.• Se priorizó y se declaro de interés 4 proyectos de inversión pública para obras x impuesto

• Se actualizo el monto de Inversión del Camal Municipal para que se lleve acabo bajo el marco de la Ley 29230 - Obras por impuesto.• Actualmente se esta llevando acabo 3 procesos de selección de la empresa privada y supervisora para el paquete de 4 proyectos rubro educación.

Imágenes:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. SAN MARCELINO CHAMPAGNAT, DISTRITO

DE CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. N° 82047 - CHETILLA, DISTRITO DE CHETILLA-

PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA.

CONSTRUCCION DE LA I.E TECNICA PORCON LA ESPERANZA, CAJAMARCA-CAJAMARCA.MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA I.E. PRIMARIA N° 82030 - CARLOS FERNANDEZ GIL -

PARIAMARCA, CAJAMARCA-CAJAMARCA.



MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 821396 DEL CASERIO URUBAMBA SECTOR I, DISTRITO CAJAMARCA - PROVINCIA CAJAMARCA-CAJAMARCA.

Principales Proyectos o Actividades que realiza:

P roy ect 0/ Act i vi d a d Unidad de MedidaAnual - 2016

Meta Programada Meta Ejecutada % de Avance Logro 0 resultado

Impulsar la ejecución de proyectos de inversión publica de impacto con la participación del sector privado. Ley 29230.

Taller y reunión 4 15 100%Se realizo diferentes reuniones con el sector privado para impulsar la ejecución de proyectos de inversión publica.

Impulsar la priorización de proyectos de inversión publica a fin de desarrollar en el marco de la presente Ley 29230.

Evento y reunión 4 10 100%

Se priorizó y se declaro de interés proyectos de inversión pública para obras x impuesto y se realizo varias reuniones para impulsar la priorización de proyectos.

Promover la suscripción de convenios de inversión publica local con las empresas seleccionadas. Ley 29230.

Convenio 2 2 100%Se promovió la suscripción de convenios con diferentes instituciones privadas.

Elaboración cuando corresponda de bases, términos de referencia , estudios técnicos y económicos. Ley 29230.

Bases, términos de referencia , estudios

técnicos y económicos.

4 6 100%

Elaboración de bases y diferentes estudios para la selección de la empresa privada ysupervisora del paquete de 4 proyectos de educación. Elaboración del proyectode bases para la selección de la empresa privada ysupervisora del proyecto el Camal Municipal.

Dirigir y ejecutar los procesos de promoción de la inversión privada, en la modalidad de participación privada conforme la normatividad de la presente Ley. 29230.

Procesos 3 3 100%Proceso de selección de la empresa privada y supervisora para la ejecución de 4 proyectos de educación por obras por impuesto.

Impulsar la inversión privada en proyectos públicos a través de contratos de participación de la inversión privada. DL-1224 (APP).

Contratos 2 2 100%Reuniones con empresas privadas para Impulsar la inversión privada en proyectos públicos a través de contratos de participación de la inversión privada. (APP).

GESTION DE PROYECTOS PARA EL 2017 : 2 Proyectos

MONTO S/.

CREACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE GANADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE CAJAMARCA, DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA

15,238,975.06

EJECUACIÓN DEL PAQUETE DE 4 PROYECTOS DE EDUCACIÓN

10,876,579.59

CREACIÓN DEL PARQUE VE NECIA, SECTOR PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA

7,853,300.00

CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO COMUNAL SAN PEDRO, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA

5,928,585.00

AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO CON VIDEO CAMARAS, UTILIZANDO LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROVINCIA DE CAJAMARCA

9,898,017.00


L l lC a j a m a r c a ... DONDETODO EMPEZÓ


DE CAJAMARCA

4.5 Órgano de Apoyo

4.5.1 Oficina de Secretaría General

MEMORIAL ANUAL 2016

Unidad Orgánica:Oficina de Secretaría General

Objetivo Principal:Desarrollar capacidades institucionales en planea mi neto estratégico concertado y gestión por resultados

Principales logros en el año 2016:• Consolidación de las relaciones interpersonales entre servidores de la Oficina de Secretaría General, lo que conlleva a la mejora y calidad de la atención interna y externa que se brinda• Actualización del Reglamento Interno de Concejo - RIC, a través de la Ordenanza Municipal No 559-CMPC, de fecha 13 de junio de 2016.

• Reducción de los plazos para emitir normas municipales, a través del seguimiento personalizado de los mismos.• Se ha mejorado el nivel de coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas, que ha permití do fortalecer la gestión municipal.

Imágenes:


Proyecto/Actívid ad Unidad de MedidaAnual - 2016


Implementación del Código de Etica - Ley No 27815 y su Reglamento D.S. No 033-2005-PCM.

1 nforme 12 3 25%Durante el Segundo Trimestre 2016, se realizó la difusión del Código de Etica de la Función Pública, a través de Trípticos (Informe Múltiple No 007-2016-OSG-MPC).

Soporte Técnico y Administrativo al Concejo. Municipal Provincial, Despacho de Alcaldía,y a

Unidades Orgánicas.1 nforme 12 12 100%

Se ha brindado apoyo en la gestión de diferentes procedimientos administrativos, teniendo como resultado la emisión y publicación de las Normas Municipales.

Gestión del Sistema de Trámite y Archivo, Institucional.

1 nforme 12 12 100%Se ha efectuado la sistematización y consolidación de la información inherente a esta Oficina que permite brindar un adecuado servicio a la Institución y administrados.




DE CAJAMARCA

4.5.2 Unidad de Contabilidad


Unidad Orgánica:Unidad de Contabilidad

Objetivo Principal:Desarrollar capacidades intitucionales en planeamiento estratégico concertado y gestión por resultados.

Principales logros en el año 2016:•Cumplimiento oportuno de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional.

•Se realizan mejoras a los procesos a fin de minimizar los tiempos para el giro de efectivo y pago a proveedores.

•Acciones de saneamiento nos han permitido presentar información razonable y oportuna.


Proyecto/Actividad Unidad de Medida

Anual - 2016


Registro de ingresos y determinación de los impuestos programados de libros electrónicos

Registro 960 1443 100% Actividad Alcanzada

Registro sistematizado de los gastos a nivel de estructura programática, cruce de información SIAF

Registo 8000 9044 100% Actividad Alcanzada

Efectivo registro presupuestal y patrimonial para elaborar el balance de comprobación Registro 12 12 100% Actividad Alcanzada

Elaborar la información presupuestal y oportuna para la toma de decisiones de la alta dirección


Elaboración de los auxiliares de cuentas, demostración de los saldos de impresión de libros principales

libro 110 110 100% Actividad Alcanzada

Análisis de la cuenta de anticipos- informes y repostes Registo 1000 910 91%

Elaborar los estados financieros de cierre de ejercicio

Libro 16 16 100% Actividad Alcanzada

Elaborar la información financiera y presupuestaria por trimestre

Libro 2 1 50%



4.5.3 Unidad de Logística y Servicios Generales


Unidad Orgánica:Unidad de Logística y Servicios Generales


Principales logros en el año 2016:•Cancelación de Servidos Básicos Mensual mente. «Atención a los diferentes Barrios de Cajamarca con los Servicios Básicos.• Mantenimiento de los Locales de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. «Realizar indagaciones de mercado más amplias con la nueva Ley de

Contrataciones, alcanzando contratar bienes y servicio hasta 8 UIT de forma directa.




Elaboración de estudios de mercado, expedientes de contrataciones Documento 81 83 100% Actividad Alcanzada

Evaluación y elaboración de cuadros comparativos y Ordenes de Compra y Servicio Realizados

Documento 3192 5195 100% Actividad Alcanzada


MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016MUNICIPA LIPA

4.5.4 Unidad de Tesorería


Unidad Orgánica:Unidad de Tesorería


Principales logros en el año 2016:• Elaboración de la Directiva con Instructivos de carácter administrativo para normar el pago a proveedores de bienes, servicios u obras mediante transferencias electrónicas.• Realización de una Operación de Fideicomiso formalizado a través de un contrato que permite aislar las cuentas de la Entidad evitando los embargos.• Adquisición de Equipos de Cómputo para la realización de funciones internas más eficientes• Control de los recursos municipales a través de cuentas corrientes y de ahorros bancarios por fuente de Financia miento.

• Buena Programación de Calendarios de Pago haciendo más ágil el trámite de pago, incluida las Ampliaciones de Calendario de Pago.• Prioridad en el giro y pago de cheques correspondiente a planillas, valorizaciones, adelanto directo y de materiales y otros pagos.• Implementación de una Ventanilla adicional para atención al público.• Se ha efectuado el control previo y concurrente en la ejecución del gasto.• Realización de Pagos Electrónicos de tributos a SUNAT de acuerdo a Ley


Proyecto/Actividad Unidad de Medida

Anual - 2016

Vleta Programad? Meta Ejecutada % de Avance Logro o resultado

Giro de cheques y Emisión de comprobantes de Pago

Registro 15,000.00 15,763.00 100% Actividad Alcanzada

Arqueos de fondos fijos y valores Documento 10 12 100% Actividad Alcanzada

Elaborar rendiciones de gasto de Caja Chica por todo rubro.

Acción 25 20 80%

Captación de ingresos propios y otros ingresos. Soles 15,000,000.00 16,579,541.87 100% Actividad Alcanzada

Elaboración y Pago de Impuestos Acción 12 12 100% Actividad Alcanzada

Presentar informes consolidados de ingresos y gastos debidamente registrados en el SIAF

Documento 12 12 100% Actividad Alcanzada

Control y custodia del archivo de la Unidad de Tesorería

Acción 240 240 100% Actividad Alcanzada



4.5.5 JUnidad de Informática y Sistemas

M E M O R I A L A N U A L 2 0 1 6

U n i d a d O r g á n i c a : |

U n id a d d e In fo rm á tic a y S iste m a s

O b j e t i v o P r i n c i p a l : |

D e s a rro lla r ca p a cid a d e s in stitu c io n a le s e n p la n e a m ie n to e s tra té g ic o c o n c e rta d o y G e s tió n p o r resu lta d os

P r i n c i p a l e s l o g r o s e n e l a ñ o 2 0 1 6 : f• C a b le a d o e s tru c tu ra d o c o n e n la c e de Fibra O p tic a para la U n id a d Local d e E m p a d ro n a m ie n to (U L E ).• R e sid e ñ o de la Página W e b In stitu ciona l.• Im p le m e n ta c ió n d e la In tra n e t de la Página W e b .• M a n te n im ie n to p re v e n tiv o y c o rre c tivo d e l D a ta C e n te r d e la M P C .• E la b o ra c ió n y d e s p lie g u e d e l S iste m a d e P C A y S is te m a s de A sis te n c ia

• E la b o ra c ió n y d e s p lie g u e d e l S is te m a In te g ra d o d e R e cu rsos H u m a n o s .• la b o ra c ió n d e E x p e d ie n te d e v o z y D a ta d e l C o lis e o M u ltiu s o s .• A c tu a liza c ió n d e la In fo rm a c ió n d e l Portal d e Tra n s p a re n c ia .

1 --------------------- '| P r i n c i p a l e s P r o y e c t o s o A c t i v i d a d e s q u e r e a l i z a |

P r o y e c to / A c t ¡v id a d U n id a d d e M e d id a1 A n u a l - 2 0 1 6

M e t a P ro g r a m a d a M e t a E je c u ta d a % d e A v a n c e L o g r o o re s u lta d o

M a n te n im ie n to d e la in fra es tru ctura te c n o ló g ic a y de c o m u n ic a c io n e s d e la M P C (A ire A c o n d ic io n a d o y P ozo a T ie r ra )

M a n te n im ie n to 1 0 .5 5 0 % M a n te n im ie n to del A ire A c o n d ic io n a d o

C a p a c ita c ió n a l p e rsona l d e la O f ic in a d e Info rm ática C a p a c ita c ió n 1 1 1 0 0 % C a p a c ita c ió n e n P M I p a ra e l p e rs o n a l de la UIS

A c tu a liza c ió n d e l Portal de T ra n s p a re n c ia E s tá n d a r d e la M P C A c tiv id a d 1 1 1 0 0 % A c tu a liza c ió n al 8 8 %

Im p le m e n ta c ió n d e g o b ie rn o e le c tró n ic o e n la M P CG o b ie rn o

E le c tró n ic o2 1 5 0 % O p tim iz a c ió n d e Proce sos m e d ia n te s o ftw a re .

M a n te n im ie n to c o rre c tivo d e e q u ip o s de c o m p u to d e los usu a rio s a d mi n istra ti v os

M a n te n im ie n to 4 4 1 0 0 %M a n te n im ie n to a to d o s los e q u ip o s info rm á tic o s

M a n te n im ie n to P re ve n tivo y c o rre c tivo d e D a ta C e n te r M a n te n im ie n to 1 1 1 0 0 % M a n te n im ie n to P re ve n tivo d e D a ta C e n te r

C a p a c ita c ió n pa ra p e rs o n a l d e la U n id a d d e S op o rte y T e c n o lo g ía s C a p a c ita c ió n 1 0 0 % A c tiv id a d n o a lc a n za d a

A d q u is ic ió n d e C o m p o n e n te s pa ra e q u ip o s d e C ó m p u to C o m p o n e n te 1 1 1 0 0 % A d q u is ic ió n d e m o u se s y te cla d o s

D e s a rro llo de S is te m a s In fo rm ático s s e g ú n los req u e rim ie n to s deS istem a 4 4 1 0 0 %

D e s a rro llo d e S is te m a s d e l P C A , S iste m a de A s is te n c ia , S iste m a In te g ra d o de R ecursos

M a n te n im ie n to de los S is te m a s In fo rm á tic o s d e la M P C S istem a 2 4 2 4 1 0 0 %M a n te n im ie n to y A c tu a liza c ió n de to d o s lo sis te m a s q u e lo re q u ie ra n

C a p a c ita c ió n y A sis te n c ia e n el m a n e jo d e los sis te m a s in fo rm á tic o s d e sa rro lla d o s p o r la u n ida d

C a p a c ita c ió n 8 8 1 0 0 %C a p a c ita c ió n co n tin u a e n e l m a n e jo de los sis te m a s a to d o el p e rson a l d e la M P C

C a p a c ita c io n e s para p e rsona l d e la U n id a d d e D e s a rro llo de S iste m a s

C a p a c ita c ió n 2 0 0 % A c tiv id a d n o a lc a n za d a




DE CAJAMARCA

4.5.6 Centro de Atención al Ciudadano


Unidad Orgánica:Centro de Atención al Ciudadano


Principales logros en el año 2016:• Seminario Tallar "Calidad en el servicio y la atención al cliente en las instituciones", fechas: 06, 07 y 08 de julio de 2016.• Seminario de Actualización: "estrategias de excelencia para llevar el nivel de calidad del servicio y la atención al cliente", fechas: 14,15 y 16 de setiembre de 2016.• XIII Curso nacional de asistentes de gerencia y secreatarias ejecutivas: "La gestión de alto rendimiento para la efectividad en la administrción pública, fechas: 26, 27,y 28 de octubre de 2016.• Atención en correos y servicio de mensajería.

• Administraren correos y servicio de mensajería.• Indumentaria de Identificación institucional del CAC.• Pintado y Mantenimiento de instalaciones (pendiente para el 2017).• Mejoramiento de la calidad de los servicios


Proyecto/ActividadUnidad de

Medida

Anual - 2016


Capacitación de los colaboradores del CAC Registro 5 4 80%

Atención en correos y servicios de mensajería Documento 12 12 100% Actividad Alcanzada

Administrar materiales e insumos para el CAC Acción 6 5 83%

Indumentaria de Identificación institucional del CAC Acción 1 1 100% Actividad Alcanzada



4.5.7 Dirección General de Gestión de Recursos Humanos


Unidad Orgánica:Dirección General de Gestión de Recursos Humanos

Objetivo Principal:Institucionalizar el Sistema de Planeamiento Estratégico como herramienta de Buen Gobierno. Desarrollar capacidades institucionales en planeamiento estratégico concertado y gestión de resultados

Principales logros en el año 2016:• Elaboración del expediente técnico "implementación del sistema integral para la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la MPC de Cajamarca.

• Implementación de nuevos relojes de marcación de asistencia para ser vinculados en el plan de implementación del sistema integral OGGRRHH

• Implementación de oficinas con tecnología.

• Plan de trabajo de Transito al SERVIR: Conformación del comité a transito al servir, difusión, mapeo de puestos.

•Conformación del Comité Seguridad y Salud en el Trabajo.

• 65% de descarga procesal de los expedientes en la Secretaria Técnica de PAD, año 2015, 2016.

• Realización de 03 Concursos de Selección (convocatorias).

• 100% de expedientes tramitados con informe legal: vacaciones, Licencias.

• Conformación del Comité de Plan de Desarrollo de Personas.

• Avance del 40% de análisis documental de mapeo de puestos (segunda etapa de transito al servir).




Gestionar los recursos humanos teniendo en cuenta las disposiciones que emita la Autoridad Nacionalde Servicio Civil (Servir)

Plan 4 4 100%

Plan de transito al SERVIR se encuentra en la segunda face de ejecución, plan de mapeo de puestos, plan de seguridad y salud en el trabajo, plan de seguimiento y control a través de indicadores a las unidades orgánicas de la OGGRRHH

Programación y Ejecución de pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa Juzgada- Beneficios Sociales

Informe 12 12 100%

Se han programado y ejecutado el pago del 100% de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada,


MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016MUNICIPALIDAD PROVINCIALUE CAJAMARC A

4.5.8 Unidad de Planificación y Desarrollo de las Personas


Unidad Orgánica:Unidad de Planificación y Desarrollo de Personas

Objetivo Principal:Crear y poner en funcionamiento el Centro Provincial de Planeamiento Estratégico- CEPLAES

Principales logros en el año 2016:• Elaboración del Reglamento Interno Institucional.

• Elaboración de Plan de Desarrollo Quinquenal.

• Elaboración de Plan de Desarrollo Anualizado.

• Elaboración a nivel de propuesta Plan de Difusión y Capacitación del Codigo de Ética.

• Ejecución de 25 talleres de Capacitación.

•600 trabajadores capacitados en el año 2016.

• Elaboración de directivas para organización de escalafón y entrega de cargo de los servidores de la MPC.

• 100% de tramites sobre vacaciones, licencias, permisos realizados.


P ro y e cto /A c tiv id a d U nidad de M edidaA n u a l - 2016

M eta P ro gra m a d a M eta E jecu ta d a % de A va n ce Lo gro o resu ltad o

Planificar y proponer políticas de recursos humanos que permitan organizar la gestión interna de estos, en congruencia con los objetivos del PEI y POI

Plan 12 12 100%

16 políticas de recursos humanos aprobados por el Director de Recursos Humanos. 32 procedimientos con sus indicadores de gestión aprobados por el Director de Recursos Humanos

Participar en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo de Personas de la MPC

Plan 2 2 100%

01 Plan de Desarrollo de Personas quinquenal (capacitación) elaborado y derivado a alcaldía para firma de resolución, 01 plan de Desarrollo de Personas anualizado derivado a Dirección de RRHH

Promover el desarrollo profesional, social y técnico Informe 12 12 100%

25 talleres de capacitación ejecutados, 600 trabajadores de la MPC capacitados en diversos temas


MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

IIL- CAJAMARCA

4.5.9 Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional


Unidad Orgánica:Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional

Objetivo Principal:Promover el tránsito institucional a la Ley del servicio Civil

Principales logros en el año 2016:• Elaboración de Políticas de Seguridad y Salud en el trabajo y Reglamento Interno de Seguridad en el Trabajo.

• Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•Cuadro de indicadores y metas sobre Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo.

• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• 100% de planillas de pago y gratificación elaboradas y boletas entregadas.

• 100% de expedientes atendidos sobre liquidación de beneficios sociales



M eta P ro gra m a d a M eta E jecuta da % d e A va n ce Lo gro o resu ltad o

Conducir el Sistema Único de Remuneraciones de acuerdo a los principios establecidos en la Ley de Bases de la Carrera Adminsitrativa y Remuneraciones del Sector Público

Planilla 25,020.00 25,020.00 100%

Se han elaborado el 100% de planillas, cumpliendo con la meta programada, se ha cumplido con entregar el 100% de boletas de pago a los trabajadores

Formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP)

Informe 12 0 0% Actividad No Alcanzada

Promover la prevención de riesgos de los servidores en el ejercicio de su labor informe 12 12 100% Actividad Alcanzada

Promover un clima de relaciones humanas y sociales entre la organización y los servidores Evento 12 12 100% Actividad Alcanzada



4.6 Órgano de Línea

4.6.1 Gerencia de Infraestructura

• Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Realizando aforo de agua en manantial- com unidad Chugurpampa


Unidad O rgánica:Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

O b je tiv o Principal:Cautelar el crecimiento urbano ordenado y amigable con el medio ambiente.

Im ágenes:

Levantamiento topográfico del tramo de vía de evita miento Norte desde Jr. Carlos Malpica a la Av. Hoyos Rubio. Entrega de terreno Obra Av. España

Realizando perforaciones para dem olere pavimento del Jr. Chanchamayo.

M aquinaria pesada realizando dem olición del pavimento del Jr. Chanchamayo

Verificando la calidad y dureza de las rocas para el



M eta P ro gram ad a M eta E jecuta da % d e A va n ce Lo gro o resu ltad o

Elaboración de expedientes técnicos Expediente 10 31 100% BUENO

Informes de evaluación de expedientes técnicos Informe 80 81 100% BUENO

Documentos para aprobación de expedientes técnicos Documentos 40 51 100% BUENO

Reformulación y actualización de expedientes técnicos Expediente 30 37 100% BUENO

Absolución de consultas de ejecución de obras Informe 10 13 100% BUENO

Revisión y tramite de adicionales de obra Expediente 5 13 100% BUENO

Levantamiento topográficos para expedientes técnicos u otros Expediente 10 16 100% BUENO

Elaboración términos de referencia Documentos 40 68 100% BUENO

Estudios de mecánica de suelos para expedientes técnicos u obras Informe 10 29 100% BUENO

Informes al CEPAD Informe 4 3 75% REGULAR

Informes técnicos de visitas de campo Informe 40 88 100% BUENO

Entrega de expedientes técnicos para ejecución de obra a contratista y supervisión Entregas 40 31 78% REGULAR

Gastos generales y capacitación GLB 4 0 0% MALO


MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016MUNICIPAL! DA

• Sub Gerencia de Obras


Unidad O rgánica:Sub Gerencia de Obras

O b je tiv o Principal:_________________________________________________________________________________________________________________________Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo económico local sostenible. Consolidara Cajamarca como principal destino turístico del Norte del Perú.

P rin cip a le s lo gro s en el año 2016:• Construcción del muro en su longitud total, desde el puente chichimachay al puente el Molino (398 mi).• Se logró proteger de las inundaciones en la Margen Izquierda del Río Mashcon, a los moradores del C.P. Huambocancha Baja.• Acondicionamiento de las celdas complementarias N° 01 y N° 02 de la planta de tratamiento de RR.SS.• Mejorar ventas de sus productos de los comerciantes.• Circulación normal al interior del mercado central.• Puente Peatonal.- Construcción de 263.34 m2 de techo con cubierta con pol¡carbonato.- Suministro y colocación de 181.34 m. de barandas metálicas.• Instalación de la red de alcantarillado sanitario en forma definitiva.• Mejorar las condiciones de vida de la población de la zona.• Mayor integración de los centros poblados en el área de influencia de la actividad de mantenimiento.• Mejor desarrollo socio - económico de los moradores de las comunidades del mantenimiento• Impulsar el desarrollo de las actividades productivas de la zona

• Elaborar y construir un Proyecto de veredas, mejorando la transitabilidad peatonal de los ciudadanos y contribuir con una accesibilidad integral.

• Garantizar el flujo peatonal de manera cómoda y segura.

• Elevar el nivel de vida de los pobladores.

• Se logro solucionar las goteras de lluvia del techo del Mercado Central

• Se logro mejorar el patio principal del Colegio San Ramón anexo la Recoleta - Cajamarca

• Construcción de 4195.21 m2 de veredas de concreto simple fe =140 Kg7 cm2 y 175 Kg/cm2, E=10 cm.del Barrio San Antonio Sector 10

Im ágenes:

M a n te n im ie n to d e tro c h a carro za b le desde cru ce Plan M an zan as hasta Ca p ellan ía C.P.C o n stru cció n de p u e n te peatonal A v.

A ta h u a lp aIn sta lació n de red de a lca n ta rilla d o san ita rio

- B arrio el Estanco

C o n stru cció n de V ered as de Jr. A lfo n so Ligarte cu a d ra 09, B arrio la Tu lp u n a

M a n te n im ie n to del T e ch o del M e rcad o C e n tra l del D istrito de C ajam arca

Cam bio de piso p rin cip a l de la I.E. San Ram ón ane xo la recoleta


MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016C ajamarca...DONDETODO EMPEZÓ

MUNICIPALIDAD PROVINCIALUK (-AJAMARLA


P ro y e cto /A c tiv id a d U nidad de M edidaA n u al - 2016

M eta P ro gram ad a M eta E jecuta da % de A va n ce Lo gro o resu ltad o

MANTENIMIENTO DE VEREDAS DEL JR. ALFONSO LIGARTE CUADRA 09, BARRIO LA TULPUNA- CAJAMARCA

M2 591.45 591.45 100%

Se soluciono el problema de circulación peatonal debido a la no existencia y al mal estado de las veredas

MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DESDE CRUCE PLAN MANZANAS HASTA CAPELLANIA C.P. HUAMBOCANCHA ALTA- CAJAMARCA

Km 2 2 100% Mejoramiento de la trocha carroza ble

M2 100 100 100% Mejoramiento de estribos del puente y loza

ML 66 66 100% Muro de contención defensa ribereña

"INSTALACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOTIZACIÓN NIEVES MORENO - BARRIO EL ESTANCO - CAJAMARCA

ML 200 200 100%Se beneficio a las familias de la lotización nieves moreno, evitando la contaminación al medio ambiente

"COLOCACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS EN LAS MÁRGENES DE LA QUEBRADA CALISPUQUIO, FRENTE A LA EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO DÍAS, CAJAMARCA- CAJAMARCA"

ML 260.48 260.48 100%

Se brindo protección y seguridad a los peatones y al trafico vehicular, con el fin de evitar accidentes, beneficiando a la población

"CONSTRUCCIÓN DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA RIO MASHCON, TRAMO ENTRE EL PUENTE CHINCHIMACHAY Y PUENTE EL MOLINO - CENTRO POBLADO HUAMBOCANCHA BAJA, PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA

M3 3652.73 3652.73 100%

Se logró concluir con la construcción de las cimentaciones y pantallas (muros), entre el puente Chinchimachay y el Puente Molino

M3 5207 3950 76%Se logró el relleno del 76% de la parte posterior de los muros construidos en la margen izquierda del río Mashcon

"MANTENIMIENTO DE VEREDAS I.E. N °821228 JR LOS SAUCES CUADRA UNO Y JR. LOS OLIVOS CUADRA UNO URBANIZACIÓN EL INGENIO - CAJAMARCA"

ML 134.37 134.37 100%Se mejoro el ornato de la urbanización el Ingenio, garantizado el flujo peatonal de manera segura y comoda

"MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL SECTOR 10 DEL BARRIO SAN ANTONIO. DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA- CAJAMARCA"

M2 4195.21 4195.21 100% Obra terminada



• Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras


Unidad Orgánica:Sub G erencia de Supervisión y L iquidación de O bras

O b jetivo Principal:Contribuir con el c ierre de brechas en infraestructura básica para el d esarro llo eco nóm ico y la com ercialización.

P rincip ales lo gro s en el ano 2016:

• Supervisar las d istintas obras por contrata, adm inistración directa:Se ha su pervisado un total d e 41 obras por contrata y 15 obras o activ idades por adm inistración directa• Liquidar las obras por contrata y adm inistración directa:Se ha liquidado un total de 28 obras por contrata y adm inistración directa en el año 2,016.

• C a p acitacio n es, talle res y cursos relacionados con la e jecución y liquidación de obras, con la finalidad de contar con profesionales debidam ente capacitados:En este añ o participam os d e 01 cu rso de A ctualización Profesional "SU PERVISIÓ N DE O B R A S - Ley N° 3 0 225 y su Reglam ento".

Im áge

C r e a c ió n d e l s e r v ic io d e t r a n s it a b i l id a d c o n la p a v i m e n t a c i ó n - p a s a je S a n G e r ó n i m o , e n t r e e l

J r . M i g u e l C a r d u c c i y e l J r . C h a n c h a m a y o - s e c t o r - 0 6 C h o n t a p a c c h a - C a ja m a r c a - C a ja m a r c a

Princip ales Pro yecto s o A ctiv id a d e s que realiza

P r o y e c t o / A c t i v i d a d U n i d a d d e M e d i d ;A n u a l - 2 0 1 6

M e t a P r o g r a m a d a M e t a E je c u t a d a % d e A va n ce L o g r o o r e s u l t a d o

Inspecciones y/o supervisar las d ístinatas obras que ejecuta la M unicipalidad Provincial de C ajam arca tanto por contrata com o por adm inistr5ación directa y conveniosLiquidar todas la obras que eje cute la M unicipalidad Provincial de C ajam arca tanto por contrata com o por adm inistración directa y Convenios

C a p acitacio n es, ta lle res y cursos relacionados con la e jecución y liquidación de obras, con la finalidad de contar con profesionales debidam ente capacitados

O F IC IN A G E N E R A L D E P L A N E A M IE N T O Y P R E S U P U E S T O 35


• Sub Gerencia de Proyectos Menores y Maquinaria


Unidad Orgánica: ]Sub Gerencia de Proyectos Menores y Maquinaria.

Objetivo Principal: [|Impulsar un clima empresarial y comercial favorable al desarrollo económico local sostenible. Impuldar la igualdad y la equidad social (Vivir con dignidad). Promover la organización y asociatividad empresarial y de productores en torno a cadenas productivas. Institucionalizar el enfoque de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.

Principales logros en el año 2016: j• Identificación y Evaluación 479 proyectos menores.

• Elaboración y Formulación de Expedientes y Requerimientos de 379 Proyectos Menores

• Monitoreo y Asistencia Técnica de 410 Proyectos Menores.

Imágenes

M ejoram iento del puente Peatonal Tucohuahuana C. P. Huambocancha AltaConstrucción de reservorio a Zarza sector 20 Urubamba

M ejoram iento del canal Cashapam pa Tacshana - C. P. Cashapam paM antenim iento deTrochas Carrosab les y vías de acceso C. P. La Paccha

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Proyecto/Actividad Jnidad de MedidcAnual - 2016

Meta Programadí Meta Ejecutada % de Avance Logro o resultado

Brindar a la población servicios que reflejen la custodia del presupuesto con el logro de obras de calidad y durabilidad.

Proyecto Menor 200 200 100% Actividad alcanzada

Realizar coordinaciones permanentes con las autoridades locales y de los Centros Poblados y Sectores del Distrito.


Planificación de mantenimiento preventivo y correctivo de toda la maquinaria y demas vehículis de la MPC.




4.6.2 Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial


Unidad O rgánica: ||

Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial

O b je tiv o Principal: |

Cautelar el crecimiento urbano ordenado y amigable con el medio ambiente

P rin cip ale s lo gros en el año 2016:

•Culminación y aprobación del Plan de Desarrollo Urbano, 2016-2016

• Mejora del nivel de desempeño de la Gerencia de sus órganos de línea.

• La población organizada del distrito de Cajamarca, reconoce la importancia de las Políticas e instrumentos de gestión del Territorio (PAT y PDU).

Im ágenes: |

P rin cip ales Pro yecto s o A ctiv id a d e s que realiza

P ro y e cto /A c tiv id a dA n u a l - 2016

M eta Pro gram ad a M eta Ejecu ta d a % de A va n ce Logro o resu ltad o

Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano, 2016 2016 Plan 1 1 100% Culminado y aprobado

Formulación metodologías y estrategias de intervención Plan 1 1 100% Aprobación y reconocimiento de la

comunidad.

Monitoreo, Supervisión y Evaluación de las Actividades y/o Proyectos de la Gerencia Informe 12 10 83%

Se elevó el nivel de los resultados de las intervenciones de los órganos de línea.

Fortalecimiento de capacidades Talleres 2 2 100%Mejora del nivel de atención a los administrados.


MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016DONDETODO EMPEZÓ

MUNICIPA 1.1 DA

• Sub Gerencia de Planeamiento Urbano


U nidad O rgánica:__________________Sub G erencia d e Planeam iento Urbano

O b jetivo Principal:___________________________________ |__________________________________________________________________________________________________________

Fortalecer el sistem a de Lim pieza pública y d isposición final de residuos sólidos y líquidos. M ejorar y am pliar las áreas de esparcim iento am biental de la población

Princip ales logros en el año 2016:______________________________________|_________________• Reconocim iento e incorporación a la Trama Vial urbana de 20 v ía s de la C iuda d de Cajam arca (O rdenanza M unic. N° 583-2016-CM PC de 03.11.2016).

• M odificación d e secció n de Vía Colectora en Sector 23 d e la Ciudad de C ajam arca (O rdenanza M unic. N° 583-2016-CM P C de 03.11.2016).

• Aportes té cn ico -le gale s para la Ordenanza M unicipal N° 5 91-2016- CM PC de 22.12.2016 que aprueba el R eglam ento de Protocolo para: - C a m b io de Zonificación.- Constancia de Aporte de V ías.- Certificado de Com patibilidad de U so.- Ce rtificad o d e Zonificación y V ías.- Ce rtificad o d e Coordenadas UTM.

• Reconocim iento e incorporación a la Trama Vial urbana de 11 v ía s de la C iuda d de Cajam arca (O rdenanza M unic. N° 593-2016-CM PC de 22.12.2016).

• Propuesta de trama vial del Planeam iento Integral de los secto res La Paccha-Shudal, Ca lispuq uio, com o insum os para el Plan de D esarro llo Urbano

• M odificación d e 11 v ías de la Ciudad d e Cajam arca (O rdenanza M unic. N° 5 93-2016-C M P C de 22.12.2016).

• Aportes té cn ico -le gale s para la Ordenanza M unicipal N° 577-2016-CM PC de 22.09.2016 que aprueba el R eglam ento de Protocolo para Nom enclatura Vial y para R econocim iento de v ías y esp a cio s públicos e/o incorporación de v ía s al ca sc o urbano.

• Im plem entación de V ías en secto r A joscancha y Variante Vía de Evita m iento Sur.• Aprobación del nuevo trazo de la Av. Héroes del C e nepa, entre Vía de Evita m iento Sur y la Nueva Vía d e Evita m iento (se cto r Canal Huaca riz).• Aportes técnicos con trabajos de cam po y de gabinete en los levantam ientos de tram as v ia le s y secto res de expansión urbana y preurbana.

In c o r p o r a c ió n P s je Las F lo re s - M o l le p a m p a I n c o r p o r a c ió n d e l J r . S a n ta C a t a lin aIn c o r p o r a c ió n P r o lo n g . P s je . L ib e rt a d - El E s ta n c o

M o d if ic a c ió n d e V ía al a e r o p u e r t o R e v o r e d o Ig le s ia sM o d if ic a c ió n d e l J r . La H u a la n g a In c o r p o r a c ió n P s je . d e n o m i n a d o Los S a n to s

Princip ales Pro yecto s o A ctiv id ad e s que realiza

P r o y e c t o / A c t i v i d a d U n i d a d d e M e d i d aA n u a l - 2 0 1 6

M e t a P r o g r a m a d a M e t a E je c u t a d a % d e A v a n c e L o g r o o r e s u l t a d o

D ifusión de la Norm atividad Urbana Actividad 4 3 75%

Aprobaión del protocolo de raglam entación de los procedim ientos adm inistrativos - TU PA

Im plem entación del Plan de D esarro llo Urbano Actividad 4 2 50%

Propuesta de tram o vial del Planeam iento Integral de los secto res La Paccha-Shudal, Calispuq uio

Planeam iento Integral en zona de expansión Urbana Actividad 3 3 100%

Anteproyecto del planeam iento integral de los secto res La Paccha - Shudal, Calispuq uio

Incorporación de v ía s y Esp acio s Públicos a la Tram a Urbana Actividad 24 44 100%

20 ca lle s incorporadas y 1 m odificada O rdenanza M unicipal N °583-2016-CM PC de fecha 03-11-2016; y con la Ordenanza M unicipal N° 593- 2016-CM PC de fecha 22-12- 2016, 11 ca lle s incorporadas y 11 ca lle s que s e han m odificado la se cció n de vía

Expedición de Certificados y Docum entos Docum ento 80 346 100%

34 6 docum entos entregados oportunam ente de acuerdo a tiem pos estipulados en el TU PA


MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016C a j a m a r c a ...DONDETODO EMPEZÓ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL UE CAJAMARCA

• Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial y Catastro


Unidad O rgánica:________________________ |

Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial y Catastro

O b je tiv o Principal:______________________________________________________________________________________________

Promover del ejercicio de ciudadanía ambiental. Institucionalizare! enfoque de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático

P rin cip a le s logros en el año 2016:•Saneamiento físico legal de las unidades catastrales.

• Padrón actualizado

• Participación activa en la Comisión Técnica Calificadora de Habilitaciones Urbanas

Im ágenes:


P ro y e cto /A c tiv id a d U nidad de M edid*A n u a l - 2016

M eta P ro gra m a d a M eta E jecuta da % d e A va n ce Lo gro o resu ltad o

Monitoreo y evaluación de los planes Informes 800 530 66%Los administrados asumieras y cumplieron con la normatividad respectiva.

Evaluación y formulación del saneamiento físico legal de las unidadades catastrales Informes 500 325 65% Información expedita.

Presidir la Comisión Técnica Calificadora de Habilitaciones Urbanas Reunión 4 4 100%

Se plantearon iniciativas que fueron aceptadas por la Comisión.




• Sub Gerencia de Licencias cié Edificaciones


Unidad O rgánica:_________________Sub Gerencia de Licencias de Edificación

O b je tiv o Principal:______________________ |____________________________________________________________________________________________

Mejorar y ampliar las áreas de esparcimiento ambiental de la población, institucionalizar el enfoque de grestión de riesgos y adaptación al cambio climático.

P rin cip a le s lo gros en el año 2016:• Demoliciones de construcciones informales. • Operativos Semanales.

• Aprobación de la Ordenanza Municipal N°555-2016, de fecha 19 de mayo, que• Se lleva el Registro y Archivo de Liencias de Construcción Otorgadas y Otros Documentos Propios de la Sub Gerencia y Plano en Formato CAD de las

aprueba el Plazo para la Regularización de Edificaciones Sin Voladizo y Exonera un Licencias Emitidas.Porcentaje de la Multa Según el Area Construida, En El Procedimiento de Regularización • Recuperar el Principio de Autoridadde Edificaciones. • Emisión de Spost Publicitarios, para informara la Población

• Se realizo mensualmente campañas de Sensibilización denominada "Construye• Información Actualizada Publicada En la Web de la Institución.• Informara los Administrados de los Procedimientos Administrativos a Través

Seguro" en diferentes Instituciones Educativas. de Volantes.

• Se Realizo Paralización y Demolición de Obras que no Cumplieron con Tener Licencia de Edificación.ml~r>ntrr>loc Ho Ohra

• Difusión Radial en Tema de Licencia de Edificación.

Im ágenes:



M eta P ro gra m a d a M eta Ejecu ta d a Lo gro o resu ltad o

Evaluar y Otorgar Licencias de Edificación de Acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones y al Reglamento Provincial Operativo.

Condiciones de vida satisfechas de la población Cajamarquina

Realizar labores de Control y Fiscalización en el ámbito Provincial de acuerdo a los instrumentos de gestión que regulan el Ordenamiento Territorial

Erradicación de la informalidad de las edificaciones en la ciudad de Cajamarca

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 4 0

MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016MUNICIPA tlL>A

4.6.3 Gerencia de Vialidad y Transporte

• Sub Gerencia de Circulación Vial


Unidad O rgánica:Sub Gerencia de Circulación Vial

O b je tiv o Principal:

Cautelar el crecimiento urbano ordenado y amigable con el medio ambiente. Institucionalizar el enfoque de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.

P rin cip a le s lo gro s en el año 2 016:• Mantenimiento a los 45 dispositivos, reparación de controladores, mantenimiento de caras de semáforos, mantenimiento, instalación y retiro de estructuras.

• Instalación de 15 señales de tránsito "PARE" en el centro de la Ciudad.

• Instalación de 28 señales de tránsito "NO ESTACIONAR" en el centro de la Ciudad.

• Instalación de 42 señales reglamentarias en la Ciudad de Cajamarca.

• Instalación de 72 señales preventivas en la Ciudad de Cajamarca como son: giba, cuce peatonal, zona escilar, curva a la derecha, curva a la izquierda.• Implementación y mantenimiento de 90 reductores de velocidad, Con el fin de buscar seguridad vial, preservar vidas humanas y evitar pérdidas materiales.• Instalación de seis intersecciones nuevas (semáforos),después de un estudio puntual y zonal de las condiciones del tránsito.

P rin cip a le s P ro yecto s o A ctiv id a d e s q ue realiza



Mantenimiento Vial E Implementación de los Dispositivos para el Control del Tránsito en la Ciudad de Cajamarca.

Global 1 0.36 36%

7465.24 m2 de pintura en pavimento según el expediente exceptuando el Jr. José Sabogal. Paraderos Urbanos Inteligentes un avance de 36.54% en armado de estructura metálica y 46.15%en la carpintería de la madera

Mantenimiento Vial de Pavimentos Asfálticos y Ríidos de la Ciudad de Cajamarcaavimentación con materiales existentes - Sub Gerencia

Global 1.00 0.87 87%3767.19 m2 de carpeta asfáltica deteriorada. 1719.91 m2 de pavimentos rígidos deteriorados.


C a j a m a r c DONDETOI EMPEZÓ

JOM E M O R IA A N U A L IN S T IT U C IO N A L 2 0 1 6


• Sub Gerencia de Licencias y Seguridad Vial


Unidad O rgán ica: |Sub.Gerencia de Licencias y Seguridad Vial


Cautelar el crecimiento urbano ordenado y amigable con el medio ambiente

P rin cip a le s lo gro s en el año 2 016:• Acelerar el proceso de evaluación, impresión y entrega de licencias de conducir.• Implementación y mejoramiento de la sala de cómputo donde se realizan las evaluaciones a los aspirantes para obtener la licencia de conducir vehículos menores, (adquisición de nuevas computadoras y cambio de monitores dañados).• Capacitara 6678 conductores de transporte público, en diferentes temas, primeros auxilios, Reglamento Nacional de Tránsito, conducción a la defensiva.• Elaboración y sustentación ante Alcaldía del Plan de Rutas -2016.

• Archiva miento de documentación de procedimientos resueltos y mejor acondicionamiento de área de trabajo.• Establecer programas de trabajo para capacitara los Inspectores de Transporte.• Campaña de concientización contra la contaminación sonora, realizad el 26 de junio.• Capacitación a conductores de motos lineales del distrito de Cospán..

Im á genes: |



Vleta Pro gram ad a M eta E jecu ta d a % de A v a n ce Lo gro o resu ltad o

Promoción de la Educación y Seguridad Vial ( a nivel de empresas, instituciones públicas , transportistas, conductores, cobradores)

Capacitación 12 42 350% Se logró capacitar a 6678 conductores

Capacitación a conductores de vehículos menores Capacitados 5000 3037 61% En Proceso

Otorgamiento de licencias de Conducir a vehículos menores Licencias 5000 3037 61% En Proceso




DE CAJAMARCA

4.6.4 Gerencia de Desarrollo Económico


Unidad Orgánica:Gerencia de Desarrollo Económico

Objetivo Principal:Promover oportunidades para mejorar el ingreso familiar (Vivir si miseria). Contribuir con el cierre de brechas en infraestructura básica para el desarrollo económico y la comercialización

Principales logros en el año 2016:• Modificación de la Ordenanza Municipal 508 que aprueba el Reglamento del Comercio Ambulatorio en la ciudad de Cajamarca.

• Se continua con la Aplicación de medidas de control en el Camal Municipal y en la Plaza Pecuaria Iscoconga con lo que se logró mantener los incrementos de los ingresos del año 2015.

• Aplicación de medidas de austeridad en los gastos para la organización de ferias locales (Corpus Christi, Fiestas Patrias y Navidad) con lo que se logró incrementar el beneficio neto para la Municipalidad.• Articulación con otras gerencias, Ministerio Público y PNP para la realización de operativos inopinados.• Se realizó el Proceso de selección correspondiente para la Contratación de un Consultor para realizar el Plan de Diversificación Productiva.


Proyecto/ActividadUnidad de

Medida

Anual - 2016


Formular y evaluar proyectos de inversión y/o actividades.

Proyecto y/o actividad

8 12 100%

01 Actividades de Incremento de efectivos Municipales y el Proy. Mejoramiento de las capacidades productivas , 02 Actividades de Incremento de efectivos Municipales y el desarrollo del Proy. Del Museo del queso., 03 Actividades del Mejoramiento del Camal, meredo y Frigorífico Municipal, "Fortalecimiento de capacidades Productivas de Productores de cuyes, ubicados en comunidades colindantes a la Planta de tratamiento de la Municipalidad de Cajamarca"

Plan de Diversificación Productiva Plan 1 0 0%Se otorgó la buena pro, se firmó el contrato y la entrega será en enero del año 2017.

Desarrollar actividades económicas con la participación de las MYPES. Eventos 3 1 33%

Feria Comercial de Corpus Christi y Todos Los Santos

Operación y Mantenimiento del PIP Construcción de la Nueva Plaza Pecuaria Iscoconga, Distrito de Llacanora, Provincia de Caja marca-Caja ma rea

Soles S/. 200,000 S/. 200,000 100%Mayor orden en la comercialización de animales, mayor cobertura en los cobros


MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016MUNICIPAL IDA

• Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Económico Local


Unidad Orgánica:____________________________ |__________Sub G erencia d e Prom oción del D esarro llo Económ ico Local

O b jetivo Principal:__________________________ |_________________________________________________________________________________________________________________________

Prom over la organización y aso cia tiv id ad em presarial y de productores en torno a cad e n as productivas. Consolidara C ajam arca com o proncipal d estino turístico del Perú

P rincip ales logros en el año 2016:• Actividad: Participación exitosa de 16 productores cajam arquinos en la IX Feria M istura 2016• Actividad: "Increm ento de los Ingresos Económ icos de los Pequeños Productores Agrarios d e la Provincia de Ca jam a rca" - IEPARC• Actividad: Participación exitosa de 20 artesanos Cajam arquinos en la feria Zam oraC hinchipe - Ecuador «Seorganizo las 6 pricipa les ferias locales• C o o rganización de la feria N acional de M arinera - Fongal C ajam arca 2016, aporte de s/.27,000 so les• Aprobación del expediente té cn ico del proyecto: "M ejoram iento de las capa cidades Productivas de los Apicultores de los d istritos de Ca jam a rca, Asunción, M agdalena, M atara, B años del Inca, la Encañada y Je sú s, Provincia d e C ajam arca - Ca jam arca".• A sign ació n de S/. 1 ,0000,000 de so le s para proyectos P RO CO M PITE en las cadenas productivas de Aguaym anto y Ta ya, perm itiendo in iciar el proceso de co n cu rso público

• En un esfuerzo Interinstitucional con la Cam ara de Com ercio y Producción Ca jam a rca, A sociación los Andes y la M unicipalidad Provincial de C ajam arca, s e gan o el concurso ante FO N D O EM PLEO sobre em prendim iento: Proyecto "Prom oción y Fortalecim iento de C a p acid ad e s para el Em prendim iento en los Distritos de Baños del Inca y Caja m arca ".obteniendo fondos no reem bolsables hasta por S/.7322.22 con un aporte adicio nal de la M PC de S/. 50 ,000 y de A LA C por S/ 115,350 y la C C P C de S/.57,725• Culm inación exitosa del Proyecto PRO CO M PITE - 2013, con la A so ciació n de Productores de Quinua y Aguaym anto O rg án ico de Ca llatpam pa - M agdalena.• Cre ació n del C o n se jo Local de Fom ento Artesanal CO LO FA R• Coorganización d e la feria perm anente agroindustrial y artesanal "Feria del Pasillo" en el centro com ercial O PEN PLAZA• Crianza de Cu ye s - sistem a Fondo Rotatorio, entrega de 50 módulos en el D istrito de Cajam arca

Im ágenes:

Participación de Productores Artesanales en la Feria Zamora Chinchipe - Ecuador

Campaña 2016 del Cultivo de Maíz moradoDelegación de productores Cajam arquinos en

Lanzamiento Proyecto de Fortalecim iento de Capacidades para el Em prendim iento de los

distritos de Baños del Inca y CajamarcaEntrega de 50 M ódulos de Cuyes Modalidad

Fondo Rotatorio Distrito CajamarcaFeria Internacional Perm anente del Pasilloen

Open Plaza

P rincip ales P ro yecto s o A ctiv id a d e s que realiza



Prom over e incentivar la Asociatividad em presarial. M yPYM ES Urbanas y Rurales

Ta llere s 12 12 100 Actividad Alcanzada

Prom over y apoyar el d esarro llo y crecim iento de la aso cia tiv id ad y cooperativism o en la provincia de C ajam arca (PRO CO M PITES)

Concursos 4 4 100 Actividad Alcanzada

A sistencia té cnica en la producción agropecuaria a nivel d e a so cia cio n es para las cad e n as d e va lo r que cuentan con potencial del m ercado local, nacional e internacional

A sisten ciasTé cn icas

8 8 100 Actividad Alcanzada

Participación en ferias y ruedas de negocio que prom uevan la activ idad enonom ica de los productores y M YPYM ES a nivel regional

EventosCom ercia les

16 16 100 Actividad Alcanzada

Crianza de Cu ye s - Fondo Rotatorio Entrega de M ódulos 50 50 100 Actividad Alcanzada

PRO CO M PITE - Etapa de Form ulación y Evaluación de los P lanes de N egocio

Proyecto 1 1 100 Actividad Alcanzada

Económ icos de los Pequeños Productores Agrarios d e la Provincia de C ajam arca - IEPARC", A sistencia T é cn ica en los Distritos d e Na mora y M atara a A so ciacio n e s productoras de M aíz M orado

A sisten ciasTé cn icas 1 1 100 Actividad Alcanzada

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 4 4

£ 2 C a j a m a r c a ... DONDETODO EMPEZÓ

M E M O R IA A N U A L IN S T IT U C IO N A L 2 0 1 6MUNICIPAUPAD PROVINCIAL

CAJAMARCA

• Sub Gerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal


Unidad Orgánica:____________________________ |________Sub G erencia de Fisca liza ció n , Control y Policía M unicipal

O b jetivo Principal:__________________________ |__________________________________________________________________________________________________________________Contribuir con el c ierre de brechas en infraestructura básica para el desarrollo económ ico y la com ercialización. Institucionalizar el enfoque de ge stió n de riesgos adaptación al cam bio clim ático.

P rincip ales logros en el año 2016:• Se rea lizó 107 operativos en los diferentes lugares de la ciudad con la finalidad de dar cum plim iento a lo d isp u esto en la norm atividad vigente.

• Se realizó 6 ca p a citacio n e s a los com erciantes form ales con los te m as de m anipulación de alim entos y atención al público.

• Se em itió 303 R esolucio nes de Sanción a propietarios de establecim ientos y em presas co m erciales que incum plan norm as m u nicipales v ige n tes, adem ás de los procesos sancionadores ex isten pendientes por resolver recursos im pugnatorios.

• O torgo 1289 Lice n cia s a Establecim iento s Com ercia les.

• Se realizó 1041 notificaciones a los establecim ientos com erciale s, con la finalidad que cum plan la O rdenanza M unicipal N° 2 81-C M P C -2009 vigente.

• Se otorgó 271 Autorizaciones para in sta la r A nuncios Publicitarios tem porales.

Princip ales Pro yecto s o A ctiv id ad e s que realiza

P r o y e c t o / A c t i v i d a d U n i d a d d e M e d i d aM e t a P r o g r a m a d a M e t a E j e c u t a d a

A n u a l - 2 0 1 6

% d e A v a n c e L o g r o o r e s u l t a d o

O perativos d e C om ercia lización

Se contro ló el com ercio am bulatorio en los s igu ien tes lugares: Av. Independencia cuadra 1, Jr. Silva Santisteban cuadra 10 y el Jr. M ario U rteaga cuadra 3.

Ca p acitació n a los Com erciantes y Artesanos.

D ar a co n o ce r las ordenanzas m u nicipales v ige n tes que regulan el com ercio am bulatorio en nuestra ciudad.

R esolució n d e Sanción

Se ha logrado concientizar al infractor a efe cto de que este tenga que form alizar su negocio m ucho antes de s e r sancionado.

O torgar L ice n cia s d e Funcionam iento Form alizo a pequeños, m icro y m acro em presarios en nuestra ciudad.



• Sub Gerencia de Desarrollo Rural


Unidad Orgánica: |Sub G erencia de D e sarro llo Rural

O b jetivo Principal: |C a u telar el crecim iento urbano ordenado y am igab le con el m edio am biente. Institucionalizar el enfoque de ge stió n de riesgos y adaptación al cam bio clim ático

P rincip ales logros en el año 2 016: |• Se logró una producción d e 200 0 0 0 plantones de: aguaym anto, berenjena, pepino, capulí, etc.; a s i com o, de 5 4 ,780 e sp e cie s foresta les en el Vivero V enecia — SG DR-M PC.• Se instalaron un aproxim ado de 200,000 hoyos e n 80 Ha. en los case río s de Na mora, Llacanora, Je sú s, Baños del Inca y la identificación de 30Ha para re fo re sta re n la Porvincia de Cajam arca.• Se elaboró el Expediente Té cn ico para la Im plem entación de Infraestructura para A lm acenam iento de Agua y R iego Te cn ifica d o en los Centros poblados de San Jo sé de C a n ay y Palturo, tom ando en cuenta que dicha Actividad beneficiará a dos Centros poblados con 132 fam ilias aproxim adam ente.• Se presentó el expediente de conform ación de la M ancom unidad M unicipal Cajam arca — La Encañada a la Presidencia del C o n ce jo d e M inistros (PCM ), so lic ita n d o la inscripción y aprobación de dicha M ancom unidad M unicipal. «M ediante 60 cu rso s- ta lle res s e logró fortale cer las cap a cid ad es en d iez (10) a so cia cio n e s agropecuarias de los Distritos d e Ca jam a rca, Baños del Inca, La Encañada, Namora y Je sú s a partir del diagn ó stico situacio nal realizado; el cual servirá para m ejorar sus condiciones actuales de m anejo agropecuario de 200 beneficiarios aproxim adam ente.

• Se instalaron un aproxim ado de 200,000 hoyos en 80 Ha. en los case río s de Nam ora, Llacanora, Je sú s, Baños del Inca y la id entificación de 30Ha para re fo re sta re n la Porvincia.

• Siem bra de 200,000 plantones d e aguaym anto, berenjena, capulí, lim ón y otros, en los terrenos de 8 5 0 beneficiarios de los C a se río s de Namora, Llacanora, San ju an . Baños del Inca.

• Se elaboró y presentó un prim er docum ento que es resultado d e los ta lle res de D ia gnósticos Situacionales de los 12 Distritos d e la Provincia de Cajam arca y la C aracterización General de la Provincia de Ca jam a rca, los cuale s servirán para la Elaboración del docum ento de ge stió n denom inado "Plan d e D esarrollo Rural Provincial".

• Se elaboró un d iag n o stico situacio nal d e las O rgan izacio n e s A gropecu arias la cual sirvió com o línea de b ase para determ inar los aspe ctos socio-econó m icos productivos que tienen d ichos productores, afín d e m ejorar la s capa cid ad es productivas.

Im ágenes: |

/P rincip ales Pro yecto s o A ctiv id ad e s que realiza



Constitución de la M ancom unidad M unicipal Cajam arca - La Encañada. R egistro PCM 1 0 0% Actividad no alcanzada

Producción de E sp ecies Fo restales en V ivero y Reforestacion en C a b ecera s d e Cuenca

H ectáreas 15 0.25 2%La producción y la id entificación de are as ha sid o exitosa; s in em bargo, la instalación y/o siem bra de los cultivos alternativos y las e sp e cie s forestales ha dependido b asiacam e nte de la tem porada d e lluvias lo cual ha sid o retrasada por lo que ha generado perdidas considerables

Producción de Plantas en Vivero e Insta lación de P arcelas D em ostrativas de Cultivo s A lternativos H ectáreas 30 27 90%

Elaboración del Plan de D e sarro llo Rural Provincial Plan 1 0 0% Actividad no alcanzada

Im plem entación de Infraestructura para Alm acenam iento de Agua y R iego Te cn ificad o en los Centros Poblados San Jo sé de C a n a y y Palturo

Sistem a de R iego 2 0 0% Actividad no alcanzada

Fortalecim iento de la Cadena Productiva de la Leche para la G eneración d e Em pleo e Increm ento de los Ingresos de los Productores en el Am bito Rural de Cajam arca

Ta lle r 40 52 100%

Se logró ejecutar los talleres contem plados para esta activ idad com o fortalecim iento de capacidades; sin em bargo, tam bién m uchos requerim ientos de bienes y servicio s no fueron atendidos.


MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016C ajamarca..DONDHTODO KMP1/Ó

MUNICIPALIDAD PROVINCIALUE (-AJAMARLA

4.6.5 Gerencia de Turismo, Cultura y CH

MEMORIAL ANUAL 2016

Unidad Orgánica:Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico

Objetivo Principal:Consolidara cajamarca como principal destino turístico del Norte del Perú

Principales logros en el año 2016:


Proyecto/ActividadMeta Programada Logro o resultado

Promoción y difusión de actividades netamente culturales y artísticas, como música, danza, teatro, creaciones pictóricas, gastronomía, artesanía

Se logra promoverla difusión y promoción de la producción a participación sobre la escenificación "Encuentro de Dos Mundos"

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Al

MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016DONDE TODOI'MIT'/OC a j a m a r c a . .

MUNICIPA 1.1 DA

• Sub Gerencia de Turismo

Unidad Orgánica:Sub Gerencia de Turismo

Objetivo Principal:__________________ |_________________Consolidara Cajamarca como principal destino turístico del Norte del Perú

Principales logros en el año 2016:____________• La realización de 09 Festividades del Calendario Turístico

MEMORIAL ANUAL 2016

• La realización de 09 Cursos Talleres.

• La realización de 06 atvidades de las 03 programadas entre: Seminarios, Conferencias y Ferias Nacionales e Internacional

•Se realizó el Diseño y Producción de 06 Materiales de Promoción Turística.

• Realización de 14 Guiados Turísticos.

• La participación en 04 Feria Turística Nacional.

• La realización de 04 Campañas de Sensibilización y Concienciación Turística• La realización de 09 Cursos Talleres.

• Realización de 14 Guiados Turísticos.

• La participación en 04 Feria Turística Nacional.

Im ágenes:

Principales Proyectos o A ctividades que realiza



Desarrollar Actividades del Calendario Festivo Turístico y otras Fiestas 9 9 100%

Mostrara la población cajamarquina ya los turistas en general en un promedio de 70,000 personas, la celebración de las diferentes actividades incentivando de esta manera, la participación y la visita de los turistas nacionales y extranjeros hacia nuestra ciudad.

Desarrollar Seminarios, Conferencias y Ferias Nacionales e Internacionales Eventos 3 6 100% La participación de la población cajamarquina, 2,800 personas en promedio,

incentivando la exposición, venta y productos típicosDiseñary Producir Material de Promoción Turística Materiales 5 6 100% Promocionar material turístico y religioso de nuestras principales

Festividades Turísticas, a un promedio de 25,000 personas.

Organizar Campañas de Sensibilización y Concienciación Turística Campañas 4 4 100%

Conseguir en la población Nacional, Regional y Local (20,000 personas en promedio), sensibilizarse y tener una Identidad Local de nuestras costumbres, festividades y participación de nuestro folklore

Organización Cursos - Talleres (Turismo Educativo, Gobiernos Locales y Servicios Turísticos)

Talleres 10 10 100% El Capacitar, Sensibilizar y lograr una concienciación Turística de 650 personas en promedio.

Organizar Guiados Turísticos (Turismo Educativo, Gobiernos Locales y otros) Guiado 5 14 100%

Dar a conocer ¡n situ a 550 personas, los principales Atractivos Turísticos de nuestra ciudad (Cuarto del Rescate, Conjunto Monumental de Belén y Colina Santa Apolonia)

Participaren ferias Turísticas Nacionales e Internacionales Viajes 2 4 100%

Promocionar a nivel nacional (45,000 personas en promedio), la festividad turística de Cajamarca, como es el "Carnaval Cajamarquino", con la finalidad de tener mayor afluencia turística, para las diferentes actividades que se realizan en la ciudad de Cajamarca.



MUNIC IMLIDA

• Sub Gerencia de Cultura


Unidad Orgánica: |Sub Gerencia de Cultura

Objetivo Principal: |Consolidar a Cajamarca como principal destino turístico del Norte del Perú

Principales logros en el año 2016: |• Mediante las diversas actividades culturales se fortaleció la participación activa de la comunidad, tanto de artistas como público, y dar a conocer al Perú y al mundo la diversidad artístico - cultural con la que cuenta la Provincia de Cajamarca.

• Asistencia y participación activa de diferentes sectores dedicados al arte y la cultura.

• Se logro la revaloración e identidad cajamarquina con lo nuestro.•Se logró concientizar en los participantes asistentes, la importancia que se debe dar a nuestros autores y artistas.• Con la donación de libros del fondo editorial municipal hacia las diferentes instituciones educativas se logro incentivara los alumnos desarrollen capacidades para el hábito a la lectura.

• Los autores cajamarquinos se sintieron reconocido por el trabajo realizado por parte de la municipalidad al promover la difusión y promoción de la producción literaria local, regional y nacional; atraves del fondo editorial Ademas de conseguir el interes de los autores cajamarquinos por seguir produciendo sus textos. Ademas de incentivar a la población a la producción y lectura de libros.

• Proteger, preservar nuestra lengua originaria como lo es el idioma Quechua.

• Se logró concientizar a la población cajamarquina la importancia que se debe dar a las danzas cajamarquiñas y a nuestro instrumentos musicales.

• Se logro concientizar a parte de la población cajamarquina sobre la importancia de nuestra historia mediante espectáculos para fomentar el turismo en nuestra ciudad, ademas de lograr la identidad con la cultura de Cajamarca.

Imágenes: |

P rin c ip a le s P ro y e cto s o A ctiv id a d e s que re a liza

P r o y e c t o / A c t iv id a d U n id a d d e M e d id aA n u a l - 2 0 1 6

M e ta P ro g ra m a d a M e ta E je c u ta d a % d e A v a n c e L o g ro o re s u lta d o

Promoción del patrimonio Cultural del Carnaval Actividad 1 1 100% Promocionar el carnaval fuera de nuestra ciudad, impulsando el sector turismo en nuestra ciudad.

Festival de poesía Cajamarquina para el Perú. Evento 1 1 100% Se logró concientizar a los jovenes asistentes lo importante que es la creación y producción de la poesía cajamarquina.

Festival artístico cultural en los diferentes espacios públicos de nuestra ciudad Evento 4 28 100%

Promoción y difusión de actividades netamente culturales y artísticas, como música, danza, teatro, creaciones pictóricas y literarias, gastronomía, artesanía y fotografía.

Presentación y feria de libros Actividad 1 1 100%Se logra promover la difusión y promoción de la producción literaria local, regional y nacional; atraves del fondo editorial municipal.

Concursos de canto, teatro y danzas folklóricas. Evento 1 1 100% Participación activa de alumnos, profesores y padres de familia de los distritos y provincia de Cajamarca

Semana de la fusión cultural "encuentro de dos Mundos". Evento 1 1 100%

Se logro concientizar a parte de la población cajamarquina sobre la importancia de nuestra historia mediante espectáculos para fomentar el turismo en nuestra ciudad, ademas de lograr la identidad con la cultura de Caiamarca.

Programa del idioma Quechua. Cursos 1 1 100% La población cajamarquina se sintió identificada con los poetas y escritores cajamarquinos

Festival Artístico Cultural Navideño Evento 1 1 100% La población cajamarquina se sintió identificada con los poetas y escritores cajamarquinos



• Sub Gerencia de Gestión del Centro Histórico


Unidad O rgánica: [Sub Gerencia de Gestión del Centro Histórico


Consolidara Cajamarca como principal destino turístico del Norte del Perú

P rin cip a le s lo gros en el año 2 016:•Como miembros de la Comisión Organizadora del Carnaval 2016 se participo en la coordinación y organización de diversas actividades del programa del carnaval.• En el marco del programa "Semana del Patrimonio", se realizaron 14 conversatorios de rescate de tradiciones y costumbres relacionadas a las festividades de nuestra localidad. 15 talleres en escuelas y colegios de Cajamarca, capacitando a los escolares en temas relacionados al Patrimonio Cultural, y 5 semanas del patrimonio en barrios tradicionales, impresión de los cuadernos interactivos de secundaria.• Desarrollar Actividades Culturales en espacios públicos, los cuales se realizaron en alianza con la Escuela de Formación Artística Mario Urteaga Alvarado. 18 presentaciones de muestra de danza y cultura, 1 concurso de bollosde pan y azúcar. 5 actividades en espacios públicos de los 5 barrios tradicionales de la zona Monumental. 1 concurso de Pallas y Pastores de Navidad.

• En la Semana de la Fusión Cultural, se ejecutó el conversatorio: "Encuentro de Dos Mundos".• Reconocimiento de los "Buenos Vecinos", de los barrios tradicionales de la Zona Monumental de Cajamarca, la cual se realizó con el apoyo de la asociación Los Andes de Cajamarca - ALAC y Dirección Des concentra da de Cultura- Cajamarca-DDC• Mejoramiento de la fachada y recuperación de portadas "adopta una Portada"•Catastro actualizado y digitalizado del centro Histórico de Cajamarca.•Control del comercio ambulatorio en el centro Histórico.• Mejoramiento de la Imagen Urbana en balcones.•Se realizaron capañas de limpieza, contaminación visual y majeo de residuos sólidos con las juntas vecinales de los barrios tradicionales de la Zona Monumental; contando con el apoyo de la Gerencia de Desarrollo Ambiental y la Empresa ALVAC.


P ro y e cto /A c tiv id a d U nidad de M edidaA n u al - 2016


Sensibilización Semana del Patrimonio

C on ve rs a tor ¡ os/Ac tividades en

BarriosActividades en I.E.

16 34 100% Estudiantes, pobladores y comités de juntas vecinales sensibilizadas.

Actividades Culturales en espacios públicos

Danzas, Muestras de pintura, teatro,

feriasgastronómicas

5 5 100% Actividades realizadas en espacios públicos de la zona Monumental

Reconocimientos de "Buenos Vecinos"

Actividades de Reconocimiento

de vecinos notables

1 5 100%Reconocimiento de vecinos de los 05 barrios tradicionales de la Zona Monumental

Publicación del Plan de Gestión de la Zona Monumenta 1

Evento de Publicación

1 1 100%Evento de lanzamiento de publicación, realizadocon el apoyo de ALAC y la DDC Cajamarca

Mejoramiento de fachadas y recuperación de portadas " Expediente 1 1 100%

Expediente de conservación de proyecto "apote una portada

Catastro actualizado y digitalizado del Centro Histórico

Expedientes de entrega de

avances4 4 100% Cada expediente cosnta de 10 fichas

de registro de Catastro

Control del comercio en el Centro Histórico de Cajamarca

Operativo 12 28 100% Ordenamiento del comercio en el Centro Histórico

Mejoramiento de la imagen urbana en Balcones Actividad 9 9 100% Colocación de 117 macetas en balcones y 50 macetas en pescantes.

Campañas de limpieza y contaminación visual Operativo 4 5 100%05 campañas de limpieza en Barrios tradidionales y limpieza de 05 Monumentos Eclesiásticos


C ajamarca..DONDE TODO EMPEZÓ


M E M O R IA A N U A L IN S T IT U C IO N A L 2 0 1 6

• Gerencia de Desarrollo Social

MEMORIAL ANUAL 2016

Principales Proyectos o A ctiv idade s que realiza

Proyecto/ActividadM eta P ro g ra m a d a M eta E jecu tad a L o g ro o re su lta d o

Instalación de cocinas mejoradas para familias socialmente vulnerables y cuidado del ambiente

Hasta la fecha se ha beneficiado a 720 familias, quedando aún 680 cocinas por construir las cuales están en proceso de construcción cuyo plazo es de enero a mayo del 2017 de acuerdo a la Resolución de Gerencia N* 110-2016- GDS-MPC

Integración de la familia y la ciudadanía de diferentes sectores de la provincia a través de actividades educativas y recreativas llegando a un total de 5000 personas beneficiadas

Promover oportunidades para mejora reí ingreso familiar (Vivir sin Miseria)

Principales logros en el ano 2016:_______________________ |____________•Cumplimiento de la Meta 30 del Programa de Incentivos Municipales 2016, "Implementación de Escuelas Deportivas Municipales Orientadas a la Masificación" • Desarrollo de la actividad "Cocinas Mejoradas".

de la Actividad "Sábados en Familia"• Implementación con equipos al Programa PVLy EPP al Programa PCA.

Meta 3 0 - Programa de Incentivos - "Implementación de Escuelas Deportivas

a la masificación"

Se Implemento 2 Escuelas Deportivas Municipales (Atletismo y Ajedrez) logrando de esta manera el cumplimiento de la Meta 30, tal como consta en el Oficio N‘ 063-2016-GDS-MPC.

Se pudo realizar el empadronamiento en 22 sectores de la ciudad de Cajamarca con un total de 14,838 fichas socioeconómicas empadronadas, los dos sectores faltantes se realizará en cuanto se apruebe el presupuesto

Unidad Orgánica:_______Gerencia de Desarrollo Social

• Digitalización de partidas de matrimonio y defunción de la Subgerencia de Registro Civil a través de una Empresa de acuerdo a lo estipulado en la Resolución La realización de 09 Cursos Talleres.• Levantamiento de información de hogares de los 24 sectores de la ciudad de Cajamarca

intamiento de información de hogares de los 24 sectores de la ciudad de Cajamarca Empadronar

O bjetivo Principal:

Im plem entación con4 m otocicletas, 4 equiposde computo, y 1 fotocopiadora m ultifucn ional,al programa PVL» Y e q u ip o d e

protecciónde personal al PCA


M E M O R IA A N U A L IN S T IT U C IO N A L 2 0 1 6

• Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social

MEMORIAL ANUAL 2016

U n i d a d O r g á n i c a :_______________________________ |_______

Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social

Objetivo Principal:__________________ |___________________________________________________________________________Protegerla vida, la integridad física, la libertad y el patrimonio de la población (Vivir sin miedo). Impulsarla igualdad y la equidad social (Vivir con dignidad)

P r in c ip a le s lo g r o s e n e l a ñ o 2 0 1 6 :_______________________________ |_____________________

•Vacaciones útiles 2016• I Feria de Orientación VacacionalDesarrollo de la actividad “Cocinas Mejoradas".• Proceso de elección del Consejo Provincial de la Juventud Desarrollo de la Actividad "Sábados en Familia"• Plan de Atención y Prevención de Violencia Contra la Mujer: 356 Mujeres con capacidad para liderar procesos de seguridad social y legal contra la Eliminación de Violencia Contra la Mujer a través de Talleres de Capacitación, Campañas , Programas Preventivos de Salud, Eventos.• Programa de Reeducación e Inserción: 65 Mujeres participan en Talleres de manualidades y actividades múltiples con una respuesta positiva al empoderamiento de actividades productivas y al proceso de reeducación y reinserción social, garantizando su inserción al trabajo laboral y la reducción de su pena.• Implementación con equipos al Programa PVL y EPP al Programa PCA.

•Visitas domiciliarias realizadas a las 122 personas con discapacidad puedan mejorar su condición socioeconómica y por ende su nivel de vida•Se sensibilizo a 30 participantes que han asistido al evento para fortalecer sus capacidades sobre la Ley 29973 Ley de las personas con discapacidad, pensión por invalides e inclusión laboral•Se logró que 72 Jefes de las OMAPEDs de los Distritos de la Provincia y Región Cajamarca hayan fortalecido sus conocimientos en inclusión social a las personas con discapacidad, que en su gran mayoría eran nuevos en el cargo • Feria de Integración de CIAM de la Provincia y Saberes Productivos.•Gimnasia psicobiológica-Yoga, en el marco de convenio de la Fundación Magna Fraternitas. *Secumplió con el programa de incentivos a la mejor de la gestión municipal para el año 2016 "META 29" a la calidad de atención, promoción de factores de protección para niños, niña y adolescente desde la DEMUNA - CAJAMARCA.

I m á g e n e s :

Conformación y Juramentación de la Asociadónde Municipios Escolares Programa Mujer Emprende

Programa de Reeducación e Inserción ValidadónSobre Su Situación Socioeconómica Certificación Médica A Personas Con Discapacidad

i»:s.\K(toMxi5on u.

Atención de CasosEncuentro de Saberes Productivos II Olimpiada Física Recreativa Provincial

P r i n c ip a le s P r o y e c t o s o A c t iv i d a d e s q u e r e a liz a

P ro y e c to / A c tiv id a d U nidad de M edidaA n u a l - 2016

M e ta P rogram a d a M e ta Ejecutada % d e A v a n c e L o g ro o resu lta d o

Promover y fortalecer la creación de organizaciones juveniles en los sectores urbanos y Centros Poblados de Cajamarca

Organizaciones 12 13 100% Se logró conformar 13 organizaciones juveniles siendo una de ellas la conformación del Consejo Provincial de la Juventud COPROJU

Capacitación para el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de competencias productivas

Capacitación 16 20 100% Mujeres empoderadas que ponen en práctica los conocimientos adquiridos

Capacitación para el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de competencias productivas

Capacitación 16 20 100% Mujeres empoderadas que ponen en práctica los conocimientos adquiridos

Olimpiada física recreativa provincialOlimpiadas 1 1 100% Se logró la población adulta mayor participen activamente y se encuentren

motivadas para participaren diversas actividadesSensibilidad a la colectividad

Charlas 10 32 100% Población sensibilizada en una visión integral de los NNA como sujetos de derechos



MUNICIPAL IDA

• Subgerencia de Participación Social


Unidad O rgánica: |Sub Gerencia de Participación Social

O bjetivo Principal: |Impulsar la igualdad y la equidad Social (Vivir con Dignidad). Institucionalizar el enfoque de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático

Principales logros en el año 2016: |PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA: PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA• Elecciones de Autoridades de las Municipalidades de Centros Poblados de la • Mejorarla ración alimentaria de los Centros de Atención de la provincia de Cajamarca, a través de la adquisición deProvincia de Cajamarca. productos de calidad: caballa en salsa de tomate, arroz pilado superior, aceite vegetal-alicor, etc.Reconocimiento de 126 Organizaciones Sociales Gestoras del Desarrollo. (Comités de Se supervisó los 164 centros de atención de la provincia de Cajamarca.Comedores Populares, Comités del carnaval año 2017, etc.) Se actualizaron los datos de envío de información del sistema mochica de Contra lona del año 2015 y 2016.

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE:• Empadronamiento a los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche en la zona urbana y rural del distrito de Cajamarca, para sincerar los padrones de los beneficiarios, lográndose disminuir el número de beneficiarios y atender con mejores productos de calidad.Se aprobó el producto alimentario para el periodo 2017: Leche Fresca con Mezcla Fortificada para la zona Urbana y Mezcla Fortificada para la zona rural.Capacitación a las beneficiarías del PVL a través de diferentes instituciones: Ministerio Público, SUNASS, Hospital La reo Herrera de la ciudad de Lima, Poder Judicial, etc

Im ágenes: |

Principales Proyectos o A ctiv idade s que realiza

Pr oyect o/Act i vi d a d Unidad de Medid;Anual - 2016

Meta Programada Meta Ejecutada % de Avance Logro o resultadoOrganizar y convocar elecciones de los Alcaldes y Regidores de los centros poblados Elección 1 1 100% Autoridades elegidas de los centros poblados del distrito y la provincia de

Cajamarca.Reconocimiento de Organizaciones Sociales de Base (juntas de comedores populares y comités del carnaval)

Reconocimiento 60 60 100% Organizaciones de los comedores reconocidos y de los comités de carnaval

Ejecutar reuniones de trabajo con la población civil organizada, para evaluar y dar conformidad a las diferentes obras públicas de la MPC

Coordinación 10 10 100% Obras municipales inauguradas con aprobación de la sociedad beneficiaría

Coordinar y convocar a las Organizaciones Sociales de Base para participaren el presupuesto participativo

Actividad 2 2 100% Participación de las organizaciones sociales de base en el presupuesto participativo

Convocatoria para campañas medicas Actividad 5 5 100% Organizaciones sociales de base atendidas en las campañas médicasRealizar visitas a los centros poblados y sectores de la zona urbana de Cajamarca para conocer sus necesidades promoviendo la participación.

Actividad 10 10 100% Conocimiento de la problemática de los sectores y centros poblados de Cajamarca

Reparto de leche fresca y pan fortificado a los comités del vaso de leche zona urbana y mezcla fortificada a la zona

Actividad 365 365 100% Comités de PVL atendidos todo el año

Reempadronamiento de beneficiarios del PVL de la zona urbana y rural, para que sean atendidos en el año 2017

Actividad 2 2 100% Sincerizarel padrón de benficiarios del PVL de 4,000 a 3,100 beneficiarios en la zona urbana y de 5,000 A 4,300 beneficiarios.

Elección del comité de administración del PVL 2016-2018 Actividad 1 1 100% Comité de Administración del PVL Actualizado

Modernización del sistema informático integral del PVL Implementación 1 1 100% PVL imple mentado con 4 motos lineales y 1 fotocopiadora

Fortalecimiento de capacidades alimenta rio y nutricionales del PVL. Taller 6 5 83% Comités del vaso de leche capacitados en temas de nutrición y derechos de

la mujerParticipación del PVL y sus comités en " Sábados en Familia" Actividad 16 16 100% Participación de los comités del PVL en sábados en familia

Capacitación de juntas Directivas Taller 8 8 100% Se capacito a juntas directivas en manejo de alimentos

Actualización de datos ficha ruben Ficha 2 2 100% Ficha ruben actulizada de los beneficiarios PCA

Distribución de Alimentos a los centros de atención Actividad 4 2 50% Se reaprtio la canasta alimentaría del segundo semestre 2016

Supervisión y monitoreo a los Centros de Atención Ficha 200 200 100% Se realizo la supervisión a todos los Centros de atención

Reconocimiento de los centros de atención Actividad 164 164 100% Se reconcio a todos los centros de atención



• Subgerencia de Educación Recreación y Deporte


U n i d a d O r g á n i c a :_______________________________ |_

Sub Gerencia de Educación, Recreación y Deporte

Objetivo Principal:__________________ |_________________________________Proteger la vida, la integridad física, la libertad y el patrimonio de la población (Vivir sin miedo).

Principales logros en el año 2016:_______________________|_______________•Vacaciones Útiles•Campeonatos deportivos internos, Ínter escolares, nacional, laborales y máster• Festivales de Sociodramas •Olimpiadas de Matemática.• Feria de Ciencias•Creación Literaria (Concurso de cuento)•Convenio Marco Interinstitucional con el I.P.D •Campeonato Nacional de Deporte de Adaptado.•Convenio Marco Interinstitucional entre la MPC y la UGEL con respecto a los Centros de Educación Básica por Convenio CEBGPC. •"Sábadosen Familia" diferentes sectores de la ciudad

P r i n c ip a le s P r o y e c t o s o A c t iv i d a d e s q u e r e a liz a

P ro y e c to / A c tiv id a dA n u a l - 2016

M e ta P rogram a d a M e ta Ejecutada % d e A v a n c e L o g ro o re s u lta d o

Vacaciones Útiles Actividad 1 1 100%Se logró contribuir con el desarrollo del reforzamiento de capacidades en los aprendizajes llegando a un total de 1000 niños y niñas beneficiados diferentes sectores de la ciudad

Campeonatos Campeonato 4 4 100% Se masificó la disciplina de fútbol en campeonatos: Interno, Inter escolar, Juegos laborales, máster y campeonato de menores ( 3000 participantes)

Campeonato Nacional de Deporte de Adaptado Campeonato 1 1 100%Se Logró la participación de 120 atletas con discapacidad visual en las disciplinas de Goalball, Futsal 5, de las regiones de Arequipa, Lima, Chimbóte, Ayacucho, Trujillo, Piura, Lambayeque, Moyobamba y Cajamarca.

Olimpiadas de Matemática Actividad 1 1 100%Con la Olimpiada de matemática se logró reforzar las capacidades matemáticas en los alumnos de 5to. Y 6to. Grado de Educación Primaria de I.E. públicas y privadas participando en un total de 60 alumnos

Feria de Ciencias Feria 1 1 100%Se logró el mejoramiento de la capacidad en la elaboración, construcción y presentación de trabajos de ciencia y la tecnología llegando a un total de 100 participantes

Festivales de Sociodramas Festival 3 3 100%A través de los festivales de Sociodramas Nivel Primario, Secunda rio y Superior se logró contribuir a la concientización de trastornos alimenticios en la niñez y juventud un total de 500 alumnos participantes

Convenio Marco Interinstitucional entre la MPC y la UGEL con respecto a los Centros de Educación Básica por Convenio CEBGPC

Clases 4 4 100%

Se logró con la enseñanza-aprendizaje en el desarrollo educativo de los niños en edad escolar del nivel secundario, por motivos de distancia y lejanía de las I.E. Cushunga, Aliso Colorado, La Ramada y Huyl la pampa llegando a un total de 400 alumnos

"Sábados en Familia" Actividad 20 20 100%Integración de la familia y la ciudadanía de diferentes sectores de la provincia a través de actividades educativas y recreativas llegando a un total de 5000 personas beneficiadas

Taller de Capacitación al personal Taller 1 1 100% Fortalecimiento de los conocimientos del personal docente, administrativo, auxiliar y padres de familia con la asistencia de un total de 80 interesados

Taller de Capacitación a invidentes Taller 1 1 100% Se logró el reforzamiento de los conocimiento del personal de sala de invidentes con la asistencia de 30 participantes

Convenios Marco Interinstitucional MPC, UNCy SONOVISO

Charlas 20 20 100%Se logró proyectar los videos y películas de Autoestima, valores, violencia familiar, ETS, violencia familiar, consejería VH Sida y otros con un total de 1000 alumnos participantes

•Taller de Capacitación al personal de la Cuna Jardín Municipal: Docentes, administrativos y auxiliar• Mini olimpiada interinstitucional dirigida a niños en edad pre-escolar de diferentes I.E. de nuestra provincia •Concurso interinstitucional estatal de mini chef dirigido a niños en etapa pre-escolar de diferentes I.E. de nuestra provincia• Exposición de trabajos con material reciclado (Cuna Jardín Municipal).•Taller de Capacitación computación para invidentes.•Talleres incentivando la lectura dirigido a niños que asisten a "Sala Infantil" de la Biblioteca Municipal •Convenios Marco Interinstitucional entre la MPC, UNCy SONOVISO (Biblioteca Municipal).


• Subgerencia de Salud

MEMORIAL ANUAL 2016

Unidad O rgánica:Sub Gerencia de Salud

O bjetivo Principal:_____________________ |_________________________________Protegerla vida, la integridad, la libertad y el patrimonio de la población (vivir sin miedo)

Principales logros en el año 2016:_______________________ |________________•Campaña Médica con Especialistas: Pediatría, Ginecología, Cardiología y Otorri no la ri n go log ía.•Campaña de PAPANICOLAOU - A población de bajos recursos económicos •Campañas de vacunación - Mercado San Antonio y CEDIF•Talleres Educativos con adolescentes de Instituciones Educativas- Convenio Fundación de WALL y otras Instituciones. (RAFAEL LOAYZA GUEVARA, JUAN XXIII, CEBA JOSE GALVEZ EGUSQUIZA)

•Charlas Educativas, sesiones demostrativas y Actividades Médicas de Promoción y Prevención de la Salud con Instituciones: CEDIF, William Prescot, CEI. Bella Unión y otras Instituciones.• Implementación del servicio de Odontopediatría•Apertura y expendio de medicamentos en Farmacia del Centro Médico Municipal• Ejecución de Campañas Médicas Itinerantes Interinstitucionales, Ínter municipios, Inter gerencias y con Instituciones Educativas (Cospán, Encañada, San Juan, Yun Yun y otros)• Implementación de Clínica Móvil para cumplimiento de convenios: INEN - SIS

Im ágenes:



Unidad de MedidaMeta Programada Meta Ejecutada % de Avance Logro o resultado

Atención Primaria de Salud Atención 16000 50696 100% Se superó las atenciones programadas

Actividades Preventivo Promocionales con la zona e instituciones Actividad 10 11 100%

Promoción y prevención de la salud en grupos vulnerables (niños y adolescentes)

Campañas de Salud Integral. Ca mpaña 4 4 100% Brindar atención de salud básica y especialista a personas de escasos recursos económicos.

Talleres Educativos Taller 18 18 100% Prevención y promoción de salud a adolescentes - Convenio Fundación De Waal

Sesiones Demostrativas Sesión 14 14 100% Fomentar hábitos y estilos de vida saludable

Actividad Itinerante Atención 3800 2847 75%Prevención y promoción de la salud para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, a través de campañas de salud itinerante


MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016C a j a m a r c a ...DONDHTODO EMPEZÓ


• Subgerencia de Registro Civil

MEMORIAL ANUAL 2016

Unidad O rgánica:Sub Gerencia de Registro Civil

O bjetivo Principal:_____________________ |______________________________________________________________________________________Promover la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas. Proteger la vida, la libertad y el patrimonio de la población (vivir sin miedo)

Principales logros en el año 2016:•Celebración de 03 Matrimonios Civiles Comunitarios, aprobados mediante Ordenanza Municipal N* 558-CMPC, de fecha 02 de junio del 2016.

• Proyecto de modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Sub Gerencia.

Im ágenes:


P ro y e c to / A c tiv id a dM e ta Pro g ram a d a M e ta E jecutada % d e A v a n c e Lo gro o resu lta d o

Se formalizó en Matrimonio Civil, a 52 parejas de contrayentes, quienes fueron beneficiados con la gratuidad de los costos inherentes al Matrimonio Civil

Se formalizó en Matrimonio Civil, a 62 parejas de contrayentes, quienes fueron beneficiados con la gratuidad de los costos inherentes al Matrimonio Civil.

Se formalizó en Matrimonio Civil, a 45 parejas de contrayentes, quienes fueron beneficiados con la gratuidad de los costos inherentes al Matrimonio Civil.

Proyecto de Modificación del Texto único de Procedimientos Administrativos - TUPA, de la Sub Gerencia de Registro Civil.

A través de este proyecto, se D u sca o r m a a r

simplificados, ágiles y transparentes, de acuerdo a la normatividad vigen



4.6.7 Gerencia de Desarrollo Ambiental


Unidad O rgán ica: |Gerencia de Desarrollo Ambiental


Preservara Cajamarca ambiental mente limpia, saludable y adaptada al cambio climático. Promover el ejercicio ambiental

P rin cip a le s lo gros en el año 2 016:•Cumplimiento de la meta "Implementación del programa de segregación en fuente y • Formulación de 02 proyectos en diversidad biológica y serviciosrecolección selectiva de residuos en la ciudad de Cajamarca" del Plan de Incentivos ecosistémicos para la provincia de Cajamarca.Municipales del Ministerio de Economía y Finanzas • Producción de 506 mil plantas forestales frutales para la instalación de 468•Gestión y adquisición de 7 nuevos vehículos compactadores para el servicio de has. en el distrito de Cospán.Limpieza Pública •Gestión de dos expedientes técnicos para la instalación de 3,585 has de• Implementación de un programa de Educación Ambiental para la gestión de los sistemas silvopastoriles y agroforestales.residuos sólidos en 60 Instituciones Educativas de la ciudad • Implementación del enfoque de territorialización y optimización de rutas del• Recuperación de las jardineras de las vías de Evitamiento con la instalación de servicio de Limpieza Pública.especies nativas resistentes a la época de estiaje. • Implementación de sistemas de gestión de residuos sólidos con Municipios• Adecuación y sistematización del procedimiento sancionador de la Gerencia de Escolares.Desarrollo Ambiental. • Implementación de 01 piloto de agricultura urbana para promover la• Formación y certificación de 60 promotores ambientales con participación de las juntas segregación de residuos orgánicos.vecinales. • Implementación de un programa formativo para docentes y alumnos en las 12• Disminución del 58% de los residuos generados en los puntos críticos instituciones de la zona periurbana de la ciudad para la gestión del recurso

hídrico en coordinación con SEDACAJ y ALAC• Implementación de un programa de capacitación para el personal técnico y obrero

Im ágenes:



M eta P ro gram ad a M eta Ejecu ta d a % de A va n ce Logro o resu ltad o

Instalación de Plantaciones Frutícolas y Forestales para el mejoramiento de la calidad

ambiental en el distrito de Cospán, Provincia de Cajamarca, Cajamarca.

Plantas forestales 488,272 488,272 100%

350 beneficiarios atendidosPlantas frutales 18,300 18,300 100%

Has. 468.31 468.31 100%


C a j a m a r c a ..DONDHTODO EMPEZÓ

MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016MUNICIPAL! DA

• Sub Gerencia de Saneamiento Básico, Recursos Naturales y Cambio Climático


Unidad O rgánica:____________________________ |_____________________________Sub G erencia de Saneam iento B ásico , Recursos Naturales y Ca m b io C lim ático

O b jetivo Principal:__________________________ |________________________________________________________________________________________________________________________C a u telar el crecim iento urbano ordenado y am igab le con el m edio am biente. Prom over el e je rcicio de ciudadanía am biental. Institucionalizar el enfoque de gestión de riesgos y adaptación al cam bio clim ático.

P rincip ales lo gro s en el año 2016:____________________________|___________Saneam iento B ásico:• Registro y reconocim iento del 82% d e las Juntas Adm inistradoras de Agua y Saneam iento del d istrito de Cajam arca• Elaboración del d iag n ó stico Rápido d e la situació n actual de los s istem as agua potable del d istrito de Cajam arca Educación Am biental:• Participación activa e integral d e las instituciones públicas y privadas en el desarrollo de las diferentes activ idades program adas en educación am biental• D e sarro llo de talle res de cap a citació n y sen sib ilizació n a Conductores de se rv ic io de Ta xi, en coordinación con la Sub G erencia de L ice n cia s y Seguridad Vial• R eactivación de la Red Am biental Juvenil y aprobación d e su reglam ento

Cam bio Clim ático:• Fortalecim iento de capa cid ad es a integrantes de las juntas adm inistradoras de Serv icio de Saneam iento JASS, en "G estión Integrada d e Recursos Hídrícos con enfoque d e cam bio clim ático"Sistem a de inform ación Am biental local - Síal Cajam arca:• El 95 % de cum plim iento de m etas en la publicación d e inform ación am biental en la página del Sistem a de Inform ación Am biental Local.Com isión Am biental M unicipal — CA M Cajam arca:• Reuniones ordinarias con m iembros integrantes de la CAM : M unicipalidades D istritales, D irecciones Regio nales, Instituciones, Transportistas, O N G 's, UNC, U niversidades Privadas y M ineras• A ctualización del 85% de la Agenda Am biental - Instrum ento de ge stión

P rincip ales Pro yecto s o A ctiv id ad e s que realiza

P ro y e cto /A c tiv id a dM eta P ro g ra m a d a M eta E jecuta da Lo gro o resu ltad o

D esarro llo de activ idades ínterinstitucionales en tem as am bienta les en zona urbana y rural

O rganización y d esarro llo d e 13 eventos am bientales

Form ación de brígadistas am bienta les en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas en el ám bito urbano y rural

Ca p acitació n a Inspectores del Agua y Brigadas A m bientales de nivel prim ario y secundario

D ifusión de m edidas de ada ptación al cam bio clim ático con Instituciones Educativas urbana y rural

Instituciones Educativas (La Florida, Santa Te resita , San Ram ón) conocen sobre m edidas de adaptación al cam bio clim ático.___________________

A ctualización y aprobación d e instrum entos de gestión am biental: Agenda Am biental Local, D ia gn ó stico Am biental Local

G IRH : A ctualización de la inform ación de investigación y e laboración del d iagn ó stico de las fuentes de agua en el d istrito de Cajam arca

Aprobación del Plan de T rab ajo y se ge stionó la aprobación de O rdenanza de la GIRH

Recopilación y s istem atización d e inform ación por tem as am bientales

D ocum ento / inform es

La m igración del SIAL a nueva plataform a del MINAM

Reconocim iento y registro d e las JASS

A sistencia T é cn ica y supervisió n de las JASS D ocum ento / inform es

Fo rtalecer las cap a cid ad es en los integrantes d e las JA SS en el ám bito de intervención con asiste n cia técnica en adm inistración, operación y m antenim iento de los servicio s de agua y saneam iento en la fam ilia y com unidad


MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016MUNICIPAL IDA

• Sub Gerencia de Protección y Control Ambiental


Unidad Orgánica:___________________________Sub G erencia de Protección y Control Am biental

O b jetivo Principal:__________________________ |________________________________________________________________________________________________Proteger la vida, la integridad fís ica , la libertad y el patrim onio de la población (V ivir sin m iedo). Prom over el e je rcicio de ciudadanía am biental.

P rincip ales logros en el año 2016:____________________________ |_________________Brom atología:• Inspección higiénica sanitaria en m ercados y paradas donde s e expenden productos perecióles com o pescados y m ariscos y fueron Com isados un total d e 590 kilos.• Inspección h igiénica sanitaria en m ercados y paradas donde s e expenden productos perecióles com o carnes rojas y pollo y fueron Com isados un total de 75 kilos.• - Inspección h igiénica sanitaria en Panaderías y paste lerías y fueron Com isados un total de 98 kilos.M onitoreo y Control Am biental:• M onitoreo de Ca lid ad del Aire• Fisca liza cio n es y control d e ruidos, hum os por afectació n a terceros Salubridad Am biental:

Im ágenes:

Princip ales P ro yecto s o A ctiv id ad e s que realiza


M eta P ro gram ad a M eta E jecu ta d a % d e A v a n ce Lo gro o resu ltad o

Em isión de C arnés d e Sanidad ca rné 10,000 10,108 100% Actividad Alcanzada

Inspecciones y O perativos de v ig ila n cia y control am biental a establecim ientos d iversos y notificación a infractores que trasgreden norm as sanita rías.

Inspección 1,200 944 79%

Servicios de Saneam iento Am biental: desinfección, d esin se ctació n , desratización y Control de Canes

Servicios 50 47 94%

M onitoreo de la calidad del a ire en la Cuenca Atm osférica de Cajam arca - Ca lib ració n de Equipos (Sonómetro, CO y Hi-Vol, M uestreador de ga se s)

Mon ¡toreos 39 41 100% Actividad Alcanzada

Inspecciones Fisca liza ció n y control para ruido g a se s y hum os Inspección 36 44 100% Actividad Alcanzada

Evaluacio nes, Inspecciones y operativos a establecim ientos com prendidos en la O rdenanza M unicipal N° 4 4 2-CM P C-EIA -D IA

Docum ento 40 35 88%

Em isión de Resolucio nes e inform es legales aliados a la le g isla ció n y norm atividad v igente

Resol uciones 320 479 100% Actividad Alcanzada

Inspecciones y O perativos de vig ilancia sanitaria - Control de alim entos Inspección 840 892 100% Actividad Alcanzada

• 02 operativos conjuntos con las áre as de Fisca lización, Control y Policía M unicipal; Centro H istó rico y L ice n cia s de Edificaciones• Coordinación y rea lización de operativos conjuntos inopinados a establecim ientos com o lavaderos y lubricentros, a s í com o en el seguim iento e inspecció n a este tipo de establecim ientos (levantam iento d e acta s de constatación de infracción)• 03 Ta lleres con coordinadores, supervisores, notificadores y sensib ilizadores de la Subgerencia de Lim pieza Pública y O rnato Am biental• 01 diligencia fiscal a recicladora informal


MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016C a j a m a r c a ...DONDETODO EMPEZÓ

MUNICIPA 1.1 DA

• Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental


Unidad O rgánica:________________________|

Sub. Gerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental

O b je tiv o Principal:______________________ |______________________________________________________________________________________________________

Proteger la vida, la integridad física, la libertad y el patrimonio de la población (Vivir sin miedo). Fortalecer el sistema de limpieza pública y disposición final de residuos sólidos y líquidos. Mejorar y ampliar las áreas de esparcimiento ambiental de la población

P rin cip ale s lo gros en el año 2016:• Implementación de nuevas rutas de recolección de residuos sólidos para atender el 100% de la zona urbana y periurbana de la ciudad.• Incorporación de 7 nuevas compactadoras al sistema de Limpieza Pública de la ciudad.• Implementación de un programa de Educación Ambiental para la gestión de los residuos sólidos en 60 Instituciones Educativas de la ciudad.• Recuperación de las jardineras de las vías de Evitamiento con la instalación de especies nativas resistentes a la época de estiaje• Disminución del 58% de los residuos generados en los puntos críticos• Implementación de un sistema piloto de almacenamiento temporal para mejorar la limpieza de las principales vías de la ciudad.

• Incorporación de la producción e instalación de especies nativas en las diferentes áreas verdes de la ciudad para prolongar y optimizar el mantenimiento• Ampliación de la capacidad operativa del relleno sanitario para garantizar la adecuada disposición final de los residuos sólidos de la ciudad por los próximos 4 años• Cumplimiento de la meta del Plan de Incentivos para la implementación del programa de segregación en fuente en el 40% de las viviendas urbanas de la ciudad de Cajamarca• Implementación del programa de segregación de residuos orgánicos y producción de compost en instituciones educativas.• Implementación de un programa de capacitación para el personal técnico y obrero

P rin cip ales Pro yecto s o A ctiv id a d e s que realiza

P ro y e cto /A c tiv id a d Unidad de M edidaA n u a l - 2016

M eta P ro gra m a d a M eta E jecuta da % d e A va n ce Lo gro o resultado

Operación y Mantenimiento del servicio de Limpieza Pública de la ciudad de Cajamarca

Km de recolección

Km de barrido

19,500 Cobertura del 100% de la ciudad

Cobertura del 100% de la ciudad

Operación y Mantenimiento de la Sub Gerencia de Parques y Jardines Áreas recuperadas por mayor tiempo

Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos

Ton. Dispuestas 49,275.00 48,926.00 Adecuada disposición final de RR.SS


MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016C a j a m a r c a ...DONDHTODO EMPEZÓ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ue Cajam a rc a

4.6.8 Gerencia de Seguridad Ciudadana


Unidad Orgánica:Gerencia de Seguridad Ciudadana

Objetivo Principal:Proteger la vida, la integridad física, la libertad y el patrimonio de la población (vivir sin miedo)

Principales logros en el año 2016:• Formulación del Plan Distrital y Provincial de Seguridad Ciudadana 2016.• Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2016.• Descentralización de los servicios preventivos de Seguridad Ciudadana a través de la instalación y funcionamiento de ocho Módulos de Atención Rápida Comunitaria.• Funcionamiento del Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana.•Creación y funcionamiento de Escuelas de Ciudadanía en los Distritos y ciudad de Cajamarca.• Funcionamiento del programa televisivo (Tv. Norte) "Cajamarca te Queremos Segura". •Capacitación a los 100 efectivos de Serenazgoen Primeros Auxilios.•Capacitación sobre manejo de vehículos a 50 efectivos de Serenazgo (Conductores).

• Implementación de auditorium de Gerencia de Seguridad Ciudadana. •Apoyo logísitico a Rondas Urbanas, JJ. W. y Rondas Campesinas (Chalecos, ponchos para agua, linternas de mano, gorros y silbatos).• Implementación con móvil ¡ario a Módulos de Atención Rápida Comunitaria (Escritorios, armarios y sillas).

Imágenes: ¡



M eta P ro gram ad a M eta Ejecu ta d a % d e A va n ce Lo gro o resu ltad o

Ejecutar el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, garantizando la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública del vecindario; coordinado con la Policía en trabajo conjunto con las juntas vecinales y asociaciones acreditadas.



MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016C a j a m a r c a ..DONDHTODO EMPEZÓ


• Sub Gerencia de Serenazgo y Seguridad Patrimonial


Unidad Orgánica:____________________________|Sub G erencia de Serenazgo y Segundad Patrim onial

O b jetivo Principal:__________________________|________________________________________________________________________________________________________________Im pulsar un clim a em presarial y com ercial favorable al desarrollo económ ico local sostenible. Ca utelar el crecim iento urbano ordenado y am igable con el m edio am biente.

P rin cip ale s logros en el año 2016:_________________________|_______________• Im plem entación y e jecución de 08 M ódulos de Atención Rápida Com unitaria (M ARCO s) los m ism os que se encuentran ubicados en las direcciones siguien tes:• M arco I.- U bicado en las intersecciones d e la Av. Perú y Jr. C iro A legría , com prenden Sector 15 (Barrios Barrio San Vicente, Delta y Esperanza), secto r 16 (Barrios B ellavista , E Estanco y Quritim ayo).• M arco II.- U bicado en las intersecciones de la Av. Hoyos Rubio y Jr. C a m ilo Blas com prende los secto res 10 (San Antonio) y Sector 11 ( Las torrecitas).• M arco III.- U bicado en el Jr. 11 de Febrero C - l , com prende el Sector 05 )Barrio Pueblo Nuevo).• M arco IV.- U bicado en Jr. M ariano M elgar cuadra 3 Plataform a La Colm ena.• M arco V.- U bicado en Prolongación Ancón cuadra 2 Barrio San Pedro.• M arco VI.- U bicado en Vía Evita m iento Sur cuadra 25 (G rifo V alle Herm oso).• M arco V IL - U bicado en Av. Atahualpa ex local de T v Norte.• M arco VIII. U bicado en Av. Nuevo Cajam arca N° 450 Barrio Mol lepa mpa.

• D e Enero a Diciem bre del añ o 2016 segú n el Plan O perativo Institucional se program ó una meta de 16820 intervenciones, logrando sobrepasar satisfacto riam ente la meta, llegando a 34998 intervenciones, siendo las m as resaltantes intervención y d esalo jos de m eretrices, hom osexuales, ebrios de las diferentes ca lle s de la ciudad, a s í com o, apoyos so cia le s y rondas peatonales por zonas inacce sib les.• Se ha logrado controlar la delincuencia com ún, gre sca s ca lle jera s, accide ntes de tránsito, robos a dom icilios, personas y vehícu los so spechoso s de acto s ilícitos, personas extraviadas (niños, ancianos y con retardo m ental), prostitución calle jera , g ra cias al funcionam iento de la Central de Em ergencia de V ideo V igila n cia , con 42 cám aras instaladas en puntos estratégicos de toda la ciudad.• Se ha capacitado al personal de Serenazgo sobre Prim eros Auxilios y m anejo de vehícu los, a s í com o, en tem as psicológicos

• Se ha recuperado un e sp a cio publico com o es el ca so de la Plataform a Ca su rco , que se encontraba en estado de abandono y actualm ente poniéndolo a disposición del barrio para el d isfrute especialm ente de la niñez y la

I juventud.

• Se ha brindado ch arla s sobre drogadición y otros tem as en diferentes instituciones ducativas de Cajam arca y distritos.

• Se ha d ictado Escu elas de Ciudadanía a la com unidad en general: Juntas V ecin a les, Rondas Ca m p esin a s, Instituciones Educativas, asim ism o se llevó a ca b o en algunos Distritos de Cajam arca (M atara, Namora, M agdalena, A sunción , Cospán, Je sú s), desarrollando 31 Escu elas de Ciudadanía.

• La im plem entación de 15 cam ionetas para el servicio de patrullaje .

• La im plem entación de 08 m otocicletas, m arca Honda para el serv icio de patrullaje motorizado

• Se ha logrado increm entar con 100 efectivos de Serenazgo para coberturar el serv icio en la ciudad de Cajam arca.

ju r a n u u t w m M a n n u u n u " « R n m a n

Principales Proyectos o A ctiv id ad e s que realiza

P ro y e cto /A c tiv id a d Unidad de M edida A n u al - 2016M eta Pro gram ad a M eta E jecu ta d a % d e A v a n ce Lo gro o resu ltad o

Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y m oralidad pública de la ciudad de Cajam arca. Intervención 15500 32552 100% Actividad Alcanzada

Colaborar y prestar apoyo a las unidades orgánicas de la M unicipalidad para la e jecución de las activ idades de su com petencia.

A cción 1320 2446 100% Actividad Alcanzada


MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2016C a j a m a r c a ..DONDHTODO KMP1/Ó

MUNICIPALIDAD PROVINCIALUE (-AJAMARLA

• Subgerencia de Defensa Civil


Unidad Orgánica:_______Sub G erencia de D efensa Civil

O b je tiv o Principal:_____________________________________________________________________________________________

Prom over el E jercicio de ciudadanía am biental. Institucionalizar el enfoque d e gestión de riesgos y adaptación al cam bio clim ático.

P rin cip a le s lo gro s en el año 2 016:_______________________• D e scolm atacion de la s principales quebradas de la ciudad de C ajam arca .

• Llevar Ayuda Hum anitaria a los dam nificados de Incendios.

• Procedim iento y cam bio de actitud de personal, com prom etiéndose m as al trabajo.

• L levar a ca b o con Éxito los sim ulacros de s ism o a s i com o de inundación. •Elaboración de Fichas T é cn ica s de las Zo n as B ulnerables de la Provincia de Cajam arca• M onitoreo de la falla en LLushcapam pa

• Reestructuración de la Sub G erencia d e D efensa Civ il en lo que respecta a organización y funcionalidad

• Form ulación del Plan O perativo Institucional 2017..

•Supervizar y contro lar zonas bulnerables y atenuar ocurrencia del fenóm eno del niño.

• Participación en O perativos Inopinados en forma conjunta con la F isca lía , Policía, L ice n cias, C o a ctivo y Brom atologia

Im ágenes:


P ro y e cto /A c tiv id a d U nidad de M edid?A n u al - 2016

M eta P ro gram ad a M eta E jecu ta d a % d e A va n ce Lo gro o resu ltad o

G arantizar la tranquilidad, orden, seguridad y m oralidad pública de la ciudad de Cajam arca

Und 48 385 100% Actividad A lcanzada

Cum plir el R eglam ento de Inspecciones T é cn ica s de Seguridad en Edificaciones


Evaluación de daños y n ece sid aes (EDAN ) y verificación de e sta d o de viviendas a solicitud de parte para su habitabilidad


Inspección (O perativos) inopinados a establecim ientos co m erciale s, centros nocturnos , etc.


Ch a rlas Prevención en D efensa Civil Und 6 14 100% Actividad A lcanzada

Sim ulacros Und 2 4 100% Actividad A lcanzada

Supervicion d e Com ités D istritales de Defensa Civil


Supervicion y Control de Zo n as Vulnerables Und 6 14 100% Actividad A lcanzada


■C ajamarca...DONDETODO EMPEZÓ


(TAJAMAKC'A

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad de Provincial de Cajamarca correspondiente al ejercicio 2016 en cumplimiento con la ley de N° 30372 asciende a S/ 109,871,560.00 Soles.

5.1 Ejecución de Ingresos 2016El Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos ascendió a S/ 109, 871,560.00 (ciento nueve millones ochocientos setenta y un mil quinientos sesenta con 00/100 Soles); el Presupuesto Institucional Modificado PIM fue de S/ 219,915,859.00 (doscientos diecinueve millones novecientos quince mil ochocientos cincuenta y nueve con 00/100 Soles) y al culminar el ejercicio muestra una ejecución de S/ 126, 176,664.74 (Ciento veintiséis millones ciento setenta seis mil seiscientos sesenta cuatro con 74/100 Soles), presentando a nivel de fuentes de fmanciamiento y rubros, la siguiente distribución porcentual.

E JE C U C IÓ N D E IN G R E S O S P O R F U E N T E S D E F IN A N C IA M IE N T O Y R U B R O S - A Ñ O 2016 en S/.

N ° F u en te y R ubroP resu p u esto

In stitu c io n a l de

A p e rtu ra

P resu p u estoIn stitu c io n a lM o d ifica d o

E je cu c ió n de

In g reso s% E jec.

P IM

i R ecu rsos O rd in ario s 3 ,3 2 1 ,0 9 7 .0 0 5 ,7 84 ,8 95 .0 0 3 ,2 98 ,6 03 .2 0 57 .000 R ecu rsos O rd in ario s 3 ,3 2 1 ,0 9 7 .0 0 5 ,7 84 ,8 95 .0 0 3 ,2 98 ,6 03 .2 0 57 .0

2 R ecu rsos D ire c ta m e n te R ecaudado s 14 ,343 ,8 21 .0 0 2 3 ,363 ,007 .00 17 ,388 ,8 95 .8 1 74 .4r

09R ecu rsos D ire c ta m e n te

R ecau d ad o s14 ,343 ,8 21 .0 0 2 3 ,363 ,007 .00 17 ,388 ,8 95 .8 1 74 .4

3R ecu rsos p o r O p era c io n es O fic ia le s

de C réd ito0 .00 14 ,5 10 ,8 41 .0 0 7 ,5 00 ,2 03 .4 6 51.7

19R ecu rsos p o r O p era c io n es

O fic ia le s de C réd ito0 .00 14 ,5 10 ,8 41 .0 0 7 ,5 00 ,2 03 .4 6 51.7

4 D o n a c io n es y T ran sferen cias 0 .00 6 ,4 88 ,8 67 .0 0 1,8 65 ,03 7 .00 28 .713 D o n a c io n e s y T ran sferen cias 0 .00 6 ,4 88 ,8 67 .0 0 1,8 65 ,03 7 .00 28 .7

5 R ecu rsos D ete rm in a d o s 9 2 ,206 ,642 .00 16 9 ,76 8 ,24 9 .00 96 ,123 ,9 25 .2 7 56 .6

7F o n d o de C o m p en sació n

M u n ic ip a l39 ,65 2 ,3 4 0 .0 0 54 ,113 ,3 14 .0 0 42 ,909 ,146 .4 8 79.3

8 Im p u esto s M u n ic ip a les 15 ,040 ,7 26 .0 0 2 9 ,702 ,4 10 .0 0 21 ,854 ,2 96 .17 73.6

18

C an o n y S o b reca n o n , R ega lías ,

R en ta de A d u a n a s y

P artic ip ac io n es

37 ,5 13 ,5 7 6 .0 0 85 ,952 ,525 .00 3 1 ,3 6 0 ,4 8 2 .6 2 36 .5

T O T A L 10 9 ,87 1 ,56 0 .00 2 19 ,9 15 ,85 9 .00 12 6 ,17 6 ,66 4 .74 57 .4

La ejecución presupuestaria de los ingresos presenta un monto de S/ 126, 176,664.74 (Ciento veintiséis millones ciento setenta seis mil seiscientos sesenta cuatro con 74/100 Soles), monto que se distribuyó por toda fuente de fmanciamiento y rubro» donde se aprecia las variaciones existentes entre lo proyectado al inicio del ejercicio y las modificaciones realizadas; así como lo recaudado en



este periodo evaluado. Asimismo, según lo indicado en el siguiente cuadro; el monto ejecutado se distribuyó como se muestra a continuación: 00 Recurso Ordinarios S/ 3, 298,603.20 (Tres millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos tres con 20/100 Soles), 09 Recursos Directamente Recaudados S/ 17, 388,895.81 (Diecisiete millones trecientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco con 81/100 Soles), 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/ 7,500,203.46 (Siete millones quinientos mil doscientos tres con 46/100 Soles), 13 Donaciones y Transferencias S/ 1,865,037.00 (Un millón ochocientos sesenta y cinco mil treinta y siete 00/100 Soles), 7 Fondo de Compensación Municipal S/ 42,909,146.48 (Cuarenta y dos millones novecientos nueve mil ciento cuarenta y seis 48/100 soles), 8 Impuestos Municipales S/ 21,854,296.17 (Veintiún millones ochocientos cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y siete con 17/100 soles), 18 Canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones S/ 31,360,482.62 (Treinta y un millones trecientos Sesenta mil cuatrocientos ochenta y dos con 62/100 Soles).

Asimismo, el Presupuesto Municipal de ingresos según su naturaleza económica se clasifica en las siguientes categorías: Impuestos y Contribuciones Obligatorias, Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, Donaciones y Transferencias, Otros Ingresos, Endeudamiento y Saldo de Balances.

E JE C U C IÓ N D E IN G R E SO S A N IV E L D E G E N E R IC A - A Ñ O 2016 en S/.

N ° G enérica y Sub G enéricaPresupuesto

Institucional de A pertura

M odificacionesPresupuestarias

PresupuestoInstitucionalM odificado

E jecución de Ingresos

% E jec. PIM

1.1

Im puestos y C ontribuciones O bligatorias

16,094,060.00 6,328,214.00 22,422,274.00 21,245,000.98 94.75

1.3V en ta de B ienes y Servicios y D erechos A dm inistrativos

9,967,717.00 0.00 9,967,717.00 10,312,292.31 103.46

1.4 D onaciones y T ransferencias 77,165,916.00 6,794,408.00 83,960,324.00 82,626,206.13 98.41

1.5 0 tros Ingresos 3,322,770.00 3,174,555.00 6,497,325.00 7,955,495.32 122.44

1.8 Endeudam iento 0.00 13,025,008.00 13,025,008.00 13,025,006.29 100.00

1.9 Saldos de Balance 0.00 78,258,316.00 78,258,316.00 77,631,243.77 99.20T O T A L 106,550,463.00 107,580,501.00 214,130,964.00 212,795,244.80 99.38

Del detalle de las ejecuciones a nivel de Genéricas de Ingreso asciende a S/ 212, 795,244.80, tenemos:



V Impuestos y contribuciones Obligatorias, muestra una ejecución anual de S/ 21, 245,000.98 y está comprendido principalmente por lo percibido por el impuesto predial y los impuestos de alcabala.

S Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, esta genérica asciende S/ 10, 312,292.31 y se encuentra contenida los las siguientes sub genéricas: Venta de Bienes, Derechos y Tasas Administrativas y Venta de Servicios.

V Donaciones y Transferencias, el monto total de esta genérica de Ingreso es de S/ 82, 626,206.13 y proviene principalmente de las transferencias efectuadas por parte del Gobierno Central: Renta de Aduanas, Fondo de Compensación Municipal — FONCOMUN Y Canon Pesquero.

V Otros Ingresos, comprende ingresos por conceptos de multas, sanciones administrativas, ingresos diversos y donaciones por personas naturales, obteniendo ingresos S/ 7, 955,495.32.

V Saldos de Balance, los saldos de balance del ejercicio presupuestario 2015 ascendieron S/ 77, 631,243.77 y fueron incorporados en el prepuesto institucional, para financiar tanto gastos comentes como de inversión, no programados en el PIA.

5.2 Ejecución de Gastos 2016

El presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de gastos, ascendió a S/ 109, 871,560.00 (Ciento Nueve Millones ochocientos setenta y un mil quinientos sesenta con 00/100); asimismo detalla que el Presupuesto Institucional Modificado asciende a S/ 229, 362,121.00 (Doscientos veintinueve millones trecientos sesenta y dos mil ciento veinte uno con 00/100), los mismos que se muestran a través de la siguiente distribución; además se muestra la ejecución del gasto.

E JE C U C IÓ N D E L G ASTO PO R FU EN TE S D E FIN A N C IA M IE N T O S Y R U BRO S - A Ñ O 2016 en S/.

N ° F uente y RubroPresupuesto



E jecución D evengado UE

% E jec. P IM

1 R ecursos O rdinarios 3,321,097.00 8,061,978.00 3,298,603.20 40.92

00 R ecursos O rdinarios 3,321,097.00 8,061,978.00 3,298,603.20 40.92

2 R ecursos D irectam ente R ecaudados 14,343,821.00 23,363,007.00 17,388,895.81 74.43

09 R ecursos D irectam ente R ecaudados 14,343,821.00 23,363,007.00 17,388,895.81 74.43

3R ecursos por O peraciones O ficia les de Crédito

0.00 14,510,841.00 7,500,203.46 51.69

r19

R ecursos por O peraciones O ficia les de Crédito

0.00 14,510,841.00 7,500,203.46 51.69

4 D onaciones y Transferencias 0.00 6,488,867.00 1,865,036.50 28.7413 D onaciones y Transferencias 0.00 6,488,867.00 1,865,036.50 28.74

5 R ecursos D eterm inados 92,206,642.00 176,937,428.00 96,123,925.27 54.3307 Fondo de C om pensación M unicipal 39,652,340.00 54,113,314.00 42,909,146.48 79.2908 Im puestos M unicipales 15,040,726.00 29,702,410.00 21,854,296.17 73.58

r18

C anon y Sobrecanon, R egalías, R enta de A duanas y P articipantes

37,513,576.00 93,121,704.00 31,360,482.62 33.68

T O T A L 109,871,560.00 229,362,121.00 126,176,664.24 55.01



Al efectuarse la comparación entre la ejecución presupuestaria a nivel de genérica de gasto con el Presupuesto Institucional Modificado se obtienen los porcentajes de avance de ejecución de cada una de ellas tal como se observa en el siguiente cuadro.

E JE C U C IÓ N D E L GASTO P O R G RU PO G E N É R IC A - A Ñ O 2016 en S/.

N ° G enérica de GastoPresupuesto



E jecución

D evengado UE% E jec.

PIM

2.1 Personal y O bligaciones Sociales 17,427,721.00 17,557,721.00 16,550,848.37 94.27

2.2 Pensiones y O tras Prestaciones Sociales 6,271,887.00 5,910,148.00 5,131,406.39 86.82

2.3 Bienes y Servicios 41,055,614.00 102,645,271.00 57,627,651.43 56.14

2.4 D onaciones y Transferencias 992,454.00 2,160,977.00 2,086,622.76 96.56

2.5 O tros G astos 6,286,518.00 12,505,247.00 11,389,628.29 91.08

2.6 Adquisición de A ctivos N o Financieros 36,571,051.00 86,161,954.00 31,431,500.62 36.48

2.8 Servicio de la D euda Publica 1,266,315.00 2,420,803.00 1,959,006.38 80.92

T O T A L 109,871,560.00 229,362,121.00 126,176,664.24 55.01

Del detalle de las ejecuciones a nivel de genéricas de gasto es de S/126, 176,664.24 Soles tenemos:

Y' Personal y Obligaciones Sociales; presenta una ejecución de S/ 16,550,848.37 Soles; el gasto ejecutado en esta Genérica corresponde a las remuneraciones del personal activo nombrado (obrero y empleado), así como también otros gastos como las obligaciones del empleador, gastos variables y ocasionales (compensación por tiempo de servicio, vacaciones y bonificaciones) y escolaridad.

Y Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; el monto ejecutado en esta genérica del gasto es de S/ 5, 131,406.39 Soles, el gasto está orientado principalmente al pago de pensionistas en primer término; así como en alimentos para el programa vaso de leche.

A Bienes y servicios; Constituye a la genérica con mayor ejecución en relación al grupo de genéricas; así tenemos que al término del año su ejecución fue de S/57, 627,651.43 Soles.

A Donaciones y trasferencias; el monto asciende a S/2, 086,622.76 Soles correspondiente a la transferencia realizada entidades sin fines de lucro.

A Otros Gastos; en esta genérica se considera principalmente gastos en subvenciones sociales para los programas sociales desarrollados por la Municipalidad, para temas de atención en salud y tratamientos médicos, subvenciones deportivas entre otras; el monto ejecutado es de S/ 11,389,628.29 Soles.


■C ajamarca...DONDETODO EMPEZÓ

M E M O R IA A N U A L IN S T IT U C IO N A L 2 0 1 6MUNICIPALIBAD PROVINCIAL

CAJAMARCA

S Adquisición de Activos no Financieros; con esta genérica se adquirieren estructuras maquinaria, vehículos entre otros; teniendo una ejecución de S/31, 431,500.62 Soles.

S Servicio de la Deuda Pública; Esta genérica de gasto está orientado a pago comprende la atención de la ejecución de gastos destinados al cumplimiento de las obligaciones orientadas a la deuda pública siendo el monto de S/ 1, 959,006.38 Soles.


MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Orrinr'ón General fio Contabilidad Pública Versión 170100

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 201S y 2015

(EN S O LES )

Fnctia 28/03/201?Hora : 11:38:20Página :1 de 1

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA : 01 CAJAMARCAENTIDAD : G1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA [300549]

ACTIVOACTIVO CORRIENTEEfectivo y Eauivalenle de Efectivo Inversiones Dist'ombles Cuentas por Cobrar (Neto)Otras Cuentas por Cobrar (Neto) inventarios (rJeto)Servicios y Otros Psqados por Anticipado Otras Cuentas del Arlivr

1 2016 2015 : 2016 ] [ 2015—1 PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTENota 3 00,472,003 48 86.211.518.54 Sobregiros Bancarios

Cuentas por Pagar a Proveedores Impuestos, Contribuciones y Otros Remuneraciones y Beneficios Sociales

Ñola 16 000 000

Nota 4 0.00 0.00 Nota 17 6.157,862 17 2.845,742 03Nota 5 36.546,131,37 38,707,71772 Nota 18 646 27 000

Nota 6 ‘i 7.681.761.25 35.892.555.52 Nota 19 2.389 26 0.00Nota 7 2.571.335 28 2,566,420.73 Obligaciones Previsionales

Operaciones de Crédito Parte Cte. Deudas a Largo Plazo

Nota 20 000 0.00Nnta 8 308,316 51 322.032 16 Neta 21 5,524.802.83 0.00Nata 9 1.651.042,26 005.92355 Nota 22 000 0.00

Otras Cuentas del Pasivo Nota 23 0.00 0.00

TO TA L ACTIVO CO R R IEN TE r ____ ' s s . zau.^go.Tsl [~ 154,306.163721 TO TA L PA S VO CO R R IEN TE 1-1.̂ -35.700 53] 2,345.742 031

ACTIVO NO C O R R IEN TECuentas por CnLrar r. Largo Plazo Otras Ctas por Cobrar a Lercjn Plazo I'-.-, eralones (NeVi)Propiedades de Inversión Prop'edad. Planta y equipo (Neto) Oiras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10 n.r.o 0.00Unta 11 '.763.90643 29,049.08Nrt¿ 12 18.037, ¡31 00 17,883,335.00Nnta 13 0.00 O.OCÑuta 14 657,513.936.00 670.950,3/9 51Nota 1b ->4,588.120 U3 23,295.247 31

PASIVO NO CO R R IEN TEDeudas a Largo Mezo Cuenias Por Papar a Fioveerlores Beneficios Sociales Obllgac o'*é~ Previsinnales ProvisionesOtras C uentas oel Pasivo Ingresos Diferidos

Nota 24 9.509.620 11Nota '¿ 'j nflO

21 172,535.01Nota 27 16.920,154 03Nota 28 3.119.830.44Nota 29 10.52f.,860 27Nota 30 78.141,633.29

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 712.159,011.801 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 145,389,733.15| | 121.309.028 61|

TOTAL PASIVO 157,075.433 68| | 124.154,770 64|

TO TA L ACTIVO

Cuentos de Orden

Q______tlP3.123.C52 s i- | E76.464.1SOQ2]

Ilota 35 j :>7.r44.̂ 6f>64| ~

¿J- . MMNiOPAI 'DAD A’Arf. tíTAfe . i ‘(óiLAL L4 JUCjAJP/

_____________ * '7

JvcJjtUrAJk a ñ M i *v»4JÉft'dCoNlfc/AO

La-.- Noras forman parte ¡riteyrr.rMfMe'fc^^stados Financ ieros

PATRIMONIOHacienda Nacional Hacienda NBCtori.nl Adicional Resultados Ido F; jalizados Resultados AcumuladosTO TA L PATRIMONIO

TO TA L PASIVO Y PATRIMONIO

('Lentas de Ornen

Nota 31 565,465.176.5'' 585.388.98? 77Ñuta 32 (3,055.379 34) (19,923,856.26)Nota 33 72.873.218871 74.464.917.21Nota 34 70,765,252.89 112,379,365.66

...m rrz-ePC -Mdk» R. Bazán Purede»

D IR E C W ÍW N E R A L DE ADMINIS I rlACIÓN

7*1? no?) 4'W 3a|

876.454,190.02

73 -̂14.SfiO 64¡ ¡__________83,2ñ't.293 £4¡

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | Pocha: 28/03/2017Dirección General de Contabilidad Pública Versión 170100

ESTADO DE GESTIONPara los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA : 01 CAJAMARCAENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA [3005491

IEF-2

Hora : 11:43:36 Página: 1 de 1

2016 I 2015_______________i______________

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos • Nota 36 21.245.000.98 20.267,564.41

Ingresos No Tributarios Nota 37 10,314.370 53 I0.574.399.431

Traspasos y Remesas Recibidas Nota 36 85.546.1-i4.01 81,765,748.24|

Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 39 930.0'8.28 107.074.60

Ingresos Financieras Nota 40 1.578,990 18 1.249.723.42

Otros Ingresos Nota 41 7,79fa,C67.09 12,661,604 98

TO TA L INGRESOS 127.4-2.6" V07 126.706,115.08

COSTOS V GASTOSCosto de Ventas Nota 42 (430.671 Ü.OO

Gastos en Bienes y Servicios Nota 43 (57.816.569.70) <41.579,419.22)|

Gastos de Personal Nota 44 (22.943.496.67) (26.947,914.54)

Gastos por Pens Presl y Asistencia Social Nota 45 (4.764,946.96) (3,102.257.80)

Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 46 (2.061,069.58) (692,069.45)1

Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 47 0.00 oooiEstimaciones y Provisiones del Ejercido Nota 48 (36 140.396.6?) (29.229.974 601

Gastos Financieros Nota 49 (161.536.94) ¡80.693.17)*

Otros Gastos Nota 50 (36,787.37:-21) (7.518.966 42);

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

(160.675.925.35)1 (109.15' 235.21)

Las Notas forman parle integrante de ios Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 170100

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOPor los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

(EN SO LES)

Fecha 28/03/2017Hora : 11:44:05Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 06 CAJAM ARCA PROVINCIA : 01 CAJAM ARCAENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAM ARCA (300549)

EF-3

CO N CEPTO S HACIENDANACIONAL

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

R ESU LTA D O S NO REALIZA D O S

R ESU LTA D O SACUM ULADOS TO TAL

SALDO INICIAL AL 01 DE EN ER O DE 2015 585.902,950.40 (513,967.63) 1.580,898.00 70,390,392.87 657,360.273.64Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 21,380,326.52 21.380.326.52Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0.00 (19,923.856.26) 0.00 0.00 (19,923,856.26)Traspasos y Remesas de Otras Entidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Traspasos de Documentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otras Operaciones Patrimoniales 0.00 0.00 72,884,019.21 3,053,826.40 75,937,845.61Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 17,554,819.87 17,554,819.87Traslados entre Cuentas Patrimoniales (513.967.63) 513.967.63 0.00 0.00 0.00Traslado de Saldos por Fusión. Extinción, Adscripción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

| SA LD O S AL 31 DE DICIEM BRE DE 2015 r 585,388,982.771 (19,923,856.26) | 74,464,917.21 I 112,379,365.66 | 752,309,409.38 |

SALDO INICIAL AL 01 DE EN ERO DE 2016 585,388.982.77 (19,923,856.26) 74,464,917.21 112,379,365.66 752,309.409.38Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 (1,591,698.34) (8,350,798.49) (9,942,496.83)Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0.00 (3,055,379.34) 0.00 0.00 (3,055,379.34)Traspasos y Remesas de Otras Entidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Traspasos de Documentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 (33,263,314.28) (33.263,314.28)Traslados entre Cuentas Patrimoniales (19.923.856.26) 19,923,856.26 0.00 0.00 ’ 0.00Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00 0.00 0.00 / ooo r \ o.oo

SALD O S AL 31 DE DICIEM BRE DE 2016

tijHlQfW'OADooO'flplOALKCAJ.AMwTJi¿|J| Wnicwoi---------

72,873^1

DE ADMINISTRACIÓNM. a -3 0 3

• Las Notas deben ser explicativas.

I»

***H

4

ri»***mm

9999»»»»»►I►»>►>

►i

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 170100

estado de Flujos de efectivoPor los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

(EN SOLES)

DEPARTAMENTO PROVINCIA ENTIDAD

06 CAJAM ARCA 01 CAJAM ARCA01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAM ARCA (300549)

Fecha :28/03/2017Hora :11:44:16Página : 1 de 1

EF-4

Las Ñolas défcién

C O N C E P T O S 2 0 1 6 2 0 1 5

A .- A C T IV ID A D E S D E O P E R A C IO N

Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) 21,245,000.98 20,267.564.41

Cobranza de Aportes por regulación 0.00 0.00

Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 10,314,370.53 10.674.399.43

Donaciones y Transferencias Comentes Recibidas (Nota) 0.00 20,141.79

Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas dei Tesoro Público 55,859.238.83 53,138,137.05

Otros (Nota) 7,809,779.42 5.097.50T32

MENOS

Pago a Proveedores de Bienes y Servidos (Nota) (57,816,569.70) (41,579,419.22)

Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (22,943,499.67) (26.947,914.54)

Pago de Otras Retribuciones y Complementarias 0.00 0.00

Pago de Pensiones y Otros Beneficios (1,622,817.31) (19C.051.01)

Pago por Prestaciones y Asistenda Social (3,142,129.65) (2,912.206.79)

Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) (2,061,069.58) (177.854.96)

Traspasos y Remesas Comente Entregadas del Tesoro Público 0.00 0.00

Otros (Nota) (1,625,469.18) (1,025.164.08)

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

6,016,834.67 16,365,133.30

B .- A C T IV ID A D E S D E IN V E R S IO N

Cobranza por Venta de Vehículos. Maquinarias y Otros 0.00 0.00

Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00 0.00

Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00 0.00

Otros (Nota) 0.00 0.00

MENOS

Pago por Compra de Vehículos, Maquinanas y Otros (6,534,361.13) (644,398.08)

Pago por Compra de Edificios y Activos No Produddos (Nota) 0.00 (2,197,702.18)

Pago por Construcciones en Curso (Nota) (16.476.165.99) (22,062.467.87)

Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) (9.278,615.54) (1,407,916.02)

Otros (Nota) 0.00 (19,923,856.26)

A u m e n t o (d is m i n u c ió n ) d e l e f e c t i v o y e q u iv a l e n t e d e e f e c t i v o p r o v e n ie n t e d eACTIVIDAD DE INVERSION

(32,289.142.66) (46.236,340.41)

C .- A C T IV ID A D E S D E F IN A N C IA M IE N T O

Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 0.00 0.00

Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 29,686,905.18 28,617,611.19

Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) 0.00 0.00

Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) 0.00 0.00

Otros (Nota) 845.887.75 828.224.12

MENOS

Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) 0.00 (514,214.50)

Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público 0.00 0.00

Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) 0.00 0.00

Otros (Nota) 0.00 0.00

Traslado de Saldos por Fusión, Extinción. Adscripción 0.00 0.00

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

30.532,792.93 28,931,620.81

D .- A U M E N T O (D IS M IN U C IO N ) D E L E F E C T IV O Y E Q U IV A L E N T E D E E F E C T IV O 4,260,484.94 (939,586.30)

E .- S A L D O E F E C T IV O Y E Q U IV A L E N T E D E E F E C T IV O A L IN IC IO D E L E J E R C IC IO 86,211,518.54/ J37' 1

>1,1*4.84

F .- S A L D O E F E C T I V O Y E Q U IV A L E N T E D E E F E C T IV O A L F IN A L IZ A R E L E J E R G 1 Q O 72,003.48 L J m 11.5/8.54M A SC A

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M a m ^ i T U L Á l i B i...............w a t M z y 0 ? t í s ¡ s a í B T R A c i S N

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Documents

C a ja m a r c a DONDE TODO EMPEZÓ · recibió una fuerte influencia de la cultura Cupisnique y, posteriormente, de la Chavín. Desde los inicios de la era cristiana, Cajamarca estableció