Pagamento a Fornecedores - 2018 - trt1.jus.bra... · 00360305000104 caixa economica federal ... 0000437/16 serviÇos de elaboraÇÃo de laudos de avaliaÇÃo de imoveis (li 459)

Pagamento a Fornecedores - 2018Atendimento à alínea b, inciso III, artigo 2º da Resolução CNJ 079/09

09-nov-18Atualizado em:

CPF/CNPJ do Fornecedor

Nº do Processo

Bem/Serviço Adquirido Modalidade de Licitação

Total PagoNome do Fornecedor

00212655000123 PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME

0008274/16 AQUISICAO DE ENVELOPES - ITENS 2 E 3 (LI 692). PREGAO R$ 10.315,00

Subtotal R$ 10.315,00

00330676000143 EPODONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

0006689/17 SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTENCIA TECNICA, DENTRE OUTROS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO

PREGAO R$ 9.488,80


00335252346 RAFAEL VIEIRA BRUNO TAVARES

0000020/17 EXERCICIOS ANTERIORES (LI 316) NAO SE APLICA R$ 2.311,91


00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0000437/16 SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDOS DE AVALIACAO DE IMOVEIS - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 1055).

INEXIGIVEL R$ 6.016,00

0000437/16 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS (LI 459).


0000437/16 SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDOS DE AVALIACAO DE IMOVEIS (LI 583).



Página 1 de 96Fonte: Siafi (Baseado nas contas 622920104, 631400000 e 632200000)


Nº do Processo



00388789760 VOLIA BOMFIM CASSAR

0013651/18 CONTRATACAO DE DOCENTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL O DIREITO DO TRABALHO EM 2030 (LI 1632).



00455659000132 STILOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

0001364/17 AQUISCAO DE PASTAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO (LI 1306)

PREGAO R$ 8.822,80

0001364/17 AQUISIÇÃO DE PASTAS E DISPOSITIVOS DE ESCRITÓRIO - LI 583.

PREGAO R$ 11.760,00

0001364/17 AQUISIÇÃO DE PASTAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO (LI 1070).

PREGAO R$ 10.024,00


00482840000138 LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

0003756/15 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DA JUSTICA DO TRABALHO DA 1ª REGIAO. (LI 0045)

PREGAO R$ 5.706.679,82

0003756/15 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 1ª REGIAO. (LI 2238)

PREGAO R$ 579.570,10

Subtotal R$ 6.286.249,92

00500712115 OTTO TEIXEIRA DE CARVALHO

0000031/14 ALUGUEL DE IMOVEL DE RESENDE . LI 0015 DISPENSA DE LICITACAO

R$ 50.434,30


R$ 5.043,43

0000031/14 DESPESA COM REEMBOLSO DE IPTU 2018 (PARTE) DO IMOVEL LOCADO DE RESENDE - LI 1028.

DISPENSA DE LICITACAO

R$ 1.035,77



Nº do Processo




00507204654 MARIA HEMILIA FONSECA




00696957841 AIRTON GUSTAVO DOS SANTOS

0008591/17 CONTRATACAO DE DOCENTES PARA CONDUZIREM OFICINAS DA PROGRAMAÇAO DO VIII FORUM GESTAO JUDICIARIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018. (LI 1884)

INEXIGIVEL R$ 600,00

Subtotal R$ 600,00

00822025000170 KROLL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

0004355/14 SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO NO AMBITO DO TRT DA 1 REGIÃO.

PREGAO R$ 61.703,31

0004355/14 SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO NO AMBITO DO TRT DA 1ª REGIAO. (LI 0052)

PREGAO R$ 493.626,48


00845661000118 OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOL PARA ESCRITORIO

0001081/15 AQUISICAO DE PLOTTER DE IMPRESSAO DE ARTES GRAFICAS - LI 674.

PREGAO R$ 68.900,00


01065238720 DAVID MONTEIRO BORGES

0002068/14 LOCACAO DE IMOVEIS EM RAMOS PARA ARQUIVO OU DEPOSITO DE BENS MOVEIS LI 0082


R$ 7.099,34



Nº do Processo



0002068/14 LOCACAO DE IMOVEIS EM RAMOS PARA ARQUIVO OU DEPOSITO DE BENS MOVEIS. LI 0009


R$ 70.728,82


01081860000160 G. Z. EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA.

0003799/18 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA MUNDO PM PROJECT MANAGEMENT (LI 885).


Subtotal R$ 235,00

01134191000228 SERVIX INFORMATICA LTDA

0003550/17 "AQUISICAO DE SOLUCAO DE ARMAZENAMENO STORAGE ""ALLFLASH"" . LI 1785"

PREGAO R$ 2.483.500,00

0008796/17 SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE HIBRIDO) COM GARANTIA E SUPORTE POR 60 MESES (LI 2336)

PREGAO R$ 2.344.000,00

Subtotal R$ 4.827.500,00

01138264000179 BIOVET SERVIÇOS LTDA ME

0001233/14 SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES NAS INSTALACOES DO TRT DA 1ª REGIAO (LI 346)

PREGAO R$ 38.440,54


01181242000434 COMPWIRE INFORMATICA S/A

0001929/16 CONTRATACAO DE EXTENSAO DE GARANTIA PARA OS COMPONENTES DA INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES BLADE DELL (LI 274)

PREGAO R$ 106.570,16

0001929/16 CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA PARA OS COMPONENTES DA INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES BLADE DELL. (LI 984)

PREGAO R$ 13.321,27




Nº do Processo



01229958000111 ATAC-FIRE EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS

0004527/16 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS: SEDE, LAVRADIO, GOMES FREIRE, SAO JOAO DE MERITI E ARQUIVO GERAL DE BONSUCESSO. (LI 1757)

PREGAO R$ 32.280,00

0004527/16 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS: SEDE, LAVRADIO, GOMES FREIRE, SÃO JOÃO DE MERITI E ARQUIVO GERAL DE SÃO CRISTÓVÃO (LI 354)

PREGAO R$ 161.400,00

0006019/16 SERVICO DE BRIGADA DE INCENDIO NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1 REGIAO (LI 1095).

PREGAO R$ 323.446,88

0006019/16 SERVICO DE BRIGADA DE INCENDIO NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1ª REGIAO (LI 0043)

PREGAO R$ 2.019.818,33

Subtotal R$ 2.536.945,21

01263392000144 GENERAL ADMINISTRACAO MOTELEIRA EIRELI

0008933/17 AQUISICAO EVENTUAL DE CAFE SUPERIOR - RP (LI 0886). PREGAO R$ 7.815,50

0008933/17 AQUISICAO EVENTUAL DE CAFE SUPERIOR - RP (LI 1213) PREGAO R$ 8.294,00


01358390762 NATALIA DA GLORIA DE FREITAS BORGES

0002068/14 LOCACAO DE IMOVEIS EM RAMOS PARA ARQUIVO OU DEPOSITO DE BENS MOVEIS LI 0083


R$ 7.099,34

0002068/14 LOCACAO DE IMOVEIS EM RAMOS PARA ARQUIVO OU DEPOSITO DE BENS MOVEIS . LI 0010


R$ 70.728,82


01407134000194 ELOS ADMINISTRACAO E AGENCIAMENTO S/C

0000125/14 SERVICOS DE DIGITACAO (LI 0056) PREGAO R$ 599.657,64



Nº do Processo



0000125/14 SERVICOS DE DIGITACAO - (LI 125). PREGAO R$ 108.515,76

0000125/14 SERVICOS TECNICOS DE DIGITACAO - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 0416)

PREGAO R$ 1.860,96

0000286/14 SERVICOS DE TELEFONISTAS - (LI 123). PREGAO R$ 677,16

0000286/14 SERVICOS DE TELEFONISTAS - TERMO DE AJUSTE (LI 755). PREGAO R$ 1.087,06

0001215/17 SERVIÇO DE TELEFONISTAS. (LI 1914) PREGAO R$ 9.898,50

0001215/17 SERVICOS DE TELEFONISTAS (LI 0276) PREGAO R$ 87.986,64


01410051730 KARLA DORLE LICO

0000345/18 RESSSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE CAU (LI 1390) NAO SE APLICA R$ 480,40

Subtotal R$ 480,40

01427728000167 INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E REPRESENTACOES LTDA.

0000988/14 SUPORTE E SUBSCRICAO PARA O LICENCIAMENTO STANDARD DO ZIMBRA COLLABORATION SUITE NETWORK EDITION (LI 168)

PREGAO R$ 68.922,16

0000988/14 SUPORTE E SUBSCRICAO PARA O LICENCIAMENTO STANDARD DO ZIMBRA COLLABORATION SUITE NETWORK EDITION (LI 173)

PREGAO R$ 8.615,27


01527405000145 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP

0005373/16 VEICULACAO DE MATERIAS PERTINENTES A LICITACOES E CONTRATOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 0287)

PREGAO R$ 110,99



Nº do Processo



0005373/16 VEICULACAO DE MATERIAS PERTINENTES AS LICITACOES E CONTRATOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO PREDIOS DO TRT DA 1ª REGIAO. (LI 147)

PREGAO R$ 11.847,64

0005373/16 VEICULACAO DE MATERIAS PERTINENTES AS LICITACOES E CONTRATOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 572).

PREGAO R$ 678,30

0005373/16 VEICULACAO DE MATERIAS PERTINENTES AS LICITACOES E CONTRATOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO (LI 251).

PREGAO R$ 4.501,45


01554285000175 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A.

0007201/16 AQUISICAO DE 1.700 UNIDDES DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E DE 40 VISITAS TECNICAS (ITENS 02 E 06). (LI 1640)

PREGAO R$ 33.460,00

0007201/16 CONTRATACAO DE SERVICO DE EMISSAO ON-SITE DE CERTIFICADOS DE ASSINATURA DIGITAL ICP-BRASIL, MODELO E-CPF, TIPO A3 - EXERCICIOS ANTERIORES (LI

PREGAO R$ 1.520,00

0007398/16 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EMISSÃO ON-SITE DE 440 CERTIFICADOS DE ASSINATURA DIGITAL E 44 VISITAS DE VALIDAÇÃO PRESENCIAL. (LI 1977)

PREGAO R$ 7.200,00


01665052000140 STA HOSPITALAR LTDA

0010462/17 CONTRATACAO DE SERVICOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA PARA ANTONIO CARLOS GONCALVES (LI 771).

PREGAO R$ 25.440,00


01724795000739 MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

0001349/17 AQUISICAO DE IMPRESSORAS - ITEM 05 (LI 2329) PREGAO R$ 1.818.217,35

Subtotal R$ 1.818.217,35

01797423000147 GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA



Nº do Processo



0005483/16 CONTRATACAO DE SERVICO DE ANALISE DA QUALIDADE DO AR INTERIOR (LI 0263)

PREGAO R$ 61.695,00


02013199000118 CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A

0000008/17 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE ARARUAMA (LI 17)


0000014/18 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE ARARUAMA (LI 22)



02059827000104 ROSANO TECNHOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIREL

0001142/15 AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA CRACHA DE PVC, COM GARANTIA ON SITE DE 36 MESES E RESPECTIVOS CONJUNTOS DE SUPRIMENTOS (LI 602).

PREGAO R$ 12.900,00


02150327000175 ÁGUAS DO IMPERADOR S/A

0000010/17 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE PETROPOLIS (LI 71)


0000016/18 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE PETROPOLIS (LI 24)



02150336000166 AGUAS DE NITEROI S/A

0000005/17 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE NITEROI (LI 66)


0000009/18 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE NITEROI (LI 19)




Nº do Processo




02382073000110 PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS

0000012/17 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE CABO FRIO (LI 73)


0000018/18 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE CABO FRIO (LI 27)



02584525798 TATYANA GOMES DE CARVALHO

0003523/17 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA APLICAÇÃO DE AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS EM AGENTES DE SEGURANÇA (LI 1026).


R$ 4.500,00


03002566000140 SIDNEI FOLINI MONTEIRO – ME

0008345/17 AQUISIÇÃO DE AGENDAS 2019 (LI 936). PREGAO R$ 17.998,05


03038483834 HELIO ZYLBERSTAJN

0008591/17 CONTRATACAO DE DOCENTES PARA CONDUZIREM OFICINAS DA PROGRAMA-CAO DO VIII FORUM GESTAO JUDICIARIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018. (LI 1888)


Subtotal R$ 750,00

03308401000100 VERTIGO COMPUTACAO LTDA

0003552/18 SERVIÇO DE SUPORTE PARA A PLATAFORMA LIFERAY ENTERPRISE EDITION 6.2 (LI 1053).

PREGAO R$ 143.500,00



Nº do Processo




03476184000159 NETSAFE CORP LTDA

0007555/16 FORNECIMENTO E REGULARIZACAO DAS LICENCAS DO SOFTWARE DE ANTI- VIRUS (MCFEE) (LI 268)

PREGAO R$ 101.253,53

0007555/16 FORNECIMENTO E REGULARIZACAO DAS LICENCAS DO SOFTWARE DE ANTIVIRUS (MCAFEE). RECONHECIMENTO DE DIVIDA (LI 424).

PREGAO R$ 5.956,09


03506307000157 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CO

0000334/17 SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO TRT DA 1 REGIAO (LI 429).

PREGAO R$ 339.011,04

0000334/17 SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO TRT DA 1ª REGIAO. (LI 0039)

PREGAO R$ 37.748,15

0000334/17 SERVICO DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO TRT DA 1ª REGIAO. (LI 1277)

PREGAO R$ 27.428,73


03508097000136 REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP

0002039/18 "04 (QUATRO) INSCRIÇÕES NO CURSO ""FUNDAMENTOS DO TRATAMENTO DE INCIDENTES"" - LI 543."



03535902000110 DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

0005140/17 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGES - COM DEDUPLICACAO - ADESAO A ATA DE RP DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL (LI 2218)

PREGAO R$ 800.253,52

0005140/17 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGES - COM DEDUPLICACAO - SERVICOS, INCLUINDO TREINAMENTO - ADESAO A ATA DE RP DO

PREGAO R$ 66.661,82



Nº do Processo




03629635768 ANTONIO FERIS FILHO

0000082/14 CONTRATO LOCACAO DO IMOVEL DE BARRA MANSA (LI 003)


R$ 41.292,72

0000082/14 LOCACAO DO IMOVEL DE BARRA MANSA (LI 077) DISPENSA DE LICITACAO

R$ 6.132,58

0003359/17 LOCACAO DO IMOVEL DE BARRA MANSA (LI 1093). DISPENSA DE LICITACAO

R$ 21.233,36


03633563000105 AMEC- AMERICA CAMINHOES LTDA

0002331/17 AQUISICAO DE CAMINHAO BAU. (LI 1857) PREGAO R$ 142.500,00


03655629000168 S & K INFORMATICA LTDA - ME

0003992/16 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - RP ITEM 04 (LI 834).

PREGAO R$ 2.658,04


03698620000134 GREEN4T SOLUCOES TI LTDA.

0003627/15 MANUTENCAO DA SALA COFRE (LI 273) PREGAO R$ 269.051,79

0003627/15 RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.

PREGAO R$ 16.948,14




Nº do Processo



03851189000114 HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - EPP

0001033/15 AQUISICAO DE CALCAS PROFISSIONAIS, GANDOLAS E BOTAS (LI 282)

PREGAO R$ 13.802,88

0001033/15 AQUISIÇÃO DE CALÇAS PROFISSIONAIS, GANDOLAS E BOTAS (LI 704).

PREGAO R$ 7.764,12


04079402000184 BENTEL COMERCIO SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA EPP

0001264/16 MANUTENCAO DA REDE DE DADOS E VOZ (LI 0163) PREGAO R$ 603.151,10

0001264/16 MANUTENCAO DA REDE DE DADOS E VOZ - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 3073)

PREGAO R$ 4.546,83

0001264/16 MANUTENCAO DA REDE DE DADOS E VOZ - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 687).

PREGAO R$ 5.125,56

0001264/16 MANUTENCAO DA REDE DE DADOS E VOZ (LI 128). PREGAO R$ 66.153,49


04196935000227 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA

0001304/17 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA - ITEM 14 (LI 2358) PREGAO R$ 15.000,00

0001304/17 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA - ITEM 14 (LI 2359) PREGAO R$ 282.000,00

0001304/17 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA - ITEM 19 (LI 2305) PREGAO R$ 528,43

0001304/17 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E INSUMOS PARA IMPRESSORAS - ITEM 14 - LI 998.

PREGAO R$ 178.000,00

0001304/17 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E INSUMOS PARA IMPRESSORAS DIVERSAS - LI 578.

PREGAO R$ 17.778,64



Nº do Processo




PREGAO R$ 22.150,96


PREGAO R$ 11.586,08

0001304/17 AQUISICAO DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS - ITENS 16 E 28 (LI 2100)

PREGAO R$ 54.796,59


04206050000180 TIM CELULAR S.A.

0001018/17 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (LI 170)

PREGAO R$ 27.462,72

0001018/17 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL . (LI 1812)

PREGAO R$ 158,07


04352711000186 CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA

0001232/15 EXPANSAO DA REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN), EQUIPAMENTOS, LICENCAS E CONTRATOS DE SUPORTE * RP (LI 1944)

PREGAO R$ 4.365,26


04403920000101 INSTITUTO EDUCERE LTDA

0007366/18 "CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) TURMAS FECHADAS DO CURSO A DISTANCIA ""REDACAO""."



04449741722 JOAO ALBERTO GUERRA

0000091/14 ALUGUEL DE IMOVEL DE SAO GONCALO PARA INSTALACAO DA 4ª,5ª E 6ª VT/SAO GONCALO. LI 008


R$ 215.885,27



Nº do Processo



0000091/14 ALUGUEL DE IMOVEL DE SAO GONCALO PARA INSTALACAO DA 4º, 5º E 6º VT/SAO GONCALO. LI 085


R$ 21.315,12

0000091/14 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE IPTU 2018 - IMOVEL LOCALIZADO A RUA LOURENCO ABRANTES, Nº 41, CENTRO, SAO GONCALO, RIO DE JANEIRO, RJ. (LI 387)

NAO SE APLICA R$ 10.177,01

0000091/14 RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE IPTU 2017 - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 1532).


R$ 3.455,43


04487255000181 UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

0001526/16 ASSISTENCIA MEDICA COMPLEMENTAR (LI 224) PREGAO R$ 1.278,66

0001526/16 ASSISTENCIA MEDICA COMPLEMENTAR (LI 259). PREGAO R$ 41.958,07


04541813000140 M. B. MARTINS AGROPECUARIA - EPP

0004628/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS - RP - ITEM 06 (LI 1683)

PREGAO R$ 1.630,20

0004628/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (LI 1527). PREGAO R$ 586,30

0004628/16 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (LI 438). PREGAO R$ 2.445,30


04567265000127 SCORPION INFORMATICA LTDA - ME

0001943/16 AQUISICAO DE CAMERA WEB (LI 1953) PREGAO R$ 719,99

Subtotal R$ 719,99



Nº do Processo



04602789000101 DATEN TECNOLOGIA LTDA.

0004331/17 AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR TIPO 2 - ITEM 02 (LI 1829)

PREGAO R$ 261.921,52

0004331/17 AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR TIPO 2 - ITEM 02 (LI 1830)

PREGAO R$ 7.078,96


04610121000106 ECOSERVICE MANUTENCAO E MEIO AMBIENTE LTDA - ME

0001147/15 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA GUILHOTINA E IMPRESSORA OFFSET (LI 243).

PREGAO R$ 6.927,53

0001147/15 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA GUILHOTINA E IMPRESSORA OFFSET. (LI 126)

PREGAO R$ 41.103,32


04613668000165 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

0003631/14 RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - FAM (LI 476).

PREGAO R$ 2.906,65

0003631/14 RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS (LI 310)

PREGAO R$ 21.722,83

0003631/14 RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. NAO CAPACITAÇÃO SERVIDORES (LI

PREGAO R$ 1.151,83

0003631/14 SERVIÇO DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS - MAGISTRADOS EM FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. (LI

PREGAO R$ 56.442,56

0003631/14 SERVIÇO DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES EM CAPACITAÇÃO - CRH (LI 358)

PREGAO R$ 104.631,97

0003631/14 SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS/INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES EM CAPACITAÇÃO QUANDO

PREGAO R$ 21.923,22

0003631/14 SERVICOS DE EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - SERVIDORES E MAGISTRADOS (LI 0040)

PREGAO R$ 96.928,56



Nº do Processo



0003631/14 SERVICOS DE EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - TRABALHO SEGURO (LI 1132).

PREGAO R$ 4.185,83

0003631/14 SERVICOS DE EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS/ INTERNACIONAIS - MAGISTRADOS EM FORMACAO E APERFEICOAMENTO (LI

PREGAO R$ 1.250,00

0003631/14 SERVICOS DE EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS/ INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES EM CAPACITACAO - CRH (LI 301)

PREGAO R$ 986,53

0003631/14 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 584).

PREGAO R$ 1.198,73


04744134000178 SOS-COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME

0000241/14 DIGITALIZACAO DE PECAS PROCESSUAIS EM ARQUIVO PDF - (LI 120).

PREGAO R$ 9.269,67

0000241/14 DIGITALIZACAO DE PECAS PROCESSUAIS EM ARQUIVO PDF( LI 1325)

PREGAO R$ 6.556,18


04842765000120 NETWAY TELECOM LTDA.

0006595/17 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA PROVER UM LINK SECUNDARIO (B) DE ACESSO DEDICADO DA REDE CORPORATIVA DO TRT DA 1 REGIAO - INTERNET (LI 547).

PREGAO R$ 3.999,94


04883087000143 FOA - INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.

0000038/14 LOCAÇÃO DO IMOVEL DE PETROPOLIS (LI 80) DISPENSA DE LICITACAO

R$ 632.108,80

0000038/14 RESSARCIMENTO DE IPTU 2018 - IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZESSEIS DE MARCO, Nº 60, CENTRO, PETRÓPOLIS, RIO DE JANEIRO-RJ. (LI 370)





Nº do Processo



05014372000190 HOPEVIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

0002606/15 SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1 REGIAO - (LI 105).

PREGAO R$ 735.000,00

0002606/15 SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1ª REGIAO. (LI 0042)

PREGAO R$ 6.235.215,24

0002606/15 SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1ª REGIAO. (LI 2165)

PREGAO R$ 209.432,98

Subtotal R$ 7.179.648,22

05077889000129 E.A.J.L. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA-ME

0000161/17 MANUTENCAO DE EXTINTORES E DE MANGUEIRAS DE INCENDIO (LI 1344)

PREGAO R$ 16.133,55

0000161/17 MANUTENCAO DE EXTINTORES E DE MANGUEIRAS DE INCENDIO (LI 96)

PREGAO R$ 9.892,95


05116014000199 W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

0000078/14 RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL PARA 15 LICENÇAS DO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DE


0004194/17 SUPORTE TECNICO MENSAL PARA LICENCAS DO SOFTWARE DE AUTOMACAO DE BIBLIEOTECA SIABI. (LI 2113)


0004194/17 SUPORTE TECNICO MENSAL PARA LICENCAS DO SOFTWARE DE AUTOMACAO DE BIBLIEOTECA SIABI. (LI 357)



05197047000100 TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA

0002208/17 "CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICO-EDITORIAIS PARA PRODUCAO DE 03 EDICOES DA REVISTA INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL - ""TRT RIO EM REVISTA"" - LI688."

PREGAO R$ 18.000,00



Nº do Processo



0002922/16 SERVICOS DE CONFECCAO DA REVISTA DO TRT DA 1ª REGIAO (EDICAO Nº 59). (LI 1313)

PREGAO R$ 34.500,00

0002922/16 SERVICOS DE EDITORACAO, DIAGRAMACAO, GERACAO E PUBLICACAO DE DOIS LIVROS ELETRONICOS (E-BOOK) DA EJ1 - ITEM 03 (LI 1853)

PREGAO R$ 8.860,00


05213872727 JOAO LUIZ GRACELI

0007405/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM PLOTAGEM DE PLANTAS DE ENGENHARIA - LI 982.

SUPRIMENTO DE FUNDO

R$ 169,84

0008193/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE CODIGO JAVA COM VALIDADE DE UM ANO - LI 1004.

SUPRIMENTO DE FUNDO

R$ 590,00

0011881/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS (LI 1315) SUPRIMENTO DE FUNDO

R$ 720,00


05252483000135 OFFICE VENDAS LTDA - ME

0008764/17 AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR - ITEM 03 (LI 1298)

PREGAO R$ 8.856,12


05255748000159 NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA

0001048/17 AQUISIÇÃO DE LICENÃAS PERPETUAS DE WINDOWS SERVER (ITENS 01 E 04). (LI 2139)

PREGAO R$ 75.168,00

0007208/15 SERVICO DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA OPERACIONAL QUE SUPORTA O SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO - PJE. (LI 666)

PREGAO R$ 3.998,16

0007208/15 SERVICO DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA OPERACIONAL QUE SUPORTA OSISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO - PJE (LI 272)

PREGAO R$ 31.985,28




Nº do Processo



05259567000109 PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP

0003042/16 AQUISIÇÃO DE BOBINAS, CLIPES, GRAMPOS E OUTROS - RP (LI 1014).

PREGAO R$ 153,00

Subtotal R$ 153,00

05423963000111 OI MOVEL S.A.

0000265/14 SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL LOCALVC1-SMP, PS-PAGO, , COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM COMODATO LI 186

PREGAO R$ 565,34

0000274/14 SERVICO DE INTERNET MOVEL BANDA LARGA (LI 183) PREGAO R$ 15.573,30

0000274/14 SERVICO DE INTERNET MOVEL BANDA LARGA PARA ACESSOS MOVEIS (LI 308)

PREGAO R$ 62.293,20

0000943/14 RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE

PREGAO R$ 6.944,76

0000943/14 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA INTERLIGACAO DA REDE CORPORATIVA ENTRE OS PREDIOS DA CAPITAL DO TRT/1 (LI 1839)

PREGAO R$ 43.000,00

0000943/14 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA INTERLIGACAO DA REDE CORPORATIVA ENTRE OS PREDIOS DA CAPITAL DO TRT/1 ª REGIÃO (LI 0318)

PREGAO R$ 121.174,89

0000943/14 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA INTERLIGACAO DA REDE CORPORATIVA ENTRE OS PREDIOS DA CAPITAL DO TRT/1 ª REGIÃO (LI 0317)

PREGAO R$ 244.890,33

0000943/14 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA INTERLIGACAO DA REDE CORPORATIVA ENTRE OS PREDIOS DA CAPITAL DO TRT/1. RECONHEC. DE DIVIDA (LI 907).

PREGAO R$ 3.763,02

0011386/18 CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - IMPLANTACAO DE REDES DE LONGA DISTANCIA (REDES WAN) (LI 1443).


R$ 115.207,29

0011386/18 CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - IMPLANTACAO DE REDES DE LONGA DISTANCIA (REDES WAN) (LI 1444).


R$ 9.343,77


05530497000173 JASINSTELL COMERCIO LTDA



Nº do Processo



0000321/14 SUPORTE TECNICO PARA CENTRAIS TELEFONICAS DE NITEROI E SAO JOAO DE MERITI (LI 191)

PREGAO R$ 660,09

0000321/14 SUPORTE TECNICO PARA CENTRAIS TELEFONICAS DE NITEROI E SAO JOAO DE MERITI (LI 286)

PREGAO R$ 6.160,84


05531749000189 ELEVADORES IVIMAIA LTDA.

0000311/14 MANUTENCAO DOS ELEVADORES DO ARQUIVO JUDICIAL DE NITEROI (LI 073)

PREGAO R$ 13.176,84

0000311/14 MANUTENCAO DOS ELEVADORES DO ARQUIVO JUDICIAL DE NITEROI (LI 152).

PREGAO R$ 1.682,15

0005883/16 MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADOS NO FORUM DE NITEROI (LI 929).

PREGAO R$ 3.800,00

0005883/16 MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP INSTALADOS NO FORUM DE NITEROI. (LI 077)

PREGAO R$ 30.400,00


05555382000133 AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.

0004933/18 "CONTRATAÇÃO DE INSCRICOES NO ""PACOTE PREMIUM"" DE CYRSIS ONLINE - LI 902."


0005098/17 "CONTRATACAO DE SETE INSCRICOES NO ""PACOTE PREMIUM"" DE CURSOS ONLINE - ESACS (LI 1636)"



05569714000139 FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA

0005828/18 INSCRICAO NO CONBRASCOM 2018 (LI 900). INEXIGIVEL R$ 605,00

Subtotal R$ 605,00



Nº do Processo



05734665000142 VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

0006667/17 AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO, COM INSTALACAO E GARANTIA ON SITE - ITEM 01 (LI 1036).

PREGAO R$ 18.486,00


PREGAO R$ 6.162,00


PREGAO R$ 32.864,00


PREGAO R$ 15.405,00

0006667/17 AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO, COM INSTALACAO E GA-RANTIA ON SITE - ITEM 03 (LI 2356)

PREGAO R$ 5.999,00

0006667/17 AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO, COM INSTALACAO E GA-RANTIA ON SITE - ITENS 01 E 02 (LI 2355)

PREGAO R$ 25.839,00


05741114000106 SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

0000247/14 SERVICO DE MIGRACAO DE CONTEUDO (LI 2611) PREGAO R$ 375.448,04

0000247/14 SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE CONTEUDO. (LI 2143) PREGAO R$ 10.910,62


05772878000169 D&D TECNOLOGIAS E INFORMATICA LTDA.


PREGAO R$ 928,00

Subtotal R$ 928,00

05821773000152 MARCIANE BONTORIN



Nº do Processo



0007766/17 AQUISICAO DE BOBINAS, PAPEL CARBONO ,BLOCOS, FITAS E OUTROS - RP (LI 1330)

PREGAO R$ 4.085,99


05872814000130 AVVIO SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

0000171/14 SERVICO DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK PRIMARIO DE ACESSO DEDICADO DA REDE CORPORATIVA DO TRT. (LI 367)

PREGAO R$ 39.204,14

0000171/14 SERVICO DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER LINK PRIMARIO DE ACESSODEDICADO DA REDE CORPORATIVA DO TRT (LI 167)

PREGAO R$ 5.476,18


06026078000161 BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA - ME

0000713/17 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. (LI 1989)

PREGAO R$ 35.312,50


06246757000146 STRONG TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LT

0006375/17 CONTRATACAO DE UMA TURMA DO CURSO IN COMPANY CSSLP-CERTIFIED SECURE SOFTWARE LIFECYCLE PROFESSIONAL - EJ1 (LI 1784)



06340575000130 MAVIMIX ADESIVOS DECORATIVOS LTDA - EPP

0006689/16 CONFECCÃO DE BACKDROP (LI 465). PREGAO R$ 455,92

0006689/16 CONFECCAO DE BANNER - ITEM 05 (LI 682). PREGAO R$ 148,12

0006689/16 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAODIGITAL E ACABAMENTO EM PECAS DE PRODUCAO GRAFICA - ITEM 05 (LI 1652)

PREGAO R$ 678,19



Nº do Processo



0006946/17 CONTRATAÇÃO DE SERVIOÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM PEÇAS DE PRODUÇÃO GRÁFICA (LI 1525).

PREGAO R$ 184,00


06952344000187 CONSULTOC - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME

0006572/14 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CLIPPING JORNALISTICO ON LINE (LI 383)

PREGAO R$ 43.870,56

0006572/14 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CLIPPING JORNALISTICO ON LINE (LI 293)

PREGAO R$ 4.899,66


06988305000130 IMPACTO CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI

0005429/16 SERVICOS DE RECEPCAO NAS UNIDADES DO TRT/RJ (LI 0064)

PREGAO R$ 637.825,81

0005429/16 SERVICOS DE RECEPCAO NAS UNIDADES DO TRT/RJ (LI 1262)

PREGAO R$ 67.833,12


07065674000113 SALENAS MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - ME

0007766/17 AQUISICAO DE BOBINAS, PAPEL CARBONO, BLOCOS, FITAS E OUTROS - R P (LI 1328)

PREGAO R$ 4.850,37

0007766/17 AQUISICAO DE FITA TRANSPARENTE E DE VISOR PLASTICO TRANSPARENTE (LI 1641).

PREGAO R$ 622,43


07228550000101 MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA

0000863/17 SERVICO DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET (LI 669). PREGAO R$ 10.375,00



Nº do Processo




07264879000128 MTF CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA-EPP

0005084/15 CONTRATACAO DE MODERNIZACAO DO EDIFICIL DE TRES RIOS (LI 1643)

TOMADA DE PRECO R$ 541.242,79


07282818000193 MAIORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

0000947/17 AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO MOVEL (LI 2076) DISPENSA DE LICITACAO

R$ 2.859,99


07306082000146 J.PARICE COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA

0005816/14 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADOE DE APARELHOS INDIVIDUAIS NOS PREDIOS DO TRT DA 1 REGIAO NA CAPITAL - LI 1076.

PREGAO R$ 7.821,14

0005816/14 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADOE DE APARELHOS INDIVIDUAIS NOS PREDIOS DO TRT DA 1ª REGIAO NA CAPITAL (LI 0088)

PREGAO R$ 629.346,33

0005816/14 MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADOE DE APARELHOS INDIVIDUAIS NOS PREDIOS DO TRT/1ª REGIO NA CAPITAL (LI 62)

PREGAO R$ 66.124,21


07595520000133 DIAMANTE COMERCIO BAZAR E SERVICOS LTDA - ME

0000927/17 AQUISICAO DE PAPEIS (LI 2364) PREGAO R$ 5.982,13


07615598000172 BRANDÃO DO ITANHAGÁ SERVIÇOS GRÁFICOS



Nº do Processo



0000176/14 SERVICOS DE IMPRESSAO DE DESENHOS (LI 150)) PREGAO R$ 7.706,67

0000176/14 SERVICOS DE IMPRESSAO DE DESENHOS - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 468).

PREGAO R$ 1.525,17

0000176/14 SERVICOS DE IMPRESSAO DE DESENHOS (LI 253). PREGAO R$ 307,18


07652317000151 FANSEL CONSTRUTORA LTDA - ME

0003161/16 OBRA DE REFORMA DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE BARRA DO PIRAI (LI 1759)


0006994/16 CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE REFRIGERACAO NO FORUM DE CABO FRIO (EQUIPAMENTO)

CONVITE R$ 31.642,50

0006994/16 CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE REFRIGERACAO NO FORUM DE CABO FRIO.

CONVITE R$ 94.689,18


07675255000101 S. MASTER COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP

0010059/17 AQUISIÇÃO DE CANECAS DE PORCELANA PERSONALIZADAS - LI 1114.


R$ 3.000,00


07691148000169 LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA

0009814/18 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDIO DESCRICAO AO VIVO PARA O I FORUM SOBRE ACESSIBILIDADE E INCLUSAO SOCIAL (LI 1167).


R$ 2.700,00


07726022710 RODRIGO DA SILVA GALLUZZO



Nº do Processo



0003522/18 CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO PARA MANUSEIO E PORTE DE ARMA DE FORO INSTITUCIONAL (LI 1022).



07874581000130 INSTITUTO BRAMANTE DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

0014559/18 "CONTRATAÇÃO DE UMA TURMA IN COMPANY DO CURSO ""GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS"" (LI 1699)."



07880897000134 SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA

0001537/17 AQUISICAO DE SOLUCAO PARA VDI (VIRTUALIZACAO DE DESKTOPS) - SUBITEM 10.1 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO N. 36/2017 DO TRF DA 5ª REGIAO -

PREGAO R$ 148.722,12


08018410704 FERNANDO DE CASTRO FONTAINHA

0002900/18 CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR AULAS DO CURSO DE GOVERNANCA JUDICIAL - MODULO 1 - EJ1 (LI 650).



08175910000117 PLAZZA 100 EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

0000032/14 LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VT DE MARICA (LI 70)


R$ 54.807,90

0000032/14 RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO DE IMOVEL EM MARICA, RJ (LI 69)



08210265000126 DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES



Nº do Processo



0000100/14 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER UM LINK PRIMARIO DE ACESSO DEDICADO DA REDE CORPORATIVA DO TRT DA 1ª REGIAO COM A INTERNET (LI 168)

PREGAO R$ 3.600,00

0000100/14 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER UM LINK PRIMARIO DE ACESSO DEDICADO DA REDE CORPORATIVA DO TRT DA 1ª REGIAO COM A INTERNET. (LI 169)

PREGAO R$ 32.400,00


08235765000112 OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI

0000583/18 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (LI 1665). PREGAO R$ 13.470,72


08262348000169 JF COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA - ME

0000052/17 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E INSUMOS PARA IMPRESSORAS. (LI 1994)

PREGAO R$ 4.138,40

0001304/17 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER - ITEM 21 (LI 2306) PREGAO R$ 1.459,98


08543707000156 RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA

0001364/17 AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO - RP (LI 1647). PREGAO R$ 5.913,60

0001364/17 AQUISICAO DE PASTAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITËRIO (LI 1305)

PREGAO R$ 4.928,00


PREGAO R$ 11.571,20


08560973000197 CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO DE JAN



Nº do Processo



0008613/18 "CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) TURMA IN COMPANY DO CURSO ""PRIMEIROS SOCORROS BÁSICO E RCP"" (SUPORTE BÁSICO DE VIDA) - LI 1115."



08712419000188 BOOM ENTRETENIMENTO E COMUNICACAO EIRELI - ME

0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA - ITEM 1 - RP (LI 326)

PREGAO R$ 6.960,00

0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA - ITEM 1 - RP (LI 488)

PREGAO R$ 6.960,00


08794796000103 ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA - EPP

0001603/17 CONTRATACAO EXECUCAO OBRA DE REFORMA DAS VARAS DO TRABALHO (1ª, 2ª E 3ª) DE SAO GONCALO REFRIGERACAO EM AREAS PARCIAIS LI 2253



08893965000162 LLEIDA SOLUTIONS LTDA - ME

0002838/16 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GRÁFICA. (LI 1957) PREGAO R$ 115.000,00


08952395000134 GUILHEM CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - EPP

0006242/17 CONTRATA+?O DE OBRA DE CONSTRU+?O DO EDIFICIO SEDE DA VARA DO TRABALHO DE QUEIMADOS (LI 2346)

CONCORRENCIA R$ 200.000,00

0006242/17 CONTRATACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA VARA DO TRABALHO DE QUEIMADOS (LI 2347)


0006242/17 CONTRATACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA VARA DO TRABALHO DE QUEIMADOS (LI 2345)




Nº do Processo



0006242/17 CONTRATACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA VARA DO TRABALHO DE QUEIMADOS (LI 689).



08966620000191 MS TRADUCOES LTDA - ME

0000287/17 CONTRATAÇAO DE SERVICO DE TRADUCAO LI 1368 PREGAO R$ 651,82

0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO - ITEM 01 - RP (LI 1385)

PREGAO R$ 150,42

0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO - ITEM 01 - RP (LI 1554).

PREGAO R$ 451,26

0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO - ITEM 01 (ATA N. 40/2017) (LI 756).

PREGAO R$ 701,96

0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO - ITENS 07 E 08 - RP (LI 306)

PREGAO R$ 777,18

0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO - LI 1159. PREGAO R$ 526,47

0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO - LI 1166. PREGAO R$ 75,21


08984310000108 LICINET INDUSTRIA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MATERIAS

0000713/17 AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - ITEM 03 (LI 418)

PREGAO R$ 46.200,00


09022398000131 AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - EPP

0000357/17 AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS COM FIO, APARELHOS TELEF+NIUCOS SEM FIO E HEADSETS LI 2381

PREGAO R$ 1.050,00



Nº do Processo




09052021000125 MEGACARD EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

0000246/14 CONTRATACAO DE USO DE ESPACO PUBLICO PARA EXPLORACAO COMERCIAL DE SERVICOS DE REPROGRAFIA NOS PREDIOS DO TRT DA 1ª REGIAO. (LI 146)

PREGAO R$ 12.285,50

0000246/14 CONTRATACAO DE USO DE ESPACO PUBLICO PARA EXPLORACAO COMERCIAL DE SERVICOS DE REPROGRAFIA NOS PREDIOS DO TRT DA 1ª REGIAO. (LI 11)

PREGAO R$ 1.865,10


09054830000176 SENSORIAL DETECTORES DE DE SEGURANCA LTDA - EPP

0002662/17 AQUISICAO DE PORTICOS DETECTORES DE METAL - ADESAO A ATA DE RE-GISTRO DE PRECOS Nº 47/2016 DO PREGAO ELETRONICO Nº 12/2016 DA PROCURADORIA

PREGAO R$ 38.400,00


09058423000137 SYBEX COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP

0007124/15 SOLUÇÃO DE FILTRAGEM DE CORREIO ELETRÈNICO PROFFPOINT. MESSAGING GATEWAY. (LI 416)

PREGAO R$ 7.111,04


09071136000167 HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA

0001748/16 AQUISIÇÃO DE ESTILETE, METRO ARTICULADO, TRENA, ESCALA, ESCADAS, PILHAS, ESPELHO E KIT FERRAMENTAS. (LI 1350)

PREGAO R$ 258,22

Subtotal R$ 258,22

09165001000160 PACK RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

0000589/18 AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - RP (LI 1448).

PREGAO R$ 3.400,00



Nº do Processo




09195493000137 AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A

0000019/18 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RESENDE (LI 50)



09248608000104 SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS

0000025/17 DESPESAS COM LEGALIZACAO DE VEICULOS - DPVAT - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 539).

NAO SE APLICA R$ 94,60

0000193/18 SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRT DA 1 REGIAO - EXERCICIO 2018 - (LI 0513).


0000193/18 SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRT DA 1 REGIAO - EXERCICIO 2018 (LI 1700).


0000193/18 SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DA FROTA DO TRT DA 1ª REGIAO - EXERCICIO 2018 (LI 0241)


Subtotal R$ 343,10

09283269000105 MATINVEST - EMPREENDIMENTOS LTDA.

0000034/14 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FIGUEIRA DE MELO Nº 406, SAO CRISTOVAO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO JUDICIAL (LI 59)


R$ 58.582,67

0005201/17 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FIGUEIRA DE MELO, Nº 406, SAO CRISTOVAO, RIO DE JANEIRO, RJ. (LI 388)


R$ 438.743,98


09363632000194 MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP

0001104/17 "SERVICOS DE ""E-MAIL MARKETING"" - LI 462." DISPENSA DE LICITACAO

R$ 1.191,05



Nº do Processo




09425761000160 GORTEC ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. - EPP

0005570/16 SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DAS FACHADAS, TERRACOS E VARANDAS DO EDIFICIO SEDE DO TRT DA 1 REGIAO (LI 343).

PREGAO R$ 64.087,11


09451042000113 CORDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

0000252/14 LOCACAO DOS ANDARES 4º, 5º E 6º DO IMOVEL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ (LI 71)


R$ 406.853,92

0000252/14 REEMBOLSO DE DESPESAS CONDOMINIAIS COMPOSTAS DOS CUSTOS COM A MANUTENCAO DE ELEVADORES E DO GASTO COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO NO


0000252/14 REEMBOLSO DE DESPESAS CONDOMINIAIS COMPOSTAS DOS CUSTOS COM A MANUTENCAO DE ELEVADORES E DO GASTO COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO NO


0000252/14 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM IPTU 2018 DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM AS VARAS DO TRABALHO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (LI 758).



09516295738 GUILHERME DA SILVA GONCALVES CERQUEIRA

0000030/17 INDENIZACAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA JUIZES SUBSTITUTOS(AUXILIO COMBUSTIVEL) - EXERCICIOS ANTERIORES LI 964


Subtotal R$ 333,00

09582478000141 SANRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

0003042/16 AQUISIÇÃO DE REGUA PARA ESCRITORIO. (LI 1900) PREGAO R$ 216,00

Subtotal R$ 216,00



Nº do Processo



09608095000103 MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - ME

0004628/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS - ITEM 03 (LI 455).

PREGAO R$ 1.648,00

0004628/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS - RP (LI 1526). PREGAO R$ 2.289,69


09656613000156 M&W COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME

0003133/16 SERVICOS GRAFICO-EDITORIAIS DE PRODUCAO DE REVISTA INSTITUCIONAL DO TRT DA 1ª REGIAO (LI 2628)

PREGAO R$ 6.790,00


09721858000110 LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS

0004628/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (LI 435). PREGAO R$ 1.560,85


10242466000157 GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP


PREGAO R$ 9.320,00


PREGAO R$ 6.040,00


10242721000161 BUYSOFT DO BRASIL LTDA

0002202/16 AQUISICAO DE SOFTWARES DIVERSOS ITEM 02 (LI 2383) PREGAO R$ 7.980,00



Nº do Processo




10320951000282 TNS COMERCIAL EIRELI - EPP

0004730/17 CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE FITAS DE LEITURA E GRAVAÇÃO LTO-6. (LI 2244)

PREGAO R$ 13.900,00


10439655000114 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME

0005197/16 SERVICOS DE MENSAGERIA NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1 REGIAO - RECONHECIMENTO DE DIVIDA - LI 1090.

PREGAO R$ 226,13

0005197/16 SERVICOS DE MENSAGERIA NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1ª REGIAO (LI 0062)

PREGAO R$ 974.166,54

0005197/16 SERVICOS DE MENSAGERIA NAS DEPENDENCIAS DO TRT DA 1ª REGIAO (LI 857)

PREGAO R$ 134.530,70

Subtotal R$ 1.108.923,37

10445514000104 SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

0004301/18 ASSINATURAS ANUAIS DAS VERS?ES ELETRÈNICAS DOS JORNAIS O DIA, O GLOBO E FOLHA DIRIGIDA LI 973


R$ 2.056,40


10473828000110 MINDWORKS TECNOLOGIA LTDA EPP

0013289/18 "CONTRATAÇÃO DE TURMA DO CURSO ""COREL DRAW"" (LI 1645)."



10498974000109 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ



Nº do Processo



0001377/18 "CONTRATACAO DE SEIS INSCRICOES NO ""13 CONGRESSO DE PREGOEIROS"" (LI 464)."


0005733/18 "CONTRATACAO DE INSCRIÇÕES NA ""5 ª SEMANA NACIONAL DE ESTUDO EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATOS WEEK"" - LI 891."


0008820/18 "CONTRATACAO DE SETE INSCRICOES NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANCA, CONTROLE PUBLICO E GESTAO DE RISCOS"" - ESACS (LI 1136)."



10527702749 ARMANDO DE ALMEIDA CARNEIRO

0000735/16 CONTRATO - LOCAÇÃO DO IMËVEL SITUADO NA RUA DA PROCLAMAÇÃO Nº 683 - BONSUCESSO, RIO DE JANEIRO/RJ. (LI 364)


R$ 17.000,00

0000735/16 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DA PROCLAMACAO Nº 683 - BONSUCESSO, RIO DE JANEIRO/RJ (LI 017)


R$ 169.388,44


10647012000166 FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME

0005066/14 SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE FILTRO DE CONTE DOWEB MCFEE (LI 166)

PREGAO R$ 8.207,14

0005066/14 SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCAS DE FILTRO DE CONTEUDO WEB MCFEE (LI 269)

PREGAO R$ 65.657,12


10656610000100 ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA.


PREGAO R$ 2.975,00


10729680000132 DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTAVEL E SERVICOS



Nº do Processo



0007766/17 E SEM CONTRATO AQUISICAO DE BOBINAS, PAPEL CARBONO,BLOCOS, FITAS E OUTROS - RP (LI 1329)

PREGAO R$ 859,69

Subtotal R$ 859,69

10811866000136 3A MARQUES CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA

0001725/17 FORNECIMENTO DE PAINEL DE DUPLA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO (LI 2137)

PREGAO R$ 249.900,00


10825457000199 IOC CAPACITACAO LTDA

0001677/18 "CONTRATACAO DE INSCRICOES NO CURSO ""ASSESSORIA JURIDICA NAS LICITACOES E CONTRATOS"". (LI 469)"


0004250/18 "CONTRATACAO DE UMA TURMA IN COMPANY DO CURSO ""GESTAO DE RISCOS E AVALIACAO DE CONTROLES INTERNOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA"" - LI 789."


0006617/18 5 INSCRICOES NO CURSO AUDITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SERVICO PUBLICO (LI 1101).


0006617/18 5 INSCRICOES NO CURSO PERICIA OFICIAL ADMINISTRATIVA EM SAUDE NO SERVICO PUBLICO (LI 1105).



10910334000156 GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP

0005970/17 AQUISICAO EVENTUAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA (LI 1091).

PREGAO R$ 4.704,85


PREGAO R$ 1.109,24

0005970/17 AQUISICAO EVENTUAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA (LI 1302)

PREGAO R$ 4.720,64

0005970/17 AQUISICAO EVENTUAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA (LI 1453)

PREGAO R$ 5.189,86



Nº do Processo




PREGAO R$ 3.697,39


PREGAO R$ 5.620,92


PREGAO R$ 8.784,90


PREGAO R$ 5.231,42

0008007/16 E SEM CONTRATO AQUISICAO EVENTUAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA (LI 1574)

PREGAO R$ 18.704,64


11012016000130 GREEN PAPER COMERCIO LTDA - EPP

0008784/17 AQUISICAO DE ETIQUETAS - ITENS 02 E 03 (LI 1097). PREGAO R$ 2.549,65


11024500001 FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.

0000001/14 PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO III-EXERCICIOS ANTERIORES (LI 529).


0000001/15 PUBLICAÇÔES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO III-EXERCICIOS ANTERIORES (LI 528).


0000001/16 PUBLICAÇÕES NO D.O.U - SEÇÃO III - EXERC. ANTERIORES (LI 434).


0000001/17 CONTRATO PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO III


0000001/17 PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO III INEXIGIVEL R$ 11.000,00

0000003/18 PUBLICOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO III LI 0001




Nº do Processo



SOF 015/13 PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 571).



11101480000101 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME

0004628/16 AQUISÇIÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (LI 439). PREGAO R$ 3.330,00

0004628/16 AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (LI 1528). PREGAO R$ 2.664,00


11142575000165 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

0010437/17 AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CUBITAN (LI 671). PREGAO R$ 840,00

0010437/17 AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CUBITAN (LI 824). PREGAO R$ 1.680,00

0010437/17 AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CUBITAN. (LI 494)

PREGAO R$ 840,00


PREGAO R$ 840,00


PREGAO R$ 840,00


11149636742 BRUNO DE OLIVEIRA FRANCAVILLA

0000345/18 RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO DE CREFI. (LI 1085) NAO SE APLICA R$ 402,05

Subtotal R$ 402,05



Nº do Processo



11354734000195 ARQPRINT ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA

0001364/17 AQUISICAO DE PASTAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITËRIO (LI 1307)

PREGAO R$ 2.486,92


PREGAO R$ 1.337,90


11414771000141 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO


PREGAO R$ 28,86

0001382/17 AQUISICAO DE CANETAS - ITENS 3 E 4 (LI 678). PREGAO R$ 494,52

0001382/17 AQUISICAO DE CANETAS - RP (LI 1677). PREGAO R$ 736,84

0001382/17 AQUISIÇÃO DE CANETAS (ITEM 4)(LI 1054). PREGAO R$ 366,08

0001382/17 AQUISICAO DE CANETAS, PINCEIS, MARCADORES E COPOS DESCARTAVEIS (LI 1210)

PREGAO R$ 198,12


11440115000113 PERSI ANIL - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

0000506/17 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS - ITEM 01 . (LI 1903)

PREGAO R$ 15.624,59

0000506/17 PERSIANAS VERTICAIS - LI 821. PREGAO R$ 7.458,01


11909510000100 VIPBRAZIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI



Nº do Processo



0004473/16 AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS - LI 636. PREGAO R$ 9.040,00


12005956000165 KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR

0000279/14 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO LAVRADIO N. 132 CENTRO RJ - LI 478.


R$ 3.582.129,92

0000279/14 LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO LAVRADIO, Nº 132, CENTRO-RJ SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO (LI 0229)


R$ 104.841,03

0000279/14 LOCACAO IMOVEL SITUADO NA RUA DO LAVRADIO, N. 132 ,CENTRO, RJ - LI 140.


R$ 966.027,26

0000279/14 LOCACAO IMOVEL SITUADO NA RUA DO LAVRADIO, N. 132 ,CENTRO, RJ LI 2392


R$ 886.798,56

0003274/17 AQUISIÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO LAVRADIO, 132, LAPA, RIO DE JANEIRO/RJ. (LI 333)


R$ 174.000.000,00

Subtotal R$ 179.539.796,77

12007998000135 PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI - EPP

0000588/17 CONTRATACAO DE LICENCAS E SERVICOS DE SUBSCRICAO DA SUITE DE VIRTUALIZACAO VMWARE

PREGAO R$ 58.329,00


12013794000107 DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA

0004294/18 RENOVACAO DA ASSINATURA DO DATALEGIS GESTAO PUBLICA - LI 912.



12130958000186 NADJA MARINA PIRES - EPP



Nº do Processo



0010466/17 AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS LI PREGAO R$ 17.090,96


12218057000140 PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - M

0001767/17 AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE CARTAO PERSONALIZADO (LI 658).

PREGAO R$ 4.750,00


12382858000147 C & R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM

0001081/16 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE DADOS E TELEFONICA - RP (LI 1370)

PREGAO R$ 49.047,60


12436254737 MILA HENRIQUES LO BIANCO

0006067/15 LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOVA FRIBURGO (LI 1080). DISPENSA DE LICITACAO

R$ 11.116,04


12560011719 CAIO HENRIQUES LO BIANCO


R$ 11.116,01


12667012000153 INSTITUTO AOCP

0008577/17 SERVIÇOS TECNICO-ESPECIALIZADOS COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO.


R$ 1.975.562,00



Nº do Processo



Subtotal R$ 1.975.562,00

12677558000195 W F RIO 2 COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS E

0000506/17 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS - ITENS 03 E 04 . (LI 1904)

PREGAO R$ 25.645,91

0000506/17 PERSIANAS VERTICAIS . LI 301 PREGAO R$ 1.214,30

0000506/17 PERSIANAS VERTICAIS - LI 568. PREGAO R$ 964,74


12711505000143 EDITORA E PAPEIS NOVA ALIANCA EIRELI - EPP

0006689/16 SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL E ACABAMENTO EM PECAS DE PRODUCAO GRAFICA - ITENS 03 E 07 (LI 695).

PREGAO R$ 2.796,00


12852917000101 INFORMATEL COMERCIAL EIRELI - ME

0001943/16 AQUISICAO DE MEGAFONE DE MÃO (LI 1951) PREGAO R$ 550,00

Subtotal R$ 550,00

12878066000168 ANDRE PROTASIO PEREIRA 44966687004

0004117/17 CONTRATAÇÃO DE REGENTE E EQUIPE TÉCNICA (LI 395) INEXIGIVEL R$ 29.475,60

0004117/17 CONTRATAÇÃO DE REGENTE E EQUIPE TECNICA. LI 1349 INEXIGIVEL R$ 2.526,48




Nº do Processo



12941013000144 ODALI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

0004844/14 LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DA PROCLAMACAO, N - S. 901 E 855 E, PELA RUA JULIO RIBEIRO, N. 435, BONSUCESSO, RJ. EXERCICIOS ANTERIORES (MAIO/16) (LI


R$ 3.061,84

0004844/14 LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DA PROCLAMACAO, N.S. 901 E 855 E, PELA RUA JULIO RIBEIRO, N. 435, BONSUCESSO, RJ. - DESPESA COM RESSARCIMENTO DE IPTU(LI 538).


0004844/14 LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DA PROCLAMACAO, Nº S. 901 E 855 E, PELARUA JULIO RIBEIRO, Nº 435, BONSUCESSO, RJ. (LI 75)


R$ 1.237.203,08

0004844/14 LOCACAO DO IMOVEL DA RUA DA PROCLAMACAO, BONSUCESSO. RESSARCI DE DESPESAS DIVERSAS DO IMOVEL (LI 222)


0004844/14 LOCACAO DO IMOVEL DA RUA DA PROCLAMACAO, BONSUCESSO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DO IMOVEL (LI 314)


0004844/14 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA RUA DA PROCLAMACAO, Nº 855 E 901 - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 0203)


Subtotal R$ 1.329.892,97

12991409000104 BALI COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA - ME

0001158/15 AQUISIÃÇO DE ESTANTE DE AÇO (LI793). PREGAO R$ 19.560,00


13389795000113 CONTENT MIND CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - ME

0006842/17 "CONTRATAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CURSO ""GESTAO DA INFORMAÇÃO JURIDICA E APONTAMENTOS SOBRE DIREITO AUTORAL"". (LI 1856)"


Subtotal R$ 600,00

13753668000151 C. TELLER COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME

0001687/16 SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (LI 115) PREGAO R$ 304.449,75



Nº do Processo



0001687/16 SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 774).

PREGAO R$ 1.326,85

0001687/16 SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (LI 247). PREGAO R$ 32.500,90


13806931000123 ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME

0006689/16 SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL E ACABAMENTO EM PECAS DE PRODUCAO GRAFICA - ITEM 08 (LI 697).

PREGAO R$ 786,00

Subtotal R$ 786,00

13859951000162 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME

0004025/18 "CONTRATAÇÃO DE 04 VAGAS NO CURSO ""ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA"" (LI



13970625000128 PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA - ME

0001382/17 AQUISICAO DE CANETAS, MARCADORES E PINCEIS - RP (LI 1401)

PREGAO R$ 704,34

0001382/17 AQUISICAO DE CANETAS, MARCADORES E PINCEIS - RP (LI 679).

PREGAO R$ 924,82


PREGAO R$ 288,00


14004528000143 GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME


PREGAO R$ 1.584,00



Nº do Processo




14066449000167 QUETZAL INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L

0000034/14 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FIGUEIRA DE MELO Nº 406, SÃO CRISTOVAO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO JUDICIAL (LI 58)


R$ 73.063,78

0000034/14 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE IPTU 2018 DO IMOVELSITUADO NA RUA FIGUEIRA DE MELO, Nº 406, SAO CRISTOVAO, ONDE FUNCIONA O


0005201/17 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FIGUEIRA DE MELO, Nº 406, SAO CRISTOVAO, RIO DE JANEIRO, RJ. (LI 389)


R$ 547.197,49


14219652000126 RAFAELA SELEM MOREIRA 09850148730

0004427/17 "SERVICOS PARA REALIZACAO DE ESTUDO SOBRE A JUSTICA DO TRABALHO DO RJ INTITULADO ""ESTUDO DE VIABILIDADE DO USO DA MEDIACAO NO AMBITO DO TRT



14369354000112 EVX VEICULOS ELETRICOS LTDA - ME

0002436/14 LOCACAO DE VEICULOS ELETRICOS - EXERCICIOS ANTERIORES - LI 844.

PREGAO R$ 353,34

0002436/14 LOCAÇÃO DE VEICULOS ELETRICOS. LI 623 PREGAO R$ 441,66

Subtotal R$ 795,00

14486488741 LANA HENRIQUES LO BIANCO


R$ 11.116,04




Nº do Processo



14676091000194 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

0001943/16 AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO PORTATIL (LI 1952) PREGAO R$ 1.789,98


15221634000141 R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME

0001767/17 AQUISIÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS (LI 659). PREGAO R$ 3.720,00


15458865472 PAULO EDUARDO ROSSO NELSON

0013884/18 GRATIFICAÇÃO INSTRUTOR EXTERNO - ART. 76-A DA LEI 8112/90 - LI 1533.



15595248000110 ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

0001158/15 AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO - ITEM 03 (LI 1063). PREGAO R$ 152.191,00

0001158/15 AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO. (LI 1770) PREGAO R$ 299.000,00


15724019000158 QUALITY ATACADO LTDA - ME

0001943/16 AQUISICAO DE CABO EXTENSOR VGA (LI 1955) PREGAO R$ 68,72

0001943/16 AQUISICAO DE CAIXAS DE COM 2.1 PARA PC (LI 1954) PREGAO R$ 1.596,87



Nº do Processo




15737870000115 DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA.

0001001/17 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGA - ITEM 01 (LI 812).

PREGAO R$ 6.853,75


15825478000128 LOTUS AZUL INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

0006120/16 LOCAÇÃO DOS ANDARES 7 E 8 DE PRÉDIO EM MACAÉ PARA ABRIGAR UNIDADES DO TRT 1 REGIÃO.DESPESA COM RESSARCIMENTO DE IPTU. (LI 544)


0006120/16 LOCAÇÃO DOS ANDARES 7º E 8º DE PRÉDIO EM MACAÉ PARA ABRIGAR UNIDADES DO TRT 1ª REGIÃO. (LI 98)


R$ 550.000,00


16518967803 JOSE AUGUSTO FONTOURA COSTA

0005210/16 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE ENSINO PARA ATUAR COMO AVALIADOREM COMISSAO JULGADORA PARA A SELECAO DE INSTITUICOES BRASILEIRAS PUBLICAS OU



16602451000139 PRIME COMERCIAL LTDA - ME

0000708/17 AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (LI 664). PREGAO R$ 11.986,38

0000708/17 AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR - ITENS 13 E 14 (LI 800).

PREGAO R$ 15.924,82


16603675000165 MATIAS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME



Nº do Processo



0000357/17 AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS ANALOGICOS COM FIO (LI 236)

PREGAO R$ 10.050,00


17002138000122 ODEBRECHT AMBIENTAL - MACAE S.A

0000008/18 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - MUNICIPIO DE MACAÉ/RJ (LI 144)



17030652000171 OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA - EPP

0002287/16 SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (LI 335).

PREGAO R$ 182.827,82


17178243000117 OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL LTDA - ME

0004331/17 AQUISICAO DE TECLADO E MOUSE OPTICO - ITENS 04 E 05 (LI 1832)

PREGAO R$ 117.652,50


17304805000121 SOUNDY TECNOLOGIA EM RADIOCOMUNICACAO LTDA - EPP

0001469/17 AQUISIÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES DIGITAIS PORTATEIS. (LI 1944)

PREGAO R$ 57.500,00


17503076000132 Q EMPREENDIMENTOS E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

0005061/17 SERVICOS DE DEMOLICAO INTERNA, COM RETIRADA DE ENTULHO, EM EDIFICACAO PROPRIA SITUADA NA AV. GAL. JUSTO, Nº 275, BLOCOS A E B, CENTRO, RIO DE JANEIRO -

PREGAO R$ 924.036,13



Nº do Processo




17526067000167 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP

0003291/16 AQUISICAO DE CANETAS, PINCEIS, MARCADORES, LAPIS, E OUTROS - RP(LI 1065).

PREGAO R$ 7.856,81

0003291/16 AQUISIÇÃO DE LAPIS - LI 816. PREGAO R$ 1.984,06


17723252000141 ADMINISTRADORA NOVO ESPACO EIRELI

00010405/17

RESSARCIMENTO DO CONDOMINIO DO IMOVEL EM MARICA, RJ (LI 1705).


0010405/17 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ROBERTO SILVEIRA N. 142, MARICÁ/RJ - LI 1190.


R$ 7.110,90


17769737000176 EDUARDO DE ARAUJO NOE DA SILVA 11981719792

0003291/16 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 50ML. - ITEM 03 (LI 662).

PREGAO R$ 77,05

Subtotal R$ 77,05

18226543000197 RW INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO

0003338/18 SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILACAO


R$ 151.671,96


18436917000107 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP



Nº do Processo



0000329/16 AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CARTUCHOS (LI 836). PREGAO R$ 17.000,00


18465194000166 AMARE - CUIDADO DOMICILIAR E SERVICO DE SAUDE LTDA

0004674/16 PRESTACAO DE SERVICOS DE HOME CARE (REF. PROC. Nº 0001179-16.2013.4.02.5110 - 2ª JEF/DUQUE DE CAXIAS - AUTOR: ANTONIO CARLOS GONCALVES DOS REIS) (LI 155)

PREGAO R$ 150.315,21

0004674/16 PRESTACAO DE SERVICOS DE HOME CARE (REF. PROC. Nº 0001179-16.2013.4.02.5110 - 2º JEF/DUQUE DE CAXIAS - AUTOR: ANTONIO CARLOS GONCALVES DOS REIS) (LI 926)

PREGAO R$ 21.879,27


18494193000140 MULTITECNOLOGIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

0006181/17 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ON SITE E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADOS. (LI 1912)

PREGAO R$ 2.379,96

0006181/17 SERVIÇO DE SUPORTE ON SITE - SOLUÇÃO COMPOSTA POR APPLIANCE. (LI 541)

PREGAO R$ 47.600,00


18589619000149 SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

0000927/17 AQUISIÇÃO DE PAPÉIS (LI 414) PREGAO R$ 748,00

0000927/17 AQUISICAO DE PAPEIS - ITEM 03 (LI 1069). PREGAO R$ 1.210,00

0004504/17 AQUISICAO DE PAPEIS ESPECIFICOS - ITENS 06 E 07 (LI 894). PREGAO R$ 13.906,50


18782546000107 PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - EPP



Nº do Processo



0001425/18 CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO SIMULTANEA (RP) - EJ1 (LI 1530).

PREGAO R$ 24.895,74

0001425/18 CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO SIMULTANEA (RP) - FORNECIMENTO DE FONES (LI 1688).

PREGAO R$ 239,20


18799897000120 DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI

0001747/17 SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL (LI 374) DISPENSA DE LICITACAO

R$ 3.173,33


18843032000114 S S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

0001001/17 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGA - ITEM 02 (LI 813).

PREGAO R$ 1.699,96


18912372000150 MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI

0003884/18 AQUISICAO DE RELOGIOS - ITEM 02 (LI 1378) PREGAO R$ 4.355,00


18919635000152 CONSTRURIO CONSTRUCOES LTDA - ME

0003483/17 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO E DE AR CONDICIONADO -OBRA DE REFORMA OBJETIVANDO O CONFORTO TERMICO AMBIENTAL INTERIOR DO EDIFICIO


0003483/17 EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA OBJETIVANDO O CONFORTO TERMICO AMBIENTAL INTERIOR DO EDIFICO SEDE DAS VT DE SAO JOAO DE MERITI LI 2132)


0005216/16 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE REFRIGERACAO NO FORUM DE ITAPERUNA -

CONVITE R$ 4.701,06



Nº do Processo



0005216/16 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE REFRIGERACAO NO FORUM DE ITAPERUNA (LI

CONVITE R$ 112.132,73


19086382000146 BARCELO EVENTOS LTDA - ME

0000997/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE CERIMONIAL E EVENTOS - ITENS 10 E 32 REQUISITANTE: CDIS (LI 705).

PREGAO R$ 4.890,00

0000997/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE CERIMONIAL E EVENTOS (LI 1637).

PREGAO R$ 1.200,00

0000997/17 SERVICO DE CERIMONIAL E EVENTOS - ITEM 10 REQUISITANTE: CDIS (LI 1470).

PREGAO R$ 4.500,00

0000997/17 SERVICOS DE CERIMONIAL E EVENTOS - ITEM 28: DIARIAS DE FILMAGEM EM SISTEMA DIGITAL (LI 419)

PREGAO R$ 4.000,00

0000997/17 SERVICOS DE CERIMONIAL E EVENTOS - ITENS 02, 10 E 28 - LI 466.

PREGAO R$ 7.800,00

0000997/17 SERVICOS DE CERIMONIAL E EVENTOS - ITENS 10, 28 E 29 - EJ1 (LI 686).

PREGAO R$ 3.800,00

0002529/16 "PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS. EVENTO: ""PROJETO OUVIDORIA NAS ESCOLAS"" (LI 1585)"

PREGAO R$ 4.900,00

0002529/16 "SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ""O DIREITO EM SHAKESPEARE"" E ""O PAPEL DO JUIZ: AS ETAPAS DE UMA EVOLUCAO"" (LI 1653)"

PREGAO R$ 2.550,00

0002529/16 "SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS . EVENTO: ""VIII FORUM DE GESTAO JUDICIARIA"" (LI 1654)"

PREGAO R$ 16.510,00


19590049000170 LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES 08966490670

0003042/16 AQUISICAO DE CLIPE PARA PAPEL (ITEM 07) (LI 760). PREGAO R$ 1.703,84

0003042/16 AQUISICAO DE GRAMPOS (LI 232) PREGAO R$ 460,97



Nº do Processo




PREGAO R$ 271,96


19910840000110 MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP

0001702/16 AQUISICAO DE VENTILADORES - ITEM 01 (LI 2107) PREGAO R$ 1.484,80


19943167000114 KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI

0000052/17 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E INSUMOS PARA IMPRESSORAS. LI (1983)

PREGAO R$ 444,00

0001304/17 AQUISICAO DE CARTUCHO DE FITA COMPATIVEL COM IMPRESSORA - ITEM 02 (LI 997).

PREGAO R$ 300,00

0001304/17 AQUISICAO DE CARTUCHO DE FITA COMPATIVEL COM IMPRESSORA ELETRONICA - ITEM 02 - (LI 673).

PREGAO R$ 312,00

0002330/17 AQUISIÇÃO DE APOIO DE PUNHO PARA TECLADO (LI 968) PREGAO R$ 7.434,00

0002330/17 AQUISICAO DE APOIO DE PUNHO PARA TECLADO - RP (LI 522).

PREGAO R$ 3.960,00

0002330/17 AQUISIÇAO DE APOIO DE PUNHO PARA TECLADO. (LI 1603) PREGAO R$ 3.798,00


20113014000129 LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME

0009231/17 AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES - ITENS 01 A 12 - PARTICIPACAO NAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS B E C DO PREGAO ELETRONICO 31/2016DO TRT DA

PREGAO R$ 846,30

Subtotal R$ 846,30



Nº do Processo



20301505000101 KC SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

0009027/17 AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO - ITEM 01 (LI 1435) PREGAO R$ 805,20

0009027/17 AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO - ITEM 01 (LI 773). PREGAO R$ 854,00


20402517000114 DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP


PREGAO R$ 929,98

Subtotal R$ 929,98

20425201000148 N B DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E MAQUINAS LTDA - ME

0010466/17 AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS LI 1350 PREGAO R$ 7.240,74


20456424000172 MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

0000713/17 AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM LI 1203

PREGAO R$ 672,10

0000713/17 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. (LI 1982)

PREGAO R$ 2.995,61


PREGAO R$ 565,21


PREGAO R$ 836,92




Nº do Processo



20509558000104 ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369428784


PREGAO R$ 280,29

Subtotal R$ 280,29

20655497000193 CONDOMINIO DO EDIFICIO FRANCESCO LO-BIANCO

0000030/14 DESPESAS COM CONDOMINIO REFERENTE AO IMOVEL DE NOVA FRIBURGO, 2º ANDAR (LI 65)


0000035/14 DESPESAS COM CONDOMINIO REFERENTE AO IMOVEL DE NOVA FRIBURGO (LI 66)


0006067/15 DESPESAS COM CONDOMINIO REFERENTE AO IMOVEL DE NOVA FRIBURGO (LI 1691)



20772716000114 INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP

0006019/15 AQUISICAO DE ETIQUETAS - ITEM 06 (LI 2110) PREGAO R$ 1.813,74


20986467000160 TARGET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME

0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO EM EVENTOS ACADEMICOS E PEDAGOGICOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA JUDICIAL (ITENS 2 E 3 - ATA DE RP DO PREGAO N. 14/2017)

PREGAO R$ 3.340,00

0000287/17 CONTRATACAO DE SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA - ITENS 2 E 3 (LI 448).

PREGAO R$ 1.940,00


21142448000110 LENI S SILVA DE LUCENA - ME



Nº do Processo



0002202/16 AQUISICAO DE SOFTWARES DIVERSOS ITEM 01 (LI 2275) PREGAO R$ 17.519,92


21189579000152 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME

0003042/16 AQUISIÇÃO DE BOBINAS, CLIPES, GRAMPOS E OUTROS RP (LI 1015).

PREGAO R$ 759,00

0003042/16 AQUISICAO DE COLA BRANCA PREGAO R$ 202,40

0003042/16 AQUISICAO DE COLA BRANCA (ITEM 18) E DE PERCEVEJO (ITEM 26) (LI 762).

PREGAO R$ 538,43

0003176/16 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - ITENS 04 E 15 (LI 993).

PREGAO R$ 1.164,65


PREGAO R$ 8.350,65

0003176/16 AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO DOBRADA, TIPO ESCOLAR - RP. ITENS 04 (LI 2108)

PREGAO R$ 1.494,08

0003291/16 AQUISICAO DE CANETA - ITEM 05 (LI 769). PREGAO R$ 1.602,84

0003291/16 AQUISIÇÃO DE CANETAS, PINCEIS, MARCADORES, LAPIS, BORRACHAS,COPOS DESCARTAVEIS E MEXEDORES DESCARTAVEIS . LI 1673

PREGAO R$ 1.109,60


PREGAO R$ 2.415,28


21306287000152 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

0000298/17 AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO, MESA AUXILIAR, GAVETEIRO VOLANTE E PAINEL DE RESGUARDO - RP (LI 1352)

PREGAO R$ 217.400,00

0000298/17 AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO, PAINEL DIVISORIO, GAVETEIRO VOLANTE E MESA AUXILIAR DE CONEXAO. (LI 1972)

PREGAO R$ 216.950,00



Nº do Processo



0000298/17 AQUISICAO DE PAINEL DE RESGUARDO PARA ESTACAO DE TRABALHO (LI 1963)

PREGAO R$ 450,00


21338446000109 INSTITUTO ESAFI DE TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA - ME

0006148/18 "CONTRATACAO DE UMA TURMA IN COMPANY DO CURSO ""ELABORACAO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS, DE ACORDO COM A NOVA IN 5/2017"" LI 972"



21559804000103 GERBRA COMERCIO EIRELI - ME


PREGAO R$ 3.750,00


21589432000150 VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME

0001597/17 AQUISICAO DE MOVEIS DE ACO - ITEM 06 (LI 314) PREGAO R$ 2.190,00


22040849000121 REGINALDO SANTOS CUNHA

0000583/18 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (LI 1666). PREGAO R$ 6.120,00


22047738000147 TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI - EPP


PREGAO R$ 649,40



Nº do Processo



0003291/16 AQUISICAO DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO/MAGNETICO - ITEM 13 (LI 661).

PREGAO R$ 80,04

Subtotal R$ 729,44

22077847000107 JOSE DANTAS DINIZ FILHO

0004628/16 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (LI 436). PREGAO R$ 233,20

Subtotal R$ 233,20

22203792000134 CEBE COMERCIAL LTDA - EPP

0003176/16 AQUISIÇÃO DE APONTADORES (LI 767). PREGAO R$ 302,50

Subtotal R$ 302,50

22442777800 TATIANA REGINE SACHS

0001729/18 CONTRATACAO DA DOCENTE TATIANA REGINE SACHS PARA MINISTRAR CURSO LI 487



22512659100 JESSE JOSE FREIRE DE SOUZA

0007971/17 CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE PARA PROFERIR A AULA MAGNA DE 2018 DA EJ1. (LI 1860)


0007971/17 CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE PARA PROFERIR A AULA MAGNA DE 2018DA EJ1. COMPLEMENTO DA 2017NE001802. (LI 2001)



22642916000188 FAST PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME



Nº do Processo



0003176/16 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - ITEM 07 (LI 545). PREGAO R$ 28,50

Subtotal R$ 28,50

22799908000140 M A DE SOUZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

0001055/17 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARMARIOS MODULADOS A SEREM INSTALADOS EM COPAS E BANHEIROS PARA DIVERSAS UNIDADES DO TRT DA 1ª

PREGAO R$ 13.280,00


22950591868 NELSON MANNRICH

0008591/17 CONTRATACAO DE DOCENTES PARA CONDUZIREM OFICINAS DA PROGRAMAÇAO DO VIII FORUM GESTAO JUDICIARIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018. (LI 1888)


Subtotal R$ 750,00

23028759000188 JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645

0001943/16 AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS (LI 1950) PREGAO R$ 47.454,11


23417238000112 MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME

0000927/17 AQUISICAO DE PAPEIS - ITEM 01 (LI 1303) PREGAO R$ 83.296,00

0000927/17 AQUISICAO DE PAPEIS - ITEM 01 (LI 807). PREGAO R$ 79.186,00


23442506000156 INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA



Nº do Processo



0000810/17 ITENS 1 E 2 - FORNO MICROONDAS (LI 1475) PREGAO R$ 3.519,95


23881888000114 PRODSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI


PREGAO R$ 186,48

0001382/17 AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL - ITEM 2 (LI 677). PREGAO R$ 246,42

Subtotal R$ 432,90

24016172000111 CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A

0002220/15 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. (LI 1018).

PREGAO R$ 53.121,87

0002220/15 SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (LI 0067) PREGAO R$ 2.828.764,04

0002220/15 SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. (LI 2237) PREGAO R$ 1.809.586,84

Subtotal R$ 4.691.472,75

24424063000133 DJP MAIS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME

0002210/17 AQUISICAO DE PALETE E CHAPA DE COMPENSADO RESINADA RP (LI 2211)

PREGAO R$ 34.950,00

0002210/17 AQUISICAO DE PALETES - ITEM 01 (LI 1212) PREGAO R$ 11.650,00

0002210/17 AQUISICAO DE PALETES - ITEM 01 (LI 1299) PREGAO R$ 61.279,00

0002210/17 AQUISIÇÃO DE PALETES E CHAPAS DE COMPENSADO RESINADA - LI 676.

PREGAO R$ 23.300,00



Nº do Processo




24722647000195 DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO

0000708/17 AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR - ITEM 09 (LI 1059).

PREGAO R$ 1.765,00

0000708/17 AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR - ITEM 09 (LI 784).

PREGAO R$ 14.120,00

0000708/17 AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR (LI 1096). PREGAO R$ 3.530,00


24790039811 FERNANDO BRAGA DA COSTA

0007682/17 CONTRATACAO DE DOCENTE PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA VIVENDO O TRABALHO SUBALTERNO - SUPERVISAO DE REDACAO (LI 1771)


0009159/18 CONTRATAÇÃO DO DOCENTE FERNANDO BRAGA DA COSTA PARA CONDUZIR QUATRO ETAPAS DO PROGRAMA VIVENDO O TRABALHO SUBALTERNO - LI 1130.



24934573000150 CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL LOTUS OFFICES

0006120/16 LOCAÇÃO DOS ANDARES 7º E 8º DE PRÉDIO EM MACAÉ PARA ABRIGAR UNIDADES DO TRT 1ª REGIÃO. (LI 99)


R$ 104.363,05


24996733000196 TOTAL AR LTDA - EPP

0000708/17 AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITEM 10 (LI 2241)

PREGAO R$ 18.490,95

0000708/17 AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ITEM 10 (LI 277)

PREGAO R$ 41.091,00



Nº do Processo




25356348649 SEBASTIAO GERALDO DE OLIVEIRA

0008386/18 "CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA O SEMINARIO: ""DIA NACIONAL DE PREVENCAO DE ACIDENTES"". - CDIS (LI 1045)."


Subtotal R$ 450,00

26134020753 CLAYTON MONTEBELLO CARREIRO

0000074/14 ALUGUEL DE VOLTA REDONDA LI 080 DISPENSA DE LICITACAO

R$ 3.005,84

0000074/14 ALUGUEL DE VOLTA REDONDA MANSA (LI 005) DISPENSA DE LICITACAO

R$ 31.001,38


26312888000191 ROSENEIDE DA SILVA 31624995691


PREGAO R$ 563,40


PREGAO R$ 1.032,90


26341341000114 LICITA RIO COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - ME

0003176/16 AQUISICAO DE DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO - ITEM 08 (LI 994).

PREGAO R$ 77,88


PREGAO R$ 132,96

Subtotal R$ 210,84



Nº do Processo



26450410000128 A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME


PREGAO R$ 6.178,00


PREGAO R$ 6.850,00


26986607000186 CARLOS NETO COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP

0009367/17 AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS - ITEM 02 PARTICIPACAO NA ARP N. 10/2017-A DO PREGAO ELETRONICO N. 10/2017 DO TRT DA 4¼ REGIAO - (LI 2295)

PREGAO R$ 11.624,92

0009367/17 AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS - ITEM 02 PARTICIPACAO NA ARP N. 10/2017-A DO PREGAO ELETRONICO N? 10/2017 DO TRT DA 4¼ REGIAO - (LI 2292)

PREGAO R$ 11.448,77


26990812000115 TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

0007305/15 SUPORTE TÉCNICO PARA SERVIDORES DE APLICAÇÃO JAVA RED HAT JBOSS EAP PARA O PJE - RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES (LI 384).

PREGAO R$ 13.692,42

0007305/15 SUPORTE TÉCNICO PARA SERVIDORES DE APLICAÇÃO JAVA RED HAT JBOSSEAP PARA O PJE. (LI 384)

PREGAO R$ 365.850,38

0007305/15 SUPORTE TECNICO PARA SERVIDORES DE APLICACAO JAVA RED HAT JBOSSEAP PARA O PJE. - RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES - REPACTUACAO COM

PREGAO R$ 1.715,44

0007485/15 SUPOR AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL (ITENS 1 E 2) (LI 247)

PREGAO R$ 278.954,64

0007485/15 SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL (ITENS 1 E 2). (LI 664)

PREGAO R$ 34.869,33


27039914000112 ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME



Nº do Processo



0001364/17 AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO - RP (LI 1644). PREGAO R$ 255,10


PREGAO R$ 673,20

0003042/16 AQUISICAO DE CORRETIVO LIQUIDO (ITEM 09) (LI 764). PREGAO R$ 345,60

0003042/16 CORRETIVO. (LI 1630) PREGAO R$ 186,00


27176482000191 DOUGLAS CORDEIRO - ME

0000956/18 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE RESTAURACAO (LI 1312) PREGAO R$ 11.000,00


27221329000139 DC CONSULTORIA, TREINAMENTO E PESQUISAS LTDA - ME

0006438/18 "CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO ""COMO DECIDEMOS JUÍZES""."



27230038000107 PONTOCOM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME

0000052/17 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E INSUMOS PARA IMPRESSORAS. (LI 1992)

PREGAO R$ 3.000,00

0001304/17 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER - ITEM 17 (LI 2304) PREGAO R$ 20.535,00


27245852000103 ADOLFO CARISIO NASCIUTTI ATACADISTA - ME



Nº do Processo



0000638/17 AQUISICAO EVENTUAL DE CAFE SUPERIOR - RP (LI 569). PREGAO R$ 10.304,00


27267032000104 BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME

0000357/17 AQUISICAO DE APARELHOS TELEF+NICOS COM FIO, APARELHOS TELEF+NIUCOS SEM FIO E HEADSETS LI 2380

PREGAO R$ 4.089,36


27307079000154 LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME


PREGAO R$ 962,80

0001382/17 AQUISICAO DE MARCADORES - ITEM 07 (LI 680). PREGAO R$ 668,15


27399851000105 SUDAMERICA AMBIENTAL LTDA. - ME

0013530/18 "CONTRATAÇÃO DE TURMA DO CURSO ""COMO PROJETAR E CONSTRUIR EDIFICIOS EFICIENTES E SUSTENTAVEIS ATRAVES DE CERTIFICAÇÕES"" (LI 1638)."



27701484000152 LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

0009231/17 AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES - ITENS 13 A 15 - PARTICIPACAO NAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS B E C DO PREGAO ELETRONICO 31/2016DO TRT DA

PREGAO R$ 85,80

Subtotal R$ 85,80

28076288000105 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME



Nº do Processo



0004504/17 AQUISICAO DE PAPEIS ESPECIFICOS - ITEM 03 (LI 892). PREGAO R$ 1.850,04


28192748000152 ACRIL DO BRASIL EIRELI - EPP

0001196/17 AQUISICAO DE URNAS, DISPLAY E PORTA-FOLDER, EM ACRILICO (LI 2078)


R$ 4.164,00


28430583000100 FERAD DE FRIBURGO LTDA


R$ 33.348,10


28521748000159 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SOF 275/11 PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A IMPOSTO NITEROI (LI 349)



28538734000148 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

0000023/18 CESSAO DE USO DE AREA NO FORUM DA COMARCA DE ITABORAI DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ PARA O TRT/1¬ REGIÃO (LI 1706).



28576080000147 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

0000015/18 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARRA DE PIRAI (LI 47)




Nº do Processo



0003161/16 TAXA DE PROJETO PARA MODIFICACAO DE AREA (ALVARA) NO IMOVEL DE BARRA DO PIRAI (LI 0205)



28596458000174 FLM COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA

0004504/17 AQUISICAO DE PAPEIS ESPECIFICOS - ITENS 04 E 05 (LI 893). PREGAO R$ 10.827,28


28604543000137 JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 80092977634

0003884/18 AQUISICAO DE RELOGIOS - ITEM 01 (LI 1377) PREGAO R$ 1.199,80


28712123000174 MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A

0004153/15 SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS DO SOFTWARE MODULO RISK MANAGER. (LI 267)

PREGAO R$ 25.244,32

0004153/15 SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE MËDULO RISK MANAGER. (LI 673)

PREGAO R$ 3.155,54


28835080000114 GALERIA LO BIANCO ELETROMOVEIS

0000030/14 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DO IPTU 2018. (LI 496)


0000030/14 SUBLOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ALBERTO BRUNE Nº 128 2º ANDAR NOVA FRIBURGO (LI 61)


R$ 38.521,23

0000035/14 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DO IPTU 2018. NAO SE APLICA R$ 3.345,28



Nº do Processo



0000035/14 SUBLOCACAO SOBRELOJA E 1º ANDAR- IMOVEL NOVA FRIBURGO (LI 246)


R$ 71.580,30


29212545000143 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA

0000042/14 SERVICOS DE GARCOM E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS - (LI 111).

PREGAO R$ 77.100,78

0000042/14 SERVICOS DE GARCOM E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E EQUIPAMENTOS (LI 0048)

PREGAO R$ 385.080,78


29223336000103 JAC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

0010147/17 TRANSPORTE RODOVIARIO DE UM VEICULO FORD FUSION DA SEDE DO TST (LI 417)


R$ 2.887,39


29410560000104 ACOL INFORMATICA LTDA.

0001755/15 SERVICO DE SUPORTE TECNICO AVANCADO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS EM PRODUTOS ORACLE (LI 164)

PREGAO R$ 428.931,21

0001755/15 SERVICO DE SUPORTE TECNICO AVANCADO DE AMBIENTES COMPUTACIONAISEM PRODUTOS ORACLE (LI 166)

PREGAO R$ 57.632,63


29418316000180 ADINP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OFICIAIS LTDA M/E - EPP

0001153/16 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS (LI 148)

PREGAO R$ 212,00

0001153/16 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS DIVERSAS. ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO

PREGAO R$ 727,10



Nº do Processo



Subtotal R$ 939,10

29651220791 ARNALDO CESAR RICCI JACOB

0005276/18 "CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR O CURSO ""MAGISTRATURA E ESCRUTINIO"" - EJ1 (LI 1013)."



29972586000138 FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA

0011624/18 CONTRATACAO DE DUAS INSCRICOES NA CONFERENCIA AGILE TRENDS GOV 2018 (LI 1382)



30090575000103 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA

0000434/15 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO (LI 244).

PREGAO R$ 12.780,00

0000434/15 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO. (LI 128)

PREGAO R$ 114.245,00


30092431000196 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA

0001217/17 AQUISIÇÃO DE ARMAS NÃO LETAIS DE PRESSÃO POR AÇÃO DE GAS COMPRIMIDO - SPARK Z 2.0 (LI 1783)



30192153315 ALESSANDRA SILVA DE SOUZA

0001227/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM PARA O EXMO. PRESIDENTE DO TST (LI 325)

SUPRIMENTO DE FUNDO

R$ 120,00



Nº do Processo



0002426/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOLDURAS (LI 463).

SUPRIMENTO DE FUNDO

R$ 635,00

0013839/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL SULFITE PLOTTER (LI 1462).

SUPRIMENTO DE FUNDO

R$ 137,20

Subtotal R$ 892,20

31547896000157 UNIS PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA - EPP

0000169/14 SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS E DE CAPINACAO E LIMPEZA DOS TERRENOS DO TRT DA 1 REGIAO (LI 242).

PREGAO R$ 15.519,59

0000169/14 SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS E DE CAPINACAO E LIMPEZA DOS TERRENOS DO TRT DA 1ª REGIAO (LI 243)

PREGAO R$ 133.009,52


31880164000184 HOPE - CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA

0000294/14 PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NO AMBITO DO TRT DA 1 REGIAO (LI 474).

PREGAO R$ 1.977.130,08

0000294/14 SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NO AMBITO DO TRT DA 1ªREGIAO. (LI 2239)

PREGAO R$ 215.299,67

0001743/14 SERVICO DE ASCENSORISTAS PARA OS ELEVADORES DO TRT/RJ - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 486)

PREGAO R$ 50.692,36

0001743/14 SERVICO DE ASCENSORISTAS PARA OS ELEVADORES DO TRT/RJ (LI 0473).

PREGAO R$ 1.209.666,60

0001743/14 SERVICO DE ASCENSORISTAS PARA OS ELEVADORES DO TRT/RJ (LI 121).

PREGAO R$ 153.252,48

Subtotal R$ 3.606.041,19

31978612000187 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP

0000583/18 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (LI 1662). PREGAO R$ 168,50



Nº do Processo



Subtotal R$ 168,50

32430761000170 MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR

0001597/17 AQUISICAO DE MOVEIS DE ACO - ITEM 02 (LI 313) PREGAO R$ 3.499,98


32504706000187 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE

0000007/17 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE VOLTA REDONDA (LI 68)


0000013/18 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE VOLTA REDONDA (LI 21)



32578387000154 UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA.

0005403/17 EXPANSAO DA REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN - STORAGE AREA NETWORK) ADESAO A ATA DE RP Nº 44/2017 DO IBGE (LI 2233)

PREGAO R$ 204.000,00


33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S/A

0000142/14 SERVICO DE TELEFONIA DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LI 0204)

PREGAO R$ 28.430,24


PREGAO R$ 8.200,00


PREGAO R$ 28.717,31

0000405/14 C COM CONTRATO SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDES DE LONGA DISTANCIA (REDES WAN)(CONTRATO Nº 2012-0060). (LI 743)

PREGAO R$ 13.191,22



Nº do Processo



0000405/14 SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE LONGA DISTANCIA (REDE WAN) (CONTRATO Nº 2012-0034) (LI 171)

PREGAO R$ 41.359,68

0000405/14 SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE LONGA DISTANCIA (REDE WAN) (CONTRATO Nº 2012-0034) (LI 209)

PREGAO R$ 341.633,57

0000405/14 SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE LONGA DISTANCIA (REDE WAN) (LI 257)

PREGAO R$ 998.033,35

0000405/14 SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE LONGA DISTANCIA (REDE WAN). (CONTRATO Nº 2012-0034). (LI 742)

PREGAO R$ 122.688,07

0000405/14 SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDES DE LONGA DISTANCIA (REDES WAN)(CONTRATO Nº 2012-0060) (LI 258)

PREGAO R$ 109.850,09

0001064/16 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LOCAL, COM LINHAS/INTERFACES ANALOGICAS (LI 184)


R$ 21.809,15

0001064/16 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LOCAL, COM LINHAS/INTERFACES ANALOGICAS (LI 271)


R$ 204.871,87

0002103/14 STFC, MODALIDADE LOCAL, DDR E CANALIZACAO ISDN PRI PARA ASOM CENTRAIS TELEFONICAS DOS FORUNS DO RIO DE JANEIRO (LI 185)

PREGAO R$ 114.344,45

0002103/14 STFC, MODALIDADE LOCAL, DDR E CANALIZACAO ISDN PRI PARA ASOM CENTRAIS TELEFONICAS DOS FORUNS DO RIO DE JANEIRO. (LI 413)

PREGAO R$ 107.749,58

Subtotal R$ 2.140.878,58

33050071000158 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

0000002/16 RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) (LI 1131).


0000002/17 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) (LI 63)


0000002/17 RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES - FORNECI MENTO DE ENERGIA ELETRICA (INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) (LI 393)


0000005/18 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (LI 1518).


0000005/18 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (INTERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) (LI 29)




Nº do Processo



0000296/14 SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS VTS DE NITEROI (LI 109)


R$ 56.824,14

0000300/14 SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VT DE ITABORAI (LI 343)


R$ 19.563,93

0000300/14 SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VT DE ITABORAI (LI 111)


R$ 5.360,82

0000308/14 SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VT DE ITAPERUNA (LI 304)


R$ 28.265,65

0005097/16 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PARA O FORUM DE CABO FRIO (LI 235)


R$ 70.594,80

0007251/17 SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS VTS DE NITEROI (LI 351)


R$ 231.002,39

0008885/17 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORUM DE MACAE (LI 825).


R$ 52.776,62

0008885/17 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FORUM DE MACAE (LI 888).


R$ 9.718,62

0009196/17 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - VT DE ITAPERUNA (LI 978).


R$ 14.481,57

Subtotal R$ 1.015.681,95

33065699000127 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A

0001897/17 SEGURO PARA FROTA DE 5 VEICULOS PROPRIOS (CAMINHAO BAU FORD) (LI 0153)

PREGAO R$ 480,00

Subtotal R$ 480,00

33249046000289 CENF - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE NOVA FRIBURGO

0000007/18 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NOVA FRIBURGO (LI 30)





Nº do Processo



33352394000104 CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS

0000004/17 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - RIO DE JANEIRO.


0000004/17 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - RIO DEJANEIRO - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 00845).


0000008/18 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - RIO DE JANEIRO (LI 122)



33456492000183 SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA

0007384/17 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SONDAGEM E PERCUSSAO DO SUBSOLO E EMISSAO DE RELATORIO TECNICO PARA O EDIFICIO DARCY


R$ 7.300,00


33641663000144 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

0007805/16 SERVICOS DE REALIZACAO DE PESQUISA SOBRE A JUSTICA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO (EJ1) - (LI 1170).


R$ 22.500,00


34028316000294 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

0000161/14 SERVICOS POSTAIS DIVERSOS POR MEIO DE CONTRATO MULTIPLO (LI 102)


0000161/14 SERVICOS POSTAIS DIVERSOS POR MEIO DE CONTRATO MULTIPLO (LI 211)


0000551/14 SERVICOS POSTAIS DE MALOTE (LI 103) DISPENSA DE LICITACAO

R$ 225.106,92

0000551/14 SERVICOS POSTAIS DE MALOTE (LI 576) DISPENSA DE LICITACAO

R$ 15.566,93



Nº do Processo



Subtotal R$ 1.163.677,06

34043125000110 PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA

0000043/14 MANUTENCAO DE VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO TRT/RJ (LI 223)

PREGAO R$ 157.759,48

0005236/15 SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DO TRT DA 1A.REGIAO (LI 0044)

PREGAO R$ 39.322,88

0005236/15 SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DO TRT DA 1A.REGIAO - (LI 109).

PREGAO R$ 4.077,86


34115188000135 C M COUTO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA

0000178/14 SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - RECONHECIMENTO DE DIVIDA - LI 637.

PREGAO R$ 46.563,96

0000178/14 SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO PARA O MES DE JANEIRO (LI 0018)

PREGAO R$ 89.657,37


36054286000135 J P CRUZ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA S/C - ME

0000015/14 LOCACAO DE IMOVEL DAS VARAS DE DUQUE DE CAXIAS (LI 57)


R$ 326.044,10

0000015/14 LOCACAO DE IMOVEL DAS VARAS DE DUQUE DE CAXIAS (LI 1655)


R$ 32.604,41

0000015/14 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM IPTU 2018 DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM AS VARAS DO TRABALHO DE DUQUE DE CAXIAS (LI 660).



36057693000104 CONDOMINIO DO EDIFICIO PROFISSIONAL E 16



Nº do Processo



0000009/15 CONDOMINIO DO EDIFICIO PROFISSIONAL 16 DE MARÇO - PETROPOLIS



36090736000145 FASCINIO BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME

0003042/16 AQUISICAO DE CINTA ELASTICA (ITEM 30) (LI 766). PREGAO R$ 6.800,00


36220515000144 CARTEL PAPELARIA LTDA

0000927/17 AQUISICAO DE PAPEIS - ITEM 07 - RP (LI 1409) PREGAO R$ 512,80

0000927/17 AQUISICAO DE PAPEIS (LI 2366) PREGAO R$ 211,53

0001364/17 AQUISICAO DE PASTAS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO (LI 1439).

PREGAO R$ 78,90

0003042/16 AQUISIÇÃO DE BARBANTE - LI 672. PREGAO R$ 411,28

0003042/16 AQUISIÇÃO DE BOBINAS, CLIPES, GRAMPOS E OUTROS (LI 1017).

PREGAO R$ 1.218,50


PREGAO R$ 772,75


PREGAO R$ 461,72

0003291/16 AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA PINCEL ATOMICO - ITEM 12 (LI 663).

PREGAO R$ 6,96

0007766/17 AQUISICAO DE BOBINAS (LI 1412) PREGAO R$ 94,98

0008784/17 AQUISICAO DE ETIQUETAS (LI 1411) PREGAO R$ 14,10



Nº do Processo




38056404000170 IOS INFORMATICA ORGANIZACAO E SISTEMA S.A.

0000247/14 SERVICOS DE ESPECIFICAO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE POR- TAIS E SITIOS NA PLATAFORMA LIFERAY (LI 1536)

PREGAO R$ 13.838,00

0000247/14 SERVICOS DE IMPLANTACAO DA ARQUITETURA DA INFORMACAO (LI2610)

PREGAO R$ 27.676,00


38505576772 MARCELO JOSE CRUZ AULER

0005276/18 "CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR O CURSO ""MAGISTRATURA E ESCRUTINIO"" - EJ1 (LI 831)."



39482153000158 CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES

0000015/14 CONDOMINIO DO IMËVEL ONDE FUNCIONAM AS VTS DE DUQUE DE CAXIAS (LI 54)



39545553000165 TRIAGEM REFRIGERACAO LTDA

0000211/14 SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INDIVIDUAL (JANELA E SPLIT SYSTEM) NAS DEPENDENCIAS

PREGAO R$ 16.983,76

0000211/14 SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INDIVIDUAL (JANELA E SPLIT SYSTEM) NAS DEPENDENCIAS

PREGAO R$ 120.505,44


39754247000139 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TRES RIO



Nº do Processo



0000006/17 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TRES RIOS (LI 67)


0000010/18 FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TRES RIOS (LI 20)



40255358000180 W. TEC. SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP

0000402/14 MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA DO FORUM ADVOGADO ROBERTO HADDOCK LOBO - TERMO DE AJUSTE (LI 710).

PREGAO R$ 1.627,06


40282584000150 KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA

0001728/17 SERVICOS DE GARCOM E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS (LI 0876).

PREGAO R$ 294.585,05

0004700/17 SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES NAS INSTALACOES DO TRT DA 1 REGIAO (LI 1121).

PREGAO R$ 21.106,01


41249921000170 VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

0000861/17 CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTE DE INFRAESTRUTURA (LI

PREGAO R$ 18.385,92

0000861/17 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTE DE INFRAESTRUTURA.

PREGAO R$ 2.101,25

0003691/15 CONTRATO PARA AQUISICAO DE SISTEMAS DE COMPUTADOR COMO PARTE DA SOLUCÃO DE MONITORAMENTO DE APLICAÇÕES PARA O SISTEMA PJE-JT

PREGAO R$ 22.351,97

0003691/15 CONTRATO PARA AQUISICAO DE SISTEMAS DE COMPUTADOR COMO PARTE DASOLUCAO DE MONITORAMENTO DE APLICACOES PARA O SISTEMA PJE-

PREGAO R$ 156.463,79




Nº do Processo



41300141231 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - SEDE

0002455/18 PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA (CFRP)- ANATEL - 2018 (LI 597).


0002455/18 PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA (CFRP) LI 656.


Subtotal R$ 145,33

41301341231 FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL

0002455/18 E SEM CONTRATO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO (TFF) (LI 596)


0002455/18 PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO (TFF) LI 653.


Subtotal R$ 480,05

41769803000192 EDITORA FORUM LTDA

0003757/18 RENOVACAO DE ASSINATURA E ASSINATURA DE BIBLIOTECAS E COLECOES DIGITAIS DIVERSAS - EDITORA FORUM - LI 806.



42272856000166 TOALHEIROS REAL LTDA

0005364/15 LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E VESTES TALARES PARA O TRT/RJ (LI 127)

PREGAO R$ 0,00

0005364/15 LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E VESTES TALARES PARA O TRT/RJ (LI 261).

PREGAO R$ 786,69

0005364/15 LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E VESTES TALARES PARA O TRT/RJ (LI 457).

PREGAO R$ 5.288,47

0005364/15 RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES. LAVAGEM DETOALHAS DE MESA E VESTES TALARES PARA O TRIBUNAL (LI 291)

PREGAO R$ 725,99



Nº do Processo




42498659000160 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

0000204/17 PROGRAMA DE ESTAGIARIOS DO NIVEL MEDIO - AUXILIO TRANSPORTE ESACS. LI0157


0000204/17 PROGRAMA DE ESTAGIO PARA ESTUDANTES DO NIVEL MEDIO LI 037



42498733000148 RIO DE JANEIRO PREFEITURA

0000279/14 DESPESA COM IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMOVEL DA RUA DO LAVRADIO, Nº 132, CENTRO, RIO DE JANEIRO (LI 285)



42515700000169 STIM SOCIEDADE TECNICA DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA.

0000629/16 MANUTENCAO DE SISTEMA DE REFRIGERACAO, VENTILACAO E EXAUSTAO DO FORUM DE SAO JOAO DE MERITI (LI 0208)

PREGAO R$ 71.733,28

0000629/16 MANUTENCAO DE SISTEMA DE REFRIGERACAO, VENTILACAO E EXAUSTAO DO FORUM DE SAO JOAO DE MERITI (LI 240).

PREGAO R$ 8.966,66


44925174720 INEZ MARIAM FIGUEIREDO MENDES

0000074/14 ALUGUEL DE VOLTA REDONDA LI 081 DISPENSA DE LICITACAO

R$ 3.005,84

0000074/14 ALUGUEL DE VOLTA REDONDA MANSA (LI 006) DISPENSA DE LICITACAO

R$ 31.001,40




Nº do Processo



47523468500 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA GIDI

0006511/18 "CONTRATACAO DE DOCENTE PARA REALIZACAO DO CURSO ""PROCESSO COLETIVO E PRECEDENTES JUDICIAIS: PERSPECTIVA CRITICA E COMPARADA"" - EJ1 (LI 1016)."



49058654000165 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA

0001425/16 AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATËRIA OPERACIONAL. (LI 1908)

PREGAO R$ 852.275,00

0001425/16 AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL - ITEM 01 (LI 1128).

PREGAO R$ 730.855,00

0001425/16 AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL - ITEM 01 (LI 815).

PREGAO R$ 728.520,00

0001425/16 AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA. (LI 1907) PREGAO R$ 2.264.950,00

0001425/16 AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA. (LI 2079) PREGAO R$ 492.800,00

Subtotal R$ 5.069.400,00

50108581934 ANDREI KOERNER

0002900/18 CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR AULAS DO CURSO DE GOVERNANCA JUDICIAL - MODULO 1 - EJ1 - (LI 648).



50737766000121 TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS S/C LTDA.

0001446/14 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA AGORA (LI 169)


0001446/14 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA AGORA. (LI 352)




Nº do Processo



0002747/17 CONTRATACAO DE SISTEMA CONECTOR E EXTRATOR DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PESSOAL ERGON PARA INTEGRACAO COM O SISTEMA ESOCIAL (LI 1819)


0006953/14 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVADO SISTEMA ERGON (LI 356)


0006953/14 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVADO SISTEMA ERGON (LI 164)



51260859000170 IDESAN COMERCIAL LTDA - ME

0009798/17 AQUISICAO DE APOIO PARA PES (SUPEDANEO) - ITEM 01 (LI 826).

PREGAO R$ 7.712,64

0009798/17 AQUISICAO DE APOIO PARA PES (SUPEDANEO) - RP (LI 1457).

PREGAO R$ 16.315,20


52845203000182 SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA

0000417/14 SUPORTE TECNICO EM DUAS CENTRAIS TELEFONICAS DA MARCA ALCATEL LOCALIZADAS NOS IMOVEIS DA AV. AUGUSTO SEVERO, Nº 84, E DA AV. GOMES FREIRE, Nº 471

PREGAO R$ 1.685,00

0000417/14 SUPORTE TECNICO EM DUAS CENTRAIS TELEFONICAS DA MARCA ALCATEL LOCALIZADAS NOS IMOVEIS DA AV. AUGUSTO SEVERO, Nº 84, E DA AV. GOMES FREIRE, Nº

PREGAO R$ 15.165,00

0001885/15 SUPORTE TECNICO EM CENTRAIS TELEFONICAS ALCATEL - FORUM MINISTRARNALDO SUSSEKIND E EDIFICIO MARQUES DO LAVRADIO (LI 290)

PREGAO R$ 9.474,57

0001885/15 SUPORTE TECNICO EM CENTRAIS TELEFONICAS ALCATEL - FORUM MINISTRO ARNALDO SUSSEKIND E EDIFICIO MARQUES DO LAVRADIO (LI 193)

PREGAO R$ 1.052,73

0005900/14 SERVICOS DE ATENDIMENTO AO USUARIO DE 1 E 2 NIVEIS (HELPDESK)(LI 129).

PREGAO R$ 208,65

0005900/14 SERVICOS DE ATENDIMENTO AO USUARIO DE 1º E 2º NIVEIS (HELPDESK). (LI 2235)

PREGAO R$ 1.043,26




Nº do Processo



53118022000117 MINIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP

0001106/15 AQUISICAO DE MOVEIS DE MADEIRA. - RP (LI 1627) PREGAO R$ 18.304,59


54222401000115 ELEVADORES VILLARTA LTDA

0002090/15 MANUTENCAO DOS ELEVADORES E DAS PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADOS NOS FORUNS TRABALHISTAS DE SAO JOAO DE MERITI E DE SAO GONCALO (LI 157)

PREGAO R$ 3.166,66

0002090/15 MANUTENCAO DOS ELEVADORES E DAS PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADOS NOS FORUNS TRABALHISTAS DE SAO JOAO DE MERITI E DE SAO GONCALO. (LI 083)

PREGAO R$ 6.333,32

0004180/15 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM UM ELEVADOR DO FORUM TRABALHISTA DE PETROPOLIS (LI 082)

PREGAO R$ 2.784,76

0004180/15 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM UM ELEVADOR DO FORUM TRABALHISTA DE PETROPOLIS (LI 156)

PREGAO R$ 1.392,38

0004959/14 MANUTENCAO DOS ELEVADORES E DAS PLATAFORMAS ELEVATORIAS INSTALADOS NOS PREDIOS DO TRT DA 1 REGIAO - CAPITAL (LI 127).

PREGAO R$ 49.492,62


54472097000164 CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME

0006019/15 AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS (LI 398) PREGAO R$ 4.800,00

0006019/15 AQUISICAO DE ETIQUETAS - ITENS 07 E 08 (LI 2111) PREGAO R$ 4.776,64


55274919715 LUIZ HENRIQUE COSTA

0002059/14 LOCACAO DE IMOVEIS NA RUA DA PROCLAMACAO 634, BONSUCESSO , RJ . LI 088


R$ 6.500,00



Nº do Processo



0002059/14 LOCACAO DE IMOVEIS NA RUA DA PROCLAMACAO 634,BONSUCESSO ,RJ. LI 0011


R$ 62.750,00

0002059/14 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE IPTU 2018 - IMOVEL LOCALIZADO A RUA DA PROCLAMACAO, N. 634, BONSUCESSO, RJ (LI 427).



56170700700 FERNANDO CESAR GOMES VIEIRA

0000345/18 RESSSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE CREA (LI 1394) NAO SE APLICA R$ 458,26

0001822/18 RESSARCIMENTO AO SERVIDOR FERNANDO CEASR GOMES VIEIRA (LI 453).


0001822/18 RESSARCIMENTO RELATIVO A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART (LI 1156).


Subtotal R$ 624,14

57494031001054 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

0002598/17 AQUISICAO DE MUNICAO PONTO 40 LI 1206 INEXIGIVEL R$ 23.772,00


58069360000120 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.

0000380/17 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE PRIMEIRO E SEGUNDO NÍVEIS (SERVICE DESK) (LI 1015).


R$ 521.704,45

0000380/17 SERVICO DE ATENDIMENTO AO USUARIO DE PRIMEIRO E SEGUNDO NIVEIS (SEVICE DESK) (LI 0266)

PREGAO R$ 1.601.790,75

Subtotal R$ 2.123.495,20

59378174000135 YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME



Nº do Processo



0001382/17 AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS - ITEM 01 - RP (LI 1402)

PREGAO R$ 421,20

0001382/17 AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS - RP (LI 1668). PREGAO R$ 605,80


PREGAO R$ 296,01


59456277000257 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

0001352/17 FORNECIMENTO DE ATUALIZACAO DE PRODUTOS ORACLE LICENCIADOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 540).


0001352/17 FORNECIMENTO DE ATUALIZACAO DE PRODUTOS ORACLE LICENCIADOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO (LI 260)


0001352/17 FORNECIMENTO DE ATUALIZACAO DE PRODUTOS ORACLE LICENCIADOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO (LI 289)


0001352/17 FORNECIMENTO DE ATUALIZACAO DE PRODUTOS ORACLE LICENCIADOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO. (LI 1451)



59474769753 HELIO HENRIQUE COSTA

0002059/14 LOCACAO DE IMOVEIS NA RUA DA PROCLAMACAO 634, BONSUCESSO , RJ. LI 089


R$ 6.500,00



R$ 62.750,00


59501486000194 JC LOPES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

0003042/16 AQUISICAO DE REGUA ESCRITORIO (ITEM 27) (LI 765). PREGAO R$ 301,25



Nº do Processo



Subtotal R$ 301,25

60008695768 AMELIA DE FATIMA LIRIO COSTA



R$ 6.500,00



R$ 62.750,00


60444437000146 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A

0000613/17 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DA RUA DA PROCLAMAÇÃO 855 - BONSUCESSO (LI 979).


R$ 94.803,80

0000613/17 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA (LI 1082).


0005087/16 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE E OUTRAS UNIDADES DO TRT/RJ (LI 113)


R$ 5.497.422,30

0005087/16 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE E OUTRAS UNIDADES DO TRT/RJ (LI 149).


R$ 600.049,69

0005087/16 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA (LI 1499)


0005087/16 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA (LI 216)


0005087/16 RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES. FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA DO PREDIO SEDE E OUTRAS UNIDADES DO TRT/RJ (LI 270)


R$ 16.793,74

0005087/16 SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - TROCA DE MEDIDOR - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 491)


Subtotal R$ 6.475.658,93

60501293000112 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA



Nº do Processo



0012210/18 RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DOS TRUBUNAIS ONLINE (LI 1602).



61074175000138 VERA CRUZ SEGURADORA S A

0004884/16 SERVIÇO DE SEGURO PARA COBERTURA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELO TRT/1ª REGIÃO. ENDOSSO PARA ACRÉSCIMO. (LI 363)

PREGAO R$ 3.145,19


61160768000117 LEX EDITORA S.A.

0004198/18 RENOVACAO DAS ASSINATURAS DAS REVISTAS MAGISTER DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E REVISTA MAGISTER DE DIREITO DO TRABALHO (LI 1051).



61534186000153 LTR EDITORA LTDA

0011933/18 RENOVACAO DA ASSINATURA DA PLATAFORMA WEB LTR DIGITAL E ASSINATURA DA REVISTA LTR (IMPRESSA) LI 1474.



62907328700 TANIA TEREZA MEDEIROS CARVALHO


R$ 5.043,42

0000031/14 ALUGUEL DE IMOVEL DE RESENDE. LI 0016 DISPENSA DE LICITACAO

R$ 50.434,20

0000031/14 DESPESA COM REEMBOLSO DE IPTU 2018 (PARTE) DO IMOVEL LOCADO DE RESENDE - LI 1029.


R$ 1.035,77




Nº do Processo



63494450153 EDUARDO MONTEIRO DE CASTRO GOMES

0005953/18 GRATIFICACAO INSTRUTOR EXTERNO - EDUARDO MONTEIRO DE CASTRO GOMES (LI 822).



65149197000170 REPREMING REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINA

0001349/17 AQUISICAO DE IMPRESSORAS - ITEM 04 (LI 2374) PREGAO R$ 93.600,00


66138817249 ERIKA CRISTINA FERREIRA GOMES

0000030/17 DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVA A INDENIZACAO DE COMBUSTIVEL (LI 1162).


Subtotal R$ 193,14

66670870744 JURANDYR DE SOUZA CUNHA FILHO

0002125/17 CONTRATACAO DE DOCENTE PARA GRAVACAO DE VIDEOAULA E TURORIA DE CURSO - EJ1. (LI 1182)



67405936000173 PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

0005136/17 AQUISICAO DE 10 (DEZ) VEICULOS INSTITUCIONAIS TIPO SEDAN. (LI 1663)

PREGAO R$ 816.914,00


68514900000271 INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SER



Nº do Processo



0010466/17 AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS LI 1351 PREGAO R$ 1.744,95


68622166000183 PRIORIDADES RIO ENGENHARIA LTDA.

0006224/15 OBRA DE REFORMA DA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ANGRA DOS REIS (LI 696).


R$ 391,20

0006224/15 OBRA DE REFORMA NA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ANGRA DOS REIS RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES LI 493


R$ 97,80

Subtotal R$ 489,00

69926573720 LUCIO DE PAULA CORREA

0003600/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTÃO PVC BRANCO PARA CONFECCÃO DE CRACHÁS E CAPAS PLÁSTICAS PARA CARTEIRAS

SUPRIMENTO DE FUNDO

R$ 592,00

Subtotal R$ 592,00

70475229720 NAURA DOS SANTOS AMERICANO

0001685/17 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE ENSINO - EJ1 - EXERCICIOS ANTERIORES (LI 532).


0007753/17 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA SA?DE MENTAL DO TRT1. (LI 1848)



71583306000166 CONSTRUTORA RAIO EIRELI - ME

0002694/15 SERVICOS TECNICOS VISANDO A PROTECAO DAS FACHADAS DO EDIFICIO SEDE DO TRT/RJ - FORUM MINISTRO ARNALDO SUSSEKIND. (LI 2173)

PREGAO R$ 54.541,84

0002694/15 SERVIÇOS TÉCNICOS VISANDO A PROTEÇÃO DAS FACHADAS DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT/RJ - FORUM MINISTRO ARNALDO SUSSEKIND (LI 778).

PREGAO R$ 43.709,61



Nº do Processo




72381189000110 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

0008858/17 AQUISICAO DE SERVIDORES - ITEM 01 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS DO PREGAO ELETRONICO N. 1.029/2017 DO SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS-

PREGAO R$ 1.040.000,00

Subtotal R$ 1.040.000,00

73305484000150 ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA

0006081/14 SUPORTE AOS EQUIPAMENTOS DE UPS (FONTE DE ALIMENTACAO ININTER- RUPTA - NOBREAK) (LI 163)

PREGAO R$ 20.338,32

0006081/14 SUPORTE AOS EQUIPAMENTOS DE UPS (FONTE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA - NOBREAK) (LI 226)

PREGAO R$ 183.044,88


73560336000182 SEBASTIAN HARTE - ME

0003411/16 AQUISICAO DE SUPORTE DE MONITOR PARA SALA DE SESSOES (LI 1647)

PREGAO R$ 10.396,00

0004710/16 CONTRATO AQUISICAO DE APOIO DE PES (SUPEDANEO) - ITEM 01 (LI 293)

PREGAO R$ 3.411,00


76314480787 NADIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA

0000345/18 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE CRC/RJ. (NADIA OLIVEIRA) LI 305


Subtotal R$ 484,00

77853083000196 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME



Nº do Processo




PREGAO R$ 8.990,00


PREGAO R$ 41.362,00

0000708/17 AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR (LI 1095). PREGAO R$ 5.691,00


78126950001126 MICROSENS S/A




79034153000100 N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP

0010420/17 AQUISICAO DE BANDEIRAS - PR (LI 1094). PREGAO R$ 10.905,00


79053468000102 ALESSANDRA MILANI - EPP

0002750/17 AQUISICAO MONITORES PARA SERVIDORES DEFICIENTES VISUAIS LI 1333

PREGAO R$ 8.800,00


79091601787 MARCELLO DOS SANTOS MACHADO

0000345/18 RESSSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE CREA (LI 1393) NAO SE APLICA R$ 458,26



Nº do Processo



Subtotal R$ 458,26

79492991772 ANGELA PEREIRA VIEIRA

0000345/18 RESSSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE CREFI. (LI 1086) NAO SE APLICA R$ 502,05

Subtotal R$ 502,05

79975925634 GISELLE APARECIDA DE FARIA



R$ 6.500,00

0002059/14 LOCACAO DE IMOVEIS NA RUA DA PROCLAMACAO 634,BONSUCESSO ,RJ . LI 0013


R$ 62.750,00


81243735001977 POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

0001332/17 AQUISICAO DE NOTEBOOKS - PARTICIPACAO NA ATA DE RP Nº 04 REFE- RENTE AO PG Nº 059/2017 DO TRT DA 2ª REGIAO (LI 2214)

PREGAO R$ 2.960.000,00

Subtotal R$ 2.960.000,00

81627838000101 INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA

0000588/17 CONTRATACAO DE LICENCAS DE SUBSCRICAO DA SUITE DE VIRTUALIZACAO VMWARE

PREGAO R$ 1.549.759,00

0001537/17 AQUISICAO DE SOLUCAO PARA VDI (VIRTUALIZACAO DE DESKTOPS) - SUBITENS 8.1 E 9.1 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO N. 36/2017 DO TRF DA

PREGAO R$ 276.000,00

0001537/17 AQUISICAO DE SOLUCAO PARA VDI (VIRTUALIZACAO DE DESKTOPS) - SUBITENS 8.2 E 9.2 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO N. 36/2017 DO TRF DA

PREGAO R$ 219.600,00

Subtotal R$ 2.045.359,00



Nº do Processo



87883807000106 MBM SEGURADORA AS

0004174/18 CONTRATACAO DE SEGURO OBRIGATORIO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO TRT DA 1 REGIAO (LI 1005).

PREGAO R$ 1.380,00


87924641653 LEANDRO MOLHANO RIBEIRO

0002900/18 CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR AULAS DO CURSO DE GOVERNANCA JUDICIAL - MODULO 1 - EJ1 (LI 649).



88538605704 SONIA REGINA DE FREITAS ANDRADE

0007167/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS (LI 1008).

SUPRIMENTO DE FUNDO

R$ 788,84

0009429/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (LI 1098).

SUPRIMENTO DE FUNDO

R$ 800,00


89300181734 ROSANE DA SILVA MENDONCA HENRIQUE


Subtotal R$ 480,40

90180605000102 GENTE SEGURADORA AS

0005486/17 APOLICE DE SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 REGIAO - FRANQUIAS (LI 975).

PREGAO R$ 200,00

0005486/17 APOLICE DE SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 REGIAO (LI 777).

PREGAO R$ 66.500,00



Nº do Processo




90347840000460 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

0003432/18 SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ELEVADORES INSTALADOS NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 REGIAO (LI 640).


R$ 86.694,78


90347840001432 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.

0000312/15 MANUTENCAO EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO FORUM DE MACAE (LI 154)

PREGAO R$ 2.751,26

0000312/15 MANUTENCAO EM DOIS ELEVADORES INSTALADOS NO FORUM DE MACAE (LI 078)

PREGAO R$ 9.041,07

0001876/16 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO FORUM DE NOVA IGUACU (LI 081)

PREGAO R$ 14.506,64

0001876/16 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO FORUM DE NOVA IGUACU (LI 155)

PREGAO R$ 1.813,33


90565657704 SERGIO LUIZ NASCIMENTO LOBO

0003140/18 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A AGENCIA BRASILEIRA DO ISBN - EJ1 (LI 533).

SUPRIMENTO DE FUNDO

R$ 310,00

Subtotal R$ 310,00

92067073000119 TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

0003291/16 AQUISICAO DE BORRACHA APAGADORA - ITEM 04 (LI 768). PREGAO R$ 120,90

Subtotal R$ 120,90



Nº do Processo



92781335000102 FORJAS TAURUS AS

0003018/17 "AQUISICAO DE PISTOLAS MODELO ""PONTO 40"" (LI 1041)."



94316916000522 LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

0008856/17 AQUISICAO DE SERVIDORES - PWEREDGER740 SERVER, BBC (LI 2371)

PREGAO R$ 310.500,00


98359410763 PAULO MARCIO RIBEIRO DE ALMEIDA


0001822/18 RESSARCIMENTO RELATIVO A REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -RRT (LI 1157).


Subtotal R$ 571,90

EX5157682 TONIA ANN NOVITZ




EXD901264 OUSMANE SIDIBE






Nº do Processo



EXM771891 JE SEONG PARK




EXP019952 SERGIO ENRIQUE GAMONAL CONTRERAS



Subtotal R$ 990,00

R$ 269.696.308,95Total Geral


Documents

Pagamento a Fornecedores - 2018 - trt1.jus.bra... · 00360305000104 caixa economica federal ... 0000437/16 serviÇos de elaboraÇÃo de laudos de avaliaÇÃo de imoveis (li 459)