dwipurnomo

FEASIBILITY STUDY

dwipurnomo

Scope of FS

Market ?

Technical ?

Managerial?

Financial ?

Stop

Stop

Stop

Stop

No

No

No

NoYes

Yes

Yes

Yes

dwipurnomo

Case 1 : PROJECT FEASIBILITYExecutive SummaryBab I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang1.2. Tujuan dan Manfaat1.3. Ruang Lingkup Projek1.4. Stakeholder1.5. Pendekatan

Bab II : Kajian Aspek Pasar2.1. Diskripsi Sektor Industri2.2. Analisis Potensi Pasar dan Competitor2.3. Analisis STP2.4. Analisis dan Proyeksi Pasar Effektif2.5. Program Marketing Mix

dwipurnomo

Bab III: Kajian Produksi/Operasi3.1. Perencanaan Kapasitas Produksi3.2. Teknologi dan Proses Produksi3.3. Peralatan dan Fasilitas3.4. Bahan Baku, Penolong dan Utilitas3.5. Analisis Amdal3.5. Organisasi dan Manajemen3.6. Jadwal Implementasi

Bab IV : Analisis Finansial4.1. Permodalan4.2. Biaya Operasi4.3. Proyeksi Pendapatan dan Titik Impas4.4. Proyeksi Cash Flow4.5. Kinerja Finansial

Bab V : Kesimpulan dan Tindak Lanjut5.1 Kesimpulan5.2 Tindak Lanjut

dwipurnomo

Bab I. Pendahuluan1.1 Latar Belakang

Mengapa Proyek ini diperlukan ? Symptom Root Causes

Apa Urgencynya ?

1.2 Tujuan dan Manfaat Tujuan : Apa yang ingin dicapai ? Manfaat: Apa yang ingin diperoleh ?

dwipurnomo

1.3 Ruang Lingkup Projek Apa saja yang akan dilakukan ? Apa saja komponen komponen proyeknya ?

1.4 Stakeholder Siapa saja yang terlibat dalam proyek ? Apa saja interest dan powernya ?

1.5 Pendekatan Kebijakan apa yang akan ditempuh dalam investasi

dan permodalan? Bagaimana proses manajemen proyeknya ?

dwipurnomo

Bab II : Kajian Aspek Pasar

2.1 Diskripsi Sektor Industri Bagaimana perkembanagn bisnis dan industri di sektor ini

? Problem dan faktor apa saja yang mempengaruhi ?

2.2 Analisis Potensi Pasar dan Competitor Siapa konsumennya dan seberapa besar potensinya? Siapa saja kompetitor dan bagaimana kekuatannya?

dwipurnomo

2.3. Analisis STP Segmentasi mana yang akan diambil ? Siapa target pasarnya ? Bagaimana produk akan duiposisikan dimata

konsumennya?2.4. Program Marketing Mix

Bagaimana product policynya? Bagaimana pricing policynya? Bagaimana promotion policynya? Bagaimana distribution policynya?

2.5 Analisis dan Proyeksi Pasar Effektif Berapa perkiraan market sharenya ? Proyeksikan market effectifnya selama periode

perencanaannya

dwipurnomo

Bab III: Kajian Produksi/Operasi

3.1 Kapasitas Produksi Dan Lokasi Berapa kapasitas effektif dan kapasitas designnya? Dimana lokasi proyek dan mengapa dipilih ?

3.2 Teknologi dan Proses Produksi Teknologi proses produksi apa yang digunakan ? Darimana sumber teknologinya ? Bagaimana operation process chart/ Flow process

chart nya ?

dwipurnomo

3.3 Peralatan dan Fasilitas Peralatan utama dan pendukung apa saja yang

diperlukan ? Fasilitas utama apa dan pendukung yang diperlukan ? Bagaimana skema lay-outnya?

3.4 Bahan Baku, Penolong dan Utilitas Bahan baku dan bahan penolong apa saja yang

diperlukan dan dari mana saja sumbernya ? Utilitas apa saja yang diperlukan ? Bagaimana kontinuitas supplynya ?

dwipurnomo

3.5 Analisis Amdal ? Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan ? Apa dampak dari setiap faktor ?

3.6 Organisasi dan Manajemen Bagaimana struktur organisasi pengelolaannya ? Bagaimana job description dari setiap job yang ada? Berapa jenis dan jumlah serta kwalifikasi dari personelnya

? Bagaimana manajemen systemnya ?

3.7 Jadwal Implementasi Uraikan kegiatan yang akan dilakukan dari start sampai

running operation? Bagamana jadwal rencana implementasinya?

dwipurnomo

Bab IV : Analisis Finansial4.1 Permodalan

Investasi tetap ? Modal Kerja ? Total Investasi ? Struktur Permodalan ?

4.2 Biaya Operasi Fix Cost Variable Cost Total operation Cost ?

dwipurnomo

4.3 Proyeksi Pendapatan dan BEP Proyeksi Pendapatan Analisis BEP

4.4 Proyeksi Cash Flow Proyeksi Cash Flow Selama horizon perencanaan

4.5 Kinerja Finansial IRR Pay Back Period

dwipurnomo

Bab V Kesimpulan dan Tindak Lanjut

5.1 Kesimpulan Apakah proyek layak ?

5.2 Tindak Lanjut Apa yang perlu dilakukan selanjutnya ?

dwipurnomo

K asu s 1 :S tu d y K elay a ka n P a b rik G u la

In du str i gu la di In do nes ia d ew a sa in i b elu m m e m p erliha tka n p erk em b a n ga n ya n gm en g ge m b ira ka n. P rodu ks i gu la b elu m da p a t m em en u hi k eb u tu ha n konsu m si da la m n eg er iseh in g ga m a sih d ip elu ka n im p or gu la . B erb a ga i u p a ya tela h d ila ku ka n u ntu k m enu tu p ik eku ra n ga n p rodu ks i gu la in i, a ntara la in :

M em p erlua s area l ta na m a n teb u b a ik ya ng d iu sa ha ka n o leh p a b r ik gu la m a u p u n p eta n i(a rea l tebu ra kya t)

M enin gka tka n p rodu ktiv ita s ta na m a n teb u m ela lu i p rogra m intens ifika si. M er eha b ilita s i ser ta m ena m ba h ka pa sita s pa brik gu la ya n g su da h a da . M em b a n gu n p a b r ik gu la b aru denga n m elib a tka n inv es ta s i p eru sa ha a n sw a sta na siona l.

U sa ha p er lu a sa n ta na m a n teb u u ntu k p eng em b a nga n p a b r ik gu la b a ru tela h d ila ku ka n dib eb era p a da era h di lu a r p u la u Ja w a sep er ti d i A c eh, S u m a tera U ta ra , L a m p u n g, da n S u la w esiU ta ra den ga n ha s il ya ng cu ku p m em u a ska n. O leh ka rena itu , pa da da sarnya In do n esiam e m p un ya i p otensi ya n g b esa r u ntu k m eng em b a n g ka n in du str i gu la . S eb a ga i k o m o d it i ya n gter m a su k k eb u tuha n p o ko k, ta ta nia ga gu la p a s ir du lu dik en da lika n o leh B U L O G , na m u n d en ga nteka na n da r i IM F m a ka ta ta nia ga gu la dib eb a ska n. D a ta s ts tis tik m em p erliha tka n tin gka tk o nsu m s i gu la di Ind o n esia se la lu m en in g ka t da r i ta hu n k e ta hu n. S u atu p en elitia n te la hm en u nju k ka n a da n ya k or ela si ya n g ku a t a ntara ting ka t p en da pa ta n d en ga n tin g ka t ko nsu m s i gu lap er ka p ita . D en ga n d em ik ia n p en in gka ta n ko nsu m s i gu la dip en ga ru h i o leh fa ktor-fa ktor :

1 . P erta m b a ha n p en du duk2 . P enin g ka ta n p en da p a ta n per ka p ita

O leh ka rena itu , dim a sa d ep a n tin g ka t konsu m s i gu la teta p a ka n m enga la m i p en in g ka ta n seja la nd enga n s em a k in b a ik nya tin g ka t ek o no m i m a s ya ra ka t. D en ga n la ta r b ela ka n g ters eb u t seb ua hp eru sa ha a n sw a sta na s io na l m en ja ja g i p em b a ngu na n p a brik gu la . S eb a ga i b a ha n da la mm en ga m b il k ep u tu sa n tentu n ya dip er lu ka n sua tu s tudi k ela ya ka n.

S eca ra u m u m p ros es p rodu ksi gu la p a s ir da p a t dib eda ka n da la m tiga jen is :1 . P roses d efeka si ya n g m en g ha silka n gu la m enta h d eng a n ku a lita s H S 1 (H ea d S u ga r)

da n H S 1 1 .2 . P roses ka rb ona ta si ya n g m en g ha s ilka n gu la p a s ir pu tih d enga n S H S 1 (S u p er ior H ea d

S u ga r) da n S H S 11.3 . P roses su lf ita s i ya n g m en g ha silka n gu la pa sir p u tih d enga n ku a lita s S H S 1 da n S H S 1 1 .

D enga n m em p ertim b a n g ka n b erb a ga i fa ktor , p eru sa ha a n tela h m em u tu ska n a ka n m en g gu na ka np roses su lf ita s i. K u a lita s gu la pa sir ya ng d iha s ilka n p roses in i m em p u n ya i ka ra kter is tikseba ga im a na d ik em u ka ka n pa da T a bel 1 .

P roses p rodu ks i d en ga n p ros es su lf ita s i da p a t diliha t pa da G a m b a r 1 . F a silita s produ ks i ya n gd ib u tu hka n da p a t dik elo m p o k ka n a ta s 10 u nit p roses (liha t T a b el 2 ).

dwipurnomo

T a b e l 1 : K a r a k te r is t ik G u la H a s i l P r o s e s S u l f it a s i

U r a ia n M a k s im u m R a t a - r a t a M in im u mK eb e n in g a n 7 1 ,4 6 7 ,7 6 5 ,6K eb e r s ih a n 1 2 ,4 1 1 ,0 9 ,8B e s a r b u t ir s p e s if ik ( m m ) 1 ,0 1 0 ,9 1 0 ,8 4

T a b e l 2 : F a s il it a s P r o d u k s i P a b r ik

N o . F a s i l it a s P r o d u k s i H a r g a (U S $ )1 C a n e p r ep a r a t io n p la n t 7 5 .0 0 02 M il l in g p la n t 4 4 0 .0 0 03 C la r if ic a t io n p la n t 1 5 5 .0 0 04 E v a r o r a t in g p la n t 4 3 0 .0 0 05 B o i l in g a n d C r is ta liz in g p la n t 4 6 5 .0 0 06 C e n t r ifu g a l, d r y in g a n d b a g g in g p la n t 4 7 5 .0 0 07 S tea m g e n e r a t io n p la n t 3 0 0 .0 0 08 E lec t r ic p o w er p la n t 1 2 5 .0 0 09 L a b o r a to r y 1 2 5 .0 0 0

1 0 W o r k S h o p 1 0 0 .0 0 0C a ta ta n k u r s 1 U S $ = R p . 8 .5 0 0 ,0 0

K a p a s ita s p r o d u k s i p a b r ik d ir e n c a n a k a n m in im a l 5 0 0 to n teb u g i l in g p e r h a r i. H a s il p r o d u k s ib e r u p a g u la p a s ir p u t ih d e n g a n k u a l ita s t in g g i (S H S 1 1 ) d a n m o l la s e s eb a g a i b y p r o d u c t (1 /3 h a r ih a s i l g u la p a s ir ) . P e k e r ja a n s ip i l t e r d ir i d a r i a ta s k e g ia ta n -k e g ia ta n s ep e r t i y a n g d ip e r l ih a tk a n p a d aT a b e l 3 . L u a s la n ta i b a n g u n a n p a b r ik a d a la h 3 .5 0 0 m 2. W a k tu y a n g d ip e r lu k a n m u la i d a r ip e r s ia p a n p r o y e k s a m p a i d e n g a n p e n g o p e r a s ia n p a b r ik d ip e r k ir a k a n 3 ta h u n .

B e r d a s a r k a n s u r v e y te la h d ie v a lu a s i b eb e r a p a a lte r n a t if lo k a s i. L o k a s i d e f in it i f t e la h d it e n tu k a n d is u a tu d a e r a h d e n g a n lu a s a r ea y a n g m u n g k in d ik e m b a n g k a n m e n c a p a i 2 .0 0 0 h e k ta r . T a n a h in id a p a t d ip e r o le h d e n g a n m e n g a ju k a n p e r m o h o n a n h a k g u n a u s a h a (H G U ) d e n g a n m a s a p e m a k a ia ns e la m a 3 0 ta h u n . B ia y a y a n g d ip e r lu k a n R p . 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 p e r h e k ta r . P e m a s o k b a h a n b a k u teb ud ir e n c a n a k a n m e la lu i u s a h a d a r i p a b r ik y a n g a k a n d ib a n g u n . U n tu k m e m p er o le h h a s i l r e n d e m e ny a n g t in g g i, a p a b ila te la h c u k u p u m u r , t eb u m e m er lu k a n m u s im y a n g c u k u p k e r in g . K o n d is iik l im y a n g le b ih k e r in g d i d a e r a h te r s eb u t t e r ja d i p a d a b u la n J u n i s a m p a i d e n g a n O k t o b e r . O le hk a r e n a itu p e n a n a m a n t eb u s eb a ik n y a d i la k u k a n p a d a b u la n M e i s a m p a i d e n g a n S ep t e m b er .

T a b e l 3 . P e k e r j a a n S ip i l P e m b a n g u n a n P a b r ik

N o . U r a ia n B ia y a (U S $ )1 B a n g u n a n 4 0 0 ,0 0 0 .0 02 K a n to r A d m in is t r a s i 1 0 0 ,0 0 0 .0 03 B a n g u n a n K es e ja h t e r a a n K a r y a w a n 7 5 ,0 0 0 .0 04 P e r u m a h a n K a r y a w a n 1 8 0 ,0 0 0 .0 0

C a ta ta n : p e n g a d a a n a la t k a n to r U S $ 5 0 ,0 0 0 .0 0

dwipurnomo

T a b e l 4 : H a s i l T e b u d e n g a n P o la T e b a n g R a t a a n

K e b u n H a s il T e b u (T o n p e r H a )K eb u n ta n a m a n 9 0R a to o n I 8 3R a to o n I I 7 6R a to o n I I I 7 0

U n tu k d a p a t m e n ja m in k e la n g s u n g a n p e n a n a m a n teb u , u n it u s a h a p er k eb u n a n p er lu m e m b u k ala h a n u n tu k k e p er lu a n p e m b ib ita n . P a d a T a b el 5 d a p a t d il ih a t r en c a n a p e m b ib ita n , p e n a n a m a nd a n r a to o n teb u .

T a b e l 5 . R e n c a n a P e m b ib ita n - P e n a n a m a n T e b u d a n R a to o n

T a h u n K eU r a ia n 1 2 3 4 5 6U r a ia n B ib it n e n e kK eb u n B ib it In d u kK eb u n B ib it D a ta s

3 31 26 0

31 26 0

31 26 0

31 26 0

31 26 0

L u a s K eb u n B ib it 3 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5K eb u n ta n a m a nR a to o n IR a to o n I IR a to o n I I I

3 0 0 3 0 03 0 0

3 0 03 0 03 0 0

3 0 03 0 03 0 02 2 5

L u a s A r ea l T a n a m a n P r o d u k s i 3 0 0 6 0 0 9 0 0 1 1 2 5T o ta l L u a s 3 7 5 3 7 5 6 7 5 9 7 5 1 2 0 0

C a ta ta n :1 .L u a s d a la m h e k ta r2 . T a h u n k e -7 d a n s e te r u s n y a lu a s a r e a l te ta p 1 .2 0 0 h e k ta r

T a n a m a n t eb u s ia p d it eb a n g s e t e la h b er u m u r 1 1 -1 2 b u la n . K e g ia ta n p e n a n a m a n teb u m e lip u t ip e k er ja a n :

1 . P e m b er s ih a n ta n a h ( la n d c lea r in g )2 . P er s ia p a n ta n a h y a n g t er d ir i a ta s :

P e m b a ja k a n P e n g g a u ra n P e m b u a ta n a lu r

3 . P e n a n a m a n (K u lt iv ita s )4 . P a n e n

B er d a s a r k a n h a s il k e b u n p er c o b a a n d ilo k a s i, d ip er o le h d a ta ta n a m a n t eb u s eb a g a i b er ik u t : V a r ieta s : P O J 3 0 1 6 d a n P S 4 1 J a r a k ta n a m : 1 5 0 c m a ta u r u m p u n J u m la h t eb u : 3 b a ta n g p er u m p u n B er a t teb u : 2 K g p er b a ta n g R e n d a m e n r a ta -ra ta : 8 ,5 %K eb u tu h a n a ir p a d a m u s im k er in g a k a n d ip e n u h i d e n g a n ir ig a s i. I r ig a s i y a n g s es u a i u n tu kk ep er lu a n in i a d a la h ir ig a s i c u r a h s p r in k ler . S u m b er a ir d ia m b il d a r i s u n g a i y a n g m e n g a lir m e la lu ilo k a s i.

dwipurnomo

Peralatan produksi yang diperlukan oleh unit perkebunan memerlukan investasi sebesar Rp.1.430.0000,00 (tidak termasuk tanah). Rincian investasi ini dikemukakan pada Tabel 6.

Tabel 6: Peralatan Produksi Unit Perkebunan

No. Uraian Biaya (US$)1 Alat Transportasi 200,000.002 Unit Irigasi 150,000.003 Mesin dan Peralatan Pertanian 250,000.004 Prasarana Jalan 100,000.00

Untuk menyiapkan tenaga kerja pada saat pengoperasian pabrik, perusahaan perlu merencanakanprogram pelatihan. Pelatihan ini terutama ditujukan untuk meningkatkan kemampuan karyawandalam:

Teknik produksi; Pemeliharaan fasilitas produksi; Teknik pertanian tebu; Manajemen;

Biaya yang diperlukan untuk pelatihan ini seluruhnya US$ 100,000.00 lamanya pelatihan antara 4minggu sampai dengan 6 bulan. Penyelenggaraan pelatihan mengambil bentuk on the jobtraining, bekerja sama dengan Balai Pelatihan Perusahaan Perkebunan (BP3G Pasuruan).

Pembiayaan investasi terdiri atas fixed assets dan modal kerja. Keperluan modal kerja terutamadigunakan selama pabrik belum beroperasi. Setelah pabrik beroperasi (tahun keempat) besarnyamodal kerja diperkirakan sebesar biaya produksi untuk 30 hari giling (tidak termasuk biayadepresiasi dan amortisasi).

Tabel 7: Depresiasi dan amortisasi Fixed Asset

No. Uraian Umur (Tahun)1 Biaya Persiapan Pabrik 152 Fasilitas Produksi Pabrik 253 Alat Transportasi 104 Investasi Lainnya 25

Catatan: Biaya persiapan proyek meliputi survey, feasibility studi, design andengineering (diperkirakan 10 % dari nilai proyek)

TUGAS

Setiap kelompok diminta untuk membuat studi kelayakan Pembangunan Pabrik Gula tersebutyang mencakup:

a. Analisis pasarb. Analisis aspek teknologi dan proses produksic. Analisis aspek manajemend. Analisis ekonomis dan finansial

Dalam membuat studi kelayakan ini setiap kelompok dapat menambah/mencari informasi danmembuat asumsi yang realistis bila memang diperlukan