MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA · municipalidad provincial de tarma subgerencia de desarrollo institucional - gerencia de planeamiento y presupuesto ... plan de desarrollo c once

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Tarma, diciembre 2016


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POI 2017

INDICE

Portada ············································································································································ 0

Acuerdo de Concejo de Aprobación ······························································································· 1

Índice ················································································································································ 2

PRESENTACIÓN ································································································································ 3

I. MARCO LEGAL ································································································································ 4

II. MARCO ESTRATÉGICO ·················································································································· 5

III. MARCO INSTITUCIONAL ·············································································································· 9

IV. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD Y ARTICULACIÓN DE

OBJETIVOS – ACTIVIDADES - EJERCIO 2017 ················································································· 16

V. METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES POI 2017 ······························································· 66

VI. ARTICULACIÓN PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTICIONAL DE APERTURA ················· 85

VII. METAS FINANCIERAS A NIVEL DE INGRESOS POR UNIDAD ORGÁNICA ································· 94

VIII. METAS FINANCIERAS A NIVEL DE GASTOS POR META PRESUPUESTARIA ··························· 95

IX. EJECUCIÓN DE OBRAS EJERCICIO 2017 ·················································································· 96

X. PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ···································································· 97

XI. RECOMENDACIONES POR UNIDAD ORGÁNICA ········································································· 98


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POI 2017

PRESENTACIÓN

Para el ejercicio 2017 el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Tarma, se ha elaborado en el marco de

los lineamientos legales y técnicos, teniendo en cuenta los objetivos

institucionales del Plan Estratégico Institucional ó Plan de

Desarrollo Institucional y Operativos, a los objetivos del Plan

Estratégico de Desarrollo Nacional (Plan Bicentenario), Plan de

Desarrollo Concertado Regional, Plan de Desarrollo Concertado de

la Provincia de Tarma y concordado con el artículo 7º, numeral 7.2

de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley del Presupuesto del

Sector Público para el año 2017, Ley Nº 30518

El POI, es el documento de gestión de corto plazo que presenta la acción del gobierno

municipal a través de un conjunto de actividades previstas por las diferentes unidades orgánicas de

la municipalidad para el periodo 2017, debidamente asignados con recursos presupuestarios

necesarios para su ejecución, por tanto articulado al Presupuesto Institucional de Apertura y

orientada a los objetivos adecuados del Plan de Desarrollo Institucional.

Para elaborar el presente documento desde su etapa de proyecto se ha designado a los

responsables de cada unidad orgánica, con Resolución de Alcaldía Nº 017-2016-ALC-MPT de fecha 20

de enero 2016 y se ha formulado la Directiva Nº 001-GM/MPT/2016, aprobado por Decreto de

Alcaldía Nº 019-2016-ALC/MPT, de “Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Seguimiento,

Evaluación y Modificación el Plan Operativo de la Municipalidad Provincial de Tarma para el Ejercicio

2017”, se ha previsto el desarrollo de talleres de asistencia técnica desde el contenido de la

directiva, la programación y formulación y que cada orgánica ha demostrado y que ha validado

presentado formalmente conforme obra en los archivos que corren a cargo.

El POI ha sido formulado teniendo como fin primordial un gobierno local que promueve

los derechos humanos, abierto, participativo, prestando servicios de calidad, propendiendo a un

desarrollo económico, ambiental y territorial sostenible y equilibrado.

Este documento se encuentra dividido en 11 rubros, la primera referida al marco legal, la

segunda al marco estratégico, la tercera al marco institucional, la cuarta unida para presentar el

diagnóstico (FODA) de cada unidad orgánica, con la articulación de sus objetivos, actividades y meta

físicas, la sexta referida a la articulación de objetivos, estructura programática, metas física y PIA

2017, la séptima referida a las meas financieras de ingresos 2017, la octava referida a las metas

financieras de gastos por metas presupuestarias, la novena se muestra la ejecución de obras del

ejercicio 2017, la décima se muestran los proyectos del presupuesto participativo y la décimo

primera se presentan las recomendaciones por unidad orgánica, con la finalidad de tener en cuenta

y formalizar políticas en procura de mejorar la gestión.


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POI 2017

MARCO LEGAL

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma, se sustenta en el siguiente marco legal:

- Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. - Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. - Ley N° 28411 Ley del Sistema de Gestión Presupuestaria del Estado - DD.S. N 034-82-PCM, Normas para formular - D.S. Nº 054-2011-PCM Aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado

Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021. - D.S. Nº 089-2011-PCM Autoriza el proceso de actualización del Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional. - Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. - Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. - Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. - Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General

del Sistema Nacional de Presupuesto. - Decreto Supremo N°030-2002-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de la

Modernización de la Gestión del Estado. - Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de

la Gestión Pública. - Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM, Plan de Implementación de la Política Nacional

de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016. - Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la

Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

- Lineamientos Generales para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2016 de CEPLAN

- Acuerdo de Concejo Nº 0242-2007-CMT, que aprueba el Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma.

- Resolución de Alcaldía Nº 017-2016-ALC/MPT, que conforma el Comité Directivo, el Equipo Técnico, los Coordinadores de cada unidad orgánica, para el proceso del POI 2016 y del POI 2017.

- Acta de fecha 20 de junio 2016 que valida los objetivos alineados y el presupuesto asignado y mediante Memorándum Nº 291-A-ECY-GM-MPT/2016 se dispone iniciar la formulación del POI 2017.

- Ley N° 30518 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año 2017. - D.A. N° 019-2016-ALC/MPT, aprueba la Directiva N° 001-GM-MPT/2015 “Normas para la

Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Tarma para el ejercicio Fiscal 2017.

I


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POI 2017

MARCO ESTRATÉGICO

2.1 ARTICULACIÓN VISIÓN - MISIÓN

II

PLAN BICENTENARIO PDC PROVINCIA DE TARMA PDC DISTRITO TARMA PDI (PEI) TARMA

“Somos una sociedad democrática en la que

prevalece el Estado de derecho y en la que todos

los habitantes tienen una alta calidad de vida e

iguales oportunidades para desarrollar su

máximo potencial como seres humanos.

Tenemos un Estado moderno, descentralizado,

eficiente, transparente, participativo y ético al

servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es

dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico

y equilibrada regionalmente, con pleno empleo

y alta productividad del trabajo. El país favorece

la inversión privada y la innovación, e invierte en

educación y tecnología para aprovechar

competitivamente las oportunidades de la

economía mundial. La pobreza y la pobreza

extrema han sido erradicadas, existen

mecanismos redistributivos para propiciar la

equidad social, y los recursos naturales se

aprovechan en forma sostenible, manteniendo

una buena calidad ambiental”

“Tarma es una provincia segura,

saludable, ecológica, con acceso a

servicios sociales eficientes,

centro agropecuario, industrial y

turístico nacional e internacional

con producción ecoeficiente y

competitiva en los mercados, su

población propositiva y

emprendedora con plena

identidad cultural taruma, con alta

calidad de vida, trabaja y participa

en forma organizada en la

promoción y concretización de su

desarrollo integral sostenible”

Tarma en el año 2014 es un

distrito de destino turístico

importante en el país, con

producción competitiva,

liderazgo tecnológico y

científico, brindando empleo

productivo y digno a sus

jóvenes y mujeres, dispone de

servicios básicos de calidad y

conserva su medio ambiente

sano, seguro y saludable.

Es una ciudad solidaria,

equitativa con una alta

identidad y nivel cultural que

se refleja en sus autoridades y

líderes íntegros trabajando de

la mano con su pueblo y

promoviendo nuestro

desarrollo sostenible”

“La Municipalidad

Provincial de Tarma es

una institución pública

que promueve la

participación de la

población en la toma de

decisiones para el buen

manejo de los recursos

económicos y

financieros, con ética y

moral, fortaleciendo

constantemente los

recursos humanos para el

logro del desarrollo

sostenible de Tarma.”

2. Fortalecer los recursos humanos con programas de capacitación

5. Impulsar la participación y concertación de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones.

VISIÓN

MISION PDI TARMA

1. Promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

3 . Generar una cultura tributaria responsable.

4. Fortalecer la paz, tranquilidad y el desarrollo económico del distrito incidiendo en la pequeña y micro empresa, a través de planes de

desarrollo.


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POI 2017

2.2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO PDI (MICROAMBIENTE – MACROAMBIENTE)

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Cómo estamos organizados:Procesos sociales, económicos, políticos, etc,

relacionados con la población

Buena imagen de la instituciónComunicación con la población mediante el

“Buzón de sugerencias”

Existe trabajo en equipo Participación de autoridades civiles y militares

Publicación de ordenanzas conforme a Ley Dar seguridad y confianza a la población

Una buena función administrativa y económica Acercamiento a la población

Existe un grupo de trabajadores unidosPoblación dispuesta a coordinar y apoyar a la

municipalidad

Tiene equipo humano dispuesto a prestar

servicios en un áreaAprovechar la participación de la sociedad civil

Personal con capacidades e información al

profesional en las áreas

Existencia de organizaciones de la sociedad

civil

Compromiso para un desarrollo urbanoTendencia mundial de conservación del medio

ambiente

Respaldo de otras instituciones estatalesOrganizaciones civiles, consorcios, plataformas,

CTI

Institución netamente de servicios y recursosDiversas instituciones dispuestas a financiar

proyectos viables

Mayor recaudación para el desarrollo del

MunicipioCanalizar los recursos de las ONGs.

Identificación de los trabajadores con su centro

de trabajoCooperación Técnica Internacional

Contar con un presupuesto la Municipalidad. Buenas relaciones interinstitucionales

Contar con proyectos de Plan de Obras.Convenios interinstitucionales para ejecutar

proyectos

Recursos económicos, tecnológicos y humanos

con los que contamosEl mercado

Puntualidad de los trabajadores Apertura de nuevos circuitos turísticos

Existe conocimiento de la Ley de

Procedimientos Administrativos Generales

Aprovechamiento adecuado de faja marginal

(Ecoturismo)

El personal con deseos de superación Gran potencial turístico

Existe capacidad de gestión, alcalde con

experiencia en gestión municipalOrganismos del Estado

Experiencia laboral en las distintas áreas por

parte de los nombrados

Convenios con instituciones educativas para

instruir sobre una ciudad limpia

Flexibilidad del personal a los cambios

estructurales

Cooperación interinstitucional dispuesta a

invertir en la zona

Personal capacitado, idóneo y competitivo Buenas relaciones interinstitucionales

Solidaridad de los Policías MunicipalesConvenios interinstitucionales para ejecutar

proyectos

Respaldo de autoridades en actuación dentro

del marco legal

Coordinación con la PNP para su atención las 24

horas.

Existe maquinaria y equipo moderno para el

cuidado de parques y jardines

Instituciones trabajando por la preservación de

los RR.NN. y medio ambiente


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POI 2017

Fuente: PDI, de la Municipalidad Provincial de Tarma.

AMENAZAS

Cómo estamos organizados:Recursos económicos, tecnológicos y

humanos con los que contamos:Servicios que ofrecemos:

Falta de implementos de oficina Insuficientes recursos económicos Deficiencia en la atención al público

Impuntualidad en entrega de trabajos y labores Falta de capacitación al personal Falta de orientación a la población

Falta de Capacitación al personal Falta de seguridad del equipamiento institucional Mala información a la población

Desconocimiento de los instrumentos de

gestión (ROF, MOF, CAP, MAPRO, DIRECTIVAS,

ETC.) que se encuentran desactualizados.

Inadecuadas políticas de desarrolloProcesos sociales, económicos, políticos, etc.

que afectan a la población

Lentitud en el flujo de documentos Falta de lealtad de algunos trabajadores Población renuente a pagar sus impuestos

Falta de identificación con su institución de

algunos trabajadores.Desconocimiento de funciones administrativas Ingresos exiguos de la población contribuyente

La no prestación de servicios en momentos

oportunos.Deficiencia en el manejo de instrumentos de gestiónProtestas por haber medidas tributarias

Malas relaciones internas y organización entre

oficinas.Inadecuada infraestructura para cada área Falta de conciencia tributaria

Falta de relaciones públicas. Falta de Manual de Procedimientos AdministrativosFalta de seguridad ciudadana

Escasa comunicación, motivación y

Capacitación.Falta de decisión administrativa

Protestas y falta de colaboración de

organizaciones sociales

Función limitada identificación de autoridades

y trabajadores.Recursos humanos mal ubicados Despidos laborales

Limitada relaciones publicas Infraestructura inadecuada Falta de coordinación con la población

Excesiva intervención política en la

administración

Deficiente implementación de equipos

informáticos y muebles

Población con desconocimiento y renuente al

cumplimiento de la normatividad

Información distorsionada y mal intencionada

Desorganización interna No existen buenas relaciones interpersonales

Conformación de frentes de defensa de

transportistas

Falta de comunicación y autoridad para el

cumplimiento de funciones Débil identidad institucionalPoblación disconforme

Débil coordinación interna para el logro de metasHorario inadecuado Desconfianza de la población

Inadecuada asignación de funciones Egoísmo y falta de solidaridadPublicidad negativa en los diferentes medios

de comunicación

Inadecuada organización estructural de los

programas socialesFalta de valoración del riesgo del trabajo de la PM.Deficiente participación ciudadana

Burocracia administrativaLa administración no hace cumplir las

sanciones por infracciones

Imagen negativa de la población hacia la

institución

Falta de estructura orgánica adecuada Falta de implementos de seguridad Falta de sensibilización de la población

Falta de modernización de la organización Falta capacitación al personal Falta de credibilidad de las autoridades

Falta simplificación administrativa Falta agilidad en el equipo logístico Organizaciones políticas de oposición

Falta de delegación de funcionesColocación de jefes que desconocen sus

funciones hacen daño a la instituciónDesastres naturales

Duplicidad de tareas por áreas distintas Temporalidad de contratos de personal

(parques y jardines)

Excesivo gasto en protección por inadecuado

uso de los recursos naturales

Informalidad porque las autoridades no hacen

cumplir las ordenanzas Infidencia Población no respeta parques y jardines

DEBILIDADES


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POI 2017

2.3 EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS El Plan de Desarrollo Integral de la Provincia o Plan de Desarrollo Concertado, presenta los objetivos estratégicos por eje institucional, si bien no se ha actualizado, continuamos tomando como referente y se presenta a continuación:

Fuente: Elaboración propia, extractado del PDC

EJE 1: ECONÓMICO-PRODUCTIVO: Incrementar la producción yproductividad agrícola, para generar mayor rentabilidad - Lograr eldesarrollo pecuario - Promover el desarrollo del turismocompetitivo

EJE 2 SOCIAL Y CULTURAL: Fomentar y promover los servicios deeducación, salud, servicios básicos, transporte y vías de acceso, urbanismo.

Organización, Participación y Seguridad Ciudadana.

Fomentar el desarrollo de la juventud y de la mujer.

Garantizar el acceso a los, servicios básicos de calidad

EJE 3: GESTIÓN LOCAL: Garantizar una gestión eficiente y participativa

EJE4 AMBIENTAL: Promover la protección y conservación del medio ambiente


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POI 2017

MARCO INSTITUCIONAL

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDIA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Comité de Seguridad Ciudadana

Junta de Delegados Vecinales - Comunales

Comité de Vigilancia del P.P

Consejo de Coordinación Local Provincial

Plataforma de Defensa Civil Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE RENTAS

Junta de Coordinación Gerencial

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

Subgerencia de Control Patrimonial y Maquinarias

Subgerencia de Recursos Humanos

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

Subgerencia de Tránsito y Transporte

Subgerencia de Catastro y Titulación

Subgerencia de Desarrollo Económico

Subgerencia de Administración Tributaria

Subgerencia de Fiscalización Tributaria

Subgerencia de Recaudaciones

Subgerencia de Ejecutoría Coactiva

Subgerencia de Logística

Subgerencia de Contabilidad

Subgerencia de Tesorería

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Subgerencia de Programación de Inversiones

Subgerencia de Desarrollo Institucional

Subgerencia de Presupuesto

Subgerencia de Registros Civiles Subgerencia de Infraestructura

Subgerencia de Desarrollo y Servicios Urbanos

Subgerencia de Desarrollo Social

Subgerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pública

Subgerencia de Seguridad Ciudadana Instituto Vial Provincial E.P.S. Sierra Central S.R.L.

Órgano de Control Institucional

Procuraduría Pública

Secretaría General

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA:

Empresa Municipal de Salud S.A.C.

III


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POI 2017

3.2 ARTICULACIÓN: OBJETIVOS PLAN BICENTENARIO, PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL, PLAN DESARROLLO

INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Fuente: Planes de desarrollo, Cuadro articulado elaboración propia.

PDI ALINEADO

OEN 1: Ejercicio efectivo de los derechos

humanos y dignidad de las personas, con

inclusión social de la población más pobre

y vulnerable.

OER 1: Pleno ejercicio de los

derechos humanos con dignidad

Fomentar el desarrollo de la juventud y

de la mujer Eje 2 : Social y cultural

OEL 1: Promover el ejercicio de los

derechos humanos con dignidad e

inclusión social

OEN 2: Garantizar el acceso a servicios de

calidad que permitan el desarrollo pleno

de las capacidades y derechos de la

población, en condiciones equitativas y

sostenibles

OER 2: Acceso igualitario a los

servicios de calidad para desarrollo

de capacidades

Garantizar el acceso a los, servicios

básicos de calidad, educación, salud,

vivienda, cultura Eje 2: Social y

cultural

OEL 2: Fomentar el acceso a

servicios de calidad, que permita el

desarrollo humano

OEN 3: Desarrollar y consolidar la

gobernabilidad democrática y una fuerte

institucionalidad pública

OER 3: Lograr una gestión de

calidad y gobernabilidad con

progreso y paz social

Garantizar una Gestión Eficiente y

Participativa Eje 4 : Gestión local

Eje 3 : Institucional/

Fortalecimiento del

gobierno local. y


OEL 3: Consolidar un gobierno local

abierto, participativo y con una

gestión de calidad

OEN 4: Desarrollar una economía

competitiva de crecimiento sostenible, con

una estructura diversificada y

descentralizada de alto contenido

tecnológico, generadora de empleo

adecuado.

OER 4: Alcanzar el crecimiento

económico sostenido con alto

empleo.

Promover el desarrollo del turismo

competitivo Eje 1: Económico-

Productivo Incrementar la producción y

productividad agrícola, para generar

mayor rentabilidad Lograr el desarrollo

pecuario

Eje 2 :

Económico/Desarrollo

turístico

Productivo y

competitividad

OEL 4: Alcanzar un desarrollo

económico sostenible.

OEN 5: Territorio cohesionado y

organizado en ciudades sostenibles con

provisión asegurada de infraestructura de

calidad.

OER 5: Lograr el desarrollo

regional equilibrado e

infraestructura.

Lograr una ocupación equilibrada del

territorio Urbanismo – Transporte y vías

de acceso Eje 2 : Social y cultural

Infraestructura

OEL 5: Alcanzar el desarrollo

equilibrado del territorio con

infraestructura y vías de acceso de

calidad

OEN 6: Aprovechamiento eficiente,

responsable y sostenible de la diversidad

biológica, asegurando una calidad

ambiental adecuada para la vida saludable

de las personas y el desarrollo sostenible

del país.

OER 6: Gestionar sosteniblemente

los Recursos Naturales y Medio

Ambiente

Promover la protección y conservación

del medio ambiente Eje 3 : Ambiental

Eje 4 :

Ambiental/Conservación

y mejora del ambiente

OEL 6: Promover la sostenibilidad

ambiental y territorial

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PDI

Eje 1 : Social/ Desarrollo

humano, salud, educación,

empleo, seguridad

ciudadana, cultura e

identidad


NACIONALES


PDCROBJETIVOS ESTRATÉGICOS PDC


PDI


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POI 2017

3.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Fuente: Elaboración propia.

1 2 3 4 5 6

OEL

Derechos humanos con

dignidad e inclusión

social

Acceso a servicios de

calidad

Gobierno local abierto,

participativo y de

calidad

Desarrollo económico

sostenible

Desarrollo equilibrado

del territorio

Sostenibilidad

ambiental y territorial

OEL

OEE

Promover procesos de

formación y promoción

de los derechos humanos

Promover el acceso a una

educación de calidad

Consolidar la meritocracia

en la carrera pùblica -

Implementar la gestión

del talento humano

Consolidar el desarrollo y

la actividad económica

productiva y agropecuaria

Consolidar la

planificación del

territorio

Promover el desarrollo

sostenible de la

bodiversidad y medio

ambiente


empresarial en la

economía popular

Promover condiciones

para una salud de calidad

Establecer mecanismos

de transparencia en la

gestión municipal

Impulsar el desarrollo

empresarial, productivo y

económico

Asegurar con

infraestructura necesaria

para el desarrollo

provincial

Promover una adecuada

gestión de residuos

sólidos y de gestión

ambiental

Promover el desarrollo de

las organizaciones

sociales

Fomentar el desarrollo

cultural a los ciudadanos

Desplegar una gestión

municipal orientada al

ciudadano

Mantener un crecimiento

económico sostenible

Promover la sanidad en la

localidad y la fiscalización

posterior

Reducir el costo, tiempo e

inseguridad vial en el

sistema de transporte

terrestre

Transformar la acción

judicial y legal logrando el

consenso político y

ciudadano

Incrementar la

recaudación tributaria

Minimizar la

contaminación

atmosférica

Promover la

predictibilidad de

decisiones y resoluciones

para una ágil y dinámica

gestión

Implementar la gestiòn

integral de riesgo de

desastres

Garantizar la seguridad

ciudadana y erradicar la

violencia

OBJETIVOS INSTITUCIONALES


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POI 2017

3.4 ARTICULACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES - OPERATIVOS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2


13

POI 2017

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4

OEL OEE OOI

Consolidar el desarrollo y la actividad

económica productiva y agropecuaria

Fomentar el desarrollo economico,

productivo y agropecuario

Impulsar el desarrollo empresarial,

productivo y económico

Mejorar el ambiente de negocios y

desarrollo productivo

Mantener un crecimiento económico

sostenibleConsolidar el desarrollo turístico provincial

Incrementar la recaudación tributaria

Impulsar la recaudación de tributos

facilitando y simplificando el cumplimiento

de las obligaciones de los contribuyentes

Alcanzar un desarrollo



14

POI 2017

OBJETIVO 5

OBJETIVO 6


15

POI 2017

A la Constitución, las

leyes, al derecho a la

defensa y al debido

procedimiento

Actuar con rectitud,

honestidad,

procurando satisfacer

el interés general. y

desechar todo

provecho o ventaja

personal

Brindar calidad en

cada una de las

funciones a su cargo,

procurando obtener

una capacitación

sólida y permanente

Poseer una aptitud

técnica, legal y moral

como condición

esencial para el

acceso y ejercicio de

la función al servicio

del estado

Expresar con

autenticidad en las

relaciones funcionales

con todos los

miembros de la

Municipalidad y con

la ciudadanía, y

contribuir en el

esclarecimiento de

los hechos

Actuar con fidelidad y

solidaridad con los

compañeros de

trabajo, cumpliendo

las órdenes formales

que imparta el

superior jerárquico

competente

Disposición permanente

para el cumplimiento de

las funciones,

otorgando a cada uno lo

que le es debido,

actuando con equidad

en sus relaciones con el

Estado, con el

administrado, con sus

superiores, con sus

subordinados y con la

ciudadanía en general

El funcionario de

confianza debe

lealtad a la

Constitución y al

Estado de Derecho

3.5 PRINCIPIOS Y DEBERES INSTITUCIONALES

RESPETO PROBIDAD EFICIENCIA IDONEIDAD

VERACIDAD LEALTAD JUSTICIA Y

EQUIDAD

LEALTAD AL

ESTADO DE

DERCHO


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POI 2017

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

EJERCICIO 2017

4.1 ALCALDÍA

IV

ANÁLISIS DEL ENTORNO ANÁLISIS DEL INTERNO

OPORTUNIDADES FORTALEZAS

Contar con tecnología.Brindar buen servicio de atención al consejo

municipal.

Contacto directo con Organizaciones Publicas. Personal dinámico, comprometido con su

trabajo e identificado con su institución.

Ambientes amplió bien iluminado el cual

contribuye a una buena concentración para el

trabajo.

Coordinación con la Gerencia Municipal.

Acceso a todas las áreas. Mobiliario de atención en buenas condiciones.

Comunicación fluida y oportuna con los

ciudadanos Atención con calidad a la ciudadanos.

AMENAZAS DEBILIDADES

Deficiente servicio en internet. Excesiva derivación de tramite documentario

Organizaciones políticas, privadas y publicas ,

actúan por interese favorables a ellos.

Demora en la atención de solicitudes y brindar

la información por parte de las demás áreas.Presión constante de los ciudadanos distritales

provinciales para el apoyo de construcción,

maquinarias entre otros.

Comunicación errónea en el proceso de entrega

de documentación

Criticas destructivas por algunos medios de

comunicación. Inestabilidad laboral.

Malestar y descontento de los ciudadanos.

Brindar una atención de calidad a los ciudadanos y ejecutar las obras necesarias para el

desarrollo local

COMPROMISOS

Instaurar incentivos para motivar al personal.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Trabajo coordinado con las áreas para la ejecución de problemas administrativos.Establecer reuniones de trabajo con la junta gerencial.

ESTRATEGIAS

ALCALDÍA


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POI 2017

UNIDAD ORGANICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5000002 Conducción y Orientación Superior 90001 Acciones Centrales

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL 0007 Dirección y Supervisión Superior

META-FINALIDAD DE LA META

CENTRO DE COSTO

MISIÓN Ser el órgano ejecutivo del gobierno local, actuar como representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa ejecutando acciones de manera transparente

OBJETIVO ESTRATEGICO

Presidir las sesiones de Concejo

Municipal acta 28

actas Nº actas

Gestionar convenios de

cooperación interinstitucionalconvenio 28 convenios Nº convenios

Presidir reuniones del comité de

seguridad ciudadanaacta 16

actas Nº actas

Reunión con la junta gerencial acta 24actas Nº actas

Registro de consultas de los

ciudadanosregistro 2.400

registros Nº registros

S/. 20.000,00

Consolidar un gobierno local abierto, participativo con una gestión de calidad

Desplegar una gestión municipal

orientada al ciudadano

Transparentar la

gestión municipal

y mejorar los

servicios de

atención

1 - 1 ALCALDÍA

OBJETIVO

ESPECIFICO CENTRO DE COSTO PRODUCTO/ACTIVIDAD

UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD INDICADOR TOTAL PROGRAMADO S/,FORMA DE CÁLCULO

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES/PRODUCTOS - EJERCICIO 2017

ALCALDÍA

0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

OBJETIVO INSTITUCIONALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL

03 Planeamiento Gestión y Reserva de

Contingencia

1 - 1 ALCALDÍA


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POI 2017

4.2 GERENCIA MUNICIPAL



La demanda de obras y una mejor

administracion publica por parte de

trabajadores y administrados es un

trampolin a la mejora de nuestra gestion.

Trabajadores que intentan entorpecer nuestro

trabajo en la demora de la informacion

solicitada

Nuevas politicas en materia de

modernizacion del Estado y nuevo

Gobierno Presidencial

Carencia de ideas claras y concisas para una

mejor determinacion.

Carga documental innecesaria por derivacion

de tramite documentario.

FORTALEZAS DEBILIDADES

Coordinacion permanente con las Gerencias

y Subgerencias.

Debil sistematización de datos y el uso de

los TICS.

Experiencia obtenida en casi dos años de

gobienro local.

No se evalua los ingresos de la

administración de bienes de propiedad

municipal para establecer acciones de

mejora continua.

Politica de comunicación abierta con todos

los trabajadores

Clima laboral positivo.


Nuestro compromiso es ser cabeza y ejemplo de los trabajadores para lograr las

actividades propuestas, asimimismo posicionar en la mente del trabajador municipal

que el compromiso de la mejora continua, parte de uno mismo.

Sirviendonos de nuestro nivel jerarquico evaluaremos los ingresos acerca de la

administracion de los bienes de propiedad municipal para un correcto análisis de

resultados y mejora en la toma de decisiones.

La Modernizacion del estado es un trampolin para la mejora de la Administracion

Publica, la cual permitira mejoras a través de la aplicacion de los TICs y la sistematización

de datos.

ESTRATEGIAS

COMPROMISOS

GERENCIA MUNICIPAL


19

POI 2017

UNIDAD ORGANICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000002 Conducción y Orientación Superior 90001 Acciones Centrales

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL: 0007 Dirección y Supervisión Superior


CENTRO DE COSTO

MISIÓN


Evaluar los ingresos de la

administración de bienes de propiedad

municipal y establecer acciones de

mejora continua.

informe 4

evaluaciones Nº evaluaciones

10.011,20

Llevar y evaluar la Junta de

Coordinación Gerencial acta 10

reuniones Nº reuniones1.498,00

Llevar el registro de la demanda en

materia sindical. acta 10

reuniones Nº reuniones330,00

Emitir actos resolutivos resoluciones 150resoluciones gerenciales

Nº resoluciones expedidas/Nº

expedientes ingresados 18.160,80

30.000,00




ciudadano

Transparentar la

gestión municipal y

mejorar los servicios

de atención

1 - 2 GERENCIA

MUNICIPAL

FORMA DE CÁLCULO


Contingencia


CANTIDAD INDICADOR

TOTAL

PROGRAMADO S/,

GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE

COSTO PRODUCTO/ACTIVIDAD

UNIDAD

MEDIDA


Somos una gerencia eficaz con etica y moral que busca fortalecer los valores humanos a traves del reconocimiento del trabajo que se realiza día a día.

OBJETIVO

INSTITUCIONALES

0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

1 - 2 GERENCIA MUNICIPAL

TOTAL


20

POI 2017

5.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


OPORTUNIDADES FORTALEZAS• Cursos de capacitaciones mensuales realizado por

la Escuela Nacional de Control de la Contraloría

General de la Republica al Jefe de OCI y personal de

apoyo.

• El Jefe de OCI, goza de independencia al

pertenecer a la Contraloría General de la

Republica.

• Cursos de capacitaciones mensuales realizadas por

otras entidades como el OSCE, Poder Judicial de

Tarma y la Municipalidad Provincial de Tarma.

• Jefe de OCI cuenta con la debida experiencia

acreditada en Control Gubernamental.

• Normatividad, Directivas y lineamientos emitidos

por la Contraloría General de la Republica, para la

gestión y conducción del Órgano de Control

Institucional.

• Personal con deseo de superación.

AMENAZAS DEBILIDADES• Entrega de documentación inoportuna por parte de

las oficinas de la Municipalidad Provincial de Tarma

(entrega de información incompleta y solo en copias

que no ayuda a cumplir con las metas y objetivos

establecidas).

• Falta capacidad operativa para la ejecución de

las acciones de control-Auditoria de cumplimiento

(Auditores y especialistas).

• No se logra en su totalidad con la implementación

de las recomendaciones señaladas en los informes de

acciones de control (Auditorias de Cumplimiento) del

Órgano de Control Institucional y de la CGR.

• Presupuesto limitado para mantener al OCI con

tecnología actualizada y permanencia de auditores

y especialistas.

• Deficiente servicio de internet y equipos de cómputo

de estado regular, no son renovadas.

• Ambiente físico del OCI (reducido).


• Promover la capacidad del Personal del Órgano de Control Institucional, para optimizar y fortalecer las

acciones de control-Auditorias de cumplimiento institucional.

• Impulsar mecanismo de control interno referidos a: Estructura Organizacional, políticas y

procedimientos, controles presupuestarios, sistema de contabilidad e informes, controles generales del

sistema de información computarizada, que reflejen un ambiente de Control Interno dentro de la Entidad.

UNIDAD: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

• Verificar el cumplimiento de normas y disposiciones que rigen el Control Gubernamental persiguiendo

la implementación de las recomendaciones resultantes de las acciones de Control-Auditorias de

Cumplimiento.

• Fomentar un adecuado nivel de coordinación entre el jefe del OCI y el Titular de la Entidad.

VISION

• Ser reconocida como un Órgano de Control Institucional de excelencia, que crea valor y contribuye a

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la confianza en las autoridades y funcionarios.

ESTRATEGIAS

COMPROMISOS• Planificar y Ejecutar las Auditorias de Cumplimiento y Actividades - Servicios Relacionados, como

Control Posterior Programadas y No Programadas en el Plan Anual de Control para el año 2017.

• Difundir en el personal de la Entidad la importancia del Control Interno en el cumplimiento de los

objetivos institucionales y el eficiente y correcto uso de los recursos municipales.


21

POI 2017

Priorizar presupuestariamente, las demás actividades por el monto de 106.600,00

UNIDAD ORGANICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000006 Acciones de Control y Auditoria 90001 Acciones Centrales

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL: 012 Control y Auditoría


CENTRO DE COSTO

MISIÓN


ACCION DE CONTROL - AUDITORIAS DE

CUMPLIMIENTO DEL OCI

2-0417-2017-001 acción 1 auditoría de cumplimiento 60.000,00

2-0417-2017-002 acción 1 auditoría de cumplimiento 54.000,00

ACTIVIDADES DE CONTROL - Servicios

Relacionados de OCI

2-0417-2017-001 actividad 1 servicios relacionados 5.600,00









60.000,00

2 - 1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

0000537 "CONTROL Y AUDITORIA"

OBJETIVO

INSTITUCIONALES

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE

COSTO



TOTAL

2 - 1 ÓRGANO DE

CONTROL

INSTITUCIONAL



Contingencia

TOTAL

PROGRAMADO S/,PRODUCTO/ACTIVIDAD

UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CÁLCULO

Promover la correcta y trasparencia gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de Tarma, cautelando la legalidad, eficiencia y económica de sus actos y

operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de Labores de Control- Auditorias de cumplimiento y servicios Relacionados, en cumplimiento del Plan

Anual de Control; así como de asesoría de carácter no vinculante para contribuir con el cumplimiento de los fines, objetivos y metas institucionales.



ciudadano

Mejorar la capacidad

de gestión judicial y

legal


22

POI 2017

5.4 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL



Eventos organizados por el Poder Judicial,

como son Diplomados, Seminarios Cursos

de Actualizacion entre otros que nos

capacita para el mejor desempeño de

nuestro trabajo.

Contamos con el material humano

capacitado e idóneo, con experiencia y

conocimiento que permite llevar adelante

los procesos judiciales


Retraso en la entrega de solicitudes,

Informes y Oficios de las diferentes áreas

de la institución, no entregan a su debido

tiempo los requerimientos solicitados y

esto debilita y retrasa el buen desempeño

de nuestro trabajo.

No contamos con los equipos de sistema

de computo de avanzada generacion y esto

debilita nuestro trabajo y el avance de las

mismas

ESTRATEGIAS

COMPROMISOS


El compromiso optado por todos los que laboramos en la Oficina de la procuraduria,

esta en hacer frente a todo los procesos judiciales con toda las estrategias juridicas

logrando asi un fallo favorable para la institucion edil

Apersonarse a todo los procesos hecho que permitirá hacer un seguimiento constante

y conocer el estado de las mismas, diseñar una estrategia de defensa que permita el

menor uso de actos procesales, a fin de evitar perjuicios económicos a la Municipalidad

de Tarma, reserva y confidencialidad de los procesos judiciales mientras estan en

proceso.

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL


23

POI 2017

UNIDAD ORGANICA




CENTRO DE COSTO

MISIÓN


Realizar el seguimiento de los procesos

en giro procesos 90 demandas Nº demandas/Nº procesos

ingresados2.578,30

Clasificar y ordenar expedientes según la

materia y archivamientoexpedientes 80 expedientes

Nº expedientes archivados -

por materia3.175,20

informes 50 demandas Nº demandas

informes 30 denuncias Nº denuncias

Seguimiento de los procesos arbitrales Procesos 4 demandasNº demandas/Nº procesos

arbitrales2.120,00

Resolver con celeridad los procesos ante

la Oficina de INDECOPIProcesos 20 demandas

Nº demandas/Nº procesos

ingresados4.283,50

12.500,00



ciudadano

1 - 3

PROCURADURÍA

PÚBLICA

MUNICIPAL

CENTRO DE


UNIDAD

MEDIDA

0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL"

1 - 3 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO

INSTITUCIONALES

Realizar una buena y adecuada defensa con el profesionalismo e idoneidad que caracteriza al personal de esta oficina, a fin de salvaguardar los derechos e interés de nuestra

representada, dentro de las instancias que corresponden ya sea cuando se actué como demandante, demandado, denunciante entre otros.


Informar mensualmente el estado de los

procesos al despacho de alcaldia343,00

TOTAL



legal


Contingencia


PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO

ESPECIFICO


FORMA DE CÁLCULOCANTIDAD INDICADOR

TOTAL

PROGRAMADO S/,


24

POI 2017

5.5 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA



Acceso a los portales y paginas web de tipo

juridico legal.

Adecuada organización y trabajo en equipo

que garantizan una dinamica laboral

eficiente y eficaz.

Normativa que permite la simplificacion

de los procedimientos administrativos.

Personal identificado y comprometido con

su labor, que desempeña sus funciones de

manera profesional. Entidades y/o instituciones externas que

permiten el acceso a capacitaciones

especializadas (Contraloria, PJ, MJ, MEF)

Conviccion de una lucha frontal contra la

corrupcion con respaldo juridico.


Reduccion a los recursos otorgados por el

MEF que perjudican la estructura

presupuestal programada.

Inadecuada infraestructura y/o ambiente

de trabajo, con elemntos obsoletos como

el cableado electrico que se constituyen

en un peligro.

El nivel remunerativo que no cubren las

expectativas de los profesionales en

derecho.

Cantidad insuficiente de asesores legales

externos especialistas en las diferentes

especialidades del Derecho.

Incremento de la corrupcion en todas las

instancias del Sector Publico.

Falta de coordinacion entre las instancias

administrativas internas para la emision de

los informes legales en forma oportuna.

ESTRATEGIAS

COMPROMISOS


Debida interpretacion Juridica de las normativas legales vigentes que seran aplicados

en la Municipalidad Provincial de Tarma.

Coordinacion y establecimiento de plazos internos a fin de dar un pronunciamiento

oportuno de expedientes administrativos.

Reducir prudentemente el tiempo para el pronunciamiento legal de los informes.

1-4 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA


25

POI 2017

UNIDAD ORGANICA




CENTRO DE COSTO

MISIÓN


Emitir informes legales informe810

Informes legalesNº informes legales/Nº de


Visar la normas municipales, contratos y

similaresvisar

350normas municipales

Nº visaciones/Nº de

normatividad ingresada 26.235,00

30.000,00

1 - 4 GERENCIA

DE ASESORIA

JURIDICA


Contingencia


FORMA DE CÁLCULOCANTIDAD INDICADOR



legal

TOTAL

PROGRAMADO S/,

OBJETIVO

INSTITUCIONALES

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA



PRODUCTO/ACTIVIDAD

UNIDAD

MEDIDA

1 - 4 GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA

Dar seguridad juridica a la Municipalidad Provincial de Tarma, tanto en su ambito interno como externo.

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE

COSTO

TOTAL



ciudadano



26

POI 2017

5.6 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



Mayores asignaciones presupuestarias por

el Plan de Incentivos

Personal con experiencia, profesional,

dinámico, con vocación de servicio y deseos

de superación

Oportuna asistencia técnica del

CONECTAMEF Junin

Sistema informático que facilitan el manejo

de información financiera y presupuestalTecnologías de información y

comunicación al alcanceTrabajo en equipo aplicando sinergia

Normatividad aplicable en modernización

para la gestión municipal

Disponibilidad de Asistencia Técnica para la

mejora de la Gestión Municipal.

Mediana participación de la sociedad civil y

CCLTransparencia del manejo económico a

nivel Nacional, Regional y LocalInvitaciones accesibles a cursos de

capacitaciónAMENAZAS DEBILIDADES

Fuga de talentos por mejores remuneraciones

que ofrecen otras instituciones públicas y

privadas.

Inadecuado cableado estructurado e

infraestructura atomizada

Reducciones presupuestales en FoncomumLenta aplicación de las políticas de

modernización

Instrumentos de Gestión y planificación

desactualizados

incumplimiento en los plazos por el retardo de la

información de algunas áreas

Inadecuada elaboración de los términos de

referencia en servicios

Insuficiente presupuesto para la elaboración de

planes estratégicos

Rotación de personal sin criterio técnicoFalta de conformación de Equipos de Trabajo

para la formulación del presupuesto.

Falta de compromiso de algunos servidores en

materia de planificacion estratégica,

presupuestal e información para el portal

estandar

Carencia de resguardo de archivo digitales que

conserven la información municipal en un lugar

estratégico

Alta morosidad de contribuyentes y

arrendtarios que minimizan los recursos

propios

Carente evaluación de los proyectos de

presupuesto participativo.

ESTRATEGIAS

COMPROMISOS

Promover que los proyectos de inversión cumplan con el rol de satisfacer la

problemática de la población.


Disponer de instrumentos eficientes para apoyar la toma de decisiones facil itando el análisis de

los logros y desviaciones en los niveles estratégicos y operativos.

Promover que los trabajadores participen activamente en el desarrollo institucional.

Fomentar una cultura organizacional sólida con un alto sentido de pertinencia institucional.

Optimizar el uso de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos para hacer

eficaces las funciones sustantivas de la Institución.

Optimizar las solicitudes de gasto.

Mayor sensibil ización a la sociedad civil.

Implementar talleres de capacitación en materia presupuestaria y financiera.

Establecer directivas para el buen uso y manejo de las computadoras.

Establecer una política de remuneraciones y contrataciones.

Propondremos instrumentos de gestión para una mejor toma de decisiones que nos

permita ser una Municipalidad con excelencia que cuenta con personal motivado y que

participa en el desarrollo de nuestra organización municipal.

Promover el uso de las tecnologías de información y comunicaciçón en forma integrada



27

POI 2017

UNIDAD ORGANICA




CENTRO DE COSTO

CENTRO DE COSTO

CENTRO DE COSTO

MISIÓN


Evaluar el Presupuesto Participativo Informe 1 Informe

Nº de informe

1.808,20

Monitorear las fases del presupuesto

participativoMonitoreo 1 Monitoreo

Nº de informe1.457,90

Supervisar la ejecución del Plan

Operativo Institucional.Informe 4 Informe


Evaluar el proceso presupuestario Informe 4 Informe Nº de informe 2.139,00

Ejercer la secretaría administrativa y

Técnica del CCLInforme 1 Informe


Elaborar el informe técnico del Alcalde,

sobre rendición de cuentas para la CGRInforme 1 Informe


20.000,00

Alcanzar el desarrollo equilibrado del territorio con infraestructura y vías de acceso de calidad

Implementar la

Participación

Ciudadana en la

vigilancia y control en

la gestión municipal

INDICADORPRODUCTO/ACTIVIDAD

UNIDAD

MEDIDA FORMA DE CÁLCULO

1 - 5.2 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Orientar y direccionar, a la gestión municipal, optimizando los recursos en el marco de planes estratégicos y operativos, fortaleciendo mediante asistencia

técnica, abierta y personalizada, hacia una Municipalidad eficiente, eficaz y trasparente



Contingencia


1 - 5 GERENCIA

DE

PLANEAMIENTO

Y PRESUPUESTO

1 - 5.2.1 INFORMÁTICA


0018298 "NORMAR Y CONDUCIR LA CONDUCCION MUNICIPAL"

1 - 5 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CANTIDAD

Transparentar la



de atención

CENTRO DE

COSTOOBJETIVO

INSTITUCIONALES

Establecer mecanismos de

transparencia en la gestión

municipal

SUBTOTAL

OBJETIVO

ESPECIFICO

TOTAL

PROGRAMADO S/,

1 - 5.1 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

1 - 5.3 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES



28

POI 2017

Presentación de Evaluación presupuestal

anual 2016 y I Semestre 2017oficio 2 oficios

Nº oficio

1.400,00

Programar, formular, evaluar y presentar

el Presupuesto Institucional de Apetura

2018oficio 1 oficio

Nº oficio

1.394,90

Elaborar y presentar la Conciliacion del

Marco Legal del Presupuesto

Institucional anual 2016 y I Semestre

2017

oficio 2 oficio

Nº oficio

1.419,70

Evaluar las ejecuciones presupuestales

por toda Fte de Fto.informes 4 informes

Nº informes300,00

Certificación de crédito presupuestario

por Notacertificacione

s3700 certificaciones

Nº certificaciones7.127,80

Registrar en el aplicativo el proceso del

Presupuesto Participativoregistro 1 registro

Nº registro8.327,60

Evaluar los resultados del presupuesto

participativo 2017 y 2018 para proponer

mejorasinforme 2 2 informes

Nº informes

30,00

20.000,00Iniciar el proceso para la mejora de la

atención a los ciudadanos Iera y 2da informe 1 informe

Nº informe700,00

Medir la satisfacción ciudadana sobre

los servicios prestados informes 7 informes

Nº informe1.280,00

informe 1 diagnósticoNº diagnístico

plan 1 plan de trabajo Nº plan

Registrar información en el portal de

transparencia estándarregistro 12 registros

Nº registros0,00

Monitorear la simplificación

administrativa en la institución informe 2 informes técnicos

Nº informe0,00

Asistencia Técnica en la formulación de

documentos de gestióntaller 6 talleres

Nº talleres - participantes

Realizar el proceso POI en todas sus

fases informe 6 informes técnicos

Nº informe

Formular directiva para el POI decreto 1 decretoNº decreto

Consolidar y presentar el POI de la

gestión acuerdo 1 Acuerdo de Concejo

Nº acuerdo

Formular directiva para la Memoria decreto 1 decretoNº decreto

Consolidar y presentar la Memoria de la

gestiónacuerdo 1 Acuerdo de Concejo

Nº acuerdo

Evaluar e Informar sobre el Programa de

Incentivosinformes 2 informes técnicos

Nº informe

Impulsar el informe de rendición de

cuentas informe 1 informe

Nº informe

Desarrollar mesas de trabajo y

evaluacionesacta 6 reuniones

Nº mes. trabajo-participantes

20.000,00

10.510,00

2.750,00

Transparentar la



de atención

1 - 5.1

SUBGERENCIA DE

PRESUPUESTO

SUBTOTAL

Iniciar la etapa preparatoria de la

gestión por procesos

1 - 5.2

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

INSTITUCIONAL


transparencia en la gestión

municipal

SUBTOTAL

Articular, simplificar y

actualizar los sistemas

administrativos,

promoviendo la calidad



ciudadano



ciudadano

4.760,00

Asegurar que los bienes

y servicios públicos

generen resultados

positivos

Empoderar el programa

de incentivos


29

POI 2017

Mantenimiento de PCS (escritorio y

portátiles) y software básicoequipos 142 equipos

Nº equipos 2.000,00Adquisición de Antivirus incluido

servidor Proxyantivirus 1 antivirus

Nº antivirus 8.000,00

10.000,00

Evaluar, Registrar y declarar viables los

proyectos de inversion publicaDocumentos 24 Documentos

Nº expedietes declarado

viables/Nº de expedientes

ingresados10.440,00

Presentar la informacion periódica de

los proyectos viables a la DGPIDocumentos 24 Documentos

Nº informes - Nº proyectos

7.750,00

Fortalecer las capacidades en la

formulación de proyectosCapacitación 4 Capacitación Nº capacitaciones-Nº

participantes1.600,00

Evaluar y Aprobar los Términos de

Referencia y/o Plan de TrabajoDocumentos 32 Documentos

Nº TDR/Nº expedientes

ingresados 70,00

Evaluar y registrar los Formatos SNIP 14,

15 y 16 (Fase de Inversión)formatos 24 formatos

Nº formatos SNIP

70,00

Elaboración de informe técnico para

realizar el retiro y verificación de

viabilidad.

Documentos 4 Documentos

Nº informes

70,00

20.000,00

90.000,00TOTAL

SUBTOTAL

1 - 5.2.1

INFORMATICA

SUBTOTAL

Implementar y Mejorar

infraestructura y vías

de acceso

Asegurar que los bienes

y servicios públicos

generen resultados

positivos



ciudadano

Consolidar la planificación

del territorio

1 - 5.3

SUBGERENCIA DE

PROGRAMACIÓN

DE INVERSIONES


30

POI 2017

5.7 SECRETARÍA GENERAL



Nuevas políticas del Estado en materia de

simplificación administrativa.

Personal profesional con experiencia que

facilita el desempeño de funciones y el

trabajo en equipo

Nuevas tecnologías de la información. Calidad y calidez en la atención.

Normas archivísticas vigentes.

AMENAZAS DEBILIDADESRecursos presupuestales insuficientes por

parte de Tesoro Público. Carencia de equipos informáticos.

Nivel remunerativo bajo que no cubre las

espectativas de los trabajadores.

Ausencia de un Manual de Procedimientos

(MAPRO).Desidia de las organizaciones sociales de

base en política gubernamental y temas de

interés de la colectividad.

Carencia de un Sistema de Registro de

Votos y Acuerdos Electrónicos para las

sesiones de concejo.

Inadecuada infraestructura en Archivo

General y Trámite Documentario.

ESTRATEGIAS

COMPROMISOS

Actualizar permanentemente la Radio On Line Institucional.

Implantar lineamientos y directivas para hacer mas eficiente la actividad municipal.


Efectuar reuniones de coordinación que permitan evaluar el trabajo realizado.

Capacitar contínuamente al personal.

Sensibilizar a las autoridades y ciudadanía sobre la importancia de la gestión municipal.

Implementar el Sistema de Registro de Votos y Acuerdos Electrónicos que permita

determinar con exactitud los votos a favor, los votos en contra y las abstenciones en las

Coordinar, implementar y ejecutar el nuevo Sistema de Archivo de la M.P.T.

SECRETARÍA GENERAL


31

POI 2017

UNIDAD ORGANICA


FUNCIÓNDIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión

GRUPO FUNCIONAL: 0007 Dirección y Supervisión Superior


CENTRO DE COSTO

MISIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO Consolidar un gobierno local abierto, participativo con una gestión de calidad

Elaborar y difundir dispositivos

municipales (*) normas 150 normas Nº normas 4.255,50

Registrar y monitorear las solicitudes de

Acceso a la Información Pública solicitud 80 solicitud

Nº atenciones/Nº expedientes

ingresados 790,00

Gestionar los Reclamos efectuados por

los administradosreclamo 10 reclamo Nº atenciones/Nº reclamos 120,00

Registrar las sesiones del CCL Provincial

de Tarma sesión 2 sesión Nº sesiones 0,00

Derivar la normatividad municipal al

Portal de Transparencia informe 150 informes Nº informes 0,00

Implementar la Sistematización

electrónica de votación para las

sesiones plenaria de concejorequerimient

o 1 requerimiento Nº requerimiento-instalación 60.211,50

65.377,00SUBTOTAL

1 - 6 SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE

COSTO CANTIDAD INDICADOR

TOTAL

PROGRAMADO S/,



ciudadano

Transparentar la



de atención


Contingencia

1 - 6 SECRETARÍA

GENERAL

FORMA DE CÁLCULO

OBJETIVO

INSTITUCIONALES

OBJETIVO

ESPECIFICO


Brindar excelente calidad de servicio y atención, propiciando celeridad en los procesos normativos y documentales ante los requerimientos que presenten los administrados.

1 - 6.1 TRAMITE DOCUMENTARIO 1 - 6.2 ARCHIVO GENERAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD

UNIDAD

MEDIDA



SECRETARÍA GENERAL

1 - 6.3 RELACIONES PÚBLICAS


32

POI 2017

Brindar atención al público y registrar

la documentaciòn en el Sistema de

Tràmite Documentario expedienteS 17000 expedientes

Nº expedientes antedidos/Nº


Reportar al OCI expedientes ingresados

y derivados por el Sistema de Tramite

Documentario informes 12 informes Nº informes 1.403,60

Informar a Secretaria General sobre el

Libro de Reclamaciones informes 12 informes Nº informes 0,00

Presentar la directiva sobre

Procedimientos de Tramite DocumentarioD.A. 1 directiva D.A. Nº 0,00

5.000,00

Registrar y atender la búsqueda de

documentos para los ciudadanosexpedientes 200 expedientes Nº solicitudes atendidas/Nº

solicitudes ingresadas 1.378,60

Ordenar, registrar y codificar el acervo

documentarioexpedientes 2000 expedientes Nº expedientes codificados/Nº

expedientes 3.750,00

Sistematizar los expedientes del archivo

centralexpedientes 2000 expedientes

Nº Registros 4.871,40

Registrar y atender la búsqueda de

expedientes solicitados por las

dependencias de la municipalidad.

expedientes 100 expedientes Nº solicitudes atendidas/Nº

solicitudes ingresadas 0,00

10.000,00

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Transparentar la



de atención

Transparentar la



de atención



ciudadano



ciudadano

1 - 6.1 TRAMITE

DOCUMENTARIO

1 - 6.2 ARCHIVO

GENERAL


33

POI 2017

Elaborar y ejecutar un manual de MK manual 1 manualNº manual

20.000,00

Elaborar un video institucional video 1 video Nº videos

6.000,00

Elaborar una revista institucional revista 1 revistaNº revista

2.000,00

Ejecutar cabina para radio Online

Municipalintervención 10 intervenciones

Nº interenciones5.400,00

Formular e implementar soportes de

comunicación para difusión de

actividades de la Municipalidad.

comunicados 160 comunicados

Nº comunicados

38.836,00

Monitorear a los medios de

comunicaciónformatos 48 formatos

Nº formatos800,00

Registrar los archivos audivisuales registros 3400 registrosNº Registros

75,00

Producir spots publicitarios spots 54 spotsNº spots

84.000,00

Organizar eventos protocolares eventos 23 eventosNº eventos-participantes

10.000,00

Organizar los reconocimientos y

premiaciones resolución 120 reconocimientos

Nº reconocimientos10.000,00

Organizar las Ceremonias de entrega de

obrasceremonias 35 ceremonia

Nº ceremonias-obras1.029,00

Realizar los estudios de mercado informe 4 informe de estudio mercadoNº informe-resultados

1.860,00

180.000,00

Administración documentaria documentos 80 documentosNº doc emitidos/Nº

documenos ingresados 154,00

Mantener y registrar las sesiones de

comisiones de regidores actas 16 actas

Nº actas 2.021,70

Preparar, monitorear y registrar los

dictamenes de las comisiones de

regidores

dictámenes 12 dictámenesNº documentos/Nº dictámenes 1.324,30

3.500,00

263.877,00

1 - 6.3

RELACIONES

PÚBLICAS

Transparentar la



de atención

Transparentar la



de atención

1 - 6,4 SALA DE

REGIDORES

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL



ciudadano



ciudadano


34

POI 2017

5.8 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS DEL ENTORNO ANÁLISIS DEL INTERNOOPORTUNIDADES FORTALEZAS

Comunicación fluida y oportuna con los organismos

públicos mediante ticket electrónico

Disposición de los Sistemas de Tesorería,

Contabilidad, Gestión de Recursos Humanos,

Abastecimiento y EdificacionesNormas legales emitidas por las instituciones públicas

que fortalecen los sistemas administrativos

Equipo informático adecuado

Sistemas Tecnologicos implantados por el sector público

siendo los más fuertes SIAF, SIMI, SISPER, SEACE, OSCE

y SIGA

Personal técnico- profesional y dinámico

comprometido con el trabajo e identificado con la

Institución, que trabaja en equipo y permanente

coordinación

Coordinación constante con el CONECTAMEF - Junín

dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas

Disposición de los Sistemas de Tesorería,

Contabilidad, Gestión de Recursos Humanos,

Abastecimiento y Edificaciones

Firma de convenios de capacitación y transparencia

metodológica a nivel de Entidades Públicas y Privadas

Equipo informático adecuado

Coyuntura política nacional alineada hacia la reforma del

Estado en su conjunto "Servir"


Dificultad de retener al personal calificado ante la

existencia de mejores oportunidades.

Mínimo presupuesto para el saneamiento físico de

bienes inmuebles, mantenimiento de locales y

maquinarias

Carencia de cursos y/o capacitación para el buen

desenvolvimiento del personal dentro del área a la

que pertenece

Sistemas de Planillas inadecuado que no permite

tener interfase con diversas entidades del Estado

ONP, AFP, Essalud, Reniec, etc.

Desconocimiento del personal ante las nuevas

políticas Servir

Bienes muebles y maquinarias que han cumplido su

vida útil y se necesita personal acreditado para dar

un nuevo valor

Inadecuado tipo de banda para el servicio de internet Carencia de Instrumentos de Gestión y algunos

desactualizados (MOF, CAP, PAP, TUPA,RIT)

Recorte presupuestal del Ministerio de Economía y

Finanzas

Carencia de una estructura remunerativa del

personal que se encuentra debajo de la canasta

Falta un cableado estructurado Carencia de flujos de los procesos

ESTRATEGIAS

Priorizar el mantenimiento de bienes muebles y maquinarias de competencia de la Administración

Implantar lineamientos para la mejora de la Gestión Municipal

Gestionar soporte técnico del SIMI

Internalizar en los trabajadores las directivas internas

Tramitar y gestionar la adecuación a las disposiciones de SERVIR

COMPROMISOS

Gestionar que las maquinarias y los vehículos de uso oficial esten operativos y los que se encuentran

inoperativos darles de baja



Implementar el Sistema de Control Interno en todas sus fases y componentes (Ambiente de control,

Evaluación de Riesgos, Actividades de Control Gerencial, Información y Comunicación, Supervisión de

incluye: Prevención, Monitoreo, Seguimiento de resultados, Compromiso de Mejoramiento) para la

mejora de la Gestión en estricto cumplimiento a la Ley Nº28716 Ley de Control Interno de las Entidades del


35

POI 2017

UNIDAD ORGANICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000003 Gestión Administrativa 90001 Acciones Centrales

FUNCIÓNDIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo


CENTRO DE COSTO

CENTRO DE COSTO

CENTRO DE COSTO

CENTRO DE COSTO

MISIÓN


Expedir actos resolutivosRG 150 resolución gerencial


expedientes ingresados15.858,50

Evaluar los ingresos y gastos de los

bienes inmuebles informe 12 informes Nº informes468,00

Evaluar el estado financiero de la

Municipalidad informe 4 informes Nº informes2.904,00

Evaluar los sitemas administrativos a su

cargo informe 5 informes Nº informes715,50

Proponer Directiva para medir el clima

organizacional DA 1 directiva Nº D.A.54,00

20.000,00

CANTIDAD INDICADOR

3 - 1.4 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 3 - 1 .4.1 ALMACEN

CENTRO DE


UNIDAD

MEDIDA



actualizar los sistemas

administrativos,


3 - 1

GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN



ciudadano


Contingencia

OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

OBJETIVO

ESPECIFICO

3 - 1.5 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL

PROGRAMADO S/,

Promover el desarrollo de una gestión eficaz, con capacidad de organización eficiente , confiable y transparente


3 - 1.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 3 - 1.3 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

SUBTOTAL

3 - 1.2 SUBGERENCIA DE TESORERÍA 3 - 1 .2.1 CAJA



0000888 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA"

3 - 1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


36

POI 2017

Reglamentar y garantizar la continuidad

de las actividades administrativas con

personal idóneo OM 1 reglamento Nº OM

4.715,10

Realizar el proceso de inducción para

garantizar la adaptación del personal taller 1 taller Nº taller-Nº servidores4.731,26

Identificar las necesidades de

capacitación de los servidores servidores 200 servidores-evaluados Nº diagnósticos2.345,80

Planificar las acciones de evaluación y

capacitación del personal DA 1 1 plan anual (PDP) Nº D.A.3.093,80

Potenciar las capacidades de los

servidores servidores 1 cursos Nº curso-Nº servidores4.000,00

RA 1 comisión Nº R.A.

diagnóstico 1 diagnóstico Nº informe técnico

Difundir y sensibilizar sobre la etapa

preparatoria del transito al nuevo

regimen SERVIR servidores 2 talleres Nº talleres-Nº servidores2.903,00

Registrar permanentemente el perfil de

los servidores (Hojas de vida) registros 4 registros Nº registros-Nº servidores365,50

Orientar las actuaciones del servidor

público hacia una gestión positiva

Municipal (Ëtica) servidores 1 charla Nº charla-Nº servidores

191,00

Registrar los haberes y descuentos de los

trabajadores para efectos previsionales registros 12 registros Nº registros-Nº servidores1.943,84

Registrar las declaraciones juradas de

bienes y rentas en el Sistema de la

Contraloria General de la Republica registros 35 registros Nº registros-Nº servidores220,00

Remitr informes del registro de personal

y viáticos para el portal transparencia informes 24 informes Nº informes292,70

Garantizar los beneficios obtenidos por

convenio de servidores empleadosconvenios 4 convenios Nº convenios-Nº servidores

142.000,00

Garantizar los beneficios obtenidos por

convenio de servidores obreros convenios 4 convenios Nº convenios-Nº servidores 124.520,00

Promover la integración y el

esparcimiento eventos 6 eventos sociales Nº eventos-Nº servidores21.855,00

Reducir riesgos y accidentes en el

trabajo RA 1 plan Nº R.A. 251,50

Identificar fortalezas e insatisfacciones

de los trabajadores para construir bases

correctivas hacia el desarrollo de la

gestión CO informe 1 informe técnico Nº informe técnico

1.148,00

315.992,00

Fortalecer la carrera

pùblica en base a los

méritos y al

aprendizaje

permanente

Implementar

programas de bienestar

del trabajador

3 - 1.1

SUBGERENCIA DE

RECURSOS

HUMANOS

Consolidar la meritocracia en

la carrera pùblica

Implementar la gestión del

talento humano

SUBTOTAL

Iniciar el proceso de implementación al

regimen de SERVIR1.415,50

164,187,50Priorizar presupuestariamente adicionalmente la suma de


37

POI 2017

Proceso de emisión del flujo de Caja flujos 96 flujos Nº flujos 2.689,50

Proceso de registro de comprobantes de

pago a través del SIAFregistros 6500 registros

Nº registros19.683,00

Reporte mensual de conciliacionse

bancarias

conciliacione

s288 conciliaciones

Nº conciliaciones3.712,50

26.085,00

3 - 1.2.1 CAJAReportes los ingresos diarios y las

garantías recibos 43000 recibos Nº recibos10.000,00

10.000,00

Elaborar los Estados Financieros de la

Municipalidadinforme 4 estados financieros

Nº estados financieros

Presentar el Análisis de Cuentas del

Estado de Situación Financierainforme 12 informe-análisis

Nº informe de análisis

Presentación de Información Contable

trimestral, semestral y anualinforme 4 estados financieros Nº estados financieros

Realizar acciones de Depuración,

Regularización, Corrección de Error y

Sinceramiento Contable

RA. 1 R.A.Nº RA-Informe-Comisión

Establecer cronograma de plazos a las

áreas involucradas para presentación de

información e incorporación en los EE.FF.

RG 1 flujo

Nº flujo aprobado RG

Informar sobre los encargos y/o

anticipos entregados y no rendidosinformes 4 informes

Nº informes399,90

Realizar el arqueo de Caja * informe 12 arqueos-informe Nº informes

Realizar el arqueo de Caja Chica * informe 12 arqueos-informe Nº informes

Realizar el arqueo a los arrendamientos,

l ipas y recibos extraordinarios **informe 2 arqueos-informe

Nº informes

Registro de Fases de Devengado,

Contabilizado y Firmas de C/Psregistros 5000 registros SIAF

Nº registros34,00

34.000,00


actualizar el sistema

administrativo de

Tesorería, promoviendo

la calidad



administrativo de

Contabilidad,


SUBTOTAL

SUBTOTAL

3 - 1.2

SUBGERENCIA DE

TESORERÍA

3 - 1.3

SUBGERENCIA DE

CONTABILIDAD

SUBTOTAL



ciudadano



ciudadano

4.633,80

28.580,00

352,30


38

POI 2017

Flujos de ingreso de expedienes para

bienes y servicios en gastos corrientes.DA 1 1 Directiva

Nº D.A.1.000,00

Flujos de ingreso de expedienes para

bienes y servicios en gastos de

inversiones

DA 1 1 DirectivaNº D.A.

1.000,00

Elaborar, aprobar, monitorear y evaluar

el Plan Anual de Contratacionesresolución 1 resolución gerencial

Nº R.G.6.997,50

Elaborar órdenes de compra

correctamente sustentado.OC 1500 órdenes de compra

Nº órdenes compra/ Nº

requerimientos3.541,00

Elaborar órdenes de servicio

correctamente sustentado.OS 2600 órdenes de servicio

Nº órdenes servicio/ Nº

requerimientos3.076,00

Procesos de contrataciones de bienes

mayores a 3UIT expedientes 50 50 procesos

Nº contratos/Nº solicitudes8.066,50

Procesos de contrataciones de Servicios

mayores a 3UITexpedientes 5 procesos

Nº contratos/Nº solicitudes367,50

Procesos de contrataciones ejecución de

obras por contrata mayores a 3UIT expedientes 6 procesos

Nº contratos/Nº solicitudes336,50

Realizar cuadros comparativos de

cotizaciones de requerimientos de bienes

y servicios.

informe 5600 contizaciones Nº cotizaciones-cuadros

comparativos3.940,50

Presentar informes para el portal de

transparencia (ordenes, publicidad,

telefonía)

informes 12 informesNº informes

1.310,50

Registro de compras en el COA-SUNAT registros 12 registros Nº registros 364,00

30.000,00

Descargar los bienes de control visible

de existencias valoradas de almacén.

control

visible500 control visible-kardex

Realizar registros de ingresos de bienes

para la nota contable - SIAF informes 12 informes

Realizar los pedidos comprobante de

salida de bienes.1500 Pecosas Pecosas 1500 Pecosas

11.700,00



administrativo de

Abastecimiento,




administrativo de

Abastecimiento,




ciudadano



ciudadano

SUBTOTAL

3- 1.4.1 ALMACEN

SUBTOTAL

3 - 1.4

SUBGERENCIA DE

LOGÍSTICA

11.700,00


39

POI 2017

Ejecutar al 70% el saneamiento fisico

legal de los bienes inmuebles (22

inmueb)escritura 19 inmuebles-escrituras 56.382,74

Valuar la vida util de la manquinaria

municipal informes 4 informes-propuestas 1.871,00

Cercar una propiedad para resguardar

los vehiculos de propiedad municipalinforme 1 terreno-informe 10.000,00

Adecuar la Directiva de Traslado de

bienes muebles DA 1 directiva 1.899,00

Implementar señalizaciones adecuadas

en el Palacio Municipalkits 1 inmueble-kits señalizaciones 2.500,00

Asegurar la atencion inmediata e

incondicional de victimas (SOAT)vehículos 16 vehículos 9.000,00

Realizar el mantenimiento preventivo y

periodico de los vehiculosvehículos 5 vehículos 135.358,00

Efectuar inspecciones inopinadas

periodicas de los vehiculosinforme 4 informe inspecciones 1.925,50

Registrar y codificar los bienes muebles

adquiridos (margesí)registros 100 bienes muebles 2.988,00

Verificar fisicamente los bienes

municipales (inventario)

bienes

muebles5100 bienes muebles 14.417,50

Controlar y cautelar el traslado interno

de bienes muebles informe 160 muebles-informe 480,00

Registrar y controlar los bienes y

materiasles excedentes de las obras

ejecutadas

registros 7 obras registradas 1.212,00

Realizar el mantenimiento periodico de

los inmuebles de propiedad municipalinmuebles 40 inmuebles 161.966,26

400.000,00

847.777,00



nacional de bienes

estatales, promoviendo

la calidad

SUBTOTAL



ciudadano

TOTAL

3 - 1.5

SUBGERENCIA DE

CONTROL

PATRIMONIAL


40

POI 2017

5.9 GERENCIA DE RENTAS

ANÁLISIS DEL INTERNOAMENAZAS

Falta de conciencia de los contribuyentes e

instituciones de sus obligaciones tributarias

y no tributarias que viene ocasionando un

alto índice de morosidad.

Existencia de grupos de personas naturales y

jurídicas que distorsionan la gestión edil y

persuaden a la ciudadanía al incumplimiento

de sus obligaciones tributarias y no

tributarias.

Falta de personal administrativo, el cual

implica la multiplicidad de labores del

personal el cual incidirá en el

incumplimiento de metas programadas.

Renuencia al pago de los arrendatarios de

locales de propiedad municipal - Conflictos

dirigenciales que se oponen al pago de la

merced conductiva.

DEBILIDADESAusencia de un aplicativo (sistema)

Informático de Rentas, en el cual se integren

las demás unidades ejecutoras (caja,

l icencias, catastro entre otros).

Inexistencia de un enlace de la Información

del estado situacional del contribuyente.

Carencia de un convenio para realizar

consultas virtuales en línea con otras

entidades públicas. (Sunarp, Reniec, Sunat,

Electrocentro, Sierra Central y otros).

Carencia de personal a comisión con perfil

técnico adecuado.

ESTRATEGIAS

COMPROMISOS


GERENCIA DE RENTAS ANÁLISIS DEL ENTORNO

OPORTUNIDADES

Incentivos al cumplimiento de la metas

propuestas.

Potenciar la fiscalización tributaria e incrementar los ingresos diariamente recaudados de

naturaleza Tributaria y No Tributaria.

Desarrollar un Software de Gestión de información integrado y moderno.

Efectuar charlas y realizar convenios

Ejecutar encuestas a los admistrados y/o contribuyentes sobre cumplimento de obligaciones

tributarias y no tributarias.

Aplicación de las normas legales que permitan

generar confianza en el administrado y aplicación

de las Jurisprudencias del TC Y RTF.

Buena disposición y coordinación con la

unidades orgánicas para agil izar acciones en

Apoyo y coordinación con las Instituciones

públicas.

Ejecución de convenios con las instituciones

públicas y privadas.

FORTALEZAS

Capital humano con disposición para el

cumplimiento de sus funciones y el logro de las

metas proyectadas.

Apoyo de la Municipalidad referente a

inmobiliairio y equipos de computo.

Buen servicio al Contribuyente.

El compromiso de la Gerencia de Rentas y sus unidades orgánicas, es trabajar en equipo, en

estrecha coordinación con cada subgerente y trabajadores en conjunto, educando y

sensibil izando a los contribuyentes en materia tributaria y no tributaria, ejecutando acciones

programadas de cobranza, recaudación, fiscalización y cobranza coactiva, para ejecutar y/o

reducir la morosidad existente en impuestos, arbitrios, rentas de alquiler de inmuebles de

propiedad municipal y en proceso de ejecución coactiva, en salvaguarda de una recaudación

sólida y en crecimiento, cumpliendo a satisfacción todas las metas programadas por la

Municipalidad y el Ministerio de Economía y Finanzas.


41

POI 2017

UNIDAD ORGANICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000409 Administración de Recursos Municipales

FUNCIÓNDIVISIÓN FUNCIONAL: 0007 Recaudación GRUPO FUNCIONAL: 0013 Recaudación


CENTRO DE COSTO

CENTRO DE COSTO

CENTRO DE COSTO

MISIÓN


Supervisar a las Unidades Orgánicas actas 12 actas Nº actas- informes

Emititir actos resolutivos R.G.320 resoluciones


expedientes ingresados

Emisión de documentos administrativos doc. 560 documentos Nº documentos

Expedir Certificados Domiciliarioscertificado 500

certificadosNº certficados expedidos/Nº


Realizar charlas de educación tributaria

y no tributaria a los contribuyentes por

sectores charlas 6 charlas

Nº de charlas - tipo

participantes3.593,00

Fiscalización Tributaria y No Tributaria informe 6 informes Nº informes 2.522,00

Monitorear el Catastro Fiscal informe 6 informes Nº informes 2.522,00

Realizar convenios con instituciones

públicas o iprivadas, para obtener

información en línea convenio 1 convenio Nº convenio0,00

20.000,00

9002 Asignaciones presupuetales que no resultan en

productos

PRODUCTO/ACTIVIDAD INDICADOR

TOTAL

PROGRAMADO S/,

Alcanzar un desarrollo económico sostenible

SUBTOTAL

OBJETIVO

INSTITUCIONALES CANTIDAD

GERENCIA DE RENTAS

0003224 "ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES"

4 - 1.1 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 4 - 1.3 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN

4 - 1.2 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES 4 - 1.4 SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA

11.363,00

FORMA DE CÁLCULO

4 - 1 GERENCIA DE RENTAS

4 - 1 GERENCIA

DE RENTAS

UNIDAD

MEDIDA

“Somos una unidad orgánica, que cuenta con personal capacitado e idóneo, que desarrolla programas de sensibilización y recaudación de tributos, con la

finalidad de mejorar los ingresos municipales"

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE

COSTO


Contingencia



Incrementar la recaudación

tributaria

Impulsar la

recaudación de tributos

facil itando y

simplificando el

cumplimiento de las

obligaciones de los

contribuyentes

8000Priorizar presupuestariamente la suma de


42

POI 2017

Incrementar la Recaudación Tributaria

para el ejercicio fiscal 2017soles 600,000 soles

Monto en soles

Incrementar la Recaudación de Arbitrios

Municipales (Limpieza Pública)soles 10170,000 soles

Monto en soles

Entrega de Informe de ingresos por la

administración de Impuestos y Arbitriosinforme 32 informes

Nº informe273,00

Reducir al 26% la morosidad del

Impuesto Predial de 1,887,334.65soles 490,707 soles

Monto en solesReducir el 8% de la morosidad del

arbitrio de Limpieza Pública de

3,398,132.10

soles 271,850, solesMonto en soles

26.000,00

Controlar la recaudación de

arrendamientos y comercio ambulatorioinforme 36 36 arqueos

Nº arqueios - informes1.868,60

Registrar y controlar las especies

valoradastalonarios 9000 talonarios Nº talonarios 45.415,00

Presentar y aprobar el flujo de procesos

para la mejora de la recaudaciónD.A. 1 D.A Nº decreto de alcaldía 8,40

Liquidar los espectáculos públicos no

deportivos hasta por la suma de S/.

12105,92

soles S/, 11,000 solesMonto en soles

15,00

Liquidar los espectáculos públicos

deportivos hasta por la suma de S/.soles S/, 58,000 soles

Monto en soles15,00

Presentar el informe trimestral de la

recaudación de ingresosinforme 4 informes

Nº informes30,00

Implementar un sistema informático

para el registro y control del estado de

cuenta de los arrendatarios y de

requer 1 requerimientoRequerimiento-Instalación

8.000,00

Reducir la morosidad de los

arrendatarios de S/. 226,238.66 el 50% *soles 113,119 soles

monto en soles4.648,00

60.000,00

9.980,00

15.747,00

4 - 1.1

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA

SUBTOTAL

4 - 1.2

SUBGERENCIA DE

RECAUDACIONES

SUBTOTAL

Impulsar la


facil itando y

simplificando el

cumplimiento de las

obligaciones de los

contribuyentes

Impulsar la


y alquilere facil itando y

simplificando el

cumplimiento de las

obligaciones de los

contribuyentes y

arrendatarios


tributaria


tributaria


43

POI 2017

Registrar los predios revalorizados registro 300 nuevos registros Nº registros nuevos 3.882,00

Verificar predios para revalorizarlos y

actualizarlosfichas 300 fichas Nº fichas 3.667,00

Notificar Ordenes de pago impuesto

predial O.P. 600 O.P.

Nº pagos efectuados/Nº

órdenes de pago (soles) 2.300,00

Emitir Resoluciones de Determinación R.D. 200 R.D.Nº e pagos/Nº resoluciones

determinación (soles)1.960,00

Emitir Resoluciones de Multa R.M. 200 R.M. Nº pagos/ Nº resoluciones de multa (soles)

11.809,00

Llevar los Procesos Coactivos procesos 1000 procesos para efectuarNº apertura procesos/ Nº

expedientes5.580,40

Embargos en sus diferentes formas sobre

Obligaciones Tributarias y No tributarias R.E.C. 500 embargos

Nº embargos ejecutados/Nº de

requerimiento embargos800,00

Reducir la morocidad del Impuesto

Predial y Arbitrios Municipales de S/,

225,939,53

solesReducir en un 40%

(90,375,81)Monto en soles

2.502,60

Realizar operativos en la vía publica

para reducir la morosidad de papeletas

de S/, 2,432,174,15

solesReducir en un 8%

(194,573.93)Monto en soles

3.827,10

Emitir Resoluciones de Cobranza por

multas administrativas.R.E.C. 6 R.E.C.

Nº REC/Nº expedientes

ingresados274,40

Programa de ejecución forzosa sobre

obligaciones de hacer (Grupos de

Locales, Comercios y Obras)

R.E.C. 3 R.E.C. Nº REC/Nº expedientes

ingresados1.015,50

14.000,00

131.809,00

4 - 1.4

SUBGERENCIA DE

EJECUTORÍA

COACTIVA

TOTAL

4 - 1.3

SUBGERENCIA DE

FISCALIZACIÓN

SUBTOTAL

Impulsar la


facil itando y

simplificando el

cumplimiento de las

obligaciones de los

contribuyentes

Impulsar la


facil itando y

simplificando el

cumplimiento de las

obligaciones de los

contribuyentes


tributaria


tributaria

SUBTOTAL


44

POI 2017

5.10 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRASTRUCTURA



Uso de la tecnologia para la comunicación y

notificaciones a traves de correo electronico a los

administrados

Capacidad de Trabajo en Equipo

Oficina de la SUNARP presente en la ciudad, para

coordinaciones de indole registral de bienes

inmuebles

Personal comprometido con la labor de la Gerencia e

identificado con la actual gestion edil.

Disposicion del ANA y el ALA Tarma para el cuidado

y delimitacion de fuentes de agua.

Existencia del Banco de Proyectos y Plan de

Contingencias para caso de Desastres

Sedes de los Colegios Profesionales CAP y CIP

presentes en la ciudad para coordinaciones

constantes

Responsabilidad de los Trabajadores

Coordinacion constante con entidades estatales

como el Ministerio de Vivienda, Direccion

Desconcentada del Ministerio de Cultura, Direccion

de Formalizacion de tierras y Catastro Rural

(Agricultura) y el Ministerio del Ambiente.

Personal capacitado con experiencia en gestion

municipal


Poblacion y Autoridades renuentes al cumplimiento

de la normatividad y mediana participacion

ciudadana

Insuficiente Inspectores de Seguridad en Defensa Civil

Crecimiento desordenado de la Ciudad por

Edificacion ClandestinaDeficiente dotacion de Internet

Imposibil idad de identificación de algunas

nomenclatura y numeraciones de fincaInexistencia de castastro urbano

Intransitabilidad Vehicular y Peatonal por Vias

deterioradas

Insuficiente movilidad para inspecciones técnicas y

Control Urbano.

Extincion de edificaciones declarados como

Patrimonios Monumentales

Insuficientes profesionales para Residencia y

Supervisiones de Obras por bajas remuneraciones

Deterioro de la Calidad de Vida por Carencias de

Servicios Basicos.

Insuficiente equipamiento tecnico (estacion total,

plotter de pedestal, computadoras de ultima

tecnologia)

ESTRATEGIAS

COMPROMISOS

Para el año 2017, la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, asume el compromiso del

cumplimiento de las actividades y objetivos programados por las Subgerencias y las áreas a su cargo, para

cuyo efecto se realizaran las gestiones necesarias ante la Alta Dirección, para la provisión de bienes,

servicios y personal en atención al cuadro de necesidades elaborado por cada área.

Desarrollar programas de recuperacion de terrenos sin construir


Promover el Crecimiento Urbano y Rural ordenado e Integral.

Desarrollar Programa de Vialidad Integral, mediante la rehabilitación y el mantenimiento de Pista y veredas

y equipo Urbano

Desarrollar Servicios Básicos de Infraestructura urbana y nuevas edificaciones para mejorar el servicio a la

comunidad

Promover las inspecciones técnicas de Defensa Civil, en los 3 niveles básica, de detalle y multidisciplinario.

Impulsar Programas de Nomenclatura y Numeración de Finca.

Revalorar el patrimonio Histórico y Cultural de la provincia.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA


45

POI 2017

UNIDAD ORGANICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5001022 Planeamiento Urbano

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL: 041 Desarrollo Urbano GRUPO FUNCIONAL: 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural


CENTRO DE COSTO

CENTRO DE COSTO

CENTRO DE COSTO

MISIÓN



del territorio

Implementar el

ordenamiento

territorial

5 1 GERENCIA DE

DESARROLLO URBANO

E INFRAESTRUCTURA Expedir actos resolutivos R.G. 450 resoluciones gerenciales

Nº resoluciones emitidas/Nº


20.000,00

Expedir y registrar las Licencias de

edificación y habilitaciones urbanas licecias 300 licencias

Nº licencias/Nº expedientes

ingresados5.918,30

Expedir y registrar las Sub Divisiones de

tierras con o sin obras y acumulación de

áreas autoriz. 200 autorizaciones

Nº autorizaciones/Nº


Expedir las conformidades de obra y

declaratoria de fabrica autoriz. 30 autorizaciones

Nº autorizaciones/Nº


Expedir autorizaciones, certificados de

parametros urbanisticos y zonificación

y vias. certificados 200 certificados

Nºcertificados/Nº expedientes

ingresados664,20

Realizar acciones de fiscalización y

control urbano en edificaciones notific. 400 notificaciones

Nº regularizaciones/Nº

notificaciones25.937,20

Mantener el archivo informático

actualizado de las licencias de

edificación y habilitación urbana exp. 400 expedientes archivados Nº xpedientes archivados

149,50

Expedir las afectaciones de areascertificados 30 certificados

Nºcertificados/Nº expedientes

ingresados367,00

35.600,00SUBTOTAL

9002 Asignaciones presupuetales que no resultan en

productos

GERENCIA DE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

0032129"PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO URBANO"

5 - 1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

5 - 1.2.1 Mantenimiento de Vías e infraestructura

CANTIDAD


5 - 1.1

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO Y

SERVICIOS

URBANOS

5- 1.4 DEFENSA CIVIL

Desarrollo Integral, sostenible y armónico de la ciudad de Tarma

Alcanzar el desarrollo equilibrado del territorio con infraestructura y vías de acceso de calidad

SUBTOTAL

19 Vivienda y Desarrollo Urbano

5 - 1.2 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA5 - 1.1 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

5- 1.3 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y TITULACIÓN


OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE


UNIDAD

MEDIDA

OBJETIVO

INSTITUCIONALES INDICADOR FORMA DE CÁLCULO

TOTAL

PROGRAMADO S/,


del territorio

Gestión urbana

adecuada


46

POI 2017

Programas de ejecución de obras proyectos 5 proyectos Nº proyectos 18.571,50Registrar y l levar la ejecucion de obras

en el sistema de INFOBRASobras 10 obras

Nº registros/Nº obras 255,10

Manejo de perfiles y expedientes

tecnicosproyectos 10 proyectos

Nº proyectos 237,00

Elaboración de perfiles periles 5 periles Nº perfiles

Elaboración de expedientes técnicos exp. Tecnico 5 exp. TecnicoNº expedientes técnicos/Nº

requerimientos

Ejecución de obras de inversión obras 5 obras Nº obras 247,50Procesar la l iquidación de las obras

ejecutadasobras 5 obras

Nº obras l iquidadas/Nº obras 188,90

Propiciar la participación de la sociedad

civil sobre INFOBRAStaller 1 taller

Nº taller - participantes 500,00

20.000,00Realizar el mantenimiento de vias con

asfaltom2 2000 m2

Nº m2 95.641,40

Realizar el mantenimiento, bacheado y

ripiado de vias afirmadasm2 1000 m2

Nº m22.505,60

Realizar el mantenimiento de vias con

concretom2 100 m2

Nº m21.394,00

Rehabilitar las rampas de acceso a

veredas publicasunidades 10 unidades

Nº rampas1.529,00

Realizar el mantenimiento de reductores

de velocidadunidades 6 unidades

Nº reductores2.020,00

103.090,00Expedir los cetificados de posesion para

fines de instalacion servicios publicoscertificados 10 certificados

Nº certificados/Nº expedientes

ingresados1.468,00

Expedir los certificados de visacion de

planoscertificados 120 certificados


ingresados1.041,20

Expedir los certificados de numeración certificados 120 certificadosNº certificados/Nº expedientes

ingresados9.713,90

Expedir certificados catastrales y/o

negativos de catastrocertificados 250 certificados


ingresados6.776,90

19.000,00

197.690,00



de acceso



de acceso

Mantener la

información catastral

5 - 1.2 SUBGERENCIA

DE INFRAESTRUCTURA

5 - 1.2.1

Mantenimiento de

Vías e infraestructura

5- 1.3

SUBGERENCIA DE

CATASTRO Y

TITULACIÓN

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL


del territorio


del territorio


del territorio


47

POI 2017

CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA PROGRAMA PRESUPUESTAL 9002 Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

FUNCIÓN GRUPO FUNCIONAL: 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES



Mantemiento, de cauces, drenajes y

estructuras de seguridad fisica frente a

peligros.

intervencione

s8 intervenciones

Nº intervenciones 47.321,00Dirigir, programar y monitorear las

inspecciones de Seguridad en

Edificaciones.

certificados 160 certificados Nº certificados/Nº expedientes

ingresados 5.899,40Programar y ejecutar la fiscalización de

las VISE.actas VISE 60 actas VISE

Nº VISE 2.700,00Implementación de brigadas de defensa

civil para la atención frente a

emergencias y desastres.

brigada 1 brigadaNº brigadas-participantes 15.305,00

Desarrollo de simulacros en gestion

reactiva.reportes 3 reportes

Nº reportes-participantes 6.074,60Ayuda humanitaria en

casos de desastresReforzamiento y acondicionamiento de

viviendas ante el riesgo de desastres.viviendas 20 viviendas

Nº viviendas 11.700,00Inpecciones previas a espectáculos

públicos más de 3000 espectadoresinforme 1 Nº Informe ITSE

Nº informes ITSE/Nº

expedientes ingresados 0,00Inpecciones previas a espectáculos

públicos menos de 3000 espectadoresinforme 6 Nº Informe ITSE

Nº informes ITSE/Nº

expedientes ingresados 0,00

89.000,00

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

FUNCIÓN GRUPO FUNCIONAL: 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES


CENTRO DE COSTO

Desarrollo e implementacion de los

Centros y Espacios de Monitoreo y

desastres (COEL)

resolución 1 resoluciónNº RA: 9.120,00

Administración, adquisición y

almacenamiento de kits para la

asistencia frente a emergencias y

desastres

kits 20 kits

Nº kits 51.760,00

Formación y capacitación en materia de

gestión de riesgo de desastres y

adaptacion al cambio climatico.

personas 3 talleres

Nº talleres-Nº participantes

4.650,00

Implementación de alerta temprana, en

barrios y/o comunidadesbarrios 4 barrios

Nº barrios 9.470,00

75.000,00

361.690,00

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO

TOTAL

PROGRAMADO S/,

0000256 "ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS"

Promover la sostenbilidad ambiental y territorial

CANTIDAD


05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADDIVISIÓN FUNCIONAL: 016 GESTION Y RIESGO DE

DESASTRES

5-1,4 DEFENSA CIVIL - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCiA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

5005611 Administracion y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres

0068 Reduccion de Vulnerabilidad y atencion de

emergencias por desastres

OBJETIVO

INSTITUCIONALES

5000502 Atencion de desastres y apoyo a la rehabilitacion y a la construccion

DIVISIÓN FUNCIONAL: 016 GESTION Y RIESGO DE DESASTRES05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

SUBTOTAL

5-1,4 DEFENSA

CIVIL

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE


UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD

TOTAL

PROGRAMADO S/,FORMA DE CÁLCULOINDICADOR

5 -1 ,4 DEFENSA CIVIL

00160878 "ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"

5 -1,4 DEFENSA CIVIL -

ADMINISTRACION Y

ALMACENAMIENTO

DE KITS PARA LA

ASISTENCiA FRENTE A

EMERGENCIAS Y

DESASTRES


integral de riesgo de desastres

Prevenir la

vunerabilidad y

atencion por desastres

Prevenir la

vunerabilidad y

atencion por desastres


integral de riesgo de desastres

Adoptar medidas que

facil iten la

preparación, la

respuesta y la

rehabilitación ante

riesgo de desastres

OBJETIVO

INSTITUCIONALES

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE


UNIDAD

MEDIDA

SUBTOTAL

TOTAL


48

POI 2017

5.10 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



Convenios y coordinaciones interinstitucionales

Estatales y No Estatales para la ejecución de

proyectos económicos, sociales y potenciar la

promoción de Tarma como destino turístico.

Personal comprometido y dispuesto al cambio de actitud

para brindar un servicio de calidad, eficiente y

responsable.

Existencia de normas emitidas por el Gobierno

Central que sustente las atribuciones de los

gobiernos locales

La política de la gerencia es trabajo en equipo,

fortaleciendo las actividades con el mejor recurso

humano.

Políticas de inclusión social del Estado


Población Tarmeña muy exigente y poco

confiada de la Gestión en turno.

Carencia de Profesionales: Psicólogo, Abogado para

resolver problemas concernientes a la gerencia.

Desactualización de ordenanzas municipales,

que no permiten el cumplimiento de

fiscalización y sanción a establecimientos

comerciales y mercados.

Poca sensibilización sobre los programas sociales a la

población

Percepción equivocada de la población respecto

a los Programas Sociales.

Insuficiente coordinación para la realización de

actividades en el periodo vacacional y del año

Constantes demoras en opiniones legales de la

Gerencia de Asesoría JurídicaCarencia de equipos informáticos y fotográficos.

Desinterés de la población para retomar el

hábito de la lectura.Carencia de un Plan de Desarrollo Turístico

Insuficiente calidad de servicios al público

consumidor principalmente en fechas festivas

Carencia de actividades que enaltezcan el uso de la

biblioteca

Constantes rotaciones del personal sin criterio

técnico

NO se cuenta con datos actualizados de los casos

presentados en DEMUNA

Influencia de costumbres y folclore de otras

ciudades Registro desactualizado de la personas con dicapacidad

Carencia de políticas en inversión turística

Deficiente calidad de internet y cableado

ESTRATEGIAS

COMPROMISOS

Brindar un servicio de calidad, satisfaciendo las necesidades del público en general.


Trabajo coordinado e identificación institucional de la unidad orgánica, generando un nivel de calidad

óptima para el público consumidor.

Generar alianzas de cooperación técnica con instituciones de prestigio para la elaboración de proyectos

económicos y sociales.

GERENCIA: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


49

POI 2017

UNIDAD ORGANICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 90001 Acciones Centrales

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo


CENTRO DE COSTO

CENTROS DE COSTO

MISIÓN


Incrementar la competitividad de la

producción de flores y especies

ornamentales

participantes 3 talleres

Nº talleres-Nº participantes

4.340,00

Co-organizar ferias comerciales a nivel

local y regional (gastronomía artesanal y

agroindustrial)

participantes 2 feriasNº ferias-Nº participantes

5.880,00

Centralizar la información de los

ingresos por todo concepto informe 12 informe

Nº informes745,00

Autorizar espectáculos públicos

deportivos y no deportivos, fiestas

costumbristas, Anuncios publicitarios y

ocupación de la vía pública.

autorización 300 autorizacionesNº autorizaciones/Nº

expedientes ingresados -

relación

2.525,00

Expedir actos resolutivos resolución 30 resoluciones gerencialesNº resoluciones/Nº


19.335,00

Consolidar el desarrollo y la

actividad económica

productiva y agropecuaria



económico

Mejorar el ambiente de

negocios y desarrollo

productivo

6 - 1.1 SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 6,1,1,1 TURISMO

SUBTOTAL

6 - 1 GERENCIA

DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y

SOCIAL

CENTRO DE


UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD

Fomentar el desarrollo

economico, productivo

y agropecuario

FORMA DE CÁLCULO

3, Promover condiciones para una salud de calidad

OBJETIVO

INSTITUCIONALES

OBJETIVO

ESPECIFICO


Contingencia

Desarrollar acciones y mecanismos que promuevan el desarrollo económico en el distrito y el aprovechamiento sostenible de recursos, promoviendo el desarrollo

humano, turístico y la inclusión social.


1, Alcanzar un desarrollo económico sostenible

2, Promover el ejercicio de los derechos humanos con dignidad e inclusión social


GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

000888 "GESTION ADMINISTRATIVA"

6 - 1 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

INDICADOR

6 - 1.2 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

TOTAL

PROGRAMADO S/,


50

POI 2017

Actualizar los padrones de los mercados

municipalespadrón 840 arrendatarios

Nº padrones-Nº arrendatarios

Actualizar los padrones del comercio

ambulantepadrón 1200 ambulantes

Nº padrones-Nº ambulantes

Expedir l icencias de funcionamiento

Municipallicencia 300 licencias

Nº licencias/Nº expedientes

ingresados3.810,00

40 autorizacionesNºautorizaciones/Nº


40 renovacionesNºrenovaciones/Nº


Fiscalización de anuncios publicitarios autorización 120 autorizacionesNºautorizaciones/Nº

expedientes ingresados320,00

Control y Fiscalización a

establecimientos comerciales informalesR.G 60 60 R.G. de clausuras

Nº RG/Nº clausuras3.343,00

Realizar talleres de capacitación para

constituir y formalizar negocios.talleres 2 talleres

Nº talleres-Nº participantes1.520,00

Actualizar la normatividad regulatoria

de mercado de abastos, establecimientos

comerciales y sanciones.

ordenanza 2 ordenanzas

Nº O.M.

2.675,00

Operativo multisectorial (ministerio

público, PNP, Gobernación y seguridad

ciudadana) a locales comerciales

actas 24 actas de clausuraNº actas

554,00

Alineamiento y Control del Comercio

Ambulatorio en la vía pública zonas

autorizadas.

ml 0 mlml

2.896,00

Fumigar los 5 mercados de abastos

minoristas y mayoristas.fumigaciones 48 fumigaciones

fumigaciones1.751,00

37.350,00



económico

Mejorar el ambiente de

negocios y desarrollo

productivo

Autorización y renovación de anuncios

publicitarios

SUBTOTAL

6 - 1.1

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

ECONÓMICO

autorización

20.169,00

312,00


51

POI 2017

CENTRO DE COSTO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA5001085 PROMOCIÓN DEL TURISMO

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL: 022 TURISMO GRUPO FUNCIONAL: 0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO



Promoción de la Muliza Tarmeña participante 150 150 participantes Nº participantes- 3.697,00

Promoción y ejecución del Carnaval

Tarmeño participante 500 500 participantes 64.755,60

Promoción y recepción de danzantes de

la Pachahuaraparticipante 300 300 participantes 2.702,40

Promoción y ejecución de la Semana

Santa Tarmeñaparticipante 700 700 participantes 101.800,00

Promoción de las festividades del Señor

de MuruhuayEvento 1 1 evento 690,00

Promoción y coejecución de la

Celebración a l Tayta IntiParticipante 200 200 participantes 1.598,00

Promoción y ejecución de Festi tarma Evento 1 1 evento 27.630,00

Corso Temático Participante 200 200 participantes 3.360,00

Celebración por el día Mundia l del

turismoExpos itores 60 60 Expos itores 2.915,00

Festiva l por el Día de la Grati tud Evento 1 1 evento 12.205,00

Campañas de promoción turís tica Evento 6 6 eventos 2.165,00

223.518,00

Alcanzar un desarrollo económico sostenible

Consolidar el

desarrollo turístico

provincial



6 - 1 .1.1 OFICINA DE TURISMO

6 - 1.1.1 OFICINA

DE TURISMO

SUBTOTAL

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOPROGRAMA PRESUPUESTAL

019 TURISMO

007166 "PROMOCION DEL TURISMO"

OBJETIVO

INSTITUCIONALES

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE


UNIDAD


TOTAL

PROGRAMADO S/,


52

POI 2017

CENTRO DE COSTO

CENTROS DE COSTO 6 - 1,2,2 BIBLIOTECA

6 - 1 .9 ULF

6 - 1 .10 PCAM-PTBC



formación y promoción de los

derechos humanos

Formalizar a las Juntas Vecinales

Comunalesresolución 20 Juntas Vecinales

Nº JJVV

2.000,00

Concientizar y formalizar a las

asociaciones juveniles.resolución 20 Asociaciones Juveniles

Nº Asociaciones Juveniles2.000,00

Revalorar las costumbres y tradiciones

mostradas a través de las danzasIE 10 Instituciones Educativas

Nº I.E.s

15.000,00

participantes 1 1 concurso de historieta Nº concurso-Nº participantes 8.000,00

participantes 1 1 concurso de pintura Nº concurso-Nº participantes 10.000,00

Incentivar la música en los niños y

jóvenes, para desarrollar su creatividadinscritos 40 40 inscritos

Nº inscritos13.000,00

50.000,00

Fomentar el hábito de la lectura ( dia del

l ibro y del internet)evento 2 eventos de capacitación

Nº capacitaciones-Nº

participantes

500

Valorar la trascendencia de los

escritores tarmeños.asistentes 84 asistentes

Nº evento-Nº asistentes3.000

Incentivar la lectura en los niños,

jovenes y adultos, mediante campañas y

actividades complementarias

asistentes 18 asistentesNº evento-Nº asistentes

3.000

Valorar la lectura y la cultura

conmmorando el 97 Aniversario

Biblioteca Municipal "ADOLFO VIENRICH"

evento 1 evento

Nº evento-Nº asistentes

3.500

10.000,00

Promocionar

actividades artísticas,

culturales, sociales y

deportivas

6 - 1.2 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-MUSEO

OBJETIVO

INSTITUCIONALES

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE


UNIDAD

MEDIDA

Fomentar el acceso a servicios

de calidad que permita el

desarrollo humano

Fomentar el acceso a servicios

de calidad que permita el

desarrollo humano

6 - 1 .5 APOYO SOCIAL

6 - 1 .6 OMAPED

6 - 1 .7 DEMUNA

6 - 1 .8 VASO DE LECHE

6 - 1 .3 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADOS A LA POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES

Promover el ejercicio de los derechos humanos con dignidad e inclusión social

Reconocer y revalorar al i lustre Gral.

Manuel A. Odría

SUBTOTAL

6 - 1 .4 CIAM

SUBTOTAL

6 - 1.2.2

BIBLIOTECA

6 - 1.2 SUB

GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL

CANTIDAD

Desarrollar acciones

para el registro

adecuado de las

personas

Fomentar el acceso a servicios de calidad que permita el desarrollo humano

Promocionar



deportivas


TOTAL

PROGRAMADO S/,


53

POI 2017


FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL: 046 DEPORTES GRUPO FUNCIONAL: 0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO


CENTRO DE COSTO


Integrar la participación de las mujeres

de los Programas Socialesparticipantes 20 comités

Nº comités- Nº participantes 3.000,00

Desarrollar habilidades en los niños y

jóvenes durante las vacacionesparticipantes 7 temas

Nº temas-Nº estudiantes10.000,00

jugadores 50 básquet Nº jugadores 5.000,00

jugadores 50 natación Nº jugadores 4.000,00

jugadores 50 ajedrez Nº jugadores 4.000,00

participantes 50 karate Nº jugadores 4.000,00

Estimular a los deportis ta destacados personas 150 deportistas Nº deportistas-estímulos ¿? 3.000,00

Personas que participan en actividad

física.participantes 5000 personas

Nº presonas 665,00

33.665,00


Fomentar el desarrollo social

y cultural a los ciudadanos

Promocionar



deportivas

23 PROTECCION SOCIAL

0077380 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES

6 - 1 .3 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADOS A LA POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE


UNIDAD

MEDIDA

OBJETIVO

INSTITUCIONALES

5003185 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADOS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS

VULNERABLES


TOTAL

PROGRAMADO S/,


CANTIDAD

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES

RECREATIVAS EN LA POBLACION TARMEÑA

Incrementar el nivel competitivo de los

deportis tas

SUBTOTAL

6 - 1.3

DESARROLLO DE

CAMPAÑAS

FOCALIZADAS

ORIENTADOS A

LA POBLACIÓN

OBJETIVO POR

GRUPOS

VULNERABLES


54

POI 2017


FUNCIÓN


CENTRO DE COSTO


Actualizar el registro del adulto mayor inscritos 200 inscritos (PAM) Nº inscritos (PAM) 2.000,00

Reducir la Indocumentacion en las

personas adultas mayores a través de la

RENIEC

personas 100 personas (PAM)Nº personas (PAM)

2.000,00

Concientización sobre la prevención de

patologias y promoción de la buena

salud en los adultos mayores

participantes 100 participantes (PAM)Nº participantes (PAM)

1.000,00

Feria de especialidades por la SEMANA

DEL ADULTO MAYOR.inscripción 300 participantes (PAM)

Nºparticipantes (PAM) -Ferias5.000,00

10.000,00

Promover condiciones para

una salud de calidad

Favorecer los estilos de

vida, los entornos

saludables, y disminuir

los factores de riesgo

DIVISIÓN FUNCIONAL: 051 PROTECCION DE

POBLADORES EN RIESGOGRUPO FUNCIONAL: 0115 PROTECCION DE POBLADORES EN

RIESGO

6 - 1.4 PERSONAS

ADULTAS

MAYORES RECIBEN

SERVICIOS PARA

PREVENIR

CONDICIONES DE

RIESGO

SUBTOTAL


TOTAL

PROGRAMADO S/,

5003185 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADOS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS

VULNERABLES

OBJETIVO

INSTITUCIONALES

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE


UNIDAD


0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

6 - 1 .4 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO


0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A

SERVICIOS ESPECIALIZADOS



55

POI 2017


FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL: 051 ASISTENCIA SOCIAL GRUPO FUNCIONAL: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO


CENTRO DE COSTO





vida, los entornos


los factores de riesgo6 - 1.5 APOYO

SOCIAL Atender a las personas vulnerables beneficiario 20 20 beneficiarios Nº beneficiarios/Nº solicitudes 35.000,00

35.000,00




CENTRO DE COSTO


Actualizar el registro de las personas con

discapacidadregistro 100 personas (PCD) Nº inscritos/Nº solicitudes 1.000,00

Enaltecer la lucha constante de las PCD personas 250 personas Nº PCD 7.000,00

Reducir la indocumentación en las PCD persona 50 inscritos Nº PCD inscritas 1.000,00

Fortalecer capacidades en lenguaje de

señas dirigidos a la docenciadocente 100 docentes Nº docentes- Ies 4.000,00

13.000,00

Promover el desarrollo de las


Fortalecer los

Programas Sociales

SUBTOTAL

SUBTOTAL

6 - 1.6 OMAPED

6 - 1 .6 OMAPED

TOTAL

PROGRAMADO S/,

CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CÁLCULO

TOTAL

PROGRAMADO S/,

OBJETIVO

ESPECIFICO

5000455 APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA PROGRAMA PRESUPUESTAL9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTO


0021260 "ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO"

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE


UNIDAD


5000470 APOYO COMUNAL PROGRAMA PRESUPUESTAL9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO



0034408 "APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES COMUNALES Y OTROS"

6 - 1 .5 APOYO SOCIAL


OBJETIVO

INSTITUCIONALES

OBJETIVO

INSTITUCIONALES


CENTRO DE


UNIDAD

MEDIDA


56

POI 2017




CENTRO DE COSTO


Orientar sobre la atención integral de los

NNA usuarios 1360 usuariosNº usuarios

2.890,00

Aperturar expedientes con las fichas de

trabajo de los casos atendidos fichas 250 fichas

Nº fichas1.000,00

progenitores 8 IE Nº IEs (padres de familia)

alumnos 1 IE (niños niñas) Nº IEs (niños, niñas)

alumnos 1 taller (adolesc.) Nº IEs (adolescentes)

participantes 1 pasacalle Nº participantesIncrementar juegos para el espacio

lúdicojuegos 10 juegos Nº juegos 1.413,00

Casos resueltos de vulneración de

derechos de NNAcasos 133 casos

Nº resolución/Nº expedientes

casos2.420,00

Fortalecer lazos familiares mediante

conciliacionesactas 120 conciliaciones

Nº conciliaciones/Nº


Registrar los datos de los casos infome 20 informes Nº informes-estadística 814,00

15.000,00

6 - 1.7 DEMUNAFomentar una cultura

de derechos humanos



derechos humanos

Sensibilizar sobre derechos humanos

enfatizando al buen trato a los NNA a

población objetivo

5.963,00

SUBTOTAL


OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE


UNIDAD


TOTAL

PROGRAMADO S/,

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO



0016485 "DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE"

6 - 1 .7 DEMUNA

5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE PROGRAMA PRESUPUESTAL

OBJETIVO

INSTITUCIONALES


57

POI 2017




CENTRO DE COSTO

CENTRO DE COSTO


Actual izar el regis tro de beneficiarios a

traves del SISFOHBeneficiarios 2974 empadronados

Nº beneficiarios 1.834,60

Real izar los repartos mensuales de

productos a los comites de base repartos 12 repartos

Nº repartos5.918,90

Reuniones con Pres identas , apl iando el

nuevo reglamento interno de los C.B.acta 12 reuniones

Nº reuniones-Nº participantes1.285,00

Real izar campañas de sa lud integra l y

control de crecimiento y Desarrol lo con

las madres usuarios del PVL

beneficiarios 2 campañasNº campañas-Nº beneficiarios

713,70

Orientar a las beneficiarias en el

seguimiento de sa lud integra l de los

niños en convenio con el MINSA

beneficiarias 12 tal leresNº talleres-Nº beneficiarios

350,00

Sens ibi l i zar a las madres usuarias en

temas preventivos de sa lud en Convenio

con el MINSA

beneficiarias 12 ses iones educativasNº sesiones-Nº beneficiarios

308,50

Real izar ses iones educativas y

demostrativas de a l imentos nutri tivos y

concurso

beneficiarias 2 eventos Nº eventos-Nº beneficiarios

164,50

Fomentar é incentivar la lactancia

materna esclus iva beneficiarias 2 tal leres

Nº talleres-Nº beneficiarios2.321,70

Promocionar actividades artis ticas

cultura les y socia les *.beneficiarias 6 eventos

Nº eventos-Nº beneficiarios600,00

13.496,90Contribuir a la construcción del padrón

general de hogaresfichas 800 FSU

nº FICHAS 4.586,00

Atender los reclamos del resultado de la

ca ls i ficación socieconómica de pos ibles

usuarios potencia les

beneficiarios 480 beneficiarios 852,10

Regis trar informacion en la base de

datos UCF - SISFOHregis tro 3 regis tros 45,00

5.483,10

Fortalecer los

Programas Sociales





Fortalecer los

Programas Sociales

UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD

5001059 PROGRAMA DE VASO DE LECHE PROGRAMA PRESUPUESTAL9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO



0019169 "VASO DE LECHE"

6 - 1 .8 VASO DE LECHE


OBJETIVO

INSTITUCIONALES

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE


SUBTOTAL

SUBTOTAL

6 - 1.9 UNIDAD

LOCAL DE

FOCALIZACION

(ULF)

6 - 1.8 VASO DE

LECHE


TOTAL

PROGRAMADO S/,

6 - 1 .9 UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION (ULF)


58

POI 2017




CENTRO DE COSTO


Distribuir insumos a los beneficiarios

conforme a las modalidades del

programa.

raciones 24528 racionesNº raciones-Nº beneficiarios

3.788,00

Registrar a las personas vulnerables beneficiarios ¿? beneficiariosNº beneficiarios

Garantizar el servicio de calidad en el

programainformes 21 informes

Nº informes2.054,70

participantes 4 4 talleres Nº talleres-Nº beneficiarios

comedores 42 42 comedoresNº comedores - utencilios

fumigaciones 4 4 fumigacionesNº fumigaciones

kits 0 kits l impiezaNº kits-artículos

28.300,00

494.148,00TOTAL



Fortalecer los

Programas SocialesFortalecer la calidad de atención de los

comedores populares.

Mantenimiento adecuado y saludable de

insumos repartidos

20.723,30

1.734,00

SUBTOTAL

6 - 1.10 PCAM -

PTBC

TOTAL

PROGRAMADO S/,


0032169 "PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL"

PROGRAMA PRESUPUESTAL9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTO5001062 PROGRAMAD DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA


OBJETIVO

INSTITUCIONALES

6 - 1 .10 PCAM - PTBC

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE


UNIDAD



59

POI 2017

5.11 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES


OPORTUNIDADES FORTALEZASApoyo de la cooperación Internacional JICA y el BID, en

la ejecución de los proyectos de Residuos Sólidos y

recuperación de áreas degradadas en Pampaya.

Personal capacitado con experiencia y compromiso

para responder a las actividades de ordenamiento y

nuevos retos de trabajo.

Existencia de la carrera universitaria de Ingeniería

Ambiental en la ciudad de Tarma.

Uso de camaras de video vigilancia para la lucha

contra la inseguridad

Coordinacion permanente con la poblacion por parte del

MINSA, MINAGRI (SENASA) para la Sencibil izacion en

temas ambientales.

Jurisdicción a nivel provincial para promover el

manejo de residuos solidos.

Coordinacion permanente con los grupos animalistas

exsistentes en la ciudad de Tarma, para la tenecia

responsable de mascotas.

Personal capacitado y competitivo para la

fiscalizacion en salud publica, medio ambiemte y

seguridad.

Alianza estratégica con la Asociación de recicladores

formalizados "Perla de los Andes".

Contamos con instrumentos y equipos para la

evaluacion de ruidos nocivos y para georeferenciar

Apoyo de la Policía Nacional del Perú y la SUTRAN para

la fiscalización y control del Transporte Público de

Pasajeros.

Asistencia a Cursos de capacitación al personal

administrativo de acuerdo a su competencia.

Apoyo y codinación permanente con identidades

publicas y privadas como son: El Consejo Provincial de

Seguridad Vial, Institucion de registro Nacional de

Identidad y Estado Civil (RENIEC), MINSA y UGEL,

AMENAZAS DEBILIDADESInadecuadas prácticas en el manejo de Residuos Sólidos

de la población Tarmeña.

limitados recursos presupuestales, situacion que

retarda la aplicación de planes, programas y

requerimientos de instrumentos de medicion.

Presion de los medios de comunicación y campañas de

desprestigio con relacion a los servicios publicos por

falta de comunicación.

Personal mayor de edad con problemas de salud e

incapacidad para el trabajo.

Tenencia irresponsable de los animales de compañia

por parte de algunos ciudadanos

Maquinarias en deterioro e insuficiente para poder

cumplir con los objetivos en limpieza publica y

seguridad ciudadana.

Identificacion de riesgos sanitarios por vertimiento de

aguas residuale, industriales y emacion de gases toxicos

al ambiente.

Indices digitalizados desactualizados de los

registros civiles

Incremento de accidentes de transito en la ciudad

debido a la imprudencia de los conductores y peatones.

Reporte de hechos vitales desactualizados.

Infraestructura vial deteriorada con ausencia de

señalizaciones técnicas adecuados.

Limitada cantidad de personal operativo.

Incremento de la delincuencia y nuevas modalidades

delictivas.

Maquinarias en deterioro e insuficiente para poder

cumplir con los objetivos en limpieza publica y

seguridad ciudadana.

Excesiva presencia de practicas de sketboard en las vías.

Carencia de planes como el Plan Vial

Insuficiente compromiso de autoridades en los Comites

de Seguridad Ciudadana a nivel Local.

Insuficiente personal acreditado para la imposición

de multas

Espacios publicos en donde se encrementa la

delincuencia.

Implementacion de las juntas vecinales en trabajos de apoyo a la seguridad.

Uso de las camaras de vigilancia para la imposicion de multas, en el cual se sancione al ciudadano que atente

contras las buenas construmbres y deterioren el ornato de nuestra ciudad (Proyecto ordenanza).

ESTRATEGIASImplementar programas de educacion ambiental formal y no formal.

Brindar incentivos a la poblacion participante del Programa de Segregacion

Implementar con instrumentos tecnicos (planes) para el ordenamiento del transito y el transporte.



Sensibil izar en las Instituciones Educativas con charlas a padres de familia y alumnos.

Incremento de vehiculos para el auxilio rapido, para reducir el tiempo de llegada a las emergencias en

distintos barrios de la ciudad.

COMPROMISOSTrabajar con politicas de protección del Medio Ambiente, salubridad poblacional, ornato público, y en el

ordenamiento de tránsito y transporte, haciendo uso de nuevas tecnologías, sistemas de información y un

equipo humano de trabajo con capacidad profesional y de liderazgo ético.


60

POI 2017

UNIDAD ORGANICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000003 Gestión Administrativa 90001 Acciones Centrales

FUNCIÓNDIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo


CENTRO DE COSTO

MISIÓN


Regular el transito Ordenanza 1 proyecto de ordenanzaNº ordenanza

4.190,00

Expedir resoluciones de sanciones en

Transito y Transporte.Resolución 1000 resoluciones de sanción Nº resoluciones de sanción/Nº


Formular proyectos de directivas en

Gestion Ambiental

Decreto

Alcaldia2 proyecto de directivas

Nº D.A.4.190,00

Expedir actos resolutivos Resolucion 400 resoluciones gerencialesNº resoluciones emitidas/Nº


Certificar las habilitaciones vehiculares Certificado 60 certificados 384,70

20.000,00

7 - 1 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE


UNIDAD


TOTAL

PROGRAMADO S/,

Brindar servicios de manera oportuna transparente y confiable, desarrollando estrategias y estableciendose metas de cumplimiento, susceptibles de ser

monitoriadas y evaluadas: cuyos resultados aseguren la calidad ambiental, la seguridad vial, seguridad social y registro de la poblacion, de tal manera que

permita el desarrollo sostenible y sustentable de nuestra provincia de Tarma.



Promover una ágil y dinámica

gestión

Fortalecer la capacidad

regulatoria con

criterios técnicos y

transparentes

SUBTOTAL

7 - 1 GERENCIA

DE SERVICIOS

MUNICIPALES





Contingencia

0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

PREVISIONES PREUPUESTARIAS POR s/ 14,400,00


61

POI 2017

UNIDAD ORGANICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD

FUNCIÓN GRUPO FUNCIONAL: 0069 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE


CENTRO DE COSTO


Expedir constancias de los

procedimientos en tránsito y transporte. constancias 200 constancias.

Nº constancias expedidas/Nº


Expedir tarjetas circulación para

vehículos de transporte público.tarjetas 2000 TUC.

Nº TUC1.250,00

Expedir licencias de conducir para

Vehículos Menores Motorizadoslicencias 500 licencias de conducir

Nº licencias expedidas/Nº


Desarrollar

capacidades

mejorando la seguridad

vial

Fortalecer capacidades sobre seguridad

vial conjuntamente con la SUTRAN curso 1 curso.

Nº curso - participantes

250,00

Regular el Servicio de Transporte Publico

Especial de Pasajeros, mediante

ordenanza

ordenanza 1 ordenanza.Nº ordenanza

72,00

Controlar y Supervisar el servicio de

Transporte público en vehículos menores

motorizados,

papeletas 400 PIAT

Monto en soles PIAT

ingresadas/Monto en soles de

papeletas impuestas20.856,00

Publicar las Resoluciones de Sanción

(PIT) y (PIAT) en el diario de mayor

circulación.

publicación 12 publicaciones Nº publicaciones

27.090,00

Implementar controles

para la seguridad vial y

peatonal

Mantenimiento y reparación de

semáforos para garantizar la

continuidad del flujo vehicular

semáforos 15 semáforos.Nº semáforos

16.519,00

80.000,00


DIVISIÓN FUNCIONAL: 033 TRANSPORTE TERRESTRE

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE


UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD INDICADOR

TOTAL

PROGRAMADO S/,FORMA DE CÁLCULO

0078417 "FISCALIZACION AL SERVICIO DEL TRANSPORTE"

7 - 1.1 SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES



inseguridad vial en el sistema

de transporte terrestre

Ejercer el control

preventivo para la

seguridad vial

Regular para contribuir

a la reducción del

costo, tiempo e

inseguridad vial en el

desplazamiento de

personas y mercancías

SUBTOTAL

7 - 1.1 SUB

GERENCIA DE

TRÁNSITO Y

TRANSPORTES

15 TRANSPORTE

SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES

OBJETIVO

INSTITUCIONALES


62

POI 2017

UNIDAD ORGANICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA5-000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

FUNCIÓNGRUPO FUNCIONAL: 0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD


CENTRO DE COSTO


Registro en línea de hechos vitales y

estado civil (nacimiento, Defunciones,

Matrimonio)

actas 1800 actasNº registros

3.050,00

Rectificaciones de las Actas de estado

civilanotaciones 400 anotaciones

Nº rectificaciones/Nº

expedientes ingrsados2.515,00

Expedión de Actas certificadas actas 13500 actas Nº actas expedidas 1.336,50

Certificación y constancias de

documentosconstancias 280 constancias

Nº constancias expedidas/Nº


Matrimonios civiles y Comunitario expedientes 130 expedientes Nº matrimonios 5.000,00

Inscripción de Adopciones expedientes 4 expedientes Nº adopciones 188,50

Reconocimientos de Paternidad y

Fil iaciòn expedientes 48 expedientes

Nº reconocimientos155,00

Realizar el reporte de hechos Vitales

(Reniec)reportes 24 reportes

Nº reportes1.291,00

Digitalizar los Indices y escaneado de

Actas l ibros 48 libros

Nº libros3.050,00

17.000,00

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO


OBJETIVO

INSTITUCIONALES

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE


UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD INDICADOR

TOTAL

PROGRAMADO S/,




derechos humanos

Desarrollar acciones

para el registro

adecuado de las

personas

7 - 1.2 SUB

GERENCIA DE

REGISTROS

CIVILES

FORMA DE CÁLCULO

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL


03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE

CONTINGENCIADIVISIÓN FUNCIONAL: 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA

0010119 "CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES"

7 - 1.2 SUB GERENCIA DE REGISTROS CIVILES

SUBTOTAL


63

POI 2017

UNIDAD ORGANICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5-004326 MANEJO DE RESIDUOS MUNICIPALES

FUNCIÓNGRUPO FUNCIONAL: 00124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS


CENTRO DE COSTO


Planificar y ejecutar mejoras

ambientales en manejo de residuos

sólidos y áreas verdes supervisión 16 16 supervisiones Nº supervisiones1.744,80

Ejecutar y monitorear el servicio de

barrido de vías y veredas Km lineal 14400 14400 Km lin Nº Kml136.849,00

Transportar y recolectar los residuos

sólidos del casco urbano km² 61200 61200 km² Nº km2210.014,90

Disponer los residuos sólidos dentro del

Relleno Sanitario Pampaya Tm 10080 10080 Tm Nº TM10.948,00

Ejecutar y monitorear la l impieza de los

ríos de la ciudad por acumulación de

residuos campaña 6 6 Campañas Nº campañas-informe sectores5.240,00

Supervisión y erradicación de puntos

críticos de acumulación de residuos

sólidos de la ciudad campaña 8 8 Campañas Nº campañas-informe sectores6.138,00

Implementar la ecoeficiencia en la

municipalidad servidores 1 1 Capacitación Nº capacitación-Nº servidores2.340,00

Implementar y accionar la Comisión

Ambiental distrital y provincial kits 20 kits Nº kits5.966,30

379.241,00

UNIDAD ORGANICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

FUNCIÓNGRUPO FUNCIONAL: 00125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES


CENTRO DE COSTO



sostenible de la bodiversidad

y medio ambiente

Ejecución de

programas de

conservación de los

recursos

7 - 1.3.1

MANTENIMIENTO DE

PARQUES Y JARDINES

Producir plantas ornamentales y

forestales para el mantenimiento de

parques, jardines y venta a usuarios .plantones 120000

plantones ornamentales y

forestales Nº plantones

25.000,00

25.000,00

17 AMBIENTE

DIVISIÓN FUNCIONAL: 055 GESTION INTEGRAL DE LA

CALIDAD

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL

PROGRAMADO S/,

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

17 AMBIENTEDIVISIÓN FUNCIONAL: 055 GESTION INTEGRAL DE LA

CALIDAD

0006508 "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES"

7 - 1 .3.1 MANTENIMIENTOS DE PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVO

INSTITUCIONALES

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE


UNIDAD

MEDIDA

SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y L IMPIEZA PUBLICA


gestión de residuos sólidos y

de gestión ambiental

Desarrollo de la gestión

de residuos solidos y

de gestión ambiental


SUBTOTAL

0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

7 - 1 .3 SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y L IMPIEZA PUBLICA

OBJETIVO

INSTITUCIONALES

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE


UNIDAD


TOTAL

PROGRAMADO S/,

CANTIDAD INDICADOR


SUBTOTAL

7 - 1.3 SUB

GERENCIA DE

MEDIO

AMBIENTE Y

LIMPIEZA

PUBLICA

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES


64

POI 2017

UNIDAD ORGANICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000619 CONTROL SANITARIO

FUNCIÓN GRUPO FUNCIONAL: 0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO


CENTRO DE COSTO


Fumigar las comunidades de Vicora

Cayao, Tambo, Congasfumigacion 16 fumigacion

Nº fumigaciones 640,00

Realizar controles vectoriales en

comunidadesinforme 1080 informes

Nº informes12.960,00

Minimizar el crecimiento poblacional de

animales de compañíaregistro 400 esteril izaciones

Nº esteril izaciones6.400,00

Monitorear el crecimiento poblacional

de animales de compañíasupervisión 8 supervisiones

Nº supervisiones955,00

Expedir carnets de sanidad carnés 1000 carnés Nº carnés 340,60

Vigilar la Inocuidad alimentaria en

estableciminetos comerciales, mercados

y comercio ambulatorio

supervisión 32 supervisiones Nº supervisiones

401,50

Promover quioscos y comedores

saludables en las Instituciones

educativas

IE 20 IEsNº IE - relación IE

1.051,00

supervisión 4 veces sobre ruido Nº supervisiones 2.416,00

supervisión 4 veces sobre el agua Nº supervisiones 2.416,00

supervisión 4 veces sobre contaminantes Nº supervisiones 2.419,90

30.000,00

SANIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO


20 SALUD

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE


UNIDAD


TOTAL

PROGRAMADO S/,

OBJETIVO

INSTITUCIONALES

DIVISIÓN FUNCIONAL: 043 SALUD COLECTIVA





vida, los entornos


los factores de riesgo.

Supervisar para optimizar la calidad del

agua, ruidos, material particulado,

humos y gases tóxicos

SUBTOTAL

7 - 1.3.2 SANIDAD

0025495 "CONTROL SANITARIO"

7 - 1.3.2 SANIDAD


65

POI 2017

UNIDAD ORGANICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO

FUNCIÓN GRUPO FUNCIONAL: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL


CENTRO DE COSTO

OBJETIVO ESTRATEGICO Consolidar un gobierno local abierto, participativo con una gestión de calidad

Articulación y actualización Mapa del

Delitomapa 2 mapas

Nº mapas1.026,00

Formulación y Articulación Mapa de

Riesgomapa 2 mapas

Nº mapas1.066,00

Ejecución de Consultas Públicas del PLSC audiencias 4 audiencias públicasNº audiencias-Nº asistentes

3.240,00

Realización de Sesiones oridinarias del

CODISECreuniones 12 reuniones

Nº reuniones-Nº asistentes1.000,00

plan 1 plan Nº D.A. 0,00

Sector

patrullado720 veces.sector

Nº veces-sectores50.400,00

Capacitación del Secretario Técnico del

CODISEC servidores 4 2 evento

N capacitaciones-Nº

servidores3.250,00

1 plan de recuperación Nº D.A.

1 informe de ejecución Nº informe-avance

Evaluación del desempeño de los

miembros del CODISECevaluación 4 4 informes trimestrales 99,60

Publicación del PLSC y Directorio de los

integrantes del CODISEC en la portal Web

de MPT

publicación 2 publicación portal webNº publicaciones

Informe de la publicación del plan y el

directorioinforme 2 informes de publicación

Nº informes

Publicación de informes periódicos de

evaluación y acuerdo de las sesiones del

CODISEC en portal web de la MPT

publicación 2 publicacionesNº publicaciones

Informes de la publicación periódica de

evaluación y acuerdosinforme 2 informes de publicación

Nº informes

Ejecutar programa de prevención social

en materia de seguridad ciudadana. programa 2 programas 4.410,00

Capacitar a escolares en una cultura de

prevencion del delito, prevenciòn de la

trata de personas, violencia familiar,

pandillaje y de proteccion del medio

ambiente.

capacitacion

es4

04 capacitaciones con 360

asistentes

Nº caàcitaciones-Nº asistentes 1.900,00Implementacion con kits de seguridad a

las Juntas Vecinales de Seguridad

Ciudadana

kits 50 50 kits de seguridadNº kits 3.111,00

Impulsar proyectos de mejoramiento de

parques, losas deportivas, entre otros.proyecto 2 proyectos

Nº informes 1.282,00

Patrullaje Municipal por sector- Serenos sector 720 veces.sector Nº veces - setores 46.859,40Ejecutar operativos policiales para

reducir los delitos y faltas

Operativo

ejecutados48 48 Operativos

Nº operativos-resultados 475,00Mantenimiento y Reposición de

Vehiculos para Patrullaje por sectorVehiculos 3 3 vehículos

Nº vehículos 48.721,00

199.000,00

750.241,00

SUBTOTAL

32.160,00

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD DIVISIÓN FUNCIONAL: 014 ORDEN INTERNO

106645 "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"

7 - 1 .4 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030 REDUCCIO DE DELITOS Y FALTAS

7 - 1.4 SUB

GERENCIA DE

SEGURIDAD

CIUDADANA

OBJETIVO

INSTITUCIONALES

OBJETIVO

ESPECIFICO

CENTRO DE


UNIDAD




violencia

Reducir los niveles de

violencia y

delincuencia

TOTAL

PROGRAMADO S/,

Ejecución de Patrullaje integrado por

Sector

Recuperación de espacios públicos plan 1

0,00

0,00

TOTAL


66

POI 2017

METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES POI 2017

ANUAL

META FISICA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL

03 006 0007 5.000002 0018298 1 - 1 ALCALDÍA 20.000,00

Presidir las sesiones de Concejo Municipal Acta 7 7 7 7 28

Gestionar convenios de cooperación

interinstitucionalConvenia 6 8 8 6 28

Presidir reuniones del comité de seguridad ciudadana Acta 4 4 4 4 16

Reunión con la junta gerencial Acta 6 6 6 6 24

Registro de consultas de los ciudadanos Registro 600 600 600 600 2.400

03 006 0007 5.000002 0018298 1 - 2 GERENCIA MUNICIPAL 30.000,00

Evaluar los ingresos de la administración de bienes

de propiedad municipal y establecer acciones de

mejora continua.

Informe 1 1 1 1 4 10.011,20

Llevar y evaluar la Junta de Coordinación Gerencial Acta 2 2 3 3 10 1.498,00

Llevar el registro de la demanda en materia sindical. Acta 2 4 3 1 10 330,00

15 60 50 25

150 200 200 200

03 006 0012 5.000006 0000537 2 - 1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 60.000,00

ACCION DE CONTROL - AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO

DEL OCI

2-0417-2017-001 acción 1 60.000,00

2-0417-2017-002 acción 1

ACTIVIDADES DE CONTROL - Servicios Relacionados de

OCI

2-0417-2017-001 actividad 1

2-0417-2017-002 actividad 1

2-0417-2017-003 actividad 1

2-0417-2017-004 actividad 1

2-0417-2017-005 actividad 1

2-0417-2017-006 actividad 1

2-0417-2017-007 actividad 1

2-0417-2017-008 actividad 1

2-0417-2017-009 actividad 1

20.000,00

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADFUN

CIO

N

DIV

ISIÓ

N

FUN

C

GR

UPO

FUN

C

AC

TIVI

DA

D

F IN A LID A D

M ETA

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

CANTIDAD

GASTO

PROGRAMADO

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDAMETA

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

Emitir actos resolutivos Resoluciones 18.160,80150

V


67

POI 2017

ANUAL




DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADFU

NC

ION

DIV

ISIÓ

N

FU

NC

GR

UP

O

FU

NC

AC

TIV

IDA

D

FIN A LID A D

M ETA

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA


CANTIDAD

GASTO

PROGRAMADO

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

03 006 0007 5.000002 0018298 1 - 3 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 12.500,00

Realizar el seguimiento de los procesos en giro Procesos 20 25 20 25 90 2.578,30

Clasificar y ordenar los expedientes según la materia

y archivamientoExpedientes 20 20 20 20 80 3.175,20

Informes 12 12 12 14 50

Informes 8 7 8 7 30

Seguimiento de los procesos arbitrales Procesos 1 1 1 1 4 2.120,00

Resolver con mas celeridad los procesos ante la

Oficina de INDECOPIProcesos 5 5 5 5 20 4.283,50

03 006 0007 5.000002 00182981 - 4 GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA 30.000,00

Emitir informes legales Informe 210 190 190 220 810 3.765,00

Visar las nomas municipales, contratos y smilares Visar 80 90 85 95 350 26.235,00

Informar mensualmente el estado de los procesos al

despacho de alcaldia343,00

03 006 0007 5.000002 0018298 1 - 5 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

20.000,00

Evaluar el Presupuesto Participativo Informe 1 0 0 0 1 1.808,20

Monitorear las fases de presupuesto participativo Monitoreo 1 0 0 0 1 1.457,90

Supervisar la ejecución del Plan Operativo

Institucional.Informe 1 1 1 1 4 2.937,60

Evaluar el proceso presupuestario Informe 1 1 1 1 4 2.139,00

Ejercer la secretaría administrativa y Técnica del CCL Informe 0 1 0 0 1 3.862,20

Elaboración del informe técnico del Alcalde, sobre

rendición de cuentas para la CGRInforme 0 0 0 1 1 7.795,10


68

POI 2017

ANUAL





NC

ION

DIV

ISIÓ

N

FU

NC

GR

UP

O

FU

NC

AC

TIV

IDA

D

FIN A LID A D

M ETA

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA


CANTIDAD

GASTO

PROGRAMADO

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

03 006 0007 5.000002 0018298 1 - 5.1 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

20.000,00

Presentación de Evaluación presupuestal anual 2016

y I Semestre 2017oficio 1 0 1 0 2 1.400,00

Programar, formular, evaluar y presentar el

Presupuesto Institucional de Apetura 2018oficio 0 0 1 0 1 1.394,90

Elaborar y presentar la Conciliacion del Marco Legal

del Presupuesto Institucional anual 2016 y I Semestre

2017oficio 1 0 1 0 2 1.419,70

Evaluar las ejecuciones presupuestales por toda Fte

de Fto.informes 1 1 1 1 4 300,00

Certificación de crédito presupuestario por Nota certificaciones 925 925 925 925 3.700 7.127,80

Registrar en el aplicativo el proceso del Presupuesto

Participativoregistro 0 10 0 0 10 8.327,60

Evaluar los resultados del presupuesto participativo

2017 y 2018 para proponer mejoras informe 1 1 0 0 2 30,00

03 006 0007 5.000002 00182981 - 5.2 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

20.000,00

Iniciar el proceso para la mejora de la atención a los

ciudadanos Iera y 2da etapaInforme 0 0 1 0 1 700,00

Medir la satisfacción ciudadana sobre los servicios

prestados Informe 0 0 0 7 7 1.280,00

Informe 0 0 1 0 1

Plan 0 0 0 1 1

Registrar información en el portal de transparencia

estándarRegistro 3 3 3 3 12 0,00

Monitorear la simplificación administrativa en la

institución Informe 0 1 0 1 2 0,00

Asistencia Técnica en la formulación de documentos

de gestiónTaller 2 2 2 6

Realizar el proceso POI en todas sus fases Informe 1 2 2 1 6

Formular directiva para el POI decreto 1 0 0 0 1

Consolidar y presentar el POI de la gestión acuerdo 0 0 0 1 1

Formular directiva para la Memoria decreto 1 0 0 0 1

Consolidar y presentar la Memoria de la gestión acuerdo 1 0 0 0 1

Evaluar e Informar sobre el Programa de Incentivos Informe 0 1 0 1 2

Impulsar el informe de rendición de cuentas Informe 1 0 0 0 1

Desarrollar mesas de trabajo y evaluaciones Acta 1 2 1 2 6

Iniciar la etapa preparatoria de la gestión por

procesos4.760,00

10.510,00

2.750,00


69

POI 2017

ANUAL





NC

ION

DIV

ISIÓ

N

FU

NC

GR

UP

O

FU

NC

AC

TIV

IDA

D

FIN A LID A D

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PROGRAMADA

META

PROGRAMADA


CANTIDAD

GASTO

PROGRAMADO

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UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

03 006 0007 5.000002 0018298 1 - 5.2.1 INFORMÁTICA 10.000,00

Mantenimiento de PCS (escritorio y portátiles) y

software básicoequipos 36 36 35 35 142

2.000,00

Adquisición de Antivirus incluido servidor Proxy antivirus 1 1 8.000,00

03 006 0007 5.000002 00182981 - 5.3 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 20.000,00

Evaluar, Registrar y declarar viables los proyectos de

inversion publicaDocumentos 6 6 6 6 24 10.440,00

Presentar la informacion periódica de los proyectos

viables a la DGPIDocumentos 6 6 6 6 24 7.750,00

Fortalecer las capacidades en la formulación de

proyectosCapacitación 1 1 1 1 4 1.600,00

Evaluar y Aprobar los Términos de Referencia y/o Plan

de TrabajoDocumentos 8 8 8 8 32 70,00

Evaluar y registrar los Formatos SNIP 14, 15 y 16 (Fase

de Inversión)Formatos 6 6 6 6 24 70,00

Elaboración de informe técnico para realizar el retiro

y verificación de viabilidad.Documentos 1 1 1 1 4 70,00

03 006 0007 5.000002 0018298 1 - 6 SECRETARÍA GENERAL 65.377,00

Elaborar y difundir dispositivos municipales (*) Nomas 35 40 35 40 150 4.255,50

Registrar y monitorear las solicitudes de Acceso a la

Información Pública Solicitud 20 20 20 20 80 790,00

Gestionar los Reclamos efectuados por los

administradosReclamo 3 2 3 2 10 120,00

Registrar las sesiones del CCL Provincial de Tarma Sesión 0 1 0 1 2 0,00

Derivar la normatividad municipal para la

publicación en el Portal de Transparenciadocumento 35 40 35 40 150 0,00

Implementar la Sistematización electrónica de

votación para las sesiones plenaria de concejoRequerimiento 0 1 0 0 1 60.211,50

03 006 0007 5.000002 0018298 1 - 6.1 Trámite Documentario 5.000,00

Brindar atención al público y registrar la

documentaciòn en el Sistema de Tràmite

Documentario

Expediente 4.250 4.250 4.250 4.250 17.0003.596,40

Reportar al OCI expedientes ingresados y derivados

por el Sistema de Tramite Documentarioinforme 3 3 3 3 12

1.403,60

Informar a Secretaria General sobre el Libro de

Reclamacionesinforme 3 3 3 3 12

0,00

Presentar la directiva sobre Procedimientos de

Tramite DocumentarioD.A. 0 1 0 0 1

0,00


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PROGRAMADO

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UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

03 006 0007 5.000002 0018298 1 - 6.2 Archivo General 10.000,00

Registrar y atender la búsqueda de documentos para

los ciudadanosExpedientes 50 50 50 50 200

1.378,60

Ordenar, registrar y codificar el acervo documentario Expedientes 500 500 500 500 2.0003.750,00

Sistematizar los expedientes del archivo central Expedientes 500 500 500 500 2.000 4.871,40

Registrar y atender la búsqueda de expedientes

solicitados por las dependencias de la municipalidad.Expedientes 25 25 25 25 100

0,00

03 006 0007 5.000002 0018298 1 - 6.3 Relaciones Públicas 180.000,00

Elaborar y ejecutar un manual de MK manual 1 0 0 0 1 20.000,00

Elaborar un video institucional video 0 1 0 0 1 6.000,00

Elaborar una revista institucional revista 0 0 1 0 1 2.000,00

Ejecutar cabina para radio Online Municipal intervención 0 0 0 10 10 5.400,00

Formular e implementar soportes de comunicación

para difusión de actividades de la Municipalidad.comunicados 40 40 40 40 160 38.836,00

Monitorear a los medios de comunicación formatos 12 12 12 12 48 800,00

Registrar los archivos audivisuales registros 850 850 850 850 3400 75,00

Producir spots publicitarios spots 12 15 12 15 54 84.000,00

Organizar eventos protocolares eventos 3 10 2 8 23 10.000,00

Organizar los reconocimientos y premiaciones resolución 10 40 10 60 120 10.000,00

Organizar las Ceremonias de entrega de obras ceremonias 10 5 15 5 35 1.029,00

Realizar los estudios de mercado informe 1 1 1 1 4 1.860,00

03 006 0007 5.000002 00182981 - 6.4 Secretaría de Sala de Regidores

3.500,00

Administración documentaria documentos 20 20 20 20 80 154,00

Mantener y registrar las sesiones de comisiones de

regidores actas 4 4 4 4 16

2.021,70

Preparar, monitorear y registrar los dictamenes de las

comisiones de regidoresdictámenes 3 3 3 3 12

1.324,30


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CANTIDAD

GASTO

PROGRAMADO

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

03 006 0008 5.000003 0000888 3 - 1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 20.000,00

Expedir actos resolutivos RG 150 15.858,50

Evaluar los ingresos y gastos de los bienes inmuebles informe 3 3 3 3 12 468,00

Evaluar el estado financiero de la Municipalidad informe 1 1 1 1 4 2.904,00

Evaluar los sitemas administrativos a su cargo informe 2 1 1 1 5 715,50

Proponer Directiva para medir el clima

organizacionalD.A. 0 1 0 0 1 54,00

03 006 0008 5.000003 00008883 - 1.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 315.992,00Reglamentar y garantizar la continuidad de las

actividades administrativas con personal idóneoOM 1 0 0 0 1 4.715,10

Realizar el proceso de inducción para garantizar la

adaptación del personaltaller 1 0 1 0 2 4.731,26

Identificar las necesidades de capacitación de los

servidores servidores 200 0 0 0 200 2.345,80

Planificar las acciones de evaluación y capacitación

del personalDA 0 0 0 1 1 3.093,80

Potenciar las capacidades de los servidores servidores 0 1 1 0 2 4.000,00

RA 1 0 0 0 1

diagnóstico 0 0 1 0 1

Difundir y sensibil izar sobre la etapa preparatoria del

transito al nuevo regimen SERVIRservidores 1 0 1 0 2 2.903,00

Registrar permanentemente el perfi l de los servidores

(Hojas de vida)

registros 1 1 1 1 4 365,50

Orientar las actuaciones del servidor público hacia

una gestión positiva Municipal (Ëtica)

servidores 1 0 0 0 1 191,00

Registrar los haberes y descuentos de los

trabajadores para efectos previsionalesregistros 3 3 3 3 12 1.943,84

Registrar las declaraciones juradas de bienes y rentas

en el Sistema de la Contraloria General de la

Republica

registros 0 35 0 0 35 220,00

Remitr informes del registro de personal y viáticos

para el portal transparenciainformes 6 6 6 6 24 292,70

Garantizar los beneficios obtenidos por convenio de

servidores empleadosconvenios 1 1 1 1 4 142.000,00

Garantizar los beneficios obtenidos por convenio de

servidores obrerosconvenios 1 1 1 3

124.520,00

Promover la integración y el esparcimiento eventos 2 4 6 21.855,00

Reducir riesgos y accidentes en el trabajo RA 1 1 251,50

Identificar fortalezas e insatisfacciones de los

trabajadores para construir bases correctivas hacia

el desarrollo de la gestión CO

informe 1 1 1.148,00

Iniciar el proceso de implementación al regimen de

SERVIR1.415,50


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CANTIDAD

GASTO

PROGRAMADO

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

03 006 0008 5.000003 0000888 3 - 1.2 SUBGERENCIA DE TESORERÍA 26.085,00

Proceso de emision de flujo de Caja Flujos 24 24 24 24 96 2.689,50

Proceso de registro de comprobantes de pago a través

del SIAFRegistros 2.000 1.500 1.500 1.500 6.500 19.683,00

Reporte mensual de conciliaciones bancarias Conciliaciones 72 72 72 72 288 3.712,50

03 006 0008 5.000003 0000888 3 - 1.2.1 CAJA 10.000,00

Reportar los ingresos diarios y las garantias Recibos 10.500 11.000 10.750 10.750 43.000 10.000,00

03 006 0008 5.000003 0000888 3 - 1.3 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 34.000,00

Elaborar los Estados Financieros de la Municipalidad Informes 1 1 1 1 4

Presentar el Análisis de Cuentas del Estado de

Situación FinancieraInformes 3 3 3 3 12

Presentación de Información Contable trimestral,

semestral y anualInformes 1 1 1 1 4

Realizar acciones de Depuración, Regularización,

Corrección de Error y Sinceramiento ContableRA 0 1 0 0 1

Establecer el Cronograma de plazos para presentación

de información, de las areas involucradas, para la

incorporación en los EE.FF.

RG 0 1 0 0 1

Informar sobre los encargos y/o anticipos entregados

y no rendidosinformes 1 1 1 1 4 399,90

Realizar el arqueo de Caja * Informes 3 3 3 3 12

Realizar el arqueo de Caja Chica * informes 3 3 3 3 12

Realizar el arqueo a los arrendamientos, l ipas y

recibos extraordinarios **informes 0 1 0 1 2

Registro de Fases de Devengado, Contabilizado y

Firmas de C/Psregistros 1.250 1.250 1.250 1.250 5.000 34,00

03 006 0008 5.000003 0000888 3 - 1.4 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 30.000,00

Flujos de ingreso de expedienes para bienes y

servicios en gastos corrientes.DA 1 0 0 0 1 1.000,00

Flujos de ingreso de expedienes para bienes y

servicios en gastos de inversionesDA 1 0 0 0 1 1.000,00

Elaborar, aprobar, monitorear y evaluar el Plan

Anual de ContratacionesResolución 1 1 6.997,50

Elaborar Ordenes de Compra correctamente

sustentado.OC 200 300 500 500 1.500 3.541,00

Elaborar Ordenes de Servicio correctamente

sustentado.OS 700 700 600 600 2.600 3.076,00

Realizar Procesos de Contratacion de Bienes

mayores a 3UIT según L.C.EExpediente 10 15 15 10 50 8.066,50

Realizar Procesos de Contratacion de Servicios

mayores a 3UIT según L.C.EExpediente 1 2 1 1 5 367,50

Realizar Procesos de Contratacion de ejecucion

de obras por contrata mayores a 3UIT según L.C.EExpediente 1 2 3 0 6 336,50

Realizar el cuadro comparativo de cotizaciones

de requerimientos de bienes y servicios.Informe 1.400 1.400 1.400 1.400 5.600 3.940,50

Elaboracion informes para el portal de

transparencia (migra orden de transparencia,

migra publicidad).

Informe 3 3 3 3 12 1.310,50

Registro de compras en el COA-SUNAT Registros 3 3 3 3 12 364,00

4.633,80

28.580,00

352,30


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CANTIDAD

GASTO

PROGRAMADO

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

3 - 1.4.1 ALMACEN 11.700,00

Descargar los bienes de control visible de

existencias valoradas de almacen.

Control

visible100 100 100 200 500

Realizar registros de ingresos de bienes para la

nota contable - SIAF Informes 3 3 3 3 12

Realizar los pedidos comprobante de salida de

bienes.Pecosas 100 400 500 500 1.500

11.700,00

3 - 1.5 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL 400.000,00Ejecutar al 70% el saneamiento fisico legal de los

bienes inmuebles (22 inmueb)escrituras 3 3 6 6 19 56.382,74

Valuar la vida util de la manquinaria municipal informes 1 1 1 1 4 1.871,00

Cercar una propiedad para resguardar los vehiculos

de propiedad municipalInformes 1 1 10.000,00

adecuar la Directiva d Traslado de bienes muebles en

la MunicipaliadaD.A. 1 1 1.899,00

Implementar señalizacion adecuadas en el Palacio

Municipalkits 1 1 2.500,00

Asegurar la atencion inmediata e incondicional de

victimas vehiculos 2 2 12 16 9.000,00

Realizar el mantenimiento preventivo y periodico de

los vehiculosvehiculos 3 2 5 135.358,00

Efectuar inspecciones inopinadas periodicas de los

vehiculosinforme 1 1 1 1 4 1.925,50

Registrar y codifeicar los bienes muebles adquiridos

(margesí)registro 25 25 25 25 100 2.988,00

Verificar fisicamente los bienes municipales

(inventario)Bienes muebles 5.100 5.100 14.417,50

Controlar y cautelar el traslado interno de bienes

muebles Informe 40 40 40 40 160 480,00

Registrar y controlar los bienes y materiasles

excedentes de las obras ejecutadasregistros 2 2 1 2 7 1.212,00

Realizar el mantenimiento periodico de los inmuebles

de propiedad municipalInmuebles 10 10 10 10 40 161.966,26


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CANTIDAD

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PROGRAMADO

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

03 007 0013 5.000409 0003224 4 - 1 GERENCIA DE RENTAS 20.000,00

Supervisar a las Unidades Orgánicas actas 3 3 3 3 12

Emititir actos resolutivos R:G. 80 80 80 80 320

Emisión de documentos administrativos Documentos 140 140 140 140 560

Expedir Certificados Domiciliarios Certificados 125 125 125 125 500

Realizar charlas de educación tributaria y no

tributaria a los contribuyentes por sectores para el

mejoramiento de la recaudación de ingresos charlas 1 2 2 1 6 3.593,00

Fiscalización Tributaria y No Tributaria Informe 2 1 2 1 6 2.522,00

Monitorear el Catastro Fiscal Informe 1 2 1 2 6 2.522,00

Realizar convenios con instituciones públicas o

iprivadas, para obtener información en línea convenio 1 1 0,00

03 007 0013 5.000409 00032244 - 1.1 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

26.000,00

Incrementar la Recaudación Tributaria para el

ejercicio fiscal 2017Soles 230.000,00 150.000,00 70.000,00 150.000,00 600.000,00

Incrementar la Recaudación de Arbitrios Municipales

(Limpieza Pública)Soles 292500 292500 292500 292500 1.170.000

Entrega de Informe de ingresos por la administración

de Impuestos y ArbitriosInforme 8 8 8 8 32 273,00

Reducir al 26% la morosidad del Impuesto Predial de

1,887,334.65Soles 122.677,00 122.677,00 122.677,00 122.676,00 490.707,00

Reducirel 8% de la morosidad del arbitrio de Limpieza

Pública de 3,398,132.10Soles 67.963,00 67.963,00 67.963,00 67.961,00 271.850,00

03 007 0013 5.000409 0003224 4 - 1.2 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES 60.000,00

Controlar la recaudación de arrendamientos y

comercio ambulatorioInformes 9 9 9 9 36 1.868,60

Registrar y controlar las especies valoradas Talonarios 2.250 2.250 2.250 2.250 9.000 45.415,00

Presentar y aprobar el flujo de procesos para la

mejora de la recaudaciónDA 0 1 0 0 1 8,40

Liquidar los espectáculos públicos no deportivos

hasta por la suma de S/. Soles 4.000,00 1.000,00 4.000,00 2.000,00 11.000,00 15,00

Liquidar los espectáculos públicos deportivos hasta

por la suma de S/.soles 15.000,00 15.000,00 14.000,00 14.000,00 58.000,00 15,00

Presentar el informe trimestarl de la recaudación de

ingresosInformes 1 1 1 1 4 30,00

Implementar un sistema informático para el registro y

control del estado de cuenta de los arrendatarios y de

ambulantes

Requer. 0 1 0 0 1 8.000,00

Reducir la morosidad de los arrendatarios de S/.

226,238.66 el 50% *soles 28.280,00 28.280,00 28.280,00 28.279,00 113.119 4.648,00

9.980,00

15.747,00

11.363,00


75

POI 2017

03 007 0013 5.000409 0003224 4 - 1.3 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN 11.809,00

Registrar los predios revalorizados registro 50 100 100 50 300 3.882,00

Verificar predios para revalorizarlos y actualizarlos fichas 50 100 100 50 300 3.667,00

Notificar Ordenes de pago impuesto predial OP 100 100 200 200 600 2.300,00

Emitir Resoluciones de Determinación RD 50 50 50 50 200 1.960,00

Emitir Resoluciones de Multa RM 50 50 50 50 200 0,00

03 007 0013 5.000409 0003224 4 - 1.4 SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA 14.000,00

Llevar los Procesos Coactivos procesos 150 300 300 250 1.000 5.580,40

Embargos en sus diferentes formas sobre

Obligaciones Tributarias y No tributarias R.E.C. 50 150 150 150 500 800,00

Reducir la morocidad del Impuesto Predial y Arbitrios

Municipales de S/, 225,939,53soles 20.000,00 23.458,60 23.458,60 23.458,60 90.376 2.502,60

Realizar operativos en la vía publica para reducir la

morosidad de papeletas de S/, 2,432,174,15soles 20.000,00 58.191,31 58.191,31 58.191,31 194.574 3.827,10

Emisión de Resoluciones de Cobranza por multas

administrativas.R.E.C. 0 2 2 2 6 274,40

Programa de ejecución forzosa sobre obligaciones de

hacer (Grupos de Locales,

Comercios y Obras)

R.E.C. 0 1 1 1 3 1.015,50

ANUAL





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PROGRAMADO

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MEDIDA

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PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

19 041 0090 5.001022 0032129

5 - 1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E

INFRAESTRUCTURA 20.000,00

Expedicion de actos resolutivos R.G. 110 115 115 110 450 20.000,00

03 007 0013 5.000409 0003224 5 - 1.1 SUBGERENCIA DE SERVICIOS Y DESARROLLO URBANO 35.600,00

Expedir y registrar las Licencias de edificación y habilitaciones urbanaslicencias 50 80 80 90 300 5.918,30

Expedir y registrar las Sub Divisiones de tierras con o

sin obras y acumulacion de areasautorizaciones 50 50 50 50 200

1.563,60

Expedir las conformidades de obra y declaratoria de

fabricaautorizaciones 7 7 8 8 30

1.000,20

Expedir autorizaciones, certificados de parametros

urbanisticos y zonificacion y vias.certificados 50 50 50 50 200

664,20

Realizar acciones de fiscalización y control urbano en

edificaciones notficaciones 100 100 100 100 400

25.937,20

Mantener el archivo informático actualizado de las

l icencias de edificación y habilitación urbanaExp. 70 110 110 110 400

149,50

Expedicion de afectacion de areas certificados 7 7 8 8 30 367,00

19 041 0090 5.0010220032129

5 - 1.2 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 20.000,00

Programas de ejecucion de obras proyectos 2 3 5 18.571,50

Registrar y l levar la ejecucion de obras en el sistema

de INFOBRASobras 5 5 10

255,10

Manejo de perfiles y expedientes tecnicos proyectos 2 6 2 10

Elaboracion de perfiles periles 2 3 5

Elaboracion de expedientes tecnicos exp. Tecnico 3 2 5

Ejecucion de obras de inversion obras 3 2 5 247,50

Procesar la l iquidacion de las obras ejecutadas obras 2 3 5 188,90

Propiciar la participacion de la sociedad civil sobre

INFOBRAStaller 1 1 500,00

19 041 0090 5.001022 00321295 - 1.2.1 MANTENIMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

103.090,00

Rezlizar el mantenimiento de vias con asfalto m2 1000 1000 1000 1000 4000 95.641,40

Realizar el mantenimiento, bacheado y ripiado de vias

afirmadasm2 250 250 250 250 1000

2.505,60

Realizar el mantenimiento de vias con concreto m2 25 25 25 25 100 1.394,00

Rehabilitar las rampas de acceso a veredas publicas unidades 0 3 4 3 101.529,00

Realizar el mantenimiento de reductores de velocidad unidades 6 62.020,00

237,00


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PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

19 041 0090 5.001022 00321295 - 1.3 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y TITULACIÓN 19.000,00

Expedir cetificados de posesion para fines de instalacion servicios publicoscertificados 2 3 2 3 10 1.468,00

Expedir certificados de visacion de planos certificados 30 30 30 30 120 1.041,20

Expedir certificados de numeracion certificados 30 30 30 30 120 9.713,90

Expedir certificados catastrales y/o negativos de

catastrocertificados 60 60 65 65 250

6.776,90

05 016 0036 5.000502 0000256

5 - 2 Defensa Civil (atención emergencias-

urgencias) 89.000,00

Mantemiento, de cauces, drenajes y estructuras de

seguridad fisica frente a peligros.intervenciones 2 2 150 150 8

47.321,00

Dirigir, programar y monitorear las inspecciones de

Seguridad en Edificaciones.certificados 40 40 40 40 160

5.899,40

Programar y ejecutar la fiscalización de las VISE. actas VISE 15 15 15 15 60 2.700,00

Implementación de brigadas de defensa civil para la

atención frente a emergencias y desastres.brigada 1 1

15.305,00

Desarrollo de simulacros en gestion reactiva. reportes 1 1 1 3 6.074,60

Reforzamiento y acondicionamiento de viviendas ante

el riesgo de desastres.viviendas 5 5 5 5 20

11.700,00

Inpecciones previas a espectáculos públicos más de

3000 espectadoresinforme 1 0 1

0,00

Inpecciones previas a espectáculos públicos menos

de 3000 espectadoresinforme 2 1 2 1 6

0,00

05 016 0036 5.005611 00160878

5 2.1 DEFENSA CIVIL - ADMINISTRACION Y

ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCiA

FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES75.000,00

Desarrollo e implementacion de los Centros y

Espacios de Monitoreo y desastres (COEL)resolución 1 1

9.120,00

Administración, adquisición y almacenamiento de kits

para la asistencia frente a emergencias y desastreskits 20 20

51.760,00Formación y capacitación en materia de gestión de

riesgo de desastres y adadptacion al cambio

climatico.

personas 1 1 1 34.650,00

Implementación de alerta temprana, en barrios y/o

comunidadesbarrios 1 1 4

9.470,00


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META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

03 006 0008 5.000003 00008886 - 1 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 19.335,00

Incrementar la competitividad de la producción de

flores y especies ornamentalesParticipantes 1 1 1 3 4.340,00

Co-organizar ferias comerciales a nivel local y

regional (gastronomía artesanal y agroindustrial)participantes 1 1 5.880,00

Centralizar la información de los ingresos por todo

concepto Informes 3 3 3 3 12 745,00

Autorizar espectáculos públicos deportivos y no

deportivos, fiestas costumbristas, Anuncios

publicitarios y ocupación de la vía pública.

Autorizaciones 70 70 80 80 300 2.525,00

Expedir actos resolutivos Resolucion 70 75 75 80 300 5.845,00

03 006 0008 5.000003 00008886 - 1.1 SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

37.350,00

Actualizar los padrones de los mercados municipales Padrón 210 210 210 210 840

Actualizar los padrones del comercio ambulante Padrón 300 300 300 300 1.200

Expedir l icencias de funcionamiento Municipal licencia 75 75 75 75 300 3.810,00

Fiscalización de Anuncios Publicitarios autorización 30 30 30 30 120 320,00

Control y Fiscalización a establecimientos

comerciales informalesR.G. 15 15 15 15 60 3.343,00

Realizar talleres de capacitación para constituir y

formalizar negocios.Talleres 1 1 2 1.520,00

Actualizar la normatividad regulatoria de mercado de

abastos, establecimientos comerciales y sanciones.

ordenanza

municipal1 1 2 2.675,00

Operativo multisectorial (ministerio público, PNP,

Gobernación y seguridad ciudadana) a locales

comerciales

actas 6 6 6 6 24 554,00

Alineamiento y Control del Comercio Ambulatorio en

la vía pública zonas autorizadas. ml 14 14 28 2.896,00

Fumigar los 5 mercados de abastos minoristas y

mayoristas.fumigaciones 12 12 12 12 48 1.751,00

019 022 0045 5.001085 0007166 6 - 1.1.1 OFICINA DE TURISMO 223.518,00

Promoción de la Muliza Tarmeña Participante 150 150 3.697,00

Promoción y ejecución del Carnaval Tarmeño Participante 500 500 64.755,60

Promoción y recepción de danzantes de la

PachahuaraParticipante 300 300 2.702,40

Promoción y ejecución de la Semana Santa Tarmeña Participante 700 700 101.800,00

Promoción de las festividades del Señor de Muruhuay Evento 1 1 690,00

Promoción y coejecución de la Celebración al Tayta

IntiParticipante 200 200 1.598,00

Promoción y ejecución de Festitarma Evento 1 1 27.630,00

Corso Temático Participante 200 200 3.360,00

Celebración por el día Mundial del turismo Expositores 60 60 2.915,00

Festival por el Día de la Gratitud Evento 1 1 12.205,00

Campañas de promoción turística Evento 2 2 2 6 2.165,00

Autorización y renovación de anuncios publicitarios autorización 20 20 20 20 80

20.169,00

312,00


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PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

03 006 0008 5.000003 0000888 6 - 1.2 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-MUSEO 50.000,00

Formalizar a las Juntas Vecinales Comunales resolución 5 5 5 5 20 2.000

Concientizar y formalizar a las asociaciones

juveniles.resolución 5 5 5 5 20 2.000

Revalorar las costumbres y tradiciones mostradas a

través de las danzasIE 10 10 15.000

participantes 1 1 8.000

participantes 1 1 10.000

Incentivar la música en los niños y jóvenes, para

desarrollar su creatividadinscritos 10 10 10 10 40 13.000

03 006 0008 5.000003 0000888 6 - 1.2.2 BIBLIOTECA 10.000,00

Fomentar el hábito de la lectura ( dia del l ibro y del

internet)evento 2 2 500,00

Valorar la trascendencia de los escritores tarmeños. asistentes 60 12 12 84 3.000,00

Incentivar la lectura en los niños ,jovenes y adultos,

mediante campañas y actividades complementariaseventos 6 6 6 18 3.000,00

Valorar la lectura y la cultura conmmorando el 97

Aniversario Biblioteca Municipal "ADOLFO VIENRICH"evento 1 1 3.500,00

23 046 0101 5003185 0077380

6 - 1.3 Desarrollo de Campañas orientados a

poblaciones objetivos por grupos vulnerables 33.665,00

Integrar la participación de las mujeres de los

Programas Socialesparticipantes 20 20 3.000,00

Desarrollar habilidades en los niños y jóvenes

durante las vacacionesparticipantes 7 7 10.000,00

jugadores 50 50 5.000,00

jugadores 50 50 4.000,00

jugadores 50 50 4.000,00

participantes 50 50 4.000,00

Estimular a los deportista destacados personas 150 150 3.000,00

Personas que Participan en Actividad Física. participantes 5.000 5.000 665,00

Incrementar el nivel competitivo de los deportistas

Reconocer y revalorar al i lustre Gral. Manuel A. Odría


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UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

23 051 0115 5003185 0167423

6 - 1.4 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN

SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 10.000,00

Actualizar el registro del adulto mayor inscritos 100 100 200 2.000,00

Reducir la Indocumentacion en las personas adultas

mayores a través de la RENIECpersonas 100 100 2.000,00

Concientización sobre la prevención de patologias y

promoción de la buena salud en los adultos mayoresparticipantes 100 100 1.000,00

Feria de especialidades por la SEMANA DEL ADULTO

MAYOR. inscripción 300 300 5.000,00

23 051 0115 5000470 0034408 6 - 1.5 APOYO SOCIAL 35.000,00

Atender a las personas vulnerables Beneficiarios 5 5 5 5 20 35.000,00

23 051 0115 5.000455 0021260 6 - 1.6 OMAPED 13.000,00

Actualizar el registro de las personas con

discapacidadregistro 25 25 25 25 100 1.000,00

Enaltecer la lucha constante de las PCD personas 250 250 7.000,00

Reducir la indocumentación en las PCD persona 50 50 1.000,00

Fortalecer capacidades en Lenguaje de Señas dirigidos

a la docenciadocente 100 100 4.000,00

23 051 0115 5.000631 0016485 6 - 1.7 DEMUNA 15.000,00

Orientar sobre la atención integral de los NNA usuarios 340 340 340 340 1.360 2.890,00

Aperturar expedientes con las fichas de trabajo de los

casos atendidos fichas 62 62 62 64 250 1.000,00

Progenitores 3 3 2 8

alumnos 1 1

alumnos 1 1

participantes 1 1

Incrementar juegos para el espacio lúdico juegos 3 3 3 1 10 1.413,00

Casos resueltos de vulneración de derechos de NNA casos 33 33 33 34 133 2.420,00

Fortalecer lazos familiares mediante conciliaciones actas 30 30 30 30 120 500,00

Registrar los datos de los casos infome 1 1 2 814,00

Sensibilizar sobre derechos humanos enfatizando al

buen trato a los NNA a población objetivo 5.963,00


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PROGRAMADO

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UNIDAD DE

MEDIDA

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PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

23 051 0115 5.001059 0019169 6 - 1.8 PVL 13.496,90

Actualizar el registro de beneficiarios a traves del

SISFOHBeneficiarios 2.974 2.974 1.834,60

Realizar los repartos mensuales de productos a los

comites de base repartos 3 3 3 3 12 5.918,90

Reuniones con Presidentas, apliando el nuevo

reglamento interno de los C.B.acta 3 3 3 3 12 1.285,00

Realizar campañas de salud integral y control de

crecimiento y Desarrollo con las madres usuarios del

PVL

beneficiarios 1 1 2 713,70

Orientar a las beneficiarias en el seguimiento de

salud integral de los niños en convenio con el MINSAbeneficiarias 3 3 3 3 12 350,00

Sensibilizar a las madres usuarias en temas

preventivos de salud en Convenio con el MINSAbeneficiarias 3 3 3 3 12 308,50

Realizar sesiones educativas y demostrativas de

alimentos nutritivos y concurso beneficiarias 1 1 2 164,50

Fomentar é incentivar la lactancia materna esclusiva beneficiarias 1 1 2 2.321,70

Promocionar actividades artisticas culturales y

sociales *.beneficiarias 6 6 600,00

23 051 0115 5.001059 0019169 6 - 1.9.1 ULF 5.483,10

Contribuir a la construcción del padrón general de

hogaresfichas 200 200 200 200 800 4.586,00

Atender los reclamos del resultado de la calsificación

socieconómica de posibles usuarios potencialesbeneficiarios 120 120 120 120 480 852,10

Registrar informacion en la base de datos UCF -

SISFOHregistro 1 1 1 3 45,00

23 051 0115 5.001062 0032169 6 - 1.10PCAM 28.300,00

Distribuir insumos a los beneficiarios conforme a

las modalidades del programa.raciones 6.132 6.132 6.132 6.132 24.528 3.788,00

Registrar a las personas vulnerables beneficiarios 0,00

Garantizar el servicio de calidad en el programa informes 5 6 5 5 21 2.054,70

participantes 1 1 1 1 4

comedores 0 21 0 21 42

fumiaciones 1 1 1 1 4

kits 0 1 0 1 2

23 051 0115 5.001062 0032169 6 - 1.10.1 PTBC

Mantenimiento adecuado y saludable de insumos

repartidos1.734,00

Fortalecer la calidad de atención de los comedores

populares.20.723,30


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UNIDAD DE

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PROGRAMADA

META

PROGRAMADA

03 006 0008 5.000003 0000888 7 - 1 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 20.000,00

Regular el transito Ordenanza 1 0 0 1 4.190,00

Expedir resoluciones de sanciones en Transito y

Transporte.Resolucion 250 250 250 250 1.000 3.808,00

Formular proyectos de directivas en Gestion

Ambiental

Decreto

Alcaldia1 1 2 4.190,00

Expedir actos resolutivos Resolucion 100 100 100 100 400 7.427,30

Certificar las habilitaciones vehiculares Certificado 20 20 15 15 60 384,70

15 033 0069 5.003418 00784177 - 1.1 SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES 80.000,00

Expedir constancias de los procedimientos en tránsito

y transporte. constancias 50 50 50 50 200 6.383,00

Expedir tarjetas circulación para vehículos de

transporte público.tarjetas 1.800 80 60 60 2000 1.250,00

Expedir licencias de conducir para Vehículos Menores

Motorizadoslicencias 130 125 125 120 500 7.580,00

Fortalecer capacidades sobre seguridad vial

conjuntamente con la SUTRANcurso 0 0 1 0 1 250,00

Regular el Servicio de Transporte Publico Especial de

Pasajeros, mediante ordenanzaordenanza 0 1 0 0 1 72,00

Controlar y Supervisar el servicio de Transporte

público en vehículos menores motorizados,papeletas 100 100 100 100 400 20.856,00

Publicar las Resoluciones de Sanción (PIT) y (PIAT) en

el diario de mayor circulación.publicación 3 3 3 3 12 27.090,00

Mantenimiento y reparación de semáforos para

garantizar la continuidad del flujo vehicular semáforos 0 15 0 0 15 16.519,00

03 012 0021 5.000578 00101197 - 1.2 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES

17.000,00

Registro en línea de hechos vitales y estado civil

(nacimiento, Defunciones, Matrimonio)Actas 450 450 450 450 1.800 3.050,00

Rectificaciones de las Actas de estado civil Anotaciones 100 100 100 100 400 2.515,00

Expedión de Actas certificadas Actas 4.500 4.000 2.500 2.500 13.500 1.336,50

Certificación y constancias de documentos Constancias 70 70 70 70 280 414,00

Matrimonios civiles y Comunitario Expedientes 20 20 70 20 130 5.000,00

Inscripción de Adopciones Expedientes 1 1 1 1 4 188,50

Reconocimientos de Paternidad y Fil iaciòn Expedientes 12 12 12 12 48 155,00

Realizar el reporte de hechos Vitales (Reniec) Reportes 6 6 6 6 24 1.291,00

Digitalizar los Indices y escaneado de Actas Libros 12 12 12 12 48 3.050,00


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META

PROGRAMADA

17 055 0125 5.004326 0107162 7 - 1.3 SUBERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA MA. 379.241,00

Planificar y ejecutar mejoras ambientales en manejo

de residuos sólidos y áreas verdes Supervisión 4 4 4 4 16

1.744,80Ejecutar y monitorear el servicio de barrido de vías y

veredas Km lineal 3.600 3.600 3.600 3.600 14.400

136.849,00Transportar y recolectar los residuos sólidos del

casco urbano km² 15300 15300 15300 15300 61.200

210.014,90Disponer los residuos sólidos dentro del Relleno

Sanitario PampayaTm 2.520 2.520 2.520 2.520 10.080

10.948,00Ejecutar y monitorear la l impieza de los ríos de la

ciudad por acumulación de residuos Campaña 1 2 1 2 6

5.240,00Supervisión y erradicación de puntos críticos de

acumulación de residuos sólidos de la ciudadCampaña 2 2 2 2 8

6.138,00

Implementar la ecoeficiencia en la municipalidad participantes 1 1 2.340,00Implementar y accionar la Comisión Ambiental

distrital y provincialkits 20 20 5.966,30

17 055 0125 5.000939 00065087 - 1.3.1 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 25.000,00

Producir plantas ornamentales y forestales para el

mantenimiento de parques, jardines y venta a Plantón 40.000 30.000 30.000 20.000 120.000 25.000,00

20 043 0093 5.000619 0025495

7 - 1.3.2 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA

PÚBLICA (CONTROL SANITARIO) 30.000,00

Fumigar las comunidades de Vicora Cayao, Tambo,

CongasFumigacion 4 4 4 4 16 640,00

Realizar controles vectoriales en comunidades informe 270 270 270 270 1.080 12.960,00

Minimizar el crecimiento poblacional de animales de

compañíaRegistro 200 200 400 6.400,00

Monitorear el crecimiento poblacional de animales de

compañíaSupervisión 2 2 2 2 8 955,00

Expedir carnets de sanidad Expediente 450 300 150 100 1.000 340,60

Vigilar la Inocuidad alimentaria en estableciminetos

comerciales, mercados y comercio ambulatorioSupervisión 8 8 8 8 32 401,50

Promover quioscos y comedores saludables en las

Instituciones educativasIE 5 5 5 5 20 1.051,00

Supervisión 1 0 2 1 4 2.416,00

Supervisión 0 1 1 2 4 2.416,00

Supervisión 0 0 2 2 4 2.419,90

Supervisar para optimizar la calidad del agua, ruidos,

material particulado, humos y gases tóxicos


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PROGRAMADA

05 014 0031 5.004156 001066457 - 1.4 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 199.000,00

Articulación y Actualización Mapa del Delito Mapa 1 0 1 0 2 1.026,00

Formulación y Articulación Mapa de Riesgo Mapa 1 0 1 0 2 1.066,00

Ejecución de Consultas Públicas del PLSC Audiencias 1 1 1 1 4 3.240,00

Realización de Sesiones oridinarias del CODISEC Reuniones 3 3 3 3 12 1.000,00

Plan 1 0 0 0 1 0,00

Sector

patrullado180 180 180 180 720 50.400,00

Capacitación del Secretario Técnico del CODISEC 4 personas 2 0 2 0 4 3.250,00

Plan 0 1 0 0 1

Informe 0 0 0 1 1

Evaluación del desempeño de los miembros del

CODISECEvaluación 1 1 1 1 4 99,60

Publicación del PLSC y Directorio de los integrantes

del CODISEC en la portal Web de MPTPublicacion 0 1 0 1 2

Informe de la publicación del plan y el directorio informe 1 0 1 0 2

Publicación de informes periódicos de evaluación y

acuerdo de las sesiones del CODISEC en la portal web

de la MPT

Publicacion 0 1 0 1 2

Informes de la publicación periódica de evaluación y

acuerdosInforme 1 0 1 0 2

Ejecutar programa de prevención social en materia de

seguridad ciudadana. Programa 0 1 0 1 2 4.410,00

Capacitar a escolares en una cultura de prevencion

del delito, prevenciòn de la trata de personas,

violencia familiar, pandillaje y de proteccion del

medio ambiente.

capacitaciones 0 400 0 400 800 1.900,00

Implementacion con kits de seguridad a las Juntas

Vecinales de Seguridad Ciudadana

kit de

seguridad.1 2 1 1 5 3.111,00

Impulsar proyectos de mejoramiento de parques,

losas deportivas, entre otros.Proyecto 0 1 0 1 2 1.282,00

Patrullaje Municipal por sector- Serenos Sector

patrullado180 180 180 180 720 46.859,40

Ejecutar operativos policiales para reducir los delitos

y faltas

Operativo

ejecutados12 12 12 12 48 475,00

Mantenimiento y Reposición de Vehiculos para

Patrullaje por sectorVehiculos 1 1 1 1 4 48.721,00

0,00

0,00

Ejecución de Patrullaje integrado por Sector

Recuperación de espacios públicos 32.160,00


85

POI 2017

ARTICULACIÓN OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO 2017

VI

ACTIVIDADES CAS

UNIDAD

MEDIDACANTIDAD 2017 S/. 2017 S/,

152.500,00 131.065,00 283.565

9001 Acciones

Centrales

0000537 "CONTROL Y

AUDITORIA"

5-000006 ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de

006 Gestion 0012 Control y

Auditoria

129001 Acciones

Centrales

0018298 "NORMAR Y

FISCALIZAR LA

CONDUCCIÓN MUNICIPAL"5-000002 GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de

Contingencia

006 Gestion

0007 Dirección y

Supervis ión

Superior0

9001 Acciones

Centrales

0018298 "NORMAR Y

FISCALIZAR LA

CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

5-000002 PROCURADURÍA PÚBLICA

MUNICIPAL

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de

Contingencia

006 Gestion

0007 Dirección y

Supervis ión

Superior0 12

41.772

54.790

5-000002 ALCALDÍA

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de

Contingencia

006 Gestion0007 Dirección y

Supervis ión

Superior

128.016120

30.000,00 24.790,00

26.234

5-000002 GERENCIA MUNICIPAL

03

Planeamiento

Gestión y

Reserva de

006 Gestion

0007 Dirección y

Supervis ión

Superior0 12

ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2017



ciudadano

META FISICA ANUALMONTO PIA

2017 S/. OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

CATEGORIA

PRESUPUESTARIA

0 12 32.7539001 Acciones

Centrales

0018298 "NORMAR Y

FISCALIZAR LA


ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCIONDIVISIÓN

FUNCGRUPO FUNC



ciudadano

FINALIDAD DE LA

META - PROGRAMA

PRESUPUESTAL



ciudadano

9001 Acciones

Centrales



ciudadano



ciudadano

0018298 "NORMAR Y

FISCALIZAR LA


SUBTOTAL

12.753,00

68.016,00

13.734,00

11.772,00

20.000,00

60.000,00

12.500,00

30.000,00


86

POI 2017

ACTIVIDADES CAS

UNIDAD

MEDIDA CANTIDAD 2017 S/. 2017 S/,

90.000,00 105.987,00 195.987,00

0007 Dirección y

Supervis ión

Superior

5-000002 SUBGERENCIA DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL12



ciudadano

0018298 "NORMAR Y

FISCALIZAR LA


03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

006 Gestion

0007 Dirección y

Supervis ión

Superior

5-000002 INFORMÁTICA

9001 Acciones

Centra les

12

03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

125-000002 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES

9001 Acciones

Centra les

0018298 "NORMAR Y

FISCALIZAR LA


03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

31.772,0020.000,00 11.772,00

20.000,00 28.122,00

20.000,00 11.772,00

35.506,00

31.772,00006 Gestion

9001 Acciones

Centra les

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION

006 Gestion

0007 Dirección y

Supervis ión

Superior

12 48.122,00

12

9001 Acciones

Centra les

DIVISIÓN

FUNC GRUPO FUNC


2017 S/.

9001 Acciones

Centra les

0018298 "NORMAR Y

FISCALIZAR LA


5-000002 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

006 Gestion


transparencia en la

gestión municipa l



ciudadano

0018298 "NORMAR Y

FISCALIZAR LA


5-000002 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

006 Gestion

0007 Dirección y

Supervis ión

Superior

48.815,000018298 "NORMAR Y

FISCALIZAR LA


Consolidar la

planificación del territorio



ciudadano

SUBTOTAL

0007 Dirección y

Supervis ión

Superior


OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

CATEGORIA

PRESUPUESTARIA

FINALIDAD DE LA

META - PROGRAMA

PRESUPUESTAL

10.000,00 25.506,00

20.000,00 28.815,00


87

POI 2017

ACTIVIDADES CAS

UNIDAD

MEDIDACANTIDAD 2017 S/. 2017 S/,

9001 Acciones

Centra les

0018298 "NORMAR Y

FISCALIZAR LA


5-000002 SECRETARÍA GENERAL 03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

006 Gestion

0007 Dirección y

Supervis ión

Superior 0

12 65.377,00 0,00 65.377,00

9001 Acciones

Centra les

0018298 "NORMAR Y

FISCALIZAR LA


5-000002 SECRETARÍA GENERAL (Trámite

Documentario )

03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

006 Gestion

0007 Dirección y

Supervis ión

Superior 0

12 5.000,00 24.852,00 29.852,00

9001 Acciones

Centra les

0018298 "NORMAR Y

FISCALIZAR LA


5-000002 SECRETARÍA GENERAL (Archivo

General)

03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

006 Gestion

0007 Dirección y

Supervis ión

Superior 0

12 10.000,00 0,00 10.000,00

9001 Acciones

Centra les

0018298 "NORMAR Y

FISCALIZAR LA


5-000002 RELACIONES PÚBLICAS

03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

006 Gestion

0007 Dirección y

Supervis ión

Superior 012 180.000,00 32.046,00 212.046,00

9001 Acciones

Centra les

0018298 "NORMAR Y

FISCALIZAR LA


5-000002 SECRETARÍA GENERAL

(Sala de Regidores )

03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

006 Gestion

0007 Dirección y

Supervis ión

Superior 0

12 3.500,00 11.772,00 15.272,00

263.877,00 68.670,00 332.547,00


municipa l orientada a l

ciudadano

OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

CATEGORIA

PRESUPUESTARIA

FINALIDAD DE LA

META - PROGRAMA

PRESUPUESTALACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION


DIVISIÓN

FUNC GRUPO FUNC


2017 S/.

SUBTOTAL


88

POI 2017

ACTIVIDADES CAS

UNIDAD


847.777,00 215.538,00 1.063.315,00



ciudadano



ciudadano



ciudadano

9001 Acciones

Centra les

0000888 "GESTIÓN

ADMINISTRATIVA"

006 Gestion

0008

Asesoramiento

y Apoyo

9001 Acciones

Centra les

0000888 "GESTIÓN

ADMINISTRATIVA"

006 Gestion

0008

Asesoramiento

y Apoyo

9001 Acciones

Centra les

0000888 "GESTIÓN

ADMINISTRATIVA" 03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

340.562,005-000003 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

99.252,005-000003 SUBGERENCIA DELOGÍSTICA

03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia 006 Gestion

0008

Asesoramiento

y Apoyo

12 72.586,00

03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

5-000003 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

12

006 Gestion

0008

Asesoramiento

y Apoyo

441.856,005-000003 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL 400.000,00 41.856,00

12 77.287,00

03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

34.000,00 38.586,00

0008

Asesoramiento

y Apoyo

META FISICA ANUAL

41.700,00 57.552,00

31.772,0012

36.085,00 41.202,00

20.000,00

5-000003 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

9001 Acciones

Centra les

0000888 "GESTIÓN

ADMINISTRATIVA"

12

0000888 "GESTIÓN

ADMINISTRATIVA"03 Planeamiento

Gestión y Reserva


MONTO PIA

2017 S/.


OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

CATEGORIA

PRESUPUESTARIA

FINALIDAD DE LA

META - PROGRAMA

PRESUPUESTAL

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA

FUNCION

DIVISIÓN

FUNC

5-000003 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN9001 Acciones

Centra les11.772,00

GRUPO FUNC

SUBTOTAL

9001 Acciones

Centra les

0000888 "GESTIÓN

ADMINISTRATIVA" 03 Planeamiento

Gestión y Reserva


0011

Preparación y

Perfección de

Recursos

Humanos


municipa l orientada a l

ciudadano

Consolidar la meritocracia

en la carrera pùblica



ciudadano

315.992,00 24.570,00


89

POI 2017

ACTIVIDADES CAS

UNIDAD


131809,00 67362,00 199171,00

0,00

5-000409 SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA

11809,005-000409 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN

03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia14000,00 20274,00


tributaria


tributaria


tributaria

11809,00

007

Recaudación

0013

Recaudación129002 APNOP

0003224

"ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS MUNICIPALES"

5-000409 GERENCIA DE RENTAS

9002 APNOP0003224

"ADMINISTRACIÓN DE


03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

9002 APNOP

61316,005-000409 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA

9002 APNOP0003224

"ADMINISTRACIÓN DE



tributaria

OBJETIVOS

INSTITUCIONALES


GRUPO FUNC


2017 S/.

007

Recaudación

0013

Recaudación12

0013

Recaudación12

31772,0020000,00 11772,00

5-000409 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES

007

Recaudación

0003224

"ADMINISTRACIÓN DE


03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

007

Recaudación

0013

Recaudación12 60000,00

03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

26000,00 35316,00

60000,00 0,00

34274,00

9002 APNOP0003224

"ADMINISTRACIÓN DE


03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

007

Recaudación

0013

Recaudación12

CATEGORIA

PRESUPUESTARIA

FINALIDAD DE LA

META - PROGRAMA


DIVISIÓN

FUNC


tributaria

SUBTOTAL


90

POI 2017

ACTIVIDADES CAS

UNIDAD


Consol idar la plani ficación

del terri torio9002 APNOP

0032129 "PLANIFICACIÓN

DE DESARROLLO URBANO"

5-001022 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E

INFRAESTRUCTURA

19 Vivienda y

Desarrol lo

Urbano

041

Desarrol lo

Urbano

0090

Planeamiento y

Desarrol lo

Urbano Rura l

12 20.000,00 23.544,00 43.544,00





5-001022 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y

SERVICIOS URBANOS

19 Vivienda y

Desarrol lo

Urbano

041

Desarrol lo

Urbano

0090

Planeamiento y

Desarrol lo

Urbano Rura l

12 35.600,00 42.510,00 78.110,00




DE DESARROLLO URBANO"5-001022 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

19 Vivienda y

Desarrol lo

Urbano

041

Desarrol lo

Urbano

0090

Planeamiento y

Desarrol lo

Urbano Rura l

12 20.000,00 42.510,00 62.510,00




DE DESARROLLO URBANO"5-001022 Mantenimiento de Vías e infraestructura

19 Vivienda y

Desarrol lo

Urbano

041

Desarrol lo

Urbano

0090

Planeamiento y

Desarrol lo

Urbano Rura l

12 103.090,00 0,00 103.090,00




DE DESARROLLO URBANO"5-001022 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y TITULACIÓN

19 Vivienda y

Desarrol lo

Urbano

041

Desarrol lo

Urbano

0090

Planeamiento y

Desarrol lo

Urbano Rura l

12 19.000,00 34.226,00 53.226,00



desastres

9002 APNOP0032129 "PLANIFICACIÓN


5-001022. Defensa Civil (atención emergencias-

urgencias)

05 Orden

Publ ico y

Seguridad

016 Gestion

de Riesgos y

Emergencias

0036 Atención

Inmediata de

Desastres

12 89.000,00 61.020,00 150.020,00



desastres

Programa

Presupuestal con

enfoque a

resultados

0068 "Reducción de

vulnerabilidad y atención

de emergencias por

desastres"

5-005611 Defensa Civil (Apoyo a la acción comunal)05 Orden

Publ ico y

Seguridad

016 Gestion

de Riesgos y

Emergencias

0036 Atención

Inmediata de

Desastres

12 75.000,00 49.179,00 124.179,00

361.690,00 252.989,00 614.679,00

MONTO PIA

2017 S/.

META FISICA ANUAL

OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

CATEGORIA

PRESUPUESTARIA

FINALIDAD DE LA

META - PROGRAMA


DIVISIÓN

FUNC GRUPO FUNC


SUBTOTAL


91

POI 2017

ACTIVIDADES CAS

UNIDAD



una sa lud de ca l idad

Programa

Presupuesta l con

enfoque a

resultados

0142 "Acceso a las

personas adultas,

mayores a servicios

especializados"

5.005802 "Acceso a las personas adultas, mayores a

servicios especializados"

23 Protección

Social

051 Asitencia

Social

0115 PROTECCION

DE POBLADORES

EN RIESGO

0 12 10.000,00 0,00 10.000,00


una sa lud de ca l idad9002 APNOP

0034408 APOYO A

DIVERSAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS, LOCALES

COMUNALES Y OTROS

5-000470 Apoyo Social23 Protección

Social

051 As i tencia

Socia l

0115 Protección

de Poblaciones

en Riesgo

0 12 35.000,00 0,00 35.000,00

494.148,00 156.960,00 651.108,00

16.350,00

11.772,00

29.846,90

28.122,00

39.894,00 99.894,00

33.665,00

1223 Protección

Social

5-000455 OMAPED

051 As i tencia

Socia l

0115 Protección

de Poblaciones

en Riesgo

21 Cultura y

Deporte046 Deportes

0101 Promocion y

Desarrollo

Deportivo

12

23 Protección

Social



Fomentar el desarrol lo

socia l y cul tura l a los

ciudadanos


formación y promoción de

los derechos humanos


las organizaciones

sociales

13.496,90

5.483,10

223.518,00

60.000,00

9002 APNOP 0019169 "VASO DE LECHE"23 Protección

Social

051 As i tencia

Socia l

0115 Protección

de Poblaciones

en Riesgo

12

0

5-001059 PVL


31.107,0019.335,00 11.772,00

11.772,00

25.506,00

0,00 0,00

33.665,00 0,00

13.000,00 0,00

15.000,00

37.350,00 11.772,00

051 As i tencia

Socia l

0115 Protección

de Poblaciones

en Riesgo

0 12

28.300,00

9002 APNOP 0019169 "VASO DE LECHE"

0,00

9002 APNOP

0032169 "PROGRAMA DE

COMPLEMENTACIÓN

ALIMENTARIA Y

SANEAMIENTO AMBIENTAL" 23 Protección

Social

051 As i tencia

Socia l

5-001059 ULF 17.255,10


las organizaciones

sociales

5-001062 PCAM 0 12 53.806,00

5-001062 PTBC


las organizaciones

sociales

9002 APNOP

0038915 "TRANSFERENCIA

FINANCIERA PARA

PROGRAMA DE

COMPLEMENTACIÓN

ALIMENTARIA -PANTBC"23 Protección

Social

051 As i tencia

Socia l

0115 Protección

de Poblaciones

en Riesgo

0 12

OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

CATEGORIA

PRESUPUESTARIA

FINALIDAD DE LA

META - PROGRAMA

PRESUPUESTALACTIVIDAD/INVERSION/OBRA

0 12

0101 "Incremento de la

práctica de actividades

físicas, deportivas y

recreativas en la

población peruana"

Programa

Presupuesta l con

enfoque a

resultados

9002 APNOP

0016485 "DEFENSORÍA

MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL

ADOLECENTE ( DEMUNA)"

006 Gestion

0008

Asesoramiento

y Apoyo

0 125-000003 GERENCIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y SOCIALImpulsar el desarrol lo

empresaria l , productivo y

económico

9002 APNOP0007166 PROMOCION DEL

TURISMO

9002 APNOP

0021260 "ASISTENCIA AL

CIUDADANO, FAMILIA Y

DISCAPACITADO"

9001 Acciones

Centra les

0000888 "GESTIÓN

ADMINISTRATIVA"

Fomentar el acceso a

servicios de ca l idad que

permita el desarrol lo

humano


las organizaciones

sociales

26.772,005-000631 DEMUNA

051 As i tencia

Socia l

0115 Protección

de Poblaciones

en Riesgo

0

09 Turismo 022 Turismo

0045 Promoción

del Turismo0 12

5-000003 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL,

Museo, Biblioteca0 12

03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

006 Gestion

0008

Asesoramiento

y Apoyo

5-003185 Desarrollo de Campañas focalizadas a

población objetivo por grupos vulnerables

Impulsar el desarrol lo

empresaria l , productivo y

económico

9001 Acciones

Centra les

0000888 "GESTIÓN

ADMINISTRATIVA"

03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

006 Gestion5-000003 SUBGERENCIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO

9001 Acciones

Centra les

0000888 "GESTIÓN

ADMINISTRATIVA"

251.640,005-001085 OFICINA DE TURISMO

DIVISIÓN

FUNC GRUPO FUNC


2017 S/.

0008

Asesoramiento

y Apoyo

49.122,000 12

FUNCION


las organizaciones

sociales

23 Protección

Social

13.000,00

0115 Protección

de Poblaciones

en Riesgo

SUBTOTAL

03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

0


92

POI 2017

ACTIVIDADES CAS

UNIDAD


Promover el desarrol lo

sostenible de la

bodivers idad y medio

ambiente

9002 APNOP

0006508

"MANTENIMIENTO DE

PARQUES Y JARDINES"

5-000939 MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES 17 Ambiente

055 Gestión

Integra l de la

Ca l idad

Ambiental

0125

Conservación y

Ampl iación de

las Áreas

Verdes y Ornato

Publ ico

12 25.000,00 47.088,00 72.088,00

750.241,00 961.925,00 1.712.166,00

3.092.042 1.960.496 5.052.538

80.000,00 161.538,00

17.000,00 24.852,00

30.000,00 15.042,00



violencia

5-004156 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD

CIUDADANA

12


gestión de res iduos

sól idos y de gestión

ambiental

5-004326 LIMPIEZA PÚBLICA

Programas

Presupuestales con

enfoque a

Resultados

0030 Reducción de

Del i tos y Fa l tas que

Afectan la Seguridad

Ciudadana

014 Orden

Interno

0028

Operaciones

Pol icia les

05 Orden

Publ ico y

Seguridad

5-000619 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y

LIMPIEZA PÚBLICA (Control Sanitario)

Programas

Presupuestales con

enfoque a

Resultados

0036 Gestión integral de

residuos sólidos17 Ambiente 379.241,00

199.000,00

9002 APNOP0025495 "CONTROL

SANITARIO"20 Sa lud

043 Sa lud

Colectiva

0093

Regulación y

Control

Sanitario

12 45.042,00

0000888 GESTION

ADMINISTRATIVA

0021 Regis tros

Civi les e

Idemtidad

15 Transportes

31.772,00

CATEGORIA

PRESUPUESTARIA

FINALIDAD DE LA

META - PROGRAMA

PRESUPUESTAL

12 580.282,00

699.592,00320.351,00

381.282,00

20.000,00 11.772,00

5-003418 SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y

TRANSPORTES

055 Gestión

Integra l de la

Ca l idad

Ambiental

0124 Gestion de

res iduos

sol idos

12 41.852,00

GRUPO FUNC


2017 S/.

241.538,00

006 Gestion

0008

Asesoramiento

y Apoyo

03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

12

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA


inseguridad vial en el sistema

de transporte terrestre

9002 APNOP0010119 "CONDUCCIÓN Y

MANEJO DE LOS REGISTROS

CIVILES"

5-000578 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES

9001 Acciones

Centra les125-000003 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

FUNCION

DIVISIÓN

FUNC

03 Planeamiento

Gestión y Reserva

de Contingencia

012 Identidad

y Ciudadania


OBJETIVOS

INSTITUCIONALES

033

Transporte

Terrestre

0069 Servicio de

Transporte

Terrestre

TOTAL GENERAL


una sa lud de ca l idad

Promover una ági l y

dinámica gestión

SUBTOTAL



derechos humanos

Programas

Presupuestales con

enfoque a

Resultados

0138 Reducción del costo,

tiempo e inseguridad en

el sistema de transporte


93

POI 2017

METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2017 POR UNIDAD ORGÁNICA

0 7 8 9 13 18

RECURSOS

ORDINARIOSFONCOMUN

IMPUESTOS

MUNICIPALES

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

DONACIONES

Y TRANSF.

CANON,

SOBRECANON,

REGALIAS, RENTAS

DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES

1ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN (CONCEJO MUNICIPAL,

ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL) 419.153,00 441.850,00 648.166,00 30.000,00 1.539.169,00

3ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO (GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA,

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL,

SECRETARÍA GENERAL Y SALA DE REGIDORES) -

2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 16.287,00 111.729,00 128.016,00

GERENCIA DE ADMINISTRACION 32.917,00 1.558.624,00 690.255,00 268.641,00 71.813,00 2.622.250,00

4 GERENCIA DE RENTAS 236.000,00 56.263,00 152.064,00 444.327,00

5 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 3.763.819,00 30.250,00 410.288,00 425.138,00 4.629.495,00

6 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 1.355.451,00 171.562,00 169.058,00 295.115,00 57.900,00 2.049.086,00

7 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 2.763.419,00 96.037,00 913.997,00 3.773.453,00

8MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO

PAVIMENTADOS -

TOTAL POR FUENTE: 1.388.368,00 8.912.577,00 1.500.000,00 2.800.000,00 - 584.851,00 15.185.796,00

N° UNDADES ORGÁNICAS

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL POR TODA

FUENTE

VII

METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2017 POR UNIDAD ORGÁNICA


94

POI 2017

METAS FINANCIERAS DE GASTOS POR META PRESUPUESTARIA 2017

2.1 2.2 2.4 2,5 2,6 2,8

B/S RECAS

0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL 595.936,00 702.197,00 169.036,00 72.000,00 1.539.169,00

0000537 CONTROL Y AUDITORIA 56.001,00 68.015,00 4.000,00 128.016,00

0003224 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES" 265.630,00 124.223,00 52.974,00 1.500,00 444.327,00

0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA" 688.254,00 1.075.709,00 290.752,00 20.000,00 2.074.715,00

0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-

88-PCM" 32.917,00 32.917,00

0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS" 391.618,00 391.618,00

0014139 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO

POBLADO" 108.000,00 108.000,00

0032129 PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO URBANO" 195.706,00 104.300,00 84.631,00 384.637,00

0031747 MANTENIMIENTO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA" 103.091,00 103.091,00

0013417 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y FOLCLÓRICAS" 5.000,00 5.000,00

0038926 MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y

CULTURAL" 10.000,00 10.000,00

0000256 "ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS" 72.650,00 16.350,00 89.000,00

0022945 PROMOCIÓN DEL COMERCIO" 65.744,00 10.000,00 66.559,00 142.303,00

0032169 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO

AMBIENTAL" 342.511,00 19.000,00 24.525,00 10.755,00 396.791,00

0021260 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO" 18.876,00 69.950,00 88.826,00

0016485 DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)" 9.485,00 17.287,00 26.772,00

0019169 VASO DE LECHE" 650.600,00 28.008,00 19.094,00 697.702,00

0007166 PROMOCIÓN DEL TURISMO" 202.546,00 19.094,00 30.000,00 251.640,00

0034408 APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES

COMUNALES Y OTROS" 67.816,00 10.000,00 77.816,00

0010119 CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES" 74.748,00 22.559,00 10.355,00 107.662,00

0025495 CONTROL SANITARIO" 30.000,00 15.042,00 45.042,00

0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES" 13.600,00 54.488,00 4.000,00 72.088,00

0106645 PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR" 262.765,00 262.765,00

0076481 PLANIFICACION DEL ́ PATRULLAJE POR SECTOR 76.758,00 76.758,00

2.247.405,00 1.075.135,00 2.802.893,00 1.170.967,00 108.000,00 40.000,00 112.255,00 0,00 7.556.655,00

DONACIONES Y

TRANSF.

OTROS

GASTOS

ADQUISICIÓN

DE ACTIVOS

NO

PIA 2017CODIGO MP META PRESUPUESTARIA

2.3

PER SON A L Y

OB LIGA C ION ES

PEN SION ES

PR ESTA C ION ES

SOC IA LES

BIENES Y SERVICIOSSERVICIO

DE LA

DEUDA

SUB TOTAL DE GASTOS

VIII

METAS FINANCIERAS DE GASTOS POR META PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2017


95

POI 2017

0107168SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS

SOLIDOS MUNICIPALES 50.000,00 50.000,00

0160878ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA

FRENTE A EMERGENCIAS Y URGENCIAS45.000,00 45.000,00

0160879DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE

EMERGENCIAS Y DESASTRES63.687,00 66.512,00 130.199,00

0160784INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL

URBANO5.000,00 5.000,00

0160799ORGANIZACIÓN Y ENTRETENIMIENTO DE COMUNIDADES EN

HABVILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES5.000,00 5.000,00

0176521MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: DV. PALCA -

YAROCA - DV. TAPO - CASACOTO 17.326,00 17.326,00

0176522MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: EMP JU-

105 (PALCAMAYO) - RICRICAN 32.038,00 32.038,00

0176523MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: EMP JU-

511-PACOCOCHA-YANEC 31.328,00 31.328,00

0176524MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: EMP PE-22

(HUASQUI) PALCAPACCHA) 49.402,00 49.402,00

0176525MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO:

HUASAHUASI - CALLAN - SAN JUAN DE LA LIBERTAD - OGOBAMBA 44.239,00 44.239,00

0176526MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO:

PALCAMAYO - TILARNIOC-CP-OCHONGA 95.675,00 95.675,00

0176537MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: PUENTE

MELLIZO - APAYCANCHILLA - MASHURACRA 17.902,00 17.902,00

0176528MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: RAMAL

OCHONGA (5 4000KM) Y CALCA (2 300 KM) 17.177,00 17.177,00

0176529MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: YAROCA -

HUARIPAMPA - YURACMAYO 28.571,00 28.571,00

0136043BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR

TUBERCULOSIS 17.927,00 651,00 18.578,00

0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 1.156.175,00 255.430,00 378.941,00 1.790.546,00

0135498 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE 43.815,00 43.815,00

0106656COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL

PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 76.757,00 76.757,00

3.403.580,00 1.093.062,00 3.681.891,00 1.616.420,00 108.000,00 40.000,00 112.255,00 0,00 10.055.208,00GASTO TOTAL:

2.1 2.2 2.4 2,5 2,6 2,8

B/S RECAS

DONACIONES Y

TRANSF.

OTROS

GASTOS

ADQUISICIÓN

DE ACTIVOS

NO

PIA 2017CODIGO MP META PRESUPUESTARIA

2.3

PERSONAL Y

OBLIGACIONES

PENSIONES

PRESTACIONES

SOCIALES

BIENES Y SERVICIOSSERVICIO

DE LA

DEUDA

METAS FINANCIERAS DE GASTOS POR META PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2017


96

POI 2017

EJECUCIÓN DE OBRAS EJERCICIO 2017

EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

N° PROYECTO CODIGO SNIP TOTAL

1

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N° 651 DEL CC.PP COHAS, DISTRITO DE TARMA - TARMA - JUNIN

311372 140.696,00

2

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 30786 CASERIO DE MACON, DISTRITO DE TARMA - TARMA - JUNIN

346208 90.990,00

3

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LOS BARRIOS PERIFERICOS DE LA CIUDAD DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN

103389 250.000,00

4

AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLAS DE LAS URBANIZACIONES SANTA ROSA Y ROSALIA - DISTRITO DE TARMA - TARMA - JUNIN

133955 488.366,00

5

MEJORAMIENTO DE LA VIA PASAJE MIRANDA Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA JANAHUARAN, DISTRITO DE TARMA - TARMA

153303 125.287,00

6

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. LA UNION SECTOR DE POMACHACA. DISTRITO DE TARMA - TARMA - JUNIN

230584 200.000,00

7

MEJORAMIENTO DE VIA Y MUROS DE CONTENCION DE LA PRIMERA CUADRA DEL PASAJE TECNOLIOGICO, DISTRITO DE TARMA - TARMA - JUNIN

278764 196.760,00

8

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 31310 "PERLA DE LOS ANDES" DEL DISTRITO DE TARMA

263013 257.900,00

9 CAPACITACION AGROALIMENTARIA SIN CONSIDERAR CONSUMIDORES 1.135.536,00

10 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS, PEDAGOGICAS Y DE INFRAESTRUCTURA DEL I.E.S.T.P. "ADOLFO VIENRICH", DISTRITO DE TARMA, TARMA - JUNIN"

150.000,00

11

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA CON LA ADQUISICION DE CAMIONES COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS DISTRITOS TARMA - JUNIN

200.000,00

12

PROTECCION Y PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO RUPESTRE DE PINTISH MACHAY EN EL DISTRITO DE HUARICOLCA, TARMA - JUNIN

100.000,00

13 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 36.811,00

14

PLANTA PROCESADORA DE PAPA EN EL DISTRITO DE HUASAHUASI, TARMA - JUNIN

100.000,00

15

MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS DE LA CIUDAD DE TARMA, PROVINCIA TARMA - JUNIN

395.222,00

16

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TARMA

1.248.020,00

17 SERVICIO DE LA DEUDA 15.000,00

TOTAL GENERAL: 5.130.588,00

IX


97

POI 2017

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2017

N° PROYECTO CODIGO SNIP TOTAL

EJE: INFRAESTRUCTURA

1 Mejoramiento de la Oferta de los Servicios Educativos de la I.E. Nº31310 "Perla de Los Andes" Del Distrito de Tarma

263013 257.900,39

2 Mejoramiento de la Vía Psje Miranda y canalización de la quebrada Janahuaran , Distrito de Tarma -provincia de Tarma

153303 125.287,20

3 Mejoramiento de las Vías de los Barrios Periféricos de la Ciudad de Tarma ,Provincia de Tarma-Junín

103389 250.000,00

4 Mejoramiento de Vía y Muros de Contención de la 1era cuadra del psje Tecnológico

278764 196.759,31

5 Mejoramiento de los servicio educativos de la I.E. I. Nro. 651 del CC.PP. Cochas

311372 140.695,10

6 Creación de Pistas y Veredas del JR. UNIÓN sector de POMACHACA

230584 200.000,00

7 Ampliación de la Pavimentación de las Calles de las Urbanizaciones Santa Rosa y Rosalía del Distrito de Tarma , Provincia de Tarma –Junín.

133955 488.368,00

8 Mejoramiento de los servicio educativos de la I.E. Nro. 30786 - Caserío de Macon

346208 90.990,00

SUBTOTAL 1.750.000,00

EJE: PRODUCTIVO

1 Planta procesadora de papas. NO TIENE 100.000,00

2 Protección y Puesta en valor del santuario rupestre de Pintish Machay

NO TIENE 100.000,00

SUBTOTAL 200.000,00

EJE: SOCIAL ,ORDEN INTERNO Y SEGURIDAD

1 Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas, Pedagógicas y de infraestructura del I.E.S.T.P "Adolfo Vienrich"

NO TIENE 150.000,00

SUBTOTAL 150.000,00

EJE: AMBIENTAL

1

Mejoramiento de la capacidad operativa del servicio de Limpieza Pública con la adquisición de camiones compactadores de Residuos Sólidos de los Distritos de la Provincia de Tarma

EXPEDIENTE TECNICO

200.000,00

SUBTOTAL 200.000,00

TOTAL GENERAL: 2.300.000,00

X


98

POI 2017

RECOMENDACIONES POR UNIDAD ORGÁNICA

XI

U.O. Nº RECOMENDACIONES 1 Orientar al área de tramite documentario en el manejo de los procesos documentarios.

2 Mayor responsabilidad de las diversas áreas.

3 Mejora de los procedimientos Técnicos.

4 Mayor comunicación por parte de relaciones publicas con los medios de comunicación.

5 Intervención de los gerentes en los medios de comunicación según sus funciones

Procuraduría

Pública Municipal1

Se otorgue las herramientas jurídicas necesarias como son suscribirse a Gaceta Juridica

para obtener nuevas normas y Jurisprudencias y asi enfrentar los procesos con mayor

objetividad y no perjudicar a la Municipalidad de Tarma como tambien se requiere los

equipos informaticos (Computadora, Impresora, Fotocopiadora)

1Sancionar administrativamente a los responsables de la remision de los expedientes

extemporaneos.

2

Conforme al perfi l de inversion "Construccion de ambientes modernos en la Casona

Municipal" se sugiere tomar en cuenta la asignacion de un ambiente para la Gerencia de

Asesoria Juridica.Gerencia de

Planeamiento y

Presupuesto3 Las unidades orgánicas se comprometan realizar el diagnóstico sobre la problemática y

promuevan directivas para mejorar la gestión

1Se establezca una política de remuneraciones que incentive a los trabajadores y a la

expectativa de los profesionales

2 Implementar el manual de procedimientos MAPRO y la actualización de documentos de

gestión que esten acorde a la realidad MOF, CAP, PAP, RIT

3Respetar estrictamente el cumplimiento del cronograma de uso de maquinarias y

vehículos oficiales.

4Se otorgue una infraestructura adecuada para el mejor desempeño laboral de los

servidores de la Entidad

5Gestionar que las maquinarias y los vehículos de uso oficial esten operativos y los que se

encuentran inoperativos darles de baja

Gerencia de Rentas

1La Subgerencia de Recursos Humanos ejecute el plan de capacitación Año - 2017. con

cursos especializados para el capital humano sobre temas tributarios, no tributarios y

administrativos.

1 Se realicen los Instrumentos de Gestión urbanos complementarios.

2 Se nivelen las remuneraciones con los estándares regionales y nacionales.

3 Apoyo logistico para reparticion de documentacion de manera oportuna

4La adquisición de motos y / camionetas para la movilidad del personal del control Urbano

y supervisión de obras

5Se actualicen el RAS asi como procedimientos y mayor presencia de efectivo policial

municipal para control Urbano.

Gerencia de

Desarrollo

Económico y Social

6 Ubicación estratégica de la Oficina para el servicio de información al visitante.

1Restructurar la Subgerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pública con la implementación

de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos URS.

2 Incrementar el Presupuesto Necesario para el cumplimiento de sus metas progamadas

como son: el Plan de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (PLANEFA - 2017), Plan Vial 3

Incremento de personal para la Jefatura de Serenazgo, Policia Municipal, Camara de

vigilancia, inpectores detransito y obreros de limpieza.

4

La construcción de un Deposito Vehicular Municipal (DVM) autorizado oficialmente donde

se internen los vehículos retenidos por acciones de fiscalización y control del Transito y

Transporte.

Gerencia Municipal 0

Órgano de Control

Institucional 0

Secretaría General 0

Gerencia de

Servicios

Municipales

Ninguna

Gerencia de

Desarrollo urban e

Infraestructura

Alcaldía

Gerencia de

Asesoría Jurídica

Gerencia de

Administración


99

POI 2017

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

EQUIPO TÉCNICO

Subgerencia de Desarrollo Institucional

Elizabeth Prisca Lavado Valverde

Subgerencia de Presupuesto

Edwar Robinson Carhuas Santillan

Subgerencia de Logística

Jhon Mauricio Santillán

COMITÉ DIRECTIVO

Edmundo Cielos Yabar, Gerente Municipal

Celso Sinche Carhuas, Gerente de Planeamiento y Ppt.

Alfredo Rodríguez Lozano. Gerente Asesoría Jurídica

María Pantoja Huamán, Secretaria General

Nelson Muñuico Caretas, Gerente de Rentas

Paul Alan Welson Valencia, Gerente Des. Urbano e Infraestructura

Elmer Percy Ladera Caso, Gerente Des. Económico y Social

Alejandro Goyas Orihuela, Gerente de Servicios Municipales

Representantes e Integrantes del E.T

Olicia Zulema Romero Escurra, por la Gerencia Municipal

Jorge Luis Vela Peña, por la Secretaría General

Arq. Luis Pérez Villacorta, por la Gerencia de Des. Urb. E Infraestructura

Luis Salazar Cabrera, por la Gerencia de Servicios Municipales

Rodrigo Surjano Sánchez, por la Gerencia de Des. Económico y Social

Cecilia Salinas Fernández , por la Gerencia de Servicios Municipales

Por rotación y cese, algunos representantes no se consideran

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