Municipalidad Distrital CHAMACA

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE CHAMACA

FINANZAS PÚBLICAS

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Collpatomaico_footbridge.jpg

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA

Departamento: Cusco Provincia:

Chumbivilcas Distrito:

Chamaca

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_of_the_province_Chumbivilcas_in_Cusco.svg

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA

DATOS GENERALESCapital Chamaca

Idioma oficial Español

• Co-oficiales Quechua

Entidad Distrito

• País Perú

• Departamento Cusco

• Provincia Chumbivilcas

AlcaldeDomingo Salas (2011-2014)

Eventos históricos

• FundaciónCreaciónLey del 2 de Enero de 1857

Superficie

• Total 614,19 km²

Población (INEI 2007)

• Total 7698 hab.

NOMBRE: Domingo Salas Centeno

DNI: 24812617

RESOLUCION:

JNE

GESTION: 2011-2014

RESUMEN:

Nacido 12/02/1971

PROFESION:

Docente

PRESUPUESTO A NIVEL DE PROVINCIA

11% 2%3%

4%3%

4%

5%

5%49%

2%

3% 5% 4%Cusco

Acomayo

Anta

Calca

Canas

Canchis

Chumbivilcas

Espinar

La Convencion

Paruro

Paucartambo

Quispicanchis

Urubamaba

PRESUPUESTO A NIVEL DE DISTRITO

32%

7%

10%9%

17%

9%

6%

10%Santo Tomas

Capacmarca

Chamaca

Colquemarca

Livitaca

Llusco

Quiñota

Velille

VARIACION DE PIA Y PIM

PIA PIM

14,562,034

21,712,831

PIA PIM

49.11%

DISTRIBUCION DEL PIA Y PIM POR CATEGORIA

PRESUPUESTALCATEGORIA

PRESUPUESTALPIA %

PROGRAMAS PRESUPUESTALE

S 9,419,13365%

ACCIONES CENTRALES 2,051,698

14%

APNOP 3,091,203 21%

TOTAL 14,562,034 100%

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PIM %

PROGRAMAS PRESUPUESTALE

S 10,701,74649%

ACCIONES CENTRALES 3,206,715

15%

APNOP 7,804,370 36%

TOTAL 21,712,831 100%

15%

36%49%

COMPOSICION DEL GASTO POR CATEGORIA PRESU-

PUESTAL-PIM9001: ACCIONES CENTRALES

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROGRAMAS PRE-SUPUESTALES

65%14%

21%

COMPOSICION DEL GASTO POR

CATEGORIA PRE-SUPUESTAL-PIA PROGRAMAS

PRE-SUPUESTALES

ACCIONES CENTRALES

APNOP

PROGRAMAS PRESUPUESTAL

ES

¿EN QUE SE GASTA?PROGRAMA

PRESUPUESTAL

12%

1%

14%

1%

4%

48%

9%

4%6%

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONALREDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANAGESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DI-VERSIDAD BIOLOGICAGESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOSAPROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIOACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E IN-FORMACION ASOCIADOSREDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANS-PORTE TERRESTREREDUCCION DE VULNERABIL-IDAD Y ATENCION DE EMER-GENCIAS POR DESASTRESPROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURALLOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDU-CACION BASICA REGULARINCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS ED-UCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULARINCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

PIM

32%

11%

1%

31%

5%

2%

12%6%

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONALREDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SE-GURIDAD CIUDADANAGESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DI-VERSIDAD BIOLOGICAGESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOSAPROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIOACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E IN-FORMACION ASOCIADOSREDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANS-PORTE TERRESTREREDUCCION DE VULNERABIL-IDAD Y ATENCION DE EMER-GENCIAS POR DESASTRESPROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURALLOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDU-CACION BASICA REGULARINCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS ED-UCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULARINCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

PIA

¿EN QUE SE GASTA?PROGRAMA

PRESUPUESTAL

REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000

3,022,275

0

1,000,000

54,600

3,000,000

500,000

200,000

0

1,100,000

542,258

0

0

1,312,633

76,704

1,464,377

57,013

465,497

0

0

26,670

5,266,624

936,208

421,862

674,158

PIM PIA

DISTRIBUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PIA PROGRAMAS

PRESUPUESTALES 9,419,133 RECURSO DIRECTAMENTE

RECAUDADO 0 RECURSOS ORDINARIOS 0

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0

RECURSOS DETERMINADOS 9,419,133

100%

PIA 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1: RECURSOS ORDINARIOS

4: DONACIONES Y TRANSFER-ENCIAS

5: RECURSOS DETERMINADOS

PIM PROGRAMAS

PRESUPUESTALES 10,701,746 RECURSO DIRECTAMENTE

RECAUDADO 80,029 RECURSOS ORDINARIOS 4,737,717

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 528,907


1%

44%

5%

50%

PIM

2: RECURSOS DIREC-TAMENTE RECAUDA-DOS1: RECURSOS ORDINAR-IOS

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5: RECURSOS DETER-MINADOS

ANALISIS PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE UCHUCCARCCO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS

PIA PIM0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100,000 5,120,214

CONCEPTO PIA PIM4000182CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA

500,000 2,928

FUNCION 18 SANEAMIENTODIVISION FUNCIONAL 040 SANEAMIENTOGRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL

META 00001-300734:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE UCHUCCARCCO

Cantidad: 1.0

Unidad de Medida:

SECTOR

Avance Físico:

1 (100.0 %)

¿CON QUE SE FINANCIAN LOS GASTOS?

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM

1.RECURSOS ORDINARIOS 0 4,737,717

RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS 0 4,737,717

TIPO DE RECURSO: R.O. POR TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

0 4,737,717

4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0

382,497RUBRO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0 382,497

TIPO DE RECURSO: NORMAL 0 382,497

5.RECURSOS DETERMINADOS 100,000 0

RUBRO: 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

100,000 0

TIPO DE RECURSO: CANON 100,000 0

0 0 0

4,737,7174,737,7174,737,717PIA PIM

0 0 0

382,497 382,497 382,497PIA PIM

100,000 100,000 100,000

0 0 0

PIA PIM

¿COMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?

GENÉRICA PIA PIM

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000 5,120,214

SUB - GENÉRICA PIA PIM

2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 100,000 5,120,214

DETALLE - SUB - GENÉRICA PIA PIM

2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS 100,000 5,120,214

ESPECIFICA PIA PIM

2.6.23.5 AGUA Y SANEAMIENTO 100,000 5,120,214

DETALLE ESPECIFICA PIA PIM

2.6.23.52 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA

0 4,517,717

2.6.23.54 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – BIENES

0 382,497

2.6.23.54 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

100,000 220,000

ACCIONES CENTRALES

¿EN QUE SE GASTA?ACCIONES CENTRALES

4%

23%

69%

2%2%

PIA5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

5000002: CONDUC-CION Y ORIENTACION SUPERIOR

5000003: GESTION ADMINISTRATIVA

5000004: ASESO-RAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

2000634: FORTALEC-IMIENTO INSTITU-CIONAL

6%

15%

76%

1%

1%0%

PIM

5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

5000002: CONDUC-CION Y ORIENTACION SUPERIOR


5000004: ASESO-RAMIENTO TECNICO Y JURIDICO


2000634: FORTALEC-IMIENTO INSTITU-CIONAL

¿EN QUE SE GASTA?ACCIONES CENTRALES

5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR


5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO


2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000

72,000

470,320

1,409,711

49,000

50,667

0

200,294

483,138

2,467,123

10,350

30,920

14,890

Chart Title

PIM PIA

DISTRIBUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ACCIONES CENTRALES

PIA

ACCIONES CENTRALES 2,051,698 RECURSO DIRECTAMENTE

RECAUDADO 25,600


PIM

ACCIONES CENTRALES 3,206,715 RECURSO DIRECTAMENTE

RECAUDADO 449,522


14%

86%

PIM

2: RECURSOS DIRECTA-MENTE RE-CAUDADOS

5: RECURSOS DETERMINA-DOS

1%

99%

PIA

2: RECURSOS DIRECTA-MENTE RE-CAUDADOS

5: RECURSOS DETERMINA-DOS

ANALISIS ACTIVIDADGESTION

ADMINISTRATIVACONCEPTO PIA PIM

5000003 1,409,711 2,467,123

PIA PIM

1,409,711

2,467,123

Series15000003: GESTION ADMINISTRATIVA

FUNCION 03PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAS

DIVISION FUNCIONAL 006 GESTIONGRUPO FUNCIONAL 0008 ASESORAMIENTO Y APOYOMETA 00001-300734 GESTION ADMINISTRATIVA

Cantidad: 12.0

Unidad de Medida: ACCIONAvance Físico: 12 (100.0 %)

¿CON QUE SE FINANCIAN LOS

GASTOS?FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM

1.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDOS

25,600 311,010

RUBRO:09 R. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 25,600 311,010

TIPO DE RECURSO: NORMAL 25,600 311,010

UNIVERSIDADES/GO. LOCALES 0 0

25,600 25,600 25,600 0

311,010 311,010 311,010

0

PIA PIM

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM5.RECURSOS DETERMINADOS 1,384,111 2,156,113RUBRO:07 FONDOS DE COMPENSACION MUNICIPAL

1,374,111 2,146,113

TIPO DE RECURSO: SUB-CUENTA FONCOMUN

0 0

NORMAL 1,374,111 2,146,113

2:FONCOMUN 0 0

RUBRO 08: IMPUESTOS MUNICIPALES 10,000 10,000

TIPO DE RECURSO: 03:PLANEAMIENTO,GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

10,000 10,000

NORMAL 10,000 10,000

5.R

EC

UR

SO

S D

ETER

MI-

NA

DO

S

RU

BR

O:0

7 F

ON

DO

S D

E

CO

MPEN

SA

CIO

N M

UN

IC-

IPA

L

SU

B-C

UEN

TA

FO

NC

OM

UN

NO

RM

AL

1,384,111 1,374,111

0

1,374,111

2,156,113 2,146,113

0

2,146,113

PIA PIM

2:F

ON

CO

MU

N

RU

BR

O 0

8: IM

-PU

ESTO

S M

UN

IC-

IPA

LES

03:P

LAN

EA

MIE

NTO

,GE

STIO

N Y

RESER

VA

DE

CO

NTIN

GEN

CIA

NO

RM

AL

0

10,000 10,000 10,000

010,000 10,000

10,000

Chart Title

PIA PIM

COMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?

Personal y obligaciones socialesGENÉRICA PIA PIM

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 86,708 91,191


2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

81,7085,000

83,6427,549


2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

68,00013,7085,000

73,9229,7207,549

ESPECIFICA PIA PIM

2.1.11.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO2.1.19.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES2.1.19.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES2.1.31.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

68,0002,800

10,9085,000

73,9224,8704,8507,549


2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)2.1.11.13 PERSONAL DE CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLIO)2.1.19.12 AGUINALDOS2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)2.1.19.399 OTRAS OCASIONALES 2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

18,00050,0002,000800

010,9085,000

15,52558,3974,070800

4,8500

7,549

BIENES Y SERVICIOS

GENÉRICA PIA PIM2.3 BIENES Y SERVICIOS 243,003 2,363,495


2.3.1 COMPRA DE BIENES2.3.2 CONTRATO DE SERVICIOS

245,000998,003

287,1742,706,321


2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS2.3.12 VESTUARIOS Y TEXILES2.3.13 COMBUSTIBLES CARBURANTES Y AFINES2.3.15 MATERIALES Y UTILES2.3.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES2.3.21 VIAJES2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES2.3.25 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,FINANCIEROS Y DE SEGUROS2.3.27 SERVICIOS PREFESIONALES Y TECNICOS2.3.28 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

20,00010,00060,00040,00015,000

100,00030,00093,000

00

25,000570,003280,000

35,6778,200

122,07658,683

2162,51728,66096,850

00

2,7151,437,399510,697

ESPECIFICA PIA PIM2.3.11.1 ALIMENTO Y BEBIDAS2.3.12.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERUA Y MATERIALES TEXTILES 2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES2.3.15.1 DE OFICINA2,3.15.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA2.3.16.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES2.3.21.2 VIAJES DOMESTICOS2.3.22.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS2.3.22.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET2.3.22.4 SERVICIOS DE PUBLICIDAD , IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL2.3.24.1 SERVICIO DE MANTENIEMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES2.3.25.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS2.3.26.3 SEGUROS2.3.27.2 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADAS POR PERSONAS NATURALES2.3.27.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA2.3.27.5 PRACTICANTES SECIGRISTAS Y SIMILARES2.3.27.10 SERVICIOS POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES2.3.27.11 OTROS SERVICIOS2.3.28.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO

20,00010,000

60,00035,0005,00015,000

100,00030,00023,00050,00020,000

00

10,00015,00050,000

15,00010,00010,000

485.003280,000

35,6778,200

122,07655,3573,326

2162,51728,66027,00054,35015,500

00

2,7150

118,983

06,6605,162

1,306,594510,697


2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO2.3.12.11 VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR2.3.16.11 DE VEHICULOS2.3.16.12 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO2.3.21.2 99 OTROS GASTOS2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINSTRO DE ENERGIA ELECTRICA2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET2.3.22.42 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION2.3.22.43 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL2.3.24.13 DE VEHICULOS2.3.25.12 DE VEHICULOS2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES2.3.26.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)2.3.27.21 CONSULTORIAS2.3.27.22 ASESORIAS 2.3.27.41 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 2.3.27.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES 2.3.27.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES2.3.27.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S

20,00010,00050,00010,0005,000

30,0005,0005,000

10,000100,00010,00020,000

020,0003,00020,00030,00010,00010,000

00

10,00015,00039,00011,00015,00010,00010,00020,000

465,003270,00010,000

35,6778,200

122,0760

37,91917,4383,326

210

62,517970

27,6900

27,0000

20,85033,50015,500

000

2,7150

85,88333,100

06,6605,16216,250

1,290,344498,69712,000

OTROS GASTOS

GENÉRICA PIA PIM

2.5 OTROS GASTOS 30,000 0


2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES

30,000 0


2.5.41 AL GOBIERNO NACIONAL 30,000 0

ESPECIFICA PIA PIM

2.5.41.1 IMPUESTOS2.5.41.3 MULTAS

5,00025,000

00


2.5.41.11 IMPUESTOS2.5.41.31 MULTAS

5,00025,000

00

ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROSGENÉRICA PIA PIM

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50,000 12,437


2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

50,000 12,437


2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO

50,000 12,437

ESPECIFICA PIA PIM

2.6.32.1 PARA OFICINA 2.6.32.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS2.6.32.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

30,0000

20,000

8,9252,800712


2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPO2.6.32.12 MOBILIARIO2.6.32.21 MAQUINAS Y EQUIPO2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICOS

20,00010,000

020,000

8,9250

2,800712

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES

QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

¿EN QUE SE GASTA?APNOP-PIA

3%

1%

1%1

%19%

37%

1%

1%

5%2

%

2%

2%

24%

ADMINISTRACION DEUDA INTERNA

APOYO COMUNAL

ATENCION BASICA DE SALUD

CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

OBLIGACIONES PREVISIONALES

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

PROMOCION DEL COMERCIO

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC

APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE C.C. SIHUINCHA - C.C. TINTAYA - C.C. CCONCHAQOLLO CENTRO Y ALTO - C.C. TINCURCA - HUALLPAMAYO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN LAS 09 COMUNIDADES, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DIVINO JESUS EN LA COMUNIDAD DE UCHOCCARCCO ALTO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

2204400: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE CCONCHACCOLLO, UCHOCCARCCO, TINCURCA, INGATA Y SIHUINCHA, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

¿EN QUE SE GASTA?APNOP- PIM

4%2%

1%1%1%

17%

2%

2%

1%

7%32%

18%

9%

ADMINISTRACION DEUDA INTERNA

APOYO COMUNAL

ATENCION BASICA DE SALUD


DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)


MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA


OBLIGACIONES PREVISIONALES


PROMOCION DEL COMERCIO


PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE


TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA


APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA


MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE C.C. SIHUINCHA - C.C. TINTAYA - C.C. CCONCHAQOLLO CENTRO Y ALTO - C.C. TINCURCA - HUALLPAMAYO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO


AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DIVINO JESUS EN LA COMUNIDAD DE UCHOCCARCCO ALTO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO


1%

1%

¿EN QUE SE GASTA?APNOP

APOYO COMUNAL











0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000

0

100000

35000

36735

5000

596145

1192291

24000

8200

163184

10000

0

50000

48000

50872

1835

0

0

0

0

0

769941

297,231

155,166

9,331

53,065

0

76,411

1,342,291

38,172

8,200

142,540

13,981

173,619

11,802

0

50,872

1,835

22,263

559,920

2,573,835

1,491,953

781,883

0

PIM PIA

DISTRIBUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE APNOP

PIA

APNOP 3,091,203

1: RECURSOS ORDINARIOS 191,9912: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,0003: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 05: RECURSOS DETERMINADOS 2,849,212

PIM

APNOP 7,804,370

1: RECURSOS ORDINARIOS 191,9912: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 563,3123: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 771,0835: RECURSOS DETERMINADOS 6,277,984

2%

7%10%

80%

PIM

1: RECURSOS OR-DINARIOS

2: RECURSOS DI-RECTAMENTE RE-CAUDADOS

3: RECURSOS POR OPERACIONES OFI-CIALES DE CREDITO

5: RECURSOS DETERMINADOS

6%

2%

92%

PIA

1: RECURSOS ORDINAR-IOS

2: RECURSOS DIREC-TAMENTE RECAUDA-DOS3: RECURSOS POR OPERACIONES OFI-CIALES DE CREDITO

5: RECURSOS DETER-MINADOS

ANALISIS PROYECTO: Mejoramiento de la cadena

productiva de leche y derivados de ganado vacuno en las 09

comunidades

PIA PIM0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

0

1,491,953

Series16000026: FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS

CONCEPTO PIA PIM6000026FORTALECIMIENTO DE CADENAS

PRODUCTIVAS0 1,491,953

FUNCION 03PLANEAMIENTO , GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL 009 CIENCIA Y TECNOLOGIAGRUPO FUNCIONAL 0017 INNOVACION TECNOLOGICA

META00001-300734

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE Y DERIVADOS DE GANADO VACUNO EN LAS 9 COMUNIDADES

Cantidad: 2,965.0Unidad de Medida: BENEFICIARIO

Avance Físico: 2965 (100.0 %)

¿CON QUE SE FINANCIAN LOS GASTOS?

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM

5.RECURSOS DETERMINADOS 0 1,491,953

RUBRO: 18CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0 1,491,953

TIPO DE RECURSO: REGALIAS MINERAS 0 0

SUB CUENTA:CANON MINERO 0 0

SUB CUENTA:CANON HIDROENERGETICO 0 0

SUB CUENTA:CANON GASIFERO - RENTA 0 0

SUB CUENTA:CANON GASIFERO - REGALIAS 0 0

SU CUENTA:REGALIAS MINERAS 0 0

MODERNIZACION MUNICIPAL 0 0

CANON 0 1,491,953

5.R

EC

UR

SO

S D

ETE

RM

INA

DO

S

RU

BR

O 1

8:

CA

NO

N Y

SO

BR

EC

AN

ON

, R

EG

ALIA

S,

RE

NTA

DE

AD

U-

AN

AS

Y P

AR

TIC

IPA

CIO

NE

S

RE

GA

LIA

S M

INE

RA

S

SU

B C

UE

NTA

:CA

NO

N M

INE

RO

SU

B C

UE

NTA

:CA

NO

N H

IDR

OE

NE

RG

ETI

CO

SU

B C

UE

NTA

:CA

NO

N G

AS

IFE

RO

- R

EN

TA

SU

B C

UE

NTA

:CA

NO

N G

AS

IFE

RO

- R

EG

ALIA

S

SU

CU

EN

TA

:RE

GA

LIA

S M

INE

RA

S

MO

DE

RN

IZA

CIO

N M

UN

ICIP

AL

CA

NO

N

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,491,9531,491,953

0 0 0 0 0 0 0

1,491,953

PIA PIM

¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?

GENÉRICA PIA PIM

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 1,491,953


2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

00

1,474,55317,400


2.6.71INVERSIONES INTANGIBLES2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

01,474,553

17,400

ESPECIFICA PIA PIM

2.6.71.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

01,474,553

17,400


2.6.71.62 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES2.6.71.63 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDENTES TECNICOS

000

823,600650,95317,400

GRACIAS

Documents

Municipalidad Distrital CHAMACA