Extracción – Producción – Exportación de Pota Congelada

7/26/2019 Extraccin Produccin Exportacin de Pota Congelada

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PLAN DE NEGOCIO

Integrantes:

Maura Arias, Luis [email protected] Cruzado, Sandro [email protected]

Thomburne Chang, Doris [email protected]

PLAN DE NEGOCIO

Extraccin Produccin Exportacin

de Pota Conelada


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Lima, 17 de Noviembre del 2006

ndice

RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................. 5Datos.............................................................................................................................5

Idea del Proyecto......................................................................................................5

Promotores................................................................................................................5Descripcin del Producto........................................................................................5Operaciones.............................................................................................................. 5Ubicacin Geogrfica...............................................................................................5Oportunidad y Ventajas Competitivas......................................................................6Por qu hacer este negocio?..................................................................................6Descripcin de principales Competidores.............................................................6Ventajas del Proyecto Frente a la Competencia....................................................6Mercado Objetivo.........................................................................................................6Estimacin de tamao............................................................................................6Tasa de Crecimiento Anual del Mercado...............................................................6Participacin estimada de mercado.......................................................................6Descripcin del Negocio..............................................................................................7Fuente de ingresos...................................................................................................7Proveedores...............................................................................................................7Distribucin..............................................................................................................7Monto de Inversin Total Requerido......................................................................7Uso de la Inversin Total Requerida......................................................................7

1. Proyecto y objetivos.....................................................................................................9La Idea..........................................................................................................................9Por qu?......................................................................................................................9Visin............................................................................................................................ 9Objetivos.....................................................................................................................10

2. La Industria...............................................................................................................12Situacin Actual........................................................................................................12Extraccin Nacional..................................................................................................12Exportaciones............................................................................................................13

3. Producto y Mercado..................................................................................................15El cliente.....................................................................................................................16Claves de futuro........................................................................................................ 19

4. Competitividad...........................................................................................................21Competencia..............................................................................................................21

Creatividad Empresarial 2006 II 2


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Principales competidores..........................................................................................21Competitividad...........................................................................................................22

5. Plan de Marketing.....................................................................................................24

Poltica de Precios.....................................................................................................24Publicidad y Promocin............................................................................................25

6. Plan de Ventas........................................................................................................... 27Estrategia de Ventas.................................................................................................27Estimaciones de Venta............................................................................................. 28

7. Recursos Humanos...................................................................................................30Organizacin funcional.............................................................................................30Condiciones de trabajo y remunerativas................................................................33

8. Planes Operativos......................................................................................................35Ubicacin Geogrfica................................................................................................35

Operaciones............................................................................................................... 35Proceso de Produccin de la Pota............................................................................36Cadena Productiva Ideal de la Pota........................................................................ 37

9. Resultados previstos.................................................................................................39Premisas Importantes...............................................................................................39VAN, TIR y Punto de Equilibrio...............................................................................4010. Plan de Inversiones y Financiacin......................................................................42Cuadro de Inversiones..............................................................................................42Financiacin.............................................................................................................. 42

11. Conclusiones finales...............................................................................................45

Oportunidad:............................................................................................................. 45Riesgo:........................................................................................................................45Puntos fuertes:..........................................................................................................45Rentabilidad:..............................................................................................................46Seguridad:..................................................................................................................46



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Extraccin Produccin Exportacin

de Pota Congelada

Plan de NegocioRESUMEN EJECUTIVO



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RESUMEN EJECUTIVO

Datos

Idea del ProyectoProyecto de empresa pesquera destinada a la exportacin de pota procesada yconelada para el consumo !umano directo

Promotores"aura #rias$ %uis lmauraa&ya!oo.es'ando(al )ru*ado$ 'andro ees+sm&mail.com,!om-urne )!an$ oris dt!om-urne&!otmail.com

Descripcin del Producto/uestro producto es la pota procesada y conelada de acuerdo a la solicitud del cliente.

OperacionesPesca en el /orte del Per mediante artes de pesca modernas$ a -ordo deem-arcaciones de i-ra de (idrio y -odea insulada de 8 ," de capacidad paraconser(ar la captura en estado optimo y aseurar desde el inicio de las operaciones lacalidad del producto inal.

%a lota operati(a ideal consta de 6 em-arcaciones como las descritas anteriormente$ lasmismas que permanecen en aena de pesca en orma ininterrumpida$ siendo asistidaspor una em-arcacin madrina de i-ra de (idrio de 30 ," de capacidad$ la querecepciona y traslada a puerto el total de la captura$ centrali*ando as las operaciones deacarreo !acia la planta procesadora precontratada de acuerdo a la especialidad. %ueodel procesamiento que !aya sido requerido por el cliente$ la mercadera es exportada encontenedores rerierados desde el puerto de Paita.

)ada em-arcacin es capa* de extraer aproximadamente 130 ," mensuales$ lo que!ace un promedio total de 780," entre todas las em-arcaciones. 'e estima que el 70de la captura puede ser exportado 546 ," esto de-ido a las mermas tpicas deprocesamiento. )on una adecuada super(isin$ este porcenta+e puede aumentar.

)ada ase del proceso de operacin es super(isado por personal caliicado operacionesde pesca$ traslado de captura !acia el puerto$ transporte rerierado !acia las plantas deprocesamiento$ procesamiento del producto de acuerdo a las /ormas #))P en lasplantas pre(iamente seleccionadas$ consolidacin de cara en contenedoresrerierados$ em-arque y despac!o desde el puerto de Paita$ asi como coordinacionesdi(ersas con la autoridad pertinente.

Ubicacin GeogrficaPrincipalmente en el puerto de Paita como su )entro de :peraciones



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Oportunidad y Ventajas Competitivas

Por qu hacer este negocio?Por su pro-ada renta-ilidad tomando como -ase los supuestos que se plantean en laoperati(idad del mismo neocio una misma orani*acin para administrar todo elsistema$ desde la extraccin !asta el cliente inal y de apro(ec!ar oportunidades!umanas ran cantidad de mano de o-ra especiali*ada y;o por capacitar y materialesplantas procesadoras su-empleadas que se presentan en el ru-ro.

Descripcin de principales Competidores

ay di(ersas empresas que se dedican a procesamiento de la captura para laexportacin. sto no seria posi-le si no se aseura desde el principio la calidad del producto inal$ esdecir con la captura a exclusi(idad en em-arcaciones de la misma orani*acin$empleando artes de pesca modernas y con cadena de rerieracin aseurada.

Mercado Objetivo

Estimacin de tamaoPrincipalmente pases de #sia y >uropa

Tasa de Crecimiento Anual del Mercado>l mercado es muy amplio$ por lo que el proyecto no aspira a representar un rol de rancompetidor$ sino como antes se di+o$ de atender nic!os de mercado que -usquen muyalta calidad de la especie y del proceso.

>l (olumen de importacin de productos !idro-iolicos procesados y conelados$ enpases desarrollados$ !a ido permanentemente en aumento. %a tasa de crecimientopromedio es de 200 como promedio cada 5 a?os.



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Participacin estimada de mercadoPor lo anteriormente planteado$ dicilmente se podr= i+ar una participacin de mercado.>l proyecto aspira a atender a sus clientes con un aproximado de casi 5500 ," netas

anuales.

Descripcin del Negocio

Fuente de ingresos# un precio promedio de @1.00 por A. >xportado$ expresado en tBrminos C:


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PLAN DE NEGOCIO

1- Proyecto y objetivos



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1. Proyecto y objetivos

La Idea

Por qu?

Visin


Proyecto de empresa pesquera destinada a la exportacin de pota procesaday conelada para el consumo !umano directo.

Por su pro-ada renta-ilidad tomando como -ase los supuestos que se

plantean en la operati(idad del neocio una misma orani*acin paraadministrar todo el sistema$ desde la extraccin !asta el cliente inal y deapro(ec!ar las oportunidades !umanas ran cantidad de mano de o-raespeciali*ada y;o por capacitar y materiales plantas procesadoras su-empleadas que se presentan en el ru-ro.

'er una empresa que cuente con el me+or sistema de extraccin yprocesamiento de pota que arantice una me+or materia prima y por lo tantoo-tener un producto terminado de mayor calidad que mantena laideli*acin de clientes en el extran+ero en el tiempo.


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Objetivos.


Earanti*ar el procesamiento de la pota de acuerdo a las normas#))P a*ard #nalysis and )ritical )ontrol Points F 'istema deGnspeccin de alimentos mas diundido a ni(el mundial

Eestionar una cartera de 150 clientes en el primer a?o

%orar la (enta de 546 ," de pota anuales


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PLAN DE NEGOCIO



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2- La Industria

2. La Industria

Situacin Actual


>l )alamar Eiante conocido como pota +i-ia iante es una especie pel=icaque durante su periodo miratorio atra(iesa la costa norte del Per !asta "Bxico.>s un cealpodo muy demandado en el mercado internacional. >ste a?o$

>spa?a$ )!ina$ )orea del 'ur y Hapn son los cuatro principales pasesconsumidores de dic!o producto$ concentrando alrededor del 84 de lademanda mundial. 'en la C#:$ en el 2005 el Per concentr el 40 de la-iomasa de esta especie$ seuido por "Bxico y )!ina con 26 y 21$respecti(amente. >l o-ierno peruano a tra(Bs de PI:D)> !a incrementadolas cuotas de captura de 300 mil ," en el 2005 y proyecta que al cierre de estea?o se capture 350 mil ,"$ es decir$ un incremento de alrededor de 67 enestos dos ltimos a?os. #simismo$ autori* la captura a lotas extran+eraspro(enientes de )orea del 'ur$ Hapn y >spa?a.

'u captura se reali*a en em-arcaciones artesanales de escasa tecnoloa$ sincapacidad adecuada de conser(acin a-ordo y con personal dotado con una

nima cultura de calidad. Para omentar su desarrollo$ el o-ierno !a reali*adoimportantes in(ersiones en inraestructura portuaria artesanal en el norte delpas$ la que no es apro(ec!ada por los pescadores por su alta de preparacin ytotal ausencia de estin empresarial.


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Extraccin Nacional


%a extraccin del calamar iante en el Per en los ltimos cinco a?os !aexperimentado una tasa de crecimiento promedio anual de 7$ y desde el 2004

se !a consolidado como una acti(idad pesquera importante esto se rele+a en losni(eles de desem-arque de pota los cuales ascendieron a 300 mil ," en el2$005$ mayores en 95.9 comparados con el desem-arque totali*ado en el2004.

>ste incremento ue resultado de la mayor cuota de captura para el 2005$ ascomo por la mayor participacin de em-arcaciones artesanales.

e otro lado$ en mayo pasado la pesca de pota se redu+o en 6.1$principalmente por pro-lemas no (inculados al sector pesquero$ como protestasde los pescadores artesanales de la *ona norte del pas que parali*aron susoperaciones. )on ello se estima que al cierre de este a?o el ni(el de

desem-arques se mantena esta-le o -ordee las 350 mil ,". 'in em-aro$ unincremento en el ni(el de desem-arque se de-er= a una mayor oerta de-iomasa de la especie que se podra presentar en el ltimo trimestre del presentea?o$ especicamente por (aria-les climatolicas.


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Exportaciones


%as exportaciones de pota presentaron una tendencia creciente con una tasa decrecimiento de 8 anual$ muy cercana a la tasa de crecimiento reistrada en elni(el de desem-arque. esde el 2003 la acti(idad exportadora en este ru-ro sedinami* y el a?o pasado las exportaciones crecieron 116$ es decir pasaron de@ 40.7 millones a @ 88.7 millones. >ste crecimiento se sustenta en la mayor

demanda de este producto en los mercados internacionales. 'e !a estimado queal cierre del presente a?o el crecimiento -ordee el 22$ es decir totalice los @107.3 millones. >l precio de exportacin se situ en el 2005 alrededor de los @1$961 por ,".

)omo ya se mencion$ la mayor demanda pro(iene de >spa?a y pases asi=ticostales como )!ina y )orea del 'ur. )a-e destacar que >spa?a es el principalconsumidor de calamar iante en todas sus modalidades conelados$conser(a$ resco. Por su parte$ )!ina !a contrado sus exportaciones por unareduccin en la captura de +i-ias rente a sus costas$ de-ido a laso-reexplotacin de a?os anteriores. >llo !a ser(ido para que las empresasexportadoras peruanas inresen a este mercado$ aumentando su participacin.


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PLAN DE NEGOCIO

3- Producto y Mercado



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3. Producto y Mercado

Producto: Visin general.

Puntos fuertes y ventajas.


/uestro producto es la pota procesada y conelada de acuerdo a la solicitud delcliente.

>n la actualidad$ las presentaciones se reali*an de la siuiente manera Ciletes crudos sin piel iletes precocidos sin piel #nillos ,iras ados Pulpa la(ada #las crudas o cocidas$ sin piel ,ent=culos crudos o precocidos$ limpios$ sin o+os$ sin u?as$ con o sin

(entosas$ enteros seleccionado am-uruesas y nuets empani*ados

in=mica en la interacin pro(eedorcliente$ resultante de la captura de lasdi(ersas especies y lueo proces=ndolas de acuerdo al pedido de los clientes$principalmente de aquellos que destinan a un sector muy especiico que -usqueuna alta calidad de la especie y del proceso.

>sto no seria posi-le si no se aseura desde el principio la calidad del productoinal$ es decir$ con la captura a exclusi(idad en em-arcaciones de la misma

orani*acin$ empleando artes de pesca modernas y con cadena de roaseurada.


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El cliente.

El Mercado Potencial


%a pota es consumida principalmente por la comunidad asi=tica en (olmenesconsidera-les. ,am-iBn es demandado por los europeos latinos$ principalmenteranceses e italianos$ los cuales consumen el calamar como parte de su dieta$siendo as un inrediente importante de su cocina tradicional.

>l principal mercado de consumo internacional para la pota esta constituida porlos pases asi=ticos$ entre los que destacan Hapn$ )!ina$ )orea$ ,ailandia$'inapur$ ,aiJan.

%e siue en importancia >uropa$ en particular >spa?a$ Gtalia$ Erecia$ Portual$Crancia$ olanda y #lemania.

>s el sector de restaurantes y !ostera el que representa el mayor semento demercado.


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Hbitos de Consumo y Tendencias - Europa

Espaa

Eran tradicin en el consumo de pota 'e distinue 3 mercados oares resco$ cocidos y conelados ostelera conelado Gnstituciones conelado

)onsumo per. capita 15.4 Ailos al a?o Konas de consumo

)atalu?a y #ran 7 A. al a?o )astilla 7 A. #l a?o )anarias 2.27 L. al a?o

Blgica GnterBs por los -eneicios de pescados y mariscos Menta en supermercados e !ipermercados es muy popular.

Holanda

"ercado caracteri*ado por ser conser(ador$ exiente y conocedor de la calidadde los productos

#mplias posi-ilidades dentro de los alimentos procesados #nillos de calamar conelados #luna otra presentacin creati(a como alimento preparado$ listo para ser(ir

y de =cil preparacin. :rientado !acia

>l mercado de reexportacin 'ector oteles$ Iestaurantes y )aterin

Italia

>l consumo de calamar resulta 4 (eces mayor que la produccin local istricamente ran consumidor de alimentos marinos )onsumidor atento a la salud %as 3 presentaciones mas representati(as son Ciletes$ ,u-os$ anillos

Reino Unido )onsumidor de productos marinos /o !ay desarrollo de productos conelados Presentacin inno(adora del producto ,iras$ #ros empani*ados$ Precocidos



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Hbitos de Consumo y Tendencias - Asia

ap!n

#lto poder adquisiti(o #lta exiencia en cuestiones de calidad y en(asado ,endencia al consumo de comida r=pida ,endencia al consumo de productos naturales que se (ende por ,M o

Gnternet ,endencia a comprar en supermercados

Tai"an

Eastos en alimentos representan el 24 ,endencia a comprar en tiendas de descuento y supermercados )o-rando mayor importancia los alimentos saluda-les )ompra marca si el precio es -ueno >s posi-le que reresen a la misma tienda en los mismos !orarios y

creen la*os de amistad

#ingapur

Eastos mas siniicati(os se encuentra en (i(ienda$ alimentacin yrecreacin$ educacin y !oteles

>stilo de (ida occidentali*ada$ uman$ comen rasas y toman 17 de la po-lacin es o-esa )enan por lo menos 2 (eces ; semana uera )ompran sen (alor$ utilidad$ (ariedad #dquieren sus productos en supermercados con marca propia sen

ni(el econmico %os alimentos en(asados de lu+o !an ido en aumento de-ido a la

soisticacin de los consumidores

Hong $ong

Gmportancia a la seuridad alimentaria ,endencia de consumo creciente en alimentos saluda-les y

suplementos (itamnicos >l actor precio es rele(ante para ente de mayor edad

Personas que -ordean los 30 ponderan calidad$ !iiene alimentaria ynutricin Preerencias por en(ases peque?os ieta a -ase de arro*$ (eetales y productos marinos e-ido a la alta de espacio$ las amas de casa compran 21 (eces al

mes estinan el 25.7 del presupuesto a la alimentacin y el 61 de este

en comidas uera de casa


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Claves de futuro.


%untos de la Cadena donde pudieraocurrir el problema

&escripci!n 'eneral del%roblema

)onocimiento limitadoso-re la din=mica delrecurso

)aptura espla*amiento inesta-le delrecurso$ que enera ele(adasluctuaciones en las capturasd=ndole incertidum-re a laacti(idad.

>strateia de mane+o noadecuada

#dministracindel recurso

>scasa inormacin para tomardecisiones so-re la asinacin

de permisos y cuotas de captura)umplimiento parcial delas normas sanitarias y decalidad para mercadosinternacionales

)omerciali*acin

e-ido a que el principalmercado es el asi=tico yeuropeo$ de-e !a-er unaconstante preocupacin por elcumplimiento de normassanitarias y de calidad


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PLAN DE NEGOCIO

4- Competitividad



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4. Competitividad

Competencia(

Principales competidores.


ay di(ersas empresas que se dedican al procesamiento de lacaptura para la exportacin. l acceso de la lota extran+era a la pota$ propiciando parte de la

captura de las em-arcaciones de -andera extran+era se procese entierra y se exporte al pas de orien del armador extran+ero. e nocorreirse se enera una competencia desleal de pases como)orea que reci-e un producto li-re de arancel y restrine la comprade producto inal peruano.

e las empresas exportadoras nacionales$ las cinco principalesempresas del sector concentran el 33 del total exportado$mientras que las nue(e primeras a-arcaron el 50. asta mayo$alrededor de quince empresas loraron so-repasar @ 1 milln deexportaciones anuales. >ntre ellas tenemos a la )orporacinIerierados Gny$ Paciic Cree*in )ompany$ Pesquera ayduA$entre otras.

%a pota conelada es el principal producto de Bsta industria$

prticipando del 98$7 del total de productos ela-orados a -ase depota exportada. >ntre las principales empresas exportadorastenemos a la misma )orporacin de Ierierados Gny '.#. queposee una participacin de 10 del total. %e siui Paciic Cree*in)ompany$ empresa lder en a?os anteriores$ que particip con 5.8del total exportado.


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Competitividad.


>n Per$ la explotacin de la pota presenta un re*ao tecnolicodesde la captura$ mane+o deiciente del producto en -arco$ !asta elprocesamiento del producto$ present=ndose otro mal mane+o yrandes desperdicios$ unido a la ausencia de industria que permitaapro(ec!ar el m=ximo este recurso$ a tra(Bs de presentacionesacordes con la demanda internacional$ lo que le dara una (enta+acompetiti(a rente a productos similares.

Dno de los principales retos que el exportador de-er= enrentar esla competencia en precio$ la cual esta en uncin del mane+o del

producto y su apro(ec!amiento$ as como el costo lostico paracolocarlo en el mercado.

%as exportaciones de pota podran apro(ec!arse de maneraeiciente esta-leciendo alian*as estratBicas con los potencialesimportadores$ empresas transormadoras y sociedades de comerciominoritarias$ de restaurantes y !oteles de los mercados destino.


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PLAN DE NEGOCIO

5- Plan de Marketing



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5. Plan de Marketing

Poltica de Precios.


%a ama de productos ela-orados con pota es muy amplia. %acompetencia de marcas y precios es uerte$ por lo que esimportante tener un precio (erdaderamente competiti(o si se deseaparticipar en el mercado internacional.

>l mercado internacional para este producto tiene comocaracterstica que el consumidor es muy sensi-le al precio y la

calidad del producto +unto con el !ec!o de que se trata de unaespecie altamente miratoria$ pro(ocando desa-asto en alunasBpocas del a?o. )omo consecuencia de esta (ariacin de la oerta$los precios son inesta-les en alunos casos$ encontr=ndose elproducto de ilete de pota desde D'@ 2$19 por Ailo en "alasia !astaD'@ 15$50 en ,aiJan.

>n eneral$ a mayor (olumen mayor anancia$ no excede del 30de anancia por tonelada. Dn maren de anancia eneralmentedepende de la estacin con la excepcin que se produ*ca un parocomercial o -iolico entonces si el precio se dispara.

%recio )ercado *ocal - Internacional

Per>spa?aGtaliaCrancia

D'@ 220 ,/D'@ 3$87 AD'@ 3$45 AD'@ 3$65 L.


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Publicidad y Promocin


)omerciali*ar nuestro producto en los meses de climacalido$ esto de-ido a que en los dem=s meses$ existeescase* de pota.

iriir las (entas a los compradores extran+eros en lospases orien

%a estrateia de promocin del producto se reali*ara atra(Bs de una paina Je- especiali*ada

)aptar clientes a tra(Bs de un intermediario -roAerresidente en dic!o estado europeo.

#sistir a e(entos internacionales especiali*ados enproductos alimenticios con la inalidad de dar a conocer elproducto y conocer a la competencia

):/N>"#I Ceria de Productos del "ar)onelados

#%G">/,# 'aln de #limentacin$ Iestaurantes yotelera

)G


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PLAN DE NEGOCIO

6- Plan de Ventas



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6. Plan de Ventas

Estrategia de Ventas.


)ontacto inicial con orani*aciones promotoras de lasexportaciones en el Per

Participacin acti(a en erias comerciales para esta-lecercontactos con corporaciones extran+eras

sta-lecer contactos con di(ersos canales de distri-ucin.


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Estimaciones de Venta.


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PLAN DE NEGOCIO

7 - Recursos Humanos


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7. Recursos Humanos

Organizacin funcional.

EerenciaEeneral

Eerencia de'istemas

Eerencia)omercial

Eerencia de:peraciones

Eerencia #dm. OCinan*as

Eerencia"antenimiento

>xportaciones

>xtraccin Procesamiento

#sesora

'erencia 'eneral

%uis Celipe de la Puente /eumann$ 47 a?os

"aster en #dministracin de >'#/$ con mencin en ireccinEeneral

"arino de Euerra en situacin de retiro )apit=n de Craata >xperiencia en operaciones losticas industriales$ seuridad

interal y comunicaciones. )apacidad en planeamiento estratBico$ coordinacin$

e+ecucin y control de proyectos. Cilosoa de Eerente >mpresario$ con !a-ilidad de lidera*o$

inno(acin y tra-a+o en equipo )ar=cter Btico y competiti(o


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'erencia de Adm( + ,inanas

>duardo #l-erto )!=(e* elado$ 38 a?os

"aster en #dministracin de >'#/. #dministrador de la D')" de #requipa. >xperiencia proesional como consultor y direccin de proyectos >speciali*acin en inan*as y e(aluacin de in(ersiones >specialidad en ineniara de la produccin )apacidad para orani*ar y diriir rupos multidisciplinarios de

tra-a+o$ pro(ocando especial identiicacin$ compromiso ycooperacin del equipo para el cumplimiento de los o-+eti(os

#sesor del proyecto$ el Gnenio Pesquero >duardo PastorIodrue*$ con una amplia experiencia practica y deasesoramiento a di(ersas empresas e instituciones nacionales y

extran+eras

'erencia de #istemas

oris ,!om-urne )!an$ 30 a?os

>resada >scuela de Gneniera de )omputacin y 'istemas #sistente %ostico en Erupo Peruplast #sistente )onta-le en #erocontinente #uditora Gnterlineal en "iami ,ecnoloy Eroup >xperiencia proesional en an=lisis y desarrollo de sistemas de

inormacin en "ercantile Peru :il Eas '.#. >ncarada del )entro de )omputo :P> %ima 'ur :/P>

Asesor.a

r. Iamiro C. PrialB$

Proyecto G';"G' D'#G irector tBcnico Proyecto C#'


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'erencia de /peraciones

Gn. HosB Iicardo Iatc!umi el "aestro 35


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Condiciones de trabajo y remunerativas.

C/#T/ &E* %ER#/0A* A&)I0I#TRATI1/ + #TA,,

Cargo Cantidad#ueldo del

)es 2

CT# 3Boni4( ul-

&ic

Costo)ensual

Asign,amiliar

#obretiempo 5 #obretiempo 2#eguridad#ocial 65

Total)ensual

#ueldoAnual 2

irectores 3$00 1.200$00 300$00 1.500$00 15$48 0$00 109$39 4.874$62 58.495$43

Eerente Eeneral 1$00 3.000$00 750$00 3.750$00 15$48 0$00 271$39 4.036$87 48.442$48

'ecretaria 2$00 800$00 200$00 1.000$00 15$48 5 50$00 77$89 2.286$75 27.440$95

Eerencias de %inea 5$00 2.500$00 625$00 3.125$00 15$48 0$00 226$39 16.834$37 202.012$38

Heaturas 6$00 1.800$00 450$00 2.250$00 15$48 5 112$50 173$52 15.308$99 183.707$86

#sistentes 4$00 900$00 225$00 1.125$00 15$48 5 56$25 87$46 5.136$74 61.640$91

#sesor %eal 1$00 3.000$00 750$00 3.750$00 15$48 0$00 271$39 4.036$87 48.442$48

Personal de 'euridad 3$00 500$00 125$00 625$00 15$48 5 31$25 49$21 2.162$81 25.953$68

Personal de %impie*a 1$00 450$00 112$50 562$50 15$48 5 28$13 44$42 650$53 7.806$35

Total 789:: ;:(


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PLAN DE NEGOCIO

8- Planes Operativos

)aptuloGmportante


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8. Planes Operativos.

Ubicacin Geogrfica

Operaciones

Principalmente en el puerto de Paita como )entro de :peraciones$considerando que las cantidad de materia prima ser= lo masprimordial para la produccin de la pota conelada.

Pesca en el /orte del Per Paita$ "=ncora$ %os Rranos$ )ancas$Puerto Pi*arro$ entre otros puertos de pota mediante artes depesca modernas lon line$ +iins$ cerco$ a -ordo deem-arcaciones de i-ra de (idrio y -odea insulada 8$5 m3 decapacidad para conser(ar la captura en estado ptimo y aseurardesde el inicio de las operaciones la calidad del producto inal.

%a Dnidad :perati(a ideal consta de seis em-arcaciones como ladescrita$ las mismas que permanecen en aena de pesca en orma

ininterrumpida$ siendo asistidas por una em-arcacin madrina dei-ra de (idrio de 30 m3 de capacidad$ la que recepciona y trasladaa puerto el total de la captura$ centrali*ando de Bsta manera lasoperaciones de acarreo !acia las plantas de procesamiento precontratadas de acuerdo a su especialidad. %ueo delprocesamiento que !aya sido requerido por el cliente$ la mercaderaes exportada en contenedores rerierados desde el puerto dePaita.

)ada em-arcacin de pesca es capa* de extraer un promedio de130 ," mensuales de la especie$ lo que !ace un promedio total de780 ," entre todas las em-arcaciones. 'e estima que alrededor

del 70 del total de la captura puede ser exportado 546 ,"mensuales esto de-ido a las mermas tpicas del procesamiento yde la especie en s. )on adecuada super(isin y estricto control delos procesos$ este porcenta+e puede aumentar.

%a na(e madrina pro(ee a las em-arcaciones de pesca con losrecursos !umanos y materiales necesarios para aseurar lacontinuidad de las operaciones en el mar.


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Proceso de Produccin de la Pota

%a administracin de las operaciones es centrali*ada desde tierra atra(Bs de un )entro de :peraciones u-icado preerentemente enPaita por la disponi-ilidad de inraestructura a-ril y portuaria$dotada de equipos de comunicaciones de C laro alcance$ MC

mediano alcance y comunicaciones portuarias y control deposicionamiento satelital #ros este ltimo permite$ aparte deconocer la posicin exacta de cada em-arcacin$ reci-ir el partediario de pesca para la proramacin de las operaciones en tierra$proyeccin de exportaciones y apertura de nue(os mercados en elexterior. #simismo$ soportado por inormacin satelital disponi-le$se asina el adecuado posicionamiento de las em-arcaciones deacuerdo al comportamiento de las corrientes marinas y de sutemperatura$ siempre en -usca de las especie seleccionada.

)ada ase del proceso operati(o es super(isado por personalde-idamente caliicado operaciones de pesca$ traslado de lacaptura al puerto desinado empleando para ello la em-arcacinmadrina$ transporte rerierado !acia las plantas de procesamiento$procesamiento del producto de acuerdo a normas #))P en lasplantas pre(iamente seleccionadas$ consolidacin de cara encontenedores rerierados$ em-arque y despac!o desde el puertode Paita$ as como coordinaciones di(ersas con la autoridadmartima pertinente.

>l proceso de produccin consta de los siuientes pasos Iecepcin >(iscerado tent=culo ca-e*a (scera Pelado

Cileteado %a(ado Ieilado solo ilete 'aniti*ado >n(asado )onelado 40S >mpaque #lmacenado

Para la reali*acin de este proceso$ se necesitara su-arrendar uncentro de produccin que conste de una inraestructura de un =rea

de aproximadamente 1200m2en donde la planta se constituye de >quipo de produccin de !ielo en escamas Dna c=mara de conelacin Ierieracin "esas de tra-a+o ,inas$ ca+as >quipo cali-rador


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Cadena Productiva Ideal de la Pota

,anque de aua pota-le 'istema de -om-eo de aua de mar %a-oratorio :icinas #dministrati(as

%a planta requiere del suministro continuo de enera elBctrica parautili*arla en el uncionamiento de la maquinaria y equipo


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PLAN DE NEGOCIO

9- Resultados Previstos


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9. Resultados previstos.

Premisas Importantes

,UE0TE# &E I0'RE#/

Capacidad ?T0%roduccion

&iaria T0&ias %roducidos

%roduccion

)ensual

5$00 26$00 130$00

5$00 26$00 130$00

5$00 26$00 130$00

5$00 26$00 130$00

5$00 26$00 130$00

5$00 26$00 130$00

T/TA* E@TRACCI/0 )E0#UA* >?:9:: T0

Proceso de la Pota %roducto Pota conelada en ilete

"erma 30$004%recio $g

1$00 5Precio mas -a+o reerencial "alasia6%recio T0 1.000$00

;xtr%roduccion 0eta )ensual


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VAN, TIR y Punto de Equilibrio.

1A0

Ao &atos 1A0

15$00 ,asa #nual de escuento

0 -(>9?: 1.174.537$80 Gn(ersion1 508.886$86 442.510$31 Iendimiento #?o 1

2 1.315.496$97 994.704$70 Iendimiento #?o 2

3 1.938.539$39 1.274.621$12 Iendimiento #?o 3

4 2.543.311$71 1.454.146$72 Iendimiento #?o 4

5 3.129.636$55 1.555.982$48 Iendimiento #?o 5=65

&escripcion

PD/,: > >VDG%G


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PLAN DE NEGOCIO

10- Plan de Inversiones y

Financiacin


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10. Plan de Inversiones y Financiacin.

Cuadro de Inversiones.

I01ER#I/0 &E* %R/+ECT/ U#2

Rubros Cant( Costo Unitario Costo Total

>m-arcacion 30 ," equipada totalmente 1$00 270.000$00 270.000$00

>m-arcacion 8 ," equipada totalmente 6$00 40.000$00 240.000$00

)amionetas 3$00 25.000$00 75.000$00

Ied de cerco 24$00 7.500$00 180.000$00

"o-iliario y >quipo de :icina 25.000$00

)apital de ,ra-a+o 6 meses 6$00 18.000$00 108.000$00

)om-usti-le y %u-ricantes 6$00 40.606$30 243.637$80

'istema #ros 7$00 4.700$00 32.900$00

T/TA* (>9?:

Financiacin.

Monto del Prestamo (pv) $1.174.538Interes Mensual (rate) 0,54%

Total # de Perodos (Nper) !0

Pa"o Mensual $22.970,18

Total Interes Pa"ado 203.672,96$

PeriodosMonto a

PagarInteres

Interes

Acuu!adoAort

Principa!

Pagado"a!ance

1.174.537,80$1 .70,18 !.34,50 !.34,50 1!.!7,!8 1!.!7,!8 1.157.10,1

.70,18 !.5,71 1.55, 1!.717,4! 33.345,14 1.141.1,!!

3 .70,18 !.1!,44 18.757,!! 1!.807,74 50.15,88 1.14.384,

4 .70,18 !.071,!8 4.8,34 1!.88,50 !7.051,38 1.107.48!,4

5 .70,18 5.80,43 30.80,7! 1!.8,75 84.041,13 1.00.4!,!7

! .70,18 5.888,!8 3!.!8,45 17.081,50 101.1,!3 1.073.415,17

7 .70,18 5.7!,44 4.44,8 17.173,74 118.!,37 1.05!.41,43

8 .70,18 5.703,70 48.18,5 17.!!,48 135.5!,84 1.038.74,!

.70,18 5.!10,4! 53.80,0! 17.35,71 15.,5! 1.01.!15,4

10 .70,18 5.51!,7 5.35,78 17.453,4! 170.37!,01 1.004.1!1,7

11 .70,18 5.4,47 !4.748,5 17.547,71 187.3,7 8!.!14,08

1 .70,18 5.37,7 70.075,7 17.!4,4! 05.5!!,18 !8.71,!

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

0 10 20 30 40 50 60 70

Interes &umulado

Prn&'al Pa"ado


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13 .70,18 5.3,45 75.308,4 17.737,73 3.303,1 51.33,8

14 .70,18 5.13!,!! 80.445,08 17.833,5 41.137,43 33.400,37

15 .70,18 5.040,3! 85.485,44 17.,8 5.0!7,5 15.470,55

1! .70,18 4.43,54 0.48,8 18.0!,!4 77.03,8 87.443,1

17 .70,18 4.84!,0 5.75,18 18.13,8 5.17,87 87.31,3

18 .70,18 4.748,33 100.03,51 18.1,85 313.43,7 8!1.08,08

1 .70,18 4.!4,3 104.!73,44 18.30,5 331.75,7 84.777,83

0 .70,18 4.551,00 10.4,44 18.41,18 350.17,15 84.358,!5

1 .70,18 4.451,54 113.!75,7 18.518,!4 3!8.!7,7 805.840,01

.70,18 4.351,54 118.07,51 18.!18,!4 387.31!,43 787.1,37

3 .70,18 4.51,00 1.78,50 18.71,18 40!.035,! 7!8.50,18

4 .70,18 4.14,1 1!.48,4 18.80,7 44.855,8 74.!81,1

5 .70,18 4.048,8 130.47!,70 18.1,0 443.777,78 730.7!0,0

! .70,18 3.4!,10 134.4,80 1.04,08 4!.801,8! 711.735,4

7 .70,18 3.843,37 138.!!,18 1.1!,81 481.8,!! !.!0,14

8 .70,18 3.740,0 14.00!,7 1.30,0 501.158,75 !73.37,05

.70,18 3.!3!,5 145.!4,51 1.333,3 50.4,! !54.045,11

30 .70,18 3.531,84 14.174,3! 1.438,34 53.31,0 !34.!0!,78

31 .70,18 3.4!,88 15.!01,3 1.543,30 55.474,3 !15.0!3,48

3 .70,18 3.31,34 155.,58 1.!48,84 57.13,1! 55.414,!4

33 .70,18 3.15,4 15.137,81 1.754,4 58.878,10 575.!5,70

34 .70,18 3.108,5! 1!.4!,38 1.8!1,! !18.73,7 555.78,08

35 .70,18 3.001,31 1!5.47,! 1.!8,87 !38.708,5 535.8,1

3! .70,18 .83,48 1!8.141,1! 0.07!,70 !58.785, 515.75,51

37 .70,18 .785,0! 170.!,3 0.185,1 !78.70,40 45.5!7,40

38 .70,18 .!7!,0! 173.!0, 0.4,1 !.!4,5 475.73,8

3 .70,18 .5!!,48 17!.1!8,77 0.403,70 71.!!8, 454.8!,58

40 .70,18 .45!,30 178.!5,0! 0.513,88 740.18,11 434.355,!

41 .70,18 .345,5 180.70,58 0.!4,!! 7!0.80!,77 413.731,03

4 .70,18 .34,15 183.04,73 0.73!,03 781.54,80 3.5,00

43 .70,18 .1,17 185.3!,0 0.848,01 80.30,80 37.147,00

44 .70,18 .00,5 187.33!,50 0.!0,5 83.351,3 351.18!,41

45 .70,18 1.8!,41 18.3,1 1.073,77 844.45,1! 330.11,!4

4! .70,18 1.78,!1 11.015,51 1.187,57 8!5.!1,73 308.5,07

47 .70,18 1.!!8,0 1.!83,71 1.301,8 88!.14,7 87.!3,08

48 .70,18 1.553,1! 14.3!,87 1.417,01 08.331,73 !!.0!,07

4 .70,18 1.437,51 15.!74,3 1.53,!7 .8!4,40 44.!73,40

50 .70,18 1.31,4 1!.5,! 1.!48,4 51.513,34 3.04,4!

51 .70,18 1.04,33 18.1,5 1.7!5,85 73.7,1 01.58,!1

5 .70,18 1.08!,80 1.8!,75 1.883,38 5.1!,57 17.375,3

53 .70,18 !8,!3 00.55,38 .001,55 1.017.1!4,1 157.373,!8

54 .70,18 84,8 01.105,0 .10,3! 1.03.84,48 135.53,3

55 .70,18 730,37 01.835,5! .3,81 1.0!1.54,30 113.013,505! .70,18 !10,7 0.445,84 .35,1 1.083.884,0 0.!53,!0

57 .70,18 48,53 0.35,37 .480,!5 1.10!.3!4,85 !8.17,5

58 .70,18 3!8,13 03.303,50 .!0,05 1.18.!!,0 45.570,0

5 .70,18 4!,08 03.54,58 .74,10 1.151.!0, .84!,81

!0 .70,18 13,37 03.!7,! .84!,81 1.174.537,80 0,00


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PLAN DE NEGOCIO

11- Conclusiones


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11. Conclusiones finales.

Oportunidad:

Riesgo:

Puntos fuertes:

>ste neocio presenta una perspecti(a alentadora de-ido a lademanda creciente del mercado externo e interno$ as como aque el o-ierno esta tra-a+ando en la adopcin de nue(asmedidas para incrementar la extraccin y a tener mayorparticipacin en los est=ndares exiidos a ni(el internacional.

,am-iBn se espera que la irma de ,%) con >>DD y con,ailandia$ represente oportunidades a(ora-les para elneocio$ pues constituyen mercados que an no !an sidoexplotados en su totalidad.

>sta acti(idad presenta siempre el rieso del actorclimatolico$ el cual puede aectar a la cadena producti(a dela pota.

:tro rieso est= constituido por la so-reexplotacin delrecurso en que se pudiese incurrir por el inreso de randeslotas extran+eras de no controlarse adecuadamente suextraccin

Gnteracin pro(eedorcliente$ resultante de la captura de laespecie y lueo procesarla de acuerdo al pedido del cliente.

)adena de ri aseurada para la conser(acin de la especiecon la adquisicin de em-arcaciones modernas y equipadaspara tal in.

Earanta de cumplimiento de las normas #))P$ requisitoindispensa-le para poder exportar a >uropa y #sia


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Rentabilidad:

Seguridad:

>l (alor actual neto del neocio es de D'@ 4.547.427$53$ teniendoen cuenta que la tasa anual de descuento que es utili*ada ennuestro medio es del 15.

'i comparamos este (alor con el !ec!o de tener este capital en un-anco a una tasa de interBs anual del 15 en un periodo de 5a?os$ tendremos un capital inal de D'@ 2.362.415$04 por lo quenuestro proyecto se muestra m=s renta-le.

>n tBrminos de estudio de mercado reali*ado por PI:D)> yPI:"P>N$ se !a conirmado que existe un potencial nic!o demercado para nuestro producto principalmente en mercadoseuropeos y asi=ticos$ sustent=ndose en el precio de (enta demercado internacional y la calidad del recurso.

>l proyecto es renta-le$ ya que los m=renes de anancia sonacepta-les$ la ,GI es de 93$76190139 permitiendo una r=pidarecuperacin de la in(ersin


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Documents

Extracción – Producción – Exportación de Pota Congelada