1/2

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 (PEF 2015)

Gasto Neto Total 25.6%

Gasto No Programable 1,024.9 mmp

(21.8%) ADEFAS

Gasto Programable3,669.8 mmp

(78.2% )

Costo Financiero 401.5 mmp (8.6%)

Participaciones 607.1 mmp (12.9%)

Entidades de Control Directo 706.5 mmp

(15.0%)

Empresas Productivas del Estado 855.0 mmp

(18.2%)

Gobierno Federal

2,108.3 mmp (44.9%)

Gobierno Federal

Poderes y Entes Autónomos

Ramos Administrativos

Ramos Generales

(-) Subsidios, transferencias

2,108.3

100.6

1,184.3

1,267.2

443.8

PEMEX CFE IMSS ISSSTE

540.6

314.5

497.7

208.8

El PEF 2015 asciende a 4 billones 694.7 miles de millones de pesos (mmp), equivalente a 25.6 por ciento del PIB estimado para 2015.

Del Gasto Presupuestario, 3,669.8 mmp (78.2%) corres-ponde a Gasto Programable, en donde destaca el Go-bierno Federal con un presupuesto de 2,108.3 mmp.

En el Gobierno Federal, el mayor gasto se destina a los Ramos Generales con 1,267.2 mmp y a los Administrati-vos con 1,184.3 mmp.

Presupuesto del Gobierno Federal 2015 Miles de millones de pesos

Gas

to N

eto

To

tal 4

,69

4.7

mm

p

16.3 mmp (0.3%)

Empresas Productivas del Estado Entidades de Control Directo

En las Empresas Productivas del Estado (EPE), a PEMEX se le otorgaron re-cursos por 540.6 mmp y CFE por 314.5. En tanto que en las Entidades de Control Directo (ECD), el IMSS cuenta con una asignación de 497.7 mmp y el ISSSTE de 208.8 mmp.

Al interior de los Ramos Administrativos, 65.2 por ciento del presupuesto total lo absorben 5 dependencias: SEP, Salud, SCT, SEDESOL y SAGARPA. Además se agregan la Comisión Regula-dora de Energía (CRE); y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Miles de millones de pesos

Presupuesto de los Ramos Administrativos Miles de millones de pesos

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PPEF 2015 y PEF 2015, SHCP.

PIB=18,317.6 mmp

2/2

PEF 2015 vs PPEF 2015

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

PPEF 2015 PEF 2015

4,676.24,694.7 18.4

18.4

36.4

1.9

-5.0

-14.8

Gasto

Neto

Gobiern

o

Federa

l Par

ticip

aciones

+

Costo

Finan

ciero

+ ADEFAS

Gobierno Federal

Poderes y Entes Autónomos

Ramos Administrativos

Ramos Generales

36.4

-4.9

6.6

34.7

1.8

-4.6

0.6

2.8

Var. Abs.

Var. % Concepto

PEF 2015 vs PPEF 2015 Miles de millones de pesos y porcentajes

34.2

5.4 4.41.8

-1.0 -2.5 -4.5 -5.0

-14.8

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PPEF 2015 y PEF 2015, SHCP.

Provi

siones

Sala

riale

s y

Económicas

SCT

SAGARPA

SHCP

Eco

nomía

SEDES

OL Conse

jo d

e la

Judica

tura

Proyectos de Desarrollo Regional (Ramo 23)

Fondo de Infraestructura Deportiva (Ramo 23)

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (Ramo 23)

Fondo de Cultura (Ramo 23)

Fondo de Capitalidad (Ramo 23)

21.6

3.4

3.0

2.2

1.5

Ampliación Programa

Principales Ampliaciones de la Cámara de Diputados al PPEF 2015 Miles de millones de pesos

Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México (Ramo 23) 1.5

Proyectos de Infraestructura de Carreteras y Caminos Rurales (Ramo 09) 14.6

Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados (Ramo 08) 3.6

Cultura (Ramo 11) 2.1

Proyectos de Infraestructura Ferroviaria (Ramo 09) 1.6

El Gasto Neto Total aprobado para 2015 es superior en términos reales en 0.4 por ciento a lo propuesto por el

Ejecutivo.

El incremento del presupuesto se observa en el Gasto Programable, particularmente el Gobierno Federal crece en 36.4 mmp, lo que se compensa parcialmente por la disminución del No Programable en 18.0 mmp.

En el Gobierno Federal, sobresale el incremento de re-cursos de los Ramos Generales por 34.7 mmp (2.8%), en tanto que los Poderes y Entes Autónomos disminuyen sus asignaciones en 4.9 mmp (4.6%).

Miles de millones de pesos

Gasto Programable 36.4 mmp (1.0%)

Gasto No Programable –18.0 mmp (-1.7%)

Variaciones nominales (mmp)

Principales Variaciones del PEF 2015 vs PPEF 2015

Las principales ampliaciones presupuestales con respecto al proyecto de presupuesto se observaron en el Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, en la SCT, SAGAR-PA y SHCP. En tanto que se aprecian disminuciones en las ADEFAS, la Deuda Pública, el Poder Judicial (Consejo de la Judicatura), SEDESOL y Economía.

= +

Deuda

Pública

ADEFAS