Diapositiva 1

Lic. Carlos Alfredo Meza Obando Junio del 2012

Diapositiva 2

Ley de Bases de la Descentralizacin N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin N 27783 Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Gestin del GR se rige por el PDDRC y el Presupuesto Participativo Art. 32 Gestin del GR se rige por el PDDRC y el Presupuesto Participativo Art. 32 El presupuesto anual de la Repblica es descentralizado y participativo Art. 20 El presupuesto anual de la Repblica es descentralizado y participativo Art. 20 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales N 27867 PDEC y Presupuestos Participativos Art. 97 PDEC y Presupuestos Participativos Art. 97 Ley Marco del Proceso de Ppto. Ptvo. N 28056. Ley Marco del Proceso de Ppto. Ptvo. N 28056. Lineamientos Generales Para el proceso Art. 1 Lineamientos Generales Para el proceso Art. 1 Constitucin (Art. 197) INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS Instructivo N 001-2010-EF/76.01 INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS Instructivo N 001-2010-EF/76.01 Ordenanza del Presupuesto Participativo MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Diapositiva 3

MAPA DE POBREZA DEPARTAMENTAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007 Dpto. Poblacin% poblac.Quintil ndice% poblacin sin:Tasa analfab.% niosTasa desnutr.Ind. Desarrollo Humano 2007ruralde carencias 1/AguaDesag/letrin.Electricidadmujer0-12 aosnios 6-9 aos TOTAL 27,428,16924% 23%17%24%11%26%22%0.5976 CALLAO 876,8770%515%3%5%2%23%7%0.7102 LIMA 8,445,2112%511%5%6%3%22%7%0.7033 TACNA 288,7819%4 13%6%23%4%0.6685 AREQUIPA 1,152,3039%415%9%12%7%23%9%0.6463 MOQUEGUA 161,53315%420%16% 8%22%5%0.6435 ICA 711,93211%314% 20%4%25%10%0.6481 LAMBAYEQUE 1,112,86820%311%10%23%9%26%17%0.6271 TUMBES 200,3069%323%21%16%4%26%9%0.6169 LA LIBERTAD 1,617,05025%322%18%26%12%27%24%0.6046 MADRE DE DIOS 109,55527%320%19%31%5%27%13%0.5997 JUNIN 1,225,47433%3 21%25%12%28%32%0.5922 ANCASH 1,063,45936%320%26%25%19%27% 0.5776 UCAYALI 432,15925%228%20%34%6%31%21%0.5760 SAN MARTIN 728,80835%236%12%41%11%30%22%0.5735 PIURA 1,676,31526%229%31% 12%28%24%0.5714 PUNO 1,268,44150%227%36%39%19%27%26%0.5468 CUSCO 1,171,40345%231%30%34%21%30%34%0.5377 PASCO 280,44938%155%49%31%12%28%26%0.5752 LORETO 891,73235%142%31%39%8%34%27%0.5660 AMAZONAS 375,92556%148%17%54%18%33% 0.5535 CAJAMARCA 1,387,80967%126%19%59%26%30%38%0.5400 HUANUCO 762,22358%153%26%56%24%32%39%0.5311 AYACUCHO 628,56941%137%30%44%27%31%38%0.5280 APURIMAC 404,19054%140%25%41%32% 40%0.5209 HUANCAVELICA 454,79768%160%58%42%30%34%53%0.4924

Diapositiva 4

provincia Poblacin 2007 % poblac. Rural Quintil 1/ % poblac. sin agua % poblac. sin desag/letr. % poblac. sin eletricidda % mujeres analfabetas % nios 0- 12 aos Tasa desnutric. Nios 6-9 aos Indice de Desarrollo Humano AREQUIPA 864,2502%48%5%6%5%22%7%0.6583 ISLAY 52,2649%410%8%12%7%22%5%0.6425 CAMANA 53,06516%319%12%21%7%24%8%0.6305 CARAVELI 35,92836%345%36%31%8%24%11%0.6152 CASTILLA 38,42543%222% 23%15%26%17%0.6044 CAYLLOMA 73,71833%252%18%35%14%28%20%0.5977 CONDESUYOS 18,99159%252%47%55%19%25%20%0.5822 LA UNION 15,66252%149%46%59%33%32%47%0.5241 1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD Elaboracin: FONCODES/UPR Mapa de pobreza- provincias (Actualizado 2007)

Diapositiva 5

PER: INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL, SEGN DEPARTAMENTO, 2001, 2005 y 2010 Lic. Alfredo Meza Obando Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares Anual, 2001, 2005 y 2010

Diapositiva 6

Lic. Alfredo Meza Obando Efectos : Conflictos sociales, inestabilidad poltica, perdida de legitimidad (aprobacin) de la gestin de gobernantes. Efectos : Conflictos sociales, inestabilidad poltica, perdida de legitimidad (aprobacin) de la gestin de gobernantes.

Diapositiva 7

Lic. Alfredo Meza Obando Qu es lo que ha venido sucediendo? existe evidencia emprica que muestra la existencia de problemas de eficacia y calidad en el gasto pblico, ya sea porque la poblacin no tiene acceso a los servicios que debera, porque la calidad de los mismos es inferior a la ptima o porque los recursos pblicos no han conseguido revertir tendencias histricas de mal desempeo de las polticas o programas pblicos y de las instituciones encargadas de implementarlas. MEF Plan de Implementacin de Presupuesto por Resultados

Diapositiva 8

PORQUE HACER PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ORIENTADO A RESULTADOS Durante los ultimos aos hemos hecho un GASTO de recursos en proyectos que no han solucionado 30% problemas POR QUE HA OCURRIDO ESTO? Proyectos Buenos Proyectos sin debida evaluacion tecnica Proyectos Proyectos no consultados con la poblacion Malos Predominio de lo urgente sobre lo importante Vision de corto plazo sin considerar PDEC Atencion a demandas politicas y sociales Proyectos sin respectivas viabilidades 70% No existe una cultura de evaluacion

Diapositiva 9

PORQUE HACER PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ORIENTADO A RESULTADOS Los recursos Es la forma idonea de economicos son de mejorar el uso de los caracter publico: de los recursos en dialogo contribuyentes, de permanente entre endeudamiento que autoridades y sociedad tendremos que pagar civil. todos los peruanos Es una modalidad de En una sociedad participacion ciudadana caracterizada por la en la decision de la creciente competencia inversion publica y el hay necesidad de ser aporte de los mas eficaces, eficientes ciudadanos de una y efectivos localidad administrando los recursos.

Diapositiva 10

OBJETIVOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Art. 4. Reglamento de Ley Marco 28056 Aprobando programas, proyectos Mejorar la eficiencia en la asignacion y actividades en base a los PDEC y ejecucin de los recursos publicos planes sectoriales Practicando una relacion Reforzar la relacion entre el Estado y la horizontal, de respeto, dialogo Sociedad entre actores locales Generando conciencia de derechos y Comprometer la participacion de la sociedad obligaciones que los ciudadanos civil en las acciones del desarrollo local tienen como contribuyentes Cuidando que los proyectos cuenten con viabilidad, Fijar prioridades en la inversion publica en el economica, tecnica, social, legal, marco de las normas tecnicas del SNIP. ambiental. Generar condiciones para las Fortalecer la institucionalidad local de consultas publicas, participacion entidades publicas y privadas. ciudadana y la organizacion.

Diapositiva 11

Qu es la Gestin pblica para Resultados, qu se busca? Gestin pblica por/para resultados es un enfoque y una metodologa de gestin y organizacin del Estado (local, regional y nacional) para responder a las expectativas de la poblacin, teniendo en cuenta los derechos de las personas y los roles, funciones y mandatos del Estado. Implica un proceso de cambios. Lic. Alfredo Meza Obando

Diapositiva 12

PRESUPUESTO POR RESULTADOS CLAVES PARA LOGRAR PROCESO POR RESULTADOS Contar con informacion base de calidad Evaluacion de costos reales Elaborar Proyectos integrales Informacin Eslobre Desempeo Responsabilidad y compromiso Evaluacion periodica y objetiva Ejecutar Establecer indicadores de medicion

Diapositiva 13

El enfoque por resultados en el proceso presupuestario 1.Programacin Definir intervenciones coherentes 2. Formulacin Presupuestar productos y actividades 3. Aprobacin Orientar la discusin de prioridades en el congreso 4. Ejecucin Eficiencia tcnica 5. Evaluacin Rendicin de cuentas Utilizando evidencias cientficas e informacin confiable Medida con informacin de desempeo Seguimiento y evaluacin basados en informacin de desempeo

Diapositiva 14

Lic. Alfredo Meza Obando

Diapositiva 15

Ley 28927, Ley de Presupuesto 2007 Lic. Alfredo Meza Obando

Diapositiva 16

G estin pblica por resultados Los ejes del cambio Descentralizacin: acercar el Estado a la poblacin Democracia y Participacin: acercar la poblacin al Estado. Transparencia y rendicin de cuentas Vincular gestin presupuestal con planeamiento Articulacin: intersectorial, intergubernamental y entre estado y sociedad Sistemas de informacin de alta calidad Lic. Alfredo Meza Obando

Diapositiva 17

Presupuesto Participativo ENFOQUE DE DEMANDA Objetivo principal: Priorizar y jerarquizar problemas y necesidades a resolver Las intervenciones (proyectos) se deben priorizar en base a un detallado trabajo tcnico (EVIDENCIAS) Tradicionalmente: Se priorizan proyectos generalmente conocidos Parques, jardines, edificios municipales Construccin y mantenimiento de carreteras Monumentos, estadios ENFOQUE DE OFERTA El Presupuesto Por Resultados Propone:

Diapositiva 18

QUE SE CAMBIA CON EL PPR Actualmente la lgica del Proceso Presupuestario no contribuye a la eficacia y calidad del gasto publico, por no estar orientado a la planificacin, ni al logro y medicin de resultados e impactos. Actualmente la lgica del Proceso Presupuestario no contribuye a la eficacia y calidad del gasto publico, por no estar orientado a la planificacin, ni al logro y medicin de resultados e impactos. Lic. Alfredo Meza Obando Vincular planificacin con presupuesto Vincular planificacin con presupuesto Vincular programacin presupuestaria anual con la programacin multianual Vincular programacin presupuestaria anual con la programacin multianual Vincular la programacin presupuestaria sectorial con la multisectorial Vincular la programacin presupuestaria sectorial con la multisectorial Territorializar la cobertura actual de los servicios pblicos y la demanda no cubierta. Territorializar la cobertura actual de los servicios pblicos y la demanda no cubierta. Realizar un mejor seguimiento al uso y destino de los recursos Realizar un mejor seguimiento al uso y destino de los recursos Identificar las actividades prioritarias, los insumos requeridos y los actores responsables. Identificar las actividades prioritarias, los insumos requeridos y los actores responsables.

Diapositiva 19

ENFOQUE DE DEMANDAENFOQUE DE OFERTA Parques, jardines, edificios municipales Construccin y mantenimiento de carreteras Sistemas de agua y desage. Las intervenciones solo evidencian insumos y productos, pero no sabemos los resultados que se pretenden alcanzar Al identificar un problema, surge la necesidad de transformarlo, lo que equivale a plantear un resultado (meta de cambio) Las intervenciones (proyectos) se deben priorizar en base a un detallado trabajo tcnico (EVIDENCIAS) OBJETIVO PRINCIPAL Priorizar PROYECTOS generalmente conocidos Identificar, priorizar y jerarquizar PROBLEMAS y necesidades a resolver Lic. Alfredo Meza Obando

Diapositiva 20

Un Resultado es un cambio o efecto deseado en un grupo de inters (poblacin, instituciones, comunidades, etc). Lic. Alfredo Meza Obando Al identificarse un problema, surge entonces la necesidad de transformarlo, lo que equivale a plantear un resultado (meta de cambio) Problema RESULTADO (Meta o cambio) QUE ES UN RESULTADO?

Diapositiva 21

Un Producto es un medio necesario para lograr un resultado. Se obtiene a travs de la implementacin de una intervencin* o de un conjunto de intervenciones sobre un grupo de beneficiarios. Lic. Alfredo Meza Obando La identificacin de un producto implica la identificacin de quien es el beneficiario (quin recibe la intervencin). Producto = Intervenciones + Beneficiarios Producto = Intervenciones + Beneficiarios * Intervencin: Accin o conjunto de acciones realizadas por el Estado en determinado grupo de inters. Necesariamente una intervencin debe de tener un producto y un efecto (resultado). Beneficiario DirectoGrupo de Inters DIFERENCIA ENTRE PRODUCTO Y RESULTADO Producto Resultado (meta de cambio)

Diapositiva 22

Lic. Alfredo Meza Obando 2008 Programa Articulado Nutricional Salud Materno Neonatal Logros de Aprendizaje Acceso de la Poblacin a la Identidad Acceso a servicios sociales bsicos y oportunidades de mercado

Diapositiva 23

Lic. Alfredo Meza Obando

Diapositiva 24

Diferentes instrumentos de gestin mbito: el territorio Compromisos de todos los actores Enfoque de desarrollo integrado Coherencia de objetivos entre horizontes CORTO PLAZO (anual) MEDIANO PLAZO (horizonte de gestin) LARGO PLAZO (2 periodos) Objetivos, metas y operaciones especficos Objetivos y metas intermedias; programas de desarrollo Visin compartida Objetivos estratgicos Estrategias generales PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Plan operativo y presupuesto institucional Plan de Desarrollo Institucional Presupuesto participativo Lic. Alfredo Meza Obando

Diapositiva 25

ARTICULACIN DE PLANES Y PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL SOPORTE Y ASISTENCIA TCNICA EVALUACIN TCNICA VISIN DISTRITAL MISIN INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL DISTRITO OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES PROPUESTAS DE ACCIONES CRITERIOS DE PRIORIZACION ACCIONES CONCERTADAS RESPONSABILIDADES - ESTADO - SOCIEDAD CIVIL PROYECTOS ACTIVIDADES SECTOR PUBLICOSECTOR PRIVADO VISIN INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD MISIN INSTITUCIONAL OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES PROYECTOS ACTIVIDADES VISIN INSTITUCIONAL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Lic. Alfredo Meza Obando

Diapositiva 26

Plan de Desarrollo Concertado Es el instrumento que orienta el desarrollo local, es elaborado por las autoridades y la sociedad civil Lic. Alfredo Meza Obando

Diapositiva 27

ELEMENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO I. VISIN DE DESARROLLO II. EJES Y LNEAS ESTRATEGICAS III. OBJETIVOS ESTRATGICOS METAS RESULTADOS POLTICAS PBLICAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS Lic. Alfredo Meza Obando

Diapositiva 28

IDEAS DE PROYECTOS Lic. Alfredo Meza Obando

Diapositiva 29

DEFINAMOS NUESTROS EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS Lic. Alfredo Meza Obando

Diapositiva 30

DEFINAMOS NUESTROS EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS VEAMOS COMO ESTAMOS Lic. Alfredo Meza Obando

Diapositiva 31

Cmo y quienes participan? Los miembros del CCL (Alcalde + Regidores + PARTICIPAN Representantes de Sociedad Civil) CON VOZ Y Representantes de Organizaciones, e CON VOTO instituciones debidamente inscritos Equipo Tcnico designado por Resolucin de Alcalda(De la oficina de planeamiento y presupuesto; Oficina de programacin e inversiones. rea de desarrollo urbano) PARTICIPAN CON VOZ Puede incorporar representantes de Sociedad Civil, con experiencia en Evaluacin de proyectos TODOS PODEMOS SER PARTE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Diapositiva 32

La tarea de los Agentes Participantes 1.- Actualizar la visin y los Ejes Estratgicos 2.- Revisar los ejes estratgicos 3.- Realizar el diagnstico y plantear la problemtica de cada Eje Estratgico 4.- Priorizar los problemas en cada eje estratgico 5.- plantear algunas posibles soluciones a los problemas priorizados Lic. Alfredo Meza Obando

Diapositiva 33

Entonces un enfoque de resultados: Ejemplo Lic. Alfredo Meza Obando Insumos Actividades Madres de nios menores de 2 aos que han recibido capacitacin en Lavados de Manos Madres adoptan prcticas saludables de lavados de manos Reduccin de la morbilidad de diarrea en nios menores de 2 aos Disminucin de la desnutricin crnica en nios menores de 5 aos Resultados Inmediato IntermedioFinal Productos Producto Qu hago? Qu Logro?

Diapositiva 34

En Resumen: Lic. Alfredo Meza Obando Los resultados se definen a fin de solucionar una situacin problemtica identificada en un grupo de inters. Los productos son un medio para la obtencin de los resultados. Se derivan de las intervenciones aplicadas a determinados grupos. Tomar en cuenta que pueden existir varios resultados que se relacionen entre s (cadena de resultados), y adems que varias intervenciones o solo una intervencin pueden conformar un producto. La mayora de veces, la obtencin del producto es necesario para lograr el resultado pero no suficiente.

Diapositiva 35

Lic. Alfredo Meza Obando Cul es resultado que queremos obtener? Qu logramos en beneficio de la poblacin en trminos del DESARROLLO, particularmente de la ms pobre?

Diapositiva 36

Sin Agua Potable 90.02 % Sin Servicio de eliminacin de excretas 90.78 % Sin Electricidad 69.39 % El 49.9% de MUJERES tienen su PRIMER HIJO antes de los 20 aos. Municipalidad Distrital de Echarate

Diapositiva 37

37 MADRE DE DIOS Mirador de ms de 40m de altura. Costo: S/. 2 millones Mantenimiento: 200 mil nuevos soles mensuales. La construccin dispone de un ascensor que no se encuentra operativo por los altos costos de electricidad. Peor an, teniendo en cuenta que en Madre de Dios: Fuente: DNPP, DGAES, MEF. La tasa de Analfabetismo es de 22.3% (de 15 aos a ms) El 36.4% de la poblacin vive en hogares sin alumbrado elctrico. El 75.4% de la poblacin no cuenta con servicio de desage (red pblica dentro de vivienda) El 65.2% de la poblacin no est abastecida de agua (red pblica dentro de vivienda). Mirador de Tambopata

Diapositiva 38

38 TUMBES Boulevard a la Madre y Monumento al Lagarto y al rbitro Fuente: DGPM, DGAES MEF.

Diapositiva 39

39 La tasa de analfabetismo es de 22.3%, mayor que el 11.8% del promedio nacional. Slo el 51.7% de la poblacin tiene abastecimiento de agua, frente al 62.2% del promedio del pas. Malecn de 2 pisos

Diapositiva 40

40 HUANCAVELICA Centro Cvico Fuente: DNPP, DGPM, MEF. Centro Cvico en el distrito de Palca Costo: S/. 4640,280.00

Diapositiva 41

41 Auditorio Subterrneo Fuente: DNPP, DGPM, MEF. El 66.7% de la poblacin de Huancavelica no est abastecida de agua (red pblica dentro de vivienda) El 91.4% de la poblacin de Huancavelica no cuenta con servicios de desage (red pblica dentro de vivienda) El 49.3% de la poblacin de Huancavelica vive en hogares sin alumbrado elctrico

Diapositiva 42

42 JUNN Monumento a la Maca Ubicacin: Plaza de Armas del Centro Poblado de Huayre, Provincia de Junn. Poblacin del Centro Poblado: 684 personas (Censo 2005) La poblacin no cuenta con piletas pblicas para el abastecimiento de agua en las viviendas (costo = S/. 100 mil) PIP 23547 CONSTRUCCIN DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EVENTOS CVICOS, SOCIALES, RECREACIN PASIVA, CULTURA Y TURSTICA DE HUAYRE declarado viable por la Municipalidad Provincial de Junn el 2005 Costo: S/. 633 mil Ejecutado a nov 2006: S/. 409 mil

Diapositiva 43

43 IDEAL, pero: No es financieramente posible No se justifica econmicamente (poco trfico) 1 Km = US$ 600 mil SITUACIN OPTIMIZADA Rentable socialmente: se garantiza transitabilidad Financieramente posible 1 Km = US$ 60 mil Fuente: MTC Ejemplo: Cmo mejoramos las redes viales?

Diapositiva 44

Coliseo de Caylloma Monumento al Agua Con problemas de Agua y Desage Con problemas de vas urbanas Presencia de Centros educativos de material prefabricado Poblacin en situacin de Pobreza y pobreza extrema

Diapositiva 45

Qu implica presupuestar por resultados? Lic. Alfredo Meza Obando Qu queremos y debemos lograr en beneficio de la poblacin en trminos del DESARROLLO, particularmente de la ms pobre? Nias de igual edad, pero con diferentes condiciones en nutricin Fuente: MINSA Qu tenemos que hacer?

Diapositiva 46

Conclusiones Lic. Alfredo Meza Obando Lo que hace el Estado* (intervenciones) tiene que tener una conexin clara con los resultados (cambios) deseados. La obtencin de resultados depender, de qu tan eficaces somos al implementar intervenciones y al obtener productos. *Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

Diapositiva 47

Todo es posible si primero concertamos, y para concertar asumamos la visin de nuestra provincia, entonces veremos que concertar, es pensar en el futuro de nuestra provincia y sobre todo, en las nuevas generaciones Lic. Alfredo Meza Obando

Diapositiva 48

Lic. CARLOS ALFREDO MEZA OBANDO Mail: ameza@mesadeconcertacion.org.pe Mail: alfredomezao@yahoo.esalfredomezao@yahoo.es Cel: 95 9974210 - RPM # 245102 Cel: 95 9741977 G R A C I A S Mesa de Concertacin para la Lucha contra la Pobreza Calle Vctor Morales # 107. Victoria Cercado Telf. 223211 mail. mclcparequipa@yahoo.es web: mclcp-arequipa.blogia.com