Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Strateški plan Muzeja Hrvatskog zagorja
2018. - 2020.
prosinac, 2017.
2
SADRŽAJ
1. PRIPREMA PLANIRANJA ...................................................................................... 3
2. DEFINIRANJE MISIJE, VIZIJE I VRIJEDNOSTI .................................................... 9
2.1. Uvodno o kulturnoj ustanovi ............................................................................. 9
2.1.1. Opći podaci .............................................................................................. 10
2.2. Vizija kulturne ustanove.................................................................................. 13
2.3. Misija kulturne ustanove ................................................................................. 14
2.4. Vrijednosti kulturne ustanove ......................................................................... 14
3. ANALIZA STANJA/OKRUŽENJA ......................................................................... 16
3.1. Alati analize stanja/okruženja ......................................................................... 16
3.1.1. SWOT analiza .......................................................................................... 17
3.1.2. PEST analiza ........................................................................................... 18
3.1.3. Revizija kapaciteta organizacije ............................................................... 20
Posjetitelji, stručna vodstva i radionice .................................................................. 21
Organizacija izložbi i pratećih događanja .............................................................. 24
Odnosi s javnošću ................................................................................................. 24
Marketinška djelatnost Muzeja .............................................................................. 25
3.1.4. Analiza dionika ......................................................................................... 26
3.1.5. Analiza budućih trendova i mogućnosti razvoja ....................................... 28
3.1.6. Analiza financijskih izvještaja ................................................................... 29
Izvori financiranja .................................................................................................. 29
Horizontalna analiza financijskih izvještaja ........................................................ 30
Pokazatelj analize financijskih izještaja .............................................................. 35
4. OPĆI CILJEVI ....................................................................................................... 36
5. POSEBNI CILJEVI................................................................................................ 37
6. NAČINI OSTVARENJA/AKTIVNOSTI .................................................................. 38
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI ............................................................................ 52
8. SKRAĆENI PRIKAZ STRATEŠKOG PLANA ....................................................... 67
9. PRAĆENJE I EVALUACIJA .................................................................................. 70
10. POPIS TABLICA ................................................................................................. 77
11. POPIS SLIKA ..................................................................................................... 77
12. POPIS GRAFIKONA........................................................................................... 77
3
1. PRIPREMA PLANIRANJA
Strateški plan Muzeja Hrvatskog zagorja 2018. – 2020. izrađen je na temelju i u skladu
s dokumentima više razine, odnosno sa „Strateškim planom Ministarstva kulture 2018.
– 2020.“ i „Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine“, te se
svi definirani strateški ciljevi i aktivnosti Muzeja Hrvatskog zagorja međusobno
nadopunjuju s navedenim dokumentima i u pravilu doprinose cjelokupnom kulturnom
razvitku Republike Hrvatske, a ne samo Muzeja.
Svrha strateškog planiranja Muzeja je aktivno sudjelovanje i efikasno upravljanje
svojim razvojem kroz utvrđivanje postojećeg stanja u kojem se Muzeji nalaze, kritičnih
točaka sadašnjeg razvoja te utvrđivanja smjernica i strateških ciljeva daljnjeg razvoja
koji su u sinergiji sa ciljevima razvoja, kako na regionalnoj tako i na državnoj razini.
Prema tome, Strateški plan Muzeja Hrvatskog zagorja iznimno je važan alat za
upravljanje razvojem Ustanove. Njegovi se ciljevi moraju uvažavati prilikom donošenja
financijskog plana i programa, kako nalažu i nacionalne smjernice. Strateški plan
Muzeja predstavlja ključni ulazni dokument za prijavu i konkuriranje na natječajima
prema ministarstvima i projektima EU, temeljem kojeg bi se Ustanovi omogućilo
korištenje financijskih sredstva prilikom provedbe odabranih programa i projekata.
Polazni temelj strateškog planiranja Muzeja najprije obuhvaća određivanje misije, vizije
i vrijednosti kulturne ustanove, pa zatim općih, a nadalje i posebnih ciljeva. Definiranje
navedenih ciljeva temelji se na analizama internog i eksternog okruženja Muzeja. U
pripremi strateškog planiranja Muzeja radi se o SWOT i PEST analizi, analizi
unutrašnjeg ustroja, analizi dionika te analizi budućih trendova i mogućnosti razvoja.
Kroz navedene će se analize spoznati koje su mogućnosti, a koja ograničenja u
ostvarivanju postavljenih ciljeva Muzeja.
Identifikacijom vremenskog razdoblja, u ovom slučaju radi se o predviđenom periodu
od 2018. do 2020. godine, a pregledom navedenih temelja za odlučivanje i strateško
planiranje, možemo utvrditi da postoje tri opća cilja koje je potrebno ostvariti kroz
određeni broj specifičnih ciljeva u navedenom razdoblju. Na kraju se utvrđuju određeni
parametri, odnosno radnje prema kojima će se pratiti evaluacija provedbe Strateškog
plana. Planom su određeni osnovni poslovi u sljedeće tri godine, istaknuti su prioriteti
u planiranom razdoblju, definirani osnovni i posebni ciljevi, s aktivnostima za njihovo
izvršenje te evaluacijom primjene i rezultatima Strateškog plana Muzeja u planiranom
razdoblju.
4
− Odluka o osnivanju i imenovanju članova radne skupine
Za strateško planiranje Muzeja Hrvatskog zagorja odgovorna je ravnateljica Muzeja u
suradnji s imenovanom radnom skupinom za izradu Strateškog plana, te za praćenje i
evaluaciju istog.
U svrhu strateškog planiranja donesena je Odluka o osnivanju i imenovanju članova
radne skupine za izradu Strateškog plana. Kao prilog nadalje u ovom je dokumentu
dana navedena Odluka.
Prilikom izrade Strateškog plana proučeni su i zakonski akti i Statut Muzeja, te je
dokument donesen u skladu sa prijedlogom Ministarstva kulture vezanog za osnovne
elemente koje treba sadržavati strateški plan u svrhu apliciranja na javni poziv za
predlaganje javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture (Obrazac za strateški plan
kulturne ustanove1).
1http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=7778
5
6
− Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
7
− Izvadak iz sudskog registra
8
9
2. DEFINIRANJE MISIJE, VIZIJE I VRIJEDNOSTI
2.1. Uvodno o kulturnoj ustanovi
Muzeji Hrvatskog zagorja su muzejska ustanova ustrojena od pet ustrojbenih jedinica,
specijaliziranih muzeja objedinjenih Uredbom Vlade u jednu ustanovu koja je započela
s radom 1. 1. 1993.
Muzeji u sastavu Muzeja Hrvatskog zagorja su:
1. Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica,
2. Muzej „Staro selo“, Kumrovec,
3. Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec,
4. Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina
5. Dvor Veliki Tabor, Desinić.
Muzeji Hrvatskog zagorja muzejska su ustanova koja djeluje u području kulture i
registrirana je za obavljanje muzejske djelatnosti. Osnivač Muzeja je Republika
Hrvatska, a nadzor nad radom provodi Ministarstvo kulture RH. Uvjete i načine
obavljanja muzejske djelatnosti uređuje Zakon o muzejima (NN 110/15) i Zakon o
ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08). Posebni pravilnici propisuju standarde i
uvjete za pojedine poslove i pitanja iz muzejske djelatnosti.
Veliki broj nekretnina u kojim se odvija muzejska djelatnost Muzeja Hrvatskog zagorja
su spomenici kulture najviše kategorije. Muzeji posluju u skladu sa Zakonom o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 98/15) i ostalim podzakonskim aktima koji se odnose na
različite vrste baštine u Muzejima Hrvatskog zagorja (materijalnu i nematerijalnu
baštinu, arheološku baštinu, nepokretna i pokretna kulturna dobra i sl.).
Republika Hrvatska potpisnica je međunarodnih konvencija i ugovora koje uključuju
zaštitu i promicanje raznolikih oblika baštine koje su obvezni provoditi i Muzeji
Hrvatskog zagorja.
10
2.1.1. Opći podaci
Djelatnost Muzeja
Muzeji obavljaju muzejsku djelatnost sukladno odredbama Zakona o muzejima i drugih
propisa, a poglavito sljedeće poslove:
➢ sustavno sabiranje, nabavku, čuvanje, istraživanje, održavanje, sređivanje i
dokumentiranje, te proučavanje, stručno i znanstveno obrađivanje i publiciranje
muzejske građe o povijesti i kulturi Hrvatskog zagorja,
➢ sustavno sabiranje, nabavku, čuvanje, istraživanje, održavanje, sređivanje i
dokumentiranje, te proučavanje, stručno i znanstveno obrađivanje i publiciranje
muzejske građe vezano uz razdoblje feudalizma te osobito značajne za Dvor
Veliki Tabor i njegove vlasnike kao i ostale utvrde i dvorce te njihove vlasnike s
područja Hrvatskog zagorja,
➢ sustavno sabiranje, nabavku, čuvanje, istraživanje, održavanje, sređivanje i
dokumentiranje, te proučavanje, stručno i znanstveno obrađivanje i publiciranje
te prezentiranje djela Antuna Augustinčića i skulpture općenito,
➢ sustavno sabiranje, nabavku, čuvanje, istraživanje, održavanje, sređivanje i
dokumentiranje, te proučavanje, stručno i znanstveno obrađivanje i publiciranje
te prezentiranje geološke, paleontološke i arheološke građe kao i zaštita i
održavanje posebno zaštićenog lokaliteta Hušnjakovo kao prvog
paleontološkog spomenika prirode u Republici Hrvatskoj,
➢ sustavno sabiranje, nabavku, čuvanje, istraživanje, održavanje, sređivanje i
dokumentiranje, te proučavanje, stručno i znanstveno obrađivanje i publiciranje
muzejske građe vezane uz seljačke bune u razdoblju feudalizma te muzejske
građe iz kulturne, povijesne i umjetničke baštine Hrvatskog zagorja,
➢ sustavno sabiranje, nabavku, čuvanje, istraživanje, održavanje, sređivanje i
dokumentiranje, te proučavanje, stručno i znanstveno obrađivanje, publiciranje
te prezentiranje objekata i ruralne cjeline zagorskog sela te stručno i znanstveno
obrađivanje etnografske građe Hrvatskog zagorja,
➢ konzerviranje, prepariranje i restauriranje spomeničke, muzejske, arheološke i
umjetničke građe,
➢ održavanje stalnih te priprema i realizacija povremenih i pokretnih izložbi,
➢ promicanje muzejske struke suradnjom sa srodnim ustanovama u zemlji i
inozemstvu, sa školama i drugim ustanovama, pravnim ustanovama i
zainteresiranim pojedincima,
➢ arheološki nadzor i prikupljanje arheološke građe s nalazišta,
➢ objavljivanje vlastitih publikacija: kataloga izložbi, vodiča, stručno-znanstvenih
izdanja vezanih uz svoju djelatnost,
➢ specijalizirana trgovina na malo suvenirima, rukotvorinama i umjetninama
vezana uz osnovnu djelatnost.
11
Tablica 1. Opći podaci Muzeja Hrvatskog zagorja
Naziv Muzeji Hrvatskog zagorja
Adresa sjedišta Samci 64, 49245 Gornja Stubica
Osnivač Republika Hrvatska
Osnovan 1992. godine
OIB 1129872202
Telefon 049/587-889, 049/587-888, 049/587-887
Fax 049/587-885
E – mail [email protected]
Web stranica www.mhz.hr
Ravnateljica Nadica Jagarčec
Izvor: www.mhz.hr
Organizacijska struktura
Slika 1. Organizacijska struktura Muzeja Hrvatskog zagorja
Izvor: Muzeji Hrvatskog zagorja
Uprava MHZ
12
Organizacijska shema
Slika 2. Organizacijska shema Muzeja Hrvatskog zagorja
Izvor: Muzeji Hrvatskog zagorja
13
2.2. Vizija kulturne ustanove
Vizija predstavlja sliku idealne budućnosti, jasnu predodžbu budućih događaja, kao i
dugoročni željeni rezultat unutar kojeg zaposlenici imaju zadatak identificirati i rješavati
probleme koji stoje na putu njezina
ostvarenja.
Vizija pokazuje jasan smjer kretanja
Ustanove i opisuje što Ustanova želi
ostvariti, a s obzirom na vremensku
identifikaciju odnosi se na
dugoročno razdoblje, odnosno na
razdoblje od 15 do 20 godina.
Vizija je dovoljno ambiciozna, ali i
realna, kako bi djelovala
motivirajuće na zaposlenike.
Postavljenu viziju rukovodstvo treba
približiti zaposlenicima kako bi je u potpunosti razumjeli i slijedili, te na taj način
pridonijeli njezinu ostvarenju i djelotvornosti. Uspješna vizija ima značajke realnosti i
koherentnosti, kroz koju se jasno utvrđuju glavni strategijski ciljevi i očekivani rezultati
strategije.
Vizija je polazna točka i temelj strateškog okvira jer ga oblikuje i omogućava
postavljanje sljedećeg pitanja: Hoće li postavljeni opći cilj ili posebni cilj doprinijeti
ostvarenju željene slike Ustanove u budućnosti?
Iz uspostavljene vizije proizlazi misija, kao i dugoročni, odnosno strateški ciljevi koji su
uspostavljeni na način da bi rezultirali ostvarenjem navedene vizije, odnosno
pozicioniranjem Muzeja kao jednog od značajnih muzeja u granicama Republike
Hrvatske, ali i međunarodnu prepoznatljivost.
Donošenje vizije može se odrediti kroz jedan glavni cilj koji je usko povezan s
definiranjem strateškog usmjerenja, a definiran je kao određivanje u kojem se smjeru
Muzej želi razvijati, te s kojim će ciljnim grupama surađivati. Ovdje je bitno
uspostavljanje komunikacije s identificiranim interesnim skupinama u radu Muzeja, u
ovom se slučaju odnosi na korisnike, osnivača, srodne ustanove i medije te je bitno
imati utvrđen način na koji se Muzeji žele postaviti naspram svih njih.
Muzeji Hrvatskog zagorja kao viziju imaju demokratski uređeno društvo u kome će
muzeji kontinuirano doprinositi međusobnom razumijevanju i razvoju
putem odgovornog korištenja prirodne i kulturne baštine. Odgovornost muzeja u suvremenom društvu proteže se na širu zajednicu, nacionalno i internacionalno
okruženje, te posebno doprinosi u rješavanju globalnih pitanja i problema koji
postaju i lokalno relevantni.
14
2.3. Misija kulturne ustanove
Kako bi misija Muzeja bila opravdana, uspostavljeni su ciljevi koje je potrebno ostvariti
i realizirati da bi se postigla uspješnost kroz poslovne procese, a samim time i
unaprijedio rad Muzeja.
Sadržaj misije mora podrazumijevati protekli razvoj Muzeja, okolinu u kojoj postoji i
djeluje, kao i sredstva kojima raspolaže.
2.4. Vrijednosti kulturne ustanove
Djelovanje Muzeja odvija se u ustrojbenim jedinicama MHZ-a od kojih je svaka
specijalni muzej sa specifičnim obilježjima, ali zajednički definiranom općom politikom
i strategijom poslovanja. Programski zadaci oblikuju se unutar svake od jedinica i u
zajedno osmišljenim programima. Svaka jedinica MHZ-a je snažna kulturno-turistička
destinacija, jedinstvena spomenička lokacija ili nalazište od posebnog državnog
značaja.
Kako bi upravljanje bilo što učinkovitije potrebno je težiti odgovornom poslovanju u
svakoj ustrojbenoj jedinici i svim segmentima rada Muzeja. Podrazumijeva se aktivnije
sudjelovanje što većeg broja stručnog osoblja i svih ostalih zaposlenih u realizaciji
programa koje provodi ustanova. Promiče se stjecanje novih znanja zaposlenika te
kontinuirano uključivanje pojedinaca i timova u projekte i programe koji povezuju MHZ
sa ostalim interesnim grupama važnim za rad u sektoru.
Muzeji kontinuirano rade na poboljšanju muzejske djelatnosti, kao i za dobrobit društva
i okruženja u kome djeluju. Kompleksan ustroj Muzeja omogućuje međusobnu
razmjenu iskustva, vještina, znanja i ideja u području materijalne i nematerijalne
baštine i u povezivanju s drugim sektorima. Isticanjem ključnih vrijednosti i strateških
Poslanje Muzeja Hrvatskog zagorja jest razvoj svih segmenata muzejske djelatnosti na dobrobit društva i okruženja u kome djeluje. Oslanjajući se na
ICOM-ovu definiciju muzeja, brigom za kulturnu i prirodnu baštinu Hrvatskoga zagorja Muzeji osiguravaju razmjenu informacija i protok znanja neophodan za
razumijevanje čovjeka i društva. Kompleksan ustroj muzeja omogućuje međusobnu razmjenu iskustva, vještina, znanja i ideja i putem tog učenja kroz
zajedništvo potiče regionalni, nacionalni i internacionalni održivi razvoj. Isticanjem ključnih vrijednosti i strateških ciljeva, sukladno karakteru svojih zbirki, Muzeji ostvaruju opću viziju i poslanje realizacijom svojih godišnjih i
višegodišnjih planova rada.
15
ciljeva, te sukladno karakteru svojih zbirki, Muzeji ostvaruju opću viziju i poslanje
realizacijom svojih godišnjih i višegodišnjih planova rada.
Ključne vrijednosti:
Muzeji su usmjereni na podizanje kvalitete života stanovnika na području u kome
djeluju, na privlačenje posjetitelja te na profesionalno povezivanje i umrežavanje s
bliskim sektorima.
Muzeji promiču:
➢ etički pristup u postupcima nabave, interpretacije i komunikacije muzejske
građe,
➢ kolegijalnost i zajednički rad na općem dobru u području kulture i baštine,
➢ kreativnost i inovativnost, interkulturalni dijalog i kulturnu raznolikost,
➢ svijest o vrijednosti nacionalne baštine o kojoj skrbe i osjećaj odgovornosti za
kulturnu i prirodnu baštinu,
➢ razvijanje multidisciplinarne suradnje s ostalim dionicima u sektoru.
U svome radu Muzeji primjenjuju propisane standarde i dobre prakse u struci.
Organizacija poslovanja odvija se u skladu s razvojem nacionalne politike čijem će
oblikovanju Muzeji nastojati doprinositi svojim prijedlozima.
Muzej doprinosi i svojim poslovanjem potiče:
➢ sakupljanje, čuvanje, stvaranje i komuniciranje kulturnog i prirodnog naslijeđa u
široj i užoj zajednici na inventivan i kreativan način,
➢ razvoj profesije i poboljšanje struke, razmjene znanja i međusobne suradnje,
➢ podizanje obrazovne razine zajednice, čuvanje i širenje posebnih vještina u užoj
i široj zajednici koja je sagledana kao integralni dio povećanja sposobnosti
stanovništva posebnim programima Muzeja,
➢ pridonošenje održivom razvoju u skladu s društvenim i kulturnim potrebama
povezivanjem Muzeja s ostalim sektorima,
➢ aktivno sudjelovanje u raspravama o baštini, kulturi, umjetnosti a posebno o
radu muzeja i muzejskih stručnjaka,
➢ institucionalne i izvaninstitucionalne te međunarodne kulturne suradnje.
Muzeji rade na senzibiliziranju javnosti za očuvanjem prirodne i kulturne, materijalne i
nematerijalne baštine. Muzeji aktivno doprinose razvoju Republike Hrvatske, s
naglaskom na gospodarsko korištenje baštine, kao i na održivi razvoj koji
podrazumijeva kulturu kao dinamični pokretač gospodarstva koji istovremeno ne
narušava prirodni, društveni i kulturni identitet zemlje i regije u kojoj muzeji posluju.
16
Muzeji su i važan element kulturne i turističke ponude Republike Hrvatske, budući da
je bogatstvo kulturne i prirodne baštine jedan od glavnih razloga dolaska turista na
određene destinacije. Sukladno tome Muzeji razvijaju zajedničke programe i projekte
s turističkim sektorom vezano na nacionalne strateške dokumente, poput Strategije
kulturnog turizma.
3. ANALIZA STANJA/OKRUŽENJA
Analizom stanja/okruženja provedene su aktivnosti za analizu postojećeg stanja u
kojem se Ustanova nalazi. Pod navedenim se podrazumijeva prikupljanje informacija
o sadašnjem stanju i poziciji Muzeja u namjeri da te informacije posluže kao oslonac
za donošenje odluka o tome koje će mjere poduzeti i u kojem smjeru Muzeji trebaju
djelovati.
Budući da je okruženje uglavnom turbulentno, kompleksno i sklono promjenama,
analiza stanja je vrlo značajna. Analiza stanja podrazumijeva razumijevanje konteksta
i okoline, predviđanje budućih trendova u okruženju, kao i procjenu kapaciteta
Ustanove za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Također omogućava izbjegavanje
kriznih situacija te pripremljenost u neizvjesnim situacijama i spremniji odgovor na
promjene u vanjskom okružju.
3.1. Alati analize stanja/okruženja
Za analizu stanja na raspolaganju imamo razne alate, odnosno analize, a na temelju
njih, kao i postojeće misije i vizije, ustanova Muzeji Hrvatskog zagorja definira tri opća
cilja, kao i određeni broj posebnih ciljeva čijom će realizacijom u narednom razdoblju
od tri godine pridonijeti ostvarenju postavljene vizije, te se približiti željenom stanju u
budućnosti, odnosno pridonijeti ukupnom razvoju i unaprjeđenju djelatnosti Muzeja.
Alati pomoću kojih se provodi analiza stanja/okruženja su sljedeći:
➢ SWOT analiza,
➢ PEST analiza,
➢ Revizija kapaciteta organizacije,
➢ Analiza dionika,
➢ Analiza budućih trendova i mogućnosti razvoja,
➢ Analiza financijskih izvještaja.
17
3.1.1. SWOT analiza
Tablica 2. SWOT analiza
Izvor: Muzeji Hrvatskog zagorja
SNAGE SLABOSTI
− Ljudski potencijal – znanje, motiviranost i volja
zaposlenika, raznovrsnost kompetencija,
kompetitivnost
− Prepoznatljivost destinacija – zahvaljujući brojnim
studijama, analizama i priznanjima, MHZ lokacije
ocijenjene kao značajne atrakcije u RH
− Velika vrijednost u spomenicima – većina
spomenika je u dobrom stanju i dostupna za
razgled
− Atraktivni sadržaji za korisnike
− Veliki broj registriranih zbirki
− Raznovrsnost programa
− Efikasna i fleksibilna organizacija poslovanja
− Dobar poslovni imidž i suradnja s brojnim
udrugama, ustanovama i pojedincima
− Dobra međunarodna reputacija i umreženost
− Povezanost s lokalnom sredinom
− Visoki troškovi održavanja i veliki broj nekretnina
dislociranih na makro i mikro razini,
neopremljenost pojedinih prostora
− Nedostatak kadrova i financijskih sredstava za
poslovanje sukladno standardima
− Nedostatak pojedinih specifičnih kompetencija
− Nedovoljno resursa za istraživački i terenski rad u
pojedinim UJ
− Nedostatak originalnih predmeta u pojedinim
zbirkama vezanih uz temu stalnog postava
− Veliki broj zaposlenika dolazi na posao izvan
regije
− Geografska razdvojenost UJ
PRILIKE PRIJETNJE
− Stvaranje sinergija s drugim sektorima – turizam,
kulturne industrije, obrtništvo i dr.
− Povoljan položaj - blizina glavnog grada
− Mogućnost plasmana destinacija na inozemnom
tržištu
− Otvorenost prema novim tehnologijama
− Dobre mogućnosti za sudjelovanje u
međunarodnim projektima
− Rad u međunarodnim organizacijama i mrežama –
otvara nove mogućnosti
− Mogućnost razvoja novih tržišnih niša
− Povećanje administracije i obima poslova koji nisu
direktno vezani uz djelatnost – neselektivna
primjena modela planiranja i poslovanja u
kreativnom sektoru
− Utjecaj nepovoljnih demografskih kretanja
− Neefikasnost i neprovedivost znatnog dijela
zakonske regulative, podizanje troškova
poslovanja zbog primjene određenih propisa
− Rast svih troškova poslovanja, posebno režijskih
troškova obzirom na broj nekretnina te visoki
troškovi održavanja multimedijalnih sustava
− Nemogućnost novog zapošljavanja
− Nemogućnost promidžbe na ključnim tržištima
− Usmjerenost autoriteta na veća gradska središta
− Nemogućnost adekvatnog nagrađivanja dobrih
zaposlenika
18
3.1.2. PEST analiza
PEST analiza služi za analiziranje općeg okruženja. Ona predstavlja i analizu trendova
u okruženju, koji mogu djelovati poticajno na razvitak organizacije ili prijeteće za
opstanak organizacije. PEST analiza je akronim (politička, ekonomska, sociološka i
tehnološka) metoda analize okruženja i predstavlja temelj za strateško planiranje.
PEST analiza uključuje obradu sekundarnih podataka, odnosno uključuje pravno-
političke čimbenike, ekonomske čimbenike, socijalne i tehnološke čimbenike koji čine
vanjsko okruženje organizacije.
Kako bi se bolje definirale i razumjele brojčano ocijenjene vrijednosti iz PEST analize
svakog područja, obrazložit će se kratko kako slijedi: snaga okoline izražena je u
brojčanim vrijednostima u granicama od 1-5 gdje je najmanji utjecaj izražen brojem 1,
a najveći brojem 5. Ukoliko čimbenik djeluje kao prijetnja ima predznak minus (-), a
ukoliko djeluje kao prilika ima predznak plus (+).
Značaj utjecaja okoline izražen je u brojčanim vrijednostima u granicama od 1-5.
Ukupna ocjena pojedinih segmenata unutar navedenih okolina dobivena je umnoškom
snaga i značaja utjecaja. Podsume su dobivene zbrojem ukupnih ocjena pojedinih
čimbenika unutar određene okoline. Maksimalno pozitivni učinak segmenta okoline je
+100, a maksimalno negativni učinak -100. Pozitivan predznak govori o poticajnim
uvjetima okoline - što je veći rezultat, govori se o većoj povoljnosti, dok negativan
rezultat govori o destimulirajućem utjecaju okoline.
Na temelju provedene analize, može se zaključiti da je ukupna ocjena da Muzeji
Hrvatskog zagorja posjeduju sve potrebne preduvjete za daljnji razvoj, te da u svim
segmentima na određeni način, indirektno, mogu djelovati u smjeru poboljšanja istih.
Iz političkog segmenta okoline mogu se izdvojiti područja koja imaju značajan utjecaj i
potencijal za razvoj Muzeja, a što se odnosi na članstvo Hrvatske u EU i otvaranje
novih mogućnosti apliciranja projekata i ostvarivanje financijskih sredstava iz brojnih
fondova EU za njihovu realizaciju.
Iz ekonomskog segmenta okoline moguće je putem pojačanih propagandnih i
promotivnih aktivnosti utjecati na povećanje zainteresiranosti građana za muzejsko-
galerijske sadržaje, kao i programe koje Muzeji organiziraju. Svakako bi trebalo na
određene načine utjecati na podizanje zainteresiranosti građana o važnosti baštine.
Potencijal za daljnji rast i razvoj se ogleda u mogućnosti korištenja novih tehnologija,
kreiranju inovativnih projekata, te osmišljavanju novih načina prezentacije kulturne
baštine.
19
Tablica 3. PEST analiza
Segment
Utjecaj Značaj Ukupna ocijena -5, -4, -3, -2, -1,
+1, +2, +3, +4, +5 1, 2, 3, 4, 5
Politički
Priključivanje EU +5 5 +25
Porezni sustav -1 3 -3
Proračunska potpora +4 5 +20
Podsuma +42
Ekonomski
Platežna moć korisnika +3 5 +15
Naklonost stranih investitora +1 5 +5
Utjecaj krize -1 5 -5
Režijski troškovi -3 3 -9
Podsuma +6
Socijalni
Gostoljubivost +5 5 +25
Porast konkurencije -2 4 -8
Starenje stanovništva -3 2 -6
Inicijativa za vlastiti razvoj +4 5 +20
Podsuma +31
Tehnološki
Primjena novih tehnologija +4 5 +20
Infrastruktura +5 5 +25
Spremnost i opremljenost +4 4 +16
Dostupnost stručnjaka +3 4 +12
Ulaganja u istraživanja +3 3 +9
Podsuma +82
Suma +161
Izvor: Muzeji Hrvatskog zagorja
20
3.1.3. Revizija kapaciteta organizacije
Unutarnje ustrojstvo po radnim mjestima i položaju, te brojem izvršitelja i potrebnim
brojem izvršitelja prikazano je idućom tablicom.
Tablica 4. Unutarnje ustrojstvo Muzeja Hrvatskog zagorja
Naziv radnog mjesta
Popunjen
broj
izvršitelja
Sistematiziran
broj izvršitelja
1. Ravnateljica 1 1
2. Kustos, viši kustos, muzejski savjetnik 12
- kustos/kustosica 4
- viši kustos/kustosica 4
- muzejski savjetnik/savjetnica 2
3. Muzejski pedagog, viši muzejski pedagog,
muzejski pedagog savjetnik 6
- muzejski pedagog/muzejska pedagoginja 2
- viši muzejski pedagog/viša muzejska pedagoginja 1
- muzejski pedagog savjetnik/muzejska pedagoginja
savjetnica
4. Dokumentarist, viši dokumentarist,
dokumentarist savjetnik 0 1
- dokumentarist/dokumentaristica
- viši dokumentarist/dokumentaristica
- dokumentarist savjetnik/savjetnica
5. Knjižničar, viši knjižničar, knjižničarski savjetnik 0 1
- knjižničar/knjižničarka
- viši knjižničar/viša knjižničarka
- knjižničarski savjetnik/knjižničarska savjetnica
6. Restaurator, viši restaurator, restaurator
savjetnik 0 1
- restaurator/ica
- viši restaurator/ica
- restaurator/ica savjetnik
7. Informatičar, viši informatičar, informatičar
savjetnik 0 1
- informatičar
- viši informatičar/viša informatičarka
- informatičar savjetnik/informatičarka savjetnica
8. Muzejski tehničar, viši muzejski tehničar 10
- muzejski tehničar/muzejska tehničarka 4
- viši muzejski tehničar/viša muzejska tehničarka 2
9. Preparator, viši preparator 6
- preparator/preparatorica 2
- viši preparator/viša preparatorica 3
10. Fotograf, viši fotograf 0 1
- fotograf/fotografkinja
- viši fotograf/viša fotografkinja
11. Vodič/ička 1 10
12. Niži preparator/ica 1 2
13. Voditelj/ica održavanja 0 1
21
14. Domar/domarica 1 3
15. Vrtlar/vrtlarica – zaštitar/arka – ložač centralnog
grijanja/ložačica centralnog grijanja 8 10
16. Čistač/ica 5 8
17. Tajnik/tajnica 1 1
18. Voditelj/ica računovodstveno financijskog
odjela 1 1
19. Viši računovodstveno financijski referent /viša
računovodstveno financijska referentica 2 2
20. Računovodstveno financijski referent
/računovodstveno financijska referentica 1 2
21. Prodavač/ica–administrator/ka – blagajnik/ica 5 10 22. Voditelj/ica marketinga 1 1
SVEUKUPNO 52 91
Naziv položaja Broj
izvršitelja
Sistematiziran
broj izvršitelja
1. Voditelj/ica ustrojbene jedinice 5 5
Izvor: Muzeji Hrvatskog zagorja
Posjetitelji, stručna vodstva i radionice
Tijekom godina Muzeji bilježe kontinuirani rast posjeta. U 2017. godini Muzeje je
posjetilo 193.624 posjetitelja što je za 8,90% više u odnosu na prethodnu godinu. Osim
rasta broja posjeta, vidljiv je i rast broja odrađenih vodstava, kao i povećanje broja
sudionika radionica.
Tablica 5. Broj posjetitelja Muzeja Hrvatskog zagorja za 2016. i 2017. godinu
Vodstva
Radionice (broj sudionika)
Ukupan broj posjetitelja
2016. 2017. 2016. 2017. 2016. 2017.
Muzej krapinskih neandertalaca
1.450 1.496 1.432 2.251 84.955 85.035
Dvor Veliki Tabor 236 304 798 948 26.233 28.536
Galerija Antuna Augustinčića
56 177 77 944 5.123 10.689
Muzej seljačkih buna
194 255 765 483 13.760 15.076
Muzej "Staro selo"
330 365 580 1.081 47.726 54.288
MHZ Sveukupno 2.397 2.597 3.652 5.707 177.797 193.624
Izvor: Evidencija broja posjetitelja u Muzejima Hrvatskog zagorja tijekom 2016. i 2017. godine
Muzeji Hrvatskog zagorja organiziraju stručna vodstva kroz stalne postave i izložbe. U
2017. godini odrađeno je 2.597 vodstava, a najviše vodstava odrađeno je u Muzeju
krapinskih neandertalaca, njih sveukupno 1.496. U odnosu na prethodnu godinu
Muzeji bilježe 8,34% više odrađenih vodstava.
22
Grafikon 1. Odrađena stručna vodstva MHZ-a u razdoblju 2015. - 2017.
Izvor: Evidencija broja posjetitelja u Muzejima Hrvatskog zagorja tijekom 2015., 2016. i 2017. godine
Muzeji Hrvatskog zagorja provode čitav niz edukativnih programa prema godišnjem
kalendaru. Prioriteti su programi koji se već godinama odvijaju u pojedinim ustrojbenim
jedinicama i za koje postoji interes publike. Tako je 2017. godine bilo 5.707 sudionika
muzejsko-edukativnih radionica što je 56,27% više sudionika u odnosu na prethodnu
godinu.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2015. 2016. 2017.
1.990
2.397
2.597
182
330 365
1.3661.450 1.496
3456
177262 236304
146 194 255
Broj vodstava
Muzeji Hrvatskog zagorja Muzej "Staro selo" Kumrovec
Muzej krapinskih neandertalaca Galerija Antuna Augustinčića
Dvor Veliki Tabor Muzej seljačkih buna
23
Grafikon 2. Sudionici muzejsko-edukativnih radionica MHZ-a u razdoblju 2015. - 2017. godine
Izvor: Evidencija broja posjetitelja u Muzejima Hrvatskog zagorja tijekom 2015., 2016. i 2017. godine
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2015. 2016. 2017.
4.949
3.652
5.707
980
580
1.081
1.932
1.432
2.251
13477
9441.247
798948
656 765483
Broj sudionika radionica
Muzeji Hrvatskog zagorja Muzej "Staro selo" Kumrovec
Muzej krapinskih neandertalaca Galerija Antuna Augustinčića
Dvor Veliki Tabor Muzej seljačkih buna
24
Organizacija izložbi i pratećih događanja
U 2017. godini Muzeji su održali 30 izložbi, što je 15% više organiziranih izložbi u
odnosu na prethodnu godinu. Muzeji Hrvatskog zagorja prijavljuju izložbe u svakoj od
ustrojbenih jedinica sukladno godišnjem operativnom planu, a konačan izbor programa
radi nadležno vijeće Ministarstva kulture. Muzeji Hrvatskog zagorja imaju razgranatu
izdavačku aktivnost, a izdanja najčešće prate izložbene i edukativne programe te
događanja. Za sve izložbene projekte Muzeji planiraju tisak kataloga/deplijana,
pozivnica i plakata (2017. godine Muzeji su izdali 20 različitih tiskovina). Svake godine
u Muzejima se održavaju i stručna predavanja vanjskih suradnika i djelatnika Muzeja.
Muzeji su također uključeni i u razne promotivne aktivnosti organiziranjem i
sudjelovanjem na manifestacijama, kongresima i sl., kao i održavanjem koncerata i
priredbi.
Tablica 6. Aktivnosti Muzeja Hrvatskog zagorja 2016. i 2017. godine
Broj održanih događanja
Izložbe Izdane
tiskovine Predavanja
Koncerti i priredbe
Promocije i prezentacije
2016. 2017. 2016.
2017.
2016. 2017. 2016. 2017. 2016. 2017.
Muzej krapinskih neandertalaca
3 2 3 3 3 1 1 3 16 5
Dvor Veliki Tabor 4 9 4 6 1 5 4 7 1 3
Galerija Antuna Augustinčića
5 5 11 6 1 2 - 3 1 3
Muzej seljačkih buna
7 8 5 3 1 1 12 11 2 3
Muzej "Staro selo" 7 6 12 2 2 - - 4 8 3
MHZ sveukupno 26 30 35 20 8 8 17 28 28 17
Izvor: Muzeji Hrvatskog zagorja – Godišnje izvješće o radu za 2016. i 2017. godinu
Odnosi s javnošću
O izložbama, promocijama, događanjima, predstavljanjima publikacija, edukativnoj i
marketinškoj djelatnosti Muzeja Hrvatskog zagorja izvještavali su elektronski, tiskovni
mediji, te web portali.
Muzeji Hrvatskog zagorja koriste redovite godišnje usluge press clippinga te
kvantitativno i kvalitativno analiziraju prisutnost ustanove te pojedinih ustrojbenih
jedinica i programa u medijima
U 2017. godini Muzeji Hrvatskog zagorja bilježe 143 objave, a najveći broj objava
posvećen je Dvoru Veliki Tabor i Muzeju krapinskih neandertalaca.
25
Grafikon 3. Objave u tiskanim i elektroničkim medijima - rezultati press clippinga za 2017. godinu
Izvor: Muzeji Hrvatskog zagorja
Stručni djelatnici Muzeja Hrvatskog zagorja redovito sudjeluju u radijskim i TV
emisijama radi promoviranja izložbi, projekata i najave drugih događanja, te sudjeluju
u radijskim i TV emisijama po pojedinim stručnim temama.
Marketinška djelatnost Muzeja
Odjel marketinga ustrojen je u Muzejima Hrvatskog zagorja kao dio Službe za financije,
a za provedbu aktivnosti zadužena je voditeljica marketinga koja koordinira poslovanje
s voditeljima ustrojbenih jedinica i uredom ravnateljice.
Osnovni elementi rada marketinškog odjela su promidžba, priprema paketa za
sponzorstva i donacije, komuniciranje s javnošću putem medija, web-a te putem
internet marketinga, organizacija marketinških akcija, organizacija manifestacija, koje
za krajnji cilj imaju prepoznatljiv proizvod ili edukativne i interaktivne programe koji su
namijenjeni djeci i odraslima, a u konačnici rezultiraju većim posjetom turista iz
tuzemstva i inozemstva, te prepoznatljivošću Muzeja Hrvatskog zagorja u regiji.
Marketinška djelatnost prati muzejsku djelatnost kroz promotivne aktivnosti događanja,
izložbi, te pratećih manifestacija.
Marketinške aktivnosti odvijale su se na realizaciji Plana marketinga i plana aktivnosti,
te na realizaciji marketinga izložbi, događanja i projekata, a najvećim dijelom u 2017.
na organizaciji događanja:
• Noć muzeja,
• Viteški turnir,
• Srednjovjekovne svečanosti u Velikom Taboru,
• Ljeto u Dvorcu Oršić,
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Muzej seljačkih buna
Dvor Veliki Tabor
Galerija Antuna Augustinčića
Muzej krapinskih neandertalaca
Muzej "Staro selo" Kumrovec
Muzeji Hrvatskog zagorja
103
364
75
243
152
143
Broj objava
26
• Zagorska svadba,
• Advent u Muzejima Hrvatskog zagorja.
Planiraju se predstavljanja Muzeja u suradnji s turističkim uredima u inozemstvu.
Navedene akcije u proteklim godinama donijele su znatno povećanje udjela stranih
posjetitelja u ukupnom broju posjetitelja.
Redovito se prati promocija Muzeja na Danima hrvatskog turizma, dodjela nagrada i
priznanja za uspješan rad, djelovanje u UHPA-i i koordinacija programa s turističkim
agencijama.
3.1.4. Analiza dionika
Muzeji Hrvatskog zagorja imaju primarne i sekundarne dionike. Primarni dionici su:
➢ Ministarstvo kulture kao osnivač i glavni autoritet,
➢ zaposlenici Muzeja Hrvatskog zagorja,
➢ muzeji i druge ustanove u kulturi koje utječu na rad sektora,
➢ EU fondovi i potencijalni ulagači,
➢ vanjski suradnici s kojima Muzeji imaju ugovore,
➢ korisnici i posjetitelji,
➢ ostali autoriteti koji donose propise.
Autoriteti su važni primarni dionici odnosno interesna skupina koja donosi ključne
propise, osigurava financijsku potporu i nadzire zakonitost poslovanja. Nužno je
inzistiranje na objektivnim kriterijima, utvrđenim standardima i transparentnim
pokazateljima. Ministarstvo kulture je kao osnivač osnovni autoritet Muzejima
Hrvatskog zagorja
Slika 3. Primarni dionici Muzeja Hrvatskog zagorja
Izvor: Muzeji Hrvatskog zagorja
27
Sekundarni dionici su:
➢ Krapinsko-zagorska županija i ostale jedinice lokalne uprave i samouprave,
➢ znanstvene ustanove,
➢ druga ministarstva i agencije,
➢ udruge civilnog društva,
➢ mediji i oni koji oblikuju javno mišljenje,
➢ konkurencija.
Za oblikovanje javnog mišljenja i stvaranja pozitivne slike Muzeja važni su dionici koji
često komuniciraju s javnošću ili su prisutni u medijima:
➢ sektor kulture,
➢ turistički sektor,
➢ zaposlenici u medijima,
➢ strukovne organizacije,
➢ strukovne udruge,
➢ osobe iz javnog života, ➢ PR agencije.
Slika 4. Sekundarni dionici Muzeja Hrvatskog zagorja
Izvor: Muzeji Hrvatskog zagorja
Muzeji Hrvatskog zagorja su primarni dionici u razvoju destinacija u kojima se nalaze
budući da broj posjetitelja koji dolaze u muzeje nekoliko puta premašuje broj
stanovnika. U nekim mjestima muzej je i jedina ustanova u kulturi što joj daje dodatnu
važnost za lokalnu zajednicu jer se na muzej oslanja i lokalni turizam i gospodarstvo,
zabavni i kulturni život mjesta i slično.
28
U širem okruženju postoje muzeji i druge snažne kulturno-turističke atrakcije koje
mogu utjecati na broj posjetitelja. Muzeji Hrvatskog zagorja s njima razvijaju prijateljske
odnose suradnje i razmjene iskustava te se u tom dijelu ne očekuju veći rizici.
3.1.5. Analiza budućih trendova i mogućnosti razvoja
Pored usklađivanja svih potrebnih akata Muzeja s novim potrebama i smjernicama
struke planira se pojačati provedba istih u svakodnevnom radu.
Svrha unošenja poboljšanja:
✓ poticanje učinkovitijeg načina poslovanja,
✓ redovito praćenje suvremenih dostignuća struke i njihovo uvođenje u vlastito
poslovanje,
✓ poticanje redovite evidencije o radnim učincima, te procjene i samoprocjene
rezultata rada,
✓ vrednovanje stvarnih rezultata rada, te poticanje inovativnih pristupa kako bi se
različiti potencijali i interesi zaposlenika najbolje iskoristili,
✓ uvođenje raznih oblika poticanja i motiviranja zaposlenika,
✓ poticanje dostupnosti znanja pohranjenog u Muzeju i prijenos istoga korisnicima
Muzeja,
✓ poticanje cijeloživotnog obrazovanja i edukacije muzejskog osoblja kako bi na
zadovoljavajući način pratila inovacije u radu.
Planira se uključivanje Muzeja u nova partnerstva koja će za realizaciju projekata
korisititi sredstva iz strukturnih fondova, te programa EU.
Planiraju se snažnije marketinške aktivnosti, te poslovi na stvaranju i promicanju
identiteta Muzeja, njegove vizualne i medijske prepoznatljivosti. U sklopu toga radi se
na poboljšanju web stranica i aktivnijem predstavljanju na Internetu. Nastavlja se
suradnja s turističkim sektorom u programima zajedničkog oglašavanja i promocije na
sajmovima, te uspostava bolje suradnje s inozemnim i domaćim turističkim
agencijama.
29
3.1.6. Analiza financijskih izvještaja
Financijska se uspješnost poslovanja Muzeja Hrvatskog zagorja prikazuje provedbom
analize financijskih izvještaja koja se temelji na podacima iz „Bilance stanja“ i
„Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima“. Postupci analiza financijskih
izvještaja utemeljeni su u raščlanjivanju i uspoređivanju. U kontekstu uspoređivanja
razmatraju se komparativni financijski izvještaji koji služe za provedbu horizontalne
analize. Za provedbu vertikalne analize služe strukturni financijski izvještaji i oni se
promatraju u kontekstu raščlanjivanja.
Horizontalna analiza financijskih izvještaja prati promjene vrijednosti pozicija
financijskih izvještaja tijekom više obračunskih razdoblja. Kroz horizontalnu analizu
uočava se tendencija i dinamika promjena pojedinih pozicija temeljnih financijskih
izvještaja. Ključna varijabla u horizontalnoj analizi prvenstveno je vrijeme, jer se
usporedbom elemenata financijskih izvještaja, koji su iskazani u novčanim jedinicama,
između dva ili više razdoblja donosi zaključak o kretanju pojave kroz promatrano
razdoblje, pri čemu je moguće utvrditi problematična područja poslovanja.
Pokazatelj analize financijskih izvještaja predstavlja racionalni broj koji podrazumijeva
stavljanje u odnos jedne ekonomske veličine s drugom ekonomskom veličinom.
Pokazatelji analize financijskih izvještaja računaju se kako bi se stvorila informacijska
podloga za donošenje poslovnih odluka, te je ovdje naveden pokazatelj ekonomičnosti
poslovanja.
Izvori financiranja
Sredstva za rad Muzeja osiguravaju se iz:
➢ sredstava osnivača odnosno državnog proračuna Republike Hrvatske,
30
➢ sredstava proračuna Županije, gradova i općina na području kojih se nalaze
Muzeji i lokaliteti na kojima Muzeji djeluju,
➢ vlastitih sredstava ostvarenih na tržištu rada, istraživačkih i stručnih projekata,
ekspertiza, nakladničke i druge djelatnosti,
➢ od donacija i sponzora
➢ drugih prihoda u skladu sa zakonom.
Muzeji mogu ostvarivati i sredstva za obavljanje djelatnosti od:
➢ prihoda u skladu s međudržavnim ugovorima, odnosno ugovorima s
međunarodnim organizacijama koje je potpisala Republika Hrvatska odnosno
Županija,
➢ nadzora arheoloških lokaliteta, arheoloških elaborata i savjeta ➢ sredstava iz EU fondova,
➢ zaklada, donacija, sponzora,
➢ ostvarene ugovorne dobiti u skladu sa zakonom.
Tablica 7. Izvori financiranja Muzeja Hrvatskog zagorja
Izvori financiranja 2016. (%) 2017. (%)
Opći prihodi i primici 30,28 60,50
Vlastiti prihodi 5,13 10,98
Ostali prihodi za posebne namjene 11,75 25,25
Pomoći 1,87 3,05
Donacije 0,20 0,14
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
50,78 -
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - 0,08
Sveukupno 100,00 100,00
Izvor: Muzeji Hrvatskog zagorja
Horizontalna analiza financijskih izvještaja
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Prihodi/primici u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 13.603.564 kn, što je za 51,36%
manje u odnosu na prethodnu godinu, te 25,27% manje u odnosu na 2015. godinu.
31
Vrijednosno u 2017. godini, najznačajniji udjel imaju prihodi iz nadležnog proračuna u
iznosu od 8.226.197 kn ili 60,47% i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po
posebnim propisima i naknada u iznosu od 3.432.793 kn ili 25,23%, te prihodi od
prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija u iznosu od
1.447.924 kn ili 10,64% od ukupno ostvarenih prihoda/primitaka.
Tablica 8. Ostvareni prihodi/primici Muzeja Hrvatskog zagorja
za razdoblje 2015. - 2017. godine, u kunama
R.b. Prihodi Ostvareno za
2015. (kn) Ostvareno za
2016. (kn) Ostvareno za
2017. (kn) Indeks
1 2 3 4 5 6(5/4)
1. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
5.832.175 14.721.715 414.469 2,82
2. Prihodi od imovine 26.628 74.732 59.488 79,60
3. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknadama
3.356.462 3.284.744 3.432.793 104,51
4. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija
1.347.885 1.391.013 1.447.924 104,09
5. Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza
7.624.615 8.466.961 8.226.197 97,16
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 15.570 27.742 12.302 44,34
Ukupni prihodi poslovanja 18.203.335 27.966.907 13.593.173 48,60
Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine
0 0 10.391 -
Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja
0 0 0 -
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 18.203.335 27.966.907 13.603.564 48,64
Izvor: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2015., 2016. i 2017. godine
Grafikon 4. Kretanje glavnih izvora prihoda/primitaka u financijskom planu Muzeja Hrvatskog
zagorja za razdoblje 2015. - 2017. godine, u kunama
32
Izvor: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2015., 2016. i 2017. godine
Na temelju provedene analize Izvještaja o prihodima i primicima, rashodima i izdacima
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine utvrđuje se da su Muzeji
Hrvatskog zagorja na dan 31. 12. 2017. godine ostvarili poslovni rezultat po sljedećim
kategorijama, i to:
- višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.575.036 kn,
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.755.982 kn,
- ukupan manjak prihoda/primitaka u iznosu od 180.946 kn.
Ukupno ostvareni rashodi/izdaci u 2017. godini iznose 13.784.510 kn, što je za 45,43%
manje u odnosu na prethodnu godinu, te 35,73% manje u odnosu na 2015. godinu.
Manjak prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima tekuće godine iznosi 180.946 kn, a
preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina 222.635 kn, temeljem čega
dobivamo višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju koji iznosi 41.689
kn.
Tablica 9. Ostvareni rashodi/izdaci Muzeja Hrvatskog zagorja za razdoblje 2015.- 2017. godine, u kunama
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00
2015. 2016. 2017.
Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekataunutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih iadministrativnih pristojbi
Prihodi od prodaje proizvodai robe te pruženih usluga iprihoda od donacija
Prihodi iz proračuna
Kazne, upravne mjere i ostaliprihodi
33
R.b. Rashodi i izdaci Ostvareno za
2015. (kn) Ostvareno za
2016. (kn) Ostvareno za
2017. (kn) Indeks
1 2 3 4 5 6(5/4)
1. Rashodi za zaposlene 5.725.418 5.872.479 6.155.443 104,82
2. Materijalni rashodi 6.279.195 7.061.307 5.797.503 82,10
3. Financijski rashodi 46.254 61.044 65.191 106,79
Ukupni rashodi poslovanja 12.050.867 12.994.830 12.018.137 92,48
Višak prihoda poslovanja (tekuća godina) 6.152.468 14.972.077 1.575.036 10,52
1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
0 0 0 -
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
167.778 2.190.671 715.363 32,65
3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
9.227.999 10.075.721 1.051.010 10,43
Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine
9.395.777 12.266.392 1.766.373 14,40
Manjak prihoda od nefinancijske imovine (tekuća godina)
9.395.779 12.266.392 1.755.982 14,32
Ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
0 0 0 -
UKUPNO RASHODI/IZDACI 21.446.646 25.261.222 13.784.510 54,57
Višak prihoda i primitaka (tek. godina) 0 2.705.685 0 -
Manjak prihoda i primitaka (tek. godina) 3.243.309 0 180.946 -
Preneseni višak prihoda i primitaka 771.229 0 222.635 -
Preneseni manjak prihoda i primitaka 0 2.491.708 0 -
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju
0 213.977 41.689 19,48
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju
2.472.082 0 0 -
Izvor: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2015., 2016. i 2017. godine
Financijska sredstva korištena su za obavljanje djelatnosti Muzeja, a vrijednosno
najznačajniji rashodi/izdaci ostvareni su kroz rashode za zaposlene u iznosu od
6.155.443 kn ili 44,65%, zatim materijalne rashode u iznosu od 5.797.503 kn ili
42,06%, te rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od
1.051.010 kn ili 7,62% od ukupno ostvarenih rashoda/izdataka.
Grafikon 5. Prikaz ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka
34
u razdoblju 2015. - 2017. godine
Izvor: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2015., 2016. i 2017. godine
Bilanca
U 2017. godini nefinancijska imovina sudjeluje sa 99,19%, dok financijska imovina
sudjeluje sa 0,81% u ukupnoj imovini. U 2017. godini nefinancijska imovina u ukupnoj
imovini sudjeluje u većem postotku u odnosu na 2016. godinu. Uspoređujući ova dva
razdoblja kroz indekse, uočava se smanjenje nefinancijske imovine u 2017. godini u
odnosu na 2016. za 0,78% i smanjenje financijske imovine za 14,79%.
U 2016. godini udio obveza Muzeja u ukupnoj pasivi iznosio je 0,57%, dok se u 2017.
godini taj postotak smanjio na 0,46%. Što se tiče vlastitih izvora, vidljivo je smanjenje
u postotnom iznosu od 0,05%.
Na koncu 2017. godine potraživanja su iznosila 326.751 kn i čine 2,40% ostvarenih
prihoda/primitaka. U odnosu na prethodnu godinu veća su za 75.077 kn ili 29,83%.
Ostvarena se potraživanja odnose na potraživanja od zaposlenih, ostala potraživanja,
potraživanja za više plaćene poreze i doprinose, potraživanja za prihode od imovine,
potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i
naknade, zatim na potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih
usluga, te na potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode.
Tablica 10. Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora – usporedba 2016. i 2017. godine
-5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
2015. 2016. 2017.
Prihodi/primici
Rashodi/izdaci
Višak/manjak prihoda iprimitaka raspoloživ usljedećem razdoblju
35
R.b. Opis 2016. 2017. Indeks
1 2 3 4 5(4/3)
1. Nefinancijska imovina 185.854.414 184.410.361 99,22
2. Financijska imovina 1.760.217 1.499.930 85,21
2.1. Novac u banci i blagajni 928.595 579.185 62,37
2.2. Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo
114.719 220.598 192,29
2.3. Potraživanja za dane zajmove 0 0 -
2.4. Vrijednosni papiri 0 0 -
2.5. Dionice i udjeli u glavnici 0 0 -
2.6. Potraživanja za prihode poslovanja 135.664 106.153 78,25
2.7. Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 1.291 0 -
2.8. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda
579.948 593.994 102,42
Ukupno imovina 187.614.631 185.910.291 99,09
3. Obveze 1.074.774 858.313 79,86
4. Vlastiti izvori 186.188.317 185.051.978 99,39
Ukupno obveze i vlastiti izvori 187.614.630 185.910.291 99,09
Izvor: Bilanca – stanje na dan 31. prosinca 2017. godine
Obveze u 2017. godini ukupno su iznosile 858.313 kn, što je 6,31% ostvarenih
prihoda/primitaka u 2017. godini. U odnosu na stanje koncem 2016., manje su za
216.461 kn ili za 20,14%.
Stanje obveza Muzeja Hrvatskog zagorja na dan 31.12.2017. godine navedeno je u
nastavku.
Tablica 11. Obveze Muzeja Hrvatskog zagorja na dan 31.12.2017.
Opis Iznos ( kn)
Obveze za zaposlene 464.696
Obveze za materijalne rashode 184.740
Obveze za financijske rashode 3.689
Ostale tekuće obveze 205.188
Ukupno obveze 858.313
Izvor: Bilanca – stanje na dan 31. prosinca 2017. godine
Pokazatelj analize financijskih izještaja
Ekonomičnost Muzeja Hrvatskog zagorja
36
Pokazatelj ekonomičnosti izračunava se na temelju računa godišnjeg izvještaja o
prihodima/primicima i rashodima/izdacima, a mjeri odnos prihoda/primitaka i
rashoda/izdataka i pokazuje koliko se prihoda/primitaka ostvari po jedinici
rashoda/izdataka. Ukoliko je vrijednost manja od 1, pokazatelj je poslovanja s
gubitkom.
Ekonomičnost ukupnog = ukupni prihodi i primici = 13.603.564= 0,99
poslovanja ukupni rashodi i izdaci 13.784.510
S obzirom da je pokazatelj ekonomičnosti Muzeja Hrvatskog zagorja manji od jedan,
navedeno je pokazatelj da su Muzeji u tekućoj godini poslovali s gubitkom, a s obzirom
na preneseni višak prihoda/primitaka iz protekle godine, Muzeji posluju sa suficitom i
to u iznosu od 41.689 kn.
4. OPĆI CILJEVI
37
Opći ciljevi su izjave o tome što Ustanova namjerava postići u iduće tri godine, odnosno
određuju jasan smjer kretanja i djelovanja kako bi, postižući svaki od njih, ostvario
svoju viziju i misiju. Dobro postavljeni opći ciljevi:
✓ ukazuju na jasan smjer kretanja i djelovanja Ustanove,
✓ istovremeno su ambiciozni i realni,
✓ usredotočeni su na rezultate.
Prilikom oblikovanja ciljeva potrebno je primijeniti niz kriterija, a njih je moguće
predstaviti akronimom – SMART. Ciljevi moraju biti:
• Specifični – S
• Mjerljivi – M
• Akceptirani (prihvaćeni) od strane onih koji participiraju – A
• Realistični (ostvarivi) – R
• Terminski određeni (vremenski određeni) – T
Slika 5. Strateški ciljevi razvoja Muzeja Hrvatskog zagorja
Izvor: Muzeji Hrvatskog zagorja
5. POSEBNI CILJEVI
Muzeji Hrvatskog zagorja kao viziju imaju demokratski uređeno društvo u kome će muzeji kontinuirano doprinositi međusobnom razumijevanju i razvoju putem odgovornog korištenja prirodne i kulturne baštine. Odgovornost muzeja u suvremenom društvu
proteže se na širu zajednicu, nacionalno i internacionalno okruženje, te posebno doprinosi u rješavanju globalnih pitanja i
problema koji postaju i lokalno relevantni.
Opći cilj 1
Poboljšati komunikaciju muzeja s korisnicima,
partnerima i suradnicima u zemlji i inozemstvu
Opći cilj 2
Podizanje standarda kvalitete u nabavi, čuvanju, obradi i
komuniciranju muzejske građe
Opći cilj 3
Podizanje razine kvalitete muzejske infrastrukture i
uvjeta rada
38
Na temelju postavljenih općih ciljeva, proizlaze posebni ciljevi koji ukazuju na prioritete
prilikom alokacije resursa. Posebni ciljevi predstavljaju očekivane rezultate, odnosno
željene promjene koje su posljedica niza specifičnih aktivnosti usmjerenih postizanju
općih ciljeva. Kao prvi korak konkretizacije i ostvarenja vizije predložena su 3 opća
cilja.
Strateški ciljevi razvoja Muzeja su konzistentan i sažet opis namjeravanih ishoda
razvoja, jasno izraženih i mjerljivih, a vremenski su povezani s razdobljem trajanja
Strateškog plana. Kvaliteta strateških ciljeva ovisi o tome koliko oni odražavaju
trendove i procese u Muzejima. Strateški ciljevi doprinose ostvarenju vizije, a temelje
se na prethodno provedenim analizama.
Slika 6. Definirani posebni ciljevi za ostvarenje strateških ciljeva Muzeja Hrvatskog zagorja
Izvor: Muzeji Hrvatskog zagorja
6. NAČINI OSTVARENJA/AKTIVNOSTI
2. Podizanje standarda kvalitete u nabavi, čuvanju, obradi i
komuniciranju muzejske građe
3. Podizanje razine kvalitete muzejske
infrastrukture i uvjeta rada
2.1. Obogaćivanje fundusa (akvizicije)
2.2. Podizanje standarda čuvanja
3.2. Informatizacija muzeja
3.1. Podizanje standarda objekata MHZ kroz investicijsko ulaganje, programe zaštite i očuvanja baštine i dobara
2.3. Obrada zbirki
1. Poboljšati komunikaciju Muzeja s korisnicima, partnerima i suradnicima u zemlji i
inozemstvu
1.1. Unapređenje komunikacije s korisnicima
1.2. Razvoj međumuzejske suradnje
1.3. Razvoj međunarodne suradnje
1.4. Promidžba muzeja
2.4. Izrada novih stalnih postava
2.5. Muzejsko-edukativni programi
2.6. Digitalizacija
3.3. Unapređenje kompetencija zaposlenika
39
Načini ostvarenja predstavljaju aktivnosti, odnosno korake koje je potrebno poduzeti
kako bi se posebni cilj ostvario, a ostvarenjem posebnog cilja doprinijelo ostvarenju
općeg cilja pa tako i približilo ostvarenju uspostavljane vizije.
Opći cilj 1. Poboljšati komunikaciju muzeja s korisnicima, partnerima i suradnicima u zemlji i inozemstvu
Posebni cilj 1.1. Unapređenje komunikacije s korisnicima
Način
ostv
are
nja
1.1
.1.
Poticati p
rogra
me inte
rakcije
s k
orisnic
ima
Muzeji Hrvatskog zagorja provode čitav niz edukativnih programa prema godišnjem kalendaru. Prioriteti su programi koji se već godinama odvijaju u pojedinim ustrojbenim jedinicama i za koje postoji interes publike. Planiraju se i novi inovativni programi. Odjel marketinga vodi press-clipping za čitavu ustanovu i zadužen je za praćenje medijskih analiza, oblikovanje obavijesti za medije te kontinuirano slanje informacija o radu muzeja medijima. Odjel marketinga vodi adresar uzvanika za događanja i izložbe, te komunicira s donatorima i sponzorima i priprema sponzorske pakete. Ciljanim alatima i akcijama odjel marketinga podiže svijest u javnosti o djelovanju Muzeja Hrvatskog zagorja čime se javnosti osigurava transparentan uvid u poslovanje i rad Muzeja. Učinkovito se promiču posebnosti i odlični rezultati rada Muzeja. Muzeji Hrvatskog zagorja aktivno organiziraju i sudjeluju u realizaciji manifestacija (Uskrsni ponedjeljak u Velikom Taboru, Ljeto u dvorcu Oršić, Tabor film festival, Dani jabuka u Dvoru Veliki Tabor, Ljeto u Krapini, Dan mladosti-radosti, Ina Rally Kumrovec, Čez korizmu do Vuzma, koncerti i kazališne predstave i sl.)
Posebni cilj 1.2. Razvoj međumuzejske suradnje
Način
ostv
are
nja
1.2
.1.
Razvoj m
eđum
uzejs
ke s
ura
dnje
Muzeji Hrvatskog zagorja ostvaruju suradnju s brojnim muzejima i drugim srodnim ustanovama (HAZU, fakulteti, instituti, knjižnice, arhivi, Matica hrvatska, ostale javne javne ustanove, škole itd.) u vidu izložbi, edukativnih projekata i promocija.
Posebni cilj 1.3. Razvoj međunarodne suradnje
40
1.3
.1.
Razvoj m
eđunaro
dne s
ura
dnje
U okviru interregionalnog natječaja (Hrvatska – Slovenija) pripremljena i prijavljena su tri projekta, čijom se provedbom planira doprinijeti očuvanju i održivom korištenju prirodnih i kulturnih resursa, a samim time i ostvarenju cilja aktivne zaštite baštine kroz održivi turizam. Prijavljeni projekti su sljedeći:
1. VERONIKA / Muzeji Hrvatskog zagorja – Dvor Veliki Tabor u suradnji s partnerima: Općina Desinić, Zagorska razvojna agencija, Občina Laško, Občina Braslovče, Pokrajinski muzej Celje, Razvojna agencija iz Slovenije, Razvojna agencija Kozjansko. Ukupna vrijednost sredstava koja se odnose na MHZ - Dvor Veliki Tabor iznosi 2.324.012,25 kn, od toga 1.975.412,32 financira EU, a 15 % - 348.602,17 kn su vlastita sredstva MHZ-a.
2. LIVING CASTLES /Muzeji Hrvatskog zagorja – Dvor Veliki Tabor i Muzej seljačkih buna u suradnji s partnerima: Gradski muzej Varaždin, Muzej Međimurja Čakovec, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Raziskovalno in izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Znanstveno raziskovalno središče Bistra, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o, Proteus d.o.o. Ukupna vrijednost sredstava koja se odnose na MHZ (Dvor Veliki Tabor i Muzej seljačkih buna) iznosi 1.737.337,50 kn, od toga 1.476.742,50 kn financira EU, a 15% - 260.595,00 kn su vlastita sredstva.
3. DOŽIVLJAJ A LA CARTE /Muzeji Hrvatskog zagorja – Muzej Staro selo Kumrovec s partnerima: Zagorska razvojna agencija, Razvojna agencija Sotla, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod, Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Ukupna vrijednost sredstava koja se odnose na MHZ iznosi: 503.182,50 kn, od toga 427.710,00 kn financira EU, a 15% - 61.522,5 kn su vlastita sredstva.
4. UMJETNOST I KULTURA 54+* Projekt prijavljen u suradnji s Muzejem suvremene umjetnosti, ukupna vrijednost projekta je 1.000.000,00 kn - projekt je u potpunosti financiran sredstvima EU.
U svrhu intenziviranja i ostvarivanja međunarodne suradnje planira se suradnja posebno u okviru mreže ICOM-a, Europskog muzejskog foruma, mreže Ice Age Europe, eCultvalue u okviru Support Action programa Europske komisije. Muzej krapinskih neandertalaca i nalazište pračovjeka Hušnjakovo je u ožujku 2016. godine primio veliko priznanje - Oznaku Europske baštine te se obvezuje organizirati različita događanja i sudjelovanja na godišnjim radnim sastancima pojedinih mreža na kojima se prezentiraju programi koji su se ostvarili te budući projekti. Također se planira gostujuća izložba MKN u Cerkljanskom muzeju (Slovenija): Neandertalci iz Krapine, lipanj 2018. UNESCO Neanderthal Cluster: MKN je jedan od članova neandertalskih nalazišta koji radi na budućoj međunarodnoj zajedničkoj prijavi nalazišta Hušnjakovo za Listu zaštićene svjetske baštine (WHL). Muzej seljačkih buna planira sudjelovanje na Međunarodnoj konferenciji Europa Postmedievalis - Post-medieval pottery between its borders. Muzej seljačkih buna planira u 2019. s partnerima iz Češke realizirati izložbu Pan Jan – vojskovođa i političar, za koju su u 2018. započeti pripremi radovi. Izložbom će se obilježiti obljetnica smrti Jana Vitovca. Prikazati će se utjecaji koje su on i sinovi izvršili na Hrvatsko zagorje. Voditeljica Muzeja seljačkih buna planira sudjlovanje na Histori festu u Bosni i Hercegovini.
41
Posebni cilj 1.4. Promidžba muzeja
Način
ostv
are
nja
1.4
.1.
Pro
mid
žbene a
ktivnosti
Način ostvarenja se odnosi na aktivnosti koje će rezultirati povećanjem prisutnosti Muzeja na portalima i društvenim mrežama i poticanjem programa interakcije s korisnicima i nove programe vezane uz razvoj publike. Neophodno je pojačati komunikaciju na Internetu, prisutnost na portalima, razviti komunikaciju s korisnicima na društvenim mrežama i zapošljavanje potrebnog kadra, ponudu MHZ-a ponuditi na webu na raznovrstan način sukladno ciljnim korisnicima. Nastaviti razvijati interaktivnu suradnju, razviti nove modele komunikacije i koristiti nove modele razvoja publike (aktivnosti izvan muzeja i sl.). Stanovnike KZŽ upoznati s lokalnom baštinom kako bi je znali čuvati i upoznati šire okruženje s radom muzeja, razviti modele aktivnijeg uključivanja lokalnog stanovništva u rad MHZ-a (volonteri, različite skupine i udruge), razvijanje marketinških aktivnosti i odnosa s javnošću. Planira se zajednička promotivna kampanja u 2018. sa TZ KZŽ uz najave manifestacija MHZ-a kroz plakatiranje BB na području grada Zagreba, zatim najave na Mreži TV uz telop, najave na Radio Kaj-u, oglašavanje u tiskovinama: Vikend van Zagreba i Večernji list (prilog V magazin), on-line oglašavanje na web portalu Tip Travel te hotspot.net te reklama na Led displeju (pokraj City centra one). Sajmovi/prezentacije u suradnji sa HTZ i TZ KZŽ - promoviranje na turističkim sajmovima u Sloveniji, Austriji, Mađarskoj.
42
Opći cilj 2 Podizanje standarda kvalitete u nabavi, čuvanju, obradi i komuniciranju muzejske građe
Posebni cilj 2.1. Obogaćivanje fundusa (akvizicije)
Način
ostv
are
nja
2.1
.1.
Otk
upi, tere
nsko p
rikuplja
nje
, donacije
Muzeji Hrvatskog zagorja prikupljaju građu otkupima, donacijama i terenskim istraživanjima. Sredstva za otkupe osiguravaju se od strane osnivača i iz vlastitih sredstava. Otkup građe planira se sukladno politici otkupa svake ustrojbene jedinice. Planira se revizija plana otkupa od strane voditelja ustrojbenih jedinica. Prioritet su otkupi za stalne postave i izložbene projekte Muzeja. Prioritet je otkup građe za potrebe postava u Velikom Taboru. Otkup predmeta vazan uz tradicijske obrte za potrebe etnografskih zbirki jedan je od prioriteta zbog spašavanja te vrste građe. Prema Statutu Muzeja Hrvatskog zagorja, Dvor Veliki Tabor, Desinić sakuplja, čuva i prezentira muzejsku građu iz srednjovjekovne prošlosti sjeverozapadne Hrvatske, hrvatskog plemstva, osobito obitelji Rattkay kao i drugih plemićkih obitelji koje su živjele u dvorcima Ratkayevih ili su bile njihovi suvremenici (oružje, vojna oprema namještaj i uporabni predmeti). Budući da Galerija sakuplja, čuva, istražuje i prezentira djelo kipara Antuna Augustinčića, i program otkupa muzejske građe GAA vezan je isključivo uz njegovo ime, bilo da se radi o njegovim djelima ili o dokumentima koji se odnose na njegov život i rad. Otkupna politika Galerije temelji se na namjeri da što bolje upotpunimo ostavštinu Antuna Augustinčića, kako bismo što cjelovitije mogli sagledati i prikazati njegov kiparski opus. U prvom redu to su Augustinčićevi rani radovi. Budući da Augustinčićevu ostavštinu većinom čine gipsani modeli te prema njima lijevani brončani odljevi (uglavnom lijevani poslije Augustinčićeve smrti za potrebe stalnog postava i u svrhu zaštite), drugi prioritet dajemo originalnim brončanim skulpturama (dakle broncama lijevanim za Augustinčićeva života i uz njegovu autorizaciju). Krajnji cilj nam je, dakle, sve faze njegova opusa što potpunije zastupiti s čim više originala. MKN planira otkup minerala i fosila. Otkup muzejske građe za zbirke Muzeja seljačkih buna uključuje otkup za potrebe stalnog postava i popunjavanja zbirki. Planiramo otkup za potrebe Zbirke razglednica i fotografija, Zbirke oružja i opreme, Kulturno-povijesne zbirke te Likovne zbirke. Muzej „Staro selo“ Kumrovec planira otkup spomeničke građe za potrebe stalnih postava kao i popunjavanja zbirki te za potrebe povijesne izložbe o štafetama mladosti. Otkup se predviđa za etnografski, kulturno – povijesni odjel Muzeja „Staro selo“ Kumrovec kao i za povijesnu zbirku.
43
Posebni cilj 2.2. Podizanje standarda čuvanja N
ačin
ostv
are
nja
2.2
.1.
Pre
ventivna k
onzerv
acija
fondova
Zaštita fondova planira se provoditi kroz restauratorske i preparatorske zahvate muzejske građe. U 2018. godini se isti provode na lokacijama Dvor Veliki Tabor, Muzej seljačkih buna i Muzej „Staro selo“ Kumrovec. Nastavak preventivne zaštite i redovitog mjerenja mikroklimatskih uvjeta u prostorima planira se u svim jedinicama, voditelji prema dobivenim shemama redovito održavaju sastanke s djelatnicima, dopunjuju prioritete u spašavanju građe i pregledavaju prostor. U svim jedinicama će se obaviti čišćenje, zaštitna premazivanja te konzervacija nalaza. Stalnim angažmanom preparatora prilikom arheoloških istraživanja svi se nalazi na terenu peru, djelomično spajaju i sortiraju. Za pohranu i čuvanje muzejske građe od papira važno je nabaviti bezkiselinske kutije različitih dimenzija. Obzirom na pojačani priliv arheoloških nalaza kao rezultat arheoloških istraživanja potrebne su nam metalne police veće nosivosti za pohranu nalaza te postamenti i vitrine za čuvanje i izlaganje metalnih oklopa. Nabava opreme i materijala za potrebe preventivne zaštite građe. Primarnu preventivnu zaštitu predmeta kontinuirano provode stručni muzejski djelatnici.
Restauriralo bi se 15-tak fotografija Velikog Tabora iz 20. stoljeća, knjigu Juraja Rattkaya Memoria regum et banorum Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae, barutnicu iz 17. stoljeća (DVT-1261, Kulturna povijest), kočiju iz 19. stoljeća (DVT-2210, Kulturna povijest) te kovački mijeh iz 20 stoljeća (DVT-919, Etnologija).
Za pohranu i čuvanje muzejske građe važno je nabaviti bezkiselinske kutije različitih dimenzija te „lebdeće okvire“. Potreban je i radni stol s ladicama s alatom potrebnim za postavljanje izložbi.
Restauriranje Augustinčićevih skulptura manjeg formata i Augustinčićeve spomeničke plastike. Radove bi izvodio akademski kipar Radivoje Jovičić, viši konzervator-restaurator, koji je voljan svoje znanje i iskustvo prenijeti mlađim generacijama, pa bi to bila jedinstvena prilika za buduće kipare restauratore-konzervatore da se upoznaju s kompleksnom problematikom restauriranja i konzerviranja manjih gipsanih skulptura i monumentalnih gipsanih skulptura, a za što postoji interes ALU – Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Restauriranje i konzerviranje, smjer Kiparstvo.
Muzej Staro selo planira restauraciju mrtvačkih kola (iz 1910.), a to i jest period kojeg
„Staro Selo“ primarno predstavlja.
Kameni ostaci utvrde Samci otkriveni su 2011. godine, a 2016. godine nastavljeno je daljnje arheološko istraživanje otkrivenih zidova. Istraživanja su do sada u potpunosti otkrila temelje sačuvane ranije arhitekture uz zanimljive pokretne nalaze koji uglavnom dokumentiraju život u vrijeme funkcioniranja baroknog dvorca. Ostaci kamenih zidova planiraju se konzervirati i u vidu manjeg arheološkog parka prezentirati posjetiteljima Muzeja seljačkih buna.
44
Način
ostv
are
nja
2.2
.2.
Osta
li pro
gra
mi zaštite
LIJEVANJE U BRONCU
Zbog preventivne zaštite, nastavilo bi se kontinuirano lijevanje Augustinčićevih gipsanih
skulptura u broncu.
Posebni cilj 2.3. Obrada zbirki
Način
ostv
are
nja
2.3
.1.
Obra
da z
birki
Nastavlja se rad na inventarizaciji i katalogizaciji muzejske građe. Pristupa se registraciji neregistriranih zbirki.
Posebni cilj 2.4. Izrada novi stalnih postava
Način
ostv
are
nja
2.4
.1.
Dopuna i izra
da s
taln
ih p
osta
va
Planiraju se radovi na izvedbi stalnog postava Dvora Veliki Tabor, u fazama, sukladno raspoloživim sredstvima. Predviđene su dopune stalnog postava Muzeja krapinskih neandertalaca (potrebno izraditi dodatne fotografije, replike i legende). Planira se u stalnom postavu MSB-a izložiti građu pronađenu arheološkim istraživanjima utvrde Samci i Tahijevog grada u Donjoj Stubici. Planira se dopuna stalnog postava u Muzeju „Staro selo“ Kumrovec – seosko domaćinstvo druge polovice 20. stoljeća.
Posebni cilj 2.5. Muzejsko-edukativni programi
45
Način
ostv
are
nja
2.5
.1.
Org
aniz
acija
iz
ložbi
Muzeji Hrvatskog zagorja prijavljuju izložbe u svakoj od ustrojbenih jedinica sukladno godišnjem operativnom planu. Konačan izbor programa radi nadležno vijeće Ministarstva kulture pa stoga Muzeji prijavljuju veći broj programa nego što ih se realizira. Dio programa realiziraju vlastitim sredstvima. U sufinanciranju programa lokalna uprava i samouprava sudjeluje sa simboličnim iznosima. Dvor Veliki Tabor planira svake godine organizirati po dvije izložbe iz fundusa (kulturno-povijesnu i etnografsku ili arheološku) te jednu gostujuću. Dvor Veliki Tabor provodi program Veliki Tabor u 20. stoljeću i tom izložbom prezentirali bismo dvorac Veliki Tabor u 20. stoljeću - razdoblju u kojem se vlasnici Velikog Tabora neprestano izmjenjuju, a sam grad ima raznoliku, često neprimjerenu, namjenu. Izložbena politika Galerije Antuna Augustinčića prerasla je početne, regionalne okvire u sklopu kojih je predstavljala umjetnike vezane uz prostor Klanjca i Hrvatskog zagorja te je težište svoje izlagačke djelatnosti prebacila na skulpturu: od izložbi iz fundusa, prezentacija djela učitelja, suradnika i učenika Antuna Augustinčića, pa do doajena suvremenog hrvatskog kiparstva i mladih autora. U nastupajućem razdoblju, Galerija Antuna Augustinčića nastaviti će provoditi svoj godišnji kalendar izložbi: Izložba uz Noć muzeja (siječanj), proljetna izložba značajnog hrvatskog kipara (svibanj – lipanj), izložba Uz Mir za mir povodom Međunarodnog Dana mira (rujan) te jesenska izložba mladih, tek diplomiranih kipara koja se već godinama provodi u suradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu (listopad). Uz to, ukoliko Ministarstvo kulture odobri tražena sredstva, pripremala bi se izložba u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova RH, kojom bi se Galerija i Antun Augustinčić 2022. godine predstavili u New Yorku, vezano uz Augustinčićev Spomenik Mir, postavljen pred sjedištem Ujedinjenih naroda 1954., obilježavajući 30. obljetnicu primanja RH u UN. Izložbe u Klanjcu bi se i dalje održavale i u prostoru stalnog postava i u novim izložbenim prostorima Studija GAA.
Muzej krapinskih neandertalaca će tokom cijele godine kroz izložbenu djelatnost prezentirati svoju prirodoslovnu građu. Programi će se uključiti u različite manifestacije lokalne zajednice poput Tjedna kajkavske kulture, Ljeta u Krapini pa i na nacionalnoj razini poput Europske godine kulturne baštine i Međunarodnog dana muzej (izložba Svijet kristala patera Marija Crvenke). U Muzeju krapinskih neandertalaca planiraju se autorske i gostujuće izložbe vezano uz muzejski fundus, primjerice u 2018. u planu je izložba pod naslovom Savršenstvo evolucije, Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, u listopadu 2018. Muzej seljačkih buna planira u razdoblju 2018. - 2020. organizirati svake godine po dvije veće izložbe: jednu kulturno-povijesnu (u 2018. predviđena je izložba Crkva u Mihovljanu – nepoznata prošlost) i jednu arheološku izložbu (u 2018. Između Ivančice i Medvednice: Baština skrivena pod zemljom). Povodom manifestacije Susreti za Rudija svake će se godine organizirati prigodna izložba u suradnji s lokalnom zajednicom (Općinom Gornja Stubica) i dionicima civilnog sektora (Maketarsko-modelarski savez). Planira se postavljanje fotografske izložbe u suradnji s udrugom Foto klub Zagi, Stub klub te općinom Gornja Stubica (jednom godišnje). Nastavak suradnje s Knjižnicama Grada Zagreba, Knjižnicom Vjekoslava Majera (planira se po jedna izložba svake godine, u 2018. izložba Marija Bistrica, arhitektura i urbanizam). Planira se postavljanje po jedne manje izložbe za Noć muzeja. Muzej "Staro selo" Kumrovec planira u razdoblju 2018. - 2020. organizirati svake godine po dvije veće izložbe, jednu u proljetnom terminu, a jednu u jesenskom. Izložbama bismo predstavili muzejsku građu Muzeja "Staro selo" Kumrovec. (Izložba Nema gazde bez duboke brazde -predstavlja se građa iz Zbirke oruđa i alata, a izložbom Iz ostavštine obitelji Ćutić građa iz Zbirke pokućstva.)
46
Način
ostv
are
nja
2.5
.2.
Edukativna d
jela
tnost
Muzeji Hrvatskog zagorja provode čitav niz edukativnih programa prema godišnjem kalendaru. Prioriteti su programi koji se već godinama odvijaju u pojedinim ustrojbenim jedinicama i za koje postoji interes publike.
U Muzeju se provode razni oblici edukativnog djelovanja. Najčešći oblik su vodstva posjetitelja po tekućoj izložbi, u kojima se na zanimljiv način približavaju i pobliže objašnjavaju muzejski sadržaji. No, ovo nije jedini način prenošenja znanja (mlađim) generacijama u Muzeju, već se uz takva vodstva posjetiteljima nude i dodatni sadržaji, u obliku raznih radionica i/ili igara. Radionicama se pomoću originalne muzejske građe i njenih reprodukcija posjetiteljima na interaktivan način predstavljaju raznovrsne teme.
Ovakvim pristupom naglašava se komunikacijska i edukativna uloga muzeja, što za sobom povlači jačanje interesa publike i jačanje svijesti o važnosti očuvanja baštine.
Dvor Veliki Tabor planira održavanje Zimskih kreativnih radionica za djecu. U idućem razdoblju planira se sudjelovanje u tradicionalnoj muzejskoj edukativnoj akciji Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva, povodom Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja, prema zadanoj temi osmislit će se interaktivna radionica za djecu uz pomoć odgovarajućih didaktičkih pomagala, radnih materijala te će se tiskati edukativni deplijan na određenu temu. Planira se kreiranje prigodnih radionica u sklopu promocije nematerijalne baštine na temu legende o Veroniki Desinićkoj. Planiraju se prigodne radionice povodom obilježavanja Adventa.
Budući da je Rješenjem Ministarstva kulture utvrđeno da predaja o Veroniki Desinićkoj ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra, a u cilju poticanja prenošenja i njegovanja ovog kulturnog dobra u izvornim sredinama, kroz radionice s djecom približili bismo im glavne likove ove priče i vrijeme u kojem su živjeli te odjeke u književnosti, likovnoj i kazališnoj umjetnosti. Isto tako raspisali bismo natječaj za prikupljanje likovnih i/ili literarnih dječjih radova kako bi se populariziralo i promoviralo ovo kulturno dobro i sačuvalo za nove generacije.
Edukativna djelatnost Galerije Antuna Augustinčića ostvaruje se na različite načine: kroz vodstva stranih i domaćih posjetitelja kroz muzej, predavanja i prezentacije te likovne radionice (Obiđimo Galeriju – radni listići; Oblikujmo plohu – crtanje; Oblikujmo volumen – modeliranje; Doživimo dodirom – slijepi miš; Bezglasne invencije – No.13; Original(n)i koncept – KopirajT). Uz to, Galerija će i nadalje sudjelovati u tradicionalnoj muzejskoj edukativnoj akciji Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva, povodom Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja te u duhu i na razini dosadašnjih sudjelovanja priređivati prikladan program za posjetitelje svih uzrasta. Likovne radionice održavati će se i u prostoru stalnog postava Galerije i u prostorima novoizgrađenog Studija GAA, pod vodstvom muzejskog pedagoga.
Muzej krapinskih neandertalaca provodi program pod nazivom „Zimske radionice i igraonice“, koji je naziv za pedagoški muzejski program koji se održava u vremenu zimskih školskih praznika. U sklopu 23. Edukativne muzejske akcije organizirale bi se aktivnosti za djecu i mlade poput predavanja i radionica na temu prapovijesnog liječenja i ljekovitog bilja s Hušnjakova.
47
Ljetna geološka škola je već tradicionalan edukativni program koji se sastoji od raznovrsnih geološko-paleontoloških radionica: likovne radionice, radionice modeliranja u glini, dino igraonice, rad na terenu u prirodi gdje sudionici uz pomoć geološke opreme u okolici Nalazišta traže fosile, stijene i minerale. Zatim istraživanja u dječjem geološkom laboratoriju gdje polaznici pomoću mikroskopa i drugih pomagala proučavaju fosile. Muzej krapinskih neandertalaca planira u suradnji s osnovnim i srednjim školama, fakultetima i knjižnicama organizirati dane posvećene Dragutinu Gorjanoviću–Krambergeru, poznatom geologu i paleontologu koji je prvi sustavno istražio zbirku ostataka krapinskog pračovjeka.
Muzej seljačkih buna planira provoditi postojeće radionice sukladno interesu korisnika. Planira se uključivanje u muzejsko-edukativnu akciju s novim radionicama zavisno od teme. U 2018. u planu je muzejsko-pedagoška radionica Lađom do novih kultura koja je osmišljena za djecu osnovnoškolskog uzrasta, kako bi dobili uvid u način na koji se odvijala trgovina i razmjena dobara i ideja u ranome novome vijeku. Saznanja koja su o razmjeni dobara u ranome novome vijeku stečena tijekom ove radionice biti će ukomponirana u edukativnu knjižicu koja će time zaključiti cijeli projekt. Muzej provodi još dvije radionice, „Muzej prije škole, škola prije muzeja“ i „Adventske radionice u dvorcu Oršić“.
Muzej „Staro selo“ Kumrovec planira provođenje postojećih edukativnih radionica sukladno interesu korisnika. Planira se uključivanje u muzejsko-edukacijsku akciju s novim radionicama zavisno od teme (jedna radionica godišnje, u 2018. godini radionica Zaplovimo u čudestan svijet kreppapira). Planira se program radionica nematerijalne kulturne baštine koje će se realizirati tijekom ljetnih školskih praznika (2018. Izrada zagovornih figurica i Izrada cvijeća od kreppapira) Jednom godišnje održat će se prigodne radionice povodom adventa.
48
Način
ostv
are
nja
2.5
.3.
Nakla
dniš
tvo
Muzeji Hrvatskog zagorja imaju razgranatu izdavačku aktivnost a izdanja najčešće prate izložbene i edukativne programe te događanja. Za sve izložbene projekte Muzeji planiraju tisak kataloga/deplijana, pozivnice i plakata. Planira se tisak jumbo plakata i letaka za najznačajnija događanja i manifestacije. Planira se oblikovanje oglasa, bannera, objava za udruženo oglašavanje i slično. Planiraju se vodiči kroz stalni postav. Dvor Veliki Tabor planira izdavanje kataloga uz izložbe. Planira se izdavanje publikacija vezano uz Radionice u sklopu Muzejsko-edukativne akcije te u sklopu Radionica nematerijalne baštine. Nastavlja se tisak muzejskog godišnjaka Anali Galerije Antuna Augustinčića. Kao jedinstven primjer časopisa jedne muzejske ustanove specijalnog tipa, od 1981. godine neprekidno izlaze s tematikom koja proizlazi iz rada same Galerije te njenih potreba i stremljenja, ali ujedno zanimljivom i korisnom drugim kulturnim i znanstvenim ustanovama koje se bave skulpturom. Sukladno prepoznatom interesu posjetitelja, Galerija bi nastavila niz muzejskih publikacija kojima kontekstualizira svoj stalni postav. Uz dosad izdane Priče o spomenicima / skice i modeli za spomenike u stalnom postavu GAA (hrvatsko i englesko izdanje), priredili bi publikaciju koja obrađuje Augustinčićev portretni opus, sa životopisima portretiranih osoba i okolnostima nastanka portreta. Također, Galerija će i nadalje katalozima pratiti svoju izložbenu djelatnost. Povodom 70-te obljetnice od proglašenja Hušnjakova kao prvog zaštićenog paleontološkog spomenika prirode, Muzej krapinskih neandertalaca planira izdati katalog o samome nalazištu. Planira se tiskati engleska verzija „Pepovog vodiča kroz stalni postav Muzeja krapinskih neandertalaca i nalazište Hušnjakovo“. MKN planira izdavanje Kataloga stalnog postava te manje tiskovine namijenjene osnovnoškolskom uzrastu. Muzej seljačkih buna planira izdavanje kataloga uz veće izložbe te manjih tiskovina namijenjenih osnovnoškolskom uzrastu, uz to planira se i izdavanje neobjavljenog rukopisa Seljačka buna Milana Fizija. Muzej „Staro selo“ planira tiskanje kataloga registrirane Zbirke narodnih glazbala koja je upisana u registar kulturnih dobara RH - Lista zaštićenih kulturnih dobara. Muzej planira uz veće izložbe izdavanje kataloga a uz manje - izdavanje deplijana.
Način
ostv
are
nja
2.5
.4.
Osta
lo
Muzeji Hrvatskog zagorja planiraju svake godine organizaciju brojnih manifestacija. Noć muzeja i obilježavanje Međunarodnog dana muzeja provodi se u svim jedinicama Muzeja Hrvatskog zagorja. U Dvoru Veliki Tabor planira se u okviru Srednjovjekovnih svečanosti – Legend fest. Galerija A. Augustinčića planira obilježavanje Međunarodnog dana mira. Muzej krapinskih neandertalaca planira obilježavanje Dana europske baštine i Međunarodne noći šišmiša. Muzej seljačkih buna uključuje se u obilježavanje obljetnice Seljačke bune te planira organizaciju manifestacije Viteški turnir. Muzej Staro selo Kumrovec planira organizaciju Zagorske svadbe i manifestacije Subota u etno selu.
Posebni cilj 2.6. Digitalizacija
49
Način
ostv
are
nja
2.6
.1.
Svaka od ustrojbenih jedinica MHZ-a osmišljava i provodi digitalizaciju svoje muzejske građe i dokumentacije u svrhu zaštite kulturne baštine i njene prezentacije široj javnosti. Digitalizacija u Galeriji Antuna Augustinčića nastavit će se u smjeru poduzimanja koraka (digitalno snimanje, skeniranje, pohrana originala, baratanje digitaliziranim inačicama) kojima bi se osjetljivi dijelovi muzejske građe i dokumentacije (hemeroteka, arhivski spisi, audio vizualni fondovi…) sačuvali te digitalno prezentirali kroz web stranice, virtualne izložbe i ekrane osjetljive na dodir u prostoru muzeja. Shvaćajući digitalizaciju kao proces zaštite kulturne baštine i mogućnost povećanja dostupnosti vrijedne građe, u Muzeju krapinskih neandertalaca planira se 3D digitalizacija predmeta iz zbirke eksperimentalne arheologije koja ima ukupno 129 predmeta. Zbirka sadrži donirane predmete pokojnog Stjepana Vukovića, osnivača Arheološkog odjela Gradskog muzeja Varaždin, te začetnika eksperimentalne arheologije u Hrvatskoj, a upisana je u Registar kulturnih dobara RH – ista zaštićenih kulturnih dobara pod rednim brojem 3805. U MSB će se nastaviti s digitalizacijom sekundarne građe te digitalizacijom predmeta iz kulturno-povijesne zbirke i prezentacijom digitalizacijskih projekata.
50
Opći cilj 3 Podizanje razine kvalitete muzejske infrastrukture i uvjeta rada
Posebni cilj 3.1. Podizanje standarda objekata MHZ-a kroz investicijsko ulaganje, programe zaštite i očuvanja baštine i
dobara
Način
ostv
are
nja
3.1
.1. In
vesticijs
ki zahvati
Planirani radovi u razdoblju 2018. – 2020. godine ovise o dodijeljenim investicijskim potporama
ministarstva i sredstvima iz europskih fondova.
Planira se uređenje stalnog postava Dvora Velikog Tabora. Ovisno o dodijeljenim investicijskim
potporama izvodit će se u fazama. Prvo se planira opremanje multimedijalne dvorane, dvorane za
radionice, suvenirnice i postavljanje signalizacije.
Planira se nastavak otkupa nekretnina unutar vanjskog obrambenog zida Velikog Tabora koji bi
omogućio cjelovitu prezentaciju spomenika. Planira se suradnja sa svim dionicima na uvođenju i
prilagodbi infrastrukture na platou u sklopu vanjskog prstena grada. Potrebno je riješiti i pitanje
parkinga za posjetitelje u suradnji s Općinom Desinić i KZŽ.
Planiraju se aktivnosti vezane uz investicijsko održavanje i obnovu Galerija Antuna Augustinčića:
unutrašnje uređenje ploha zidova, stolarije i stropova Galerije; vanjska zaštita i potrebna zamjena
stolarije; popravak ogradnog zida uz rampu; tehničko osuvremenjavanje stalnog postava. Planira
se nastaviti radove na rekonstrukciji cjelokupnog ophoda i pacija Galerije AA te dovesti fontane u
parku u punu funkciju te hortikulturno obnoviti park skulptura. Planira se nastaviti održavati zgradu
bivše Uprave.
Planira se zamjena dotrajale multimedijske opreme te investicijsko održavanje Muzeja krapinskih
neandertalaca.
U planu je četvrta faza radova na sanaciji vlage, drenaži, odvodnji oborinskih voda, uređenje
dvorišta i atrija dvorca Oršić te hortikulturno uređenje parka koji ga okružuje. Planira se
rekonstrukcija krovišta na zgradi uprave Muzeja Hrvatskog zagorja. Dovršenje objekta kod
Spomenika za potrebe preparatorske radionice i ugostiteljskog objekta.
Planiramo nastaviti radove na investicijskom održavanju zgrada narodnog graditeljstva u Muzeju
Staro selo Kumrovec. Prioritetno je uređenje tradicijskih objekata muzejskih postava (45s, 43/44s
i dr.) i suvenirnice na ulazu u Muzej „Staro selo“ Kumrovec.
Način
ostv
are
nja
3.1
.2.
Ure
đenje
obje
kata
Planira se u Dvoru Veliki Tabor opremanje multimedijalne dvorane, dvorane za radionice te nove
suvenirnice i postavljanje signalizacije.
Opremanjem unutarnjeg dijela stalnog postava Galerije osigurali bi nove, dvojezične legende o
skulpturama na postamentima. Za vanjski dio postava u parku skulptura, moraju se osmisliti i
izraditi „nosači“ legendi. Također je potrebno nabaviti jedan info kiosk, koji bi koristio postojeće
multimedijske aplikacije o Galeriji i njenom fundusu, koji su izrađeni u sklopu projekta Studio GAA.
U Muzeju seljačkih buna planira se opremanje izložbenog prostora odnosno nabavu novih vitrina,
nabava stijena od laminiranog stakla za zatvaranje izložbenih niša.
U Muzeju „Staro selo“ planira se opremanje preparatorske radionice odnosno nabavka stolarsko
kombiniranog stroja te ostalog potrebnog profesionalnog alata kojim bismo mogli odraditi u
muzejskoj preparatorskoj radionici veći dio poslova na očuvanju tradicijske arhitekture i
etnografske građe.
51
Način
ostv
are
nja
3.1
.3.
Pro
vedba p
rogra
ma z
aštite
i
očuvanja
nepokre
tnih
kulturn
ih
dobara
Planira se rekonstrukcija ophoda i pacija Galerije AA te sanacija dijela parka i dovođenje fontana
u punu funkciju. Planira se obnova i uređenje gospodarskog objekta, velikotaborskog bastiona te
vanjskog obrambenog zida Dvora Veliki Tabor. Planira se zaštita i prezentiranje ostataka utvrde
Samci in situ u atriju dvorca Oršić. U Muzeju „Staro selo“ pored obnove tradicijske arhitekture
planira se obnova postojećih i rekonstrukcija stropnih štukatura u kuriji u Razvoru.
Način
ostv
are
nja
3.1
.4.
Pro
jektn
o p
laniranje
Planira se izrada projektne dokumentacije za obnovu fontana u parku Galerije AA.
Planira se izraditi projektnu dokumentaciju za obnovu i uređenje gospodarskog objekta te
velikotaborskog bastiona i vanjskog obrambenog zida Dvora Veliki Tabor.
Planira se u suradnji s Gradom Krapinom sudjelovanje u izradi projektne dokumentacije za
izgradnju Kneipove zgrade u Krapini.
Potrebna je izrada projektne dokumentacije za obnovu i uređenje objekta Čutić te za izvođenje
stalnog postava u tom objektu: Seosko domaćinstvo druge polovine 20. stoljeća. Planira se izrada
projektne dokumentacije za obnovu i uređenje Vile Kumrovec, planira se izrada muzeološke
koncepcije stalnog postava u kuriji u Razvoru te izrada projektne dokumentacije.
U Muzeju seljačkih buna planira se izrada projektne dokumentacije za obnovu atrija dvorca Oršić,
za prezentiranje ostataka utvrde Samci, za hortikulturno uređenje parka oko dvorca Oršić te za
obnovu i uređenje spomenika Seljačkoj buni i Matiji Gupcu.
Posebni cilj 3.2. Informatizacija muzeja
Način
ostv
are
nja
3.2
.1.
Nabava r
ačunaln
e
opre
me
Računalna oprema u Muzejima Hrvatskog zagorja dotrajala je, te se planira nabava računala za
sve ustrojbene jedinice Muzeja, a sve s ciljem osiguranja boljih uvjeta za redovno poslovanje.
Posebni cilj 3.3. Unapređenje kompetencija zaposlenika
Način
ostv
are
nja
3.3
.1.
Str
učno u
savrš
avanje
dje
latn
ika
S ciljem unaprjeđenja kompetencija zaposlenika muzeja planira se stručno usavršavanje
djelatnika.
52
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Na razini svakog posebnog cilja i njegovih načina ostvarenja uspostavljaju se
pokazatelji uspješnosti. Pokazatelje uspješnosti dijelimo na pokazatelje rezultata
(output) i pokazatelje učinka (outcome). Na razini načina ostvarenja definiraju se
mjerljivi i specifični pokazatelji rezultata (output), dok se za posebne ciljeve, jednako
tako, definiraju pokazatelji učinka (outcome), koji nam pokazuju kakav će učinak imati
ostvarenje posebnog cilja.
Pokazatelji uspješnosti vrlo su bitni u strateškom planiranju, jer se putem njih određuju
ciljane vrijednosti koje Ustanova želi doseći u sljedeće tri godine. Također olakšavaju
praćenje i vrednovanje provedbe realizacije strateškog plana.
Nakon što su definirani opći i posebni ciljevi, te njihovi načini ostvarenja, kako je već
navedeno, za svaki pojedini način ostvarenja, ali i posebni cilj neophodno je, kako bi
se osigurao učinkovit sustava praćenja i evaluacije provedbe istih, definirati mjerljive
pokazatelje rezultata. Pokazatelji rezultata ukazuju na željene promjene kroz
trogodišnje razdoblje.
53
POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)
Opći cilj 1. Poboljšati komunikaciju Muzeja s korisnicima, partnerima i suradnicima u zemlji i inozemstvu
Posebni cilj 1.1. Unapređenje komunikacije s korisnicima
Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata
(output) Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
1.1.1. Poticati programe interakcije s korisnicima
1.1.1.1. Broj interaktivnih programa
Razvoj interaktivne suradnje
broj 15 16 16 17
1.1.1.2. Broj novih modela komunikacije
Praćenje potreba i implementacija novih modela komunikacije
broj 5 5 5 5
1.1.1.3. Broj programa suradnje
Razviti modele aktivnijeg uključivanja lokalnog stanovništva
u rad MHZ-a (volonteri,
različite skupine i udruge)
broj 5 5 5 5
1.1.1.4. Broj aktivnosti praćenja i dopune marketinškog plana
Razvijanje marketinških
aktivnosti i odnosa s javnošću
broj
POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)
Pokazatelj učinka (outcome)
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
Broj novih programa Povećanje broja novih programa interakcije s
korisnicima broj 10 10 12 15
54
POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)
Opći cilj 1. Poboljšati komunikaciju muzeja s korisnicima, partnerima i suradnicima u zemlji i inozemstvu
Posebni cilj 1.2. Razvoj međumuzejske suradnje
Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata
(output) Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
1.2.1. Ostvarenje međumuzejske suradnje
1.2.1.1. Broj programa međumuzejske suradnje
Povećanje broja suradnje s različitim
institucijama na zajedničkim programima
broj 5 MHZ 5 6 6
POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)
Pokazatelj učinka (outcome)
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
Povećanje broja ostvarenih međumuzejskih suradnji
Povećanje broja subjekata sa kojima
su ostvarene međumuzejske
suradnje
broj 5 MHZ 5 6 6
55
POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)
Opći cilj 1. Poboljšati komunikaciju muzeja s korisnicima, partnerima i suradnicima u zemlji i inozemstvu
Posebni cilj 1.3. Razvoj međunarodne suradnje
Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata
(output) Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
1.3.1. Ostvarenje međunarodne
suradnje
1.3.1.1. Broj programa međunarodne
suradnje
Povećanje broja suradnje s različitim
institucijama na zajedničkim programima
broj 5 MHZ 5 6 6
1.3.1.2. Zadržavanje broja prijavljenih projekata
Zadržavanje broja prijavljenih i
provedenih projekata u sklopu
međunarodnih natječaja
broj 3 MHZ 3 3 3
POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)
Pokazatelj učinka (outcome)
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
Povećanje broja ostvarenih međunarodnih suradnji
Ostvarene međunarodne
suradnje broj 5 MHZ 5 6 6
56
POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)
Opći cilj 1. Poboljšati komunikaciju muzeja s korisnicima, partnerima i suradnicima u zemlji i inozemstvu
Posebni cilj 1.4. Promidžba muzeja
Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata
(output) Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
1.4.1. Promidžbene aktivnosti
1.4.1.1. Broj događaja
Događaji na kojima Muzeji sudjeluju
broj 5 Program
rada MHZ
4 4 4
1.4.1.2. Broj tiskanih materijala
Broj različitih vrsta izdanih promidžbenih materijala (brošure, mape, plakati i dr.)
broj 8 Program
rada MHZ
8 8 8
POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)
Pokazatelj učinka (outcome)
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
Ukupan broj promidžbenih aktivnosti Zadržavanje broja
promidžbenih aktivnosti
opis
Planira se nastavak
promidžbenih aktivnosti uz unapređenje
njihove kvalitete
Planira se nastavak
promidžbenih aktivnosti uz unapređenje
njihove kvalitete
Planira se nastavak
promidžbenih aktivnosti uz unapređenje
njihove kvalitete
57
POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)
Opći cilj 2. Podizanje standarda kvalitete u nabavi, čuvanju, obradi i komuniciranju muzejske građe
Posebni cilj 2.1. Obogaćivanje fundusa (akvizicije)
Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata
(output) Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
2.1.1. Otkupi 2.1.1.1. Broj otkupljenih predmeta
Broj 21
Program rada MHZ
25 25 25
2.1.2. Terensko prikupljanje
2.1.2.1. Broj predmeta prikupljenih terenskim istraživanjem
Broj 20 Program
rada MHZ
30 30 30
2.1.3. Donacije 2.1.3.1. Broj predmeta prikupljenih donacijama
Broj 33 Program
rada MHZ
35 35 35
POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)
Pokazatelj učinka (outcome)
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
Povećanje broja predmeta Muzeja
Realizacijom navedenih aktivnosti povećat će se broj
muzejskih predmeta Muzeja
broj (kumulativ)
12397 MHZ 90 90 90
58
POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)
Opći cilj 2. Podizanje standarda kvalitete u nabavi, čuvanju, obradi i komuniciranju muzejske građe
Posebni cilj 2.2. Podizanje standarda čuvanja
Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata
(output) Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
2.2.1. Zaštita fondova
2.2.1.1. Broj restauriranih predmeta
Restauriranje muzejske građe
Dvora Veliki Tabor, Muzeja seljačkih buna i Muzeja „Staro selo“
broj 50 Program
rada 50 50 50
2.2.1.2. Nabava potrebne opreme i materijala za zaštitu fondova
Nabava opreme i materijala za
potrebe preventivne zaštite
broj Program
rada
Nabavljena potrebna oprema
2.2.2. Ostali programi zaštite
2.2.2.1. Broj ostalih programa zaštite
Lijevanje u broncu, konzervatorski
radovi broj Program
rada
Nastavit će se lijevanje u broncu i
konzervatorski radovi
sukladno stanju građe
Nastavit će se lijevanje u broncu i
konzervatorski radovi
sukladno stanju građe
Nastavit će se lijevanje u broncu i
konzervatorski radovi
sukladno stanju građe
POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)
Pokazatelj učinka (outcome)
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
Povećanje zaštite muzejske građe
Povećanje udjela provedenih
aktivnosti zaštite muzejske građe
% (kumulativ)
55 MHZ 60 65 65
59
POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)
Opći cilj 2. Podizanje standarda kvalitete u nabavi, čuvanju, obradi i komuniciranju muzejske građe
Posebni cilj 2.3. Obrada zbirki
Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata
(output) Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
2.3.1. Obrada zbirki 2.3.1.1. Broj upisa u računalni program
Broj inventariziranih jedinica
broj (kumulativ)
200 Program
rada 220 230 240
POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)
Pokazatelj učinka (outcome)
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
Povećanje razine obrađenosti zbirki Broj obrađenih
inventarnih jedinica broj
(kumulativ) 12.391 MHZ 12.611 12.621 12.631
60
POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)
Opći cilj 2. Podizanje standarda kvalitete u nabavi, čuvanju, obradi i komuniciranju muzejske građe
Posebni cilj 2.4. Izrada novi stalnih postava
Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata
(output) Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.-2020.)
2.4.1. Dopuna i izrada stalnih postava
2.4.1.1.Dopunjeni i realizirani stalni postavi
Dopunjavanje i realizacija stalnih
postava MHZ 5
U skladu s raspoloživim sredstvima realizirat će se stalni postavi
POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)
Pokazatelj učinka (outcome)
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.-2020.)
Realizacija aktivnosti dopune i izrade stalnih postava
% (kumulativ)
U skladu s Raspoloživim sredstvima realizirat će se stalni postavi
61
POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)
Opći cilj 2. Podizanje standarda kvalitete u nabavi, čuvanju i komuniciranju muzejske građe
Posebni cilj 2.5. Izložbe iz fundusa
Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata
(output) Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
2.5.1. Organizacija izložbi
2.5.1.1. Broj organiziranih izložbi
Organiziranje većeg broja izložbi tijekom
cijele godine broj 11
Program
rada 12 12 12
2.5.2. Edukativna djelatnost
2.5.2.1. Broj organiziranih programa
Broj organiziranih muzejsko-edukativnih programa (edukativnih
radionica) za posjetitelje svih
uzrasta
broj 15 Program
rada 15 16 16
2.5.3. Nakladništvo 2.5.3.1. Broj izdanih publikacija
Publikacije vezane uz programe (časopisi, interaktivni katalozi, biografije, deplijani)
broj 8 Program
rada 8 8 9
2.5.4. Ostalo
2.5.4.1. Broj muzejsko-edukativnih programa vezanih uz djelatnost muzeja (Noć muzeja,…)
Zadržavanje broja muzejsko-edukativnih programa vezanih uz
djelatnost muzeja
broj Program
rada 10 10 10
62
POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)
Pokazatelj učinka (outcome)
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
Povećanje broja posjetitelja Muzeja
Organiziranje različitih muzejsko-edukativnih programa rezultirat će
povećanjem broja posjetitelja
broj 179.000 MHZ 180.000 180.500 181.000
63
POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)
Opći cilj 2. Podizanje standarda kvalitete u nabavi, čuvanju i komuniciranju muzejske građe
Posebni cilj 2.6. Digitalizacija
Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata
(output) Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
2.6.1. Provedba digitalizacije
2.6.1.1. Postotna realizacija digitaliziranih predmeta
Digitalizacija građe i dokumentacije MHZ
% realizacije
50 Program
rada 60 70 80
POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)
Pokazatelj učinka (outcome)
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.-2020.)
Načini digitalnog prezentiranja sadržaja
Digitalno prezentiranje kroz multimedijalne i virtualne izložbe,
web stranice
MHZ Povećanjem broja digitaliziranih predmeta i dokumentacije osigurat će se reprezentacija građe i interoperabilnost podataka.
64
POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)
Opći cilj 3. Podizanje razine kvalitete muzejske infrastrukture i uvjeta rada
Posebni cilj 3.1. Podizanje standarda objekata MHZ kroz investicijsko ulaganje, programe zaštite i očuvanja baštine i dobara
Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata
(output) Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
3.1.1. Investicijski zahvati
3.1.1.1. Broj zahvata
Broj investicijskih zahvata
(sanacija/opremanje) na objektima Muzeja
broj 10 MHZ 10 10 10
3.1.2. Uređenje objekata
3.1.2.1 Broj uređenih objekata
Postotak opremljenosti
objekata postotak 50% 60% 65% 70% 75%
3.1.3. Provedba programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
3.1.3.1. Broj programa
Broj programa zaštite i očuvanja
nepokretnih kulturnih dobara te
arheološke baštine
broj 3 Program
rada 3 3 3
3.1.4. Projektno planiranje
3.1.4.1. Broj realizacija izrade projektne dokumentacije
Izrada projektne dokumentacije za potrebe objekata
MHZ
broj 8 MHZ 10 10 10
POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)
Pokazatelj učinka (outcome)
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
Broj objekata obuhvaćenih programima zaštite, investicijskim zahvatima te
projektnim planiranjem
Razvoj muzejske infrastrukture postići će se ulaganjem u
objekte Muzeja Hrvatskog zagorja
Broj 7 MHZ 7 7 7
65
POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)
Opći cilj 3. Podizanje razine kvalitete muzejske infrastrukture i uvjeta rada
Posebni cilj 3.2. Informatizacija muzeja
Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata
(output) Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
3.2.1. Nabava računalne opreme
3.2.1.1. Broj nabavljene informatičke opreme
Nabava informatičke opreme za sve
ustrojbene jedinice broj 5
Program rada
10 9 8
POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)
Pokazatelj učinka (outcome)
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
Povećanje informatičke opremljenosti Muzeja
Povećanje razine opremljenosti
muzeja informatičkom
opremom
% 70 MHZ 80 85 90
66
POKAZATELJI REZULTATA (OUTPUT)
Opći cilj 3. Podizanje razine kvalitete muzejske infrastrukture i uvjeta rada
Posebni cilj 3.3. Unapređenje kompetencija zaposlenika
Načini ostvarenja Pokazatelj rezultata
(output) Definicija Jedinica
Polazna vrijednost
(2017.) Izvor
Ciljana vrijednost
(2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
3.3.1. Stručno usavršavanje zaposlenika
3.3.1.1. Povećanje broja zaposlenika uključenih u stručno usavršavanje
Broj zaposlenih koje će ustanova slati na
stručno usavršavanje
broj 20 MHZ 22 25 25
POKAZATELJ UČINKA (OUTCOME)
Pokazatelj učinka (outcome)
Definicija Jedinica Polazna
vrijednost (2017.)
Izvor Ciljana
vrijednost (2018.)
Ciljana vrijednost
(2019.)
Ciljana vrijednost
(2020.)
Broj planova/programa
Broj planova i/ili programa koji za cilj imaju unapređenje
kompetencija zaposlenika
broj 10 MHZ 12 13 13
67
8. SKRAĆENI PRIKAZ STRATEŠKOG PLANA
Opći cilj Posebni cilj Pokazatelj
učinka (outcome)
Način ostvarenja posebnog cilja Pokazatelj rezultata (output)
1.
Po
bo
ljšati
ko
mu
nik
aciju
mu
zeja
s k
ori
sn
icim
a, p
art
neri
ma i
su
rad
nic
ima u
zem
lji i in
ozem
stv
u
1.1. Unapređenje komunikacije s
korisnicima
Broj novih programa
1.1.1. Poticati programe interakcije s korisnicima
1.1.1.1. Broj interaktivnih programa
1.1.1.2. Broj novih modela komunikacije
1.1.1.3. Broj programa suradnje
1.1.1.4. Broj aktivnosti praćenja i dopune marketinškog plana
1.2. Razvoj međumuzejske
suradnje
Povećanje broja ostvarenih
međumuzejskih suradnji
1.2.1. Ostvarenje međumuzejske suradnje 1.2.1.1. Broj programa međumuzejske suradnje
1.3. Razvoj međunarodne
suradnje
Povećanje broja ostvarenih
međunarodnih suradnji
1.3.1. Ostvarenje međunarodne suradnje
1.3.1.1. Broj programa međunarodne suradnje
1.3.1.2. Zadržavanje broja prijavljenih projekata
1.4. Promidžba muzeja Ukupan broj
promidžbenih aktivnosti
1.4.1. Promidžbene aktivnosti
1.4.1.1. Broj događaja
1.4.1.2. Broj tiskanih materijala
68
2.
Po
diz
an
je s
tan
dard
a k
vali
tete
u n
ab
avi, č
uvan
ju, o
bra
di i
ko
mu
nic
iran
ju m
uzejs
ke
gra
đe
2.1. Obogaćivanje fundusa (akvizicije)
Povećanje broja predmeta Muzeja
2.1.1. Otkupi 2.1.1.1. Broj otkupljenih predmeta
2.1.2. Terensko prikupljanje 2.1.2.1. Broj predmeta prikupljenih terenskim istraživanjem
2.1.3. Donacije 2.1.3.1. Broj predmeta prikupljenih donacijama
2.2. Podizanje standarda čuvanja
Povećanje zaštite muzejske građe
2.2.1. Zaštita fondova
2.2.1.1. Broj restauriranih predmeta
2.2.1.2. Nabava potrebne opreme i materijala za zaštitu fondova
2.2.2. Ostali programi zaštite 2.2.2.1. Broj ostalih programa zaštite
2.3. Obrada zbirki Povećanje razine obrađenosti zbirki
2.3.1. Obrada zbirki 2.3.1.1. Broj upisa u računalni program
2.4. Izrada novi stalnih postava
Dopunjeni postojeći i
realizirani novi stalni postavi
2.4.1. Dopuna i izrada stalnih postava 2.4.1.1. Dopunjeni i realizirani stalni postavi
2.5. Muzejsko-edukativni programi
Povećanje broja posjetitelja Muzeja
2.5.1. Organizacija izložbi 2.5.1.1. Broj organiziranih izložbi
2.5.2. Edukativna djelatnost 2.5.2.1. Broj organiziranih programa
2.5.3. Nakladništvo 2.5.3.1. Broj izdanih publikacija
2.5.4. Ostalo 2.5.4.1. Broj muzejsko-edukativnih programa vezanih uz djelatnost muzeja (Noć muzeja,…)
2.6. Digitalizacija Načini digitalnog
prezentiranja sadržaja
2.6.1. Provedba digitalizacije 2.6.1.1. Postotna realizacija digitaliziranih predmeta
69
3.
Po
diz
an
je r
azin
e k
vali
tete
mu
zejs
ke
infr
astr
uktu
re i
uvje
ta r
ad
a
3.1. Podizanje standarda objekata
MHZ kroz investicijsko ulaganje, programe zaštite i očuvanja baštine i dobara
Broj objekata obuhvaćenih programima
zaštite, investicijskim zahvatima te projektnim planiranjem
3.1.1. Investicijski zahvati 3.1.1.1. Broj zahvata
3.1.2. Uređenje objekata 3.1.2.1. Postotak uređenih objekata
3.1.3. Provedba programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
3.1.3.1. Broj programa
3.1.4. Projektno planiranje 3.1.4.1. Broj realizacija izrade projektne dokumentacije
3.2. Informatizacija muzeja
Povećanje informatičke opremljenosti
Muzeja
3.2.1. Nabava računalne opreme 3.2.1.1. Broj nabavljene informatičke opreme
3.3. Unapređenje kompetencija zaposlenika
Broj planova/programa
3.3.1. Stručno usavršavanje zaposlenika 3.3.1.1. Povećanje broja zaposlenika uključenih u stručno usavršavanje
70
9. PRAĆENJE I EVALUACIJA
IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA
Opći cilj 1. Poboljšati komunikaciju muzeja s korisnicima, partnerima i suradnicima u zemlji i inozemstvu
DATUM OCJENJIVANJA:
Posebni cilj Načini
ostvarenja
Od
go
vo
rna
oso
ba
Pokazatelj rezultata (output)
Jed
inic
a
Po
lazn
a
vri
jed
no
st
Tre
nu
tna
vri
jed
no
st
Način
o
stv
are
nja
se o
dvija
pre
ma
pla
nu
D
A/N
E
1 2 3 4 5 6 7 9
1.1. Unapređenje
komunikacije s korisnicima
1.1.1. Poticati programe interakcije s korisnicima
1.1.1.1. Broj interaktivnih programa
broj
1.1.1.2. Broj novih modela komunikacije
broj
1.1.1.3. Broj programa suradnje
broj
1.1.1.4. Broj aktivnosti praćenja i dopune marketinškog plana
broj
1.2. Razvoj
međumuzejske suradnje
1.2.1. Ostvarenje međumuzejske suradnje
1.2.1.1. Broj programa međumuzejske suradnje
broj
1.3. Razvoj
međunarodne suradnje
1.3.1. Ostvarenje međunarodne suradnje
1.3.1.1. Broj programa međunarodne suradnje
broj
1.3.1.2. Povećanje broja projekata
broj
1.4. Promidžba
muzeja
1.4.1. Promidžbene aktivnosti
1.4.1.1. Broj događaja broj
1.4.1.2. Broj tiskanih materijala
broj
71
IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA
Opći cilj 1. Poboljšati komunikaciju muzeja s korisnicima, partnerima i suradnicima u zemlji i inozemstvu
DATUM OCJENJIVANJA:
Posebni cilj
Od
go
vo
rna
oso
ba
Pokazatelj učinka (outcome)
Jed
inic
a
Po
lazn
a
vri
jed
no
st
Tre
nu
tna
vri
jed
no
st
Način
o
stv
are
nja
se o
dvija
pre
ma p
lan
u
DA
/NE
1 2 3 4 5 6 8
1.1. Unapređenje
komunikacije s korisnicima
Broj novih programa broj
1.2. Razvoj
međumuzejske suradnje
Povećanje broja ostvarenih
međumuzejskih suradnji broj
1.3. Razvoj
međunarodne suradnje
Povećanje broja ostvarenih
međunarodnih suradnji broj
1.4. Promidžba muzeja
Ukupan broj promidžbenih
aktivnosti broj
72
IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA
Opći cilj 2. Podizanje standarda kvalitete u nabavi, čuvanju, obradi i komuniciranju muzejske građe
DATUM OCJENJIVANJA:
Posebni cilj Načini
ostvarenja
Od
go
vo
rna
oso
ba
Pokazatelj rezultata (output)
Jed
inic
a
Po
lazn
a
vri
jed
no
st
Tre
nu
tna
vri
jed
no
st
Način
o
stv
are
nja
se o
dvija
pre
ma
pla
nu
DA
/NE
1 2 3 4 5 6 7 9
2.1. Obogaćivanje
fundusa (akvizicije)
2.1.1. Otkupi
2.1.1.1. Broj otkupljenih predmeta
broj
2.1.2. Terensko prikupljanje
2.1.2.1. Broj predmeta prikupljenih terenskim istraživanjem
broj
2.1.3. Donacije 2.1.3.1. Broj predmeta prikupljenih donacijama
broj
2.2. Podizanje standarda čuvanja
2.2.1. Zaštita fondova
2.2.1.1. Broj restauriranih predmeta
broj
2.2.1.2. Nabava potrebne opreme i materijala za zaštitu fondova
broj
2.2.2. Ostali programi zaštite
2.2.2.1. Broj ostalih programa zaštite
broj
2.3. Obrada zbirki
2.3.1. Obrada zbirki
2.3.1.1. Broj upisa u računalni program
broj
2.4. Izrada novih
stalnih postava
2.4.1. Dopuna i izrada stalnih postava
2.4.1.1. Dopunjeni i realizirani stalni postavi
broj
73
2.5. Muzejsko-edukativni programi
2.5.1. Organizacija izložbi
2.5.1.1. Broj organiziranih izložbi
broj
2.5.2. Edukativna djelatnost
2.5.2.1. Broj organiziranih programa
broj
2.5.3. Nakladništvo
2.5.3.1. Broj izdanih publikacija
broj
2.5.4. Ostalo
2.5.4.1. Broj muzejsko-edukativnih programa vezanih uz djelatnost muzeja (Noć muzeja,…)
broj
2.6. Digitalizacija
2.6.1. Provedba digitalizacije
2.6.1.1. Postotna realizacija digitaliziranih predmeta
% realizacije
74
IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA
Opći cilj 2. Podizanje standarda kvalitete u nabavi, čuvanju, obradi i komuniciranju muzejske građe
DATUM OCJENJIVANJA:
Posebni cilj
Od
go
vo
rna
oso
ba
Pokazatelj učinka (outcome)
Jed
inic
a
Po
lazn
a
vri
jed
no
st
Tre
nu
tna
vri
jed
no
st
Način
ostv
are
nja
se o
dvija
pre
ma p
lan
u
DA
/NE
1 2 3 4 5 6 8
2.1. Obogaćivanje
fundusa (akvizicije)
Povećanje broja predmeta
Muzeja broj
(kumulativ)
2.2. Podizanje
standarda čuvanja
Povećanje zaštite muzejske građe
% (kumulativ)
2.3. Obrada zbirki
Povećanje razine obrađenosti
zbirki broj
(kumulativ)
2.4. Izrada novi stalnih
postava
Dopunjeni postojeći i realizirani novi stalni postavi
% (kumulativ)
2.5. Muzejsko-edukativni programi
Povećanje broja posjetitelja
Muzeja broj
2.6. Digitalizacija
Načini digitalnog prezentiranja
sadržaja
75
IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA
Opći cilj 3. Podizanje razine kvalitete muzejske infrastrukture i uvjeta rada DATUM OCJENJIVANJA:
Posebni cilj Načini
ostvarenja
Od
go
vo
rna
oso
ba
Pokazatelj rezultata (output)
Jed
inic
a
Po
lazn
a
vri
jed
no
st
Tre
nu
tna
vri
jed
no
st
Način
o
stv
are
nja
se o
dvija
pre
ma
pla
nu
D
A/N
E
1 2 3 4 5 6 7 9
3.1. Podizanje standarda
objekata MHZ kroz
investicijsko ulaganje,
programe zaštite i očuvanja
baštine i dobara
3.1.1. Investicijski zahvati
3.1.1.1. Broj zahvata broj
3.1.2. Uređenje objekata
3.1.2.1. Postotak uređenih objekata
postotak
3.1.3. Provedba programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
3.1.3.1. Broj programa broj
3.1.4. Projektno planiranje
3.1.4.1. Broj realizacija izrade projektne dokumentacije
broj
3.2. Informatizacija
muzeja
3.2.1. Nabava računalne opreme
3.2.1.1. Broj nabavljene informatičke opreme
broj
3.3. Unapređenje kompetencija zaposlenika
3.3.1. Stručno usavršavanje zaposlenika
3.3.1.1. Povećanje broja zaposlenika uključenih u stručno usavršavanje
broj
76
IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA
Opći cilj 3. Podizanje razine kvalitete muzejske infrastrukture i uvjeta rada
DATUM OCJENJIVANJA:
Posebni cilj
Od
go
vo
rna
oso
ba
Pokazatelj učinka (outcome)
Jed
inic
a
Po
lazn
a
vri
jed
no
st
Tre
nu
tna
vri
jed
no
st
Način
o
stv
are
nja
se o
dvija
pre
ma p
lan
u
DA
/NE
1 2 3 4 5 6 8
3.1. Podizanje standarda objekata MHZ-a kroz
investicijsko ulaganje, programe zaštite i očuvanja baštine i dobara
Broj objekata obuhvaćenih programima zaštite, investicijskim
zahvatima te projektnim planiranjem
broj
3.2. Informatizacija
muzeja
Povećanje informatičke opremljenosti Muzeja
%
3.3. Unapređenje kompetencija zaposlenika
Broj planova/programa broj
77
10. POPIS TABLICA
Tablica 1. Opći podaci Muzeja Hrvatskog zagorja .................................................... 11
Tablica 2. SWOT analiza .......................................................................................... 17
Tablica 3. PEST analiza ........................................................................................... 19
Tablica 4. Unutarnje ustrojstvo Muzeja Hrvatskog zagorja ....................................... 20
Tablica 5. Broj posjetitelja Muzeja Hrvatskog zagorja za 2016. i 2017. godinu ........ 21
Tablica 6. Aktivnosti Muzeja Hrvatskog zagorja 2016. i 2017. godine ...................... 24
Tablica 7. Izvori financiranja Muzeja Hrvatskog zagorja ........................................... 30
Tablica 8. Ostvareni prihodi/primici Muzeja Hrvatskog zagorja ................................ 31
Tablica 9. Ostvareni rashodi/izdaci Muzeja Hrvatskog zagorja ................................. 32
Tablica 10. Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora ........................................... 34
Tablica 11. Obveze Muzeja Hrvatskog zagorja na dan 31. 12. 2017. ....................... 35
11. POPIS SLIKA
Slika 1. Organizacijska struktura Muzeja Hrvatskog zagorja .................................... 11
Slika 2. Organizacijska shema Muzeja Hrvatskog zagorja ....................................... 12
Slika 3. Primarni dionici Muzeja Hrvatskog zagorja .................................................. 26
Slika 4. Sekundarni dionici Muzeja Hrvatskog zagorja ............................................. 27
Slika 5. Strateški ciljevi razvoja Muzeja Hrvatskog zagorja ...................................... 37
Slika 6. Definirani posebni ciljevi za ostvarenje strateških ciljeva Muzeja Hrvatskog
zagorja ...................................................................................................................... 38
12. POPIS GRAFIKONA
Grafikon 1. Odrađena stručna vodstva MHZ-a u razdoblju od 2015. - 2017. ............ 22
Grafikon 2. Sudionici muzejsko-edukativnih radionica MHZ-a u razdoblju od 2015. -
2017. godine ............................................................................................................. 23
Grafikon 3. Objave u tiskanim i elektroničkim medijima - rezultati press clippinga za
2017. godinu ............................................................................................................. 25
Grafikon 4. Kretanje glavnih izvora prihoda/primitaka u financijskom planu Muzeja
Hrvatskog zagorja za razdoblje od 2015. - 2017. godine, u kunama ....................... 31
Grafikon 5. Prikaz ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka ............. 33