Upload
lyphuc
View
245
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan
Fungsi : 1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan dan perkebunan.
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Visi : “Terwujudnya Kelestarian Hutan dan Perkebunan Berorientasi Agribisnis Menuju Masyarakat Jagadhita Ya Ca Iti Dharma”
Misi : 1. Memantapkan kelestarian sumber daya hutan
2. Meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi produksi
3. Meningkatkan kualitas SDM dan pengembangan agribisnis
4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum
Uraian Indikator Tujuan Target Tujuan Uraian Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terlaksananya
reboisasi, hutan
rakyat dan
penghijauan
lingkungan
450 Ha 450 Ha 450 Ha 450 Ha 450 Ha Meningkatkan
rehabilitasi
hutan dan lahan
Program
Pemanfaatan
potensi sumber
daya hutan
APBD KAB.
Pemeliharaan hutan
kota
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Program
Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
APBD KAB.
Meningkatnya
ketrampilan dan
pengembangan
usaha kehutanan
8 klp 8 klp 8 klp 8 klp 8 klp Program
Pemanfaatan
potensi sumber
daya hutan
APBD KAB.
Penyediaan bibit /
benih tanaman
kehutanan
800 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha 1.000 Ha Program
Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
APBD KAB.
Frekuensi
Perlindungan dan
Pengamanan hutan
Pengendalian
kebakaran hutan
dan lahan
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali Meningkatkan
perlindungan
dan konservasi
sumber daya
hutan
Program
Perlindungan
dan Konservasi
Sumber Daya
Hutan
APBD KAB.
Operasi gabungan
pengamanan dan
pencegahan
pencurian kayu
24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali Program
Perlindungan
dan Konservasi
Sumber Daya
Hutan
APBD KAB.
Meningkatkan
kesadaran
masyarakat di
sekitar hutan
mengenai dampak
perusakan hutan
12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa 12 Desa Program
Perlindungan
dan Konservasi
Sumber Daya
Hutan
APBD KAB.
Pengendalian hama
dan penyakit
tanaman kehutanan
50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha Program
Perlindungan
dan Konservasi
Sumber Daya
Hutan
APBD KAB.
RENCANA STRATEGIS SKPD DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KARANGASEM 2016-2020
Notujuan Sasaran Strategi
Mewujudkan hutan yang
lestari
Meningkatnya
penanganan lahan
kritis di dalam dan
di luar kawasan
hutan
KetTarget Strategi
Meningkatnya
Perlindungan
tanaman dan
Pengamanan
hutan
Meningkatnya luas
pengendalian hama
penyakit tanaman dan
perlindungan hutan
1 Luas penanaman bibit
/ benih tanaman
kehutanan, reboisasi,
pembuatan hutan
rakyat dan
penghijauan
lingkungan untuk
rehabilitasi hutan dan
lahan
Meningkatnya luas
penanganan lahan
kritis di dalam dan di
luar kawasan hutan
Pelatihan dan
pembinaan kinerja
penyuluh kehutanan
20 org 20 org 20 org 20 org 20 org Program
Perlindungan
dan Konservasi
Sumber Daya
Hutan
APBD KAB.
Penyediaan sarana
dan prasarana
penyuluhan
kehutanan
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt Program
Perlindungan
dan Konservasi
Sumber Daya
Hutan
APBD KAB.
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
mengenai
penertiban hasil
hutan
8 klp 8 klp 8 klp 8 klp 8 klp Program
Perlindungan
dan Konservasi
Sumber Daya
Hutan
APBD KAB.
Penyuluhan dan
pengawasan sarana
produksi dan benih
kehutanan
8 klp 8 klp 8 klp 8 klp 8 klp Program
Pembinaan dan
Penertiban
Industri Hasil
Hutan
APBD KAB.
Penyediaan sarana
produksi
perkebunan
(Intensifikasi dan
rehabilitasi tanaman
perkebunan)
100 Ha 100 Ha 100 Ha 100 Ha 100 Ha Meningkatkan
produksi
perkebunan
Program
Peningkatan
Produksi
Perkebunan
APBD KAB.
APBN.
- Jalan Produksi 2 Km. 2 Km. 2 Km. 2 Km. 2 Km. APBN
2 Km. 2 Km. 2 Km. 2 Km. 2 Km. APBD KAB.
- Cubang 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit APBN
8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit APBD KAB.
Pengendalian hama
dan penyakit
tanaman
perkebunan
200 Ha 200 Ha 200 Ha 200 Ha 200 Ha Meningkatkan
produksi
perkebunan
Program
Peningkatan
Produksi
Perkebunan
APBD KAB.
Pengembangan
perbibitan dan
perluasan tanaman
perkebunan
50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha Meningkatkan
ketahanan
pangan
perkebunan
Program
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
APBN
250 Ha 250 Ha 250 Ha 250 Ha 250 Ha APBD KAB.Tersedianya Data
Base Potensi
Produksi
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket APBD KAB.
Terlaksananya
diversifikasi
tanaman
Perkebunan
50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha APBN,
APBD KAB.
Sertifikasi produk
perkebunan organik
5 klp 5 klp 5 klp 5 klp 5 klp APBD KAB.
Penanganan pasca
panen dan
pengolahan hasil
poduksi perkebunan
2 klp 2 klp 2 klp 2 klp 2 klp APBD KAB.
Pelatihan petani
dan pelaku
agribisnis
5 klp 5 klp 5 klp 5 klp 5 klp Meningkatkan
kesejahteraan
petani
Program
Peningkatan
Kesejahteraan
APBD KAB.
Mewujudkan hutan yang
lestari
Penyediaan prasarana produksi perkebunan
Meningkatnya
Perlindungan
tanaman dan
Pengamanan
hutan
Meningkatnya luas
pengendalian hama
penyakit tanaman dan
perlindungan hutan
Mewujudkan lahan
perkebunan yang
produktif
Meningkatnya
luas, produktivitas
dan produksi
tanaman
perkebunan
1
Jumlah SDM serta
kelembagaan petani
yang dibina
Meningkatnya luas
penanaman,
produktivitas dan
produksi tanaman
perkebunan
2
Meningkatnya
kemampuan
lembaga petani
24 klp 24 klp 24 klp 24 klp 24 klp APBD KAB.
Pelatihan dan
pembinaan kinerja
penyuluh
14 org 14 org 14 org 14 org 14 org Meningkatkan
pemberdayaan
penyuluh
Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/
Perkebunan
lapangan
APBD KAB.
Penyediaan sarana
dan prasarana
penyuluhan
1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt Meningkatkan
pemberdayaan
penyuluh
Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/
Perkebunan
lapangan
APBD KAB.
Promosi hasil
produksi
perkebunan dan
unggulan daerah
5 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Meningkatkan
pemasaran hasil
produksi
perkebunan
Program
Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi
Pertanian/
Perkebunan
APBD KAB.
Penyuluhan
pemasaran produksi
perkebunan dan
unggulan daerah
8 klp 8 klp 8 klp 8 klp 8 klp APBD KAB.
Mewujudkan lahan
perkebunan yang
produktif
Meningkatnya
luas, produktivitas
dan produksi
tanaman
perkebunan
Meningkatnya jumlah
SDM dan
kelembagaan petani
yang mendapat
pembinaan, dan
tersedianya data
potensi
Jumlah SDM serta
kelembagaan petani
yang dibina
Meningkatnya luas
penanaman,
produktivitas dan
produksi tanaman
perkebunan
4 Mewujudkan nilai
tambah produk yang
berbasis agribisnis
Meningkatnya
pemasaran
produksi tanaman
kehutanan dan
perkebunan
Jumlah kelompok tani
pelaku usaha
kehutanan dan
perkebunan
Meningkatnya jumlah
kelompok tani yang
melaksanakan usaha
agribisnis
2
3 Mewujudkan SDM dan
kelembagaan petani
yang tangguh
Meningkatnya
pengetahuan dan
ketrampilan SDM
serta kelembagaan
petani kehutanan
dan perkebunan
berbasis data
Jumlah kelompok tani
pelaku usaha
kehutanan dan
perkebunan
Tugas Pokok Dinas Kehutanan dan Perkebunan :
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan
Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan (Alasan) Penanggung
JawabSumber Data
1 2 3 4 5
Persentase pengendalian kebakaran
hutan dan lahan
Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan lahan
kritis semakin bertambahDishutbun
Persentase berkurangnya pencurian
kayu
Pengamanan hutan yang rendah menyebabkan
banyaknya pencurian kayu
Jumlah desa di sekitar hutan yang
kesadaran masyarakatnya mengenai
dampak perusakan hutan meningkat
Kesadaran masyarakat mengenai dampak
perusakan hutan meningkat, pencuriankayu
berkurang sehingga hutan lebih lestari
Penanganan lahan kritis
dan pengoptimalan fungsi
hutan
Luas penanaman bibit / benih tanaman
kehutanan untuk rehabilitasi lahan
Semakin luas penanaman bibit tanaman
kehutanan, maka penanganan lahan kritis makin
baik
Bidang RHL Dishutbun
Jumlah luas reboisasi, pembuatan hutan
rakyat dan penghijauan lingkungan
Semakin luas reboisasi (penghijauan), hutan
rakyat dan penghijauan lingkungan maka fungsi
hutan akan makin optimal dan juga penanganan
lahan kritis lebih baik
Bidang RHL Dishutbun
Jumlah hutan wisata yang dipelihara Pemeliharaan hutan wisata bertujuan untuk
mengoptimalkan peran / fungsi hutan tersebut
Jumlah hutan kota yang dipelihara Pemeliharaan hutan kota bertujuan untuk
mengoptimalkan fungsi hutan kota sebagai paru -
paru kota
Peningkatan
pengamanan hutan
Bidang
Perlindungan
Tanaman dan
Hutan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. KARANGASEM
1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan dan perkebunan.
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan (Alasan) Penanggung
JawabSumber Data
1 2 3 4 5
Meningkatkan produksi
dan luas areal
perkebunan
Jumlah perluasan areal tanaman
perkebunan
Perluasan areal tanaman perkebunan akan
meningkatkan luas areal dan juga produksi
Bidang Produksi
Perkebunan
Dishutbun
Luas diversifikasi dan intensifikasi
tanaman perkebunan
Dengan diversifikasi dan intensifikasi tanaman
perkebunan, diharapkan prduksi tanaman akan
meningkat
Bidang Produksi
Perkebunan
Dishutbun
Meningkatkan
pengetahuan,
keterampilan petugas dan
petani
Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang
dilatih / dibina
Dengan adanya pelatihan petani dan pelaku
agribisnis, maka pengetahuan dan keterampilan
petani akan meningkat
Bidang Data,
Sarana dan
Penyuluhan
Dishutbun
Meningkatkan pemasaran
hasil produksi
perkebunan
Jumlah kelompk tani yang memperoleh
sertifikat produk perkebunan organik
Dengan adanya setifikat produk organik, maka
pemasaran hasil produksi perkebunan akan lebih
meningkat
Bidang
Pengembangan
Usaha
Dishutbun
Ket.
6
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. KARANGASEM
1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan dan perkebunan.
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Ket.
6
IndikatorTingkat
CapaianIndikator Kinerja Satuan Target
2 3 6 7 8 9
1. Penanganan lahan
kritis dan
pengoptimalan
fungsi hutan
- Luas penanaman bibit / benih
tanaman kehutanan untuk
rehabilitasi lahan
1.375 Ha - Program
Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
- Peningkatan Peran
Serta Masyarakat
dalam Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
Jumlah bibit yang tersedia
dalam rangka OBIT (kayu-
kayuan dan MPTS)
batang 42,500
Jumlah bibit yang tersedia
untuk ditanam oleh
kelompok tani
batang 930,881
- Luas reboisasi, pembuatan
hutan rakyat dan penghijauan
lingkungan
700 Ha - Program
Pemanfaatan
Potensi Sumber
Daya Hutan
- Pengembangan
Hutan Tanaman
(DAK)
Luas Hutan Rakyat yang
dibuat
Ha 400 Sumber
Dana : DAK
Bidang
Kehutanan
Luas Reboisasi kawasan
hutan
Ha 75
Jumlah bibit tanaman
yang tersedia untuk
penghijauan lingkungan
batang 2,270
Jumlah sarana dan
prasarana pengamanan
hutan yang diadakan
paket 1
Jumlah sarana dan
prasarana penyuluhan
yang diadakan
paket 1
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KARANGASEMTAHUN 2014
KeteranganUraian Uraian
1 4 5
Sasaran
PROGRAM
KEGIATAN
IndikatorTingkat
CapaianIndikator Kinerja Satuan Target
2 3 6 7 8 9
KeteranganUraian Uraian
1 4 5
Sasaran
PROGRAM
KEGIATAN
Luas pemeliharaan Hutan
Rakyat dan Reboisasi
Tahun I
Ha 475
- Program
Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
- Penanaman pohon
di luar kawasan
hutan bersama
masyarakat
Luas penanaman pohon
dalam rangka Pengkayaan
Hutan Rakyat
Ha 325
Luas pemeliharaan Hutan
Rakyat P1
Ha 675
Jumlah monitoring dan
evaluasi kegiatan RHL
paket 1
Jumlah RTn RHL 2015
yang disusun
paket 1
2. Peningkatan
pengamanan
hutan
- Persentase pengendalian
kebakaran hutan dan lahan
55% - Program
Perlindungan
dan Konservasi
Sumber Daya
Hutan
- Pencegahan dan
pengendalian
kebakaran hutan
dan lahan
Lama pencegahan dan
pengendalian kebakaran
hutan dan lahan
tahun 1
- Persentase pengurangan
pencurian kayu
60% Pencegahan dan
pengendalian
pencurian
kayu/ilegal loging
Banyaknya pelaksanaan
operasi pengaman hutan
kali 12
- Jumlah desa di sekitar hutan
yang kesadaran
masyarakatnya mengenai
dampak perusakan hutan
meningkat
8 Desa Penyuluhan
Kesadaran
Masyarakat
Mengenai Dampak
Perusakan Hutan
Jumlah desa di sekitar
hutan yang
masyarakatnya mendapat
penyuluhan
desa 8
IndikatorTingkat
CapaianIndikator Kinerja Satuan Target
2 3 6 7 8 9
KeteranganUraian Uraian
1 4 5
Sasaran
PROGRAM
KEGIATAN
- Luas pengendalian hama dan
penyakit tanaman kehutanan
baik yang sudah terserang
penyakit maupun belum
terserang
80 Ha Pengendalian hama
dan penyakit
tanaman kehutanan
Luas pengendalian hama
dan penyakit tanaman
kehutanan
Ha 80
3. Meningkatkan
pengetahuan,
keterampilan
petugas dan petani
Jumlah kelompok yang
menerima bantuan
sarana pemeliharaan
lebah madu
klp 4
Jumlah petani yang
mengikuti pelatihan
budidaya lebah madu
orang 30
Program
Peningkatan
Produksi
Pertanian /
Perkebunan
Penanganan pasca
panen dan
pengolahan hasil
pertanian
Jumlah petani yang
mengikuti pelatihan
pembuatan VCO
orang 40
Jumlah pengadaan alat
pengolah VCO
paket 1
Program
Pembinaan dan
Penertiban
Industri Hasil
Hutan
Sosialisasi peraturan
daerah mengenai
pengelolaan industri
hasil hutan
Lama Sosialisasi
peraturan daerah
mengenai pengelolaan
industri hasil hutan
tahun 1
- Jumlah kelompok tani yang
mengikuti lomba
27 klp - Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani
- Peningkatan
Kemampuan
Lembaga Petani
Jumlah kelompok yang
mengikuti lomba
Kelompok Tani Hutan /
Penghijauan Swadaya
kelompok 9
- - Program
Pemanfaatan
Potensi Sumber
Daya Hutan
Jumlah petani dan pelaku
agribisnis yang dilatih
4 klp Pengembangan
industri dan
pemasaran hasil
hutan
IndikatorTingkat
CapaianIndikator Kinerja Satuan Target
2 3 6 7 8 9
KeteranganUraian Uraian
1 4 5
Sasaran
PROGRAM
KEGIATAN
Jumlah kelompok yang
mengikuti lomba Unit
Usaha Produktif (UUP)
kelompok 9
Jumlah kelompok yang
mengikuti lomba
Kelompok Wanita Tani
kelompok 9
Jumlah Kepala Desa yang
mengikuti lomba Kepala
Desa Peduli Kehutanan
desa 9
Jumlah Penyuluh yang
mengikuti lomba
Penyuluh Kehutanan
Lapangan (PKL) dan
Penyuluh Perkebunan
(PPL)
orang 18
- Jumlah tenaga penyuluh
kehutanan dan perkebunan
43 orang Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian /
Perkebunan
Lapangan
Peningkatan
kapasitas tenaga
penyuluh
pertanian/perkebun
an
Jumlah monitoring dan
evaluasi kegiatan
penyuluhan
kali 8
Jumlah pelaksanaan temu
teknis penyuluh
kali 1
Jumlah materi
penyuluhan yang dibuat
judul 6
IndikatorTingkat
CapaianIndikator Kinerja Satuan Target
2 3 6 7 8 9
KeteranganUraian Uraian
1 4 5
Sasaran
PROGRAM
KEGIATAN
Penyediaan Sarana
Prasarana
Penyuluhan (DAK)
Jumlah sarana
penyuluhan yang tersedia
(Laptop dan printer)
unit 15 Sumber
Dana : DAK
Bidang
Pertanian
Jumlah pembangunan
pagar kantor penyuluh
unit 2
4. Meningkatkan
produksi dan luas
areal prduksi
perkebunan
- Panjang jalan produksi yang
dibuat
4 km - Program
Peningkatan
Produksi
Pertanian /
Perkebunan
- Penyediaan
Prasarana Pertanian
/ Perkebunan (DAK)
Jumlah jalan produksi
yang dibuat
paket 4
- Sarana produksi perkebunan
(Intensifikasi dan rehabilitasi
tanaman perkebunan)
75 ha Penyediaan sarana
produksi
perkebunan
(Intensifikasi dan
rehabilitasi tanaman
perkebunan)
Jumlah penyediaan
pupuk organik
kg 4,750
- Cubang yang dibangun 8 unit Jumlah cubang yang
dibangun
unit 2
- Jumlah penyuluhan dan
pengawasan benih yang
dilaksanakan
1 paket - Penyuluhan
Peningkatan
Produksi Pertanian /
Perkebunan
Jumlah penyuluhan dan
pengawasan benih yang
dilaksanakan
paket 1
IndikatorTingkat
CapaianIndikator Kinerja Satuan Target
2 3 6 7 8 9
KeteranganUraian Uraian
1 4 5
Sasaran
PROGRAM
KEGIATAN
Jumlah perluasan areal
tanaman perkebunan
200 Ha - Program
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
(Pertanian /
Perkebunan)
- Pengembangan
Perbenihan /
Perbibitan
Jumlah bibit kelapa dalam
yang tersedia
pohon 10,000
Jumlah bibit kelapa
genjah yang tersedia
pohon 4,000
Jumlah bibit kakao yang
tersedia
pohon 13,200
Jumlah bibit cengkeh
yang tersedia
pohon 38,525
- Luas diversifikasi tanaman
perkebunan
10 Ha - Pengembangan
Diversifikasi
Tanaman
Luas diversifikasi dan
intensifikasi tanaman
tembakau
Ha 15 Sumber
Dana : DBH-
CHT
Jumlah Alat Rajang
tembakau untuk
kelompok tani
unit 5
- Data base potensi produksi
Hutbun yang tersedia
1 paket - Penyusunan Data
Base Potensi
Produksi Pangan
Jumlah buku potensi
produksi kehutanan dan
perkebunan yang disusun
buku 40
- Luas pengendalian hama dan
penyakit tanaman perkebunan
75 Ha - Pengendalian hama
dan penyakit
tanaman
perkebunan
Luas pengendalian hama
dan penyakit tanaman
perkebunan
Ha 50
IndikatorTingkat
CapaianIndikator Kinerja Satuan Target
2 3 6 7 8 9
KeteranganUraian Uraian
1 4 5
Sasaran
PROGRAM
KEGIATAN
Jumlah kelompok tani
yang memperoleh
sertifikat organik
klp 5
Jumlah kelompok yang
mengikuti pembinaan
pemasaran produksi
perkebunan
klp 8
- Jumlah pelaksanaan pameran
hasil produksi kehutanan dan
perkebunan
2 kali - Program
Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi
Pertanian /
Perkebunan
- Promosi atas hasil
produksi
pertanian/perkebun
an unggulan daerah
Jumlah pelaksanaan
pameran / promosi
produk kehutanan dan
perkebunan
kali 2
- Program
Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi
Pertanian /
Perkebunan
- Penyuluhan
Pemasaran Produksi
Pertanian /
Perkebunan Guna
Menghindari
Tengkulak dan
Sistem Ijon
Meningkatnya
pemasaran hasil
produksi
perkebunan
5. Jumlah kelompok tani yang
memperoleh sertifikat organik
- 3 klp
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem
Tahun Anggaran : 2014
Sasaran Strategis Program / Kegiatan Anggaran
- Luas Hutan Rakyat yang dibuat 400 Ha Pengembangan Hutan Tanaman (DAK) 1,453,966,084.00
- Luas Reboisasi kawasan hutan 75 Ha
- Jumlah bibit tanaman yang tersedia untuk
penghijauan lingkungan
2,270 batang
- Jumlah sarana dan prasarana pengamanan hutan
yang diadakan
1 paket
- Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan yang
diadakan
1 paket
- Luas pemeliharaan Hutan Rakyat dan Reboisasi
Tahun I
475 Ha
- Jumlah bibit yang tersedia dalam rangka OBIT (kayu-
kayuan dan MPTS)
42,500 batang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2,307,500,000.00
- Jumlah bibit yang tersedia untuk ditanam oleh
kelompok tani
930,881 batang
- Jumlah pupuk untuk kelompok tani 32,500 Kg
- Luas penanaman pohon dalam rangka Pengkayaan
Hutan Rakyat
325 Ha Penanaman pohon di luar kawasan hutan
bersama masyarakat
1,058,000,000.00
- Luas pemeliharaan Hutan Rakyat P1 675 Ha
- Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan RHL 1 paket
- Jumlah RTn RHL 2015 yang disusun 1 paket
- Lama pencegahan dan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan
1 tahun Pencegahan dan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan
70,000,000.00
- Banyaknya pelaksanaan operasi pengaman hutan 12 kali
- Jumlah desa pekraman yang mendapat penyuluhan 6 desa Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai
dampak perusakan hutan
60,000,000.00
- Luas pengendalian hama dan penyakit tanaman
kehutanan
80 Ha Pengendalian hama dan penyakit tanaman
kehutanan
175,000,000.00
Formulir Penetapan Kinerja
Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Target
Penanganan lahan kritis dan
pengoptimalan fungsi hutan
Peningkatan pengamanan hutan
Sasaran Strategis Program / Kegiatan AnggaranIndikator Kinerja Target
- Jumlah kelompok yang menerima bantuan sarana
pemeliharaan lebah madu
4 klp Pengembangan industri dan pemasaran hasil
hutan
185,875,700.00
- Jumlah petani yang mengikuti pelatihan budidaya
lebah madu
30 orang
- Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Kelompok
Tani Hutan / Penghijauan Swadaya
9 klp Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 167,000,000.00
- Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Unit Usaha
Produktif (UUP)
9 klp
- Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Kelompok
Wanita Tani
9 klp
- Jumlah Kepala Desa yang mengikuti lomba Kepala
Desa Peduli Kehutanan
9 desa
- Jumlah Penyuluh yang mengikuti lomba Penyuluh
Kehutanan Lapangan (PKL) dan Penyuluh
Perkebunan (PPL)
18 orang
- Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pembuatan
VCO
30 orang Penanganan pasca panen dan pengolahan
hasil pertanian
58,337,000.00
- Jumlah pengadaan alat pengolah VCO 1 paket
- Lama Sosialisasi peraturan daerah mengenai
pengelolaan industri hasil hutan
1 tahun Sosialisasi peraturan daerah mengenai
pengelolaan industri hasil hutan
43,000,000.00
- Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan
penyuluhan
8 kali Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
145,440,000.00
- Jumlah pelaksanaan temu teknis penyuluh 1 kali
- Jumlah materi penyuluhan yang disebar ke petani 6 judul
- Jumlah pembangunan pagar Kantor Penyuluh 2 unit Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan
(DAK)
390,117,000.00
- Jumlah Pengadaan Notebook 3 unit
- Jumlah Pengadaan Printer 3 unit
Meningkatkan pengetahuan,
keterampilan petugas dan petani
Sasaran Strategis Program / Kegiatan AnggaranIndikator Kinerja Target
- Luas intensifikasi tanaman tembakau 15 Ha Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tanaman
Tembakau
425,294,768.79
- Jumlah Alat Rajang tembakau untuk kelompok tani 5 unit
- Jumlah Cubang untuk kelompok tani 2 unit
- Jumlah bibit kelapa dalam yang tersedia 10,000 batang Pengembangan Perbenihan / Perbibitan 1,525,000,000.00
- Jumlah bibit kelapa genjah yang tersedia 5,000 batang
- Jumlah bibit tanaman kakao yang tersedia 13,200 batang
- Jumlah bibit tanaman cengkeh yang tersedia 38,525 batang
- Jumlah pupuk organik yang tersedia 47,500 kg
- Jumlah jalan produksi yang dibuat 4 paket Penyediaan Prasarana Pertanian /
Perkebunan (DAK)
606,000,000.00
- Jumlah penyuluhan dan pengawasan benih yang
dilaksanakan
1 paket Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian /
Perkebunan
26,029,100.00
- Jumlah buku potensi produksi kehutanan dan
perkebunan yang disusun
40 buku Penyusunan Data Base Potensi Produksi
Pangan
40,000,000.00
- Luas pengendalian hama dan penyakit tanaman
perkebunan
50 Ha Pengendalian hama dan penyakit tanaman
perkebunan
90,000,000.00
- Jumlah kelompok tani yang memperoleh sertifikat
organik
5 klp Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian/
Perkebunan Guna Menghindari Tengkulak
dan Sistem Ijon
102,000,000.00
- Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan
pemasaran produksi perkebunan
8 klp
- Jumlah pelaksanaan pameran / promosi produk
kehutanan dan perkebunan
2 kali Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan daerah
101,000,000.00
Jumlah Anggaran : Rp. 9,029,559,652.79
Meningkatkan produksi dan luas
areal prduksi perkebunan
Meningkatnya pemasaran hasil
produksi perkebunan
1.1 Luas penanaman bibit / benih
tanaman kehutanan, reboisasi,
pembuatan hutan rakyat dan
penghijauan lingkungan untuk
rehabilitasi hutan dan lahan
2.1 Frekuensi Perlindungan dan
Pengamanan hutan
3.1 Jumlah perluasan areal
tanaman perkebunan
4.1 Jumlah SDM serta kelembagaan
petani yang mendapat
pembinaan
5.1 Jumlah kelompok tani yang
memperoleh sertifikat produk
perkebunan organik
6.1 Persentase pelayanan di bidang
administrasi perkantoran dan
kehumasan
7.1 Persentase pelayanan di
bidang kepegawaian
8.1 Persentase tersedianya
dokumen pengelolaan
keuangan dan penyusunan
program
1.2 Jumlah hutan kota yang
dipelihara
2.2 Jumlah desa yang berbatasan
/Kelompok berdekatan dengan
kawasan hutan
3.2 Luas Rehabilitasi dan
intensifikasi tanaman
perkebunan
4.2 Jumlah kelompok dan penangkar
benih yang mendapat pembinaan
5.2 Jumlah kelompok tani pelaku
usaha kehutanan dan
perkebunan
2.3 Luas pengendalian Hama
penyakit Tanaman Perkebunan
3.3 Jumlah pengkajian dan
rekomendasi teknologi
produksi perkebunan
4.3 Jumlah dan Jenis Data Potensi
Produksi
5.3 Frekuensi Promosi hasil produksi
kehutanan dan Perkebunan
1.1 Jumlah Pemanfaatan potensi
sumber daya hutan
2.1 Jumlah Peningkatan Produksi
Perkebunan
3.1 Prosentase Peningkatan
Ketahanan Pangan
4.1 Prosentase Peningkatan
Ketahanan Pangan
5.1 Prosentase Peningkatan
Ketahanan Pangan
6.1 Jumlah Pelayanan
Administrasi Perkantoran
7.1 Jumlah Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
8.1 Jumlah Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.2 Luas Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
- Jumlah Laporan Hasil
Pengamatan Organisme
Pengganggu Tanaman
Perkebunan
3.2 Jumlah Peningkatan Produksi
Perkebunan
4.2 Prosentase Peningkatan
Kesejahteraan Petani
5.2 Jumlah Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
- Jumlah pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana
- Jumlah sarana dan prasarana
aparatur
- Jumlah RKA – DPA yang
disusun
- Luas penanganan lahan kritis di
dalam dan di luar kawasan hutan
- Luas Pengendalian Hama dan
Penyakit Tanaman Perkebunan
- Jumlah produk perkebunan
yang bermutu
4.3 Jumlah Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/
Perkebunan lapangan
5.3 Jumlah Pembinaan dan
Penertiban Industri Hasil Hutan
- Jumlah pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
- Jumlah pejabat yang sudah
mengikuti Diklat
Pim/Teknis/Fungsional
- Jumlah temuan BPK/
Inspektorat yang
ditindaklanjuti
- Rencana tahunan yang disusun - Jumlah Laporan Penggunaan,
Peredaran Pestisida Perkebunan
- Jumlah luas areal komoditas
perkebunan
4.4 Jumlah pelatihan kelompok tani
tentang Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Hutan
5.4 Jumlah Pemanfaatan potensi
sumber daya hutan
- Jumlah data aset yang
terupdate
- Jumlah penyusunan rancangan
tanaman Bidang Rehabilitasi
Hutan
2.2 Jumlah Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian
/Perkebunan
- Jumlah produksi komoditas
perkebunan
4.5 Jumlah Pembinaan dan
Penertiban Industri Hasil Hutan
- Jumlah Sosialisasi peraturan
daerah mengenai pengelolaan
Industri hasil hutan
- Jumlah penanaman penghijauan
lingkungan
- Jumlah Petani yang dilatih
dalam Pengoperasian Teknologi
Pengendalian Hama dan
Penyakit Tanaman Perkebunan
- Jumlah sarana produksi
perkebunan (Intensifikasi dan
rehabilitasi tanaman
perkebunan)
- Jumlah Pelatihan petani dan
pelaku agribisnis
- Jumlah Kelompok Tani yang
dibina pengembangan Industri
hasil hutan
CASCADING DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2020
TUJUAN 1 :
Mewujudkan hutan yang lestari
TUJUAN 2 :
Mewujudkan lahan perkebunan yang produktif
TUJUAN 3 :
Mewujudkan SDM dan kelembagaan
petani yang tangguh
TUJUAN 4 :
Mewujudkan nilai tambah produk yang
berbasis agribisnis
Sasaran 4 :
Meningkatnya jumlah SDM dan
kelembagaan petani yang mendapat
pembinaan, dan tersedianya data
potensi
Sasaran 1 :
Meningkatnya luas penanganan lahan
kritis di dalam dan di luar kawasan
hutan
Sasaran 2 :
Meningkatnya luas pengendalian
hama penyakit tanaman dan
perlindungan hutan
Sasaran 3 :
Meningkatnya luas penanaman,
produktivitas dan produksi tanaman
perkebunan
Sasaran 7 :
Meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur
Sasaran 5 :
Terwujudnya mutu hasil dan nilai
tambah produk yang berbasis agribisnis
Sasaran 6 :
Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
TUJUAN 5 :
Menyediakan Sarana Prasarana dan sistem pelaporan kinerja
SEKRETARISKABID RELABILITASI HUTAN DAN
LAHAN
KABID PERLINDUNGAN TANAMAN
DAN HUTANKABID PRODUKSI PERKEBUNAN KABID DATA SARANA PENYULUHAN KABID PENGEMBANGAN USAHA
Sasaran 8 :
Meningkatkan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
- Jumlah kegiatan RHL yang
dimonev.
- Jumlah Laporan Hasil Uji Coba
Teknologi Pengendalian Hama
dan Penyakit Tanaman
Perkebunan
- Luas Pengembangan
perbibitan dan perluasan
tanaman perkebunan
- Prosentase peningkatan
kemampuan lembaga petani
- Frekuensi Promosi hasil produksi
perkebunan unggulan daerah
- Jumlah hutan kota yang
dipelihara
2.3 Jumlah Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Hutan
- Luas Optimalisasi Lahan
Perkebunan
- Jumlah Pelatihan dan pembinaan
kinerja penyuluh Kehutanan dan
perkebunan
- Jumlah Pembinaan dan
Penyuluhan pemasaran produksi
perkebunan
- Luas Pengendalian Organisme
Pengganggu Tanaman
Kehutanan
- Jumlah penyediaan sarana dan
prasarana penyuluhan Bidang
Kehutanan dan perkebunan
- Jumlah Kelompok tani yang
dibina untuk memperoleh
sertifikasi produk perkebunan
organik
- Jumlah sarana Alat dan Mesin - Jumlah kelompok dalam rangka
pengawasan sarana produksi dan
benih kehutanan
Jumlah kelompok tani yang
mendapat pelatihan penanganan
pasca panen dan pengolahan
hasil poduksi perkebunan
- Jumlah peserta pertemuan
Penyuluhan Kesadaran
masyarakat Mengenai Dampak
perusakan Hutan
- Jumlah Buku Data Base Potensi
Produksi
- Frekuensi Patroli Pengamanan
Hutan
- Frekuensi Penanganan Kasus
Perusakan Hutan
- Jumlah Pal Batas Kawasan
Hutan Yang dipelihara
- Frekuensi Pembinaan
Perlindungan satwa liar dan
tanaman langka non cites
2.4 Luas Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
- Luas Pemeliharaan Hutan Kota
- Luas Perlindungan Jurang yang
ditangani
2.5 Frekwensi Pembinaan &
Penertiban Industri Hasil Hutan
- Frekwensi Pengawasan dan
Pengendalian Penebangan dan
Peredaran kayu rakyat
1 Seksi Rehabilitasi Kawasan
Hutan
1 Seksi Pengamanan Hutan 1 Seksi Pengembangan
Perkebunan
1 Seksi Perbenihan dan
Pengawasan Sarana
1 Seksi Pengembangan Usaha
Kehutanan
1 Sub. Bagian Umum dan
Kepegawaian
2 Sub. Bagian Keuangan 3 Sub Bagian Penyusunan
Program, Evaluasi dan
Pelaporan
- Jumlah benih/bibit dan sarana
lain serta mendistribusikannya
untuk rehabilitasi kawasan
hutan;
- Jumlah kasus pelanggaran
kehutanan yang ditangani
- Jumlah benih/bibit serta
sarana lainnya untuk
pengembangan / perluasan
perkebunan;
- Jumlah blok pertanaman
penghasil benih kehutanan dan
perkebunan;
- Jumlah Unit Usaha Kehutanan
berpotensi yang didata
- Jumlah validasi aset
perkantoran yang didata
- Jumlah laporan keuangan LRA - Jumlah dokumen
perencanaan anggaran RKA-
DPA SKPD
- Luas penanaman rehabilitasi
kawasan hutan;
- Jumlah patroli pengamanan
kawasan hutan
- Jumlah luas pengembangan/
Peremajaan tanaman
perkebunan
- Jumlah sertifikasi/rekomendasi
benih dan bibit kehutanan dan
perkebunan;
- Jumlah Kelompok/Usaha
Kehutanan Yang dibina
- Jumlah pelayanan administrasi
perkantoran
- Jumlah dokumen pengelolaan
keuangan
- Jumlah penyusunan
rencana kerja, Perjanjian
Kerja, LPPD dan LKPD
KABID REHABILITASI HUTAN DAN
LAHAN
KABID PERLINDUNGAN TANAMAN
DAN HUTANKABID PRODUKSI PERKEBUNAN KABID DATA SARANA PENYULUHAN KABID PENGEMBANGAN USAHA SEKRETARIS
- Luas lahan kritis di dalam
kawasan hutan;
- Jumlah patroli pengendalian
illegal logging, kebakaran hutan
dan perambahan
- Jumlah Luas pemeliharaan,
penyulaman tanaman
perkebunan pada tahun
berjalan
- Jumlah kelompok binaan
terhadap pembuatan bibit
kehutanan dan perkebunan;
- Jumlah Unit Usaha Krhutanan
yang melaksanakan kemitraan
- Jumlah pelayanan administrasi
aset
- Jumlah pengelolaan
administrasi keuangan yang
tertib
- Jumlah dokumen LAKIP
SKPD
- Luas keberhasilan rehabilitasi
kawasan hutan;
- Jumlah pembinaan dan bimtek
perlindungan dan pengamanan
hutan
- Jumlah luas pengembangan
dan pemeliharaan tanaman
semusim perkebunan
- Jumlah dokumen pendataan,
pengawasan dan pembinaan
terhadap ketersediaan, distribusi,
pupuk, pestisida, alat dan mesin
sektor kehutanan dan
perkebunan;
- Jumlah Unit Usaha dan Pengolah
Industri hasil hutan yang tertib
- Jumlah sarana dan prasarana
perkantoran
- Jumlah temuan
BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti
- Jumlah dokumen
perencanaan anggaran
RKA/DPA SKPD
- Frekuensi Promosi hasil Usaha
Kehutanan
- Jumlah pengelolaan
administrasi kepegawaian yang
tertib
- Jumlah dokumen Laporan
Realisasi Fisik dan Keuangan
SKPD
2 Seksi Pengelolaan Hutan Rakyat 2 Seksi Pemantapan Kawasan
Hutan
2 Rehabilitasi dan Intensifikasi
Perkebunan
2 Seksi Kelembagaan dan
Penyuluhan
2 Seksi Pengembangan Usaha
Perkebunan
- Jumlah benih/ bibit dan sarana
lain untuk pengembangan
tanaman hutan rakyat dan
penghijauan lainnya;
- Jumlah penggunaan dan
pemanfaatan kawasan hutan
yang tertib
- Jumlah kelompok yang dibina
terkait dengan rehabilitasi dan
intensifikasi perkebunan
- Jumlah lembaga kelompok petani
/ Subak Abian dan Keberadaan
organisasi kemasyarakatan
bidang kehutanan dan
perkebunan;
- Jumlah Unit Usaha Perkebunan
berpotensi yang didata
- Jumlah kelompok tani yang
mendapat pembinaan sistem
pemeliharaan tanaman hutan
rakyat dan kebun rakyat;
- Jumlah kajian teknis
penggunaan dan pemanfaatan
kawasan hutan
- Jumlah hasil analisa
penghitungan perkiraan
kehilangan hasil perkebunan
wilayah kabupaten;
- Jumlah demplot / demfarm yang
dibuat dalam upaya penyuluhan
kepada petani;
- Jumlah Unit Usaha dan Pengolah
Hasil Perkebunan yang dibina
meningkatan mutu dan
pemasaran hasil
- Jumlah Kelompok tani yang
mendapat pembinaan berkaitan
dengan hutan rakyat dan kebun
rakyat;
- Jumlah laporan pembangunan
kehutanan yang disusun
- Jumlah kelompok tani yang
diawasai pengadaan, peredaran
dan penggunaan pupuk wilayah
kabupaten;
- Jumlah Unit Usaha dan Pengolah
hasil Perkebunan yang
melaksanakan kemitraan
- Luas lahan kritis di luar kawasan
hutan;
- Jumlah desa yang berbatasan
dengan kawasan hutan
- Jumlah Kelompok tani yang
diajukan lomba secara individu /
lembaga bidang kehutanan dan
perkebunan;
- Frekuensi Promosi hasil Usaha
Perkebunan
- Jumlah Kelompok Usaha
tanamab Perkebunan yang
Sertifikasi Organik
3 Seksi Konservasi Sumber Daya
Alam
3 Seksi Perlindungan Tanaman
Perkebunan
3 Seksi Pengembangan
Teknologi Produksi
3 Seksi Data, Pemetaan dan
Pengendalian Lahan
3 Seksi Perijinan dan Pengawasan
Usaha
- Luas pemeliharaan kawasan
konservasi Sumber Daya alam
seperti keberadaan hutan wisata;
- Luas pengendalian hama
penyakit tanaman perkebunan
- Jumlah dokumen hasil
pengamatan dan penelitian
terhadap potensi
pengembangan teknologi
perkebunan;
- Jumlah buku data statistik yang
meliputi data kehutanan dan
perkebunan
- Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi
dan pembinaan peraturan
perijinan usaha Kehutanan dan
Perkebunan
- Jumlah pembangunan dan
pemeliharaan bangunan sipil
teknis;
- Jumlah kelompok tani
perkebunan yang mendapat
pelatihan pengendalian hama
dan penyakit
- Frekuensi koordinasi dan
bekerjasama dengan lembaga
pendidikan tinggi dan lembaga
penelitian pengembangan
teknologi produksi
perkebunan;
- Jumlah produk sistem informasi
kehutanan dan perkebunan;
- Jumlah Unit Usaha Kehutanan
dan Perkebunan yang memiliki
ijin sesuai dengan peraturan
yang berlaku
- Jumlah pembuatan dan
pemeliharaan Unit Percontohan
Usaha Pelestarian Sumber Daya
Alam;
- Luas serangan hama dan
penyakit tanaman
- Jumlah dokumen hasil uji coba
teknologi produksi
perkebunan;
- Jumlah peta potensi kehutanan
dan perkebunan, peta kontur,
peta lahan kritis, peta kawasan
kehutanan dan perkebunan
- Jumlah dokumen rekomendasi/
kelayakan perijinan usaha bidang
kehutanan dan perkebunan
- Luas penanaman gerakan
Penghijauan, Hari Menanam
Pohon dan sejenisnya di dalam
daerah kabupaten;
- Jumlah laporan luas serangan
dan luas pengendalian hama
dan penyakit
- Jumlah rekomendasi terhadap
kelayakan penerapan teknologi
produksi perkebunan;
- Jumlah data pembentukan
kawasan konservasi dan kawasan
perkebunan berskala ekonomi;
- Jumlah dokumen peredaran hasil
hutan dan kebun yang tertib