PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018

“Obra del Pueblo para el Pueblo”

GLODOALDO ÁLVAREZ ORÉ

PROYECTO DE PRESUPUESTO

AÑO FISCAL 2018

Gobernador Regional

HUANCAVELICA

HUAYTARÁ

TAYACAJA

2“Obra del Pueblo para el Pueblo”

CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO

El 64.3% de la PEA se encuentra en la actividad

agropecuaria.

Población Total: 498,556 Habitantes.

70% de la población es rural y 30% urbana.

Está constituido por 7 Provincias y 100 Distritos.

Altitud: entre 750 a 5,300 m.s.n.m.

Superficie: 22,131.5 Km2.

Terrestre:

Lima-Pisco-Huancavelica: 557 Km

Lima-Huancayo-Huancavelica: 517 Km

Férrea:

Servicio de tren Huancayo-Huancavelica


PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO


POTENCIALIDADES

Laguna de

Orcococha

RECURSOS HÍDRICOS

(41 Ríos y 31 Lagunas)


USO DE LA TIERRA EN HECTÁREASSuperficie Agrícola 211,667.30 mil HAS

Pastos Naturales 837,781.79 mil HAS

Montes y Bosques 65,631.08 mil HAS

Otras Tierras Superficie Forestal 189,594.72 mil HAS

TOTAL 1,304,674.89 mil HAS


SUPERFICIE AGRÍCOLA

Principales Minerales Producidos: ORO, PLATA, ZING, COBRE y PLOMO

PRODUCCION MINERA ENERO A JULIO 2016

PRODUCCION 2016 U/M

ORO 39,419,143 OzF

PLATA 2,524,936 OzF

ZING 737,096 TMF

COBRE 1,323,979 TMF

PLOMO 132,578 TMF


POTENCIAL MINERO

142 Sitios

Naturales

340 Manifestaciones Culturales

31 Manifestaciones Folklóricas


RECURSOS TURÍSTICOS


ACTIVIDAD PRODUCTIVA

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

Pesca y Acuicultura

Telecom. y Otros Serv. de Información

Alojamiento y Restaurantes

Manufactura

Transporte, Almacen., Correo y Mensajería

Comercio

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

Administración Pública y Defensa

Construcción

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales

Otros Servicios

Electricidad, Gas y Agua

0.2%

0.9%

1.1%

1.7%

2.1%

5.0%

9.4%

10.1%

12.8%

14.2%

16.2%

26.4%

VALOR AGREGADO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDADES A PRECIOS CONSTANTES 2016

Huancayo, Izcuchaca, Huancavelica, Castrovirreyna y Pisco

Huancayo, Pampas, Colcabamba, Churcampa, Huanta y Ayacucho

Huancavelica, Pilpichaca, Huaytará, Pisco e Ica

Huancayo, Izcuchaca, Anco, San Miguel de Mayocc, Huanta y Ayacucho

Huancayo, Izcuchaca, Acobamba, Marcas, Huanta y Ayacucho

Huancavelica, Lircay, Julcamarca y Ayacucho

Huancayo, Surcubamba, Tintay Puncu y Huachocolpa

Huancayo, Moya, Vilca y Acobambilla


CORREDORES ECONÓMICOS

“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”

MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE

HUANCAVELICA

“Promover el desarrollo integral y sostenible de la Región Huancavelica con una gestión transparente,

competitiva, inclusiva e intercultural”


PRINCIPALES INDICADORES REGIONALES

DESEMPEÑO ESTUDIANTIL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA


13.617.3

28.7

36.1

41.730.9

33

43.5

49.846.4

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016

Lectura

Huancavelica Nacional

7.99.7

21 22.9

40.5

12.8

16.8

25.9 26.6

34.1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2012 2013 2014 2015 2016

Matemática


DESEMPEÑO ESTUDIANTIL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA


13.617.3

28.7

36.1

41.7

30.933

43.5

49.846.4

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016

Lectura


7.99.7

2122.9

40.5

12.8

16.8

25.9 26.6

34.1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2012 2013 2014 2015 2016

Matemática


PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA


50.2

42.4

35 34 33.4

18.1 17.514.6 14.4 13.1

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016

Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años (patrón OMS) (%)

Huancavelica Total Nacional

64.3

54.3

63.7

53.458.1

44.5 46.4 46.843.5 43.6

0

10

20

30

40

50

60

70

2012 2013 2014 2015 2016

Proporción de niñas y niños de 6 a menos de 36 meses de edad con prevalencia de anemia (%)


TASA DE MORTALIDAD NEONATAL


14.4

16.615.1

16.915.3

9.8

12.6 12 11.510.7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2011 2012 2013 2014 2015

Tasa de mortalidad neonatal (por 1000 nacidos vivos)


CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED)


77.2 75.8

66.8

75.5 76.9

50.8 50.5 52.4 54.958.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2012 2013 2014 2015 2016

PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD (%)


ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) EN MENORES

DE 36 MESES


13.8

10

22.5

15.716.8

15.313.7

15.3 15.5 15

0

5

10

15

20

25

2012 2013 2014 2015 2016

INCIDENCIA DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) EN MENORES DE 36 MESES (%)


INCIDENCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)

EN MENORES DE 36 MESES


10.69

15 14.6

11.1

14.6 14.8

17.516.3 16.9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2012 2013 2014 2015 2016

INCIDENCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) EN MENORES DE 36 MESES (%)


COBERTURA DE ELECTRIFICACIÓN


74.579.4 79.3 80.6 78.6

84.5 86 88.1 89.2 90.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2012 2013 2014 2015

COBERTURA DE ELECTRIFICACIÓN (%)


ACCESO A AGUA


51.6 53.8

73.6 75.180.2

77.382.5 83.2 85.8 85.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2012 2013 2014 2015

Hogares que se abastecen de agua mediante red pública (%)


ACCESO A AGUA


51.6 53.8

73.6 75.180.2

77.382.5 83.2 85.8 85.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2012 2013 2014 2015

Hogares que se abastecen de agua mediante red pública (%)


POBLACIÓN ACCEDE A GUA SEGURA


6.1 5.1 5.88.8

10.7

25.228 28.4 28.2

31.3

0

5

10

15

20

25

30

35

2012 2013 2014 2015 2016

Porcentaje de hogares con acceso al abastecimiento de agua segura


HOGARES CON ACCEDE A RED PÚBLICA DE

ALCANTARILLADO


27.2 28.2 29.5 28

36.5

65.9 67.3 67.5 67.7 68.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2011 2012 2013 2014 2015

Hogares que residen en viviendas particulares con red pública de alcantarillado (Porcentaje)


INGRESO PROMEDIO MENSUAL


S/. 614.2 S/. 641.9 S/. 683.4S/. 622.1

S/. 719.9

S/. 1,069.7S/. 1,155.7 S/. 1,186.1

S/. 1,239.9S/. 1,305.0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2011 2012 2013 2014 2015

INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO (SOLES)


EJECUCIÓN FINANCIERA 2016


27



A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO

S/. 633.0

S/. 230.9

S/. 621.9

S/. 191.1

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

5. GASTO CORRIENTE 6. GASTO CAPITAL

Mill

on

es(en millones de soles)

PIM Ejecutado

EJECUCION TOTAL 2016 94.1%

98.2%

82.8%

28



A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO

S/. 413.7

S/. 21.6

S/. 188.1

S/. 9.5S/. 20.2

S/. 210.7

S/. 412.3

S/. 21.5

S/. 178.7

S/. 9.4S/. 20.2

S/. 170.9

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Personal y ObligacionesSociales

Pensiones y OtrasPrestaciones Soc.

Bienes y Servicios Otros Gastos Donaciones yTransferencias

Adquisición de Activosno Financieros

Mill

on

es

(en millones de soles)

PIM Ejecutado

EJECUCION TOTAL 2016 94.1%

29

EJECUCIÓN FINANCIERA AL SEGUNDO

TRIMESTRE 2017

S/. 677.5

S/. 219.2

S/. 294.5

S/. 54.0

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

5. GASTO CORRIENTE 6. GASTO CAPITAL


PIM Ejecutado

EJECUCION TOTAL 201738.9%

30“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”

EJECUCIÓN FINANCIERA AL SEGUNDO TRIMESTRE

2017 POR CATEGORÍA DE GASTO


EJECUCIÓN FINANCIERA AL SEGUNDO TRIMESTRE

2017 POR GENÉRICA DE GASTO

S/. 423.0

S/. 21.5

S/. 231.0

S/. 2.0 S/. 9.4

S/. 209.8S/. 217.0

S/. 9.4

S/. 67.8

S/. 0.3 S/. 6.0

S/. 48.1

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

Personal y ObligacionesSociales

Pensiones y OtrasPrestaciones Sociales

Bienes y Servicios Otros Gastos Donaciones yTransferencias

Adquisicion de Activos NoFinancieros

Mill

on

es


PIM Ejecutado

EJECUCION TOTAL 201738.9%

EJECUCIÓN FINANCIERA 2017 CONSULTA AMIGABLE-

MEF A LA FECHA


Ejecución presupuestal a la fecha 59.04 %

33


PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2017

N° DGPP DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PIM

1 2193022 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL ABRA ACOPALCA - WARI - TRANCAPAMPA - YANANYA - SAN MARCOS DE ROCCHAC, TAYACAJACA 9,853,796

2 2195385MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION INICIAL EN BUENOS AIRES, SAN MIGUEL DE PUCACCOCHA, LAIMINA, MUQUECC ALTO, UNION

PROGRESO Y HUIÑACC PAMPA DEL DISTRITO DE ACORIA9,255,012

3 2192208 MEJORAMIENTO DE LA I.E. SAN ROQUE DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA 8,941,968

4 2249853MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LAS PROVINCIAS DE

HUANCAVELICA,ACOBAMBA,ANGARAES,CHURCAMPA Y TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA8,408,330

5 2183148MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CCENUACCASA - PUCACCASA - CCOLLPACCASA - SANTA ROSA - HUACHUA - HUANACUPAMPA, DISTRITO

DE PAUCARA - ACOBAMBA6,876,895

6 2144853 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE USCOVILCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA 6,341,408

7 2250414 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL ISTAY - MUCHCA, DISTRITO DE SALCABAMBA, TAYACAJA 4,766,082

8 2190432 MEJORAMIENTO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA 4,516,279

9 2230852PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUÑAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y

HUANCAVELICA.4,047,660

10 2240373 CONSTRUCCION RIEGO INTEGRAL HUACHOCOLPA, TAYACAJA – HUANCAVELICA 3,952,988

11 2112820 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO – QUIRAHUARA 3,690,595

12 2197221 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 744 DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA 3,179,279

13 2190431MEJORAMIENTO DE LA I. E. JOSE GALVEZ BARRENECHEA, EN EL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES PARCO CHACAPUNCO, DISTRITO ANCHONGA,

ANGARAES.3,036,533

14 2251597 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUB CUENCA DEL RIO VILCA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAVELICA 2,749,229

15 2173398 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU SEMINARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHAHUARMA, DISTRITO DE LIRCAY, ANGARAES. 2,445,605

TOTAL 82,061,659


PRESUPUESTO 2018

35


PRESUPUESTO 2018 POR CATEGORIA DE GASTO,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO

CATEGORIA GASTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GENERICA DE GASTO PIA 2018 TOTAL

GASTOS CORRIENTES

1. Recursos Ordinarios

1. Personal y Obligaciones Sociales 441,326,085.00

591,490,898.002. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 22,235,006.00

3. Bienes y Servicios 127,090,113.00

5. Otros Gastos 839,694.00

2. Recursos Directamente Recaudados3. Bienes y Servicios 8,901,221.00

9,017,286.005. Otros Gastos 116,065.00

4. Donaciones y Transferencias 3. Bienes y Servicios 1,905,513.00 1,905,513.00

5. Recursos Determinados 3. Bienes y Servicios 10,056,932.00 10,056,932.00

Total Gastos Corrientes 612,470,629.00

GASTOS DE CAPITAL

1. Recursos Ordinarios 6. Adquisición de activos no financieros 121,740,059.00 121,740,059.00

4. Donaciones y Transferencias 6. Adquisición de activos no financieros 94,487.00 94,487.00

5. Recursos Determinados 6. Adquisición de activos no financieros 37,757,255.00 37,757,255.00

Total Gastos de Capital 159,591,801.00

TOTAL GENERAL 772,062,430.00

36


PRESUPUESTO 2018 POR GENÉRICA DE GASTO

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

57.2%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.9%

3. BIENES Y SERVICIOS19.2%

5. OTROS GASTOS0.1%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

(PROYECTOS)20.7%

37


PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL

2018 POR FUNCIONES

FUNCIONRECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

RECURSOS

DETERMINADOSTOTAL %

Educacion 417,984,356 445,000 9,356,689 427,786,045 55.41

Salud 157,479,735 1,380,000 2,000,000 160,859,735 20.84

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 34,689,487 6,582,286 13,543,777 54,815,550 7.10

Agropecuaria 34,659,159 160,000 9,369,569 44,188,728 5.72

Transporte 35,390,411 450,000 1,277,450 37,117,861 4.81

Prevision Social 20,648,940 20,648,940 2.67

Cultura y Deporte 6,323,228 6,323,228 0.82

Orden Publico y Seguridad 2,420,983 3,370,182 5,791,165 0.75

Ambiente 4,170,663 280,875 4,451,538 0.58

Proteccion Social 889,590 2,421,086 3,310,676 0.43

Energia 1,617,613 1,617,613 0.21

Saneamiento 903,773 696,463 1,600,236 0.21

Comercio 82,417 1,174,868 1,257,285 0.16

Trabajo 735,210 735,210 0.10

Pesca 494,158 494,158 0.06

Industria 346,458 346,458 0.04

Turismo 291,964 291,964 0.04

Comunicaciones 232,241 232,241 0.03

Vivienda y Desarrollo Urbano 193,799 193,799 0.03

TOTAL 713,230,957 9,017,286 2,000,000 47,814,187 772,062,430 100.00

38


TENDENCIA DE ASIGNACIONES

PRESUPUESTALES 2016 - 2018

La mayor variación en la formulación del presupuesto 2018 se debe a las asignaciones en la genérica de gastos 2.1 personal y obligaciones sociales por el pagode continuidad de atención costo diferencial del personal de Salud, Bonificación por puesto de salud en merito a la reforma del sector de salud medianteDecreto Legislativo Nº 1153 y al pago de bonificaciones especiales en el sector educación de acuerdo a la reforma magisterial aprobada mediante Ley N° 29944.

S/. 451.3

S/. 530.2

S/. 591.5

0

100

200

300

400

500

600

700

2016 2017 2018

Mill

on

es

GASTOS CORRIENTES

1. RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

4. DONACIONES YTRANSFERENCIAS

5. RECURSOSDETERMINADOS

S/. 121.7 S/. 121.7 S/. 121.7

S/. 0.1

S/. 23.6 S/. 24.2

S/. 37.8

0

20

40

60

80

100

120

140

2016 2017 2018

Mill

on

es

GASTOS DE CAPITAL

1. RECURSOS ORDINARIOS

4. DONACIONES YTRANSFERENCIAS

5. RECURSOSDETERMINADOS

39


PRINCIPALES PROYECTOS DE CONTINUIDAD

PARA EL AÑO FISCAL 2018

N°CÓDIGO DGPP DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ASIGNACIÓN 2018

1 2193676 MEJORAMIENTO DE I.E. ESCOLARIZADOS EN C.P DE TACCSANA-CCACCAMARCA, HORNOPAMPA, LLUMCHIPAMPA, OCCOPAMPA, TOTORAPAMPA, LA FLORIDA,

ISCCUSAÑA, MOSOCC CANCHA-HUIYOCUCHO, CHICHUCANCHA, HUAYCHARUMI, CCATUNHUAYCCO Y ACCOCCASA DEL DISTRITO DE YAULI

12,863,844.00

2 2334417MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO IPD HUANCAVELICA- DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA5,823,228.00

3 2166538MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

3,999,538.00

4 2251597 INSTALACION Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE PROTECCION DE SUELO Y REGULACION DE AGUA EN LA SUB CUENCA DEL RIO VILCA, DE

LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAVELICA3,600,693.00

5 2232060 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 56 DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA -


6 2196790 INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE RANTAY, ALTO

COMUNCANCHA, ATALLA, CCELCCAYPATA, CCOLLPAPAMPA, CHALLHUAPUQUIO, COCHAPAMPA Y LOS ANGELES DE IPIPATA DE LOS DISTRITOS DE LIRCAY

3,078,112.00

7 2287202 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES, EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - REGION


8 2166539INSTALACION DEL SISTEMA DE EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LA REGION HUANCAVELICA

2,421,086.00

9 2232323 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO-TAQUIZA 1,927,536.00

10 2230852 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUÑAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE

CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA1,593,077.00

11 2093971 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA 1,264,016.00

12 2164435MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA EN LA CRIANZA DE VACUNOS EN 70 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION HUANCAVELICA

1,216,546.00

13 2251392 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS EN LOS DOCE DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA 1,174,868.00

14 2144166 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS EN LAS COMUNIDADES DE LA MERCED, CCASIR Y MOSOCCPAMPA DEL DISTRITO DE LA MERCED,

PROVINCIA DE CHURCAMPA – HUANCAVELICA1,141,574.00

TOTAL 46,457,992.00


DEMANDA ADICIONAL 2018

41


DEMANDA ADICIONAL 2018 - RESUMEN

DESCRIPCION MONTO

Bienes, servicios y equipamiento vinculados a funcionamiento de la Sede regional y unidades operativas.

3,034,022

Activación de plazas, bonificación especial ,pago de CTS pago de remuneraciones, CTS, sentencias judiciales, vacaciones truncas, sepelio y luto, 20, 25 y 30 años, etc.

14,833,805

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de primer, segundo nivel de atención y establecimientos estratégicos (CAS, Médicos Especialista, Mantenimiento de Vehículos, Mant. de EE.SS. y Reposición de Equipos Biomédicos)

20,288,463

Déficit presupuestal para el pago de servicios básicos en EE.SS. (energía eléctrica) 1,620,407

Implementación del plan de salud VRAEM 3,492,736Deuda social del 30% por preparación de clases, con sentencia judicial en calidad de cosa juzgada y sin sentencia.

85,142,627

Para la continuidad de obras vinculadas al mejoramiento de las I.E. Educativas, funcionamiento de la sede, unidades ejecutoras y otros.

12,955,543

Culminar las obras por continuidad, para lograr una correcta, eficiente y utilización de los recursos públicos

11,392,469

Para ejecución de proyectos nuevos 318,002,583

TOTAL 470,762,655

42


DEMANDA ADICIONAL 2018 EN INVERSIONES

N° COD SNIP PROYECTOLOCALIZACION

PROVINCIA DISTRITO PRESUPUESTO

1 111545MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PAPACHACRA, DISTRITO DESANTIAGO DE CHOCORVOS, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA

HUAYTARASANTIAGO DE CHOCORVOS

36,000,000

2 198573INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO BILINYAYOCC EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEHUIRPACANCHA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCAVELICA

HUAYTARASAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA

8,124,068

3 309014INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LLAMAHUASI EN LAS LOCALIDADES DE RUPACC,CIENEGUILLA, HUAYLLAPATA Y CHECCHERUMI DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTODE HUANCAVELICA

ANGARAES LIRCAY 4,037,840

4 278070INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPACHUPAN - ANISPATA EN LOS CENTROS POBLADOSDE PALTARUMI Y MASHUAYLLO, DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJADISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ

6,013,467

5 303924MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HATUNCCACCA LEOPALLANAPAMPA DE LOS CENTROSPOBLADOS DE PUEBLO NUEVO, CHALLHUAPUQUIO, ANTACCACCA, PIRCAPAHUANA Y RUMICHACA DEL DISTRITO DELIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES


6 23317 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO QUINCHIHUA - HUAYANTO HUAYTARA QUITO ARMA 4,481,925

7 296573MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE SINTO, LLACTAS Y CHACOYA,DE LOS DISTRITOS DE TICRAPO Y CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYN

CASTROVIRREYNATICRAPO Y CASTROVIRREYNA

8,947,297

8 277138CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RIEGO INTEGRAL HUACHOCOLPA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA -TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA HUACHOCOLPA 4,172,180

9 283375AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO PARA LACONSERVACION VIAL Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA REGION HUANCAVELICA

REGIONAL MULTIDISTRITAL 42,067,637

10 277863MEJORAMIENTO Y CREACION DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI -PACHAMARCA - MANTARO - HUAYHUA EN LA , PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA

CHURCAMPAPAUCARBAMBA, CHINCHIHUASI, PACHAMARCA ,

37,918,807

11 374234CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE SANTA ROSA DE ACORA - SAN JOSE DE CHALLACA -RAMADILLA, DE LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, AYAVI Y HUAYTARA ,PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA

HUAYTARASAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, AYAVI

14,489,649

12 247176MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL COCHA - PAMPALANYA,DISTRITO DE ARMA Y CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

CASTROVIRREYNAARMA, CASTROVIRREYNA

6,279,981

13 81044CONSTRUCCION CARRETERA CCELLOCCASA-CALLANCA-TOTORA-CONEXION CARRETERA A YURACCANCHA, COMUNIDADDE COTAS, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

CASTROVIRREYNA ARMA 5,086,879

14 264667CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUMICHACA - PIRCAPAHUANA - PATAPAMPA - CCOLLPA -CHALLHUAPUQUIO - PUEBLO NUEVO - YANAMITO PAMPA - HUACHUPA YACHANAN PAMPA - CCOLPAPATA, DISTRITO DELIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES


43


DEMANDA ADICIONAL 2018 INVERSIONES

N° COD SNIP PROYECTOLOCALIZACION

PROVINCIA DISTRITO PRESUPUESTO

15 372239MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SANTOS VILLA OESTE TRAMO:CCACHUANA MILLPO-TRONCOSO, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

HUANCAVELICA ASCENSION 13,653,935

16 283923CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES ADYACENTES DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA -HUANCAVELICA

TAYACAJA PAMPAS 5,445,005

17 346185RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA, ANGARAES,CHURCAMPA, TAYACAJA Y HUANCAVELICA - REGIÓN HUANCAVELICA

MULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL 17,823,083

18 360645RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y TRATAMIENTO DEL RIO ICHU EN EL TRAMO CHUÑURANRA - PUENTE SANTAROSA EN LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

HUANCAVELICAHUANCAVELICA Y ASCENSION

16,391,102

19 343150

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DEPUCACANCHA, MUQUECC BAJO, SAN MIGUEL DE PUCACCOCHA, PALMADERA, OCOPA, LOS ANGELES DE CCOSNIPUQUIO,CCOSNIPUQUIO, SAN MIGUEL DE CONCHAN, TRES DE MAYO, JOSE CARLOS MARIATEGUI, YACUYSONCCO, CHUPACA, ANEXO DEATOCCHUASI Y ANEXO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELICA ACORIA 19,589,948

20 356342AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE ANDAYMARCA, LA MEJORADA, SAN LUISDE CORERAC, SAN MIGUEL DE CURIS, SANTA ROSA DE OLAYA, SANTA ROSA DE OTUTO Y PALMACANCHA, DISTRITO DE SANTIAGO DECHOCORVOS, PROVINCIA DE HUAYTARÁ,

HUAYTARASANTIAGO DE CHOCORVOS

7,342,360

21 346056MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS DE LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES CONMAYOR INDICE DE DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA

HUANCAVELICA MULTIDISTRITAL 4,478,668

22 267237MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA,SALCABAMBA, MIRAFLORES,CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DESALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA

TAYACAJA SALCABAMBA 9,371,028

23 269384MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 36311 DEL CENTRO POBLADO DE SILVA, DISTRITO DEACORIA - HVCA

HUANCAVELICA ACORIA 4,045,994

24 280638INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 960 DEL CENTRO POBLADO DEKAÑAYPAMPA, 961 DEL CENTRO POBLADO DE OCCOTAMBO, 963 DEL CENTRO POBLADO DE TABLAPAMPA Y 964 DEL CENTROPOBLADO DE UNION PROGRESO EN LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y CCOCHACCASA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES

ANGARAESANCHONGA Y CCOCHACCASA

4,925,673

25 356194MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I. E. DEL NIVEL INICIAL N 703, N 364, N 366, N 376 Y N 998,DISTRITO DE HUACHOS - CASTROVIRREYNA

CASTROVIRREYNA HUACHOS 5,730,756

26 356831MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON EL USO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO, EN LAS UNIDADES DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUANCAVELICA, ANGARAES, TAYACAJA YSURCUBAMBA, EN EL DPTO DE HVCA

MULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL 17,651,592

TOTAL PLIEGO 318,002,583

PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL 2018

45


PROYECTO ESTRATEGICO:

CARRETERA QAPAQ ÑAN

Rutas Existentes Km Ruta Alterna Km Diferencia Km

Lima-Pisco-Huancavelica

557Lima-Cañete-San Gerónimo-

Tipicocha-Huancavelica374*

183

Lima-Huancayo-Huancavelica

517 143

(*) Sólo falta ejecutar 137 Km y está ejecutado 237 Km

Población Beneficiaria7 provincias

Población rural

Población urbana

COMPONENTES

Personal profesional

Personal Capacitado

Equipamiento491,278 Hab.

379,442

111,836

Infraestructura

Mantenimiento de equipos e infraestructura

Código SNIP 260172

ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL

“ZACARÍAS CORREA VALDIVIA” DE HUANCAVELICA


47

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LOS HOSPITALES ESTRATEGICOS

S/ 92.1 MILLONES

S/ 73.1 MILLONES

S/ 21.4 MILLONES

S/ 82 MILLONES

S/ 70 MILLONES

S/ 60 MILLONES

HOSPITAL ESTRATÉGICO DE PAMPAS,

TAYACAJA

HOSPITAL ESTRATÉGICO ACOBAMBA

CENTRO DE SALUD CASTROVIRREYNA

HOSPITAL ESTRATÉGICO DE LIRCAY-

ANGARES

HOSPITAL ESTRATÉGICO HUAYTARÁ

HOSPITAL ESTRATÉGICO CHURCAMPA

PRESUPUESTO


48

SANEAMIENTO BÁSICO DE ACOBAMBA


FACTIBILIDAD - APROBADO

Monto de Inversión: S/ 120.4 Millones

APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA


MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-

CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA






MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -

PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)

Documents

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018