Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 1 din 56
SRL „Credo Industry”
MSMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 2 din 56
CUPRINS
Capitolul 1 Domeniu de aplicare
...................................................................................
6
Capitolul 2 Referine normative
....................................................................................
8
Capitolul 3 Termeni i definiii
.....................................................................................
11
3.1 DEFINIII
.......................................................................................
11
3.2. ABREVIERI
...................................................................................
13
5.2 POLITICA DE CALITATE I DE MEDIU
...................................... 18
5.3 Roluri organizaionale, responsabiliti i autoriti
...................... 20
Capitolul 6 –
PLANIFICARE...........................................................................................
29
6.3 Planul calitii
...............................................................................
30
6.4 Planificarea schimbrilor
..............................................................
31
Capitolul 7 SUPORT
.......................................................................................................
32
7.2. Competene
...................................................................................
33
Capitolul 8 OPERARE
..................................................................................................
38
8.2. Cerine pentru produse i servicii
.................................................. 39
8.3. Proiectare i dezvoltare a produselor i serviciilor
......................... 40
8.4.1 Controlul aprovizionrii, intrrii i depozitrii
............................. 40
8.5. Controlul proceselor si serviciilor furnizate de organizaie
............. 41
8.5.1 Controlul calitii lucrrilor de construcii i montaj
.................... 42
8.5.2 Identificare i trasabilitate
............................................................
45
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 3 din 56
Capitolul 9 EVALUAREA PERFORMANEI
.................................................................
47
9.1 Monitorizare, msurare, analizare si evaluare
.............................. 47
9.2 Auditul intern al calitii
......................................................................................
47
9.3 Analiza efectuat de management
......................................................................
47
9.3.1 Elementele de intrare ale analizei efectuate de management
... 48
9.3.2 Elementele de ieire ale analizei efectuate de management ....
48
Capitolul 10 IMBUNTIRE
......................................................................................
49
Anexa 1 ORGANIGRAMA SRL “CREDO INDUSTRY” ……..………….………………50
Anexa 2 Harta proceselor ……………………………………………………….…………50
Anexa 3 Schema de relatii (Contextul extern)
……………………………………..……….51
Anexa 4 Organigrama compartimentului asigurarea calitatii
…………………..…..………51
Anexa 5 Organigrama compartimentului Controlul tehnic de calitate
……........……..……52
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 4 din 56
01 Înregistrarea modificrilor
RSMI
02 Reactualizare aprobata ISC 05.08.2017
03 Implementarea cerinelor standardelor internaionale
ISO 9001:2005; ISO 14001:2016; ISO 45001:2018
30.01.2020
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 5 din 56
02 Lista de difuzare/informare
1
2
3
4
5
6
7
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 6 din 56
Capitolul 1 Domeniu de aplicare
Acest manual este destinat pentru a prezenta tuturor prilor
interesate
Sistemul de Management Integrat al Calitii, Mediului, Sntii i
Securitii
Ocupaionale (MSMI CMSSO) elaborat i implementat la “CREDO
INDUSTRY“
SRL în conformitate cu cerinele standardelor internaionale ISO
9001:2015,
ISO 14001:2016 i ISO 45001:2018
MSMI CMSSO se aplic de ctre personalul “CREDO INDUSTRY“ SRL
implicat în activiti determinante pentru calitatea lucrrilor,
contractante.
MSMI CMSSO este aplicabil în activitile desfurate pentru execuia
lucrrilor
de orice tip de construcie (industriale, civile, social-culturale,
hidrotehnice, drumuri,
poduri, etc.) indiferent de categoria de importan a
construciei.
1.1 Prezentarea organizaiei
Cod fiscal - 1003600100216
Licena Seria A MMII nr. 048995 din 01.02.2016 (se anexeaz);
Dotri cu transport i mecanisme de construcii:
Nr.
ord
1 ATLAS 1104 Excavator CJ 747
2 YANMAR Vio 75 Excavator CJ 748
3 CASE WX210 Excavator TAB 817
4 CASE 580 SM Excavator CJ 746
5 CASE 1845 C Excavator TAB 819
6 CAT 318 BL Excavator TAG 527
7 Caterpillar 442 D Excavator TAE 445
8 CHAMPION 562 D Greder TAC 097
9 Caterpillar 140 G Greder TAB 819
10 O&K G12 Greder TAC 124
11 CAT 163 H Greder TAC 527
12 Voest Alpine RT 64 Compactor TAB 814
13 BOMAG 154 AP Compactor TAB 815
14 HAMM 2310 SD Compactor TAE 447
15 CAT CB 544 Compactor TAG 517
16 BOMAG BW217D-2 Compactor TAK 525
17 BOMAG BW217D Compactor 836 TAR
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 7 din 56
18 CAT CB 535 Compactor TAM 071
19 BOBCAT 873 Încrctor CJ 749
20 CAT IT 24 F Încrctor frontal 834 TAR
21 BOBCAT S 185 Miniîncrctor TAE 446
22 VOGELE Super 1800-1 Finisor de asfalt TAK 597
23 CAT DSH XL Buldozer 835 TAR
Dotri cu instrumente de metrologie:
Rigl metalicp cu 2 scri greadate nr1 – Certificat Nr. MD 10
2.5-
350/2019 (se anexeaz Certificat de Etalonare)
Ruleta de msurare nr.1 cu interval (0-3)m – Certificat Nr. MD 10
3.5-
351/2019 (se anexeaz Certificat de Etalonare)
Ruleta de msurare nr.2 cu interval (0-5)m – Certificat Nr. MD 10
3.5-
352/2019 (se anexeaz Certificat de Etalonare)
Ruleta de msurare nr.3 cu interval (0-2)m – Certificat Nr. MD 10
3.5-
353/2019 (se anexeaz Certificat de Etalonare)
Termometru cu infrarou tip UT300S – Certificat Nr. MD 10 3.4-
1019/2019 (se anexeaz Certificat de Etalonare)
Nivelmetru tip HB-1 – Certificat Nr. G0001807 (se anexeaz buletinul
de
verificare)
Personal atestat:
Vrabie Tudor- certificat Seria 2019-D Numrul 0318
Codia Ion- certificat Serie 2017-D Numrul 3665
Munteanu Alexei- certificat Serie 2018-D Numrul 0011
Prisac Alexandr- certificate Serie 2019-D Numrul 0316
responsabil de calitatea lucrrilor:
responsabil de protecia muncii:
urcan Alexandr - adeverin nr. 21 din 28.12.2018 se anexeaz
ordin
de numire în funcie i adeverina
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 8 din 56
Capitolul 2 – Referine normative
normativ alctuit din urmtoarele documente:
Legea nr.721-XIII
din 02.02.96
aferente
cu privire la controlul de Stat al calitii în construcii
Hotrîrea Guvernului
Hotrîrea Guvernului
NCM A 02.02-96 “Sistemul calitii în construcii. Regulament
privind
conducerea i asigurarea calitii”
privind certificarea produselor folosite în construcii
NCM A 03.03-98 “Sistemul de certificare în construcii. Reguli
de
efectuare a certificrii produselor folosite în
construcii”.
privind Centrul Tehnico-tiinific de Cercetare în
Construcii”
procesului de fabricaie a produselor omogene folosite în
construcii”.
NCM A 03.06-96 “Sistemul de certificare în construcii. Regulament
privind
autorizarea i acreditarea laboratoarelor de încercri”.
NCM A 04.02-96 “Metrologie, modulare i tolerane în
construcii.
Regulament privind serviciul metrologie”.
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 9 din 56
CP A 08.01.96
metrologic în construcii”. Instruciuni de verificare a
calitii i de recepie a lucrrilor ascunse i/sau în faze
determinate la construcii i instalaii aferente.
Ordinul DAC nr.65 din 27 mai 1996
Regulamenul cu privire la verificarea execuiei
lucrrilor de construcii de ctre responsabilii
tehnici atestai
valabile pe teritoriul Republicii Moldova.
CODUL Nr. 828
HGA606/2000
valorificare a deeurilor de producie i menajere Legea nr. 209
din 29 iulie 2016
Hotrîrea Guvernului nr. 682
informaional automatizat „Managementul
evidenei i transmiterea datelor i
informaiilor despre deeuri i gestionarea acestora
Hotrîrea Guvernului nr.
1467 din 30 decembrie 2016
pentru aprobarea Regulamentul privind accesul
publicului la informaia de mediu
SM SR EN ISO 9000:2016 Sisteme de management al calitii.
Vocabular
SM SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calitii.
Cerinte
SM SR EN ISO 14001:2016 Sisteme de management al mediului.
Cerinte
SM SR EN ISO 19011:2018 Ghid pentru auditarea sistemelor de
management
SM ISO 45001:2018 Sisteme de management al sntii i securitii
ocupaionale. Cerine i îndrumri pentru utilizare
https://www.iso.org/obp Baza de date - ISO Online browsing
platform
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 10 din 56
2.2. Întreprinderea «CREDO INDUSTRY» SRL a elaborat, implementat
i
menine urmtoarele documente necesare pentru funcionarea eficace a
Sistemul de
Management Integrat al Calitii, Mediului, Sntii i Securitii
Ocupaionale:
PSMI CM-01 Controlul Informatiei Documentate Ed. 01 din
19.06.2019
PSMI CM-02 Audit intern Ed. 01 din 19.06.2019
PSMI CM-03 Controlul elementelor de iesire neconforme Ed. 01 din
19.06.2019
PSMI CM-04 Actiuni corective Ed. 01 din 19.06.2019
PSMI CM-05 Analiza de management Ed. 01 din 19.06.2019
PSMI CM-06 Contextul organizaiei Ed. 01 din 19.06.2019
PSMI CM-07 Managementul riscurilor Ed. 01 din 19.06.2019
PSMI CM-08 Comunicarea Ed. 01 din 19.06.2019
PSMI CM-09 Managementul Achizitii Ed. 01 din 19.06.2019
PSMI CM-10 Tratare reclamatii Ed. 01 din 19.06.2019
PSMI CM-11 Controlul EMM Ed. 01 din 19.06.2019
PSMI CMSSO-12 Aspecte de mediu Ed. 01 din 01.10.2019
PSMI CMSSO-13 Prevederi legale i alte cerine Ed. 01 din
01.10.2019
PSMI CMSSO-14 Evaluarea conformitii Ed. 01 din 01.10.2019
PSMI CMSSO-15 Pregtire pentru situatii urgenta i
capacitate de rspuns Ed. 01 din 01.10.2019
PSMI CMSSO-16 Instruire Constientizare Competenta Ed. 01 din
01.10.2019
PSMI CMSSO-17 Managementul deeurilor Ed. 01 din 01.10.2019
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 11 din 56
Capitolul 3 Termeni i definiii
3.1 DEFINIII
3.1.1 Manualul de asigurare a calitii - document care enun politica
calitii i
descrie dispoziiile i prevederile generale ale sistemului de
conducere i
asigurarea calitii, concretizat în programul de asigurare a
calitii, care
dirijeaz i efectueaz, verific i analizeaz probleme ce influeneaz
calitatea.
3.1.2 Asigurarea calitii - sistem unic de conducere a calitii cu
cerine comune
fa de organizarea i efectuarea controlului lucrrilor de construcie
montaj i
corespunderea lor cerinelor tehnice de standard.
3.1.3 Auditul calitii (Examinarea Tehnic de Asigurare a Calitii) -
examinare
sistematic i independent a calitii lucrrilor, verificarea i
analiza
rezultatelor în conformitate cu baza normativ.
3.1.4 Control de calitate, verificri i încercri — toate examinrile
amnunite,
msurile i testrile caracteristicilor unui produs (serviciu,
lucrare) în raport cu
cerinele normelor i regulilor de construcie.
3.1.5 Documente tehnice - documentaie care definete în scris sau
grafic un sistem,
o instalaie, un echipament sau un produs, prin care sînt descrise,
justificate i
stabilite toate caracteristicile, informaiile, cerinele,
procedurile necesare
montajului, execuii i exploatrii acestora în corespundere cu
condiiile de
proiect.
3.1.6 Verificarea metrologic - compararea a dou mijloace de
msurare, dintre
care unul este de o precizie conform etalonului naional recunoscut
oficial
3.1.7 Examinarea tehnic de asigurare a calitii - activitile
planificate i
periodice de confirmare a programului de asigurare a calitii,
stabilite în
concordan cu cerinele programului de asigurare a calitii.
3.1.8 Inspecie de asigurare a calitii - aciune de control efectuat
inopinat sau la
stadii prestabilite în cadrul lucrrilor de construcii de unitate
beneficiar de
investiii la unitile executante (contractante).
3.1.9 Instruire - pregtirea prin cursuri de specializare, efectuat
periodic la locul de
munc sau centre, pentm însuirea sau aprofundarea cunotinelor în
activiti,
ce asigur calitatea lucrrilor de construcie-montaj.
3.1.10. Lucrri de construcie - toate lucrrile necesare realizrii
procesului
tehnologic, efectuate de ctre unitatea de construcii pe
antier.
3.1.11. Produs - materie prim, piese componente, echipamente,
structuri de sistem
sau produse finite contractuale.
3.1.12. Program de Asigurare al Calitii - un ansamblu de msuri
organizatorice
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 12 din 56
în activitile de verificri, inspecii ETAC-uri de prevenire i
detectare a
oricrei abateri de la cerinele normative tehnice de asigurare a
calitii
lucrrilor de construcie-montaj.
pentru îndeplinirea cerinelor de inspectare a procesului
tehnologic.
3.1.14. Punct de control - un punct sau un stadiu din ciclul de
producie, în care se
efectueaz controlul i verificrile lucrrilor de
construcie-montaj.
3.1.15. Planul de control al calitii - documentul care enumer i
descrie tot
controlul de calitate, verificri i încercri necesare pe parcursul
procesului
tehnologic.
3.1.16. Unitate beneficiar de investiii sau de producere - unitate
care execut
lucrrile de construcii sau de producere.
3.1.17. Unitate-furnizor - unitate care livreaz produse sau
servicii în concordan
cu documentele de proiectare.
ctre persoane autorizate.
de determinare a calitii lucrrilor de construcii-montaj.
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 13 din 56
3.2. ABREVIERI
AST - Agenia naional de Supraveghere Tehnic
CQ - Controlul calitii
CST - Compartiment de studii tehnologice
DDE - Detalii i devize de execuie
DO - Dispoziie de oprire
FC - Fia chestionar
ITG - Instruciune tehnic general
MC - Manualul Calitii
PAC - Program de asigurare a Calitii
PCCVl - Plan de control calitate, verificri i încercri
PF - Punere în funciune
PL - Procedura de lucru
RNC - Raport de neconformitate
DG - Director General
de Management Integrat Calitate-Mediu
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 14 din 56
4 Contextul organizational
desfoar activiti pentru execuia lucrrilor de orice tip de
construcie
(industriale, civile, socioculturale, hidrotehnice, drumuri,
poduri, reele electrece
etc.) cu dicers categorie de importan a construciei.
Structura organizatoric a SRL “CREDO INDUSTRY” este prezentat în
Anexa
1.
Schema de relaii cu contextual extern este prezentat în Anexa
3.
Aspecte relevante privind monitorizarea sistemului i managementului
se gsesc
în procedurile de sistem, procedurile operaionale i instruciunile
de lucru existente
în organizaie dup cum este prezentat la cap. 2.2
4.2 Înelegerea necesitilor si ateptrilor pârtilor interesate
Prile interesate, relevante, recunoscute de SRL “CREDO
INDUSTRY”:
Consiliul de Administraie (prezentat în Anexa 2), Ministerul de
ramur,
Instituiile de proiectare, Organele administraiei publice locale,
Furnizorii de
materiale de construcii, Beneficiarii.
legislaiei aplicabile, iar necesitile lor sunt documentate in
contracte sau cereri de
oferta.
aferente) sunt clarificate cu ocazia înelegerilor între pri (la
încheierea contractului)
i în cadrul planificrii sistemului de management i sunt transpuse
în cerine
documentate într-o form care asigur îndeplinirea întocmai a
acestora în domeniile
implicate.
In scopul creterii satisfaciei beneficiarilor, îndeplinirea
întocmai a cerinelor
acestuia i a cerinelor legislative i reglementate aferente sunt
analizate în mod
reglementat, cu ocazia controalelor efectuate pe parcursul
proceselor i cele finale, iar
rezultatele sunt acceptate numai în cazul în care aceste cerine
sunt îndeplinite în
întregime.
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 15 din 56
4.3 Determinarea Domeniul de aplicare al sistemului de
management
4.3.1 Domeniul de aplicare a SMI CMSSO este stabilit pentru
Construcia, reparaia, întreinerea: drumurilor, podurilor, lucrri de
art din
posesia drumului, reelelor de alimentare cu ap, sisteme de
canalizare, cldiri
i de instalaii inginereti, de reele tehnico-edilitare,
reconstrucii, i include
urmtoarele genuri de activitate:
1.1 Lucrri de terasiere
1.2 Lucrri de drenaj
1.4 Consolidare i stabilizarea terenului
2. Executarea construciilor
2.2 Construcii din zidrie cu înlime limitat la dou nivele
2.3 Construcii din zidrie cu înlime peste dou nivele
2.4 Cldiri i edificii cu înlime limitat la dou nivele din
elemente
prefabricate din beton i beton armat
2.5 Cladiri i edificii din beton armat prefabricate monolit
2.6 Cldiri i edeficii din cadre monolit i prefabricate
2.7 Cldiri din beton armat monolit
2.8 Construcii rutiere categoriile I…V
2.9 Construcii piste de decolare i aterizare
2.10 Construcii hidrotehnice din beton i beton armat
3. Lucrri de protecie a construciilor i utilajelor
3.1. învelitori i arpante, izolaii hidrofuge
3.2. Izolaii termice.
3.3. Izolaii anticorozive.
4.1. Tencuieli, pasaje exterioare i interioare, zugrveli
4.2. Pardoseli
5.1 Instalaii i reele de alimentare cu ap i canalizare
5.2 Instalaii i reele termice
5.3 Sisteme de ventilare i condiionare a aerului
6. Instalaii i reele exterioare
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 16 din 56
6.1 Instalaii i reele de alimentare cu ap i canalizare
7. Instalaii i reele termice Montarea utilajelor i instalaiilor
tehnologice
7.1 Contoare de ap
7.2 Contoare de energie termic
7.3 Centrale termice echipate cu cazane de ap cald cu temperatura
sub
115°C i cazane de abur cu presiunea sub 0,07 Mpa.
4.4 Sistemul de management al calitatii i procesele sale
Legturile i interaciunile dintre procese i diversele departamente
sunt
prezentate în Harta Proceselor Anexa 2.
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 17 din 56
5 LEADERSHIP
Leadershipul i angajamentul necesar pentru a asigura funcionarea
eficace
a Sistemului de Management integrat Calitate -Mediu a fost stabilit
prin Hotrîrea
Consiliului de Administraie al Societii care a adoptat prezentul
manual al SMI
CMSSO i îi asum obligativitatea respectrii acestuia la toate
nivelurile.
Consiliul de administraie hotrte c responsabilitatea deplin pentru
stabilirea,
implementarea, evaluarea stadiului i eficiena programului de
asigurare a calitii
revine DG al “CREDO INDUSTRY” SRL
5.1.1 Conducerea “CREDO INDUSTRY” SRL este responsabil pentru
stabilirea
i implementarea unui Program de asigurarea calitii pentru toate
activitile
necesare realizrii lucrrilor de construcii i montaj în toate fazele
de execuie.
5.1.2 Conducerea «CREDO INDUSTRY” SRL asigur prin PAC c toate
activitile desfurate de organizaie vor fi conduse, efectuate i
controlate în
conformitate cu prevederile legilor i normativelor în vigoare
utilizate la realizarea
obiectului.
5.1.3 Conducerea «CREDO INDUSTRY” SRL asigur prin prezentul
MSMI
CMSSO c orice activitate desfurat de «CREDO INDUSTRY” SRL care
cade
sub inciden Legii privind calitatea în construcii, va începe numai
dup ce PAC
este stabilit i aprobat i se obin avizele necesare în condiiile
prevzute de lege.
5.1.4 Conducerea «CREDO INDUSTRY” SRL va încheia contracte
pentru
produse i servicii destinate «CREDO INDUSTRY” SRL numai cu
uniti
autorizate în acest scop i va preciza în documente contractuale
responsabilitile
stabilite privind asigurarea calitii ce revin furnizorilor.
5.1.5 Furnizorii rspund în faa conducerii «CREDO INDUSTRY” SRL
pentru
stabilirea i implementarea Programelor proprii de Asigurare a
Calitii.
5.1.6 Conducerea «CREDO INDUSTRY” SRL asigur prin msurile
stabilite
în prezentul MC accesul beneficiarului pentru efectuarea de
inspecii i ETAC - uri
în toate zonele i la toate nivelurile de autoritate.
5.1.7 Conducerea «CREDO INDUSTRY” SRL abordeaz calitatea ca o
funcie
aflat sub responsabilitatea întregului personal al societii
implicat în activiti
determinate începând cu managementul de vârf.
5.1.8 Conducerea «CREDO INDUSTRY” SRL adopt sistemul calitii
în
scopul îmbuntirii continue a proceselor, a calitii lucrrilor i
produselor, în
eliminarea cauzelor care provoac neconformiti, ca un factor cheie
în
competitivitatea societii, firmei.
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 18 din 56
5.2 POLITICA DE CALITATE, MEDIU, SNTATE I SECURITATE
OCUPAIONAL
SRL “CREDO INDUSTRY” î-i propune, prin aplicarea unui sistem
de
management integrat:
al calitii, în conformitate cu standardul international ISO
9001:2015,
s ofere servicii de înalt calitate, care vor satisface ateptrile
clienilor, în
corespundere cu normele legislaiei i reglementrilor în vigoare, în
scopul de a
obine i menine o bun reputaie pe pia de desfacere, în condiii de
eficien
economic i de profit.
14001:2016, s contribuie la pilonul MEDIU al sustenabilitii i
meninerea
mediului în echilibru pentru generaiile viitoare ce î-i vor
îndeplini propriile
nevoi.
internaional ISO 45001:2018, s elimine sau s minimizeze riscurile
pentru
angajai i alte pri interesate (beneficiari, vecini, furnizori,
e.t.c).
Aceast Politic a fost elaborat pentru a inspira i a mobiliza
întregul
personal, care activeaz în cadrul organizaiei, s acorde o atenie
maxim:
serviciilor pe care le presteaz respectând tehnica securitii i
resursele utilizate
în folosul clienilor si cu minimizarea impacturilor duntoare asupra
mediului.
Între principiile politicii noastre sunt enumerate:
Principiile SMC: orientarea spre client, implicarea direct a
personalului,
abordarea bazat pe proces, gândire pe baz de risc, creterea
prestigiului firmei,
îmbuntirea continu a proceselor i serviciilor, precum i a
sistemului de
management în ansamblu.
msurarea i micorarea producerii deeurilor din oficii i
antiere.
Principiile SMSO : instruirea i aducerea la cunotin
personalul
despre riscurile bolilor profesionale, îmbuntirea confortului la
locul de munc
i minimizarea impactului de traume profesionale prin optimizarea
proceselor de
lucru i îmbuntirea echipamentului individual.
Principiile resurse umane: de a oferi locuri de munc în domeniul de
a
activitate selectat de muncitor, în cazul în care muncitorul nu
este satisfcut de
rezultatele de activitate în cadrul întreprinderii administraia SRL
„CREDO
INDUSTRY” ofer posibilitatea fiecrui muncitor de a se manifesta în
orice alt
funcie din cele ce le posed întreprinderea pentru a menine
personalul în cadrul
întreprinderii.
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 19 din 56
De asemenea, meninerea unui nivel de instruire continu în rândul
întregului
personal reprezint un aspect important în desfurarea optim a
activitii noastre
Angajamentul managementului
Conducerea “CREDO INDUSTRY” SRL se angajeaz s asigure toate
resursele
necesare SMC, SMM, SMSO (umane i materiale, echipamentele i
mijloacele de
control, procesele i competenele calitii cerute) i î-i asum
întreaga
responsabilitate pentru meninerea în cadrul organizaiei a
Sistemului de Management
al Calitii, Sistem de management de Mediu, Sistem de management al
sntii i
securitii ocupaionale implementat în conformitate cu cerinele
standardele
internaional ISO 9001:2015; ISO 14001:2016; ISO 45001:2018
respectând cerinele
legale i de reglementare.
Managementul de la cel mai înalt nivel al companiei “CREDO
INDUSTRY”
SRL se angajeaz s îmbunteasc continuu performana sistemului
de
management în baza analizelor de management periodice.
Directorul SRL “CREDO INDUSTRY” S. PACHEVICI
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 20 din 56
5.3 Roluri organizaionale, responsabiliti i autoriti
Rolurile organizaionale, responsabilitile i autoritile sunt
delegate prin
fiele de post în conformitate cu structura organizaional dup cum
urmeaz în
continuare.
– este responsabil pentru implementarea i evaluarea PAC în
activitile
specifice “CREDO INDUSTRY” SRL
compartimentului AQ.
INDUSTRY”
SRL în conformitate cu prevederile legislaiei în vigoare.
– Rspunde de evaluarea i actualizarea periodic a programului de
asigurare a
calitii i managementul mediului al “CREDO INDUSTRY” SRL
– Semneaz Manualul SMI CMSSO i procedurile funciilor de sistem
elaborate
de compartimentul AQ.
implementrii i eficienei programului de asigurare a calitii i
organigrama
compartimentului.
– Aprob fiele postului pentru personalul de conducere din subordine
direct,
în care sînt incluse i responsabiliti referitoare la PAC.
5.3.2 eful compartimentului AQ (Directorul Tehnic)
Este subordonat directorului “CREDO INDUSTRY” SRL i are
urmtoarele
responsabiliti i competente:
– Rspunde de stabilirea structurii organizatorice a
compartimentului AQ
în vederea îndeplinirii tuturor atribuiilor ce îi revin i obine
aprobarea directorului
pentru organigrama compartimentului.
încadrarea cu personal calificat i competent i rspunde de
autoritatea acestuia.
– întocmete fiele postului pentru efii compartimentelor /
antierelor.
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 21 din 56
– Stabilete i organizeaz programe de instruire pentru
compartimentul
AQ i avizeaz programele de instruire a compartimentelor /
antierelor din
organizaie
compartimentele “CREDO INDUSTRY” SRL
– Analizeaz i avizeaz manualele de asigurare a calitii i
procedurile
funciilor de sistem ale furnizorilor “CREDO INDUSTRY” SRL
– Analizeaz i avizeaz din punct de vedere al asigurrii
calitii
contractele i comenzile ctre furnizorii autorizai ai “CREDO
INDUSTRY” SRL
– Asigur i rspunde de întocmirea releveelor i schielor "as-built"
pentru
lucrrile i msurrile executate în antiere.
– Rspunde de întocmirea graficelor de execuie.
– Rspunde de efectuarea inspeciilor i ETAC - urilor pe
înregistrrile de
calitate emise în activitile desfurate de “CREDO INDUSTRY” SRL i
furnizori.
– Rspunde de realizarea activitii de ETAC i anume:
a) întocmirea i obinerea aprobrii planului anual de ETAC;
b) efectuarea ETAC - urilor interne i la furnizorii “CREDO
INDUSTRY”
SRL i raportarea rezultatelor;
c) efectuarea inspeciilor inopinate;
– Rspunde de implementarea PAC în cadrul compartimentelor /
antierelor.
– Dispune oprirea lucrrilor în cazul nerespectrii PAC, informând
directorul
“CREDO INDUSTRY ” SRL
– Rspunde de efectuarea controlului tehnic de calitatea lucrrilor i
de
confirmarea c acestea s-au executat conform documentelor de
proiectare.
– Rspunde de inerea sub control a RNC - urilor i urmrirea
închiderii
acestora
compartimente i antiere.
Este subordonat i raporteaz directorului “CREDO INDUSTRY” SRL i
are
responsabilitatea implementrii PAC în cadrul compartimentelor
subordinate:
– Asigur ca toate produsele/ serviciile aprovizionate s corespund
cerinelor
Legii privind calitatea în construcii.
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 22 din 56
– Rspunde de modul de manipulare, depozitare i conservare a
materialelor,
produselor aprovizionate în conformitate cu standardele i
instruciunile aplicabile.
– Rspunde de procurarea produselor / materialelor de
calitate^specificat în
documentele de proiectare i cele aprovizionate în conformitate cu
programul necesar
de materiale stabilit de directorul adjunct tehnic i de
producie.
– Asigur realizarea programelor de pregtire a personalului în
cadrul
compartimentelor subordonate.
subordonate dup ce au fost avizate la compartimentul AQ.
5.3.4 DIRIGINTELE DE ANTIER
cadrul antierelor.
respective în cadrul antierului.
– Rspunde de întocmirea i realizarea programelor de instruire
periodic a
personalului din cadrul antierului
a) rspunde de obinerea aprobrii beneficiarului pentru
executarea
lucrrilor care intr sub incinta Legii privind calitatea în
construcii;
b) rspunde de asigurarea tuturor condiiilor necesare începerii
lucrrilor
pentru realizarea acestora conform documentaiei, normelor în
vigoare i programului
de asigurare a calitii;
c) rspunde de utilizarea numai de personal calificat i / sau
autorizat
precum i de instruirea acestuia cu procedurile / instruciunile în
vigoare înaintea
începerii lucrrilor;
d) este responsabil pentru utilizarea în activitatea antierului
numai a
aparatelor de msur i control verificate metrologic conform
prevederilor legale;
e) rspunde de folosirea în lucrare numai a materialelor /
produselor care
corespund cerinelor de calitate conform documentaiei de execuie i
numai dup ce
au fost recepionate;
f) rspunde de întocmirea în timpul activitilor a înregistrrilor de
calitate
care îi revin conform procedurilor de execuie i transmiterea
acestora la
compartimentul CTC;
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 23 din 56
g) rspunde de rezolvarea neconformitilor, precum i de
implementarea
aciunilor corective pentru înlturarea deficienelor;
h) rspunde de organizarea i execuia proceselor speciale.
– Exercit în tocmai atribuiile prevzute în regulament cu privire la
diriginii de
antier atestai.
Este subordonat i raporteaz directorului tehnic i rspunde de
activitatea
urmtoarelor grupuri:
- grup control calitate pentru recepia materialelor, produselor
procurate de
“CREDO INDUSTRY” SRL grup control calitate fabricaie;
- grup eviden i urmrire RNC - uri, întocmire PCCVI i FCC;
arhiv.
Are urmtoarele responsabiliti:
– Stabilirea structurii organizatorice adecvate pentru funcionarea
sistemului de
control tehnic de calitate în toate fazele de execuie de la
primirea produselor i pân
la predarea lucrrilor. Supune spre aprobare directorului tehnic
organigrama
compartimentului i semneaz fiele postului pentru personalul din
subordine.
– Rspunde de întocmirea i realizarea programelor de instruire
pentru
personalul din subordine.
instruit i autorizat.
– Implementarea PAC i a programului de aciuni corective la
termenele stabilite
în cadrul compartimentului.
– Efectuarea controlului tehnic de calitate în toate fazele de
execuie a lucrrilor
începând cu recepionarea calitativ a produselor primite de “CREDO
INDUSTRY”
SRL i pân la predarea lucrrilor la beneficiar, confirmarea prin
consemnarea în
înregistrrile de calitate a conformitii lucrrilor, produselor cu
documentaia de
execuie.
– Rspunde de evaluarea RNC - urilor, înregistrrilor în registrul
unic de
eviden i inerea sub control a stadiului de rezolvare a RNC i
DO.
– Rspunde de întocmirea PCCVI - urilor, de întocmirea i
implementarea
procedurilor proprii de lucru.
corective pentru înlturarea acestor cauze.
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 24 din 56
– Întocmirea rapoartelor de tendin a calitii lucrrilor efectuate
de
“CREDO INDUSTRY” SRL Dispune oprirea lucrrilor când se constat
abateri de
la cerinele de calitate - informând directorul tehnic.
5.3.6 EF COMPARTIMENT TEHNIC - PRODUCIE
Este subordonat i raporteaz directorului tehnic i are
urmtoarele
responsabiliti:
– Implementarea programului de asigurare a calitii în activitile pe
care le
desfoar.
– Întocmirea i realizarea programelor de instruire periodic a
personalului din
subordine.
– Analizarea documentaiei tehnice de execuie i a modificrilor
acesteia
primite de la beneficiar.
– Difuzarea documentaiei la antiere i retragerea documentaiei
anulate.
– Primirea, înregistrarea, gestionarea i distribuirea dispoziiilor
pe antier.
– Calculul pachetelor de lucrri conform metodologiei AQ.
– Organizarea arhivei tehnice i a unui sistem de eviden a
documentelor
arhivate.
5.3.7 EF COMPARTIMENT APROVIZIONARE
Este subordonat i raporteaz directorului economie i aprovizionare i
are
urmtoarele responsabiliti:
– Implementarea la termenele stabilite a programului de aciuni
corective.
– întocmirea i realizarea programelor de instruire periodic a
personalului
compartimentului.
– întocmirea i implementarea procedurilor / instruciunilor proprii
de lucru.
– încheierea contractelor numai cu furnizorii autorizai în vederea
procurrii
materialelor i produselor necesare “CREDO INDUSTRY” SRL
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 25 din 56
– Menionarea în comenzi i contracte a tuturor condiiilor i
cerinelor de
calitate impuse în documentaia de execuie, precum i a condiiilor de
asigurare a
calitii.
– Planific activitatea de aprovizionare pe baza necesarului de
materiale i
produse primit de la compartimentul programare, pregtire, urmrire
producie.
– Rspunde de respectarea condiiilor de transport, manipulare,
depozitare a
materialelor i produselor primite în conformitate cu prevederile
procedurilor i
instruciunilor.
în interfa direct cu compartimentul AQ.
5.3.8 EF COMPARTIMENT PERSONAL, ORGANIZARE, NORMARE I
SALARIZARE
responsabiliti:
determinate pentru realizarea lucrrilor, prin:
- programe individuale de pregtire;
– pstrarea pe toat durata de construcie a organizaiei
înregistrailor privind
clasificarea i autorizarea personalului.
Este subordonat i raporteaz efului SUAP.
Are urmtoarele responsabiliti:
conduce;
– întocmirea i realizarea programelor de instruire a personalului
din
subordine;
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 26 din 56
– întocmete fiele postului pentru personalul din subordine i le
supune spre
aprobare;
– identificarea clienilor poteniali pentru contractarea de
lucrri;
– colectarea i întreinerea la zi a bazei de date tehnice i
legislative legate de
specificul activitii;
colaborarea cu compartimentele specializate documentaia de
preselecie;
– întocmirea corespondenei necesare cumprrii documentaiei de
ofertare-
licitare, de multiplicarea i difuzarea ei la compartimentele
specializate;
– redactarea i predarea la termen a documentaiei de ofertare i a
raportului
de prezentare conform instruciunilor elaborate în acest sens;
– particip la licitarea ofertei i la susinerea documentaiei;
– studiaz cerinele pieei;
– crearea unei baze de date privind clienii i concurenii
societii;
– analizarea ofertelor de contract i întocmirea documentaiei
necesare pentru
participarea la licitaii;
– iniiaz activitatea de analiz a contractelor;
– pstrarea înregistrrilor în activitatea desfurat.
5.3.10 EF COMPARTIMENT STUDII TEHNOLOGICE
Este subordonat i raporteaz efului SUAP.
Are urmtoarele responsabiliti:
subordine;
– întocmete fiele postului pentru personalul din subordine i le
supune spre
aprobare;
– întocmirea, distribuirea i actualizarea planurilor calitii;
– întocmirea procedurilor tehnice de execuie i obinere aprobrilor
necesare;
– întocmirea i actualizarea listelor cu procedurile/instruciunile
în vigoare i
difuzarea acestora;
– întocmirea proiectelor tehnologice de execuie;
– analiza documentaiei tehnice de execuie i a modificrilor acesteia
primite de
la beneficiar;
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 27 din 56
– difuzarea documentaiei la antiere i retragerea documentaiei
anuale;
– întocmirea listelor cu documentaia anulat;
– întocmirea graficelor de execuie;
gestionarea i distribuirea dispoziiilor de antier;
– întocmirea necesarelor de materiale cu precizarea cerinelor de
calitate i
transmiterea la compartimentul aprovizionare;
urilor, i stabilirea aciunilor corective i preventive;
– organizarea arhivei i a unui sistem de eviden a documentelor
arhivate;
– meninerea evidenei standardelor, normelor, normativelor,
caietelor de sarcini
la ultima revizie, utilizabile in activitile societii.
5.3.11 EF COMPARTIMENT MECANO-ENERGETIC I MIJLOACE
TRANSPORT
Are urmtoarele responsabiliti;
– întocmirea i realizarea programelor de instruire periodic a
personalului din
subordine;
– întocmete fiele postului pentru personalul din subordine i le
supune spre
aprobare;
– asigurarea utilajelor în stare bun de funcionare pentru execuia
lucrrilor
contractante;
specializate i autorizate;
echipamentelor de msur i controlul utilizat în activitile desfurate
de “CREDO
INDUSTRY” SRL menine evidena tuturor mijloacelor de msura i control
cât i a
stadiului verificator acestora;
– retragerea din uz, izolarea i inerea evidenei echipamentelor de
msurare
neconforme, înlturarea cauzelor neconformitilor i reconfirmarea
lor, sau dup
caz casarea acestora;
procedurilor specifice i a instruciunilor proprii de lucru.
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 28 din 56
5.3.12 EF SECIE PRODUCIE SECUNDAR
Este subordonat i raporteaz directorului cu aprovizionarea.
Are urmtoarele responsabiliti:
industrial;
– întocmirea i realizarea programelor de instruire periodic a
personalului din
subordine;
– întocmete fiele posturilor pentru personalul din subordine i le
supune spre
aprobare directorului cu aprovizionarea;
activitilor seciei;
– execuia produselor la nivelul de calitate cerut de documentaia,
specificaiile i
standardele în vigoare;
– rezolvarea neconformitilor depistate în activitile seciei
producie secundar
conform procedurilor în vigoare.
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 29 din 56
Capitolul 6 – Planificare
Riscurile legate de neîndeplinirea asteptrilor prilor interesate
sau de
aspectele interne i externe sunt identificate în Registrul de
Riscuri.
Dupa identificare se stabilesc msuri pentru:
- A da asigurri c sistemul de management al calitii i mediului
poate
obine rezultatele intenionate;
- A stabili aciuni de tratare a riscurilor si oportunitilor
- A realiza îmbuntirea.
Opiunile de tratare a riscurilor pot include evitarea riscului,
asumarea riscului
pentru a valorifica o oportunitate, eliminarea sursei de risc,
schimbarea probabilitii
sau a consecinelor, imprirea riscului sau meninerea riscului prin
decizie informat.
6.2 Obiectivele i planul calitii i al mediului
6.2.1 Obiectivele calitii i mediului
In vederea îndeplinirii cerinelor referitoare la realizarea
serviciilor, a
funcionrii eficace i a îmbuntirii continue a sistemului de
management
implementat, Managementul stabilete anual obiectivele calitii i
mediului pentru
organizaie, astfel încât acestea s fie msurabile, s aib resursele,
responsabilul i
timpul de realizare desemnate i s fie în concordan cu Politica
referitoare la calitate.
Obiectivele sunt analizate în cadrul edinelor managementului i sunt
aprobate
de ctre Director.
La stabilirea obiectivelor se ine cont de îndeplinirea cerinelor
legislative i
reglementrile în vigoare referitoare la realizarea lucrrilor de
construcii - montaj.
Urmrirea i documentarea realizrii obiectivelor calitii este
responsabilitatea
Personalului cheie sau a persoanelor împuternicite conform
structurii organizatorice.
Atingerea obiectivelor calitii este analizat în cadrul edinelor
periodice ale
conducerii, respectiv la analizele anuale efectuate de management
i, dac este
necesar, sunt întreprinse msuri adecvate.
In funcie de aceste obiective se stabilesc riscurile i oportunitile
care deriv din
acestea. Apoi se face analiza riscurilor respective.
6.2.2 Ca obiective de viitor conducerea îi propune:
- introducerea de tehnologii modeme care s asigure
competitivitate;
- instruirea întregului personal cu documentele sistemului calitii
elaborate în
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 30 din 56
scopul contientizrii crescânde a calitii;
- alocarea resurselor necesare pentru prevenirea neconformitilor,
controlul
execuiei, informarea i pregtirea profesional a angajailor,
etc.
- meninerea certificatului sistemului calitii elaborat de ctre o
organizaie
acreditat i recunoscut de Organul Naional de Dirijare în
Construcii.
6.3 Planul calitii
6.3.1 Planul de control al calitii, verificri i încercri sînt
documentele i
cerinele de baz pentru confirmarea i îndeplinirea PAC pe parcursul
lucrrilor de
producere i construcii-montaj.
6.3.2 Planul de control este întocmit de responsabilul pe calitate
(dirigintele de
antier) în conformitate cu activitatea curent i documentaia tehnic-
normativ
(DNT) aprobat de Directorul al «CREDO INDUSTRY» SRL
6.3.3 Lucrrile de producere i construcii-montaj ale «CREDO
INDUSTRY»
SRL se realizeaz în corelaie cu planul anual de control a calitii i
respectarea
cerinelor prevzute în DTN.
În planul de control a calitii sînt indicate persoanele
responsabile de
efectuarea lucrrilor de producere
Planul de control calitate, verificri i încercri «CREDO INDUSTRY»
SRL
definete:
alocarea responsabilitilor pe tot parcursul lucrrilor;
procedurile specifice, metodele i instruciunile de lucru
aplicabile;
încercri, verificri, examinri i programe de audit.
Planul de control al «CREDO INDUSTRY» SRL prezint o derulare
a
principalelor operaii i activiti de verificare, începînd cu
intrarea materialelor,
pîn la instalarea, desvîrirea lucrrilor de producere i
construcii-montaj.
Pentru realizarea controlului de calitate, verificri i încercri,
întreprinderea
elaboreaz documentaia:
documentaia tehnologic;
documentaia normativ;
documentaia contractual.
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 31 din 56
6.4 Planificarea schimbrilor
în considerare cerinele standardelor de referin s-a realizat pe
parcursul elaborrii
sistemului de management i rezultatul acesteia este documentat în
prezentul Manual.
În cazul în care cerinele legate de serviciile serviciile prestate
nu pot fi îndeplinite
prin respectarea prevederilor, se efectueaz planificarea
schimbrilor.
In cadrul planificrii sistemului de management sunt stabilite
urmtoarele:
-succesiunea i interaciunea proceselor care concur la realizarea
cerinelor
specificate,
necesare unei funcionri i reglementri eficace,
-alocarea resurselor (materiale, umane i financiare) i a surselor
de informaii
necesare.
Prin planificarea sistemului de management i aplicarea msurilor
stabilite se
asigur integritatea, actualitatea i eficacitatea sistemului de
management, inclusiv pe
parcursul dezvoltrii organizaiei sau în cazul eventualelor schimbri
din cadrul
organizaiei.
Elaborarea Planurilor de msuri, care au ca scop atingerea
obiectivelor stabilite
prin planificarea SMI CMSSO este responsabilitatea persoanelor
desemnate de ctre
Directorul general. Planurile de msuri conin sarcini, responsabilii
cu efectuarea
acestora, resursele necesare i termenul de realizare. Persoanele
desemnate urmresc
realizarea msurilor stabilite, verific efectuarea i înregistreaz în
Planurile de
msuri etapele realizate. In cazul în care constat abateri de la
Planurile de msuri,
persoanele desemnate menin înregistrri i stabilesc, respectiv aplic
msuri
adecvate.
La SRL CREDO INDUSTRY schimbrile majore se planifica, analizeaza
si
aproba in cadrul edinelor Consiliului de Administrare.
In cadrul acestor edine se analizeaza: scopul schimbrilor si
consecinele
poteniale ale acestora, integritatea sistemului de management al
calitii,
disponibilitatea resurselor, alocarea sau realocarea
responsabilitilor.
In urma Hotrârilor Consiliului de Administrare, în anumite domenii
de
activitate se solicit i aprobarea Ministerului de Construcii.
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 32 din 56
Capitolul 7 SUPORT
Pentru realizarea obiectivelor în domeniul calitii i mediului,
conducerea se
oblig s asigure resursele adecvate, cum ar fi:
- asigurarea numrului de personal suficient i calificat pentru
activitile de
management, execuie i verificare inclusiv pentru auditurile
interne;
- asigurarea utilajelor, echipamentelor, sculelor i dispozitivelor
necesare;
- asigurarea documentaiei, a normelor, standardelor i
reglementrilor aplicabile
desfurate; - asigurarea condiiilor pentru efectuarea
instruirilor.
7.1.2. Personal
a calitii si atingerea obiectivelor stabilite.
Competenele necesare persoanelor care lucreaz în cadrul organizaiei
sunt
definite în momentul lurii deciziei de angajare a unei noi
persoane. Persoanelor
respective li se cer diplome de studii sau de calificare, precum si
dovada experienei
pretins.
Pentru buna desfurare a proceselor în organizaie, conducerea a
determinat,
asigur i menine o infrastructur adecvat care cuprinde:
- cldiri, spaii de lucru i utilitile asociate,
- echipamente necesare realizrii lucrrilor de
construcie-montaj,
- servicii suport pentru realizarea proceselor.
7.1.4 Mediu de lucru
eficace a activitilor, luând în considerare reglementrile în
vigoare aferente
În oficii exist aparate de aer condiionat i elemente de birotic
necesare în
fiecare birou unde este necesar.
Anual se organizeaz masa de revelion a angajailor.
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 33 din 56
7.1.5 Resurse de monitorizare i msurare
Echipamentele pentru control, msurare i încercare sînt folosite
de
«CREDO INDUSTRY» SRL doar dac au nivelul stabilit de precizie i
stabilitate.
În scopul de a folosi doar echipamente ce sînt adecvate unei
determinri de
precizie a parametrilor calitii realizrii lucrrilor se aplic
procedura PSMI CM-11
“Controlul Echipamentelor de Monitorizare i Msurare “.
Selectarea echipamentului, detalierea instruciunilor de folosire,
pregtirea
personalului de control, msurare i etalonare se face atent i
planificat.
Cerinele fa de echipamentele pentru control, msurare i încercare
a
întreprinderii sînt:
- asigurarea preciziei necesare;
7.2. Competene
Cerina fundamental pentru fiecare angajat al organizaiei este s
dispun de
calificarea, cunotinele, abilitile i experiena necesare funciei pe
care o
îndeplinete, s cunoasc, în concordan cu Politica referitoare la
calitate i mediu,
obiectivele stabilite, cerinele concrete i reglementrile care se
refer la activitile în
care este implicat.
c utilizeaz numai personal calificat, instruit i competent
pentru
aplicarea prevederilor programului de asigurare a calitii;
c desfurarea activitilor de pregtire i calificare a personalului
la
cerinele procedurilor PSMI CMSSO are loc pe tot parcursul
desfurrii
activitilor «CREDO INDUSTRY» SRL pe baza programelor de
instruire
întocmite de eful AQ i aprobate de Directorul organizaiei.
c verific i aprob programele de instruire, pregtire i recalificare
a
personalului care desfoar activiti cu implicaii asupra calitii
lucrrilor;
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 34 din 56
In particular perfecionarea i instruirea sunt efectuate:
- la angajarea de personal nou sau schimbarea postului,
- la introducerea unor metode de lucru noi,
- pentru cunoaterea cerinelor legislaiei i reglementate, în
vigoare,
- pentru cunoaterea cerinelor sistemului de management al
calitii,
- pentru dobândirea competenelor necesare sau îmbuntirea
nivelului
cunotinelor profesionale.
Prin instruire organizaia se asigur c personalul su este contient
de
relevana i importana activitilor pe care le desfoar i de modul în
care contribuie
la realizarea obiectivelor calitii.
Instruirea i perfecionarea pot fi efectuate în cadrul organizaiei
sau în afara
acesteia, pe baza unui suport de instruire corespunztor i eficient.
Eficacitatea
activitii de formare/ instruire este verificat în mod direct sau
indirect prin modul de
aplicare în practic a cunotinelor însuite.
7.3. Contientizare
Persoanele din cadrul organizatiei au fost instruite cu referire la
politica
referitoare la calitate, revizuit la 09.01.2018, la obiectivele
relevante referitoare la
calitate si mediu, care se emit la nivel unitii, la contributia lor
la eficacitatea
sistemului de management, inclusiv beneficiile performantei
imbunatatite.
Implicatiile neconformrii cu cerintele sistemului de management
sunt
tratate in ROI.
In cadrul organizaiei comunicarile interne si externe relevante
pentru sistemul
de management al calitii au fost definite si determinate.
Aceste definitii se regasesc in Manualul Calitii i în Proceduri de
Sistem.
7.4.1 Comunicare intern
- edinele Consiliului de administraie
- edinele de lucru sptmânale a echipei manageriale, la care
particip efii
de birouri i servicii. În cadrul acestor edine sunt discutate
problemele tehnice i
administrative ale organizaiei, sarcinile, responsabilii i
termenele stabilite.
Celelalte mijloace de comunicare intern, utilizate în cadrul
sistemului de
management al calitii se refer la mijloacele tehnice (telefon
/E-mail, etc.)
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 35 din 56
7.4.2 Comunicare extern
angajamentul managementului privind îmbuntirea performanelor i
aspectele
semnificative de calitate ale organizaiei.
Procesul de comunicare extern are în vedere primirea, documentarea
i
transmiterea rspunsurilor corespunztoare la solicitrile pertinente
ale prilor
interesate din exterior. In cazul în care RM SMI CMSSO consider c
sunt necesare
comunicrile externe privind sistemul de management stabilete i
documenteaz
modalitile de comunicare.
transmise i primite în Fia de eviden comunicri externe/Registrul
inlrari-iesiri.
care conine cel puin modul de comunicare, data transmiterii
/primirii, parte
interesat, tematic, dat i mod de rspuns. Reprezentantul
managementului
informeaz Directorul general privind problemele semnalate i rspunde
de
soluionarea i urmrirea acestora în Fia de eviden comunicri
externe/Registru
intrari- iesiri.
7.5. Controlul informaiei documentate
Pentru funcionarea efectiv a SMI CMSSO i asigurarea unui înalt
nivel de
calitate este necesar un control riguros al documentelor SMI CMSSO.
Un astfel de
control î-l asigur prevederile procedurii de sistem PSMI CMSSO-01
“Controlul
informaiei documentate”
MSMI CM;
Regulamente, Proceduri de sistem (PSMI CM), instruciuni de lucru
în
vigoare;
desenele de execuie;
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 36 din 56
instruciunile de depozitare, manipulare i întreinere;
înregistrrile calitii;
rapoartele despre neconformiti i aciuni corective.
7.5.2 Controlul înregistrrilor
Înregistrrile, ca dovad a funcionarii elementelor de sistem cât i
a
sistemului în ansamblu se efectueaz cu frecvena stabilit în
documentele
respective ale SMI CM.
7.5.2.1 Totalitatea înregistrrilor utilizate în SMI CMSSO al SRL
«CREDO
INDUSTRY» cuprinde urmtoarele tipuri:
producere;
- rapoartele auditului calitii;
încercare;
- înregistrrile difuzrii MAC;
- modificri de contract i proiect survenite în timpul lucrrilor de
constmcii;
înregistrrile controlului materialelor aprovizionate, pstrarea
lor;
- lista materialelor i semifabricatelor furnizate de clieni;
- înregistrrile auditului intern i extern.
7.5.2.2 Înregistrrile pe aspecte directe ale calitii au loc dup cum
urmeaz:
– Realizarea programului de asigurare a calitii «CREDO INDUSTRY»
SRL
se stabilete prin completarea documentaiei, alctuirea planului de
control i altor
scheme i grafice ce contribuie la asigurarea calitii lucrrilor de
producere i
construcii-montaj a întreprinderii
– La selectarea modelului de control a lucrrilor de producere se
întocmete un
act de prelevare a probelor ce se înregistreaz într- un registru
special.
– Controlul materialelor de construcii aprovizionate de
«CREDO
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 37 din 56
INDUSTRY»
SRL se efectueaz conform planului de control alctuit anual de
responsabilul de
calitate i aprobat de Directorul organizaiei.
– Rezultatele de control, încercri i verificri a lucrrilor de
producere a
întreprinderii se înregistreaz regulat, conform planului de
control, în cartea tehnic
de lucrri de producere i construcii-montaj.
– Documentele i modificrile lor sînt analizate, verificate i
aprobate de
persoane autorizate a «CREDO INDUSTRY» SRL i apoi difuzate.
– «CREDO INDUSTRY» SRL asigur pstrarea înregistrrilor pe
perioada
stabilit de beneficiar i furnizor.
– «CREDO INDUSTRY» SRL dispune de un sistem de eviden a
înregistrrilor,
pe perioada emiterii i pîn la transmiterea lor
beneficiarului.
– Înregistrrile de calitate ale «CREDO INDUSTRY» SRL sînt
valabile,
lizibile, reproductibile, uor se regsesc i servesc drept model în
meninerea i
dezvoltarea programului de asigurare a calitii.
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 38 din 56
Capitolul 8 OPERARE
8.1. Planificare i control operaional
8.1.1 Funcia de planificare a activitii de construcii este asigurat
de directorul
tehnic.
SRL prin directorul economie i aprovizionare.
8.1.3 Planificarea activitii de ETAC, inspecii este asigurat de
eful
compartimentul AQ, care este prezentat în Anexa 4.
8.1.4 Planificarea activitilor de CCVI - uri i confirmare a calitii
lucrrilor este
realizat de directorul tehnic.
activitilor desfurate de “CREDO INDUSTRY” SRL este fcut în
procedura
PAC.
De efectuarea controlului, verificri, încercri i evidena
înregistrrii o
poart responsabilul de calitate (dirigintele de antier) sub egida
DG al
organizaiei printr-un laborator acreditat.
«CREDO INDUSTRY» SRL prin programul asigurrii calitii aplic un
sistem
planificat i documentat de examinri tehnice de asigurare a
calitii.
Procedurile, instruciunile tehnice de execuie sînt un parametru din
programul de
asigurare a calitii.
- documentaiei normative, ce stabilete calitatea produciei (sarcini
tehnice,
standarde, condiii de proiect i altele);
- documentaiei tehnice cu cerine de exploatare i folosire a
produciei.
Planificarea ETAC se determin de eful compartimentului de producie
în
conformitate cu frecvena examinrilor tehnice la antier.
Conducerea i anume DG al «CREDO INDUSTRY» SRL asigur
planificarea i implantarea ETAC.
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 39 din 56
Sistemul ETAC
- ETAC-uri interne la antierul de construcie;
- ETAC-uri externe la furnizori de produse/servicii.
«CREDO INDUSTRY» SRL în baza ETAC implanteaz urmtoarele
sarcini:
- întocmirea, confirmarea i controlul tuturor programelor de lucru
planului de
control, verificri i încercri la materialele de construcii folosite
în lucrrile de
producere cu fore proprii sau prin laboratorul strin acreditat prin
contract;
- verificarea i controlul utilajului, mecanismelor i mijloacelor de
msurare, de
ctre Moldova Standard conform planului de control;
- repararea la timp a mecanismelor cu forele proprii sau prin
întreprinderi
specializate;
- membrii personalului rspunztor de funcionare corect i stabil
a
mecanismelor i utilajului întreprinderii sînt calificai i se conduc
de prescripiile
programului de asigurare a calitii;
- personalul ingineresc, anual, trece cursuri de pregtire i
perfecionare, atestare,
reatestare conform planificrii ETAC;
sau comisii competente.
8.2. Cerine pentru produse i servicii
8.2.1 Cerinele pentru produse i servicii se stabilesc în baza
analizei contractelor
la etapa documentrii ofertelor pentru a se asigura de
urmtoarele:
– c condiiile sunt definite i documentate în mod adecvat;
– c sunt soluionate orice diferen între condiiile contractului sau
ale
comenzii i condiiile ofertei;
– c societatea are capabilitatea de a satisface condiiile
contractului sau ale
comenzii.
totalitate a cerinelor necesare realizrii contractelor.
8.2.3 Orice modificare la contract va fi supus aceluiai nivel de
analiz i
aprobare ca i contractul iniial.
8.2.4 înregistrrile emise în urma analizei contractelor sunt
pstrate, într-un
sistem de eviden i regsire cu contractele, la sediul
compartimentului
aprovizionare.
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 40 din 56
8.3. Proiectare i dezvoltare a produselor i serviciilor
În conformitate cu domeniul declarat, «CREDO INDUSTRY» SRL nu
desfoar activiti de proiectare si dezvoltare a produselor i
serviciilor
8.4. Controlul proceselor, produselor si serviciilor furnizate din
exterior
8.4.1 Controlul aprovizionrii, intrrii i depozitrii
8.4.2 Activitatea de aprovizionare a «CREDO INDUSTRY» SRL e supus
unui
control riguros, asigurînd îndeplinirea cerinelor sale i ale
clienilor în conformitate
cu procedura elaborat PSMI CM-09 “Managementul achiziiilor”.
8.4.3 Punctele principale pentru controlul aprovizionrii
sînt:
- evaluarea furnizorilor;
- relaii cu furnizorii.
8.4.4 Aprovizionarea cu materiale de construcie «CREDO INDUSTRY»
SRL se
efectueaz de la furnizori prin contracte anuale coordonate cu
programul de lucrri
de producere i construcii-montaj.
8.4.5 Aprovizionarea se face planificat în corelaie cu graficul
lucrrilor de
producere i construcii-montaj.
8.4.6 La aprovizionarea «CREDO INDUSTRY» SRL cu materiale de
construcie
se duce cont de:
- recepionarea i confirmarea calitii produselor/materialelor
primite;
- documentarea activitii de aprovizionare;
- contractele se încheie doar dup confirmarea calitii produselor
prin încercri
de laborator (prin contract) înregistrate în mod stabilit;
- inerea sub control a produselor comandate, primite, depozitate,
livrate la
locul de lucru;
- valabilitatea comercial i financiar a furnizorilor;
- eficacitatea sistemului de asigurare a calitii a
furnizorilor;
- capacitatea furnizorilor de a respecta programul stabilit pentru
livrri;
- identificarea cu precizie a tipului i clasei produsului;
- instruciuni de inspecie;
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 41 din 56
8.4.7 «CREDO INDUSTRY» SRL, în baza Legii calitii în vigoare va
utiliza
doar produse certificate sau însoite cu certificate de
calitate.
8.4.8 Abaterile de la cerinele de standard i proiect, depistate în
timpul controlului
de recepie a produselor, se vor constata prin raport de
responsabilul de calitate
(dirigintele de antier).
8.4.9 Recepionarea (intrarea), depozitarea i pstrarea produselor
procurate de
«CREDO INDUSTRY» SRL se efectueaz în conformitate cu cerinele de
standard
i Legii calitii în construcii.
8.4.10 Organizarea depozitrii se realizeaz de eful
compartiment-producie al
«CREDO INDUSTRY» SRL, conform cerinelor de separare,
transportare,
întocmirea documentaiei i anunarea în termen, în scris furnizorului
despre
produsele necalitative.
8.4.11 La antier se vor prelua lucrrile de control a produselor
primite, conform
schemelor de control, raportînd Directorului privind neconformitile
aprute la
intrarea i depozitarea materialelor.
instruciunile de depozitare pentru diferite tipuri de articole
stocate.
8.4.13 Instruciunile, condiiile de depozitate pentru materialele
recepionate,
semifabricate i produse finite, sînt vizibil afiate în zonele de
depozitare ale
«CREDO INDUSTRY» SRL
8.4.14 Acces la depozitele «CREDO INDUSTRY» SRL are doar
personalul
autorizat. 8.4.15 Periodic, conform planului de control, se
efectueaz o inspecie a produselor
depozitate cu scopul de a exclude termenul de expirare, afectarea
articolelor pstrate,
factori de contaminare i altele.
8.5. Controlul proceselor i serviciilor furnizate de
organizaie
Nivelul înalt al calitii lucrrilor efectuate se asigur prin
organizarea
aplicrii controlului calitii, efecturii de verificri i încercri în
cadrul lucrrilor
de producere i construcii-montaj rezultate în baza aplicrii
procedurilor de sistem
PSMI CM-07 “Managementul riscurilor” i PSMI CM-08 “Comunicarea”,
care
optimizeaz toate aciunile de control dup cum este prezentat in
continuare:
– Controlul de calitate, verificri i încercri este executat i
consemnat în
corelaie cu cerinele expuse în planul de control al calitii
întocmit anual de
responsabilul pe calitate (dirigintele de antier) pentru activitile
«CREDO
INDUSTRY » SRL
încercri prezint:
a) control selectiv al calitii lucrrilor de producere, în
corespundere cu cerinele
de standard;
b) control selectiv de recepie a materialelor i pstrare acestora în
corespundere
cu cerinele de standard;
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 42 din 56
c) controlul corespunderii materialelor de construcie cu condiiile
de standard,
paapoartelor tehnice, certificatelor;
d) în caz de ne corespundere se selecteaz o prob i se transmite în
laboratorul
acreditat (prin contract);
e) controlul respectrii regulilor de transportare, descrcare i
pstrare a
materialelor;
g) controlul mijloacelor de msurare;
h) analiza cauzelor apariiei defectelor în procesul lucrrilor în
construcii.
– Controlul de calitate este condiionat de regulile, metodele i
mijloacele
prevzute în PSMI CMSSO a lucrrilor de producere i
construcii-montaj:
a) reguli: regulamente, grafice, scheme etc.;
b) metode: tehnologie (diferite moduri, operaiuni etc.), volum
i
exactitate;
d) documentaie tehnologic;
documentaia normativ pentru lucrrile efectuate dup cum
urmeaz:
8.5.1 Controlul calitii lucrrilor de construcii i montaj
Controlul calitii LCM se efectueaz selectat în corespundere cu
planul de
control, încercri i verificri de ctre compartimentul Controlul
tehnic de calitate
prezentat în Anexa 5.
standard
controlul selectat a lucrrilor de terasiere:
amplasarea corect a liniei axiale a terasamentului în plan i cotele
de
nivel;
componenei i strii solului;
granulometria omogen a solului GOST 25100-95;
uniformitatea suprafeelor prin nivelare dup ax (în trei puncte de
profil),
nu
profilul transversal (distana dintre axe i creast, panta
transversal, panta
taluzului);
executarea corect a construciilor de scurgere a apelor i celor de
drenaj;
executarea corect a consolidrii taluzului i a banchetelor;
controlul amplasrii corecte a axelor terasamentului, cotelor de
nivel
(profilul
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 43 din 56
transversal al terasamentului de efectuat nu mai rar decît peste 10
m - trei puncte, în
locul trasrii) cu ajutorul instrumentelor geodezice;
selectarea probelor de pmînt conform GOST 12071-84 (actul de
prelevare a
probelor). Proba selectat se înregistreaz într-un registru special
i se trimite în
laboratorul acreditat;
lucrrile de amenajare a teritoriului se execut conform CH
III-10-
75.
Toate rezultatele de control se înregistreaz, se duce evidena i se
discut la
Consiliul întreprinderii.
Construcii de zidrie cu înlimea limitat la 2 nivele i cu înlimea
peste
2 nivele:
depistarea materialelor neconforme;
poziia vertical i orizontal a rîndurilor zidite;
indicatori de calitate a betonului i mortarului folosit în
zidrie;
construcia corect a rostului de tasare i formare;
amplasarea corect a canalelor de ventilare;
fasonarea corect;
protecia îmbinrilor sudate de coroziune; •
calitatea lucrrilor de zidrie conform cerinelor de standard;
verificarea realizrii msurilor antiseismice;
calitatea ancorrii, montrii i îmbinrii armturilor sudate;
calitatea construciei centurii antiseismice;
Lucrri de protecie a construciilor:
- prezena paaportului la materiale de rulou aprovizionate,
corespunderea
datelor celor reale;
- respectarea regulilor de descrcare, pstrare i depozitare;
- reinerea în form derulat a materialului de rulou nu mai puin de
20 ore;
- curirea suprafeelor încleiate;
- respectarea mrimii suprapunerii;
- respectarea direciei materialului de rulou derulat pe acoperirea
de baz
conform înclinrii acoperiului;
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 44 din 56
- respectarea nivelului de protecie conform cerinelor de standard,
dup recepia
covorului de rulou;
- corespunderea formei jgheabului cerinelor de proiect;
- acoperirea jgheabului, comiei cu tabl de oel galvanizat;
- respectarea regulilor de aezare i întrire a plcilor de
azbociment;
- corespunderea realizrii îndoiturii orului cerinelor de
proiect;
- întrirea plcilor de azbociment de grtar;
- mrimea rostului dintre foile vluroase din azbociment;
- calitatea foilor din azbociment conform cerinelor de GOST
20430-84; GOST
30340-95; GOST 8423-75;
- încercri ale capacitilor de izolare a bitumului, masticului
conform cerinelor
de standard, proiect de instruciuni.
Lucrri de finisare a construciilor:
- calitatea materialelor folosite pentru finisare;
- calitatea mortarului, gipsului, pastel de var (prelevarea
probelor pentru
încercrile de laborator, însoite cu acte de prelevare);
- calitatea lucrrilor de zugrvire în corespundere cu instmciunile i
cerinele de
proiect;
- corespunderea cerinelor de proiect i standard a materialelor de
constmcie
centm lucrrile de finisare: vopsea, lac etc.;
- respectarea regimului tehnologic în lucrrile de finisare;
- calitatea montrii elementelor de tîmplrie;
- calitatea lucrrilor de montare a geamurilor.
Reele i echipamente interioare:
- corespunderea lucrrilor în construcia reelelor de alimentare cu
ap i
canalizare conform cerinelor standard: CH 11.05.05-85; CH
11.04.01-85;
CH 11.04.03-85;
standard CH 11.04.07-86.
Calitatea lucrrilor de producere ale «CREDO INDUSTRY» SRL e
în
dependen direct cu proiectarea lucrrilor.
«CREDO INDUSTRY» SRL planific proiectarea lucrrilor de producere
în
corespundere cu planurile i procedurile de verificare pentru
executarea contractelor
i integrarea acestora în sistemul calitii.
Controlul eficient al proiectului se datoreaz structurii
organizatorice bine
stabilite i cu responsabiliti clar definite.
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 45 din 56
Controlul proiectelor la «CREDO INDUSTRY» SRL se efectueaz cu
scopul:
- formularea specificrilor de proiectare, transformînd necesitile
clientului în
parametri ai calitii;
- analiza factorilor ce contribuie la perfecionarea
proiectelor;
- respectarea de proiect a tuturor cerinelor specifice lucrrilor de
producere;
- executarea msurilor privind securitatea muncii.
Prin controlul proiectelor «CREDO INDUSTRY» SRL efectueaz
verificarea
lor prin urmtoarele msuri:
variante de calcul;
Identificarea i trasabilitatea este asigurat de înregistrarile
efectuate în cartea
tehnic a obiectului în raport cu cerinele de msurare i monitorizare
pentru fiecare
stadiu de lucrari de construcie-montare efectuate.
8.6. Eliberarea produselor i serviciilor
8.6.1 Furnizarea produselor i serviciilor are loc numai dup
efectuarea
controalelelor de calitate i verificarea final a lucrrilor
executate, care se
efectueaz în vederea finalizrii dovezilor de conformitate a
lucrrilor cu condiiile
specificate.
beneficiarului pentru efectuarea recepiei construciei.
8.6.3 Inspeciile finale pentru produsele executate de “IZODROMGA”
SRL se
realizeaz în conformitate cu planul calitii, prin activiti
specifice (examinri,
inspecii, msurri sau încercri) inându-se cont de tipul i
caracteristicile
produselor cât i de condiiile specifice referitoare la criteriile
de acceptare prin
eliberarea produselor.
8.6.4 Rezultatele controalelor de calitate, verificrilor i
încercrilor vor fi
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 46 din 56
consemnate în rapoarte i înregistrri de calitate care vor
identifica lucrrile,
personalul de execuie i control i vor face referire la procedurile
aplicate.
8.7. Controlul elementelor de ieire neconforme
8.7.1 Controlul elementelor de ieire neconforme are loc în
conformitate cu
prevederile procedurii PSMI CMSSO -03 Controlul Elementelor de
ieire
neconforme
neconformitilor i controlul documentelor produselor care nu sânt
conforme cu
cerinele specifice.
8.7.3 Conducerea “CREDO INDUSTRY” SRL asigur c neconformitile vor
fi
identificate i consemnate în urmtoarele etape ale
activitilor:
– la recepia materialelor i produselor primite de la
furnizori;
– la eliberarea din depozit a materialelor i produselor ctre
antiere sau
ateliere;
– la preluarea /predarea fronturilor de lucru;
– la predarea lucrrilor ctre unitatea beneficiar;
– urmarea activitilor de audit.
8.7.4 Atunci când sunt detectate produse neconforme acestea sunt
identificate
prin marcare, etichetare, ataare de tblie sau orice alte metode
eficiente, precum i
separarea acestora atunci când este posibil. Când separarea nu este
posibil, prin
msuri specifice, se asigur prevenirea folosirii sau montrii
neautorizate a acestora.
8.7.5 În cazul în care produsele sunt reparate i/sau refcute se
efectueaz reinspec
tarea acestora în conformitate cu procedurile aplicabile.
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 47 din 56
Capitolul 9 EVALUAREA PERFORMANEI
Pentru a demonstra adecvarea i eficacitatea sistemului de
management al
calitii, repectiv pentru a identifica necesitile de îmbuntire
continu a eficacitii
sistemului de management al calitii i mediului, organizaia
utilizeaz metode de
analiz a datelor, în urmtoarele situaii:
- analiza satisfaciei clienilor, conform procedurii,
- analiza conformitii cu cerinele referitoare la servicii,
analiza
neconformitilor constatate pe parcursul realizrii lucrrilor de
construcii i montaj,
precum i analiza caracteristicilor i tendinelor proceselor i
oportunitile pentru
aciuni preventive, conform proceduriloe interne,
- analiza capabilitii furnizorilor, conform procedurii.
Pe baza rezultatelor obinute RM SMI CMSSO decide asupra
modificrii
metodelor de lucru.
9.2.1 Auditul intern se efectueaz în scopul aprecierii i
determinrii funcionrii
sistemului de management i asigurare a calitii în conformitate cu
procedura de
sistem PSMI CM-02 “Auditul intern”
9.2.2 Auditul intern asigur stabilitatea nivelului calitii
lucrrilor de producere,
construcie-montaj.
9.2.3 Realizarea auditului intern este asigurat de RM SMI CM.
9.2.4 Auditul intern se efectueaz o dat pe an, în intermediul
lucrrilor de
producere a întreprinderii.
lucrrilor de producere prin baza tehnic normativ.
9.2.6 Rezultatele auditului intern sînt raportate DG al «CREDO
INDUSTRY » SRL
9.3 Analiza efectuat de management
In vederea asigurrii funcionrii eficace a sistemului de management,
DG
analizeaz i evalueaz cel puin o dat pe an funcionarea sistemului,
în cadrul
edinelor de analiz a managementului.
Convocarea edinei de analiz a managementului este responsabilitatea
RM
SMI CM, care stabilete data desfurrii edinei, consultându-se cu
DG.
Reprezentantul managementului poate invita la edin i angajaii care
au
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 48 din 56
primit sarcini la edina anterioar.
9.3.1 Elementele de intrare ale analizei efectuate de
management
In cadrul edinei de analiz a managementului sunt evaluate stadiul
de realizare
a sarcinilor i oportunitile de îmbuntire în domeniile prezentate
mai jos. Pentru
fiecare domeniu Responsabilii desemnai pot s pregteasc materialele
necesare în
vederea lurii deciziilor, pe care le transmit RM SMI CMSSO.
Domeniile evaluate în cadrul edinei de analiz a managementului
sunt:
a) situaiei msurilor stabilite la anterioarele analize efectuate de
management;
b) modificrilor referitoare la:
problemele externe i interne care sunt relevante pentru SMI
CMSSO;
nevoile i ateptrile prilor interesate, inclusiv obligaiile de
conformare;
aspectele sale de mediu semnificative;
riscuri i oportuniti;
c) msurii în care au fost îndeplinite obiectivele de calitate i de
mediu;
d) informaiilor privitoare la performana de calitate i de mediu a
organizaiei,
inclusiv tendine referitoare la:
neconformiti i aciuni corective;
rezultatele auditului;
reclamaiile;
9.3.2 Elementele de ieire ale analizei efectuate de
management
Deciziile luate în cadrul edinei de analiz a managementului, legate
de
domeniile analizate, se refer la:
-îmbuntirea eficacitii SMI CMSSO,
-resursele necesare pentru îmbuntire i planificarea asigurrii
acestora.
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 49 din 56
Elementele de ieire ale analizei efectuate de management i
deciziile luate
sunt documentate de RM SMI CMSSO în Procesul verbal de analiz
a
managementului, împreun cu descrierea sarcinilor necesare realizrii
deciziilor
luate, precizând responsabilitile i termenele aferente. Procesul
verbal de analiz a
managementului este luat la cunotin de Participanii la edina de
analiz a
managementului. Efectuarea sarcinilor este responsabilitatea
persoanelor desemnate,
iar verificarea efecturii acestora este responsabilitatea RM SMI
CMSSO.
În cadrul edinelor managementului, atunci când este necesar, RM
SMI
CMSSO informeaz conducerea cu privire la verificarea i realizarea
sarcinilor.
Capitolul 10 ÎMBUNTIRE
Organizaia i-a luat angajamentul de a îmbunti continuu procesele,
în
vederea satisfacerii solicitrilor beneficiarilor în mod eficace i
în condiii de eficien
economic maxim. Pentru îmbuntirea proceselor sunt utilizate
rezultatele
msurrii i analizei proceselor.
Aciunile de îmbuntire a proceselor sunt iniiate cu ocazia analizei
efectuate
de management, iar direcia i obiectivele acestora sunt stabilite în
Politica referitoare
la calitate i mediu i în obiectivele stabilite. Îmbuntirile privind
procesele, precum
i funcionarea SMI CMSSO sunt urmrite cu ajutorul analizei datelor
i, dac este
necesar, se iniiaz aciuni corective sau preventive. Realizarea
îmbuntirilor
prevzute este verificat cu ocazia analizei efectuate de management
i, dac este
necesar, se iniiaz la fel aciuni corective.
10.2 Neconformiti i aciuni corective
În conformitate cu cerinele standardelor de referin au fost
elaborate i se aplic
procedurile PSMI CMSSO-03 “Controlul elementelor de ieire
neconforme” i PSMI
CMSSO-04 “Aciuni Corective” care includ urmtoarele aciuni:
10.2.1 Identificarea neconformitilor
In timpul efecturii lucrrilor de producere, pot aprea diferite
neconformiti
reglementate în documentaia normativ, în special, la definitivarea
metodelor de
control a produciei finite.
calitate, neconformitile pot fi divizate (relativ) în critice,
semnificative i mai puin
semnificative.
Soluionarea în timp a neconformitilor permite alegerea corect a
tipului de
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 50 din 56
control a lucrrilor de producere, complet sau selectat (important
pentru furnizori).
Neconformitile depistate în timpul lucrrilor de producere dovedete
c cel
puin unul din parametrii calitii nu se îndeplinesc sau cel puin una
din cerinele
normative se încalc.
Necorespunderea cerinelor tehnice i normative a lucrrilor de
producere e o
înclcare a calitii în construcie.
Conducerea «CREDO INDUSTRY» SRL asigur consemnarea
neconformitilor în timpul efecturii controlului de calitate,
verificrilor încercrilor
i înlturate la moment.
Raportul de depistare a neconformitilor menine date precizate,
detaliate, ce
servesc pentru înlturarea cauzelor i prevenirea repetrii lor.
«CREDO INDUSTRY» SRL asigur reinspectarea lucrrilor de
producere
refcute în conformitate cu procedurile aplicabile.
Neconformitile se depisteaz în baza analizei parametrilor lucrrilor
de
producere, verificrilor de laborator, semnalelor de la
consumatori.
Neconformitile depistate de programul de asigurare a calitii sau
de
personalul tehnic se înregistreaz i se examineaz ulterior la
consiliul tehnic al
întreprinderii, condus de Directorul «CREDO INDUSTRY» SRL
Depistarea neconformitilor, la «CREDO INDUSTRY» SRL, este o
procedur documentat, la moment bine organizat, pentru prevenirea
efecturii
unor lucrri neconforme.
În momentul observrii unor neconformiti, în timpul oricrui stadiu
a
lucrrilor, ulterior se opresc stadiile de lucru.
10.2.2 Aciuni corective
«CREDO INDUSTRY» SRL se oblig s identifice neconformitile ce
pot
avea loc în timpul lucrrilor de construcii-montaj, s înregistreze
datele, condiiile
i cauzele apariiei acestora i s iniieze aciuni corective pentru
înlturare, i
prevenirea repetrii lor.
Aciunile corective se îndeplinesc de responsabilul pe calitate la
antierul
examinat în baza actului de control întocmit la momentul
depistrii
neconformitilor a lucrrilor de producere i construcii-montaj.
La constatarea unor abateri serioase a lucrrilor de producere i
construcii-
montaj de la cerinele documentaiei tehnice, programul de asigurare
a calitii,
responsabilul de calitate (dirigintele de antier) al «CREDO
INDUSTRY» SRL
informeaz imediat Directorul care emite dispoziii de oprire a
lucrrilor.
«CREDO INDUSTRY» SRL, datorit PAC, ETAC, evit abateri de
calitate
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 51 din 56
întîmpltoare sau sistematice a lucrrilor de producere în scopul
prevenirii
neconformitilor.
Pentru observarea neconformitilor la diferite etape de control sau
stadii de
executare a lucrrilor de producere, «CREDO INDUSTRY» SRL prin
programul
de asigurare a calitii descrie msurile i precizeaz responsabilitile
pentru:
- identificarea condiiilor contrare calitii;
- determinarea cauzelor apariiei neconformitilor;
In urma identificrii neconformitilor se întocmesc documente
normative
interne, se stabilete un regim special de realizare a lucrrilor de
producere i
construcii-montaj.
Aceste proceduri corective se introduc în sistemul de asigurare a
calitii
documentat prin ordinul Directorului «CREDO INDUSTRY» SRL
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 52 din 56
MSMI CMSSO MANUALUL SMI CMSSO
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 53 din 56
Implementarea, meninerea i
îmbuntirea SMI CMSSO
Analiza SMI CMSSO
Ralizare lucrari constr.
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 54 din 56
Anexa 3
Anexa 4
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 55 din 56
Anexa 5
Ediia: 03 Data: 30. 01.2020 Pagina 56 din 56
2020-03-19T17:47:26+0200