Upload
pkmbangil
View
266
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
1/32
Nama Puskesmas :
Alamat :
Berilah tanda centang (√) pada checklist data dokumen di bawah ini!
No.Dokumen Telusur Internal
C
Dokumen KebijakanADA
1 S a Puskesmas entang "enis Pela#anan
$
% S epala Puskesmas tentang penanggung&awab upa#a' program
*
+ S penanggung&awab mana&emen mutu
, S tentang media komunikasi
- S epala Puskesmas tentang indikator dan target
1.
11
1$ S epala Puskesmas pengelolaan dan pelaksanaan program
1%
1 S e/aluasi kiner&a program1 S pers#aratan kompetensi
1* S Penetapan Penanggung0&awab program
1+
1, S epala Puskesmas tentang ka&ian ulang uraian tugas
1-
$.
$1 S pen#ampaian hak dan kewa&iban pasien $$ S uraian tugas petugas rekam medis
$% S tim interpro2esi
S a Puskesmas entang penetapan penanggung&awab 34dan penanggung&awab 3P
S epala Puskesmas tentang panduan pentahapan pencapaiankiner&a 34 dan 3P
S epala Puskesmas tentang penilaian kiner&a oleh kepalaPuskesmas dan penanggung&awab
S epala Puskesmas tentang ketersediaan data dan in2ormasi diPuskesmas
S hak dan kewa&iban sasaran program (sasaran program sertasemua pihak #ang terkait5 dan dilaksanakan dalam pelaksanaan
program)
S aturan5 tata nilai5 buda#a dalam pelaksanaan program(Aturan tersebut mencerminkan tata nilai5 /isi5 misi5 dan tu&uanPuskesmas serta tu&uan Program)
S epala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan danpelaksanaan program6 7asil monitoring pengelolaan danpelaksanaan program
S epala Puskesmas tentang kewa&iban Penanggung&awab
S epala Puskesmas tentang mekanisme komunikasi dankoordinasi program
S epala Puskesmas tentang peningkatan kiner&a5 adan#a bukti0bukti ino/asi program
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
2/32
$ S tentang rencana la#anan medis dan la#anan terpadu
$ S tentang pemberian pela#anan klinis
$* S penangung &awab petugas 89
$+ S tentang pela#anan dan &enis pemeriksaan laboratorium
$, S tentang petugas ;aboratorium
$- S penetapan nilai rentang hasil (;aboratorium)
%. S penanggung&awab pela#anan obat
%1 S tentang pela#anan obat $ &am
%$ S tentang pers#aratan petugas #ang berhak men#ediakan obat
%%
%
% S penangung&awab rekam medik dan uraian tugas
%* S tentang isi rekam medis
%+ S pemeliharaan dan pemantauan lingkungan dan resiko pela#anan klinis
Pasuruan5 0 0 $.1*
ilengkapi oleh5
S tentang petugas #ang berhak memberikan
S tentang standar kode klasi
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
3/32
Nama Puskesmas :
Alamat :
No.
Dokumen Telusur InternalC
Dokumen SOPADA
1 S?P Pen#usunan =3
$ S?P komunikasi dan koordinasi
% S?P pengumpulan dan analisis data S?P identi
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
4/32
$.
$1 S?P Pemberda#aan mas#arakat
$$ S?P pelaksanaan S4
$% S?P omunikasi dengan mas#arakat dan sasaran program
$ S?P tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program
$ S?P pengarahan kepada pelaksana (Program)
$* S?P penda2taran /
$+ S?P identi
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
5/32
, S?P pendampingan pasien #ang diru&uk
- S?P pemeriksaan /
*. S?P pengambilan 5penanganan dan pen#impanan spesimen /
*1 S?P proteksi diri di lab /
*$ S?P pen#erahan hasil lab'(SP? pelaporan hasil lab kritis) /
*% S?P pemantauan dan monitoring alat lab dan reagen
* S?P pengendalian mutu pela#anan lab /
* S?P =u&ukan spesimen
** S?P pengelolaan reagen /
*+ S?P pengelolaan limbah /
*, S?P kalibrasi /
*- S?P pen#ediaan dan penggunaan obat /
+. S?P pengadaan stok obat bila habis
+1 S?P e/aluasi kesesuaian peresepan dengan 2ormularium /
+$
+% S?P pen#impanan dan pengelolaan narkotika' psikotropika
+ S?P penulisan label dan etiket pemakaian
+ /
+* S?P penanganan obat kadaluwarsa'rusak /
++ S?P pencatatan dan pelaporan e2ek samping obat /
+, S?P tindak lan&ut e2ek samping obat dan /
+- S?P tentang pen#impanan dan akses terhadap rekam medis /
,. S?P penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis /
,1 S?P monitoring dan e/aluasi pengelolaan rekam medis
,$ S?P pemeliharaan dan pemantauan lingkungan
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
6/32
Nama Puskesmas :
Alamat :
No.
Dokumen Telusur InternalC
Arsip
ADA1
Berilah tanda centang (√) pada checklist data dokumen di bawah ini!
7asil e/aluasi kiner&a ebutuhan 4as#arakat dan PerencanaanPuskesmas
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
7/32
$ 7asil S4044
%
okumen =3
okumen =P Puskesmas terkait kegiatan program dalam SP4
*
+
,
- Notulen rapat pen#usunan =P Puskesmas
1.
11
1$
1% "adwal dan laporan pelaksanaan 3P dan 34
1
1
1*
1+
1,
1- okumen analisis kebutuhan tenaga berdasarkan beban ker&a
$. 3raian tugas untuk setiap tenaga #ang ada$1
$$
$%
$ Bukti pelaksanaan orientasi kegiatan bagi petugas baru
$ 7asil lokakar#a mini lintas sektor
7asil analisis data ebutuhan 4as#arakat dan PerencanaanPuskesmas
okumen S?P identi
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
8/32
$*
$+ 3raian tugas5 wewenang dan tanggung&awab mana&emen mutu
$, Pedoman peningkatan mutu dan kiner&a
$- 7asil e/aluasi peningkatan mutu dan kiner&a
%. 7asil pertemuan tin&auan mana&emen
%1 okumen sur/e# mawas diri
%$ okumen ebutuhan 3pa#a Puskesmas (analisis masalah)
%%
% Notulen ;okmin sebagai bukti sosialisasi program ke ;S
%
%*
%+
%,
%- okumen Pencapaian kegiatan esensial (bersumber dari PP)
.
1
$
% okumen perencanaan (Pengembangan dan 8no/asi)
okumen pelaksanaan e/aluasi dan tindak lan&ut upa#a ino/ati2
* okumen bukti pelaksanaan kegiatan5 e/aluasi dan =;
+
,
- "adwal kegiatan progam dan notulensi5 &adwal sosialisasi
. a2tar hadir sosialisasi
1
$
% Bukti analisis keluhan mas#arakat
Bukti peran serta penanggung&awab 34 dan 3P dalamperencanaan5 penggunaan dan monitoring anggaran
okumen kerangka acuan5 rencana kegiatan program5 buktipelaksanaan dan S?P kegiatan
okumen kerangka acuan pelaksanaan metode umpan balik(3pa#a Puskesmas 4elibatkan 4as#arakat' elompok)
8nstrumen analisis kebutuhan mas#arakat (3pa#a Puskesmas4elibatkan 4as#arakat' elompok)
okumen hasil identi
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
9/32
Bukti pelaksanaan tindak lan&ut keluhan mas#arakat
Bukti pelaksanaan umpan balik keluhan mas#arakat
*
+
,
-
*. Panduan pengendalian dokumen ebi&akan dan S?P
*1
*$ 7asil e/aluasi thd kebi&akan dan prosedur monitoring
*% 7asil e/aluasi kiner&a upa#a Puskesmas
* 7asil e/aluasi terhadap kebi&akan dan prosedur e/aluasi program
* =3 Puskesmas dengan ke&elasan kegiatan tiap program
** =P Puskesmas dengan ke&elasan kegiatan tiap program'upa#a
*+ A program
*, "adual kegiatan program
*-
+.
+1
+$ 7asil pen#esuaian rencana kegiatan (program)
+% 7asil analisis kompetensi
+ Pedoman Pen#elenggaraan Program (kompetensi)
+ =encana Peningkatan ompetensi
+*
++ Bukti pelaksanaan sosialisasi
+,
+- erangka acuan pembinaan dan bukti pembinaan
,. "adwal pembinaan
,1 A5 tahapan5 &adwal kegiatan program dan bukti sosialisasi
,$
,% 7asil analisis risiko (pelaksanaan kegiatan terhadap lingkungan)
okumen hasil pengumpulan data (/aluasi kiner&a pelaksanaanupa#a puskesmas)
okumen analisis data (/aluasi kiner&a pelaksanaan upa#apuskesmas)
okumen pelaksanaan tindak lan&ut (/aluasi kiner&apelaksanaan upa#a puskesmas)
Bukti tindak lan&ut (Aturan tersebut mencerminkan tata nilai5 /isi5misi5 dan tu&uan Puskesmas serta tu&uan Program)
7asil monitoring (peraturan5kerangka acuan5 prosedur dalam
7asil analisis (Perencanaan kegiatan berdasarkan kebutuhansasaran pihak terkait untuk peningkatan kesehatan mas#arakat)
=P (Perencanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan sasaranpihak terkait untuk peningkatan kesehatan mas#arakat
"adwal kegiatan program sesuai dengan usulanmas#arakat'sasaran (Perencanaan kegiatan berdasarkankebutuhan sasaran pihak terkait untuk peningkatan kesehatanmas#arakat)
u&uan5 sasaran5 tata nilai program #ang dituangkan dalamkerangka acuan program
7asil e/aluasi dan tindak lan&ut thd sosialisasi tu&uan5 sasaran5dan tata nilai
7asil identi
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
10/32
,
,
,* Bukti tindak lan&ut (pelaksanaan kegiatan terhadap lingkungan)
,+ okumen uraian tugas Penanggung&awab,, okumen uraian tugas pelaksana
,- 8si dokumen uraian tugas
-. Bukti pendistribusian uraian tugas
-1 Bukti tindak lan&ut hasil monitoring
-$
-% 3raian tugas #ang dire/isi
- etetapan hasil re/isi uraian tugas
- identi
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
11/32
11,
11- okumen pelaksanaan pendidikan dan pen#uluhan pasien
1$. ;aporan pasien #ang diru&uk atau menolak diru&uk
1$1
1$$ okumen lama waktu tunggu suatu pemeriksaan (;aboratorium)
1$%
1$ Bukti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (;aboratorium)
1$ a2tar obat #ang tersedia
1$* okumen pencatatan dan pelaporan penggunaan obat
1$+
1$,
1$-
1%. erangka acuan pelatihan kebakaran
1%1
1%$ =; terhadap masalah #ang telah diidenti5 N>
1%, okumen tindak lan&ut hasil laporan 5 P>5 N>
1%-
Pasuruan5 0 0 $.1*
ilengkapi oleh5
a&ian pelaksanaan pembedahan dan rencana asuhanpembedahan
"adwal pemantauan dan monitoring pelaksanaan prosedur(;aboratorium)
erangka acuan pelatihan dan pendidikan untuk prosedur baru5bahan berbaha#a5 peralatan baru (;aboratorium)
okumen pelaporan e2ek samping obat dan dan tindaklan&utn#a
"adwal pelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan lingkungan
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
12/32
Nama Puskesmas :
Alamat :
No.
Dokumen Telusur InternalC
Lain-lainADA
1
$ oto'dokumentasi pemenuhan pers#aratan lingkungan sehat
Berilah tanda centang (√) pada checklist data dokumen di bawah ini!
4edia in2ormasi pela#anan Puskesmas untuk mas#arakatpengguna dan mitra ker&a (Brosur5 C#er5 papan pemberitahuan5poster)
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
13/32
%
Bukti i&in operasional Puskesmas
Bukti registrasi Puskesmas
* Surat 8&in Praktek
+
, Bukti pen#ampaian in2ormasi
- okumentasi hasil monitoring
1. okumentasi proses dan hasil pembahasan
11 okumentasi pelaksanaan S4
1$
1%
1 Bagan alur penda2taran
1 orm sur/e# kepuasan pasien
1* 4edia in2ormasi di tempat penda2tarandan mudah terlihat
1+ etersediaan in2ormasi tentang 2asilitas ru&ukan
1, Serti
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
14/32
()
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
15/32
EK KETERANAN
TIDAK
+616%
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
16/32
,6$61
,6$6$
,66
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
17/32
EK KETERANAN
TIDAK
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
18/32
+616161
+6$6161
+616$6%
+616%6%
+616%6+
+61661
+6$6161
+6*6161
+6$6%61
+6$6%6
+6%616%
+66%6
+6*6$6$
+6+616%
+66%6+ dan +6,6161
+66161+6616%
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
19/32
,616161
,616$61
,616$6,
,61661
,616+61
,616$61.
,616$611
,616+6$
,6$616$
,6$616,
+66%6
,6$6%6+
,6$66%
,6$66
,66%6%
,666$
,66161
,6616%
,6616
,616$611
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
20/32
EK KETERANAN
TIDAK
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
21/32
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
22/32
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
23/32
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
24/32
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
25/32
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
26/32
EK KETERANAN
TIDAK
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
27/32
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
28/32
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
29/32
Nama Puskesmas :
Alamat :
No.Dokumen Eksternal CEK
Dasar !ukum ADA TIDAK
1
$ 33 no $ ahun $..- entang Pela#anan Publik
% 33 no6 %* ahun $..- entang esehatan
33 no $- ahun $.. entang Praktik edokteran
* 33 no $ tahun $.11 entang BP"S
+
,
-
1.
11
1$ Permenkes no + tahun $.1 entang Puskesmas
No. Dokumen Eksternal CEK
Dasar !ukum ADA TIDAK
1
$
%
*
+
,
-
Berilah tanda centang (√) pada checklist data dokumen di bawah ini!
33 no6 , tahun 1--- entang Perlindunganonsumen
33 No . tahun $.. tentang Sistem "aminan SosialNasional
Perpres No , tahun $.1$ entang erangka uali
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
30/32
1.
11
1$
1%
1
1
1*
1+
1,
1-
$.
Pasuruan5 0 0 $.1*
ilengkapi oleh5
()
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
31/32
KETERANAN
KETERANAN
8/19/2019 Dokumen SOP Akreditasi POKJA 3
32/32