TPV Virtual de Santander Elavon: Guía de usuario ... · TPV Virtual de Santander Elavon: Guía del usuario Información de Gestión – 1 Índice 1 Acerca de esta guía ..... 4

TPV Virtual de Santander

Elavon: Guía de usuario -

Información de Gestión Versión: v1.1

TPV Virtual de Santander Elavon: Guía del usuario Información de Gestión – 1

Índice

1 Acerca de esta guía ..................................................................................................... 4

1.1 Objetivo .................................................................................................................. 4

1.2 Destinatarios ........................................................................................................... 4

1.3 Requisitos previos................................................................................................... 4

1.4 Documentos relacionados ....................................................................................... 4

1.5 Terminología ........................................................................................................... 4

1.6 Convenciones ......................................................................................................... 7

2 La transacción, el inicio de sesión y la página de inicio ........................................... 8

2.1 Inicio de sesión ....................................................................................................... 8

2.2 Restablecimiento de contraseña ............................................................................. 9

2.3 Menú de navegación ............................................................................................. 10

2.4 La transacción ...................................................................................................... 12

2.4.1 Autorización ................................................................................................... 12

2.4.2 Liquidación .................................................................................................... 12

3 La página de inicio ..................................................................................................... 13

3.1 Ponte en contacto con nosotros ............................................................................ 13

3.2 Sugerencias .......................................................................................................... 14

4 TPV Virtual: Procesamiento de una transacción ..................................................... 15

4.1 TPV Virtual: Ventas ............................................................................................... 15

4.2 TPV Virtual: Reembolso ........................................................................................ 19

4.3 TPV Virtual: Transacción manual .......................................................................... 22

4.4 TPV Virtual: Verificación de tarjeta ........................................................................ 24

4.5 Búsqueda de transacciones que anular, liquidar o devolver .................................. 26

5 Transacciones: Administración y visualización ...................................................... 28

5.1 Visualización de transacciones pendientes ........................................................... 29

5.2 Anulación de una transacción ............................................................................... 29

5.3 Transacciones: Visualización de transacciones anuladas ..................................... 31

5.4 Transacciones: Visualización de transacciones denegadas .................................. 32

5.5 Transacciones: Transacción sin conexión ............................................................. 32

5.6 Transacciones: Transacciones con liquidación manual ......................................... 34

6 Transacciones liquidadas ......................................................................................... 38

TPV Virtual Santander Elavon: Guía de usuario - Información de Gestión – 2

6.1 Lista de lotes ......................................................................................................... 39

6.2 Información general del lote .................................................................................. 40

6.3 Descarga de informes en Excel ............................................................................ 42

6.4 Lista de transacciones .......................................................................................... 43

6.5 Detalles de la transacción ..................................................................................... 44

6.5.1 Detalles .......................................................................................................... 44

6.5.2 Fraude ........................................................................................................... 48

6.5.3 DCC ............................................................................................................... 49

6.5.4 Historial .......................................................................................................... 49

6.6 Visualización de transacciones relacionadas ........................................................ 50

6.7 Visualización e impresión de recibos .................................................................... 51

6.8 Devolución de una transacción ............................................................................. 52

7 Administración Antifraude ....................................................................................... 55

7.1 Calificación antifraude ........................................................................................... 55

7.2 Reglas antifraude .................................................................................................. 55

7.2.1 Activación y desactivación de las comprobaciones ........................................ 56

7.2.2 Adición de datos a una comprobación ........................................................... 58

7.2.3 Pantalla de la calificación de idoneidad.......................................................... 59

8 Búsqueda de transacciones ...................................................................................... 61

8.1 Búsqueda ............................................................................................................. 61

8.2 Búsqueda de varias transacciones ....................................................................... 62

9 Configuración............................................................................................................. 63

9.1 Cambio de contraseña .......................................................................................... 63

9.2 Cambio de contraseña obligatorio ......................................................................... 64

9.3 Zonas horarias ...................................................................................................... 64

9.3.1 Configuración de tu zona horaria ................................................................... 65

9.4 Configuración Redirect ......................................................................................... 66

9.4.1 Texto de información ..................................................................................... 67

9.4.2 Texto de pago realizado con éxito ................................................................. 67

9.4.3 Texto de error ................................................................................................ 68

9.5 Administración de usuarios ................................................................................... 69

9.6 Creación de usuarios nuevos ................................................................................ 69

9.7 Roles de usuario y permisos ................................................................................. 72


9.8 Registro de usuarios ............................................................................................. 74

9.9 Visualización y modificación de usuarios actuales ................................................ 75

10 Anexo .......................................................................................................................... 78

Resultados de CVV ......................................................................................................... 82


1 Acerca de esta guía

En esta sección se ofrece una descripción general de esta guía, se define cuál es su

objetivo, quiénes son sus destinatarios y se hace referencia a otros documentos

relacionados. Este documento es confidencial y solo pueden utilizarlo los clientes del

servicio TPV Virtual de Santander Elavon. Además, ten en cuenta que se ha proporcionado

bajo las condiciones particulares de tu contrato de procesamiento de pagos.

1.1 Objetivo

El objetivo de esta guía es ayudar a los usuarios del servicio Información de Gestión de TPV

Virtual de Santander Elavon.

1.2 Destinatarios

Los destinatarios de esta guía son los usuarios de Información de Gestión.

1.3 Requisitos previos

Para utilizar esta guía, debes tener experiencia con el siguiente concepto y una noción del

mismo:

El uso correcto del servicio de Autorización de TPV Virtual de Santander Elavon, tal

y como se expone en la guía del desarrollador correspondiente.

1.4 Documentos relacionados

Además de esta guía, puedes consultar la siguiente documentación de TPV Virtual de

Santander Elavon para obtener información sobre el servicio de Autorización:

TPV Virtual Santander Elavon: Guía de integración-Códigos de respuesta

1.5 Terminología

La terminología específica de la aplicación Autorización de TPV Virtual de Santander Elavon

es la siguiente.

Término Definición

Banco adquirente Santander Elavon, es decir, la entidad con la que has firmado un contrato de servicios de adquiriencia.


Transacción Solicitud que se envía a TPV Virtual de

Santander Elavon. Se puede emplear para

autorizar o reembolsar un importe en una

tarjeta de crédito o débito. También, para

anularlo o liquidarlo.

Autorización Envío de la solicitud a tu banco en tiempo

real para autorizar el pago, es decir,

marcar los fondos de la cuenta del titular.

Lotes Recopilación de todas las autorizaciones

válidas de tu cuenta y envío de estas al

banco para que las liquide, es decir, las

ingrese.

Liquidación Ingreso o transferencia de los fondos a tu

cuenta por parte del banco adquirente (tu

banco).

Liquidada Cuando las transacciones se han enviado

al banco para su liquidación, estas reciben

el nombre de «transacciones liquidadas».

Pendiente Toda transacción que aún no se ha

liquidado.

Existen los siguientes tipos:

Transacciones en espera de

liquidación automática por parte de

TPV Virtual de Santander Elavon

(todas las noches a las 01:00).

Transacciones que debes liquidar

manualmente (con liquidación

manual).

Con liquidación manual Transacción que TPV Virtual de Santander

Elavon no liquidará automáticamente. Se

debe liquidar manualmente en un plazo de

28 días en los sistemas TPV Virtual. Ten

en cuenta que tu banco puede aplicarte

cargos excepcionales en función del

tiempo que tardes en liquidarla. Consulta

con él los términos y condiciones que se

aplican a las liquidaciones manuales.


Anulación Una transacción puede anularse si aún

está pendiente, es decir, no se ha

liquidado. Anular una transacción significa

que se cancelará y, por lo tanto, no se

liquidará. Las transacciones solo pueden

anularse cuando están pendientes.

Nota: Ten en cuenta que los fondos se

marcan en la cuenta del titular de la tarjeta,

pero no se deducen.

Devolución Como la devolución se basa en la

autorización original, no precisas el

número de tarjeta para reembolsar el

dinero. Puedes devolver un máximo de un

115 % del importe original.

Puedes devolver una transacción hasta un

máximo de 180 días después de la

original.

Reembolso Es una transacción similar a la devolución

por la que los fondos se deducen de tu

cuenta y se reintegran en la del titular de la

tarjeta. Como no se basa en ninguna

transacción original, necesitarás el número

de tarjeta para llevarla a cabo. No hay

ningún límite de tiempo para procesar el

reembolso.

TPV Virtual Herramienta que permite procesar una

transacción online de manera manual. Es

el área del servicio Información de Gestión

en la que se procesan los pagos con

tarjeta de crédito introduciendo

manualmente los datos de la transacción.

Cuenta Puedes tener varias subcuentas

configuradas en la principal. De forma

predeterminada, tienes una subcuenta

llamada «MOTO» para pedidos por

teléfono o correo electrónico, aunque

puedes establecer más, por ejemplo, para

el centro de atención al cliente.


1.6 Convenciones

En la documentación de TPV Virtual de Santander Elavon, se han aplicado las siguientes

convenciones:

Nota: Señala sugerencias o consejos para el usuario.

Precaución: Señala una nota importante. Indica un posible impacto económico.

Denegada Puedes recibir esta respuesta al enviar la

transacción para que se autorice. Denegar

la autorización quiere decir que el banco

emisor del titular no permite que la

transacción continúe. El pago no se

cargará en la tarjeta.

Referencia A Puedes recibir esta respuesta al enviar la

transacción para que se autorice.

«Referencia A» quiere decir que la tarjeta

se ha marcado como perdida, robada o

cancelada. El pago no se cargará.

Referencia B Puedes recibir esta respuesta al enviar la

transacción para que se autorice.

«Referencia B» quiere decir que el banco

emisor del titular no permite que la

transacción continúe automáticamente y,

por ello, te solicita que llames a tu centro

de autorización para procesar el pago.


2 La transacción, el inicio de sesión y la

página de inicio

En este capítulo se aborda lo siguiente:

Inicio de sesión

Menú de navegación

La transacción

2.1 Inicio de sesión

Ve a la URL https://informaciondegestion.santanderelavontpvvirtual.es.

Ahí encontrarás la pantalla de acceso.

Para iniciar sesión, sigue estos pasos:

1. En «ID de cliente», introduce el ID de cliente proporcionado por TPV Virtual de Santander

Elavon.

2. En «Nombre de usuario», introduce tu nombre de usuario.

3. En «Contraseña», introduce tu contraseña.

4. Haz clic en «Iniciar sesión».


2.2 Restablecimiento de contraseña

Para restablecer la contraseña, selecciona la opción «¿Has olvidado la contraseña?» de la

imagen anterior.

A continuación, accederás a la siguiente pantalla:

Para restablecer la contraseña, sigue estos pasos:

1. En «ID de cliente», introduce el «ID de cliente» proporcionado por TPV Virtual de

Santander Elavon.

2. En «Nombre de usuario», introduce tu nombre de usuario.

3. En Dirección de correo electrónico, introduce el «correo electrónico» registrado.

4. Haz clic en «Enviar».

5. Tras esto, recibirás un correo electrónico con el enlace para restablecer la

contraseña.

Haz clic «¿Has olvidado la

contraseña?»


2.3 Menú de navegación

En la parte superior de la pantalla encontrarás el menú principal de la página de inicio de

Información de Gestión, tal y como se muestra a continuación.

Explicación de las opciones

Nombre del campo Explicación

Inicio Te lleva a la página de inicio de Información de Gestión.

Transacciones En esta sección, puedes ver las transacciones que se

han autorizado, pero que aún no se han enviado para su

liquidación.

También puedes consultar y descargar aquellas

enviadas al banco adquirente para que queden

liquidadas. Las transacciones se agrupan en lotes, que

normalmente se crean de lunes a viernes. Para obtener

más información sobre el momento concreto en que tu

banco crea los lotes, ponte en contacto con TPV Virtual

de Santander Elavon.

Menús de navegación

.


Nombre del campo Explicación

Clientes Esta sección te permite almacenar los detalles de los

clientes para volver a utilizarlos. Puedes encontrar más

información en las guías del usuario de Almacenamiento

seguro de tarjetas y Calendario disponibles en el Centro

de lnformación.

TPV Virtual Puedes utilizar esta herramienta para procesar ventas,

reembolsos y transacciones manuales.

Nota: Tu cuenta no tiene las transacciones manuales

configuradas de forma predeterminada. Para utilizarlas,

tu Banco Santander debe proporcionarte el código de

autorización.

Informes En esta sección, puedes ver los informes generados con

la herramienta Información de Gestión. Aquí también

podrás consultar el historial de los 25 informes anteriores

y descargarlos en Excel.

Configuración En esta sección, puedes cambiar la contraseña de

acceso y consultar tu información general.

Buscar en Esta sección te permite buscar transacciones a partir de

unos criterios de búsqueda específicos.

Cerrar sesión Esta opción te permite finalizar la sesión y cerrarla de

forma segura.


2.4 La transacción

La transacción se procesa en dos fases: autorización y liquidación.

2.4.1 Autorización

TPV Virtual de Santander Elavon recibe la transacción, bien de tu sistema (por

ejemplo, tu sitio web) o bien del sistema TPV Virtual de Santander Elavon (por

ejemplo, Venta manual).

TPV Virtual Santander Elavon envía la transacción para que quede autorizada en

tiempo real a través de la red del banco y, después, te envía la respuesta.

Si se realiza correctamente, se muestra en la sección de transacciones pendientes.

Llegados a este punto, si así lo deseas, puedes anular la transacción y el dinero no

se descontará de la tarjeta del cliente (aunque se mantendrá retenido hasta dicho

momento, ya que es el banco emisor del cliente el responsable de liberar dicho

importe).

En el caso de 3D Secure, se aplica un procedimiento de autentificación antes de la

autorización. Consulta la guía de información general de 3D Secure para obtener

información detallada sobre este proceso.

2.4.2 Liquidación

Si la transacción se procesa para que quede liquidada automáticamente, TPV Virtual

Santander Elavon la liquidará y la enviará a tu banco adquirente en el siguiente lote.

Este proceso se lleva a cabo por la noche. La entrega del lote dependerá del banco.

Ten en cuenta que, en el caso de algunos adquirentes, los lotes solo se envían entre

semana o, por ejemplo, los domingos pero no los viernes. Para obtener más

información sobre las entregas de los lotes, ponte en contacto con TPV Virtual de

Santander Elavon.

El tiempo que transcurra hasta el ingreso de la transacción en tu cuenta bancaria

dependerá de Santander Elavon. Acude a él si tienes dudas sobre cuándo recibirás

los fondos de la transacción procesada.

Si la transacción se procesa con liquidación manual, TPV Virtual Santander Elavon

la enviamos para que quede liquidada una vez que tú ya lo hayas hecho.

Después de esto, se podrá consultar en la sección de transacciones liquidadas. Una

vez liquidada, ya no se podrá anular; si bien podrás realizar devolución para

abonarle el dinero al cliente.


3 La página de inicio

La página de inicio contiene noticias y anuncios de TPV Virtual de Santander Elavon, tal y

como se muestra a continuación

3.1 Ponte en contacto con nosotros

En la página de inicio también se muestra la información de contacto de TPV Virtual de

Santander Elavon. La opción «Contacta con nosotros» aparece en la parte inferior izquierda

de todas las pantallas.

Haz clic en «Contacta con

nosotros» para ver la información

de contacto del equipo de soporte


3.2 Sugerencias

Para enviar tus comentarios o sugerencias a TPV Virtual de Santander Elavon, haz clic en

el botón «Sugerencia» de la parte derecha de la pantalla.

De este modo, accederás a la ficha donde podrás introducir tus comentarios. En los menús

desplegables disponibles, elige el tipo y el ámbito que más se ajusta a tus comentarios.

Para terminar, haz clic en el botón «Enviar sugerencia». El equipo de TPV Virtual leerá todas las sugerencias recibidas.

Selecciona el botón

«Sugerencia» para abrir la

petaña de sugerencias

Selecciona la descripción apropiada de tu comentario

Envía tu comentario al TPV Virtual de Santander Elavon


4 TPV Virtual: Procesamiento de una

transacción

4.1 TPV Virtual: Ventas

TPV Virtual sirve para recaudar pagos con tarjeta de crédito cuando el cliente se pone en

contacto contigo por teléfono o realiza un pedido por correo electrónico.

1. Selecciona la opción «TPV Virtual» del menú de navegación.

2. Para realizar una venta, selecciona «Venta» en el menú desplegable «Tipo».

3. Para seleccionar una subcuenta concreta, elígela en el menú desplegable «Cuenta». Si dispones de una única subcuenta, aparecerá en este campo de forma predeterminada.

4. Según la transacción se realice correctamente o no, en la sección «Resultado» se

mostrarán el resultado y el mensaje correspondientes (aprobado, denegado, etc.)

5. Para imprimir un recibo de la transacción, haz clic en el icono de la impresora.

Selecciona la

cuenta

Haz clic en «TPV Virtual».

Resultado de la transacción

Selecciona el tipo de transacción

en el menu desplegable

Haz clic en el icono de la impresora par aver el recibo


6. En el mensaje de la transacción se proporciona información más detallada sobre la

misma. Según el siguiente ejemplo, el CVV introducido no tiene la longitud prevista y,

por consiguiente, la transacción no ha podido ser lanzada para autorización. Sino que

queda pendiente y te avisa de que has de revisar y modificar datos.

Ten en cuenta esta información cuando introduzcas una transacción a través de la

interfaz de TPV Virtual:

1. El ID de pedido siempre debe ser único. Por ejemplo, puedes utilizar un número de

factura o una referencia única.

2. El importe nunca debe contener decimales(marcar con comas), es decir, para procesar

1055, debes introducir 1055 para todas las divisas.

3. Las divisas y los tipos de tarjeta se rigen por las instrucciones de configuración de

cuenta que TPV Virtual Santander Elavon recibe de tu banco adquirente.

4. Puedes introducir el número de tres dígitos situado en el reverso de las tarjetas VISA y

MasterCard. En el caso de las tarjetas AMEX, este número consta de cuatro dígitos. Si

no lo tienes, puedes seleccionar «Sin código».

Nota: Te recomendamos que introduzcas este dato siempre que sea posible para

garantizarte una mayor seguridad.

5. Puedes utilizar los campos no obligatorios (ID de producto, Referencia variable, Número

de cliente y Comentario 1) para tus propios fines conciliatorios, por ejemplo, para

introducir números de referencia que identifiquen al producto y al cliente.

6. Cuando hayas introducido todos los datos de la transacción, haz clic en «Procesar»

para finalizarla.

7. El resultado aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Si la transacción se procesa

correctamente, se destaca en verde; por el contrario, si se deniega, se destaca en rojo.

Encontrarás más información sobre cada una de las transacciones en el campo

Mensaje.

Mensaje de la transacción


Formato y longitud de los campos

Nota: Ten en cuenta que "" representa un espacio. Los campos obligatorios se destacan

con un asterisco y son obligatorios para que la transacción se procese.

Campo Explicación Formato Longitud

ID de pedido* Este identificador siempre

debe ser único. Por

ejemplo, puedes utilizar un

número de factura o una

referencia única.

a-z A-Z 0-9 _ - 1-40

Importe* El importe nunca debe

contener decimales, es

decir, para procesar 10, 55,

debes introducir 1055 para

TODAS las divisas. Hay

que introducir todas las

cantidades en céntimos,

por ejemplo “1143”

equivale a 11,43 €

0-9 1-8

Número de

tarjeta*

Es el número de la tarjeta. 0-9 12-19

Nombre del

cliente*

Es el nombre del titular de

la tarjeta.

a-z A-Z 0-9 “” ‘ _ 1-100

CVV Es el número de tres

dígitos situado en el

reverso de la tarjeta. Si no

lo tienes, puedes

seleccionar «Sin código»”.

En el caso de las tarjetas

AMEX, este número, CID,

consta de 4 dígitos y está

en el anverso de la tarjeta.

0-9 “” 3-4

Comentario 1 Campo para información

adicional, como los detalles

pertinentes para tus

propios fines conciliatorios.

a-z A-Z 0-9 ' ", + “ ” . _ - &

\ / @ ! ? % ( ) * : £ $ & € #

[ ] | =

0-255



Número de

cliente

Campo para información



propios fines conciliatorios

y de generación de

informes.

a-z A-Z 0-9 – “” _ . , + @ 0-50

ID de producto Campo para información




y de generación de

informes.

a-z A-Z 0-9 – “” _ . , + @ 0-50

Referencia

variable





y de generación de

informes.

a-z A-Z 0-9 – “” _ . , + @ 0-50

País de envío Selecciona el país de envío

en el menú desplegable.

Predefinido Predefinida

País de

facturación

Selecciona el país de

facturación en el menú

desplegable.



4.2 TPV Virtual: Reembolso

Solo podrás efectuar el reembolso si dispones de suficientes permisos. Deberás tener

asignado el rol de administrador o de usuario avanzado para acceder a dicha sección de

TPV Virtual. Para ello, ponte en contacto con tu usuario administrador.


2. Para procesar un reembolso, selecciona «Reembolso» en el menú desplegable

«Tipo».

3. Para elegir una subcuenta concreta, selecciónala en el menú desplegable

«Cuenta». Si dispones de una única subcuenta, aparecerá en este campo de forma

predeterminada.

4. La contraseña es obligatoria, por lo que se te solicitará que la introduzcas.

Nota: Debes disponer del número de tarjeta completo y de la fecha de caducidad para

procesar un reembolso; si no tienes estos detalles y aún no han transcurrido 180 días desde

la transacción, debes realizar una devolución (consulta Devolución de una transacción).


Selecciona reembolso como

tipo de transacción en el

menú desplegable

Selecciona la cuenta

Introduce la contraseña de usuario




con un asterisco y son necesarios para que la transacción se procese.






referencia única.

a-z A-Z 0-9 _ - 1-50

Importe* El importe nunca debe

contener decimales, es

decir, para procesar 10, 55,

debes introducir 1055 para

TODAS las divisas.

0-9 1-8

Número de

tarjeta*


Nombre del

cliente*


la tarjeta.

a-z A-Z 0-9 “” ‘ _ 1-100



reverso de las tarjetas

VISA y MasterCard.

En el caso de las tarjetas

AMEX, este número consta

de cuatro dígitos, CID, y

está en el anverso de la

tarjeta Si no lo tienes,

puedes seleccionar «Sin

código».

0-9 “” 3-4




propios fines conciliatorios.

a-z A-Z 0-9 ' ", + “ ” . _ - &

\ / @ ! ? % ( ) * : £ $ & € #

[ ] | =

0-255

Número de

cliente





y de generación de

informes.

a-z A-Z 0-9 – “” _ . , + @ 0-50







y de generación de

informes.

a-z A-Z 0-9 – “” _ . , + @ 0-50

Referencia

variable





y de generación de

informes.

a-z A-Z 0-9 – “” _ . , + @ 0-50

País de envío Selecciona el país de envío

en el menú desplegable.


País de

facturación



desplegable.



4.3 TPV Virtual: Transacción manual

Solo podrás realizar una transacción manual si dispones de suficientes permisos. Deberás

tener asignado el rol de administrador o de usuario avanzado para acceder a dicha sección

de TPV Virtual. Para ello, ponte en contacto con tu usuario administrador.

Nota: Las transacciones manuales no se envían al banco para su autorización, sino que se

añaden directamente al archivo de liquidaciones del día. Los comercios deben obtener

manualmente un código de autorización para las transacciones de este tipo. Normalmente,

esto implica llamar al centro de autorización del banco adquirente. TPV Virtual de Santander

Elavon exigirá la confirmación del número de autorización antes de utilizar el servicio.


2. Para procesar una transacción manual, selecciona «Manual» en el menú

desplegable «Tipo».

3. Para elegir una subcuenta concreta, selecciónala en el menú desplegable

«Cuenta». Si dispones de una única subcuenta, aparecerá en este campo de

forma predeterminada.


Selecciona manual

transaction type.

Selecciona la

cuenta

Introduce el código de

autorización


4. Dado que la transacción manual no se envía por Internet para obtener la

autorización del banco adquirente, deberás introducir un código de autorización

alfanumérico de dos a seis dígitos. Deberás consultar el formato y la longitud con

tu banco adquirente cuando te registres en este servicio.

Formato y longitud de los campos Nota: Ten en cuenta que "" representa un espacio. Los campos obligatorios se destacan con un asterisco y son necesarios para que la transacción se procese.


ID de pedido* Este identificador siempre debe ser

único. Por ejemplo, puedes utilizar un

número de factura o una referencia

única.

a-z A-Z 0-9 _ - 1-50

Importe* El importe nunca debe contener

decimales, es decir, para procesar

10,55, debes introducir 1055 para

TODAS las divisas.

0-9 1-8

Número de

tarjeta*


Nombre del

cliente*

Es el nombre del titular de la tarjeta. a-z A-Z 0-9 “” ‘ _ 1-100

CVV Es el número de tres dígitos situado en

el reverso de las tarjetas VISA y

MasterCard. En el caso de las tarjetas

AMEX, este número consta de cuatro

dígitos. CID, y se encuentra en el

anverso de la tarjeta. Si no lo tienes,

puedes seleccionar «Sin código».

0-9 “” 3-4

Comentario 1 Campo para información adicional

sobre tus propios fines conciliatorios.

a-z A-Z 0-9 ' ", + “ ” .

_ - & \ / @ ! ? % ( ) *

: £ $ & € # [ ] | =

0-255

Número de

cliente

Campo para información adicional


a-z A-Z 0-9 – “” _ . ,

+ @

0-50

ID de

producto



a-z A-Z 0-9 – “” _ . ,

+ @

0-50

Referencia

variable



a-z A-Z 0-9 – “” _ . ,

+ @

0-50

País de envío Selecciona el país de envío en el menú

desplegable.




País de

facturación

Selecciona el país de facturación en el

menú desplegable.


4.4 TPV Virtual: Verificación de tarjeta

Solo podrás verificar la tarjeta si dispones de suficientes permisos. Deberás tener asignado

el rol de administrador o de usuario avanzado para acceder a dicha sección de TPV Virtual.

Para ello, ponte en contacto con tu usuario administrador. La verificación de la tarjeta sirve

para comprobar que una tarjeta es válida y está activa sin tener que autorizar o retener

fondos. Antes el comercio cargaba un pequeño importe (como 10 céntimos) para comprobar

la tarjeta y, después, anulaba la transacción. La verificación de la tarjeta debe emplearse si

el banco adquirente y TPV Virtual de Santander Elavon la admiten.


2. Para este tipo de transacción, selecciona «Verificación de tarjeta» en el menú

desplegable «Tipo».

3. Para elegir una subcuenta concreta, selecciónala en el menú desplegable «Cuenta». Si dispones de una única subcuenta, aparecerá en este campo de forma predeterminada.


Selecciona verifcación Selecciona

la cuenta

El importe es cero

ya que no se hace

un cargo a la tarjeta


Formato y longitud de los campos Nota: Ten en cuenta que "" representa un espacio. Los campos obligatorios se destacan con un asterisco y son necesarios para que la transacción se procese.






referencia única.

a-z A-Z 0-9 _ - 1-50

Número de

tarjeta*


Nombre del

cliente*


la tarjeta.

a-z A-Z 0-9 “” ‘ _ 1-100



reverso de las tarjetas

VISA y MasterCard. En el

caso de las tarjetas AMEX,

este número consta de

cuatro dígitos. CID, en el

anverso de la tarjeta. Si no

lo tienes, puedes

seleccionar «Sin código».

0-9 “” 3-4


adicional sobre tus propios

fines conciliatorios.

a-z A-Z 0-9 ' ", + “ ” . _ - & \ /

@ ! ? % ( ) * : £ $ & € # [ ] | =

0-255

Número de

cliente




a-z A-Z 0-9 – “” _ . , + @ 0-50




a-z A-Z 0-9 – “” _ . , + @ 0-50

Referencia

variable




a-z A-Z 0-9 – “” _ . , + @ 0-50

Código de

envío


envío.

a-z A-Z 0-9 “” , . - / | 0-30



País de

facturación



desplegable.


4.5 Búsqueda de transacciones que anular, liquidar

o devolver

La opción «Buscar» en sirve para encontrar las transacciones que haya que anular, liquidar

o devolver. Introduce el texto que deseas buscar en el cuadro proporcionado, elige una

opción de búsqueda en el menú desplegable con el icono de la lupa para iniciarla. De esta

forma, obtendrás una lista de las transacciones que coinciden con tus criterios.

Formato y longitud de los campos Nota: Ten en cuenta que "" representa un espacio.

Campo Formato Longitud

ID de pedido a-z A-Z 0-9 _ - 1-50

Número de tarjeta 0-9 12-19

Nombre del titular

de la tarjeta

a-z A-Z 0-9 “” ‘ _ 1-100

Selecciona el criterio de búsqueda

Introduce el texto de la transacción


Referencia

variable

a-z A-Z 0-9 – “” _ . , + @ 0-50

Número de cliente a-z A-Z 0-9 – “” _ . , + @ 0-50

ID de producto a-z A-Z 0-9 – “” _ . , + @ 0-50


5 Transacciones: Administración y

visualización

Las transacciones no liquidadas se enumeran por fecha en la sección «Transacciones».

Estas operaciones se dividen en cuatro categorías:

Transacciones pendientes, que se liquidarán en el siguiente lote.

Transacciones con liquidación manual.

Transacciones denegadas.

Transacciones anuladas.

Puedes seleccionar cada una de las opciones en el menú desplegable Tipo de transacción

situado en la parte izquierda de la pantalla.

Estado de la transacción.

Categoría de la transacción.

Haz clic en «Transacciones».


5.1 Visualización de transacciones pendientes

1. Para ver las transacciones pendientes, selecciona la opción «Pendiente» en Tipo de

transacción; de esta forma, se mostrarán las 20 transacciones pendientes más

recientes en la primera sección y habrá que pasar página para seguir obteniendo

más datos.

La pantalla se muestra como sigue:

2. Haz clic en cualquier punto de la línea de la transacción para ver más detalles sobre

ella.

3. Para consultar las 20 transacciones siguientes, haz clic en la opción «Siguiente»

situada en la parte inferior derecha de la pantalla y avanzarás a la página posterior.

5.2 Anulación de una transacción

Las transacciones de las categorías «Pendiente» y Con liquidación manual se pueden

anular para evitar que procedan a la fase de liquidación.

Nota: Si se anula una transacción, el importe de la autorización se mostrará como deducido

de la cuenta del titular hasta que su banco libere los fondos. Este proceso puede tardar

hasta 28 días. Por este motivo, cuando se deba realizar un abono a un cliente, se

recomienda emplear el reembolso o la devolución siempre que sea posible.

Pendientes.

Línea de la transacción.


Para ver más transacciones haz clic en «Siguiente».


1. Ve a la transacción que deseas anular. Haz clic en la línea correspondiente para ver

los detalles. La opción «Anular» se encontrará disponible en las transacciones

pendientes o con liquidación manual.

2. A continuación, accederás a la siguiente pantalla modal, donde podrás introducir un

comentario para la conciliación antes de efectuar la anulación.

Haz clic aquí para mostrar la pantalla de anulación.


Aquí puedes añadir comentarios adicionales.

Para completer la anulación, haz clic en «Anular».




Comentarios a-z A-Z 0-9 ' ", + "" . _ - \ / @ ! ? % ( ) * : £ $ € #

[ ] | =

0-255

5.3 Transacciones: Visualización de transacciones

anuladas

Para ver las «transacciones anuladas», selecciona la opción «Anulada» en Tipo de

transacción; de esta forma, se mostrarán las 20 transacciones anuladas más recientes. Si

deseas ver los detalles, haz clic en la línea correspondiente para acceder a la siguiente

pantalla:

Para ver el historial de

transacciones haz clic

en «Historial».



5.4 Transacciones: Visualización de transacciones

denegadas

Para ver las transacciones denegadas, selecciona la opción Denegada en Tipo de

transacción; de esta forma, se mostrarán las 20 «transacciones denegadas» más recientes.

Si deseas ver los detalles, haz clic en la línea correspondiente para acceder a la siguiente

pantalla:

5.5 Transacciones: Transacción sin conexión

Asimismo, algunas autorizaciones se denegarán y, por ello, recibirás una respuesta con el

código 102 y el mensaje «Referencia del banco (102)» o similar. No obstante, podrás

autorizarlas en Información de Gestión mediante la solicitud de transacción sin conexión.

Los comercios deben obtener manualmente un código de autorización para las

transacciones de este tipo. Normalmente, esto implica llamar al centro de autorización del

banco adquirente. Las transacciones sin conexión no están activadas de forma

predeterminada. Para activarlas, ponte en contacto con el equipo de soporte de TPV Virtual

de Santander Elavon.

Si la transacción se ha denegado y se recibe la respuesta 102, ésta aparecerá en la sección

de transacciones denegadas de Información de Gestión. Si has recibido el código de

Estado de la tranacción


autorización, para continuar haz clic en la ficha «Sin conexión» tal y como se muestra en la

siguiente imagen.

Para completar la transacción, introduce el código en el campo «Código de autorización sin

conexión».

Sin conexión


autorización facilitado por tu banco adquiriente.


5.6 Transacciones: Transacciones con liquidación

manual

Cuando se envían transacciones a TPV Virtual de Santander Elavon para autorizarlas, estas

se pueden marcar con liquidación manual.

Nota: De forma predeterminada, todas las transacciones se envían para que queden

liquidadas automáticamente.

Si quieres utilizar TPV Virtual para procesar una transacción con liquidación manual, anula

la selección de «Liquidar automáticamente con el banco» como sigue:

Las transacciones con liquidación manual se autorizan en tiempo real, pero no se ingresan

en tu cuenta hasta que las liquidas manualmente, bien a través de Información de Gestión o

bien mediante una solicitud de liquidación XML.

Nota: Debes liquidar manualmente las transacciones de este tipo en un plazo de 28 días a

partir de la autorización inicial.

Precaución: Si no las liquidas dentro de dicho plazo, perderás el importe autorizado. En tal

caso, deberás ponerte en contacto con el titular de la tarjeta para volver a procesar la

transacción y recibir el importe.

Para procesar una transacción con liquidación manual, desactiva la casilla Liquidar. .automáticamente con el banco


Para ver las transacciones con liquidación manual, sigue estos pasos:

Selecciona la opción Con liquidación manual en Tipo de transacción y se mostrarán las 20

transacciones más recientes.

Para liquidar una transacción de este tipo, sigue estos pasos:

1. Para ver los detalles de las transacciones con liquidación manual, haz clic en la línea

correspondiente y accederás a la siguiente pantalla:

Estado de la

transacción.

Selecciona

«Pendiente» en

el menú

desplegable.

Haz clic en la línea

correspondiente para ver más detalles sobre la transacción.


2. Aquí, dispondrás de la opción «Liquidar».

Cuando optas por liquidar una transacción, aparece la siguiente pantalla modal:

3. El importe de la transacción se puede ajustar hasta un máximo de un 115 % del

importe original autorizado. Debes introducirlo en céntimos, por ejemplo, «1000»

equivale a 10 €.

Nota: El importe de ajuste depende de tu banco adquirente.

4. Para la conciliación, también puedes incluir un número de cliente, una referencia

variable, un «ID de producto» y un comentario.

Haz clic en «Liquidar».

Estrada de la transacción.

Ante una posible conciliación futura puedes incluir el número de cliente, referencia variable, id de producto y comentarios adicionales pueden ser

introducidos en el

formulario de anulación.

Haga clic aquí para liquidar la transacción.

Cantidad en céntimos.


5. Para completar la transacción, haz clic en «Liquidar».

Si la transacción se ha autentificado con 3D Secure, deberás liquidar exactamente el 100 %

del valor, es decir, si el valor autentificado y autorizado es 100 €, se deben liquidar los 100 €

de la transacción.



Comentario a-z A-Z 0-9 ' ", + "" . _ - \ / @ ! ? % ( ) * : £ $ € # [ ] | =

0-255

Importe 0-9 0-8

Número de cliente

a-z A-Z 0-9 - "" _ . , + @ 0-50

ID de producto a-z A-Z 0-9 - "" _ . , + @ 0-50

Referencia variable

a-z A-Z 0-9 - "" _ . , + @ 0-50


6 Transacciones liquidadas

Cuando se han enviado las transacciones al banco adquirente para su liquidación, estas

reciben el nombre de «transacciones liquidadas». Las transacciones se liquidan por lotes, que

normalmente se crean de lunes a viernes. Para obtener más información sobre el momento

concreto en que tu banco crea los lotes, ponte en contacto con TPV Virtual de Santander

Elavon.

En la sección de transacciones liquidadas existen cuatro niveles. Cada uno de ellos incluye

información más exhaustiva acerca del lote:

Lista de lotes: muestra todos los lotes

Información general del lote: muestra los detalles de un lote concreto

Lista de transacciones: muestra las transacciones del lote

Detalles de la transacción: muestra los detalles de una transacción concreta del lote

Haz clic en

«Liquidadas».


6.1 Lista de lotes

Para ver las transacciones liquidadas, selecciona la opción Liquidada en Tipo de

transacción; de esta forma, se mostrarán los 20 lotes más recientes.

Nota: En la sección de transacciones liquidadas, los lotes aparecen ordenados por fecha.

Explicación de las columnas

Nombre Descripción

Fecha del lote Es la fecha en la que se ha abierto el lote;

de forma predeterminada, corresponde a la

primera solicitud de autorización del lote.

No es la fecha de envío.

ID de lote Es el número de lote asignado por TPV

Virtual de Santander Elavon; estos

números no siguen un orden secuencial.

ID de comercio (MID) Es el número del servicio de adquirencia

con el que se procesan las transacciones.

N.° de ventas Muestra el importe total y la divisa de las

autorizaciones del lote.

Marca de tiempo

Identificador de lote

Nombre del

banco

Número

de ventas

Número de reembolsos

Total neto


Nombre Descripción

N.° de reembolsos Muestra el importe total y la divisa de los

reembolsos y las devoluciones del lote.

Los reembolsos y los abonos se muestran

en azul.

Total neto Muestra el total neto y la divisa del lote, es

decir, el importe de las ventas/cargos

menos el importe de los

reembolsos/abonos.

6.2 Información general del lote

Haz clic en cada una de las líneas de lote como se muestra a continuación para conocer

más detalles.

En el anterior ejemplo, el lote se desglosa por cuenta y país emisor de tarjeta; su ID es

2612739.

Al hacer clic en la opción «Generar informe» situada en la esquina superior derecha,

programarás el informe del lote en la sección «Informes».

En la sección «Informes»

puede encontrar los informes

generados.

Para ver una lista de

todas las transacciones

del lote haga clic aquí.

Desglose por cuenta.


Al seleccionar el botón «Ver transacciones», situado en la parte inferior derecha de la

pantalla, podrás ver las transacciones del lote.


Nombre Descripción

Fecha del lote Es la fecha en la que se ha abierto el lote; de

forma predeterminada, corresponde a la

primera solicitud de autorización del lote. No

es la fecha de envío.

ID de lote Es el número de lote asignado por TPV

Virtual de Santander Elavon; estos números

no siguen un orden secuencial.

ID de comercio (MID) Es el número del servicio de adquirencia con

el que se procesan las transacciones.

N.° de ventas Muestra el importe total y la divisa de las

autorizaciones del lote.

N.° de reembolsos Muestra el importe total y la divisa de los

reembolsos y las devoluciones del lote. Los

reembolsos y los abonos se muestran en

azul.

Total neto Muestra el total neto y la divisa del lote, es

decir, el importe de las ventas/cargos menos

el importe de los reembolsos/abonos.

Generar informe Mediante esta acción, el lote entra en la cola

de la sección «Informes» para descargarlo

en Excel.

Ver transacciones Mediante esta acción, se enumeran todas

las transacciones del lote.

.


6.3 Descarga de informes en Excel

El botón «Generar informe», situado en la parte superior derecha de la pantalla de

información general del lote, te permite poner un informe en la cola de la sección

«Informes» del menú principal. Desde aquí, podrás descargar el informe en una hoja de

cálculo de Excel.

1. Haz clic en el icono de descarga situado a la derecha de la línea del informe para

abrir o guardar el archivo.

2. Si te decides por la segunda opción, podrás guardarlo como archivo Excel en tu

equipo local.

3. El archivo se descargará en Excel de acuerdo con la configuración de tu navegador.

Haz clic en «Informes».

Haga clic en el icono de

descarga para descargar el

informe.

Estado del informe.


6.4 Lista de transacciones

Al elegir la opción «Ver transacciones» disponible en la información general del lote,

accederás a la siguiente pantalla.

En ella, se enumeran las transacciones más recientes del lote.

1. Haz clic en cada línea de transacción para ver los detalles concretos.

2. Al seleccionar la flecha situada a la izquierda de la transacción, verás el «ID de

pedido» completo.

Para consultar las 20 transacciones siguientes, haz clic en la flecha de navegación situada

en la parte inferior derecha de la pantalla y avanzarás a la página siguiente.

Nota: En la pantalla de transacciones pendientes, las devoluciones y los reembolsos se

muestran en azul.


Nombre Descripción

Marca de tiempo Es la hora a la que se ha autorizado la transacción.

Haga clic en la flecha

para ver el identificador

de orden completo.

Haga clic en «Siguiente» para ver las siguientes

veinte transacciones.


ID de pedido Es el ID único enviado en la solicitud de autorización.

Nombre del titular de la tarjeta Es el nombre del titular.

Estado Por ejemplo, en la sección de transacciones pendientes, el

estado será «Pendiente».

Importe Es el importe liquidado de la transacción.

Divisa Es la divisa de la transacción.

Tipo de tarjeta Muestra el esquema de la tarjeta utilizada.

Calificación antifraude (TSS) Es la calificación que Antifraude otorga a la transacción.

Número de cliente Muestra la información enviada en el campo Número de

cliente de la autorización. Esta información puede ser

específica de tu empresa, por ejemplo, el número de

referencia que empleas para identificar a los clientes. Si

realizas las transacciones a través de TPV Virtual, este

valor se corresponderá con el campo Número de cliente.

Para saber cómo enviar información en este campo desde

tu sitio web, consulta la TPV Virtual Santander Elavon: Guía

de desarrollador-Redirect.

ID de producto Muestra la información enviada en el campo ID de producto

de la autorización. Esta información puede ser específica

de tu empresa, por ejemplo, el número de referencia que

empleas para identificar los productos. Si realizas las

transacciones a través de TPV Virtual, este valor se

corresponderá con el campo ID de producto. Para saber

cómo enviar información en este campo desde tu sitio web,

consulta la TPV Virtual Santander Elavon: Guía de

desarrollador-Redirect.

Referencia variable Muestra la información del campo Referencia variable. Esta

información es específica de tu empresa. Si realizas las

transacciones a través de TPV Virtual, este valor se

corresponderá con el campo Referencia variable. Para

saber cómo enviar información en este campo desde tu sitio

web, consulta la TPV Virtual Santander Elavon: Guía de

desarrollador-Redirect.

6.5 Detalles de la transacción

Al hacer clic en la línea de la transacción, podrás consultar más información acerca de esta.

6.5.1 Detalles

Aquí, encontrarás información general sobre la transacción, tal y como se muestra en la

siguiente imagen.


Explicación de los campos

Nombre Descripción

ID de pedido Es el identificador único de la transacción.

Historial Esta ficha muestra el historial de la transacción, como, por

ejemplo, los detalles de las autorizaciones. Si, por ejemplo,

la transacción se ha anulado o devuelto, aquí encontrarás

la información correspondiente.

Cuenta Es la subcuenta en la que se ha procesado la transacción.

En el anterior ejemplo, es «Internet».

Importe de la transacción Es el valor de la transacción.

Divisa Es la divisa con la que se ha procesado la transacción.

Marca de tiempo Es la fecha y la hora en las que se ha procesado la

transacción.

Resultado Es el resultado de la transacción devuelto por el banco

emisor del titular de la tarjeta.

Mensaje Es el mensaje del resultado devuelto por el banco emisor

del titular de la tarjeta.

Divisa


Nombre Descripción

Referencia PAS Es una referencia interna de TPV Virtual de Santander

Elavon única de cada transacción.

Calificación antifraude (TSS) Es la calificación que Antifraude otorga a la transacción.

ID de lote Muestra el ID del lote al que se asocia la transacción. Si se

ha denegado y, por consiguiente, no se ha incluido en el

lote, el valor será «-1». No obstante, en el área de

transacciones liquidadas siempre deberá constar un ID de

lote.

CVV Muestra el resultado de la comprobación del CVV.

Consulta el anexo para conocer los posibles resultados.

Nombre del titular de la tarjeta Es el nombre del titular.

Número de tarjeta Muestra el tipo y el número de tarjeta oculto con varias X

por motivos de seguridad.

Emisor de la tarjeta Muestra el nombre del banco que ha emitido la tarjeta,

siempre que dicha información se encuentre disponible.

País del emisor de la tarjeta Es el país en el que se ha emitido la tarjeta.

IP de origen Muestra la dirección IP con la que se ha procesado la

transacción.

IP de cliente Muestra la dirección IP del cliente.

Estado Muestra el estado actual de la transacción.

Número de cliente Muestra la información enviada en el campo Número de

cliente de la autorización. Esta información puede ser


referencia que empleas para identificar a los clientes. Si


valor se corresponderá con el campo Número de cliente.

Para saber cómo enviar información en este campo desde

tu sitio web, consulta la TPV Virtual Santander Elavon:

Guía de desarrollador-Redirect.


Nombre Descripción

ID de producto Muestra la información enviada en el campo ID de

producto de la autorización. Esta información puede ser


referencia que empleas para identificar los productos. Si


valor se corresponderá con el campo ID de producto. Para

saber cómo enviar información en este campo desde tu

sitio web, consulta la TPV Virtual Santander Elavon: Guía

de desarrollador-Redirect.

Referencia variable Muestra la información del campo Referencia variable.

Esta información es específica de tu empresa. Si realizas

las transacciones a través de TPV Virtual, este valor se

corresponderá con el campo Referencia variable. Para

saber cómo enviar información en este campo desde tu

sitio web, consulta la TPV Virtual Santander Elavon: Guía

de desarrollador-Redirect

ID de transacción Es una referencia interna de TPV Virtual de Santander

Elavon única de cada transacción.

Comentarios 1 y 2 Estos campos se ofrecen para la conciliación.

Nota: En el caso de las transacciones procesadas con

Información de Gestión y Venta telefónica, el campo

«Comentario 2» mostrará el usuario que ha procesado la

transacción.


6.5.2 Fraude

En la sección de «Fraude», puedes consultar la información de 3D Secure correspondiente

a la transacción.

Explicación de los detalles de la transacción que aparecen en la sección de fraude

Nombre Descripción

UCAF

(AAV/CAVV)

Es el valor de verificación de la autentificación del titular creado durante la

autentificación.

XID

Es la referencia de la transacción generada por TPV Virtual de Santander

Elavon que el comercio envía al ACS antes de autentificar al titular de la

tarjeta.

URL de ACS Es la dirección de ACS, es decir, del sitio web del banco emisor.

ECI Es el indicador de comercio electrónico, que puede tener los valores que

se muestran en la siguiente tabla.

Visa MasterCard ECI

5 2 3D Secure completo: Titular de la tarjeta inscrito.

6

1

3D Secure de comercio: Titular de la tarjeta no inscrito o se

utilizó el servidor ACS de intentos de autentificación.

Transacción no perteneciente a 3D Secure. Por ejemplo, un

reembolso o una transacción de 3D Secure que se denegó en

Haga clic aquí para ver los

detalles de la transacción 3D

Secure.

En esta tabla aparece una

descripción detalle de cada

uno.

Aquí se muestra un

resumen del resultado de

3D Secure.


7 0 mitad del proceso. El comercio debe decidir si continuar con ella

o no. Deja de aplicarse el principio de traslado de

responsabilidad.

Para obtener más información sobre cómo administrar e implementar 3D Secure, consulta

la Guía del desarrollador de 3D Secure.

6.5.3 DCC

En la sección de «DCC» (Dynamic Currency Conversion), puedes consultar el resultado de

la conversión dinámica de divisas correspondiente a la transacción.

Para obtener más información sobre su implementación, consulta la TPV Virtual Santander

Elavon: Guía de desarrollador-DCC

6.5.4 Historial

En la sección del «Historial», puedes consultar los detalles de la autorización del pedido y

todas las acciones siguientes que se han llevado a cabo. Entre ellos, los detalles de

liquidación, devolución y anulación.

Haz clic aquí par a ver los detalles

de la transacción DCC.


6.6 Visualización de transacciones relacionadas

En la pantalla de detalles de la transacción, puedes crear un enlace a transacciones

relacionadas haciendo clic en el icono de búsqueda de referencia cruzada. Por ejemplo, si

haces clic en la etiqueta situada a la derecha del número de tarjeta, aparecerán todas las

transacciones procesadas con ella. Consulta la siguiente imagen para conocer los campos

comunes en los que se puede realizar una búsqueda de referencia cruzada.

Autorización original

Siguiente anulación

Historial


6.7 Visualización e impresión de recibos

Para imprimir el recibo de una transacción, haz clic en el icono de la impresora. De este

modo, en el navegador se abrirá una nueva ficha con el recibo. A continuación, utiliza las

opciones de la pantalla para guardarlo o imprimirlo según precises.

Puedes reafinar una búsqueda de referencia cruzada con todos los campos que contengan el icono de la lupa.

Haz clic en el icono de la impresora para

abrir el recibo en una nueva pestaña


También puedes consultarlo e imprimirlo en la ventana de detalles de la transacción. Vuelve

a hacer clic en el icono de la impresora para abrir el recibo en una nueva ficha del

navegador.

6.8 Devolución de una transacción

Una devolución es una transacción por la que los fondos se reembolsan al titular de la

tarjeta y se deducen de la cuenta del comercio. Como para procesarla se emplean los

detalles de la tarjeta de la autorización original, no necesitarás disponer de ellos en este

momento.

Nota: Solo podrás realizar la devolución si dispones de suficientes permisos. Deberás tener

asignado el rol de administrador o de usuario avanzado para acceder a dicha sección. Para

ello, ponte en contacto con tu usuario administrador.

Existen dos restricciones que se aplican a la devolución y no al reembolso (para obtener

más información sobre los reembolsos, consulta la sección 4.2 TPV Virtual: Reembolso).

El importe que se puede devolver tiene un límite máximo: puedes devolver la

transacción parcialmente, el importe total o un máximo de un 115 % de la

autorización original.

Solo puedes devolver la transacción hasta un máximo de 180 días después del

procesamiento original. Una vez transcurridos seis meses, deberás efectuar un

reembolso (consulta la sección 4.2 TPV Virtual: Reembolso).

Haz clic en el icono de la impresora para

abrir el recibo en una nueva pestaña.


Si deseas procesar una devolución, sigue estos pasos:

1. Busca la transacción original; puedes utilizar «Buscar» en (consulta la

información de la búsqueda de transacciones particulares mediante esta opción)

o ve a la sección de transacciones liquidadas.

2. Haz clic en la línea de la transacción para acceder a sus detalles. En la parte

superior, encontrarás el botón «Devolver», que se muestra en la imagen anterior.

3. Puedes cambiar el importe a devolver y, además, introducir un comentario, un

número de cliente, una referencia variable y un «ID de producto» para la

conciliación.

4. Debes introducir tu contraseña personal.

5. Haz clic en «Devolver» para procesar la transacción. A continuación, podrás

consultarla en la sección de «transacciones pendientes».

Devolver




Comentario a-z A-Z 0-9 ' ", + "" . _ - \ / @ ! ? % ( ) * : £ $ €

# [ ] | =

0-255

Importe 0-9 0-8

Número de cliente a-z A-Z 0-9 - "" _ . , + @ 0-50

ID de producto a-z A-Z 0-9 - "" _ . , + @ 0-50

Referencia variable a-z A-Z 0-9 - "" _ . , + @ 0-50

Añade comentarios aquí.

Introduce tu contraseña de usuario.

Modifica la cantidad (en céntimos) por la cantidad que quieran devdver.

Devolver.


7 Administración Antifraude

En este capítulo se describe el sistema de calificación antifraude que emplea Información de

Gestión para detectar transacciones que pueden ser fraudulentas.

7.1 Calificación antifraude

La herramienta Administración antifraude de Información de Gestión se ha diseñado para

ayudar a los comercios a administrar el fraude en el punto de venta mediante la detección

de datos y patrones negativos cuando se comprueba cada una de las transacciones en

tiempo real. El comercio configura esta herramienta, por lo que es él quien establece las

reglas y las ponderaciones. El resultado se devuelve en la respuesta de la transacción.

La sección Administración antifraude de Información de Gestión sirve para establecer los

diversos parámetros y configuraciones de la calificación. Para llevar a cabo las

comprobaciones y obtenerla, se emplean los datos introducidos en Información de Gestión y

los enviados en la transacción. Dichas comprobaciones se realizan en las subcuentas y se

deben configurar de forma individual en cada una de ellas. Asimismo, debes consultar la

Guía del usuario de Administración antifraude para obtener información detallada sobre

cómo configurarlas.

7.2 Reglas antifraude

Cuando hagas clic en la ficha «Administración antifraude» de Información de Gestión,

accederás a la lista de comprobaciones activadas y desactivadas en las subcuentas.

En el menú desplegable, elige la subcuenta a la que deseas aplicar las reglas.

Haz clic en «Cuenta».


Las reglas antifraude se clasifican en cuatro zonas independientes, que son las siguientes:

Análisis de las transacciones (zona 1000). Mediante estas reglas se comparan los datos

de la transacción con los proporcionados a través de Información de Gestión. Son únicas

para cada comercio, como, por ejemplo, las correspondientes a números de tarjeta de alto

riesgo.

Comprobación del sentido de los datos (zona 2000). Mediante estas reglas se

comparan determinados campos de la transacción con otros. Por ejemplo, se

compara el país de envío con el de facturación si constan en la transacción.

Coincidencia con patrones (zona 3000). Mediante estas reglas se comparan los

datos de una transacción con los de las anteriores. Por ejemplo, si se ha utilizado la

misma tarjeta con un nombre distinto.

Comprobaciones posteriores a la autorización (zona 5000). Es posible que la

calificación se vea reducida según las comprobaciones posteriores a la autorización.

Un ejemplo de estas reglas son las comprobaciones de la dirección o del CVV si

constan en la transacción.

7.2.1 Activación y desactivación de las comprobaciones

En la pantalla de comprobaciones antifraude, puedes activar y desactivar una regla, elegir el

envío del resultado en la respuesta o activar y desactivar la comprobación automática.

Mediante esta última, puedes rechazar transacciones automáticamente según la calificación

antifraude. Esta función no está activada de forma predeterminada, por lo que deberás

ponerte en contacto con TPV Virtual de Santander Elavon.

Para activar una comprobación, ve a la sección «Comprobaciones Desactivadas» de

«Comprobaciones Antifraude», que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.


Una vez activada, pasará a la sección «Comprobaciones activadas» de la parte superior de

la pantalla. Al hacer clic en «Ver», podrás desactivar la regla o modificar su ponderación.

Puedes modificar la ponderación de cada regla para determinar su importancia. Por

ejemplo:

Si configuras todas las ponderaciones para que tomen el valor 100, todas las reglas

tendrán la misma importancia.

Si configuras la regla 1000 para que tome el valor 75 y la regla 1010, 25, la primera

tendrá una importancia tres veces mayor que la segunda, lo que repercutirá en la

calificación recibida. Consulta la sección de ponderaciones de la guía TPV Virtual

Santander Elavon: Guía de usuario - Módulo de Administración Antifraude.

Haz clic en «Activar».


7.2.2 Adición de datos a una comprobación

Las reglas de la zona 1000 (excepto 1012 y 1100) se pueden configurar mediante el botón

Editar situado en la fila de la regla seleccionada. Aquí deberás introducir los datos de

referencia específicos para comprobar tus transacciones.

A la derecha de la regla se muestra la calificación predeterminada, que se obtiene si la regla

no se activa con los datos introducidos en la transacción. Se puede modificar con el botón

Cambiar, situado junto a la calificación predeterminada.

Para añadir un valor nuevo a una regla concreta, solo tienes que introducirlo en el campo

pertinente y hacer clic en «Buscar o añadir». A continuación, se te solicitará seleccionar la

calificación que se debe obtener al aplicar la regla si el valor aparece en una transacción

determinada. Por ejemplo, si deseas que la calificación antifraude sea inferior cuando se

reciba una transacción del cliente Juan Herrero, sigue estos pasos:

Ve a la regla 1001 «Nombre del titular de la tarjeta».

Haz clic en «Editar», introduce Juan Herrero en el campo de texto y haz clic en

«Buscar o añadir».

Elige la calificación que deseas obtener si el valor aparece en la transacción.

Haz clic en

«Desactivar».

Al hacer clic en

Editar, podrás

modificar la

ponderación de la

regla.


Haz clic en «Guardar».

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo añadir datos a una comprobación:

Tras esto, podrás elegir la calificación que obtener si el valor aparece en las transacciones.

7.2.3 Pantalla de la calificación de idoneidad

El campo de la calificación de idoneidad aparece en los detalles de la transacción. Haz clic

en él para consultar el desglose de las comprobaciones superadas y no superadas. La

accederás a una pantalla como la siguiente:

‘Selecciona un número en la

matriz para que se denuleva

cuando los datos ennados con

una transacción coincidan con

esta regla Para guardar esta calificación

antifraude haz clic en «Áctualizar».

Introduce el nombre del titular de la tarjeta para el que

desas reducir la calificación antifraude cada vezque

una transacción contenga ese nombre.

Después haz clic en

«Buscar o añadir».


Tras esto, se mostrará el desglose de la calificación antifraude correspondiente a la

transacción:

En el resumen

antifraude, haz clic en

la lupa situada a la

izquierda de

«Calificación

antifraude» para ver

desglose de la

calificación.


8 Búsqueda de transacciones

8.1 Búsqueda

La opción «Buscar» de Transacciones te permite buscar una única transacción o varias

según los criterios introducidos. En la parte izquierda de la pantalla, aparece el menú de

búsqueda tal y como se muestra a continuación:

Los resultados de la búsqueda pueden ser

mostrados o guardados en el apartado informes.

Menú de búsqueda.


8.2 Búsqueda de varias transacciones

Si deseas buscar varias transacciones o aplicar varios criterios de búsqueda, sigue estos

pasos:

Para buscar una subcuenta concreta, haz clic en el campo «Cuenta» y selecciona las

subcuentas en el menú desplegable que enumera todas las disponibles. Para

eliminarlas de la búsqueda, haz clic en la «x» situada a la derecha del nombre.

Consulta la captura de pantalla anterior.

Introduce el intervalo de fechas. Puedes escribirlo o utilizar el calendario si haces clic en

los cuadros de texto proporcionados a tal efecto. El intervalo máximo es un mes natural.

Para acotar la búsqueda, incluye los detalles de la transacción que conozcas, por

ejemplo, el «ID de pedido».

A continuación, haz clic en «Buscar» para acceder a la pantalla o en «Informe» para

ponerlo en la cola y descargarlo en una hoja de cálculo de Excel en la sección

«Informes» del menú principal. Consulta la captura de pantalla anterior.

Selecciona una subcuenta.

Selecciona un rango de

fechas en el último mes.

Puedes afinar tu búsqueda incluyendo otros

detalles de la transacción .


9 Configuración

Esta sección abarca lo siguiente:

Cambio de contraseña

Cambio de contraseña obligatorio

9.1 Cambio de contraseña

En «Configuración», puedes cambiar la contraseña.

El espacio para ello se ampliará y quedará como sigue:

Para editar tu contraseña haz clic en «Editar».


9.2 Cambio de contraseña obligatorio

Los requisitos de seguridad de TPV Virtual de Santander Elavon obligan a todos los

usuarios de Información de Gestión a cambiar su contraseña cada 90 días. Cuando tu

contraseña caduque, accederás a la siguiente pantalla al iniciar sesión.

Para cambiar la contraseña correctamente, debes aplicar los siguientes criterios:

Debe tener una longitud mínima de siete caracteres.

Debe ser una combinación de al menos tres de los siguientes cuatro grupos:

• Mayúsculas

• Minúsculas

• Números

• Símbolos

Debe ser distinta de las contraseñas utilizadas anteriormente.

9.3 Zonas horarias

La herramienta Información de Gestión ofrece a cada comercio la opción de establecer su

propia zona horaria desde el perfil administrador.


9.3.1 Configuración de tu zona horaria

Para establecer tu propia zona horaria, pincha en ‘Configuración’ y selecciona

‘Configuración de cliente’ en la parte izquierda de la pantalla. Aquí encontrarás la opción de

‘Editar’ la zona horaria.

Una vez que pinchas en ‘Editar’, podrás elegir tu zona horaria en el desplegable que se

muestra.


Nota: La zona horaria configurada por defecto será GMT.

Una vez elegida tu zona horaria, recuerda pinchar en ‘Guardar’.

9.4 Configuración Redirect

En esta sección podrás añadir la información que será mostrada en tu página de pago. Para

ello, ve a ‘Configuración’ y selecciona la opción ‘Configuración de cliente’ en la parte

izquierda de la pantalla. Aquí tendrás la opción de seleccionar la subcuenta correspondiente

y ‘Editar’ la ‘Configuración del Texto de Redirect’.

Una vez seleccionada la subcuenta deseada y pinchado en ‘Editar’, se mostrarán las

siguientes opciones:

Texto de información

Texto de pago realizado con éxito

Texto de error en el pago


9.4.1 Texto de información

Aquí podrás añadir el texto que deseas mostrar encima del formulario de pago en tu página

de pago alojada. Hay 4 variables que puedes usar en esta sección para mostrar el número

de pedido, el importe o cualquier otro comentario. Se muestra a continuación:

<#TOTAL#>

<#ORDER_ID#>

<#COMMENT_1#>

<#COMMENT_2#>

Por ejemplo, podrías introducir el siguiente texto:

Que sería mostrado como:

9.4.2 Texto de pago realizado con éxito

En el caso de que TPV Virtual de Santander Elavon sea incapaz de conectar con la página

de respuesta de los comercios, la segunda caja permite al comercio mostrar un mensaje al

titular de la tarjeta para comunicarle que la transacción se ha realizado con éxito pero que,

sin embargo, el procesador de pago no pudo conectarse de nuevo con la página web del

comercio.

Ejemplo:


9.4.3 Texto de error

Aunque similar a la descrita en anteriormente en la sección 9.8.2, la tercera caja permite al

comercio, sin embargo, mostrar un mensaje al titular de la tarjeta en el caso de que la

transacción falle y el procesador de pago no sea capaz de conectar de nuevo con la página

de respuesta del comercio. Ejemplo:

Una vez realizados los cambios, recuerda pinchar en el botón ‘Guardar’ al final de la página.

A continuación se muestra una lista de etiquetas permitidas en las secciones de texto de la

página de pago alojada:

Field Explanation

<font> Esta etiqueta muestra el tipo, tamaño y color de la fuente del

texto.

<h1>……..<h6> Estas etiquetas son utilizadas par alas cabeceras HTML.

<p> Esta etiqueta define un párrafo.

<br> Esta etiqueta inserta una línea.

<hr> Este elemento es usado para separar contenido (o definir un

cambio) en una página HTML.

<b> Esta etiqueta especifica un texto en negita.

<i> Esta etiqueta es usada para mostrar texto en cursiva.

<li> Esta etiqueta define una lista de elementos.

<ol> Esta etiqueta define una lista ordenada.

<a> Esta etiqueta define un hipervínculo, que es utilazado para

saltar de una página a otra.

<td> Esta etiqueta define una celda estándar en una tabla HTML.

<tr> Esta etiqueta define una fila en una tabla HTML.

<table> Esta etiqueta define una tabla HTML.


Field Explanation

<center> Esta etiqueta es usada para centrar la alineación del texto.

9.5 Administración de usuarios

Nota: Para acceder a la sección «Administración de usuarios» de Información de Gestión,

deberás tener asignado el rol de administrador. Esta sección la podrás encontrar en

«Configuración». En ella se abarca lo siguiente:

1. Creación de usuarios nuevos.

2. Roles de usuario y permisos.

3. Registro de usuarios.

4. Visualización y modificación de usuarios actuales.

9.6 Creación de usuarios nuevos

Para crear un usuario, haz clic en la opción «Añadir nuevo», que se muestra a continuación.

Haz clic en

«Configuración».

Haz clic en «Administración de usuarios».


De este modo, accederás a la siguiente pantalla:



con un asterisco y son necesarios para que la transacción se procese.

Haz clic en ‘Añadir nuevo’

para crear un usuario.


Campo Descripción Formato Longitud

Correo electrónico* Es la dirección de correo

electrónico del usuario.

[A-Z a-z 0-9 . _ % -] + @

[A-Z a-z 0-9 . -]+\\.[a-z A-

Z]

5-50

Nombre de usuario Es el usuario. a-z A-Z 0-9 ! _ 3-20

Nombre Es el nombre del usuario. a-z A-Z 0-9 + . ' ; “”,-_ & 0-50

Apellidos Son los apellidos del

usuario.

a-z A-Z 0-9 + . ' ; “”,-_ & 0-50

Permitir

restablecimiento de

contraseña

automático

Este indicador determina

si un usuario puede

utilizar la funcionalidad de

restablecimiento de

contraseña automático.

Predefinido. Predefinida

Roles* Se debe asignar un rol al

usuario para especificar

sus permisos. Dicho rol

será uno de los descritos

a continuación.

Se debe seleccionar al

menos uno.

Predefinida

Administrador* Los usuarios pueden

acceder a toda la

funcionalidad de

Información de Gestión y

de Administración de

usuarios.


menos uno.

Predefinida

Usuario avanzado* Los usuarios pueden

acceder a toda la

funcionalidad de

Información de Gestión,

excepto a Administración

de usuarios.


menos uno.

Predefinida

Agente de ventas* Los usuarios solo pueden

acceder a TPV Virtual.


menos uno.

Predefinida

Solo lectura* Los usuarios solo pueden

ver Información de

Gestión.


menos uno.

Predefinida


9.7 Roles de usuario y permisos

A los usuarios de Información de Gestión se les asignan roles, que determinan las áreas y

la funcionalidad a las que tienen acceso. Se pueden establecer los siguientes roles:

Administrador

Usuario avanzado

Agente de ventas

Solo lectura

Administrador antifraude

A continuación, se presentan las acciones que se pueden realizar con cada rol:

Acción Administrador Usuario

avanzado

Agente de

ventas

Solo lectura Administrador

antifraude

Ver los detalles

de las

transacciones

Generar, ver y

descargar

informes

Procesar ventas

Efectuar

reembolsos

Devolver, anular y

liquidar

transacciones

Ver la sección

General de

Configuración

Cambiar tu

contraseña actual

Posiblidad de

cambiar la zona

horaria

Añadir nuevos

usuarios de

Información de


gestión

Cambiar los roles

de otros usuarios

Solicitar el

restablecimiento

de contraseña

automático para

otro usuario

Acceder a la

sección de

edición y

visualización de

reglas antifraude

de Administración

antifraude

Nota: Todos los usuarios deben tener asignado al menos un rol.

En la sección «Administración de usuarios», los administradores pueden asignar roles a los

usuarios de Información de Gestión actuales y a los nuevos.


9.8 Registro de usuarios

Cuando hayas enviado la solicitud de registro, recibirás un correo electrónico de

[email protected]. Solo tendrás que hacer clic en el enlace del correo

para acceder a la siguiente página de registro:

Los campos de la página de registro se rellenarán con los datos introducidos por el

administrador en la sección «Administración de usuarios».

Nota: Si el administrador ha establecido el nombre de usuario, no podrás cambiarlo cuando

te registres.

Todos los campos de la página de registro son obligatorios a menos que el administrador

anule la selección de «Permitir restablecimiento de contraseña automático» en la pantalla

de adición de usuarios. Con ello, el campo del número de móvil dejará de ser obligatorio al

configurar un usuario nuevo.

Haz clic en «Registrar» para finalizar y acceder al inicio de sesión de Información de

Gestión. (Consulta la sección 2.1 Inicio de sesión).


9.9 Visualización y modificación de usuarios actuales

1. Para ver y editar los detalles de los usuarios existentes, elige su nombre en el menú

desplegable de «Administración de usuarios» como sigue.

2. Haz clic en el botón «Ver» para mostrar los detalles de los usuarios.

Selecciona al usuario en el menú desplegable.

Haz clic en ‘”Ver” para ver los

detalles del usuario seleccionado.


Aparecerán como sigue:

1. Si la configuración del usuario le permite restablecer la contraseña automáticamente,

dispondrás de la opción «Enviar correo electrónico de contraseña restablecida». Con

ella enviarás un correo electrónico con el enlace a la dirección del usuario para

solicitarle el cambio de contraseña.

A continuación, se muestra un mensaje de ejemplo:

Haz clic en ‘Editar’.

Haz clic en “Volver” para volver a la página

.auterior

Envía el correo de

restablecimiento de

contraseña.

«Estimado/a (tu nombre):

Has solicitado el restablecimiento de tu contraseña.

Haz clic en este enlace en las próximas 24 horas para restablecerla. Una vez abierto el

enlace, recibirás un mensaje de texto con tu código de restablecimiento de contraseña.

https://informaciondegestion.santanderelavontpvvirtual.es/reset/eebd8278-0bba-4af9-

9cd7-c23a51ff23a5

Si no has solicitado el restablecimiento de tu contraseña, envía un correo electrónico a

[email protected] para hacérnoslo saber.

Saludos,

Santander Elavon TPV Virtual

Equipo de soporte»

Roles de usuarios.

https://informaciondegestion.santanderelavontpvvirtual.es/reset/eebd8278-0bba-4af9-9cd7-c23a51ff23a5

https://informaciondegestion.santanderelavontpvvirtual.es/reset/eebd8278-0bba-4af9-9cd7-c23a51ff23a5

mailto:[email protected]


2. Para cambiar los detalles del usuario o su rol, haz clic en «Editar».

3. Si deseas volver a la pantalla anterior, haz clic en «Volver».


10 Anexo

En este anexo se expone lo siguiente:

Los códigos de resultado actuales que devuelve el sistema TPV Virtual de Santander

Elavon.

Códigos de respuesta de las transacciones

Nota: Todos los códigos de respuesta están sujetos a cambios sin previo aviso.

Código Descripción

00 Operación realizada correctamente

101 Denegada por el banco

102 Referencia del banco (tratar como denegada en el sistema automático, por

ejemplo, en Internet)

103 Tarjeta perdida o robada

2xx Error con los sistemas bancarios

3xx Error con los sistemas TPV Virtual de Santander Elavon

5xx Contenido o formación incorrectos de los mensajes XML

666 Cliente desactivado

Resultado Mensaje

00 CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN: nnnnnn

101 TARJETA CANCELADA

101 TARJETA CADUCADA

101 DENEGADA

101 IMPORTE NO VÁLIDO

101 NÚMERO DE TARJETA NO VÁLIDO

101 DIVISA NO VÁLIDA

101 FECHA DE CADUCIDAD NO VÁLIDA

101 COMERCIO NO VÁLIDO

101 TRANSACCIÓN NO VÁLIDA

101 SIN AUTORIZACIÓN

101 VENDEDOR DESCONOCIDO

101 NO SE PUEDE AUTORIZAR


102 LLAMA A AMEX

102 LLAMA AL CENTRO DE AUTORIZACIÓN

102 REFERENCIA

102 REFERENCIA B

103 REFERENCIA A

103 ELIGE LA TARJETA

103 RETÉN LA TARJETA

106 Error de autorización. Ponte en contacto con el centro de autorización

107 Comprobaciones Antifraude no superadas

109 Error de comunicación: mantenimiento bancario programado

200 Error bancario sin especificar

202 Error de red: no se puede conectar con el punto de venta electrónica.

205 Error de comunicación: error de conexión con el banco.

301 No se puede conectar con la base de datos.

302 Error de configuración con tus detalles bancarios (Banco Santander). Ponte en

contacto con TPV Virtual de Santander Elavon.

303 No se ha configurado ninguna cuenta de comercio predeterminada. Ponte en

contacto con TPV Virtual de Santander Elavon si continúas teniendo este problema.

303 Error de configuración: el comercio tiene varias configuraciones para esta

combinación de divisa y tarjeta.

303 Varias transacciones coinciden con estos parámetros de alguna manera.

304 No se pueden encontrar los detalles de la transacción en la base de datos.

305 TPV Virtual de Santander Elavon está actualizando el sistema en estos momentos.

Lamentamos las molestias.

501 Esta transacción ya se ha procesado.

502 Falta el campo obligatorio. No se puede continuar. Consulta la documentación del

desarrollador para conocer los campos obligatorios.

502 El tipo «[tipo]» no se ha implementado. Consulta la documentación del desarrollador

para conocer los tipos permitidos.

503 Tipo de solicitud no reconocido

503 El tipo de solicitud [tipo] no está permitido para este comercio.

504 No existe este ID de comercio. Ponte en contacto con TPV Virtual de Santander

Elavon si continúas teniendo este problema.

505 md5hash incorrecto: comprueba tu código y la documentación del desarrollador.

505 sha1hash incorrecto: comprueba tu código y la documentación del desarrollador.


505 No te está permitido acceder al servicio desde este lugar.

505 La contraseña de reembolso introducida es incorrecta.

506 No existe esta cuenta de comercio. Ponte en contacto con TPV Virtual de Santander

Elavon si continúas teniendo este problema.

506 XML no encontrado en la solicitud

506 Demasiados datos

506 Información de XML incorrecta

507 Combinación de divisa y tarjeta no permitida

508 Datos no válidos en el campo de ID de comercio

508 Datos no válidos en el campo de la cuenta

508 Caracteres no válidos en ID de pedido. Utiliza solo A-Z a-z 0-9 _ -.

508 Utiliza solo números en el importe. Consulta la Guía del desarrollador.

508 Ceros a la izquierda del campo del importe u otro error

508 Se ha especificado un importe insuficiente, negativo o igual a cero.

508 Datos no válidos en el campo de la divisa

508 Datos no válidos en el campo de la marca de tiempo

508 Marca de tiempo no válida

508 Transacción caducada

508 Se ha especificado un hash no válido.

508 Indicador de liquidación automática no válido

508 Indicador de liquidación automática no válido

508 Datos no válidos en el campo del código de facturación

508 Datos no válidos en el campo del país de facturación

508 Datos no válidos en el campo del código de envío

508 Datos no válidos en el campo del país de envío

508 Caracteres no válidos en el número de cliente. Utiliza solo A-Z a-z 0-9 _ - . , + @

508 Caracteres no válidos en la referencia variable. Utiliza solo A-Z a-z 0-9 _ - . , + @

508 Caracteres no válidos en el ID de producto. Utiliza solo A-Z a-z 0-9 _ - . , + @

508 Datos no válidos en el campo Tipo de tarjeta

508 No se puede encontrar la transacción original en la base de datos.

508 Transacción original denegada. No puedes devolver una transacción denegada.

508 Solo puedes devolver un máximo de un 115 % del importe original.


508 Esta transacción se realizó correctamente la primera vez.



508 No se puede liquidar una transacción liquidada.

508 No se puede liquidar más del 115 % de la cantidad autorizada.

509 Valor no numérico en el número de tarjeta de crédito

509 Longitud de la tarjeta de crédito no válida

509 Valor no numérico en el número de emisión

509 Longitud del número de emisión no válida

509 El número de tarjeta no supera la comprobación de Luhn.

509 Fecha de caducidad no válida

509 Fecha de caducidad de la tarjeta del pasado

509 Mes de caducidad no válido

509 Este número de tarjeta no se corresponde con el tipo de tarjeta seleccionado.

509 Se debe incluir un valor de ECI para las cuentas con MPI.

509 La longitud de los datos de CVV es incorrecta.

510 El importe supera el máximo permitido.

511 No se puede conectar con la URL de respuesta del comercio.

512 Esta transacción ya se ha devuelto y no puede devolverse de nuevo.

512 Transacción original no encontrada

512 Solo puedes realizar el reembolso en el número de tarjeta original.

512 No puedes reembolsar una transacción con liquidación manual que no se ha

enviado para su liquidación. (Vas a reembolsar dinero a un cliente al que no se le ha

cargado el importe ni se le cargará nunca).

512 La cuenta original no era [cuenta].

512 La divisa de la transacción original no era [divisa].

512 Solo puedes reembolsar un 115 % del valor de la transacción original.

513 No se puede anular una transacción liquidada.

514 Transacción original realizada correctamente.

514 No se puede liquidar una transacción liquidada.

514 No se puede liquidar una transacción que ya se está liquidando.

666 Esta cuenta se ha desactivado. Ponte en contacto con TPV Virtual de Santander

Elavon para obtener más detalles.


Resultados de CVV

Resultado Mensaje

M CVV coincidente

N CVV no coincidente

I CVV sin comprobar debido a un problema

U CVV sin comprobar porque el emisor no está

certificado

P CVV sin procesar

Santander Elavon Merchant Services Avda. de Bruselas 36, Planta 3º 28108 Alcobendas | Madrid

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