Upload
lephuc
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
`
RANCANGAN PERJANJIAN KINERJA
(PK)
KECAMATAN KUTA TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG KANTOR CAMAT KUTA
Tahun 2018
Penetapan Kinerja Kecamatan Kuta Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokuman pernyataan
kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan
untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang
dimiliki oleh instansi Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Penetapan Kinerja
Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018 disusun berdasarkan
Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian
kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan
indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Kuta
Kabupaten Badung pada tahun 2018. Diharapkan Penetapan Kinerja Kecamatan
Kuta Kabupaten Badung ini dapat digunakan untuk memantau dan
mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi
kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai
keberhasilan organisasi.
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, dan
Susunan Perangkat Daerah, yang mempunyai tugas yaitu Camat
melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Kecamatan Kuta
Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu :
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;
Penetapan Kinerja Kecamatan Kuta Tahun 2018
2
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau
kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah
yang ada di kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan.
1.3. Tujuan Penetapan Kinerja
1. Sebagai acuan dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kuta.
2. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyatan
kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan
bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada
sumberdaya yang dimiliki oleh instansi.
Penetapan Kinerja Kecamatan Kuta Tahun 2018
3
BAB II
PENETAPAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
2.1.1 Misi
Misi Kecamatan Kuta Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman
adat, budaya dan agama
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi
informasi dan komunikasi
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good
Governance dan Clean Government
4. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi
penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN
Sebagaimana Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih
visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ingin
diwujudkan oleh Kecamatan Kuta Kabupaten Badung adalah :
1. Terwujudnya Kerukunan hidup beragama,serta penguatan kehidupan adat
dan budaya
2. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
3. Terwujudnya pemerintahan derah yang bersih, transparan, akuntabel, dan
professional
4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan
Perkada
Indikator tujuan :
1. Jumlah prestasi yang diperoleh ditingkat kabupaten dibidang seni dan
budaya
2. persentase pelayanan yang tepat waktu
3. persentase pengaduan tentang pelayanan administrasi terpadu yang
tertangani
4. Jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya
Penetapan Kinerja Kecamatan Kuta Tahun 2018
4
5. Jumlah usulan prioritas dalam musrenbang kecamatan yang terealisasi
6. Presentase Kehadiran stake holder dalam musrenbang
7. Jumlah Nilai LKjIP
8. Persentase temuan BPK/INSPEKTORAT yang ditindak lanjuti
9. Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial
wilayah kecamatan kuta yang ditindak lanjuti
Sasaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnyaeksistensi adat dan budaya di kecamatan kuta
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan kuta
4. Meningkatnya pencegahan pelanggaran perda dan perkada
2.2. Indikator Kinerja Utama dan Program
Dalam mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, pada masing – masing sasaran strategis
telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada
akhir tahun 2018. Indikator kinerja masing – masing sasaran tersebut
merupakan 9 indikator kinerja utama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung berikut
target yang ingin dicapai di tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel II.1.
Indikator Kinerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
1 Meningkatnya eksistensi adat
dan budaya di Kecamatan Kuta
1. Presentase prestasi yang
diperoleh ditingkat kabupaten
dibidang seni dan budaya
50 %
2 Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
publik
1. - Persentase pelayanan yang tepat
waktu
95,40 %
2. persentase pengaduan tentang
pelayanan administrasi terpadu
yang tertangani
94 %
Penetapan Kinerja Kecamatan Kuta Tahun 2018
5
3 Meningkatnya akuntabilitas
kinerja Kecamatan Kuta
1. Jumlah desa/kelurahan yang
tertib administrasi
pemerintahannya
5
Desa/Kelurahan
2. Jumlah usulan prioritas dalam
musrenbang kecamatan yang
terealisasi
435 usulan
3.
Presentase Kehadiran stake
holder dalam musrenbang
100 %
4. Jumlah Nilai LKjIP 72,5
5. Persentase temuan
BPK/INSPEKTORAT yang
ditindaklanjuti
100 %
4 Meningkatnya pencegahan
pelanggaran perda dan perkada
1. Persentase laporan kejadian
ketentraman, ketertiban dan
kerawanan sosial wilayah
kecamatan kuta yang ditindak
lanjuti
100 %
Program utama yang mendukung indikator kinerja utama yang akan
dijalankan oleh Kecamatan Kuta Kabupaten Badung pada tahun 2018 terdiri
dari 7 (tujuh) program utama dan 12 (dua belas) kegiatan utama serta 10
(sepuluh) program penunjang dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan penunjang .
Program dan Kegiatan Utama yang mendukung indikator kinerja utama
sebagai berikut :
1. Sasaran 1 : Meningkatnya eksistensi adat dan budaya di Kecamatan Kuta
Indikator 1 : Presentase prestasi yang diperoleh ditingkat kabupaten
dibidang seni dan budaya
Program 1 : Pengembangan Nilai Budaya.
Kegiatan : - Festival Budaya Pertanian
- Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah
- Pawai Festival Budaya
Program 2 : Pengelolaan Keragaman Budaya.
Kegiatan : - Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten
- Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota MangupuraPawai
Festival Budaya
Penetapan Kinerja Kecamatan Kuta Tahun 2018
6
2. Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
publik
Indikator 1 : Persentase pelayanan yang tepat waktu
Indikator 2 : persentase pengaduan tentang pelayanan administrasi terpadu
yang tertangani
Program : Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan : Pelayanan Administrasi Kependudukan
3. Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Kuta
Indikator 1 : Jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi
pemerintahannya
Program : Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah
Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Indikator 2 : Jumlah usulan prioritas dalam musrenbang kecamatan yang
terealisasi
Indikator 3 : Jumlah usulan prioritas dalam musrenbang kecamatan yang
terealisasi
Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan
Indikator 4 : Jumlah Nilai LKjIP
Indikator 5 : Persentase temuan BPK/INSPEKTORAT yang ditindaklanjuti
Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Sasaran 4 : Meningkatnya pencegahan pelanggaran perda dan perkada
Indikator : Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan
kerawanan sosial wilayah kecamatan kuta yang ditindak
lanjuti
Program : Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan : - Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial
- Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di
Wilayah Kecamatan
Sedangkan Program dan Kegiatan yang menunjang indikator Kinerja Utama terdiri
dari :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
Kegiatannya adalah :
Penetapan Kinerja Kecamatan Kuta Tahun 2018
7
a. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
c. Pelayanan jasa administrasi keuangan
d. Penyediaan alat tulis kantor
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
h. Penyediaan makanan dan minuman
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
j. Penyediaan upacara keagamaan
k. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap
l. Penyediaan bahan bakar kendaraan
m. Lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-hari bersejarah
n. Pelaksanaan upakara penganyaran ke pura-pura Kahyangan Jagat
o. Pengelolaan Kebersihan Kantor
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kegiatannya adalah :
a. pengadaan Kendaraan dinas/operasionalPengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor.
b. Pengadaan Peralatan Kantor
c. Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor.
d. Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas.
e. Pemeliharaan Rutin berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
f. Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor
g. Penataan Taman/Kebun Kantor
h. Pengadaan Perlengkapan Kantor
i. Penataan Ruang Kantor Camat Kuta
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
a. Pembinaan, pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan Kepala
Lingkungan
4. Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
a. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( renja, RKA ).
5. Peningkatan Partisipasi dalam membangunan Desa.
a. Monitoring Bansos dan Hibah.
b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program
Community Based Development
c. Pembinaan 10 Program Pokok PKK
Penetapan Kinerja Kecamatan Kuta Tahun 2018
8
d. Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta
e. Pelaksanaan Posyandu Marginal
f. Porsenicam
6. Peringatan Hari-hari besar nasional;
a. Peringatan hari-hari besar Nasional.
7. Pengembangan data/informasi statistik Daerah.
a. Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan.
b. Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan
c. Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan
8. Pengentasan Kemiskinan.
a. Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan.
9. Kebersihan Lingkungan.
a. Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan.
10. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
a. Pembinaan Paskibraka, Palang Merah Remaja dan Pemuda Pelopor
2.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
Kecamatan Kuta Kabupaten Badung memiliki 17 (tujuh belas) program
yang didukung oleh 50 ( lima puluh ) kegiatan, 10 (sepuluh) program
penunjang dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan diantaranya merupakan
pendukung indikator utama. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah
kabupaten Badung dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kuta Kabupaten
Badung tahun 2018 sebesar Rp 27.377.541.274,88 yang bersumber dari APBD
Kabupaten Badung tahun 2018, yang terdiri dari anggaran belanja tidak
langsung sebesar Rp 17.168.422.298,- dan anggaran belanja langsung sebesar
Rp . 10.209.118.976,88
Penetapan Kinerja Kecamatan Kuta Tahun 2018
9
BAB III
PENUTUP
Dengan ditetapkannya Penetapan Kinerja Kecamatan Kuta Tahun
2018 diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan
pembangunan yang ada di Kecamatan Kuta sehingga dapat dijadikan dasar
dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat
sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Penetapan Kinerja ini
diharapkan tidak hanya mengelola anggaran, akan tetapi kita juga harus mampu
menunjukan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
Mudah-mudahan Penetapan Kinerja ini dapat dijadikan parameter
terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan
pembangunan. Penetapan Kinerja SKPD Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 didalam
menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Demikian Penetapan
Kinerja Kecamatan Kuta tahun 2018 ini dibuat sebagai bahan acuan
pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.
Plt. Camat Kuta,
I Made Widiana, S.Sos.,M.Si
NIP. 19650310 198602 1 004
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN KUTA ALAMAT : JALAN BLAMBANGAN KUTA-BADUNG , TELEPON : (0361) 761917-751210
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : I Made Widiana, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Plt. Camat Kuta
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : I Nyoman Giri Prasta
Jabatan : Bupati Badung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
I Nyoman Giri Prasta
Kuta, 3 Januari 2018
Pihak Pertama,
I Made Widiana, S.Sos.,M.Si
NIP. 19650310 198602 1 004
LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : KECAMATAN KUTA, KABUPATEN BADUNG
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD : KECAMATAN KUTA, KABUPATEN BADUNG
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
1 Meningkatnya eksistensi adat dan
budaya di Kecamatan Kuta
1. Presentase prestasi yang diperoleh
ditingkat kabupaten dibidang seni
dan budaya
50 %
2 Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
publik
1. - Persentase pelayanan yang tepat
waktu
95,40 %
2. persentase pengaduan tentang
pelayanan administrasi terpadu
yang tertangani
94 %
3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Kecamatan Kuta
1. Jumlah desa/kelurahan yang tertib
administrasi pemerintahannya
5
Desa/Kelurahan
2. Jumlah usulan prioritas dalam
musrenbang kecamatan yang
terealisasi
435 usulan
3.
Presentase Kehadiran stake holder
dalam musrenbang
100 %
4. Jumlah Nilai LKjIP 72,5
5. Persentase temuan
BPK/INSPEKTORAT yang
ditindaklanjuti
100 %
4 Meningkatnya pencegahan
pelanggaran perda dan perkada
1. Persentase laporan kejadian
ketentraman, ketertiban dan
kerawanan sosial wilayah
kecamatan kuta yang ditindak
lanjuti
100 %
Program Anggaran Keterangan
1. a. Program Pengembangan
Nilai Budaya
b. Program pengelolaan
Keragaman Budaya
2. Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
Rp. 566.689.400,-
Rp. 477.576.900,-
Rp. 367.350.640,-
otal anggaran program ini adalah Rp
557.680.200,- namun karena program
ini terdiri dari beberapa kegiatan, dan
kegiatan prioritas dalam pencapaian
indikator kinerja adalah
Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan
Budaya Daerah dengan anggaran Rp
163.931.800
-
3. a. Program Pemberdayaan
Aparatur Pemerintah
b. Program Perencanaan
Pembangunan
c. Program Peningkatan
Pengembangan Sistim
Pelaporan
4. Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan
Rp. 10.646.100,-
Rp. 63.089.300,-
Rp. 199.200.000,-
Rp. 313.039.500,-
Total anggaran program ini adalah Rp
199.200.000,- namun karena program
ini terdiri dari beberapa kegiatan, dan
kegiatan prioritas dalam pencapaian
indikator kinerja adalah kegiatan
Penyusunan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dengan anggaran
Rp. 6.000.000,-
Pihak Kedua,
I Nyoman Giri Prasta
Kuta, 3 Januari 2017
Pihak Pertama,
I Made Widiana, S.Sos.,M.Si
NIP. 19650310 198602 1 004