Ejemplo d Trabajo d Proyectos

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso

Climático”

PRESENTADO POR: RIOS YUPANQUI CECILIA

ROMERO YALO JHON

TAYPE HUARCAYA MARILU

VARGAS PACHECO NATALY EDDY

CATEDRÁTICO: LOAYZA ACOSTA, Gustavo Ilich

CÁTEDRA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

HUANCAYO – PERÚ

2014

CAR SECURITY

DEDICATORIA

A nosotros por el tiempo

y dedicación puesto en

la realización del

proyecto

RESUMEN EJECUTIVO

“Car Security” es una herramienta segura para el cambio de su neumático, hoy

en día muchas personas que cuentan con un vehículo ya sea nuevo o de

segunda, todos ellos no cuentan con un soporte (cuña o calza) segura y fácil de

llevar. Todos ellos solo cuentan con una gata, llave de ruedas, palanca de gata

y demás accesorios, pero no cuentan con un soporte (cuña o calza) para el

cambio de su llanta.

Cuando las personas cambian su llanta comúnmente lo hacen con piedras que

se encuentran en el camino o de pequeños troncos de madera que ocupan un

espacio en la maletera y en ambos casos no son nada seguros, ya que puede

generar un accidente fatal o un daño al vehículo.

Basándonos en estos criterios, es que nace la idea de hacer un servicio

dedicado a la seguridad de un cambio de llanta, denominado “Car Security”,

el cual estará a cargo de un personal capacitado y evaluado con quienes en

conjunto brindaremos un servicio de calidad, transmitiendo sobretodo seguridad,

confianza y profesionalismo.

Para tal efecto es que en las siguientes páginas se presentará información

desarrollada y evaluada respecto al estudio de mercado, estudio técnico,

estudio legal y organizacional y finalmente el estudio económico y financiero del

presente servicio. Para que de esa manera se ponga en conocimiento de

nuestros lectores la oportunidad de negocio creciente que se encuentra en este

proyecto y así mismo incentivar a los interesados en poder invertir en el

proyecto, tomando en cuenta sobretodo que este servicio tiene un periodo de

recuperación de un año.

ÍNDICE

Página

I. CAPÍTULO I 6

SOPORTE PARA LLANTAS 6 (DATOS GENERALES) 7

1. Nombre: 8

2. Giro del Negocio: 8

3. Ubicación: 8

4. Código CIIU: 9

5. Presentación de los Promotores: 9

6. Problema Identificado: 9

7. Descripción de la Oportunidad de Negocio: 10

8. Objetivos del Proyecto: 10

9. Oportunidad de Negocio: 11

9.1. Oportunidad de Oferta: 11

9.2. Oportunidad de Demanda: 11

10. Estrategia del Proyecto: 13

11. FODA Del Negocio: 14

12. Modelo de Negocio: 14

II. CAPÍTULO II 21 ESTUDIO DE MERCADO 22

2. Cuantificación de la Demanda 22 2.1. Universo 22 2.1.1. Criterios de segmentación: 22 2.1.1.1. Geográfico: 22 2.1.1.2. Demográfico: 22 2.1.2. Sistematización de la Información: 22 2.2. Muestra 22 2.3. Cuestionario dela Encuesta Concluyente 23 2.4. Análisis de Resultados de la Encuesta Concluyente 25

2.5. La Empresa y El Entorno 40

2.6. Análisis del Macro Entorno (Teoría del Macro ambiente de Porter) 41 2.6.1. Aspecto Político y Legal: 41 2.6.2. Aspecto Económico / Macroeconómico: 42 2.6.3. Aspecto Tecnológico: 42 2.6.4. Aspecto Socio – Cultural: 43 2.6.5. Aspecto Demográfico: 43 2.6.6. Aspecto Ambiental: 43 2.7. Análisis de la Competencia (Cruz de Porter) 47 2.7.1. Competencia Directa: 47 2.7.2. Rivalidad en el Sector: 47 2.7.3. Sustitutos: 47 2.7.4. Fuerza de Amenaza: 48 2.7.5. Barreras de Entrada: 48 2.7.6. Competencia Potencial: 49 2.7.7. Fuerzas de Amenazas: 49 2.7.8. Barreras de Entrada: 49 2.7.9. Proveedores: 49 2.7.10. Fuerza de Negociación: 49 2.7.11. Clientes: 49 2.7.12. Fuerza de Negociación: 50 2.8. Análisis de la Comercialización 50 2.8.1. Producto: 50 2.8.1.1. Niveles de Producto: 52 2.8.2. Plaza: 53 2.8.3. Promoción: 53 2.8.3.1. Dirigida al Consumidor: 53 2.8.3.2. Dirigida a los Proveedores: 53 2.8.3.3. Dirigida a la Fuerza de Ventas: 53 2.8.3.4. Presupuesto de Publicidad: 55 2.8.4. Precio: 55 2.9. Cuadro de Demanda Proyectada por Servicio: 59 2.10. Ciclo de Vida del Producto Considerando las 4P de Marketing: 62

III. CAPÍTULO III 64 ESTUDIO TÉCNICO 65

3.1. Tamaño: 65 3.1.1. Tamaño Teórico: 65 3.1.2. Tamaño Máximo: 65 3.1.3. Tamaño Normal: 65

3.2. Proceso: 68 3.2.1. Blueprinting: 68 3.2.2. Requerimiento de Materia Prima Directa: 69

Ítems 69 3.2.3. Requerimiento de Mano de Obra Directa: 69 3.2.4. Requerimiento de Carga Fabril: 71 Suministros 74 Otros Costos Indirectos 74

3.2.5. Requerimiento de Gastos Administrativos: 77 3.2.6. Requerimiento de Gastos de Ventas: 78

Gasto en Promoción de Mantenimiento Anual 80 3.2.7. Requerimiento de Inversiones Tangibles: 80

Inversión y Reinversión de Activos Tangibles 80 3.2.8. Requerimiento de Inversiones Intangibles: 80

Inversión de Activos Intangibles 80

3.3. Localización: 84 3.3.1. Cuadro de Localización por el Método de Puntos: 84 3.3.2. Macro-localización: 84 3.3.3. Micro localización: 86

3.3.3.1. Distribución de la planta: 86 3.3.3.2. Infraestructura: 88

IV. CAPÍTULO IV 88

4. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 89 4.1. Forma Societaria: 90

4.1.1. Ventajas y desventajas: 90 4.2. Régimen Laboral: 91

4.2.1. Ventajas y desventajas: 91 4.3. Régimen Tributario: 100

4.3.1. Ventajas y desventajas: 100 4.4. Organigrama Funcional: 101 4.5. Manual de Organización y Funciones: 102 4.6. Reglamento de Organización y Funciones: 107 4.7. Gastos de Formalización Empresarial: 115

V. CAPÍTULO V 116

5. PROYECCIÓN DE INGRESOS 117 5.1. Ingresos por Ventas por Producto Principal 117

VI. CAPÍTULO VI 118 6. ESTUDIO ECONÓMICO 119

6.1. Presupuesto de Materias Primas Directas: 120 6.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa: 121 6.3. Presupuesto de Carga Fabril: 122 6.4. Presupuesto de Costo de Ventas: 123 6.5. Presupuesto de Gastos Administrativos: 123 6.6. Presupuesto de Gastos de Ventas: 123 6.7. Presupuesto de Gastos Operativo 124 6.8. Presupuesto de Inversiones Tangibles: 125 6.9. Depreciación: 125 6.10. Presupuesto de Inversiones Intangibles: 126 6.11. Amortización de Intangibles: 127

VII. CAPÍTULO VII 127

7. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 128 7.1. Presupuesto de Inversión Total: 128 7.2. Presupuesto de Financiamiento: 7.3. Cronograma de Pagos del Financiamiento: 129

VIII. CAPÍTULO VIII. 130 8. EVALUACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERO 131

8.1. Estado de Resultados Proyectado:. 131 8.2. Flujo de Caja: 131 8.3. Indicadores Económico – Financiero: 132

8.3.1. VAN,TIR Y COSTO BENEFICIO 132 CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 8

I. CAPÍTULO

CARS SECURITY DATOS GENERALES


CARS SECURITY 1. Nombre:

2. Giro del Negocio: Producción y comercialización del soporte para cambiar la llanta de manera segura y evitar accidentes en ciudad de Huancayo.

3. Ubicación: CARS SECURITY” se encontrará ubicado en la Av. J.C. Mariátegui N° 609, cerca al Jr. Nemesio Raez, El Tambo Huancayo.

.

CARS SECURITY

Fuente:GoogleMaps.


4. Código CIIU CÓDIGO CIUU: 28111 FAB. PROD METAL USO ESTRUCTURAL –PRODUCCIÓN CÓDIGO CIUU: 50304 VENTA PARTES, PIEZAS, ACCESORIOS – COMERCIALIZACIÓN

5. PRESENTACIÓN DE LOS PROMOTORES

Apellidosy

Nombres

Código

CorreoElectrónico

Número

DeCelular RIOS YUPANQUI,

Cecilia Yanina

2011204626

[email protected]

987812460

ROMERO YALO,

Jhon

2009208623

jromeromaquinarias@hotma

il.com

965390884

TAYPE

HUARCAYA, Marilú

2011202365

[email protected]

968681848

VARGAS

PACHECO, Nataly

Eddy

2011204277

[email protected]

954812727

6. PROBLEMA IDENTIFICADO: Ante el aumento de los vehículos en la cuidad de Huancayo y la informalidad

al cambiar las llantas y teniendo como conocimiento de accidentes por esta

razón se ha generado una necesidad por lo cual emprendemos con esta idea

de negocio con el fin de contar con una herramienta fácil de llevar a un precio

económico y fácil utilización ‘’CAR SECURITY’’.

7. Descripción de la Oportunidad de Negocio:

“Car Security” es una herramienta segura para el cambio de su neumático,

hoy en día muchas personas que cuentan con un vehículo ya sea nuevo o

de segunda, todos ellos no cuentan con un soporte (cuña o calza) segura y

Fuente: Elaboración propia. Huancayo, Enero 2014

Cuadro Nº 1 de Promotores

mailto:[email protected]

mailto:mari_c_36@hotmail

mailto:mari_c_36@hotmail




fácil de llevar. Todos ellos solo cuentan con una gata, llave de ruedas,

palanca de gata y demás accesorios, pero no cuentan con un soporte (cuña

o calza) para el cambio de su llanta.

Cuando las personas cambian su llanta comúnmente lo hacen con piedras

que se encuentran en el camino o de pequeños troncos de madera que

ocupan un espacio en la maletera y en ambos casos no son nada seguros,

ya que puede generar un accidente fatal o un daño al vehículo.

Por estas razones nace nuestra idea de una herramienta o accesorio de

soporte (cuña o calza) para el cambio seguro de su neumático o llanta,

garantizándole así una seguridad, confianza, facilidad de uso y lo más

importante a un precio accesible, lo cual también nos enfocaremos en

capacitar muy bien a las personas de un correcto cambio de llanta con todos

los parámetros que se necesita, adicionalmente contaremos con un taller

donde le explicaremos como usar el producto en diferentes circunstancias o

tipos de terrenos que se encuentren.

8. Objetivos del Proyecto:

a. Producir y comercializar el soporte para llantas, en la ciudad de

Huancayo.

b. Generar ingresos económicos a través de las ventas puesta en marcha

del proyecto, para los accesos al público en general que cuenta con

vehículos y/o Empresas e inversionistas.

c. Comercializa un producto con calidad, seguridad y confianza


9. Oportunidad de Negocio: 9.1. Oportunidad de Oferta: Competidor Directo:

Nombre Competidor

Ubicación

Geográfica

Productos/servicios

Precio de

Venta

Repuestos el Inca

Avenida Mariscal Castilla, 1473 - El Tambo

Venta de repuestos Tacos triangulares de Metal (Und.)

S/. 85.00

Calidad de

Productos/Servicios

Calidad dela

Atención

Publicidad

Capacidad de

Respuesta

La calidad del producto se encuentra en un rango de bueno

Subjetiva: localidad de atención es amable y cortés.

Anuncios en el

Internet (Páginas

Amarillas) y pagina

Web

Dependiendo dela disposición de tiempo.

Canal de

Comercialización

Participación de mercado

Fortalezas

Debilidades

Local de la Empresa

A nivel

Regional

Capital

Experiencia en

el campo más de

5 años.

.Deficiencia en el

tiempo de

entrega producto.

Cuadro Nº 2 Competidor Directo



Nombre Competidor

Ubicación

Geográfica

Productos/servicios

Precio de

Venta

Multiservis Teo

S.A.C.

Avenida Mariscal. Castillo, 1676 - El Tambo.

Venta de repuestos Tacos de madera (Par)

S/. 45.00

Calidad de

Productos/Servicios

Calidad dela

Atención

Publicidad

Capacidad de

Respuesta

La calidad del producto se encuentra en un rango Regular

Subjetiva: la calidad de atención es amable e inmediata.

Anuncios en el

Internet (Páginas

Amarillas), radial.

Inmediata.

Canal de

Comercialización


Fortalezas

Debilidades

Local de la Empresa

A nivel

Provincial

Experiencia en

el campo más de

10 años.

Personal

Capacitado.

Capital.

Desconfianza en la Entidades Financieras




Nombre Competidor

Ubicación

Geográfica

Productos/servicios

Precio de

Venta

Repuestos y

Servicios Japan Parts S.C.R.L.

Avenida Mariscal Castilla, 1412 - Cercado El Tambo

Venta de repuestos y accesorios para vehículos Cuñas de Madera reforzadas con cadena y metal (Par)

S/.180.00

Calidad de

Productos/Servicios

Calidad dela

Atención

Publicidad

Capacidad de

Respuesta

La calidad del producto se encuentra en un rango de bueno a muy bueno.

Subjetiva: la calidad de atención es deficiente. Y descortés

Anuncios en los

diarios mensuales,

y Páginas

Amarillas.

Dependiendo dela cantidad solicitada.

Canal de

Comercialización


Fortalezas

Debilidades

Local del negocio

A nivel

Regional.

Experiencia en

el campo más de

7 años.

Trato descortés Empresa Familiares sin desarrollo empresarial.




Competidor Indirecto y Potencial:

Nombre Competidor

Ubicación

Geográfica

Productos/servicios

Precio de

Venta

MAQUINARIAS S.A

Av. Mariscal Castilla N 1589 El Tambo Huancayo

Venta de vehículos y repuestos Soporte de Vehículo para el cambio de llantas de metal y portátil (Und).

S/.126.00

Calidad de

Productos/Servicios

Calidad dela

Atención

Publicidad

Capacidad de

Respuesta

La calidad del producto se encuentra en un rango de bueno a muy bueno.

Subjetiva: la calidad de atención es amable y cortés.

Anuncios en el

televisión radial,

periódicos, revistas

Automas y

Automundo

Dependiendo dela disposición de tiempo.

Canal de

Comercialización


Fortalezas

Debilidades

Sede Central de la Empresa.

A nivel

Nacional.

Capital

Experiencia en

el campo más de

50 años.

Precios altos frente al competidor

Tiempo de entrega.

Cuadro Nº 5 Competidor Indirecto



9.2. Oportunidad de Demanda:

Se realizó un sondeo a través de una encuesta, obteniéndolos siguientes

Resultados referentes a “CARS SECURITY”.

CUESTIONARIO REALIZADO

CUESTIONARIO DE SOPORTE PARA LLANTAS

1. ¿Usted cuenta con un soporte seguro para el cambio de su llanta?

a) Si b) No

2. . ¿Cuándo cambia su la llanta de su vehículo qué tipo de soporte utiliza?

a) Piedra b) Madera c) Otros

3. . ¿Conoce de alguna herramienta de soporte para el cambio de su llanta?

a) Si b) No

4. . ¿Compraría usted un soporte seguro, económico y fácil de llevar?

a) Si b) No


Resultados obtenidos:

SI NO TOTAL

¿USTED CUENTA CON UN

SOPORTE SEGURO PARA EL

CAMBIO DE SU LLANTA?

26,7% 73,3% 100,0%

Fuente: Elaboración propia. Huancayo, Enero 2014.

Figura N° 1 Porcentaje de consultar si cuenta con un soporte para llantas

Fuente:

Elaboración propia.

Huancayo, Enero

2014.

Cuadro Nº 6

¿USTED CUENTA CON UN SOPORTE SEGURO PARA EL CAMBIO DE SU LLANTA?

El 73.33% de los encuestados no cuentan con un soporte seguro cuando realizan el cambio de su llanta y el 26.67% si cuenta con un soporte seguro.


PIEDRA MADERA OTRO TOTAL

CUANDO CAMBIA LA LLANTA

DE SU VEHICULO ¿QUE TIPO

DE SOPORTE UTILIZA?

43,3% 26,7% 30,0% 100,0%


Figura N° 2 Porcentaje de Qué tipo de soporte utiliza

Fuente: Elaboración

propia. Huancayo,

Enero 2014.

CUANDO CAMBIA LA LLANTA DE SU VEHICULO ¿QUE TIPO DE SOPORTE

UTILIZA?

Cuadro Nº 7

Al encuestar determinamos que el 43.33% utiliza piedra cuando cambia su llanta, mientras el 26.67% usa madera y al 30% utiliza otro accesorio.


SI NO TOTAL

¿CONOCE DE ALGUNA

HERRAMIENTA DE SOPORTE PARA

EL CAMBIO DE SU LLANTA?

23,3% 76,7% 100,0%


Figura N° 3 Porcentaje de Qué tipo de soporte utiliza


Cuadro Nº 8

¿CONOCE DE ALGUNA HERRAMIENTA DE SOPORTE PARA EL CAMBIO DE SU LLANTA?

El 76.67% de los encuestados desconocen de algún soporte seguro para el cambio de su llanta y el 23.33% si conoce de un soporte seguro.


SI NO TOTAL

¿COMPRARIA USTED UN SOPORTE

SEGURO, ECONOMICO Y FACIL DE

LLEVAR?

96,7% 3,3% 100,0%


Figura N° 4 Porcentaje si compraría el soporte

Fuente: Elaboración

propia. Huancayo,

Enero 2014.

¿COMPRARIA USTED UN SOPORTE SEGURO, ECONOMICO Y FACIL DE LLEVAR?

Cuadro Nº 9

El 96.67% de los encuestados desean comprar un soporte seguro para el cambio de su llanta y el 3.33% no desea comprar un soporte seguro.


10. Estrategia del Proyecto:

Manejaremos una estrategia por diferenciación ya que nuestro producto

tiene diferentes cualidades y características de los productos existentes en el

mercado; dicho producto tendrá un costo accesible para los transportistas

y/o propietarios entre otros.

11. FODA del Negocio

Mano de Obra

Calificada

Precio accesible

Presentación del

producto

Ubicación del negocio

Personal capacitado

para la asesoría de los

clientes

Recursos financieros

Difícil acceso al crédito

bancario.

Producción Limitada

Expansión de Mercado

Producto nuevo

Aceptación del Cliente

Se encuentra en una

buena zona y altamente

concurrida.

Aprovechar las fallas

que deja la

competencia en el

mercado.

Ingreso de Nuevos

competidores

Competencia (productos

similares)

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS


12. Modelo de Negocio:

REDDE PARTNERS

ACTIVIDADES

CLAVES

OFERTA

RELACIONESCONLOS CLIENTES

SEGMENTOS DECLIENTES

Proveedores de materiales

Asesoría de expertos en el caso.

Rapidez en la

venta y entrega del producto.

Emplear productos que sean anti oxidables y no tóxicos.

Se ofrecerá 3productos en diferentes pesos, para autos de 200TN, camionetas 4900 TN y combis 4100 TN.

Al llegar nuestros clientes al establecimiento, podrán ver un ambiente adecuado y acorde con lo que ofrecemos.

Se realizarán encuestas

periódicas de manera

que podamos saber qué

es lo que nuestros

clientes esperan de

nuestro producto.

Se le empadronará al

cliente para ofertar más

productos.

Niveles

socioeconómicos A, B y C de los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca.

RECURSOS

CLAVES

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Y COMUNICACIÓN

Recurso humano.

Proveedores.

Departamento de publicidad.

Una oficina central en El Tambo.

Atendemos a pedido

Una línea telefónica, correo electrónico para informes y pedidos.

ESTRUCTURADECOSTOS FLUJOS DE INGRESOS

Altos costos en: Adquisición de maquinarias para fabricar el

soporte. Adquisición de materiales.

Bajos costos en: Capacitación de nuestros colaboradores.

Margen de ventas: Se estima tener 2 pedidos de producto por día, lo cual haría 10 pedidos a la semana (de lunes a sábado), 40 pedidos al mes, con lo cual generaríamos unos ingresos de S/. 6,000.00 soles mensuales. (Estimado), de los cuales proviene de la fabricación y comercialización de los:

Soportes para llantas 100%

Cuadro Nº 10



CAPÍTULO II

ESTUDIO DE MERCADO


ESTUDIO DE MERCADO Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 2. Cuantificación de la Demanda

2.1. Universo 2.1.1. Criterios de Segmentación:

2.1.1.1. Geográfico: Provincial : Huancayo (466,346 habitantes) Distrito : El tambo, Huancayo y Chilca.

(362,116 habitantes).

2.1.1.2. Parque Automotor: Auto : 6,824 Combi : 1,879 Camioneta : 1187

2.1.2. Sistematización de la Información

Cuadro Nº 11 Sistematización de la Información CRITERIO AUTO COMBI CAMIONETA

TIPO 6,824 1,879 1,189

UNIVERSO 9890

2.2. Muestra

n = N x Z2x P x Q e2 (N - 1) + Z2x P x Q

n = 9,890 x 1.962x0.966x 0.0333 0.052x (9,890- 1) + 1.962 +x0.966 x 0.0333

n = 49 Encuestas



2.3. ENCUESTASOBRE SOPORTE PARA LLANTAS

ENCUESTA SOBRE EL SOPORTE (PARA LLANTAS CARS SECURITY)

A continuación el representa una serie de preguntas acerca de soporte para llantas con el objetivo de brindar seguridad a los transportistas y/o propietarios entre otros en la ciudad de Huancayo, por lo que se le pide que responda con sinceridad. Instrucciones: Marque con un aspa “X”, donde encuentre la respuesta que mejor se acopla a usted a su necesidad. 1. ¿Usted cuenta con un vehículo?

a) Si b) No 2. ¿Qué tipo de vehiculó tiene usted?

a) Auto b) Combi c) Camioneta d) Otros Si marco la respuesta A pase a las preguntas 4,5,6 y 7 Si marco la respuesta B pase a las preguntas 8,9,10 y 11 Si marco la respuesta C pase a las preguntas 12,13,14 y 15

3. ¿Usted Cuenta con un soporte de seguro para el cambio de

su llanta? a) Si b) No

4. ¿Compraría usted un soporte de llantas Seguro y fácil de llevar para su Auto? a) Si b) No

5. ¿Cada cuánto tiempo usted compraría el pack de soporte de llantas para su Auto? a) Semestral b) Anual

6. ¿Cuántos packs de soporte de llantas compraría usted para su Auto? a) 1 pack b) 2 packs c) 3packs

7. ¿Pagaría usted S/. 120.00 por el pack de soporte para llantas (2 unidades) su Auto?. a) Si b) No

8. ¿Compraría usted un soporte de llantas y fácil de llevar para su Combi? a) Si b) No

9. ¿Cada cuánto tiempo usted compraría el pack de soporte de llantas para su Combi? a) Semestral b) Anual

10. ¿Cuántos packs de soporte de llantas compraría usted para su Combi? a) 1 pack b) 2 packs c) 3packs

11. ¿Pagaría usted S/ 150.00 por el pack de soporte para llantas (2 unidades) para su Combi? a) Si b) No

12. ¿Compraría usted un soporte de llantas Seguro y fácil de llevar Para su Camioneta? a) Si b) no


13. ¿Cada cuánto tiempo usted compraría el pack de soporte de Llantas para su Camioneta? a) Semestral b) Anual

14. ¿Cuántos packs de soporte de llantas compraría usted para su Camioneta? a) 1 pack b) 2 packs c) 3packs

15. ¿Pagaría usted S/ 180.00 por el pack de soporte para llantas (2 unidades) para su Camioneta? a) Si b) No


2.4. Análisis de Resultados de la Encuesta Concluyente PREGUNTA 1:

¿USTED CUENTA CON UN VEHÍCULO?

Cuadro Nº 12 Sistematización de la Información


PREGUNTA 1 FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 50 100,0



El 100% de los encuestados cuentan con algún vehículo.


PREGUNTA 2:

¿QUÉ TIPO DE VEHICULÓ TIENE USTED?



COMBI 10 20,0

CAMIONETA 5 10,0

AUTO 35 70,0

Total 50 100,0



El 70% de los encuestados tienen autos, el 20% tiene combi y el 10% tiene camioneta.



PREGUNTA 3:

¿USTED CUENTA CON UN SOPORTE DE SEGURO PARA EL CAMBIO DE SU

LLANTA?



NO 30 60,0

SI 20 40,0

Total 50 100,0

Figura N° 7

Porcentaje si compraría el soporte



El 40% de los encuestados si cuentan con un soporte de llanta, el 60% de los encuestados no cuentan con un soporte

para llanta. soporte para llantas para su auto.


PREGUNTA 4:

¿COMPRARÍA USTED UN SOPORTE DE LLANTAS SEGURO Y FÁCIL DE LLEVAR

PARA SU AUTO?



PREGUENTA 4 FRECUENCIA PORCENTAJE

NO 9 18,0

SI 26 52,0

Total 50 100,0 Fuente: Elaboración propia. Huancayo, Enero 2014


El 90.59% de los encuestados si desearían comprar un soporte para llantas para su auto, el 9.41% no desearían

comprar un soporte para llantas para su auto. soporte para llantas para su auto.


PREGUNTA 5: ¿CADA CUÁNTO TIEMPO USTED COMPRARÍA EL PACK DE SOPORTE DE

LLANTAS PARA SU AUTO?



SEMESTRAL 1 2,0

ANUAL 22 44,0

SEMESTRAL 12 24,0

Total 50 100,0




El 64.71% de los encuestados si desearían comprar un soporte para llantas para su auto, el 35.29% no desearían

comprar un soporte para llantas para su auto. soporte para llantas para su auto.


PREGUNTA 6:

¿CUÁNTOS PACKS DE SOPORTE DE LLANTAS COMPRARÍA USTED PARA SU

AUTO?



1 PACK 17 34,0

2 PACKS 10 20,0

3 PACKS 8 16,0

Total 50 100,0




El 48.57% de los encuestados si desearían comprar un pack para su auto, el 28.57% desearían comprar dos pack para su auto y el 22.86% desearían comprar tres pack para su auto.

soporte para llantas para su auto.


PREGUNTA 7:

¿PAGARÍA USTED S/ 120.00 POR EL PACK DE SOPORTE PARA LLANTAS (2

UNIDADES) PARA SU AUTO?



NO 15 30,0

SI 20 38,0

Total 50 100,0




El 55.88% de los encuestados si desearían comprar un soporte para llantas para su combi, el 44.12% no desearían

comprar un soporte para llantas para su combi. soporte para llantas para su auto.


PREGUNTA 8:

¿COMPRARÍA USTED UN SOPORTE DE LLANTAS SEGURO Y FÁCIL DE

LLEVAR PARA SU COMBI?




NO 2 4,0

SI 8 16,0

Total 50 100,0



El 80% de los encuestados si desearían comprar un soporte para llantas para su combi, el 20% no desearían comprar un

soporte para llantas para su combi. soporte para llantas para su auto.


PREGUNTA 9:

¿CADA CUÁNTO TIEMPO USTED COMPRARÍA EL PACK DE SOPORTE DE

LLANTAS PARA SU COMBI?



ANUAL 7 14,0

SEMESTRAL 3 6,0

Total 50 100,0




El 70% de los encuestados si desearían comprar un soporte para llantas para su combi, el 30% no desearían comprar un

soporte para llantas para su combi. soporte para llantas para su auto.


PREGUNTA 10:


COMBI?



1 PACK 7 14,0

2 PACKS 3 6,0

Total 50 100,0


PREGUNTA 11:


UNIDADES) PARA SU COMBI?



El 38.57% de los encuestados si desearían comprar un pack para su combi, el 51.43% desearían comprar dos pack para su combi y el 10.00% desearían comprar tres pack para su combi.

soporte para llantas para su auto.




NO 4 8,0

SI 6 12,0

Total 50 100,0




El 60% de los encuestados si pagaría 150.00 soles por el soporte para llantas para su combi, el 40% no pagaría 150.00

soles por el soporte para llantas para su combi. soporte para llantas para su auto.


PREGUNTA 12:

¿COMPRARÍA USTED UN SOPORTE DE LLANTAS SEGURO Y FÁCIL DE

LLEVAR PARA SU CAMIONETA?



SI 5 10,0

Total 50 100,0




El 100% de los encuestados si desearían comprar un soporte para llantas para su camioneta.


PREGUNTA 13:

¿CADA CUÁNTO TIEMPO USTED COMPRARÍA EL PACK DE SOPORTE DE

LLANTAS PARA SU CAMIONETA?



ANUAL 4 8,0

SEMESTRAL 1 2,0

Total 50 100,0




El 80% de los encuestados compraría anualmente el soporte de llantas para su camioneta, el 20% compraría semestralmente el

soporte para llantas para su camioneta.


PREGUNTA 14:


CAMIONETA?


Frecuencia Porcentaje

1 PACK 4 8,0

2 PACKS 1 2,0

Total 50 100,0




El 80% de los encuestados si desearían comprar un pack para su camioneta, el 20% desearían comprar dos pack para su

camioneta.


PREGUNTA 15:


UNIDADES) PARA SU CAMIONETA?



SI 5 10,0

Total 50 100,0




El 100% de los encuestados si desearían comprar un soporte para llantas para su camioneta


2.5. La Empresa y El Entorno

Figura N° 20 La Empresa y el Entorno Político Social - Cultural Legal Barreras de Entrada

Barreras de Entrada Ambiental Demografía Tecnológico Global

Macro económico

Competencia

directa

Competencia

potencial

Sustitutos competidores

Indirectos

Proveedore

s Clientes



2.6. Análisis del Macro Entorno (Teoría del Macro ambiente de Porter)

2.6.1. Aspecto Político y Legal:

Nuestro proyecto de inversión estará en sector de producción y comercialización, del desarrollo económico del país nos vemos obligados a cumplir con las leyes políticas y legales establecidas por el gobierno. El tributo es un pago a favor del estado establecido por la ley. Los cuales estamos sujetos al Impuesto a la renta según los artículos 2 y 3, esto quiere decir para los efectos de esta Ley, se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente o se entenderá como establecimiento las sucursales, agencias, oficinas, talleres, minas. Constituye renta gravada nuestra empresa, cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros. De acuerdo a la ley de IGV artículo 1, en el caso de venta abarca los bienes muebles cuya transacción se pueda realizar durante todo el ciclo de producción y distribución del soporte, la misma que se inicia con la fabricación del producto y llega al consumidor final. En el aspecto laboral a través de la Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, publicada el 2 de julio de 2013, se han introducido importantes modificaciones en el régimen laboral especial de las micro y pequeñas empresas. En el aspecto laboral a través de la Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, publicada el 2 de julio de 2013, se han introducido importantes modificaciones en el régimen laboral especial de las micro y pequeñas empresas. Según el Artículo 1°el Objeto de la Ley Se ha ampliado el objeto social de la norma. Según el Artículo 5°, características de las micro, pequeñas y medianas empresas Tenemos que tener en consideración que ha eliminado el número máximo de trabajadores como elemento para categorizar a las empresas, quedando solo el volumen de ventas como criterio de categorización; además, se ha creado un nuevo nivel de empresas:

Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT. Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 UIT.

Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo de 2300 UIT.


Según el Artículo 14° de esta misma ley la promoción de la actividad privada No solo se ha incorporado a las medianas empresas como las receptoras de la promoción de las acciones de capacitación y asistencia técnica, sino, también se ha ampliado la regulación de la capacitación que se brindarán a estas empresas, mediante la actuación conjunta del Ministerio de Trabajo, de la Producción y de Educación. El Artículo 42° nos menciona, naturaleza y permanencia en el régimen laboral especial Se ratifica el carácter permanente del régimen laboral, precisando que es únicamente para la micro y pequeñas empresas, excluyéndose a las medianas empresas. En cuanto a las causales de pérdida del régimen especial, se ha retirado el hecho de superar un número determinado de trabajadores como causal de pérdida, puesto que la pertenencia al régimen especial ahora solo depende del volumen de ventas. Además, en caso de superar los límites para permanecer en el régimen de las pequeñas empresas, se ha ampliado a 3 años el período adicional durante el que se puede mantener dicho régimen, antes de pasar al régimen general.

2.6.2. Aspecto Económico /Macroeconómico:

Según el MEF, el PBI per cápita del Perú aumentaría a US$ 7,136 en el

2013, esta aproximación realizada por el MEF, nos muestra que la

población peruana tiene una mayor capacidad adquisitiva ya sea de

productos o servicios.

La tasa de inflación ha bajado a 2.75 por ciento en diciembre del 2013, a

comparación de diciembre del 2012 de una tasa anual de 2.6 % según

BCRP. Lo cual es favorable para nuestros clientes por que tendrán

mayor capacidad de compra para satisfacer otras necesidades y a la vez

tendrán capacidad de ahorro.

2.6.3. Aspecto Tecnológico:

Nuestro personal fabricara nuestro producto haciendo de maquinarias

modernas para la fabricación de los soportes; del mismo se realizara

pruebas de su resistencia del producto

Nuestro personal contratado estará capacitado y con los conocimientos

necesarios respecto al soporte para los vehículos ya que estará en

condiciones de asesorar en su uso y recomendaciones.

Nos mantendremos en contacto con nuestros clientes a través de redes

sociales, líneas telefónicas y proporcionaremos una línea telefónica


gratuita para nuestros clientes.

2.6.4. Aspecto Socio – Cultural:

La escasa calificación de la mano de obra en el Perú estaría vinculada a

la falta de un sistema de promoción e incentivos para la capacitación y

formación laboral, así como al descalce entre la oferta de formación y las

necesidades del mercado laboral, principalmente por la insuficiente

información del mercado de trabajo, la baja calidad de la educación y

formación profesional. No existen niveles de coordinación entre las

entidades privadas y públicas involucradas en la orientación de la oferta

educativa, de tal forma que ésta responda a la demanda laboral. Por otro

lado, se ha dado un crecimiento acelerado del sistema educativo

superior, tanto universitario como no universitario, que se traduce en la

masificación de carreras de baja demanda y con problemas de calidad.

Así mismo se aprovecharía las fechas festivas durante los meses de

Diciembre (Navidad y Año Nuevo) y Enero y Febrero (Bajada de

Reyes), fechas en las que nuestro servicio puede ser más solicitado.

2.6.5. Aspecto Demográfico

Estructura Poblacional de Huancayo:

Por la tasa de crecimiento poblacional entre 1993 y el 2007, los 25

departamentos se pueden clasificar en tres grupos:

Crecimiento Alto (de 3.0% a más)

Crecimiento Intermedio (de 2.0% a 2.9%)

Menor Crecimiento (de menos de 2.0%).

La Región de Junín agrupa al 4.5% de la población nacional, siendo el

sexto departamento del Perú en población. Entre los años 1993 y 2007,

Junín tiene una tasa de crecimiento inter-censal de 1.2% y se encuentra

entre el grupo de menor crecimiento, por debajo del promedio nacional

(1.6%). La principal razón del lento crecimiento demográfico de la región

Junín es la emigración; Junín es el tercer departamento con mayor

expulsión de población luego de Cajamarca y Piura. Por su parte, la

provincia de Huancayo tiene una tasa de crecimiento promedio anual de

0.4% entre 1993 y 2007, siendo su población 466,346 habitantes para

este último año. Sin embargo la ciudad de Huancayo, capital regional,

tuvo en ese mismo período un crecimiento del 1.6% anual, pasando de

258,209 habitantes a 323,054. Ello significa que existen polos de

crecimiento demográfico al interior de Junín, en especial la capital

Huancayo, que afronta crecientes problemas de saneamiento, vivienda,

tránsito y Contaminación


MIGRACIÓN

La migración es definida como el cambio permanente de lugar de

residencia, siempre que el nuevo lugar de residencia suponga traspasar

una frontera político administrativo geográfica (en este caso el

departamento o el país).

Migración Interna: Al 2007, Junín tiene 399,609 emigrantes que

salieron a residir en otros departamentos, esto es el 32.6% de su

población (7.3% del total de población emigrante en el país). Por otro

lado, unas 186,671 personas nacidas en otros departamentos del país

migraron a Junín, lo que representa el 15.2% de su población

(3.4% del total de población inmigrante del país). El saldo migratorio es

negativo por 212,938 personas: un 17.4% de su población.

Junín es una región expulsora neta de población: del total nacional de

emigrantes Junín aporta el 7.3%, sólo inferior a Cajamarca (11.2%) y por

poco a Lima (7.4%).

Migración Reciente; Entre el 2002 y el 2007, 62,409 personas nacidas

en otros departamentos llegaron a residir en Junín. En el mismo período,

107,802 personas nacidas en este departamento optaron por dejar la

región. Por tanto en la migración reciente el saldo migratorio negativo es

de 45,532 personas, igual al -3.7% de la población regional.

Migración Internacional: Del total de hogares de Junín (303,218),

24,271 tiene alguno de sus miembros fuera del país, es decir el 8% de

hogares. De éstos, 15,957 tiene 1 a 2 miembros fuera; 5,064 hogares

tienen 3 a 4 miembros fuera y 3,250 tienen más de 5 miembros en

países del extranjero. Existen 278,947 hogares sin miembros en otros

países (92% del total de hogares de Junín).

Aunque se requiere mayor información, es de suponer que muchos de

estos emigrantes son técnicos o profesionales que podrían retornar a la

región de existir posibilidades de negocios y trabajo. Sería interesante

explorar un programa con el Ministerio de RREE para retorno de

migrantes internacionales y con el Ministerio de Trabajo para el caso de

migrantes internos que contribuyan con su experiencia, conocimientos y

capital al desarrollo regional.


Cuadro N°27: Indicadores demográficos, sociales y económicos2007.

FUENTE: INEI Población Urbana Y Rural

La evolución en Junín de la población urbana y rural en las últimas

décadas se hace evidente en el gráfico a continuación. Junín, como el

resto del país, vive un acelerado proceso de urbanización. Mientras que

en el año 1940 la población rural era el 59.3% y la urbana el 40.7%, en el

año 1961 ambas prácticamente se equiparan (50.9% y 49.1%

respectivamente), cambiando la relación en la siguiente medición (1972),

donde la población rural representa tan sólo el 40.5% y la urbana

alcanza el 59.5%. En 1981 la relación se mantiene, habiendo un 40.1%

de población rural y un 59.9% de población urbana, y en las décadas

siguientes la urbanización se acentúa: en 1993 el 34.5% es rural y el

65.5% urbana y según el censo último de 2007 el 33% de la población

de 4 Junín es rural y el 67% urbana. En términos absolutos, la población

que reside en zonas urbanas es de 825,263 personas y en zonas rurales

son 400,211 personas.

Población urbana y rural

Fuente: Cuadro N° 28 Censos Nacionales 2007 XI Población Y Vivienda.

FUENTE: INEI


Participación En La Actividad Económica

La Población en Edad de Trabajar (PET) es aquella que está

potencialmente disponible para desarrollar actividades productivas. Se

considera a la población de 14 y más años de edad, en concordancia

con el convenio 138 de la Organización Internacional de Trabajo

(OIT).Población Económicamente Activa (PEA), es aquella población de

14 y más años de edad que se encuentra participando en la actividad

económica, ya sea teniendo un empleo o que se encuentra activamente

buscando un empleo. La Población Económicamente Inactiva (PEI), es

aquella población de 14 y más años que no se encuentra participando en

la actividad económica. La PET de Junín es 854,494, el 69.8% de la

población total. La PEA en Junín representa el 53.9% de los 854,494, lo

que vendría a ser 460,464 personas

Fuente: Cuadro N° 29 PARTICIPANDO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

FUENTE: INEI

2.6.6. Aspecto Ambiental:

Usar productos que reduzcan la contaminación ambiental, para el

cuidado de nuestro medio ambiente y ecosistema.

Cumplir con todas nuestras responsabilidades corporativas y así poder

adquirir un ISO 9001, que nos habla de la RSC. De este modo nuestros

clientes contratarían nuestros servicios con más seguridad y garantía.


2.7. Análisis de la Competencia (Cruz de Porter)

2.7.1. Competencia Directa:

Nuestra competencia directa serán todas las tiendas de auto partes de la avenida Mariátegui y Mariscal Castilla. De la ciudad de Huancayo, del Distrito de El Tambo; pero tenemos a nuestros principales y directos competidores como:

Multiservisios Teo S.A.C. Repuesto el Inca. Autopartes Japan S.R.L

Y muchos más que son comercializadores en la Av. Mariátegui y la Av. Mariscal Castilla ya que venden productos de características diferentes pero con la misma función la estrategia de amortizar los efectos de la competencia directa sería mantener nuestro producto por diferenciación haciendo ver a nuestros clientes que nuestro producto no está elaborado artesanalmente como los que comercializan en la otras tiendas; mas por el contrario el producto que nosotros ofrecemos tiene una certificación por un profesional especialista en la rama.

2.7.2. Rivalidad en el Sector:

La rivalidad con nuestra competencia directa, radica en que tienen

varios años en el mercado y que ya cuentan con clientes

permanentes y que tienen mayor confianza en adquirir sus

herramientas o auto partes:

Repuestos y Servicios Japan Parts S.C.R.L,

Autopartes Karely,

El Mexicar

Accesorios Ramos,

Tienen ya más de 10 años en el Rubro mencionado.

2.7.3. Sustitutos:

Encontramos como sustituto principal a nuestro producto las cuñas que existen en el mercado de madera y hasta piedras que son muy usables; Como competidores Sustitutos hemos podido encontrar a las Madereras que aun no siendo de la rama del negocio han estado comercializando las llamadas cuñas de madera así como:

La Maderera Vidalon Ubicado en la Av. 9 de Diciembre Chilca.

La Maderera El Montañez Ubicado en la Av. Huancavelica Huancayo.

La Maderera Alvarez ubicado en el Jr. Tacna 178 El Tambo.

Las cuñas de madera que los ofrece La Empresa Servicios Y

Accesorios Japan y Autopartes Karely.

Los tacos de metal los ofrece Repuestos Inca


Como podemos ver las maderas han sido una buena opción para usar como soporte para vehículos ya que no hubo la iniciativa de crear una herramienta de uso exclusivo y con toda la seguridad que se necesita; la Barrera de que usaremos para amortiguar a este competidor sustituto será haciendo ver lo fácil de poder llegar esta herramienta a diferencia de las cuñas de madera que son sumamente pesados y ocupan un espacio grande.

Figura N° 21 Cuñas de madera

2.7.4. Fuerza a de Amenaza:

La fuerza de amenaza con la que cuentan nuestros sustitutos, es

precio más barato y han sido usados durante mucho tiempo por los

transportistas.

2.7.5. Barreras de Entrada:

El producto Soporte “Cars Security”, considera que las barreras de

entrada para nuestros sustitutos se basan en dos puntos:

Primero que nuestro producto se basa en la seguridad al momento de

cambiar las llantas de su vehículo al tener un personal idóneo, ya que

contamos con documentos que permitan que los clientes se sientan

seguros de la persona que está ingresando en su casa, documentos

como sus antecedentes penales, nivel de educación, entre otros.

Segundo, optamos por invitar a estos sustitutos a formar parte de la

empresa, previa evaluación. Y de esta manera evitamos que ellos

puedan formar una asociación y se conviertan en rivales directos.

2.7.6. Competencia Potencial:



Dentro de nuestros competidores potenciales incluimos a dos empresas

que son vendedores de autopartes en la Ciudad de Lima, como:

Autopartes S.A. Autorex.

Ya que son empresas con un gran capital en la Ciudad de Lima y están incursionando en varias provincias del Perú como Arequipa, Chiclayo y Cajamarca y las y posiblemente estén pensando llegar a la Ciudad de Huancayo ya que el parque automotor en Huancayo cada día crece más la Estrategia de que tomaremos frente a estos posible competidores fidelizando clientes y empresas de la región Junín enmarcando siempre la calidad y seguridad de nuestro producto

2.7.7. Fuerzas de Amenazas:

La fuerza de amenaza de estas empresas radica en que puedan darse

cuenta del potencial que existe en la venta de soportes para vehículos

para autos, combis y camionetas y quieran incursionar en este sector, así

mismo el reconocimiento a nivel nacional con que ellos cuentan.

2.7.8. Barreras de Entrada:

Mantendremos siempre las características de un producto de calidad, seguro. Así mismo se manejarán promociones y descuentos, de manera que podamos fidelizar a nuestros clientes.

2.7.9. Proveedores

Nuestros proveedores principales serán los distribuidores locales, trabajaremos con comerciantes mayoristas, y en el caso de emergencias se podrá visitar comerciantes minoristas, donde podamos encontrar los insumos que necesitamos como son:

Fierros Lorente S.A.C Fierros del Centro S.A. Corona S.A.C

2.7.10. Fuerza de Negociación:

Lo que se negociaría sería básicamente precios bajos y promociones por el

volumen de compra recibir bonificaciones y/o descuentos, a cambio de ser

un cliente exclusivo de este proveedor.

2.7.11. Clientes:

Nuestros clientes son varones y mujeres mayores de 18 años de la Ciudad de Huancayo, que vivan en los distritos de Huancayo, El Tambo o Chilca, y que cuenten con vehículo ya sea como fuente de trabajo o de


manera privada.

2.7.12. Fuerza de Negociación:

Lo que se negocia es un producto, basado en la seguridad que se le otorga al cliente. Así mismos se ofrece promociones y descuentos a cambio de que ellos puedan convertirse en clientes exclusivos de “CARS SECURITY”

2.8. Análisis de la Comercialización

2.8.1. Producto:

El producto que ofrecemos es el de “CARS SECURITY”, el cual es un

soporte para vehículos para que al momento de cambiar las llantas de su

vehículo este permanezca estable.

.El producto estará diseñado para cada tipo de vehículo y tonelaje con la

finalidad de satisfacer la necesidad del cliente.

Identificación, con quienes en conjunto brindaremos un producto de

calidad, transmitiendo sobre todo seguridad.

Éste producto tendrá varias presentaciones para autos, combis y

camionetas.

Para poder producir este producto, nosotros manejaremos las herramientas adecuadas para hacerla fabricación haremos uso de acero y otros materiales.


Fuente: Cuadro N° 30 MODELOS DE SOPORTES

SOPORTE PARA AUTOS

SOPORTE PARA COMBIS

SOPORTE PARA CAMIONETA

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

Tubo de acero de 7 mm.

Base del soporte de 12.5 cm x 15 cm.

Soporte central de 3.5 cm x 18.3 cm.

Soporte de peso 2.200 tn.

Tubo de acero de 1 cm.




Tubo de acero de 1.8 cm.




ESTUCHE PORTA SOPORTES

CARACTERISTICAS

Estuche de cuero color negro. Dimensiones de 30 cm x 25 cm x 7cm

Compartimiento separados para colocar otras herramientas menores. Manija de cuero circular para su traslado.



2.8.1.1. NIVELES DE PRODUCTO:

FIGURA N° 21: NIVELES DE PRODUCTO

PRODUCTO BÁSICO: SEGURIDAD

PRODUCTO GENERICO: SOPORTE

PARA VEHICULOS

PRODUCTO ESPERADO: PRODUCTO

DE CALIDAD Y SEGURIDAD

PRODUCTO AUMENTADO:

GARANTIA DE 1 AÑO

PRODUCTO POTENCIAL: SOPORTES

PARA AUTOS, COMBIS Y

CAMIONETAS



2.8.2. Plaza:

Nuestro producto estaría ubicado en Av. Mariátegui Nª 120, ésta es una zona accesible para todos los clientes, nuestra oficina es cómoda y segura para atender todas sus necesidades.

Nos pueden contactar vía internet y solicitar nuestros productos y nosotros daremos todos los detalles del producto y promociones y descuentos.

LUGAR Y TIEMPO DE DISTRIBUCIÓN Nuestro servicio será ofrecido en la zona del tambo cerca al competidor. De modo que nuestros posibles clientes nos localicen fácilmente, y tengan un grado de seguridad respecto de la calidad y garantía de nuestros productos. CANALES El canal de distribución que se empleará para nuestro caso será un canal directo (sin intermediarios). Esto se debe a que la atención es personalizada y los clientes deben apersonarse a nuestro establecimiento estableciéndose así una relación directa entre nosotros (productores) y ellos (clientes). FUENTE: CUADRO N°31 CANALES

Venta Directa

2.8.3. Promoción: El manejo de la publicidad será de acuerdo a quién va enfocado:

2.8.3.1 Dirigida al Consumidor: Nuestras promociones, las llevaremos a cabo de la siguiente manera:

En el primer año de introducción, nuestra publicidad se llevará a cabo en base a volantes y una página web con fotografías que demuestren nuestro propósito de trabajo, en cuanto a promociones emplearemos lo que son los descuentos por introducción.

PRODUCTORE

S CLIENTES



En el primer año de crecimiento usaremos también el medio de comunicación como la radio, pasando un minuto de publicidad por 4 veces a la semana.

En el segundo año de crecimiento, emplearemos la televisión, usaríamos 2 minutos de comerciales, 3 veces a la semana, ya que es un medio caro.

En los dos siguientes años de madurez, emplearíamos toda la publicidad que anteriormente mencionamos y seguiremos ofertando nuestros descuentos.

2.8.3.2Dirigida a los Proveedores:

Estará basada en una publicidad compartida, de manera que en la publicidad que nosotros manejamos para la empresa, se le pueda otorgar un espacio a nuestros proveedores.

Generaremos descuentos especiales a los trabajadores de nuestros proveedores cuando ellos soliciten nuestro servicio, a cambio de que ellos nos apoyen con la puesta de módulos en sus locales para promocionar nuestro producto Soporte de Llanta.

2.8.3.3 Dirigida a la Fuerza de Ventas:

La promoción de ventas será a través descuentos.

Los clientes asiduos, identificados a través de una base de datos de todos los clientes, recibirán promociones y descuentos.


2.8.3.4 Presupuesto de Publicidad:

FUENTE: CUADRO N° 32 PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD

ITEMS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/.

GASTO TOTAL S/.

Volantes Millar 5 220.00 1,100.00

Radio Auspicios 1 1,500.00 1,500.00

Panel Publicitario Panel 3 1,700.00 5,100.00

Letreros Luminosos Letreros 1 650.00 650.00

Redes Sociales -------- -------- --------- --------

Gasto Total 8,350.00

2.8.3.4.1 Publicidad: Con la publicidad se busca crear demanda

primaria. Para eso, en la etapa introductoria de nuestro servicio, se informará sobre su existencia. Posteriormente la publicidad será empleada con fines de recordar a nuestros clientes la presencia de nuestra marca. Los mensajes a transmitir serán los siguientes:

Calidad y buen servicio. Servicio único, diferente y personalizado. Mejor atención y dedicación a nuestros clientes.

Los mensajes serán transmitidos a través de los siguientes

medios: 2.8.3.4.2 Internet

Se creará una página web para que los clientes puedan conocer un poco más acerca de nosotros y de nuestros productos. Se utilizará las redes sociales para interactuar con nuestros clientes, y así generar un marketing interactivo donde la comunicación sea de ida y vuelta. A través de las redes sociales también se buscará generar una comunicación de boca en boca para llegar a un mayor número de clientes.

2.8.3.4.3. Radio.- Se realizarán avisos radiales en Radio Huancayo, para así lograr un reconocimiento y una recordación de marca.

2.8.3.4.4. Volantes.-Se elaborarán volantes de buena calidad y a colores para comunicar a los consumidores sobre nuestros productos, punto de venta, y precios. Estos volantes serán repartidos en lugares estratégicos.

2.8.4. Precio: Los precios van a estar con un mínimo de 120.00 soles, 150.00 soles y 180.00 soles para las diferentes presentaciones autos, combis y camionetas, En este caso va hacer diferentes a todas las empresas que se dedican a este rubro.



FIGURA N° 23: PANEL PUBLICITARIO EN CALLE REAL – EL TAMBO

CARS

SECURITY

Av. José C. Mariátegui 209 Teléfono 064 – 22468 CEL

987812460



FIGURA N° 24: PANEL PUBLICITARIO EN LA AV. HUANCAVELICA

FIGURA N° 25: PANEL PUBLICITARIO EN LA AV. JOSE C. MAREATEGUI

CARS

SECURITY


987812460

CARS

SECURITY


987812460




Cuadro Nº 33 Distribución Muestral

CRITERIO AUTO COMBI CAMIONETA TOTAL

UNIVERSO (Q) 6,824 1,879 1,187 9,890

UNIVERSO (%) 69% 19% 12% 100%

MUESTRA (Q) 34 10 6 50

2.9. Cuadro de Demanda Proyectada por Producto:

FUENTE: Cuadro N° 34: Demanda Proyectada de Cars Security–Soporte para llantas- Autos.

AUTOS

DEMANDA PROYECTADA

ITEM UNIDAD

DE MEDIDA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Tc % 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Mercado potencial

# Automóviles

6,824 6,940 7,058 7,178 7,300

Mercado Disponible

# Automóviles

5,070 5,156 5,243 5,333 5,423

Mercado objetivo

# Automóviles

1,303 1,326 1,348 1,371 1,394

Frecuencia de compra

# De veces de año

1 1 1 1 1

Unidad de compra por frecuencia

# De soportes

1 1 1 1 1

Unidades estándares

# De soportes

1,303 1,326 1,348 1,371 1,394

Valor de venta

S/. 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69

Ingresos proyectados

S/. 132,502.07 134,840.94 137,078.12 139,416.99 141,755.86




Mercado Potencial: Esta cantidad de autos resulta de la segmentación hecha, para el tipo de vehículo de la Provincia de Huancayo incluyéndolos distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca, teniendo 9890 vehículos como mercado potencial.

Mercado Disponible: la cantidad mostrada en el gráfico superior, se obtiene del resultado aseverativo dela preguntaN°4delaencuesta realizada, la cual nos muestra que el 74.29% de los encuestados estarían dispuestos a contratar con el producto. Por lo que para obtener el mercado disponible se saca el 74.29%del mercado potencial, obteniéndose 5070 vehículos como mercado disponible.

Mercado Objetivo: Para obtener la cantidad de habitantes dentro del mercado objetivo, se halla el 25.71% de habitantes del mercado disponible, resultando así 1,303 autos.

Frecuencia de Compra Anual: Este valor lo obtuvimos de la pregunta

N°5 con confirmación de la preguntaN°5,enlascuales se obtuvo que un 64.71% de los encuestados dijeron que adquirirían el producto de “Cars Security” Una vez al año”, por lo que:

Frec.= 1vezal año.

1vez al año.

Valor de Venta: Este valor lo obtuvimos de la pregunta N° 6 de la encuesta realizada, en la cual se obtuvo el 55.88% de los encuestados estarían dispuestos a pagar 120 soles por el soporte para su auto.


Cuadro N° 35: Demanda Proyectada de Cars Security–Soporte para llantas- Combis.

COMBI

DEMANDA PROYECTADA ITEM UNIDAD DE

MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Tc % 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Mercado potencial

# Automóviles 1,879 1,911 1,943 1,976 2,010

Mercado Disponible

# Automóviles 1,503 1,529 1,554 1,581 1,608

Mercado objetivo

# Automóviles 301 306 311 316 322


# De veces de año

1 1 1 1 1


# De soportes 1 1 1 1 1


# De soportes 301 306 311 316 322

Valor de venta S/. 127.12 127.12 127.12 127.12 127.12


S/. 38,263.12 38,898.72 39,534.32 40,169.92 40,932.64




Mercado Disponible: la cantidad mostrada en el gráfico superior, se obtiene del resultado aseverativo dela pregunta N° 8delaencuesta realizada, la cual nos muestra que el 80% de los encuestados estarían dispuestos a contratar con el producto. Por lo que para obtener el mercado disponible se saca el 80%del mercado potencial, obteniéndose 1503 combis como mercado disponible.

Mercado Objetivo: Para obtener la cantidad de habitantes dentro del mercado objetivo, se halla el 20% de habitantes del mercado disponible, resultando así 301 combis.

Frecuencia de Compra Anual: Este valor lo obtuvimos de la pregunta N°9 con confirmación de la pregunta N°10, en las cuales se obtuvo que un 70% de los encuestados dijeron que adquirirían el producto de “Cars Security” “Una vez al año”, por lo que:

Frec.= 1 vez al año.

1 vez al año.

Valor de Venta: Este valor lo obtuvimos de la pregunta N° 6 de la encuesta realizada, en la cual se obtuvo el 60% de los encuestados estarían dispuestos a pagar 150 soles por el soporte para su combi.


FUENTE: Cuadro N° 36: Demanda Proyectada de Cars Security–Soporte para llantas- Camionetas

CAMIONETA

DEMANDA PROYECTADA ITEM UNIDAD

DE MEDIDA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Tc % 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Mercado potencial

# Automóviles

1187 1,207 1,228 1,249 1,270

Mercado Disponible

# Automóviles

1,068 1,086 1,105 1,124 1,143

Mercado objetivo

# Automóviles

107 109 111 112 114


# De veces de año

1 1 1 1 1


# De soportes

1 1 1 1 1


# De soportes

107 109 111 112 114

Valor de venta

S/. 144.07 144.07 144.07 144.07 144.07


S/. 15,415.49 15,703.63 15,991.77 16,135.84 16,423.98


Mercado Disponible: La cantidad mostrada en el gráfico superior, se obtiene del resultado aseverativo dela pregunta N° 12delaencuesta realizada, la cual nos muestra que el 100% de los encuestados estarían dispuestos a contratar con el producto. Por lo que para obtener el mercado disponible se saca el 100% del mercado potencial, obteniéndose 1503 combis como mercado disponible.

Mercado Objetivo: Para obtener la cantidad de habitantes dentro del mercado objetivo, se halla el 20% de habitantes del mercado disponible, resultando así 301 combis.



Frecuencia de Compra Anual: Este valor lo obtuvimos de la pregunta N° 9 con confirmación de la pregunta N°10,en las cuales se obtuvo que un 70% de los encuestados dijeron que adquirirían el producto de “Cars Security” “Una vez al año”, por lo que:

Frec.= 1vezal año.

1 vez alaño.

Valor de Venta: Este valor lo obtuvimos de la pregunta N° 6 dela encuesta realizada, en la cual se obtuvo el 60% de los encuestados estarían dispuestos a pagar 170 soles por el soporte para su combi

2.10. Ciclo de Vida del Producto Considerando las 4P de Marketing:

FUENTE: Cuadro N° 37 Ciclo de vida del producto –CARS SECURITY

COMERCIALIZACIO

N

AUTOS

COMBIS

CAMIONETAS

PRECIO

120 soles

150 soles

170 soles

PROMOCION

Oferta por pack

Oferta por pack

Regalos de cortesía

Descuentos

Oferta por paquetes

Regalos de Cortesía

Descuentos

PLAZA

Familias del nivel

Socioeconómica A,B,C

y D.

Familias del nivel Socioeconómica

A,B,C y D.

Familias del nivel Socioeconómica

A,B,C y D.

PERIODO

INTRODUCCION

CRECIMIENTO

MADUREZ

TIEMPO

1

1

1

VENTAS

S/. 132,502.07 S/. 38,263.12 S/. 181,064.98



III. CAPÍTULO ESTUDIO TÉCNICO


3. ESTUDIO TÉCNICO

3.1. TAMAÑO 3.1.1. Tamaño Teórico: El tamaño teórico de “Cars Security”, de trabajar las 24 horas al día, sería de 38 unidades de soporte considerando que para la elaboración de cada soporte utilizaremos 75 minutos teniendo en cuenta que la fabricación pasara por varios procesos para llegar al producto terminado que es soportes para vehículos tanto para autos, combis y camionetas; así mismo para fabricar estos soportes tendremos 5 trabajadores en el área de producción. 3.1.2. Tamaño Máximo: El tamaño máximo de “Cars Security”, de trabajar ocho horas continuas es de 13 soportes para vehículos diario. 3.1.3. Tamaño Normal:

Cuadro Nº 38 Ventas por periodo Producto Autos

VENTAS POR PERIODO

PERIODO CANTIDAD

ANUAL 1303

MENSUAL 109

SEMANAL 27

DIARIO (6 DIAS) 5 Pack (10 unidades)

VALOR DE VENTA 101.69

TOTAL VENTAS DIARIAS 610.14

Cuadro Nº 39 Ventas por periodo Producto Combis

VENTAS POR PERIODO

PERIODO CANTIDAD

ANUAL 301

MENSUAL 25

SEMANAL 6

DIARIO (6 DIAS) 1 Pack (2 Unidades)



Fuente: Elaboración propia. Huancayo, Febrero 2014



Cuadro Nº 40 Ventas por periodo Producto Camionetas

VENTAS POR PERIODO

PERIODO CANTIDAD

ANUAL 107

MENSUAL 9

SEMANAL 2

DIARIO (6 DIAS) 0.37 (2 pack 4 unidades por semana)



El tamaño normal de “Cars Security”, se calcula en base a la demanda proyectada de cantidad de ventas del producto soporte para vehículos al año. El resultado es para autos son 5 pack por 2 unidades soportes equivalente a 10 Unidades, para combis 1 pack por 2 unidades equivalente a soporte, para el caso de las camionetas a la semana se venderá 3 pack equivalente a 6 unidades productos no se puede estimar que día se podrá vender; se estima que diario se tendría producir 6 soportes.

CALCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA Con los datos obtenidos procedemos a calcular la capacidad instalada de “Cars Security”, de la siguiente forma:

Fórmula para AUTOS:

Aplicación


C.I . = Tamaño Normal = x 100

Tamaño Máximo

C.I . =10 = x 100

13

C.I . =76.92 %


Fórmula para AUTOS:

Aplicación

Fórmula para CAMIONETAS:

Aplicación

SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES 95.15%


Tamaño Máximo

C.I . =2= x 100

13

C.I . = 15.38 %


Tamaño Máximo

C.I . =0.37= x 100

13

C.I . = 2.85%


3.2. PROCESOS 3.2.1. FLUJOGRAMA

CUADRO N°41 FLUJOGRAMA DE PRODUCCION

DISEÑO

DETERMINACI

ÓN DE

MATERIALES

CORTE Y

PULIDO

ENSAMBLADO

PRUEBA

A LA

RESISTENCIA

ACABADOS Y

ETIQUETADO

PRODUCTO

TERMINADO

RECEPCION

DE MATERIA

PRIMA

COMPRIMIDO



3.2.2. Descripción del Proceso de Producción del Soporte “CARS SECURITY”

3.2.2.1. Recepción de las materias prima: Este proceso consiste en recepcionar las materias primas de nuestros proveedores, que son Fierros Lorente S.A quien será nuestro proveedor de las planchas de acero Inux que nos servirán como base del soporte, del mismo modo el Aceros del Centro S.A.C quien es proveedor del acero circunferencia el cual sirve de soporte, Corona S.A.C quien nos provee de la pintura acrílica; todos estos productos serán recepcionados por el personal y responsable de almacén. En un acuerdo con nuestros proveedores hemos llegado al siguiente acuerdo todos pedidos que realicemos serán puesto en la planta de producción Av. Mariscal Castilla y de ese modo estaremos reduciendo los costos.

3.2.2.2. Diseño:

Es proceso consiste en que el Ingeniero Mecánico Diseñe y elabore las plantillas para cada soporte según lote programado por día los cuales hará uso de un sistema especializado para elaborar los diseños.

3.2.2.3. Determinación de Materiales:

Es proceso consiste en que el según el diseño elaborado por el Ingeniero Mecánico el área de Almacén haga entrega al área de corte el material requerido y en las cantidades necesarias del mismo modo haciendo firmar el control de inventario permanente correspondiente y el Área de almacén entregara informe al área de al área de Contabilidad de Costos de la materia prima valorizada para su respectiva contabilización y control.

3.2.2.4. Corte y Pulido: Es proceso consiste en hacer uso de las maquinarias de corte para tener las piezas necesarias para ser dobladas y del mismo modo serán pulidas para evitar accidentes en el área de doblado; del mismo modo una vez entregado al siguiente proceso este realizara un informe para ser comunicado al área de Contabilidad de Costos para su contabilización y control.

3.2.2.5. Prensado y Doblado:

Es proceso consiste en comprimir y doblar de las planchas de acero y las varillas de acero circular para que puedan pasar al siguiente proceso ensamblar una vez entregado al siguiente proceso este realizara un informe para ser comunicado al área de Contabilidad de Costos para su contabilización y control.

3.2.2.6. Ensamblado: Es proceso consiste en haciendo uso de herramientas manuales y maquinarias se armara el soporte uniendo todas las piezas para pasar al siguiente proceso. Una vez entregado al siguiente proceso este realizara un informe para ser comunicado al área de Contabilidad de Costos para su contabilización y control.


3.2.2.7. Prueba a la Resistencia: Es proceso consiste en probar la resistencia del soporte haciendo uso de maquinarias equivalentes a vehículos con los pesos exactos para cada soporte y dar la certificación por el Ingeniero Mecánico.

3.2.2.8. Acabados Y Etiquetado: Es proceso consiste dar los acabados finales para como lijar ciertas partes que pudieran ocasionar algún corte y del mismo modo el pintado respectivo y llenado al estuche y etiquetado para su comercialización. Una vez terminado proceso este realizara un informe para ser comunicado al área de Contabilidad de Costos para su contabilización y control como producto terminado.


3.2.3.Blueprinting:

Cuadro Nº 42 PROCESO - Blueprinting

NUESTROS PRODUCTOS

SOPORTES AUTOS COMBIS CAMIONETAS

CLIENTE

PERSONAL DE CONTACTO

PERSONAL DE ALMACEN

CLIENT

E

VISITA

LA

OFICIN

A

INGRES

O DE

LLAMA

DA TELEFONI

CA

CLIENTE

ELIGE EL

PRODUC

TO

SEGÚN

SUS NECESIDAD

ES

CLIENTE

PAGA EN

CAJA EL

PRODUCTO

CLIENT

E

RECOGE

SU

PRODUC

TO

RECEPCI

ON DEL

CLIENTE

OFICINA

O

LLAMADA

DEL

ASESOR

DE

VENTAS

CAJA

ENTRE

GA DEL PRODUC

TO ALMACENE

RO

ENTREGA EL

MATERIAL

SOLICITADO

POR LA

CAJERA



Explicación del Blueprinting de CARS SECURITY: El Blueprinting es una herramienta para el diseño de nuevos productos o la mejora de los ya existentes. Tomando en cuenta ello es que el Blueprinting de “CARS SECURITY”:

Área De Recepción: Se encuentra la Recepcionista y secretaria de “Cars Security” quien es la persona que orientara al cliente para ser atendido con el vendedor.

Cuenta con los siguientes implementos para un buen desempeño de sus funciones:

o Escritorio. o Silla giratoria o Computadora e impresora o Stand para Archivadores o Útiles Escritorios. o Teléfono Fijo para recepción de llamadas de clientes.

Agente Vendedor: Se encuentra el Agente Vendedor quien es una persona capacitada. y conocedor de nuestro producto y con un poder de convencimiento para que cliente este consiente que la seguridad es muy importante.

Cuenta con los siguientes implementos para un buen desempeño de sus funciones:

o Escritorio. o Silla giratoria o Computadora e impresora o Stand para Archivadores o Útiles Escritorios. o Teléfono Fijo y RPM para recepción de llamadas de clientes.

Cajera: Cajera es la persona responsable de los ingresos a caja por la venta de los soportes persona conocedora de billetes para y con experiencia en trato cordial hacia los clientes; una vez cancelado el producto la cajera emite un comprobante de pago para el cliente y del mismo uno para el área de almacén.

Cuenta con los siguientes implementos para un buen desempeño de sus funciones

o Escritorio. o Silla giratoria o Computadora e impresora o Stand para Archivadores o Útiles Escritorios.


o Detector de Billetes Falsos. o Teléfono Fijo y RPM y/o RPC para recepción de llamadas de

clientes. Almacenero: Una vez impreso el pedido por el área de caja el almacenero recepciona hace la búsqueda del producto en el almacén y se dirige al área de entrega de productos hacer la entrega del producto al cliente y verificar el que producto este en perfectas condiciones delante del cliente. Hacer firmar la recepción el en el control interno lo coloca en una bolsa y despide al cliente de una manera cordial y amigable invitándole a que regrese pronto.

Cuenta con los siguientes implementos para un buen desempeño de sus funciones

o Escritorio. o Silla giratoria o Computadora e impresora o Stand para Archivadores o Útiles Escritorios. o Teléfono Fijo y para recepción de llamadas de vendedores y cajera


3.2.4. Requerimiento de Materia Prima Directa:

Cuadro Nº 43 Materia Prima Directa “CARS SECURITY”

ITEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERISTICAS PRECIO S/. PROVEEDORES

Plancha de Acero Inux

Plancha 01 Acero para la parte de soporte base y soporte superior

80.80

Fierros Lorente

S.A.C

Acero Circunferencia

Varilla

01

Es un acero de forma tubular y será utilizado para dar soporte al soporte superior del producto

66.00

Aceros del

Centro S.A.C

Pintura Acrílica

Galones

01

Sera utilizado para recubrimiento del acero y así este producto tendrá un mejor acabado y una buena presentación

65.00

Corona S.A.C

Total de Materia Prima Directa

MATERIA PRIMA AUTOS PARA UN LOTE DE PRODUCCIÓN EQUIVALENTE A 154 UNIDADES

Cuadro Nº 44 Materia Prima Directa Autos “CARS SECURITY”

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Acero Inux 1 plancha 80.80 80.80

Acero 1 plancha 31.00 31.00

Tubo de Acero 54 metros 12 648

Pintura Acrílica 1 Galón 65 65

TOTAL 824.00

DESCRIPCIÓN USO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE SOPORTE AUTO:

Plancha de acero que servirá como soporte base mide 1.20 metros por 2.40 metros; cada soporte de base del auto mide 12.5 centímetros por 15 centímetros.

Tubo Acero de 7mm la circunferencia para cada soporte se requiere de 35 centímetros.

Metal de Soporte Central para cada soporte se requiere 18.3 centímetros de largo y de ancho 3.5 centímetros.

Pintura Acrílica para cada soporte se utilizara 3.2 de galón

Para producir este lote de producción de 154 Unidades se requiere 12 días en tiempo y la mano de obra directa de 5 trabajadores trabajando al nivel máximo




MATERIA PRIMA COMBI PARA UN LOTE DE PRODUCCIÓN EQUIVALENTE A 140 UNIDADES

Cuadro Nº 45 Materia Prima Directa Autos “CARS SECURITY”




Tubo de Acero 64 metros 14.00 896.00

Pintura Acrílica 1 Galón 65.00 65.00

TOTAL 1,072.80



Tubo Acero de 1 centímetro la circunferencia para cada soporte se requiere de 35 centímetros.



Para producir este lote de producción de 140 Unidades se requiere 11 días en tiempo y la mano de obra directa de 5 trabajadores trabajando al nivel máximo.



MATERIA PRIMA CAMIONETA PARA UN LOTE DE PRODUCCIÓN

EQUIVALENTE A 128 UNIDADES

Cuadro Nº 46 Materia Prima Directa Camioneta “CARS SECURITY”




Tubo de Acero 70 metros 16.00 1,120.00

Pintura Acrílica 1 Galón 65.00 65.00

TOTAL 1,296.80



Tubo Acero de 1.8 centímetro la circunferencia para cada soporte se requiere de 35 centímetros.



Para producir este lote de producción de 128 Unidades se requiere 10 días en tiempo y la mano de obra directa de 5 trabajadores trabajando al nivel máximo.



3.2.5. Requerimiento de Mano de Obra Directa:

Cuadro Nº 47 Mano de Obra Directa “CARS SECURITY”

AREA: PRODUCCION

Apellidos y Nombres

Puesto Estudio/Experiencia Edad Sueldo Básico

Emerzon Benavides Ricaldi

Diseño y Certificación

Ingeniero Mecánico con experiencia 5 años en áreas

y cargo similares.

28-35

1,200.00

Carlos Bonilla Cárdenas

Corte Pulido, Comprimido

Técnico en Mecánica experiencia 3 años en áreas

similares

25-30 750.00

Rodrigo Camarena Mucha

Ensamblador y acabados


similares

25-30 750.00

Juan Condori Mayta



similares

25-30 750.00

Máximo Romel Calderón



similares

25-30 750.00

Total de Mano de Obra Directa



3.2.6. Requerimiento de Carga Fabril:

Materiales Indirectos

Cuadro Nº 48 Materia Prima Indirecto “CARS SECURITY”

ITEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERISTICAS PRECIO S/. PROVEEDORES

Estuche

Unidad

01

El Estuche resistente para movilizar el soporte

15.00 El Aguila S.A.C

Lija para acero Unidad 01

Servirá para el proceso de corte y acabados para que al momento de trabajar con acero cortado no genere accidentes.

3.50

Corana S.A.C

Agua Raz Galón 01

Servirá para mezclar la pintura y tenga una textura más liquida que permitirá que se use en menor cantidad y así se reduciremos costos.

10.00

Corana S.A.C

Etiqueta para Soporte para

Autos

Millar

01

Etiqueta para presentación de autos, debe contener la resistencia e indicaciones del modo de uso del producto

250.00

Imprenta Grafica Fuego

Etiqueta para Soporte para

Combi

Millar

01

Etiqueta para presentación de Combi, debe contener la resistencia e indicaciones del modo de uso del producto.

250.00


Etiqueta para Soporte para Camioneta

Millar

01

Etiqueta para presentación de Camionetas, debe contener la resistencia e indicaciones del modo de uso

250.00


Total de Materia Prima Indirecta 778.50



Mano de Obra Indirecta

Cuadro Nº 49 Mano de Obra Indirecto “CARS SECURITY

AREA: PRODUCCION

Apellidos y Nombres Puesto Estudio/Experiencia Edad Sueldo Básico

Ricardo Carbajal Rojas

Vigilante

Estudios mínimos Secundaria Completa talla 1.75 m a mas de preferencia ex miliar o policía.

25-45

750.00

Javier Cuba Domínguez

Almacenero

Estudios Técnico en Contabilidad con Experiencia en Manejo y

Control de Inventarios Permanentes y Valorizados.

25-35

750.00

Total de Mano de Obra Indirecta

Suministro

Cuadro Nº 50 Suministro “CARS SECURITY”

ESTIMACION MENSUAL

ITEMS UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL S/.

Electricidad Kws - 500.00

Agua m3 20 20.00

Teléfono e Internet Dbm - 130.00

Total Suministro 650.00




3.2.7. Requerimiento de Gastos Administrativos:

Sueldos de área Administrativa

Cuadro Nº 51 Sueldo de Área Administrativa “CARS SECURITY”

Cargos

Cantidad

Sueldo Bruto S/. Estudios/ Títulos

Edad

Gerente General

01

1,500.00

Título en contabilidad Estudios de

Especialización En costos y Toma de

Decisiones.

30-45

Contador

01

1,400.00

Título en contabilidad Estudios de

Especialización Derecho Tributario y

Laborales.

30-45

Secretaria y Recepcionista

01

750.00

Título en Secretario Ejecutiva

25-30

Total Gastos Administrativos

3.2.8. Requerimiento de Gastos Administrativos:

Sueldos de área Ventas

Cuadro Nº 52 Sueldo de Área Ventas “CARS SECURITY”

Cargos

Cantidad

Sueldo Bruto S/.

Estudios/ Títulos

Edad

Vendedor

Comercial y Empresarial

01

750.00

Titulo Técnico en Administración y

Marketing.

30-45

Total Gastos Administrativos 750.00




Gasto en Promoción de Mantenimiento Anual

Cuadro Nº 53 Gastos en Promoción de Mantenimiento Anual “CARS SECURITY”

ITEMS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/.

GASTO TOTAL S/.

Volantes Millar 5 220.00 1,100.00

Radio Auspicios 1 1,500.00 1,500.00

Panel Publicitario Panel 3 1,700.00 5,100.00

Letreros Luminosos Letreros 1 650.00 650.00

Redes Sociales -------- -------- --------- --------

Gasto Total 8,350.00

3.2.9. REQUERIMIENTOS DE INVERSIONES TANGIBLES:

Inversión y reinversión de activos tangibles Maquinaría y equipo Cuadro N° 54 Maquinaria y equipo

ITEM UNIDAD CANT CARACTERISTICAS PRECIO PROVEEDORES IMAGEN VIDA UTIL

10%

MAQUINA DOBLADORA

UNIDAD 1

Largo Útil 1250mm

Espesor Max 1.5mm En Material De 45 Kg/Mm2

Apertura Max 60 Mm Por Excéntrica

Cuchillas Acero BoehlerChronit T-1, 500 Hb 13 Mm De Acero En El Mandil

Numero De Dados Nueve (50, 70, 100, 150 Y 200 Mm)

Contrapesos 40kg

Accionamiento Manual

Dimensiones 1630 X 715 X 118 Mm

Peso 625 kg aprox.

$ 1,500 VOLCAN

10 AÑOS

MAQUINA CORTADORA

UNIDAD 1 Corte Por Minuto 11

Potencia Motor 2.2 Kw

Fase Del Motor Trifásico

Peso 360 Kg

Medidas 900 X 990 X 066

$ 2,000 EDIPESA

10 AÑOS

MAQUINA PRENSADORA UNIDAD 1

Longitud 2500 Mm

Energía 328 Vv

Medidas 2550 X 1360 X2000

Peso 210 Kg

$ 4,500 EDIPESA

10 AÑOS

TOTAL $ 8,000




MUEBLES Y ENSERES Cuadro N0:55 MUEBLES Y ENSERES

ITEM CANT CARACTERISTIC

AS

PRECIO UNITARIO

S/. PROVEEDORES

COSTO TOTAL

VIDA UTIL

ESCRITORIOS

1 Escritorios de madera de 2m

x1.5m

S/. 750 S/. 750.00 10 AÑOS 10%

COMPUTADORA

3 HP core i3 S/. 1,500 Tiendas EFE S/. 4,500.00

4 AÑOS 25%

IMPRESORA 2 HP compatible S/. 250 Tiendas EFE S/. 500.00 4 AÑOS 25%

ESTANTES 5

Para el almacenamiento

de los soportes de llantas

S/. 180 Jr. Tarapacá

235 Huancayo

S/. 900.00

10

AÑOS 10%

TOTAL S/. 6,650.00



PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA

Cuadro N° 56 INFRAESTRUCTURA

S10

Página 1

Presupuesto Presupuesto 0301006 MODULO DE VIVIENDA

Subpresupuesto 001 INFRAESTRUCTURA

Cliente CARS SECURITY

Costo al 08/02/2014

Lugar JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

00 TERRENO m2 1.00 30,0000 30,000.00

01 OBRAS PROVISIONALES

2,500.00

01.01 ALMACEN, GUARDIANIA Y COMEDOR est 1.00 2,500.00 2,500.00

02 OBRAS PRELIMINARES

3,000.00

02.01 LIMPIEZA DE TERRENO est 1.00 1,800.00 1,800.00

02.02 AGUA Y FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA est 1.00 1,200.00 1,200.00

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1,242.86

03.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 75.60 16.44 1,242.86

04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04.01 CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

3,898.11

04.01.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE m3 4.00 17.42 69.68

04.01.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 4.00 102.16 408.64

04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.50 m m2 15.00 29.41 441.15

04.01.04 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 22.10 134.78 2,978.64

05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01 COLUMNAS

05.01.01 CONCRETO PARA COLUMNAS m3 12.10 315.00 3,811.50

05.01.02 ACERO PARA COLUMNAS kg 1,071.50 3.12 3,343.08

05.02 VIGAS

05.02.01 CONCRETO PARA VIGAS m3 23.70 320.00 7,584.00

05.02.02 ACERO PARA VIGAS kg 913.50 2.85 2,603.48

05.03 LOSAS ALIGERADAS

48,205.86

05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 477.00 33.53 15,993.81

05.03.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO u 2,500.00 5.00 12,500.00

05.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS kg 3,200.00 3.13 10,016.00

05.03.04 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m3 45.50 213.10 9,696.05

01 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

01.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

01.01.01 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

2,830.74

01.01.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION LAVATORIO DE LOZA u 3.00 166.58 499.74

01.01.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION INODORO CON TANQUE BAJO u 3.00 289.98 869.94

01.01.01.03 SUMINISTRO E INSTALCION DE INODORO CON FLUXOMETRO u 3.00 339.57 1,018.71

01.01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO CON FLUXOMETRO u 3.00 147.45 442.35

02 SALIDA DE AGUA FRIA

775.20

02.01.01 PUNTO DE AGUA FRIA PVC C-10 D=1/2" u 1.00 235.00 235.00

02.01.02 PUNTO DE AGUA FRIA PVC C-10 D=1" u 1.00 249.00 249.00

02.01.03 PUNTO DE (AGUA CALIENTE) CPVC 1/2" u 1.00 291.20 291.20

02.02 REDES DE DISTRIBUCION

1,911.25

02.02.01 TUBERIA PVC SAP C-10 D=1/2" m 20.00 8.32 166.40


02.02.02 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 3/4" m 15.00 9.11 136.65

02.02.03 TUBERIA PVC SAP C-10 D=1" m 50.00 9.58 479.00

02.02.04 TUBERIA CPVC D= 1/2" m 60.00 18.82 1,129.20

01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

24,900.00

01.01 TUBOS DE PVC PARA LUZ m 120.00 45.00 5,400.00

01.01.01 CAJAS DE LUZ OCTOGONALES u 10.00 14.00 140.00

01.01.01.01 INTERRUPTORES u 10.00 175.00 1,750.00

01.01.01.02 TOMACORRIENTES u 10.00 120.00 1,200.00

01.01.01.03 CABLES DE LUZ m 130.00 120.00 15,600.00

01.01.01.04 FOCOS AHORRADORES u 10.00 70.00 700.00

01.01.01.05 PEGAMENTO DE PVC gl 1.00 35.00 35.00

01.01.01.06 TEFLÓN u 5.00 10.00 50.00

01.01.01.07 CINTA AISLANTE u 5.00 5.00 25.00

COSTO DIRECTO

130,659.52

SON : CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 52/100 NUEVOS SOLES



3.2.10. REQUERIMIENTOS DE INVERSION DE INTANGIBLES:

Inversión De Activos Intangibles Cuadro N° 57 Activos Intangibles

ITEM PRECIO UNITARIO

AÑO 0

FORMALIZACIÓN 1,200.00 1,200.00

PUBLICIDAD DE LANZAMIENTO

1,500.00 1,500.00

3.3. Localización:

3.3.1. Cuadro de Localización por el Método de Puntos:

CUADRO N°58 LOCALIZACIÓN POR EL MÉTODO DE PUNTOS.

CRITERIO HUANCAYO ELTAMBO CHILCA

FACTORES PONDER

ACIÓN CALIF PUNTAJE CALIF PUNTAJE CALIF PUNTAJE

COSTO DE

TRANSPORTE

15% 8 1.2 8 1.2 8 1.2

CERCANÍA CON OTROS

COMPETIDORES

(DIRECTOSE INDIRECTOS)

20% 7 1.14 8 1.6 7 1.14

CERCANÍAALAS

FUENTESDE MATERIALES DIRECTOSPA

RAEL SERVICIO

30% 7 2.1 9 2.7 6 1.8

SERVICIOSBÁSICOS

DISPONIBLES

10% 7 0.7 10

1 7 0.7

DISPONIBILIDADDE

LOCALPROPIO

15% 5 1.2 9 1.35 5 1.2

SEGURIDAD DE LA ZONA

10% 7 0.7 9 0.9 6 0.6

TOTAL 100% 7.04 8.75 6.88




Costos de Transporte: El costo de transporte se minimizara por la ubicación estratégica elegida, dicho lugar tiene un fácil acceso a los diferentes distritos de Huancayo, por tal motivo el distrito de El Tambo fue el que logro mayor puntaje. Cercanía con Otros Competidores (Directos e Indirectos): Se tomó en cuenta esto debido a nivel de Huancayo, seríamos la primera empresa que se dedique fabricación y comercialización de soportes de llantas. Cercanía a las Fuentes de Materiales Directos Para el Servicio: El Distrito de El Tambo logro un mayor puntaje frente a los otros distritos, debido a la ubicación del local, ya que nos encontraríamos muy cerca a nuestros proveedores principales como: Fierros Acero, entre otros. Servicios Básicos Disponibles: Sabiendo la importancia fundamental que tienen los servicios básicos para poder elaborar nuestro producto, El Tambo logro un puntaje más alto frente a los otros 2 distritos ya que en El Tambo se tiene el servicio de agua durante las 24 horas, caso contrario en los otros dos distritos que tienen recortes del servicio durante el día. Disponibilidad de Local Propio: El Tambo es lugar donde se cuenta con el local propio por mismo logro un mayor puntaje frente a los otros distritos. En los otros 2 distritos en mención no se cuenta con local propio, dándoles puntajes no muy bajos ya que son buenas alternativas para expandirse y abrir nuevas oficinas en dichos distritos. Seguridad de la Zona: La ubicación elegida para nuestro local da en un lugar que cuenta con seguridad permanente. Adicional se contaría con el personal de seguridad requerida durante las 24 horas, ya que nuestro local ubicado en esta zona contara con todos nuestras maquinaras e insumos para la elaboración de nuestro producto.


3.3.2. Macro-localización:

FIGURA N° 25: PLANO DE MACROLOCALIZACION – CARS SECURITY

Fuente: Google Maps.


3.3.3. Micro-localización FIGURA N° 26: PLANO DE MACROLOCALIZACION – CARS SECURITY



3.3.3.1. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA: CUADRO N°:59 DISTRIBUCIÓN EN METROS DE LA PLANTA – CARS

SECURITY

AMBIENTES AREA(m2)

Almacén de equipos 30

Almacén de químicos 30

Oficina Administrativa 30

Zona de fabricación del producto 30

Servicio Higiénico 10

Zona de Parqueo 20

TOTAL 150

CUADRO N° 60: CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS DE LA PLANTA – CARS SECURITY

SECCIÓN /ÁREA ACTIVIDADES,MATERIALESY/O EQUIPO

Almacén de equipos/

Materiales

de limpieza

Aquí se guardará todo el equipo y materiales no líquidos que se empleen en el servicio de limpieza, tales como lustradoras, aspiradoras, guantes, escobillas, traposo garras, escobas, etc.

Almacén de insumos En esta zona se guardará todos los insumos a emplear para la fabricación de los soportes de llantas como:

Oficina Administrativa

Contaremos con una oficina general, para los procesos de toda la empresa de servicio.

Zona de fabricación

del producto

En esta área se llevará acabo todo el proceso que implica para la fabricación del soporte de llantas.

Servicio Higiénico Será una zona con los servicios básicos que se requiere.




CAPITULO IV ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL


4. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL

4.1. Forma Societaria: La empresa de CARS SECURITY, de acuerdo a la Ley No 26887 se establecerá como una Sociedad Anónima Cerrada S.A.C. por estar constituida por 5 personas. La sociedad se constituye cuando menos por dos socios, que pueden ser personas naturales o jurídicas. Si la sociedad pierde la pluralidad mínima de socios y ella no se reconstituye en un plazo de seis meses, se disuelve de pleno derecho al término de ese plazo. No es exigible pluralidad de socios cuando el único socio es el Estado o en otros casos señalados expresamente por ley. 4.1.1. Ventajas y desventajas:

CUADRO N° 61: FORMA SOCIETARIABIOWARMI.

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

VENTAJAS DESVENTAJAS

No existe un monto mínimo de capital, lo que significa que por ser

una S.A.C. no limita a tener un capital enorme.

Se limita la transferencia de acciones, ya que buscan la

continuidad de los socios y evitar la inclusión de nuevos accionistas.

Tiene la posibilidad de no contar con un directorio, por lo que es un

directorio facultativo.

La representación legal y de gestión de la sociedad recaerá

únicamente en el gerente general.

Limitaciones de la representación en junta, salvo por otro accionista,

cónyuge, ascendiente o descendiente de primer grado.

Una tercera persona no puede reemplazar al accionista durante

una junta de accionistas.

La responsabilidad está limitada al aporte devengado de cada

accionista.

Sólo se cuenta con un número no mayor de 20 accionistas.

Los socios están sujetos a diversas obligaciones y limitaciones en

cuanto a sus derechos de socio.

Ello no permite la inscripción de las acciones en el Registro Público del

Mercado de Valores, ya que eliminaría su forma cerrada, y la

dejaría abierta a terceros y a control de entidades externas.



4.2. Régimen Laboral:

Tomando en cuenta el número de trabajadores y la proyección de ventas realizada, la empresa CARS SECURITY se acogerá a la ley MYPE. 4.2.1. Ventajas y desventajas:

CUADRO N° 62: LEY MYPE (VENTAJAS Y DESVENTAJAS) CARS SECURITY.

LEY MYPE


Remuneración mínima vital 750 nuevos soles.

Ello varía de acuerdo a lo estipulado por el estado.

Jornada laboral de 8 horas diarias o 48 horas semanales

como máximo.

El tiempo extra de trabajo se remunera.

No aplica el CTS. Poca mano de obra, debido a no contar con CTS.

No existen gratificaciones. Bajo interés en laborar con nosotros por no contar con

gratificaciones.

No existe asignación familiar. Existe la posibilidad de poca mano de obra por no acceder a

la asignación familiar.

El seguro social es pagado un 50% por el Estado.

Antes el empleador pagaba el 9% del seguro social, ahora se

hace cargo del 50%.

El Estado se hace cargo del 50% de las pensiones.

Antes las pensiones eran facultativas, ahora el empleador

Con posterioridad a la publicación primigenia de este artículo, se publicó el Decreto Legislativo Nº 1086 (28.06.2008) que aprueba la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente (en adelante Nueva Ley Mype), norma que introduce importantes cambios en el régimen tributario y laboral aplicable a la Mype y que ha entrado en vigencia el 01.10.2008, al día siguiente de la publicación del Decreto Supremo Nº 008-2008-TR (30.09.2008), Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente (en adelante Reglamento de la Ley Mype), Reglamento que ha sido modificado por Decreto Supremo Nº 024-2009-PRODUCE (10.07.2009). Por ello, allí donde corresponda se hará referencia a las modificaciones introducidas por la Nueva Ley Mype, norma que ha sido integrada con lo dispuesto por la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, habiéndose aprobado el Texto Único Ordenado de la Ley de



Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente (en adelante TUO de la Ley Mype) mediante Decreto Supremo Nº 007-2008-TR publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de setiembre de 2008 La Nueva Ley Mype, en materia tributaria ha introducido interesantes modificaciones al RER y al RG, pero ha guardado silencio en relación al Nuevo RUS. Sin duda, uno de los cambios más publicitados ha sido la reducción de la carga impositiva del IR en 40% para las Mypes. En nuestra opinión, esta afirmación no es del todo cierta o por lo menos es incompleta. Nos explicamos, la reducción no alcanza a todas las Mypes, sino sólo a las que se encuentran acogidas al RER y más específicamente a aquellas dedicadas exclusivamente a la realización de actividades de servicios o a la realización conjunta de actividades de comercio y/o industria y actividades de servicios, pues aquellas Mypes dedicadas exclusivamente a las actividades de comercio y/o industria ya pagaban una cuota ascendente al 1.5%. La propuesta de “mono tributo” debió ser analizada evaluando la experiencia de otros países latinoamericanos como Uruguay y Argentina y considerando que uno de los temas cruciales es el tratamiento tributario del crédito fiscal del IGV para las Mypes, toda vez que si no se tiene derecho al mismo, el IGV pagado en las compras pasa a formar parte del costo, encareciendo el producto vendido y/o el servicio prestado, y reduciendo el margen de utilidad del empresario. Finalmente, esta propuesta del MTPE no prosperó y la Nueva Ley Mype recogiendo la posición del MEF optó por reducir la tasa del RER en 40% (de 2.5% a 1.5%) para aquellas empresas que hasta antes de la vigencia de la misma tenían una tasa de 2.5% En el actual contexto económico y político, la propuesta presidencial para otorgar facultades de recaudación a las municipalidades distritales de los impuestos que pagan las microempresas en sus respectivas jurisdicciones no parece generar ventajas apreciables. Sin embargo, nada obsta que se celebren convenios entre la Sunat y los Municipios, al amparo de lo establecido por el artículo 70 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el artículo 90 de la Ley de Tributación Municipal y la Tercera Disposición Final del Decreto Legislativo 937 que regula el Nuevo RUS. Igualmente, si lo que se pretende es dotar de mayores recursos a las municipalidades distritales, resultaría una mejor alternativa que la Sunat continúe con la recaudación en su calidad de acreedor tributario, y que posteriormente estos ingresos sean transferidos a los municipios utilizando mecanismos similares al Foncomun. El Principio de Capacidad Contributiva según el cual se debe tributar en proporción directa con la aptitud económica del contribuyente, de modo tal que quienes ostentan mayores ingresos deben tributar más que quienes tienen menores ingresos, está íntimamente vinculado con el Principio de Igualdad conforme al cual se debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Este es el fundamento para sustentar nuestra posición de que las Mypes deben tener un trato diferenciado no sólo en materia de impuestos sino también de tasas, de otro modo se termina asfixiándolas, pues si bien a nivel de gobierno nacional se dan normas como el Nuevo RUS y el RER, a nivel local los cobros por tasas pueden ser de tal magnitud que sencillamente ahuyenten la inversión. Así por ejemplo, con la Ley Marco


de Licencia de Funcionamiento, Ley Nº 28976, vigente a partir del 04 de agosto de 2007, se ha eliminado el límite de una UIT (S/.3, 600), y en el caso de contribuyentes del Nuevo RUS el límite del 10% de la UIT (S/.360). Esto último es un despropósito porque al eliminar los parámetros fijos que existían, el control de los excesos de parte de los gobiernos locales se verá dificultado, sumado al hecho de que se está eliminando el trato preferente que existía a favor de las Mypes acogidas al Nuevo RUS. La ineficiencia de la legislación tiene importantes efectos económicos: Se paga más por el mismo bien o servicio porque existen costos de transacción adicionales que terminan siendo asumidos por el consumidor.

El inversionista se abstiene de constituir empresas por los costos, riesgos e ineficiencia del sistema.

Se limita la oferta en el mercado, las barreras impuestas a las Mypes terminan obstaculizando su acceso y permanencia en el mercado.

Las Mypes pierden oportunidades de negocio, y ven limitadas sus posibilidades de crecimiento, algunas se verán obligadas a ingresar o retornar a la informalidad.

Los efectos mencionados a su vez se traducen en un empobrecimiento de la economía en su conjunto; es decir, habrá un menor nivel de inversión, menos puestos de trabajo y menor recaudación fiscal, o lo que es lo mismo un menor nivel de vida del ciudadano promedio. La legislación promotora de las Mypes debe ser integral, comprendiendo no sólo los impuestos y los costos laborales, sino también las tasas, e inclusive las sanciones, y sin distinguir en qué régimen tributario se encuentra la empresa, pues por las propias necesidades del mercado (tener como clientes a empresas y no a consumidores finales) puede verse obligada a acogerse al RG o al RER, pese a reunir los requisitos para incorporarse al Nuevo RUS.


CUADRO N° 63: BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES

BENEFICIOS DE LOS

TRABAJADORES

RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL

Micro empresa Pequeña empresa

REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL

Si: s/. 750.00 en la medida que laboren 4 o

más horas diarias

Si: s/. 750.00 en la medida que laboren 4 o más horas diarias

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)

No

Si: 15 remuneraciones diarias + 1/6 de las gratificaciones legales por cada año de servicios (hasta un máximo de 90 RD), depositada en dos armadas semestrales: 15/05 y 15/11 – tuo D. Leg. N° 650

DESCASO SEMANAL

OBLIGATORIO

Si: (d. Legislativo n°713)

Si: (d. Legislativo n° 713)

FERIADOS NO LABORABLES

Si: (d. Legislativo n°713)


VACACIONES Si: 15 días al año – D.

Legislativo n° 713 Si: 15 días al año – D. Legislativo n° 713

REDUCCIÓN DESCANSO

VACACIONAL

Si: 15 días previo acuerdo de partes

Si: 15 días previo acuerdo de partes

VACACIONES TRUNCAS



GRATIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD

No Si: media remuneración en cada

oportunidad

JORNADA MÁXIMA

Si: 8 horas diarias o 48 horas a la semana

Si: 8 horas diarias o 48 horas a la semana

SEGURO SOCIAL DE SALUD

Si: existen dos alternativas: (i) sistema

semisubsidiado del SIS; o, (ii) Es salud 9%

Si: Es salud 9% – lo aporta en su integridad el empleador

SISTEMA PENSIONARIO

Si: existen dos alternativas: (i) sistema de pensiones sociales

(sps) que es semisubsidiado; o, (ii)

ONP, AFP

Si: ONP 13% O AFP 10% más comisiones – lo aporta en su integridad

el trabajador

PARTICIPACIÓN DE LAS

UTILIDADES No Si: (d. Legislativo n° 892)


SEGURO DE VIDA No Si: obligatorio a partir del 4to año de

trabajo – ley de consolidación de beneficios sociales, d. Leg. N° 688

SEGURO COMPLEMENTARI

O DE TRABAJO DE RIESGO

No Si: para actividades de alto riesgo, de acuerdo a la ley n° 26790 y al Decreto Supremo N° 003-98-SA

ASIGNACIÓN FAMILIAR

No No

INDEMNIZACIÓN POR

VACACIONES NO GOZADAS

Si: (d. Legislativo N° 713

Si: (d. Legislativo N° 713

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO

Si: 10 remuneraciones diarias por cada año de

servicios completos, con un tope de 90

remuneraciones diarias

Si: 20 remuneraciones diarias por cada año de servicios completos, con un tope de 120 remuneraciones diarias

DERECHOS COLECTIVOS

No Sí: (decreto supremo n° 010-2003-tr y

reglamento de la ley)

TRABAJO EN SOBRETIEMPO

Si: recargo a convenir, de lo contrario por las dos primeras horas 25% adicional, y a partir de la tercera hora 35% adicional – Decreto Supremo N° 007-2002-TR

Si: recargo a convenir, de lo contrario por las dos primeras horas 25% adicional, y a partir de la tercera hora 35% adicional – Decreto Supremo N° 007-2002-TR

JORNADA NOCTURNA

Si: sobretasa del 35% de la RMV. No: sobretasa del 35%, Cuando la jornada laboral se desarrolle habitualmente en horario nocturno

Si: sobretasa del 35% de la RMV

LICENCIA PRE NATAL Y POST

NATAL

Si: 45 días naturales de descanso pre natal y 45 días de descanso post natal. Tratándose de nacimiento múltiple el descanso post natal se extiende por 30 días adicionales – decreto supremo n° 005-2011-TR

Si: 45 días naturales de descanso pre natal y 45 días de descanso post natal. Tratándose de nacimiento múltiple el descanso post natal se extiende por 30 días adicionales – Decreto Supremo N° 005-2011-TR


LICENCIA POR PATERNIDAD

Si: licencia remunerada por 4 días hábiles consecutivos, en caso de alumbramiento del cónyuge o conviviente – Ley N° 29409

Si: licencia remunerada por 4 días hábiles consecutivos, en caso de alumbramiento del cónyuge o conviviente – Ley N° 29409

LICENCIA POR ADOPCIÓN

Si: licencia remunerada por 30 días naturales, siempre que el niño a ser adoptado no tenga más de 12 años de edad – Ley N° 27409

Si: licencia remunerada por 30 días naturales, siempre que el niño a ser adoptado no tenga más de 12 años de edad – Ley N° 27409



I. DERECHOS Y BENEFICIOS LABORALES DEL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL MYPE Mediante Decreto Supremo Nº 007-2008-TR se creó el Régimen Laboral Especial que se encuentra dirigido a fomentar la formalización y desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, mejorando las condiciones de disfrute efectivo de los derechos laborales de los trabajadores de la MYPE. Es preciso considerar, que los derechos contenidos en el Régimen Laboral Especial, pueden ser mejorados por convenio individual o colectivo, o decisión unilateral del empleador. 1. GENÉRICOS: En toda Micro y Pequeña Empresa deben respetarse los derechos laborales fundamentales, por lo tanto deben cautelarse el cumplimiento de las normas referidas a: - Trabajo infantil No apoyando ni hacer uso del trabajo infantil, entendiéndose esté como aquel brindado por personas cuya edad es inferior a las mínimas autorizadas por el Código del Niño y Adolescente. - Trabajo forzado No utilizando ni encubriendo el uso de trabajo forzado o el uso de castigos corporales para la realización de determinadas labores. - Cumplimiento mínimo de normas sobre remuneraciones y beneficios laborales Se debe garantizar que las remuneraciones y beneficios percibidos por los trabajadores cumplan con la normatividad legal. - Discriminación al inicio, desarrollo y fin de la relación laboral Garantizando que los trabajadores no podrán ser discriminados por raza, credo, género, origen y en general, en base a cualquier otra característica personal, creencia o afiliación. Igualmente no se auspiciara ningún tipo de discriminación al remunerar, capacitar, entrenar, promocionar, despedir o jubilar a su personal. - Derechos colectivos Respetándose el derecho laboral de los trabajadores formar sindicatos, elegir y afiliarse a organizaciones legalmente establecidas. - Seguridad y salud en el trabajo Proporcionando un ambiente seguro y saludable de trabajo.

2. ESPECÍFICOS 2.1. Comunes: El Régimen Laboral Especial regula, tanto para Micro como para la Pequeña Empresa, los siguientes derechos: a. Remuneración Los trabajadores de la Micro y Pequeña Empresa se encuentran regulados en lo referido al tema de remuneraciones, bajo las mismas normas previstas para el régimen laboral general. - Mandato de que toda prestación de servicios es remunerada. - Condiciones de percepción. - Intangibilidad. - Formalidades de llevado de planilla y boletas de pagos. - Pacto de remuneración integral. b. Jornada máxima de trabajo


La jornada y horario de trabajo de los trabajadores de la Micro y Pequeña Empresa se encuentran regulados por las normas del régimen laboral general, en tal sentido son aplicables: - Decreto Supremo Nº 007-2002-TR. - Decreto Supremo Nº 008-2002-TR. - Decreto Supremo Nº 004-2006-TR. c. Descansos remunerados Es de aplicación para los trabajadores de la Micro y Pequeña Empresa la normatividad prevista para el régimen laboral general, relacionado a descanso semanal obligatorio y feriados, regulados por el decreto Legislativo Nº 713 y el Decreto Supremo N 012-92-TR, asimismo es de aplicación: - Determinación del derecho. - Oportunidad de goce. - Remuneración computable. - Trabajo en día de descanso. d. Vacaciones En cuanto a las vacaciones se ha previsto un descanso vacacional mínimo de 15 días calendario. Se puede acordar reducir el descanso de 15 a 7 días calendario por cada año completo de servicios, recibiendo la respectiva compensación económica. Dicho acuerdo es individual y debe constar por escrito. Sobre los demás aspectos estos son regulados por el Decreto Legislativo Nº 713 y Decreto Supremo Nº 012-92-TR. e. Protección contra el despido arbitrario Loa trabajadores de la Micro y Pequeña Empresa se encuentran protegidos contra los actos que atentan la permanencia de la relación laboral, para lo cual es de aplicación sobre este punto lo previsto en el Decreto Supremo Nº 003-97-TR en lo referido a: - Formas de extinción de la relación de trabajo. - Necesidades de justificación legal del despido. - Protección contra el despido indirecto o actos de hostilidad. - Protección contra el despido nulo. - Derechos colectivos Recogidos en la Constitución Política del Perú, los Convenios Internacionales del Trabajo, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y la normativa complementaria y modificatoria. Debe considerarse que los derechos contenidos en Régimen Laboral Especial pueden ser mejorados por convenio individual o colectivo, o decisión unilateral del empleador. f. Formas de contratación Para la contratación de personal en la Micro y Pequeña Empresa se regula de acuerdo a la contratación del régimen laboral general: - Contratación por tiempo indeterminado. - Contratación a plazo fijo. - Contratación a tiempo parcial. 2.2. Microempresas Además de los derechos mencionados, en específico para las microempresas, solo se ha regulado el derecho a la remuneración


mínima vital y a la indemnización por despido arbitrario a razón de diez (10) remuneraciones diarias por cada año completo de servicios hasta un máximo de noventa (90) remuneraciones diarias, las fracciones de año se abonan por dozavos. 2.3. Pequeñas Empresas EL Régimen Laboral Especial prevé exclusivamente para las pequeñas empresas los siguientes derechos: - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo regulado por la Ley Nº 26790. - Seguro de vida regulado por el Decreto Legislativo Nº 688. - Utilidades reguladas por el Decreto Legislativo Nº 892. - Derechos Colectivos regulados por las normas del régimen general. - Compensación por Tiempo de Servicios: Se computa en razón de quince (15) remuneraciones diarias por año completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de noventa (90) remuneraciones diarias. - Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad: equivalentes a media remuneración. - Indemnización por Despido Arbitrario: Se da en razón a 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios hasta un máximo de 120 remuneraciones diarias, las fracciones de año se abonan por dozavos. Beneficios que corresponden al régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa, contemplado en el Decreto Legislativo N° 1086 (Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR) y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-2008-TR.

4.3. Régimen Tributario:

Según este inciso, la empresa estará inscrita en el Régimen General del Impuesto a la Renta 4.3.1. Ventajas y desventajas:

CUADRO N° 64 LEY MYPE – CARS SECURITY

RÉGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA


El impuesto a la renta es de 1.5% de los ingresos netos mensuales.

Ventas anuales no mayores a 525,000 nuevos soles.

Máximo de 10 trabajadores. Por pertenecer a una S.A.C. Tenemos la opción de tener hasta 20 accionistas, pero por el régimen tributario nos sometemos a solo tener 10 accionistas.

Nos sometemos a todos los derechos obtenidos por ser una MYPE.

No existe calificación legal para mediana y gran empresa.

No existe la obligación de pagar el 35% RMV por jornada nocturna.

Indemnización por despido: 33% del sueldo por año, tope de 3 sueldos.



4.4. Organigrama Funcional:

FIGURA N° 27 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE CARS SECURITY

GERENTE GENERAL

NATALY VARGAS PACHECO

JEFE DE PRODUCCION

ING. JHON ROMERO

YALO

JEFE DE MARKETING Y

LOGISTICA

LIC. CECILIA RIOS

YUPANQUI

JEFE DISTRIBUCION Y

VENTAS

LIC. MARILU TAYPE

HUARCAYA

PERSONAL DE APOYO

DE PLANTA PERSONAL POR CONTRATAR



4.5. Manual de Organización y Funciones:

MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES

Capítulo 1 INTRODUCCION

1. FINALIDAD: El MOF de la empresa CARS SECURITY tiene por finalidad brindar detalladamente la estructura orgánica que conforma la empresa, se especifica las autoridades y responsabilidades de cada cargo, así como también obtener una orientación adecuada al servicio al cliente, a través de un continuo desarrollo y modernización mejorando de esta manera el funcionamiento de la organización.

2. ALCANCES: El presente manual está orientado a todo el personal de la empresa, tanto administrativo como operativo, ofreciendo una visión clara de la estructura orgánica, se detalla las funciones de cada cargo que tiene una coordinación entre sí para que de esta manera se evite posibles confusiones dentro de la organización, con esto se lograra ser un ejemplo de empresa líder en el mercado de las confecciones y el desenvolvimiento del personal será más eficaz.

3. APROBACION Y ACTUALIZACION: El presente manual ha sido aprobado por la gerencia general según el derecho administrativo Nº 001-00001 del gerente general el cual es la máxima autoridad en la empresa y está facultado para modificarlo o estructurarlo en el momento en que la organización lo requiera ocrea conveniente. Este manual deberá actualizarse cada tres años.


Capítulo 2

OBJETIVOS La empresa CARS SECURITY tiene como objetivos fundamentales los

siguientes: • Generar una fuerza moral corporativa que nos impulsa hacia el futuro • Mantener una política de permanente búsqueda de calidad y excelencia de

los productos • Estar orientado al servicio al cliente, motivados a realizar mejoras que

satisfagan las necesidades del mercado • Captar mayor número de clientes en las diferentes zonas • Mantener la buena imagen y prestigioso de la organización • Ser fieles a los principios éticos, la práctica del respeto a los demás y

cumplimiento de nuestros compromisos

Capítulo 3 POLITICAS

• Los operarios deben de asistir correctamente uniformados. • Dicho personal debe mantenerse en constante capacitación para poder

mantener la calidad de nuestro producto. • Los empleados de la parte administrativa tiene la tarea de aprender dos

palabras nuevas del diccionario diariamente. • Dar un constante mantenimiento a la maquinaria, de esta manera poder

ofrecer un producto de mejor calidad y con garantía.

Capítulo 4 LINEAS DE AUTORIDAD, RESPOSABILIDAD Y DE COORDINACION

• El gerente general es la máxima autoridad. • Las unidades de línea deben respetarse, del mismo modo que al gerente

general, así como también los jefes de área deben representar a su inmediato superior en la ausencia del mismo.


Capítulo 5

FUNCIONES GENERALES CUADRO N° 64 MOF

GERENTE GENERAL 1

Denominación del cargo N° de cargo

FUNCIONES GENERAL

Es el encargado de planear, organizar, dirigir, controlar, coordinar, evaluar y normar a nivel central la producción, mantenimiento, distribución y control de la calidad de los productos, y actividades inherentes a los estudios, proyectos y obras, consideradas en los planes de corto, mediano y largo plazo, en el ámbito de responsabilidad de la Empresa.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Verificar documentación relacionada con licencias, permisos, vacaciones y enfermedades.

2. Dar cumplimiento al rol de vacaciones del personal.

3. Establecer cuadros estadísticos de sueldos y salarios por categoría ocupacional.

4. Efectuar el control de obligaciones y deberes laborales del personal.

5. Formular contratos de trabajo del personal.

Líneas de Autoridad y Responsabilidad

Depende de La Junta de accionistas

Tiene Mando Directo sobre

Las demás áreas

REQUISITOS MINIMOS

Formación Universitaria concluida, Título profesional, experiencia comprobada y adicionalmente especialización en materias relacionadas con la profesión y funciones del puesto; opcionalmente tener Grado Académico Post Universitario.



CUADRO N° 65 MOF

JEFE DE PRODUCCION 2


FUNCIONES GENERAL

Es el encargado de planear, organizar, dirigir, controlar, coordinar, evaluar la producción, mantenimiento, distribución y control de la calidad de los productos que se soliciten por el área Ventas así como las que determinen el Gerente General.


1. Planifica, organiza, controla los procesos de producción de los productos que la empresa produce.

2. Administra los recursos humanos y materiales y bienes a su cargo. 3. Propone planes de desarrollo de su división de acuerdo a las políticas

institucionales de la empresa. 4. Realiza la inspección y el control de calidad de la producción de los diferentes

productos. 5. Implementa los canales de adquisición y distribución de la producción de los

productos. 6. Mantiene y conserva la higiene y salubridad de los ambiente de la planta así como

de su personal. 7. Realiza un seguimiento permanente de los datos de producción. 8. Verifica la calidad de los insumos que traen los productores. 9. Realiza acciones de capacitación. 10. 0tras que se le asigne al cargo.


Depende de Gerente General


El personal de Planta

REQUISITOS MINIMOS

1. Agrónomo, Zootecnista, Biólogo o ramas afines de profesión. 2. Amplia experiencia en el cargo o similar. 3. Actitud positiva frente a los demás.



CUADRO N°: 66 MOF

JEFE DE MARKETING Y LOGISTICA 3


FUNCIONES GENERAL

Es el encargado de planear, organizar, dirigir, controlar, coordinar, evaluar las ventas de los productos que se produce, y otras que determinen el Gerente General.


1. Proponer, establecer y controlar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos relacionados con la administración de los bienes y prestación de los servicios.

2. Evaluar permanentemente la operatividad del sistema proponiendo políticas adecuadas.

3. Definir políticas de prioridades para el suministro oportuno de bienes y servicios en coordinación con las de más oficinas y unidades

4. Formular un Plan de Adquisiciones, con sujeción a los requerimientos de las otras áreas.

5. Elaborar el calendario de compras mensual izado. 6. Proponer y organizar eventos relacionados con el Marketing de la empresa. 7. Remitir informes de adquisiciones, consumo, de las materias primas utilizadas y

otros. 8. Controlar y verificar el cumplimiento de actividades de producción, ventas y

marketing de la empresa. 9. Formular la información por el movimiento de bienes, materiales y otros dentro y

fuera de la empresa. 10. Procesar anualmente el inventario físico de: stock de almacén, bienes, de

propiedad de la empresa. 11. Otras funciones que le encomienda el Gerente General




El personal de Logística, Ventas, Producción

REQUISITOS MINIMOS

1. Instrucción Superior especializada. 2. Experiencia en el cargo 3. Actitud Positiva frente a los demás



CUADRO N° 67 MOF

JEFE DE VENTAS 4


FUNCIONES GENERAL

Unidad encargada en administrar todo el sector de ventas, registrando las actividades e implantando estrategias que permitan elevar el nivel de ventas de la organización.


1. Implantar estrategias que permitan el aumento del nivel de ventas de la empresa.

2. Diseñar métodos para la captación de más clientes. 3. Mejorar el servicio al cliente. 4. Registrar las unidades vendidas 5. Analizar resultados obtenidos en cuanto al cumplimiento de las metas de

ventas. 6. Realizar un informe a presentar al Gerente General




El personal de Ventas

REQUISITOS MINIMOS

1. Instrucción Superior especializada. 2. Experiencia en el cargo 3. Actitud Positiva frente a los demás

4.6. Reglamento de Organización y Funciones:

REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE

CARS SECURITY El presente reglamento está elaborado para dar a conocer a todos nuestros colaboradores las normas internas, que permitirá a todos poder desempeñar adecuadamente sus funciones y responsabilidades, enfocándonos en el cumplimiento de nuestros objetivos, para poder así brindar un adecuado servicio a todos nuestros clientes y adaptándonos a sus exigencias y así estar en una constante mejora de la empresa. VISIÓN Y MISIÓN Visión: Ser una de las mejores empresas de Fabricación de Soportes de

Llantas que sea reconocidas por nuestra experiencia en calidad y seguridad de servicio a nivel nacional.

Misión: Ser una empresa privada innovadora y comprometida con el servicio, mostrando honestidad, confianza, profesionalismo y calidad en los productos que ofrecemos a la población

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: El presente Reglamento Interno contiene las normas básicas y generales que regulan la relación laboral y que deben observar todos



los trabajadores de CARS SECURITY; con independencia del puesto de trabajo que desempeñan.

Artículo 2: Siendo el Reglamento un instrumento normativo dictado por los directivos de la empresa., en virtud a la potestad administrativa de que se encuentra investida por ley, el mismo estará sujeto a variaciones, cuando el Gerente General o el que haga sus veces lo estime necesario. De darse el caso, todas las modificaciones que se puedan efectuar en el presente Reglamento Interno de Trabajo serán puestas en conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo y, posteriormente de los trabajadores.

Artículo 3: Todo trabajador cualquiera sea su modalidad de contratación deberá realizar eficientemente el trabajo que le corresponde, de acuerdo con el puesto que desempeñe. Asimismo, está obligado a cumplir con las disposiciones que se le impartan relacionadas con la ejecución de sus labores.

CAPÍTULO II: OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES Artículo 4: Corresponde a los trabajadores, entre otras, las siguientes

obligaciones: a) Observar y cumplir el contenido de este Reglamento. b) Proporcionar con veracidad los datos de registro personal, debiendo

actualizar los mismos de manera inmediata cuando experimenten modificaciones en sus generales de Ley, composición familiar, dirección, etc.

c) Deben proveer sus Antecedentes Penales anualmente de manera obligatoria.

d) Acatar, cumplir y ejecutar las órdenes o instrucciones que por razones de trabajo sean impartidas por sus Supervisores y/o Gerencia, siendo responsables del trabajo que se les encomiende.

e) Guardar respeto y consideración a sus Supervisores y compañeros de trabajo.

f) Comunicar a sus supervisores y/o gerencias, sus iniciativas y sugerencias sobre las mejoras tendientes a incrementar la eficiencia en el trabajo y las de beneficio mutuo para los trabajadores y la empresa.

g) Observar buena conducta y obrar en espíritu de leal colaboración a fin de mantener el orden, moral y disciplina en la empresa.

h) Permanecer en su lugar de trabajo durante el transcurso de su jornada, salvo autorización expresa de su jefatura.

i) Respetar y acatar las disposiciones que dicta la Junta de Socios de la empresa sobre la protección de sus instalaciones y propiedades e integrar los cuadros de personal de emergencia que disponga la empresa.

j) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que se le indique para el manejo de las máquinas, equipos, instrumentos de trabajo e instalaciones.

k) Usar durante el desempeño de sus labores la indumentaria de seguridad que se le brinda.

l) Prestar su máxima colaboración en casos de siniestros o riesgos relacionados con el personal y las instalaciones de la empresa.


m) Formular las observaciones, reclamaciones y las solicitudes que haya lugar, ante el supervisor inmediato o gerencia general.

n) Tratar cortésmente a las personas ajenas a la empresa, como proveedores, clientes y otros.

o) Usar la ripa de trabajo o uniforme y el fotocheck proporcionado por la empresa, durante el desempeño de sus funciones.

p) Como medida de seguridad y ordenamiento, el personal de la empresa está obligado a guardar absoluta reserva sobre aquellas actividades, gestiones y documentos que por su naturaleza son de carácter reservado o confidencial.

q) Someterse a los exámenes médicos, análisis clínicos y otros similares que estime necesarios la empresa.

r) Todo accidente por leve que sea debe ser comunicado al supervisor inmediato o quien haga sus veces y de la gerencia general.

PROHIBICIONES DE LOS COLABORADORES:

Artículo 5: Son prohibiciones para los trabajadores de la Empresa en general: a) Cambiar de turno sin autorización previa de su supervisor. b) Marcar la tarjeta de control de otra persona o permitir que otro

marque la suya. c) Ausentarse de su puesto de trabajo sin la debida autorización de su

supervisor, durante la jornada de trabajo. d) Manejar u operar equipos, instalaciones, máquinas o vehículos que

le han sido asignados o debidamente autorizados. e) Amenazar o agredir en cualquier forma a sus jefes o compañeros de

trabajo. f) Hacer introducir y/o distribuir propaganda política dentro de su centro

de trabajo. g) Introducir y/o distribuir volantes o cualquier cosa u otro medio de

comunicación escrita, conteniendo expresiones atentatorias al buen nombre de la empresa, incluyendo funcionarios o trabajadores de la misma.

h) Dormir durante la jornada de trabajo. i) Faltar de palabra u obra al resto del personal. j) Introducir al centro de trabajo o ingerir dentro las mismas bebidas

alcohólicas o drogas. k) Fumar en lugares que por seguridad está prohibido hacerlo. l) Ingresar a zonas a las que no están autorizadas. m) Hacer colectas, rifas o suscripciones en el centro de trabajo, sin

expresa autorización escrita de la dirección de la empresa. n) Realizar actividades de carácter mercantil en el centro de trabajo,

salvo las derivadas de su función en la empresa. o) Portar armas en el centro de trabajo, con excepción del personal

autorizado expresamente. p) Sustraer herramientas, materiales, especies valoradas, dinero u

otros objetos de propiedad de la empresa o del propio personal. q) Colocar inscripciones fuera de las pizarras colocadas para este fin.


r) Leer periódicos, revistas, libros, etc., dentro del horario de trabajo, con excepción de aquel tipo de lectura que el jefe podrá autorizar en razón de las funciones que ocupa el trabajador de la empresa.

s) Está prohibido que el personal de la empresa haga declaraciones o publicaciones por diversos medios de comunicación sobre asuntos relacionados con la empresa, los funcionarios debidamente autorizados son los únicos facultados para hacerlo en representación y por encargo específico de la empresa.

t) La enumeración de las obligaciones y prohibiciones indicadas en los artículos no tiene carácter limitativo, ya que, de modo general, corresponde a la junta de socios de la empresa y sus trabajadores, todas las obligaciones y derechos del contrato de trabajo.

CAPÍTULO III: ASISTENCIA, PERMANENCIA Y PUNTUALIDAD

Artículo 6: La jornada y el horario de trabajo serán establecidas por la empresa, los cuales estarán acorde a las necesidades administrativas, técnicas de producción y a la naturaleza del servicio que se brinde, enmarcados con los dispositivos legales vigentes.

Artículo 7: La jornada laboral en la empresa es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales. En el cual queda incluido la hora de refrigerio y transporte para el personal técnico y supervisor. La empresa concede una tolerancia de 5 minutos sólo en la hora de ingreso al inicio de la jornada. Ésta tolerancia no modificará horario de trabajo, reservándose el derecho de admitir o no el ingreso del trabajador. El trabajador que acumule más de 20 minutos mensuales por tardanza y/o acumule 5 tardanzas en un promedio de 30 días, será pasible de sanción disciplina, sin perjuicio del descuento correspondiente.

Artículo 8: El trabajador tiene derecho como mínimo al descanso semanal obligatorio establecido por ley de 24 horas consecutivas. Los trabajadores que laboran en sus días de descansos tendrán derecho al pago correspondiente a la labor efectuada más la sobretasa que determina la ley o al descanso sustitutorio.

Artículo 9: La empresa determinará el procedimiento de control de asistencia, permanencia y puntualidad respectivo, correspondiendo al trabajador la obligación de someterse a dicho procedimiento, a fin de registrar su ingreso puntual, permanencia y salida del centro de trabajo, lo cual constituirá el sustento para el pago de su remuneración.

CAPÍTULO IV: DE LAS REMUNERACIONES

Artículo 10: Es facultad de la Administración de la Empresa determinar la política salarial de la misma, las remuneraciones son abonadas por la empresa como contraprestación del servicio efectivo realizado por el trabajador. Las horas o días de paralización imputables al trabajador no dan derecho a pago.

Artículo 11: El pago de remuneraciones de los trabajadores se efectuará con la periodicidad que la empresa fija, así como la modalidad, lugar, día y hora. Las planillas contendrán los rubros que establece la normatividad vigente sobre la materia.


CAPÍTULO V: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Artículo 12: En la terminación de la relación laboral cesan definitivamente las

obligaciones a cargo del trabajador, así como los de la empresa, pudiendo concluir el vínculo laboral por los siguientes motivos:

La renuncia o retiro voluntario del trabajador.

El mutuo disenso entre el trabajador y la empresa.

La invalidez absoluta permanente del trabajador.

Jubilación.

Fallecimiento del trabajador.

El despido en los casos y formas permitidas por la ley.

Otros que puedan establecerse por ley.

CAPÍTULO VI: DE LA SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Artículo 13: CARS SECURITY velará por el cumplimiento del reglamento de

seguridad e higiene ocupacional del sector de limpieza y brindará todas las facilidades con su implementación para su estricto cumplimiento.

Artículo 14: Todos los trabajadores de la empresa están obligados a cumplir con el reglamento de seguridad e higiene ocupacional, su incumplimiento dará origen a las sanciones disciplinarias correspondientes.

CAPÍTULO VII: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

Artículo 15: La escala de sanciones por el incumplimiento de las normas es la siguiente: a) Por incumplimiento no intencional y perjuicio causado menor,

Amonestación verbal. b) Por incumplimiento no intencional más perjuicio causado mayor,

Amonestación escrita. c) Por incumplimiento intencional más perjuicio causado menor,

Suspensión de 3 días sin goce de haber. d) Por incumplimiento no intencional más perjuicio causado mayor,

Suspensión de 15 días sin goce de haber. e) Por repetición de falta intencional con perjuicio causado menor o

mayor, despido sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que hubiera lugar.

CAPÍTULO VIII: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 16: Todos los casos no comprendidos específicamente en este

reglamento, se regirán por las disposiciones que al efecto dicte la

empresa en ejercicio legítimo de sus derechos, dentro del margen de

facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente.

Los asuntos laborales de carácter colectivo se tratarán de solucionar,

en lo posible, en negociación directa con los representantes de los


trabajadores, conforme a las disposiciones legales laborales, las

convenciones colectivas vigentes, así como, la ley que norma las

relaciones colectivas de trabajo.

Artículo 17: CARS SECURITY se reserve el derecho de ampliar y/o modificar

éste reglamento, si se produjera cambios legislativos, modificaciones

sustanciales en la estructura o en la organización administrativa de la

empresa, o se reformasen sustancialmente los sistemas de trabajo,

que no sean adaptables a las disposiciones que contienen el presente.

Artículo 18: El presente reglamento será entregado a cada trabajador, bajo

cargo, debiendo obligatoriamente firmar la constancia de recepción del

mismo, con el fin de que conozca sus deberes, derechos y

comprometerse a su observancia.


4.7. GASTOS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL: CUADRO N° 68 CUADRO DE GASTOS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL

PROCEDIMIENTO

Institución a

visitar

Trámite que realiza

Costo S/.

Cronograma(días)

0 1 2 3 4 mas

CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN

SUNARP Realiza búsqueda. Emite certificado negativo de denominación social.

9.00 X

ELABORACIÓN DE LA MINUTA

NOTARIO elabora la minuta de constitución

200.00 X

VALORIZACIÓN DE APORTES NO DINERARIOS

CONTADOR Verifica la lista, asigna un valor a los Bienes y firma la valorización.

50.00 X

REGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PÚBLICOS

SUNARP Valida la información de la Minuta Legalizada

147.00 15

OBTENCIÓN DEL RUC

SUNAT Inscripción en el R.U.C. y Asignación Clave SOL

0 X

LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES

NOTARIO 12.00 X

IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO

IMPRENTA RÍOS

40.00 X X

ACOGIMIENTO A LA LEY MYPE

REMYPE 0 X

CONTRATO DE TRABAJADORES

MTPE 36.00 X

LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO

MUNICIPALIDAD DE HUANCAYO

Licencia 450.00 15

INDECOPI HUANCAYO Licencia 1,500.00

TOTAL 2,444.00



V. CAPÍTULO V PROYECCIÓN DE INGRESOS


i. PROYECCIÓN DE INGRESOS

5.1. Ingresos por Ventas por Producto Principal:

CUADRO N° 69 CUADRO DE GASTOS DE FORMALIZACIÓN

EMPRESARIAL

CUADRO N° 70 CUADRO DE GASTOS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL

CUADRO N° 71 CUADRO DE GASTOS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL

VENTA DE SOPORTE POR AÑO

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SOPORTE PARA AUTOS

187,723.21 191,036.82 194,206.36 197,519.97 200,833.58

TOTAL 187,723.21 191,036.82 194,206.36 197,519.97 200,833.58

VENTA DE SOPORTE PARA COMBI POR AÑO


SOPORTE PARA COMBI

48,467.02 49,272.12 50,077.22 50,882.32 51,848.44

TOTAL 48,467.02 49,272.12 50,077.22 50,882.32 51,848.44

VENTA DE SOPORTE PARA CAMIONETA POR AÑO


SOPORTE PARA COMBI

19,042.79 19,398.73 19,754.67 19,932.64 20,288.58

TOTAL 19,042.79 19,398.73 19,754.67 19,932.64 20,288.58





VI. CAPÍTULO VI Estudio Económico


6. ESTUDIO ECONÓMICO

6.1. Presupuesto de Materias Primas Directas: Cuadro N° 72: Presupuesto de Materias Primas Directas – COSTO UNITARIO

MATERIA PRIMA DIRECTA

Items Unidad Cantidad

Precio Unitario

Costo Total

ACERO INUX M2 8.64 28.05 242.3520

ACERO M2 6.48 28.05 181.7640

TUBO DE ACERO M 167 16 2,672.00

Total DE MATERIALES DIRECTOS 3,096.12

LOTE DE PRODUCCION 376

8.23 M2

Cuadro N° 73: Presupuesto de Materias Primas Directas – AUTOS

COSTO UNITARIO AUTO 187.5 cm2 8.23 100

64.05 cm2 x 286.61

35.06 cm C/UNIT. 23.59

286.61

unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

AUTO 1303 1326 1348 1371 1394

ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo de Materiales

Directos AUTOS 30,737.77 31,280.34 31,799.32 32,341.89 32,884.46




Cuadro N° 74: Presupuesto de Materias Primas Directas – COMBIS

COSTO UNITARIO COMBI 216 cm2 8.23 100

64.05 cm2 x 325.76

45.71 cm C/UNITARIO 26.81

325.76


COMBI 301 306 311 316 322


Costo de Materiales

Directos COMBI 8,069.81 8,203.86 8,337.91 8,471.96 8,632.82

Cuadro N° 75: Presupuesto de Materias Primas Directas – CAMIONETA

COSTO UNITARIO CAMIONETA 246.5 cm2 8.23 100

64.05 cm2 x 365.24

54.69 cm C/UNITARIO 30.06

365.24


CAMIONETA 107 109 111 112 114


Costo de Materiales

Directos CAMIONETA 3,216.42 3,276.54 3,336.66 3,366.72 3,426.84

Cuadro N° 76: Presupuesto de Materias Primas Directas – CARS SECURITY


COSTO MATERIA PRIMA

DIRECTA ANUAL 42,024.00 42,760.74 43,473.89 44,180.57 44,944.12





6.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa:

Cuadro N° 77: Presupuesto de Mano de Obra Directa – CARS SECURITY

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Cargos Cantidad Sueldo

Mensual

Sueldo Anual

Gratif. Sueldo Anual

+ Gratificaciones

EsSalud CTS Costo por

Empleador

ING. MECANICO 1 1,200.00 14,400.00 1,200.00 15,600.00 1404 300 17,304.00

TEC. MECANICO 1 750.00 9,000.00 750.00 9,750.00 877.5 187.5 10,815.00

TEC. MECANICO 1 750.00 9,000.00 750.00 9,750.00 877.5 187.5 10,815.00

TEC. MECANICO 1 750.00 9,000.00 750.00 9,750.00 877.5 187.5 10,815.00

TEC. MECANICO 1 750.00 9,000.00 750.00 9,750.00 877.5 187.5 10,815.00

TOTAL DE MANO DE OBRA 60,564.00

Cuadro N° 78: Proyección de Mano de Obra Directa – CARS SECURITY

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo Mano de Obra Directa

S/. 60,564.00 S/. 61,625.91 S/. 62,652.41 S/. 63,678.92 S/. 64,776.22

C.U. MOD AUTO COMBI CAMIONETA FACTOR

11.80 11.80 11.80 35.40




6.3. Presupuesto de Carga Fabril:

Cuadro N° 79: Presupuesto de Materia Prima Indirecta – COSTO UNITARIO

MATERIA PRIMA INDIRECTA

ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO COSTO TOTAL

Estuche Unidad 376 S/. 15.00 S/. 5,640.00

Lija para acero Unidad 6 S/. 3.50 S/. 21.00

Agua Raz Galón 3 S/. 10.00 S/. 30.00

Etiqueta para Soporte para Autos Millar 1 S/. 250.00 S/. 250.00

Etiqueta para Soporte para Combi Millar 1 S/. 250.00 S/. 250.00

Etiqueta para Soporte para Camioneta Millar 1 S/. 250.00 S/. 250.00

PINTURA Galón 3 S/. 65.00 S/. 195.00

Total S/. 6,636.00

LOTE DE PRODUCCIÓN 376 UND 17.6489

Cuadro N° 80: Presupuesto de Materia Prima Indirecta – AUTOS

AUTO


AUTO 1,303 1,326 1,348 1,371 1,394


Costo de Materiales Indirectos AUTOS

S/. 22,996.56 S/. 23,402.49 S/.

23,790.77 S/. 24,196.69 S/. 24,602.62




Cuadro N° 81: Presupuesto de Materia Prima Indirecta – COMBIS

COMBI


COMBI 301 306 311 316 3


Costo de Materiales

Indirectos COMBI

S/. 5,312.33 S/. 5,400.57 S/. 5,488.82 S/. 5,577.06 S/. 52.95

Cuadro N° 82: Presupuesto de Materia Prima Indirecta – CAMIONETA

CAMIONETA


CAMIONETA 107 109 111 112 114


Costo de Materiales indirectos

CAMIONETA

S/. 1,888.44 S/. 1,923.73 S/. 1,959.03 S/. 1,976.68 S/. 2,011.98

Cuadro N° 83: Presupuesto de Materia Prima Indirecta – CARS SECURITY


COSTO MATERIA PRIMA Indirectos

ANUAL S/. 30,197.33 S/. 30,726.80 S/. 31,238.62 S/. 31,750.44 S/. 26,667.54





Cuadro N° 84: Presupuesto de Mano de Obra Indirecta – CARS SECURITY

MANO DE OBRA INDIRECTA CTS 0.25

Gratificaciones 1.00 unid. Est. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EsSalud 9% Q 1,711 1,741 1,770 1,799 1,830


Mensual Sueldo Anual

Gratifi. Sueldo Anual

+ Gratificaciones

EsSalud CTS Costo por Empleador

VIGILANTE DE PLANTA

1 750.00 9,000.00 750.00 9,750.00 877.50 187.50 10,815.00

ALMACENERO 1 750.00 9,000.00 750.00 9,750.00 877.50 187.50 10,815.00

TOTAL DE MANO DE OBRO 21,630.00

Cuadro N° 85: Proyección de Mano de Obra Indirecta – CARS SECURITY

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Mano de Obra

Directa S/. 21,630.00 S/. 22,009.25 S/. 22,375.86 S/. 22,742.47 S/. 23,134.37


4.21 4.21 4.21 12.64




Cuadro N° 86: Presupuestos de Suministros – CARS SECURITY

Items Cantidad Mensual

Costo Mensual

Agua 10 20.00

Electricidad 200 400.00

Teléfono 2,150 130.00

550

Item Unidad Cantidad

Anual Costo Total Anual

Agua m3 120 S/. 240.00

Electricidad Kws 2,400 S/. 4,800.00

Teléfono Dbm 25,800 S/. 1,560.00

Total

S/. 6,600.00

AUTO


AUTO 1,303.00 1,326.00 1,348.00 1,371.00 1,394.00

COMBI


COMBI 301 306 311 316 3

CAMIONETA


CAMIONETA 107 109 111 112 114


TOTAL PRODUCCION AL AÑO

1,711 1,741 1,770 1,799 1,511

COSTO UNITARIO SUMINISTROS 6,600

3.857 1,711



Cuadro N° 87: Proyección de Suministros – CARS SECURITY

SUMINITROS ANUAL ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

SUMINISTRO S/. 6,600.00 S/. 6,715.72 S/. 6,827.59 S/. 6,939.45 S/. 5,828.52

Cuadro N° 88: Proyección de Carga Fabril – CARS SECURITY

COSTOS TOTALES ANUALES INDIRECTOS DE FABRICACION

Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materia Prima inDirecta 30,197.33 30,726.80 31,238.62 31,750.44 26,667.54

Mano de Obra inDirecta 21,630.00 22,009.25 22,375.86 22,742.47 23,134.37

suministros 6,600.00 6,715.72 6,827.59 6,939.45 5,828.52

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

S/. 58,427.33 S/. 59,451.77 S/. 60,442.07 S/. 61,432.36 S/. 55,630.43

6.4. Presupuesto de Costo de Ventas:

Cuadro N° 89: Presupuestos de Costo de Ventas – CARS SECURITY

COSTOS DE PRODUCCIÓN (COSTOS DE VENTAS)


Materia Prima Directa 42,024.00 42,760.74 43,473.89 44,180.57 44,944.12

Mano de Obra Directa 60,564.00 61,625.91 62,652.41 63,678.92 64,776.22

Costos Indirectos de Fabricación 58,427.33 59,451.77 60,442.07 61,432.36 55,630.43

Total COSTO DE PRODUCCION S/. 161,015.33 S/. 163,838.42 S/. 166,568.37 S/. 169,291.85 S/. 165,350.77





6.5. Presupuesto de Gastos Administrativos:

Cuadro N° 90: Presupuestos de Gastos Administrativos – CARS SECURITY

GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CTS 0.25


EsSalud 9% Q 1,711 1,741 1,770 1,799 1,830


Mensual

Sueldo Anual

Gratif. Sueldo Anual + Gratif.


Empleador

GERENTE GENERAL

1 1,500.00 18,000.00 1,500.00 19,500.00 1,755.00 375.00 21,630.00

CONTADOR 1 1,400.00 16,800.00 1,400.00 18,200.00 1,638.00 350.00 20,188.00

SECRETARIA 1 750.00 9,000.00 750.00 9,750.00 877.50 187.50 10,815.00

TOTAL DE MANO DE OBRA

52,633.00

Cuadro N° 91: Proyección de Gastos Administrativos – CARS SECURITY



S/. 52,633.00 S/. 53,555.85 S/. 54,447.93 S/. 55,340.02 S/. 56,293.62


10.25 10.25 10.25 30.76




6.6. Presupuesto de Gastos de Ventas:

Cuadro N° 92: Presupuestos de Gastos Ventas – CARS SECURITY

GASTO DE PERSONAL DE VENTAS CTS 0.25


EsSalud 9% Q 1,711 1,741 1,770 1,799 1,830


Mensual Sueldo Anual

Gratif. Sueldo Anual + Gratif.


Empleador

VENDEDOR 1.00 750.00 9,000.00 750.00 9,750.00 877.50 187.50 10,815.00

TOTAL DE MANO DE OBRA 10,815.00

Cuadro N° 93: Proyección de Gasto Personal de Ventas – CARS SECURITY



S/. 10,815.00 S/. 11,004.63 S/. 11,187.93 S/. 11,371.24 S/. 11,567.18


2.11 2.11 2.11 6.32

Cuadro N° 94: Presupuesto de Gasto de Promoción – CARS SECURITY

Items Unidad Cantidad Precio Unitario Costo Total

VOLANTES MILLAR S/. 2.00 S/. 220.00 S/. 440.00

RADIO AUSPICIO S/. 1.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

PANEL PUBLICITARIO PANEL S/. 1.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00

LETREROS LUMINOSOS LETREROS S/. 1.00 S/. 650.00 S/. 650.00

Total S/. 3,190.00





Cuadro N° 95: Proyección de Gasto de Ventas – CARS SECURITY


Costo Anual Ventas S/. 10,815.00 S/. 11,004.63 S/. 11,187.93 S/. 11,371.24 S/. 11,567.18

Gasto de Publicidad S/. 3,190.00 S/. 3,190.00 S/. 3,190.00 S/. 3,190.00 S/. 3,190.00

Total S/. 14,005.00 S/. 14,194.63 S/. 14,377.93 S/. 14,561.24 S/. 14,757.18

6.7. Presupuesto de Gastos Operativos:

Cuadro N° 96: Presupuesto de Gastos Operativos – CARS SECURITY

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS

Items Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

COSTO DE MATERIALES DIRECTOS

S/. 42,024.00 S/. 42,760.74 S/. 43,473.89 S/. 44,180.57 S/. 44,944.12

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

S/. 60,564.00 S/. 61,625.91 S/. 62,652.41 S/. 63,678.92 S/. 64,776.22

TOTAL CIF

S/. 58,427.33 S/. 59,451.77 S/. 60,442.07 S/. 61,432.36 S/. 55,630.43

GASTOS ADMINISTRATIVOS

S/. 52,633.00 S/. 53,555.85 S/. 54,447.93 S/. 55,340.02 S/. 56,293.62

GASTOS DE VENTAS

S/. 14,005.00 S/. 14,194.63 S/. 14,377.93 S/. 14,561.24 S/. 14,757.18

COSTO TOTAL EN DESEMBOLSABLE

S/. 227,653.33

S/. 231,588.89

S/. 235,394.23

S/. 239,193.10

S/. 236,401.58

CAPITAL DE TRABAJO 1 MES

S/. 18,971.11 S/. 19,299.07 S/. 19,616.19 S/. 19,932.76 S/. 19,700.13

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO S/.

18,971.11 S/. 327.96 S/. 317.11 S/. 316.57 -S/. 232.63

RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO

S/. 19,700.13




6.8. Presupuesto de Inversiones Tangibles: Cuadro N° 97: Presupuesto de Inversiones Tangibles – CARS SECURITY

PRESUPUESTO DE INVERSION DE TANGIBLES

Items Precio

Unitario ($)

TIPO DE

CAMBIO

Precio Unitario

(S/.)2

Q

Inicial Costo Total

MAQUINA DOBLADORA $1,500.00 2.80 S/. 4,200.00 1 S/. 4,200.00

MAQUINA CORTADORA $2,000.00 2.80 S/. 5,600.00 1 S/. 5,600.00

MAQUINA PRENSADORA $4,500.00 2.80 S/. 12,600.00 1 S/. 12,600.00

ESCRITORIOS

S/. 750.00 1 S/. 750.00

COMPUTADORAS

S/. 1,500.00 3 S/. 4,500.00

IMPRESORAS

S/. 250.00 2 S/. 500.00

ESTANTES

S/. 180.00 5 S/. 900.00

TERRENO

S/. 30,000.00 1 S/. 30,000.00

CONSTRUCCION DE INMUEBLE

S/. 100,659.52 1 S/. 100,659.52

Total

S/. 159,709.52

6.9. Depreciación: Cuadro N° 98: Depreciación de Inversiones Tangibles – CARS SECURITY

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES

Items Precio Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MAQUINA DOBLADORA S/. 4,200.00 10% S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 420.00

MAQUINA CORTADORA S/. 5,600.00 10% S/. 560.00 S/. 560.00 S/. 560.00 S/. 560.00 S/. 560.00

MAQUINA PRENSADORA S/. 12,600.00 10% S/. 1,260.00 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00

ESCRITORIOS S/. 750.00 10% S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00

COMPUTADORAS S/. 1,500.00 25% S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 375.00 S/. 375.00

IMPRESORAS S/. 250.00 25% S/. 62.50 S/. 62.50 S/. 62.50 S/. 62.50 S/. 62.50

ESTANTES S/. 180.00 10% S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00

CONSTRUCCION DE INMUEBLE

S/. 100,659.52 5%

S/. 5,032.98 S/. 5,032.98 S/. 5,032.98 S/. 5,032.98 S/. 5,032.98

Total S/. 125,739.52

S/. 7,803.48 S/. 7,803.48 S/. 7,803.48 S/. 7,803.48 S/. 7,803.48




6.10. Presupuesto de Inversiones Intangibles: Cuadro N° 99: Presupuesto de Inversiones Intangibles – CARS SECURITY

INVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES

Items Precio

Unitario (S/.) Q

Inicial Costo Total

CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN S/. 9.00

S/. 9.00

ELABORACIÓN DE LA MINUTA S/. 200.00

S/. 200.00

VALORIZACIÓN DE APORTES NO DINERARIOS S/. 50.00

S/. 50.00

REGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PÚBLICOS S/. 147.00

S/. 147.00

LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES S/. 12.00

S/. 12.00

IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO S/. 40.00

S/. 40.00

CONTRATO DE TRABAJADORES S/. 36.00

S/. 36.00

LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO S/. 450.00

S/. 450.00

INDECOPI S/. 1,500.00

S/. 1,500.00

Total DE INVERSION DE INTANGIBLES

S/. 2,444.00

6.11. Amortización de Intangibles: Cuadro N° 100: Proyección de Amortización – CARS SECURITY

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

Items Precio Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN S/. 9.00 10% S/. 0.90 S/. 0.90 S/. 0.90 S/. 0.90 S/. 0.90

ELABORACIÓN DE LA MINUTA S/. 200.00 10% S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00

VALORIZACIÓN DE APORTES NO DINERARIOS S/. 50.00 10% S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00

REGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PÚBLICOS S/. 147.00 10% S/. 14.70 S/. 14.70 S/. 14.70 S/. 14.70 S/. 14.70

LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES S/. 72.00 10% S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20

IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO S/. 40.00 10% S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00

CONTRATO DE TRABAJADORES S/. 36.00 10% S/. 3.60 S/. 3.60 S/. 3.60 S/. 3.60 S/. 3.60

LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO S/. 450.00 10% S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00

INDECOPI S/.

1,500.00 10% S/.

150.00 S/.

150.00 S/.

150.00 S/.

150.00 S/.

150.00

TOTAL S/.

2,444.40 S/.

244.40 S/.

244.40 S/.

244.40 S/.

244.40 S/.

244.40




VII. CAPÍTULO VII Inversión y Financiamiento


7. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

7.1. Presupuesto de Inversión Total:

Cuadro N° 101: Presupuesto de Inversión Total – CARS SECURITY

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL

Items En S/. En Porcentaje

Activo Fijo S/. 159,169.52 88.18%

Activo Intangible S/. 2,444.00 1.35%

Capital de Trabajo S/. 18,971.11 10.47%

TOTAL DE INVERSIÓN S/. 181,124.63 100%

Inversión y Reinversión de Activos Tangibles

Items Precio Unitario Q

Inicial Año 0 Año 1

Año 2

Año 3 Año 4

Año 5 Inversión Total

MAQUINA DOBLADORA S/. 4,200.00 1 4,200.00 4,200.00

MAQUINA CORTADORA S/. 5,600.00 1 5,600.00 5,600.00

MAQUINA PRENSADORA S/. 12,600.00 1 12,600.00 12,600.00

ESCRITORIOS S/. 750.00 1 750.00 750.00

COMPUTADORAS S/. 1,500.00 3 4,500.00 4,500.00 9,000.00

IMPRESORAS S/. 250.00 2 500.00 500.00 1,000.00

ESTANTES S/. 180.00 5 900.00 900.00

TERRENO S/. 30,000.00 1 30,000.00 30,000.00

CONSTRUCCION DE INMUEBLE S/. 100,659.52 1 100,659.52 100,659.52

Totales S/. 155,739.52 159,709.52 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 164,709.52

Depreciación de Activos Tangibles Items Tasas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

MAQUINA DOBLADORA S/. 4,200.00 10% 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00

MAQUINA CORTADORA S/. 5,600.00 10% 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00

MAQUINA PRENSADORA S/. 12,600.00 10% 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00

ESCRITORIOS S/. 750.00 10% 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

COMPUTADORAS S/. 1,500.00 25% 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00

IMPRESORAS S/. 250.00 25% 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50

ESTANTES S/. 180.00 10% 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

TERRENO S/. 30,000.00 0%

CONSTRUCCION DE INMUEBLE S/. 100,659.52 5% 5,032.98 5,032.98 5,032.98 5,032.98 5,032.98

Totales 7,803.48 7,803.48 7,803.48 7,803.48 7,803.48





Depreciación Acumulada

Inversión Total

Valor de Salvamento

2,100.00 4,200.00 2,100.00

2,800.00 5,600.00 2,800.00

6,300.00 12,600.00 6,300.00

375.00 750.00 375.00

1,875.00 9,000.00 7,125.00

312.50 1,000.00 687.50

90.00 900.00 810.00

0.00 30,000.00 30,000.00

25,164.88 100,659.52 75,494.64

125,692.14

Inversión y Reinversión de Activos Intangibles

Items Precio Unitario Q

Inicial Año 0

CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN S/. 9.00 1 S/. 9.00

ELABORACIÓN DE LA MINUTA S/. 200.00 1 S/. 200.00

VALORIZACIÓN DE APORTES NO DINERARIOS S/. 50.00 1 S/. 50.00

REGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PÚBLICOS S/. 147.00 1 S/. 147.00

LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES S/. 12.00 1 S/. 12.00

IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO S/. 40.00 1 S/. 40.00

CONTRATO DE TRABAJADORES S/. 36.00 1 S/. 36.00

LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO S/. 450.00 1 S/. 450.00

INDECOPI S/. 1,500.00 1

S/. 1,500.00

Total DE INVERSION DE INTANGIBLES

S/. 2,444.00

Amortización de Activos Intangibles Items Tasas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN 10% 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

ELABORACIÓN DE LA MINUTA 10% 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

VALORIZACIÓN DE APORTES NO DINERARIOS 10% 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

REGISTRO DE MINUTA EN REGISTROS PÚBLICOS 10% 14.70 14.70 14.70 14.70 14.70

LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES 10% 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO 10% 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

CONTRATO DE TRABAJADORES 10% 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60

LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 10% 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00

INDECOPI 10% 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

TOTAL 244.40 244.40 244.40 244.40 244.40




Cálculo y Recuperacion del Capital de Trabajo Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 4

CIF 58,427.33 59,451.77 60,442.07 61,432.36 55,630.43

Gastos de Administración 52,633.00 53,555.85 54,447.93 55,340.02 56,293.62

Gastos de Ventas 14,005.00 30,564.74 30,564.74 30,564.74 30,564.74

Total Capital de Trabajo 125,065.33 143,572.36 145,454.73 147,337.11 142,488.79

Factor 1 mes = 1/12 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

Req Capital de trabajo 1 mes 10,417.94 11,959.58 12,116.38 12,273.18

Variaciones 10,417.94 1,541.64 156.80 156.80

Recuperación Capital Trabajo 10,417.94

7.2. Presupuesto de Financiamiento:

Cuadro N° 102: Presupuesto de Financiamiento – CARS SECURITY

Estructura de Financiamiento

Items S/ En Porcentaje

Aporte Propio 72,449.85 40.00%

Aporte Terceros 108,674.78 60.00%

Total 181124.63 100.00%

Datos Generales del Financiamiento

Concepto Datos

Monto del Préstamo 108,674.78

Plazo en meses 36

Interés Anual en % 20% BCP Tasa Promocional Mype

Interés Mensual en % 1.53094705%

Período de gracia en meses 3




7.3. Cronograma de Pagos del Financiamiento:

Cuadro N° 103: Cronograma de Financiamiento – CARS SECURITY

Cronograma de pagos

N° Saldo Inicial Amortización Interés Cuota Saldo Final

0 108675 1 108675 1664 110339

2 110339 1689 112028

3 112028 1715 113743

4 113743 2675 1741 4416 111068

5 111068 2716 1700 4416 108352

6 108352 2757 1659 4416 105595

7 105595 2800 1617 4416 102795

8 102795 2842 1574 4416 99953

9 99953 2886 1530 4416 97067

10 97067 2930 1486 4416 94137

11 94137 2975 1441 4416 91162

Sum. Interes Sum. Amort

12 91162 3021 1396 4416 88141 19212 25602

13 88141 3067 1349 4416 85074

14 85074 3114 1302 4416 81961

15 81961 3161 1255 4416 78799

16 78799 3210 1206 4416 75589

17 75589 3259 1157 4416 72330

18 72330 3309 1107 4416 69021

19 69021 3360 1057 4416 65662

20 65662 3411 1005 4416 62251

21 62251 3463 953 4416 58788

22 58788 3516 900 4416 55272

23 55272 3570 846 4416 51702

24 51702 3625 792 4416 48077 12930 40064

25 48077 3680 736 4416 44397

26 44397 3737 680 4416 40660

27 40660 3794 622 4416 36867

28 36867 3852 564 4416 33015

29 33015 3911 505 4416 29104

30 29104 3971 446 4416 25133

31 25133 4031 385 4416 21102

32 21102 4093 323 4416 17009

33 17009 4156 260 4416 12853

34 12853 4219 197 4416 8634

35 8634 4284 132 4416 4350

36 4350 4350 67 4416 0 4917 48077



VIII. CAPÍTULO VIII Evaluación Económica – Financiero


8. EVALUACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERO

8.1. Estado de Resultados Proyectado:

Cuadro N° 104: Estado de Resultados Proyectados – CARS SECURITY

Estado de Resultados sin financiamiento


Ventas 255,233.02 259,707.67 264,038.25 268,334.93 272,970.60

Costo de Ventas

161,015.33 163,838.42 166,568.37 169,291.85 165,350.77

Utilidad bruta 94,217.69 95,869.25 97,469.88 99,043.08 107,619.83

Gastos de Administración

52,633.00 53,555.85 54,447.93 55,340.02 56,293.62

Gastos de Ventas

14,005.00 14,194.63 14,377.93 14,561.24 14,757.18

Depreciación 7,803.48 7,803.48 7,803.48 7,803.48 7,803.48

Amortización de Intangibles

244.40 244.40 244.40 244.40 244.40

UAI 19,531.81 20,070.90 20,596.14 21,093.95 28,521.14

Impuesto 5,859.54 6,021.27 6,178.84 6,328.19 8,556.34

UDI 13,672.27 14,049.63 14,417.30 14,765.77 19,964.80



8.2. Flujo de Caja: Cuadro N° 105: Flujo de Caja – CARS SECURITY

Flujo de Caja

0 1 2 3 4 5

Flujo de inversión (A)

Inversión en Activos Fijos 159,709.52 0.00 0.00 0.00 5,000.00

Inversión Act. Intangibles 2,444.00

Capital de trabajo 18,971.11

incremento del capital de trabajo

Recup. Capital de Trabajo 10,417.94

Valor de Salvamento 125,692.14

TOTAL FLUJO DE INVERSION -181,124.63 0.00 0.00 0.00 -5,000.00 136,110.08

Flujo operativo (B)

Ventas 255,233.02 259,707.67 264,038.25 268,334.93 272,970.60

Costo de Ventas 161,015.33 163,838.42 166,568.37 169,291.85 165,350.77

Gastos administrativos 52,633.00 53,555.85 54,447.93 55,340.02 56,293.62

Gastos de ventas 14,005.00 14,194.63 14,377.93 14,561.24 14,757.18

(-) Depreciación 7,803.48 7,803.48 7,803.48 7,803.48 7,803.48

(-) Amortización 244.40 244.40 244.40 244.40 244.40

Utilidad antes de impuestos 19,531.81 20,070.90 20,596.14 21,093.95 28,521.14

(-) Impuestos 5,859.54 6,021.27 6,178.84 6,328.19 8,556.34

Ut. Despues de impuestos 13,672.27 14,049.63 14,417.30 14,765.77 19,964.80

(+) Depreciación 7,803.48 7,803.48 7,803.48 7,803.48 7,803.48

(+) Amortización 244.40 244.40 244.40 244.40 244.40

FLUJO OPERATIVO 21,720.15 22,097.51 22,465.18 22,813.64 28,012.68

Flujo de Caja Economico -181,124.63 21,720.15 22,097.51 22,465.18 17,813.64 164,122.76

Ingresos financieros 108,674.78

interes 19,212.04 12,930.22 4,917.40

amortizacion 25,601.78 40,064.12 48,076.94

flujo de caja financiero 72,449.85 -23,093.67 -30,896.83 -30,529.17 17,813.64 164,122.76

Tasa de Descuento Económico 0.16

CPPK 0.50

COK 0.38

8.3. Indicadores Económico – Financiero:

8.3.1. VAN, TIR y COSTO-BENEFICIO:



Cuadro N° 106: VAN, TIR y COSTO-BENEFICIO– CARS SECURITY

ANALISIS ECONOMICOS

VAN B/C TIR

Económicos 63,176.90 0.76 8%

Financieros -19,402.25 -0.18 4%

Cuadro N° 107: VAN, TIR y COSTO-BENEFICIO– CARS SECURITY

PERIODO DE RECUPERACION DE INVERSION

PERIODO RENTA/

INVERTIDO MONTO

DESCONTADO

0 -181,124.63

1 -162,400.36 18724.27

2 -145,978.31 16422.05

3 -131,585.82 14392.49

4 -121,747.51 9838.31

5 -108,410.31 13337.2




CONCLUSIONES

Se concluye que en la elaboración y formulación del Producto “Car Security”,

ha logrado ser un producto rentable de acuerdo a los indicadores Económicos

y financieros, los cuales muestran que tendremos mejores resultados y con un

periodo de recuperación atractivo de un año para los inversionistas.

Nuestro factor crítico con el cual tenemos que luchar con referencia a nuestro

producto, es la confianza, ya que debido a la idiosincrasia en la que se vive,

éste viene a ser un factor crucial para el éxito del producto y cuando lo

logremos alcanzaremos el éxito que se requiere.

Es de crucial y de suma importancia que para toda oportunidad de negocio,

debe ser correctamente evaluada y desarrollada, tomando así en cuenta

puntos importantes como:

Estudio del mercado

Estudio técnico

Estudio legal – organizacional

Y el estudio económico – financiero

Siendo estos puntos importantes para la buena presentación y evaluación de una oportunidad de negocio.

Asimismo vemos que por el rápido crecimiento del sector automotor en nuestra

ciudad, se necesita ya de una herramienta que de seguridad a las personas

cuando cambian su llanta y un asesoramiento adecuado para el correcto uso

de ello.


RECOMENDACIONES

Se recomienda poder presentar el siguiente trabajo a inversionistas de manera

que se pueda poner en funcionamiento, presentado así el periodo de

recuperación hallado, ya que puede ser muy atractivo para inversionistas, e

incluso se puede acceder a un financiamiento de manera rápida.

Para la elaboración de los diversos estudios presentados, es recomendable

contar con un asesor el cual pueda guiarles en la elaboración y presentación

del mismo, lo cual les permitirá tener mejores resultados ya que la experiencia

es lo que se necesita en este caso.

Si bien es cierto el presente servicio está enfocado para un público objetivo de

los diferentes niveles socioeconómicos, se recomienda que debe contar con

diferentes alternativas de ventas como un asesoramiento personalizado,

clases y charlas las del uso correcto del producto ya que nuestro punto clave

es la seguridad.


ANEXOS

Anexo 01: Ideas de Negocio. Anexo 02: Ficha Técnica. Anexo 03: Fuente Primaria – Encuesta sobre CARS SECURITY. Anexo 04: Proformas para Promoción y Publicidad. Anexo 05: Publicidad de CARS SECURITY


Anexo 01: Ideas de Negocio.

MATRIZ FORMULACIÓN DE IDEAS

Cuadro Matriz para Elección de Inversión Nº

11



12.2. MATRIZ 2

12.1 MATRIZ 3

12.2 MATRIZ 4

12.3 Encuestas de la segunda propuesta



Cuestionario de Cuatripack de frutas Enteras

1. ¿Con que frecuencia compras frutas? a) Diario b) Semanal c) Quincenal

2. ¿Usted compra frutas por? a) Unidades b) Kilos c) Mayor

3. ¿Qué frutas comes con más?

a) Plátano b) Manzana c) Naranja d) todos

4. ¿Compraría usted un cuatripack de frutas de variedades y enteras?

a) Si b) No.




Documents

Ejemplo d Trabajo d Proyectos