İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU
ÖNSÖZ
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu
maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık
bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve
hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna
açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde
ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin
arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim
ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir.
Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Kurumumuzun
ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci
altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan
“İZSU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU”
hazırlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
B. Fügen SELVİTOPU
Genel Müdür
I- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. Bütçe Giderleri
İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma birinci
düzeyinde 2016 yılının ilk altı aylık bütçe gider gerçekleşmeleri
incelendiğinde:
· Personel Giderleri için; 2016 yılı bütçe ödeneğinde
149.188.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2016 yılının
ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 67.964.600,54 TL harcama
yapılmış ve %46 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
· Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için; 2016
yılı bütçe ödeneğinde 26.921.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider
kalemi için 2016 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi)
12.627.166,82 TL harcama yapılmış ve %47 oranında gerçekleşme
sağlanmıştır.
· Mal ve Hizmet Alım Giderleri için; 2016 yılı bütçe ödeneğinde
569.007.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2016 yılının
ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 259.939.393,74 TL harcama
yapılmış ve %46 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
· Faiz Giderleri için; 2016 yılı bütçe ödeneğinde 4.372.000,00
TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2016 yılının ilk altı ayında
(Ocak-Haziran Dönemi) 2.314.280,93 TL harcama yapılmış ve %53
oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
· Cari Transferler için; 2016 yılı bütçe ödeneğinde
310.208.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2016 yılının
ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 228.617.186,12 TL harcama
yapılmış ve %74 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
· Sermaye Giderleri için; 2016 yılı bütçe ödeneğinde
615.164.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2016 yılının
ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 171.623.946,92 TL harcama
yapılmış ve %28 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
· Sermaye Transferleri için; 2016 yılı bütçe ödeneğinde
15.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2016 yılının ilk
altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 6.700,00 TL harcama yapılmış ve
%45 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
· 2016 yılı bütçe genel toplam rakamı 1.744.849.000,00 TL olup,
2016 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) toplamda
743.093.275,07 TL harcama yapılmış ve %43 oranında gerçekleşme
sağlanmıştır.
B. Bütçe Gelirleri
İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma birinci
düzeyinde 2016 yılının ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri
incelendiğinde:
· Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için; 2016 yılı bütçesinde
815.911.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2016
yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 434.470.502,18 TL ve
%53 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
· Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için; 2016 yılı
bütçesinde 20.000,00 TL hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2016
yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 21.118,85 TL ve %106
oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
· Diğer Gelirler için; 2016 yılı bütçesinde 149.980.000,00 TL
gelir hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2016 yılının ilk altı
ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 79.492.423,18 TL ve % 53 oranında
gerçekleşme sağlanmıştır.
· Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı; 2016 yılı
bütçesinde 506.000,00 TL gelir ve red iadesi hedeflenmiş olup, bu
gelir red ve iadesi kalemi için 2016 yılının ilk altı ayında
(Ocak-Haziran Dönemi) 887.348,75 TL ve %175 oranında gerçekleşme
sağlanmıştır.
· 2016 yılı bütçe net gelir toplamı 965.405.000,00 TL olup, 2016
yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) toplamda
513.096.695,46 TL harcama yapılmış ve %53 oranında gerçekleşme
sağlanmıştır.
C. Finansman
2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.841.361,81 TL. iç borç
anapara geri ödemesi yapılmışken, 2015 yılında aynı dönemde ise
26.574.846,95 TL iç borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.
2016 yılında Ocak-Haziran döneminde 3.933.921,52 TL dış borç
anapara geri ödemesi yapılmışken, 2015 yılında aynı dönemde ise
4.214.202,22 TL dış borç anapara geri ödemesi yapılmıştır.
II- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
İçme ve kullanma suyu yönetimi faaliyetleri kapsamında;
2016 yılı ilk 6 ayında içme suyu arıtma tesislerinde toplam
109.149.719 m3 su üretilmiştir. İzmir metropol alanı oluşturan 11
ilçenin (Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Buca,
Gaziemir, Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe) içme suyu
ihtiyacının ortalama % 43,9 u Tahtalı ve %1,6 ‘ sı Balçova
barajlarından ve % 54,5’ i yeraltı suyu kaynaklarından
karşılanmıştır. 2016 yılında şehre, günlük ortalama 574.330 m³
(saniyede 6.647,3 litre) su verilmiştir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan 30 ilçe
ile bunlara bağlı belde, köy ve mahallelerde vatandaşlarımızın
kullanımına verilen İçme ve Kullanma Sularının kalitesinin
belirlenmesi ve takibine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, Su
Kalitesini belirlemek için, 2016 yılı ilk 6 ayında toplam 7.962
adet numune alınmış ve toplam 99.066 adet parametrenin analizi
yapılmıştır. İçme Suyu Kalitesi İnsani Tüketim Amaçlı Sular
Hakkında Yönetmeliğe uygundur.
Tahtalı Barajı, Balçova Barajı, Ürkmez Barajı, Çamlı Barajı,
Gördes Barajı ve Çeşme Kutlu Aktaş Barajlarındaki kirletici
kaynakların denetim ve kontrolleri sürdürülmektedir. 2016 yılı ilk
6 ayında içinde Baraj Havzalarında evsel, endüstriyel, hayvancılık,
tarımsal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amacıyla toplam 779
adet denetim yapılmış ve kirletici kaynaklara 238 adet idari ve
cezai işlem yapılmıştır.332 ha ağaçlandırma alanının bakımı
yapılmıştır. Bakım kapsamında fidan aralarının sürümü, fidanların
etrafının ot alma çapalama işi, tamamlama dikimi ve servis ve
emniyet yollarının bakımı yapılmıştır.
İzmir İli sınırları içindeki yerleşim birimlerinde hedef yılı
2050 olan nüfus ve su ihtiyacı projeksiyonlarının yapılması ve buna
bağlı olarak gerekli toplam su ihtiyacının belirlenmesi ve su
kaynakları planlamasının yapıldığı “İzmir İçme Suyu Projesi Master
Plan Raporu” çalışmalarının %97’ si tamamlanmıştır. Ayrıca
Alionbaşı, Çamlı Barajları ile ilgili baraj proje çalışmaları ve
içme suyu arıtma tesisi ve paket arıtma tesisi projeleri
çalışmaları sürmektedir. Değirmendere Barajı ve Bostanlı Barajı
için ÇED belgelerinin alınması çalışmalarına devam edilmiştir.
Su kaynaklarının arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında
365.000 m 3 / gün kapasiteye sahip olacak Sarıkız ve Gördes Arıtma
Tesisleri ile birlikte koordineli çalışarak şehrin su ihtiyacının
karşılanmasını sağlayacak olan Bornova İlçesi Kavaklıdere İçme suyu
Arıtma Tesisi inşaatı yapımı devam etmektedir. Tesisin fiziki
olarak %92’ lik kısmı tamamlanmış durumdadır. Ayrıca 691 m 3 / gün
kapasiteye sahip olacak Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisi İnşaatı
yapımı işinin %65’i tamamlanmıştır.
Su üretim ve isale hatları düzeyinde dağıtım sistemi, 1990
yılından bu yana SCADA sistemi ile 24 saat kesintisiz izlenmekte,
kontrol ve kumanda edilmektedir. SCADA sistemi ile izleme kapsamı,
5216 ve 6360 sayılı yasalar ile hizmet alanına dahil olan yerleşim
yerlerine yaygınlaştırılmıştır.
2016 yılı ilk 6 ayında İzmir ilimizde 195,1 km. uzunluğunda içme
suyu şebekesi ve iletim hattı yapılmıştır. 22 adet su sondaj kuyusu
açılmış ve 10 adet içme suyu kuyusuna elektrik temini yapılmıştır.1
adet polietilen su deposu temini ve montajı ve 1 adet içme suyu
hidrofor temini imalatları tamamlanmıştır.
Temiz suyun aboneye ulaşmasını kesintisiz sağlamak, yapılan ve
işletilen tesislerin bakım onarım ve temizliğini periyodik olarak
gerçekleştirmek, içme suyu dezenfeksiyon işlemlerini yapmak ve
arızaları gidermek amacıyla; içme suyu şebekelerinde 48.663 adet
arıza giderilmiş, idaremize bağlı ekiplerimiz tarafından muhtelif
cins, çap ve uzunluklarda toplam 156,2 km. boru işletme imkanları
ile döşenmiş, toplam 20.566 adet yeni su bağlantısı çalışması
yapılmış, ihale yoluyla 33.7 km. branşman hattı yenilenmiş, 59 km
içme suyu şebeke hattı döşenmiş, Selçuk İlçesi sınırları içindeki
31 adet içme suyu deposunun bakım ve onarımına devam
edilmiştir.
Su kaçaklarını azaltma faaliyeti kapsamında 15 adet izole bölge
oluşturulmuş, 681 adet su kaçağı tespit yöntemleri ile arıza tespit
edilmiştir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 30.06.2016 tarihi
itibarı ile 1.484.317 Konut, 160.552 Ticari İşletme ve 20.126 diğer
aboneler olmak üzere toplam 1.664.995 adet içme suyu abonesi
bulunmaktadır.
Atık su ve taşkın yönetimi faaliyetleri kapsamında;
İzmir İli sınırları içindeki nüfus artışı oranını da göz önüne
alarak gerek yeni yerleşim yerleri için yeni şebeke döşenmesi ve
gerekse arızaların yoğun olduğu hatların yenilenmesi çalışmalarına
2016 yılında da devam edilmektedir.
2016 yılının ilk 6 ayında İzmir ilimizde 94.2 km. uzunluğunda
kanalizasyon şebekesi, 1 adet atıksu terfi merkezine elektrik
temini, 60.8 km. yağmursuyu hattı, 131 m. dere ıslahı imalatı ve
12.6 km. dere kenarlarına korkuluk imalatları yapılmış olup, 152,5
km. atıksu şebeke projesi, 114,1 km. yağmursuyu şebeke projesi, 13
adet yağmursuyu terfi merkezi ve elektrik temini projesi, 18 km.
dere korkuluğu projesi hazırlanmıştır.
2016 yılı kanalizasyon bakım ve onarımı faaliyetleri kapsamında
14.821 Adet Bina kolu açılmış, 40.886 Adet Vidanjör Çekimi, 826.6
km. kanalizasyon hatlarının temizliği, 21.290 adet tekli ızgara
temizliği, 7.399 adet tekli ızgara bağlantı kolu temizliği, 220.3
km. sıra ızgara temizliği, 3,30 m3 Galeri mecra hatlarının
temizliği, 660 adet tekli yağmursuyu ızgarası yapımı, 32.8 km.
tekli yağmursuyu ızgarası ile bina kolu bağlantı yapımı, 2.3 km.
yağmursuyu hattı imalatı, 25.6 km. kanalizasyon hattı imalatı, 19.9
km kırılan ve tahrip olan yağmursuyu ızgaralarının tamiratı, 5.911
adet baca kapağı, 9.946 adet yağmursuyu ızgaranın yükseltilmesi,410
m. Yağmursuyu hattı temizliği, 161 adet yeni baca imalatı, 789 adet
baca kapağı yenileme, 418 adet ana kanal tamiri, 94,60 m. yatay
delgi, 799,40 m. 2x2200 mm çaplı kolektörde temizlik- bakım ve
onarım, 190 adet terfi istasyonları pompa temizliği, 67,5 km. kanal
tamir ve onarım işi yapılmış ve Büyük Kanal 4 Ana İstasyonun giriş
ızgaralarının temizliği, Paslanmaz AISI 316 boru ve fitting malzeme
alımı ve 62 Adet jeneratörün bakımı ile Bayraklı TM-Gümrük TM saha
ve bina içi aydınlatma yapılmıştır.
2016 yılında 18 tanesi Avrupa Birliği standartlarında arıtım
yapan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi olmak üzere günlük
toplam atıksu arıtma kapasitesi 927.891 m3 olan 62 adet atıksu
arıtma tesisi faaliyet göstermektedir. 2016 yılı ilk yarısında 38
tanesi biyolojik, 6 tanesi doğal ve 18 tanesi ileri biyolojik
atıksu arıtma yöntemi ile arıtım yapan 62 atıksu arıtma tesisinde
toplam 154.912.894 m3 atıksu arıtılmıştır.
Kentsel Atıksu Arıtma Tesisine ve kanalizasyon şebekesine deşarj
edilen atıksu kalitesini belirlemek ve takibine yönelik çalışmalar
yapılmakta olup, bu amaçla 2016 yılı ilk 6 ayında toplam 1.834 adet
numune alınmış ve toplam 11.145 adet parametrenin analizi
yapılmıştır. Ayrıca 2016 yılı ilk 6 ayında Atıksu Arıtma Tesisleri
laboratuarlarında toplam 4.476 adet atıksu numunesi, 4.476 adet
arıtılmış su numunesi toplam 8.952 adet numune alınmış ve toplam
45.248 adet parametrenin analizi yapılmıştır.
13 adet atıksu arıtma tesisinde, sahaya yerleştirilen ölçüm ve
kontrol cihazları ile üretilen günlük elektrik tüketimleri,
tesislerin giriş - çıkış debileri, tesis giriş hazne seviyeleri,
havalandırma havuzlarındaki oksijen değerleri ve dekantör çamur
debi değerleri ile proses için kritik olan motorların durum
bilgileri Merkezi SCADA İzleme Sistemi ile 2 ana merkezden
izlenmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2012/24 sayılı Gerçek Zamanlı
Uzaktan İzleme Sistemi Genelgesi kapsamında 10.000 m3 ve üzeri
atıksu arıtma kapasitesine sahip toplam 15 adet tesisin çıkış
sularındaki oksijen, iletkenlik, pH, sıcaklık ve debi değerleri
Bakanlık tarafından online olarak izlenmektedir. 2015 yılında
29.303 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sürekli Atıksu İzleme
Sistemleri Tebliği kapsamında AKM ve KOI değerlerinin de Bakanlık
tarafından online olarak izlenmesi için Sürekli Atıksu İzleme
Sistemi revizyon ihalesi yapılmıştır.
2016 yılı ilk yarısında Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde bulunan
Çamur Çürütme ve Kurutma Ünitesi’nde toplam 2.561 ton kurutulmuş
arıtma çamuru ve 4.441.515 m3 biyogaz elde edilmiştir. 2016 yılında
elde edilen kurutulmuş çamur çimento fabrikalarında ek yakıt olarak
kullanılmaya devam etmektedir.
Dikili, Yeni Şakran ve Kiraz için Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama
Projelerinin %15’i, Ulucak ve Gerenköy Atıksu Arıtma Tesisi
Uygulama Projelerinin %50’si, Selçuk Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama
Projesinin %2’si, Torbalı ve Ayrancılar Atıksu Arıtma Tesisi
Kapasite Artırımı Projelerinin %50’si tamamlanmış olup, Yeni Foça
Atıksu Arıtma Tesisinin yapımının %90’ı ve Hasköy Atıksu Arıtma
Tesisinin yapımının %30’u gerçekleşmiştir. Ayrıca Mordoğan Atıksu
Arıtma Tesisi, Türkelli Atıksu Arıtma Tesisi (Yer teslimi yapıldı)
ve Tire Atıksu Arıtma Tesisi yapımı inşaatlarına başlanacaktır.
Seferihisar ve Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarj
Uygulama Projelerinin %50’si tamamlanmıştır. Yeni Foça Atıksu
Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarj Uygulama Projesi tamamlanmış olup
yapım işi ihale aşamasındadır. Paket Atıksu Arıtma Uygulama
Projelerinin %25’i tamamlanmıştır.
Mevcut Çiğli Atıksu Arıtma Tesisine ek olarak gerçekleştirilen
IV. Faz yapım işinde fiziksel gerçekleşme oranı % 63’tür.
Körfez'in mevcut su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi
amacıyla, İZSU Genel Müdürlüğü ve TCDD Genel Müdürlüğü işbirliği
ile yürütülen “İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi”
kapsamında ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na
sunulmuştur. Rapora ilişkin 27.06.2013 tarihinde yapılan 1. İDK
toplantısının ardından 2. İDK toplantısı da 29.06.2016 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Projeye ilişkin Bakanlık nezdinde nihai
inceleme süreci devam etmekte olup; ÇED olumlu kararının alınmasına
müteakip proje uygulanabilecektir.
Körfezin kuzey aksında bulunan, iç ve dış körfez arasındaki
doğal akıntıyı önleyen Ragıp Paşa Dalyanı’nın dip kalıntılarının
kaldırılması ve körfeze boşalan dere ağızlarının açılması
kapsamında tarama faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 11.03.2010
tarihinde Deniz Dibi Tarama Başmühendisliği ile imzalanan
protokoller çerçevesinde tarama çalışmalarına başlanmış ve
02.03.2014 tarihi itibariyle tamamlanan tarama çalışmaları
kapsamında toplam 1.243.600 m3 tarama işlemi gerçekleşmiştir.
İzmir Körfezi'nin orta kesiminin kuzey kıyısında yer alan ve
gerek zorlu deniz şartları gerekse meteorolojik etkenler nedeniyle
doğal vasfını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Homa
Dalyanı'nın rehabilitasyonuna yönelik olarak 2014 yılı Temmuz
ayında başlanan tarama çalışmaları, 2016 yılı Haziran ayı
itibariyle tamamlanmıştır. Toplam 209.024,5 m3 tarama işlemi
gerçekleştirilmiştir. Tamamlanan bu proje ile 1250 m kuzey kanalı
açılmasının yanı sıra, 2820 m uzunluğunda dalyan duvarı
güçlendirmesi yapılarak dalyan eski haline kavuşturulmuştur.
Bununla birlikte, balıkların dalyana giriş-çıkış yapabilecekleri
toplam 1330 m kuzuluk açılmış; ayrıca dalyan içinde zaman içinde
yok olan adacıklar taranan malzeme ile yeniden oluşturulmuş, toplam
10.000 m2 büyüklüğünde kuşların üreyebileceği adacıklar yaratılmış
ve böylece hem kuşlar hem de su canlıları için Homa Dalyanı doğal
ortamına kavuşturulmuştur.
Öte yandan, İzmir Körfezi'ne boşalan derelerdeki kaynağında
bertaraf faaliyetleri dahil olmak üzere, çevre ilçe belediyelerde
özellikle ıslahı yapılmamış tarımsal alandaki derelerle birlikte
tüm dere ve dere yan kollarında bakım, onarım ve temizlik
çalışmaları kapsamında 2016 yılının ilk 6 ayında toplam 388,7 km
dere temizlik çalışması yapılmış olup; temizlik çalışmalarında
toplam 286.235 ton malzeme çıkarılmıştır. Temizlik çalışmalarının
yanı sıra, 2016 yılının ilk 6 ayında 1080 m2 dere taban betonu, 10
m betonarme yerinde dökme dere geçişinin yanı sıra, taş duvar
ilavesi, yenilemesi, ve bakım onarımı kapsamında 380 m; betonarme U
kanal, duvar inşaatı, ilavesi, yükseltmesi ve bakım onarımı
kapsamında 100 m imalat yaptırılmıştır. Ayrıca 290 m anroşman, 1049
m dere duvar korkuluğu ile muhtelif ebatlarda toplam 368 m
betonarme kutu menfez ve 752 m betonarme büz (boru) döşenmesi
imalatı gerçekleştirilmiştir.
İzmir Körfezi'ni besleyen ana derelerden olan Meles ve Arap
derelerinin Ege Mahallesi ile körfeze mansaplandığı bölge arasında
kalan kesiminde 2016 yılı ilk 6 ayında Sümerbank köprüsü - Arap
Deresi birleşimi arasında kalan kesimdeki yaklaşık 4.000 m2 alanda
taban betonu imalatı yapılmıştır. Yıllık periyodik temizlik
çalışmalarında toplam 68.145 ton malzeme dere yatağından
alınmıştır.
Yönetişim ve kurumsal kapasite faaliyetleri kapsamında;
Abonelere verilen hizmet kalitesini arttırmak için daha önce
e-Posta ile duyurulan planlı su kesintileri bilgisi abonelerin
cebine ücretsiz olarak gönderilme hizmetine devam edilmiştir. İZSU
Mobil Bilgilendirme Servisi ile planlı veya borç nedeniyle
gerçekleştirilecek su kesintilerini, borç ve ödeme bilgileri abone
telefonlarına gönderilen mesajlar sayesinde
öğrenilebilmektedir. 3599 nolu servisten yararlanılarak,
planlı veya borç nedeniyle yapılacak su kesintileri önceden
öğrenilerek gerekli önlemler alınmaktadır. İZSU Mobil internet
sayfası ile vatandaşlar İZSU’ ya en kısa sürede ulaşabilmekte olup,
cep telefonları aracılığıyla fatura borçlarını öğrenip, fatura
ödemelerini gerçekleştirebilmektedirler.
Abone hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri kapsamında 6.827
adet Katılım Payları Ruhsat işlemi, 3.903 adet Kanal İzin Belgesi
işlemi, 186.261 adet sayaç açma kesme işlemi, 22.825 adet yeni
şebeke abonesi kaydı yapılmıştır. Ayrıca mevcut eski sayaçların
değişimi ve sayaç okuma işlemleri gerçekleşmiştir.
Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi kapsamında 2016 yılı
içerisinde Hizmet Kaynaklı SMS gönderimleri yapılmış, İZSU
Cebinizde projesi ile birlikte abonelere güncel bilgiler
ulaştırılmıştır.
Bütünleşik Bilişim Sistemi Projesi kapsamında yer alan
Uluslararası Adres Veri Tabanına göre adres eşleştirmeleri %95
oranında tamamlanmıştır. İnternet sitesi güncel tutulmuş, kurumdaki
talep ve şikayetler karşılanmış, birimlerde kullanılmak üzere 9
adet Dizüstü Bilgisayar , 30 adet Barkod Yazıcı , 10 adet Barkod
Okuyucu, 30 adet A4 Renkli Lazer Yazıcı alımları yapılmıştır.
Yeni açılan birimlerimizde Güvenlik Kamera Kontrol Sistemi
yönetim ve takip edilmesi amacıyla “Güvenlik Kamera Kontrol
Sistemi” ihalesi Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından
yapılmış olup, "Güvenlik Kamera Kontrol Sistemi" işinin malzeme
temini sağlanmış, kurulum ve montaj işlemleri yapılmıştır.
Birim arşivlerinde yer alan evrakın dijital ortama aktarılması
işlerini kapsayan“İZSU Genel Müdürlüğü Birim Arşivlerinin Sayısal
Arşive Dönüştürülmesi ile Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS)
Entegrasyonunun Sağlanması” işinde 12.906.693 evrak sayısallaştırma
işi gerçekleştirilmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kapsamında birim bazında risk
analizleri yapılmış, personel sağlık muayenesinden geçirilmiş, ilk
yardım eğitimi verilmiş, iş sağlığı ve güvenliği konusunda
seminerler düzenlenmiş, saha denetimleri gerçekleşmiştir.
Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin (CABS) iyileştirilmesi ve
geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında 129 km. içme suyu
hattı veri girişi, 172 km. atıksu hattı veri girişi, 244 km.
yağmursuyu hattı veri girişi sağlanmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemi
(CBS) kapsamındaki birim, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon
oluşturulması ve sürekliliğin sağlanması faaliyeti içerisinde 122
adet kurum, vatandaştan gelen vb. talep yanıtlanmıştır.
Alt ve Üstyapı Tesislerine Ait İmalat ve Projelerin Kontrolü,
Kurum Görüşlerinin Hazırlanması, Mülkiyet Etüdlerinin Yapılması ve
Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması çalışmalarının yürütülmesi
faaliyetleri kapsamında; Alt ve Üstyapı tesisleri imalat ve proje
kontrollüklerinden 25 adeti tamamlanmış olup 106 adet işin
kontrollük çalışmaları devam etmektedir. 18 adet Kamulaştırma
Dosyası hazırlanmış olup, 47 adet Kamulaştırma Dosyası hazırlık
aşamasındadır. 109 adet Mülkiyet Etüdü ve 59 adet Arazi Ölçüm
Çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 131 adet Kurum Görüşü ve 293 adet
Vatandaş Dilekçesi Yanıtlanmıştır.
Taşınmaz Temini İçin Kamulaştırma, Tahsis ve Devir İşlemlerinin
Gerçekleştirilmesi ve İdaremiz Adına Tescili Yapılan Taşınmazların
Kayıt Altına Alınması faaliyetleri kapsamında,
76 Adet taşınmaz üzerinde tahsis ve irtifak hakkı işlemi
gerçekleştirilmiş, İdaremize 48 adet taşınmaz devri, Su Havzaları
Koruma Alanı kapsamında 16 adet taşınmazın kamulaştırmaları ve Alt
ve Üst yapı tesislerine ait 28 adet taşınmazın kamulaştırması
yapılmıştır.
2016 yılı ilk 6 ayında, nöbet yerlerinin uygun koşullarının
sağlanması ve personelin yasal gereksiniminin sağlanması
kapsamında; 2.472 adet güvenlik denetimi gerçekleştirilmiş, 73 adet
tesise kamera montajı yapılarak sisteme dâhil edilmiştir.
Taşıt ve iş makinesi satın alma çalışmaları kapsamında, 1 adet
yeni kombine kanal temizleme aracı, 2 adet yıkama yağlama aracı, 47
adet iş makinesi, 2 adet binek araç alınmıştır. Taşıt ve iş
makinesi arıza, bakım onarım çalışmaları kapsamında 4.410 adet,
araç ve iş makinesi arıza bakım onarım çalışması yapılmıştır.
Tesis tanıtımları faaliyetleri kapsamında 14 adet gezi
düzenlenmiştir.
2016 yılının ilk 6 ayındaki tahakkuk tahsilat oranı %88’
dir.
Kamu iç kontrol standartlarına uygunluk oranı %17 olarak
gerçekleşmiştir. Ön mali kontrol sayısı 36 adettir.
Karabağlar Uzundere - Foça Bağarası Hizmet Binaları Uygulama
Projelerinin çalışmaları tamamlanmıştır. Çiğli İlçesi Atölye, Ambar
ve Ofis Binaları Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşinin
projeleri tamamlanmış, inceleme ve onay sürecinde projelerde
revizelerin yapılmasına paralel olarak belediyeye yapı ruhsat
başvurusunun sonuçlanmış olup, yapım ihale çalışmaları devam
etmektedir.
İZSU Karabağlar Ambar Binası İnşaatı yapımı tamamlanmıştır.
Bornova Arşiv Binasının yapımına başlanmış olup %1’i
tamamlanmıştır.
III- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER
A. Bütçe Giderleri
İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı gider bütçesinde
1.744.849.000,00 TL. olarak öngörülen ödeneklerinin kullanım oranı
% 84 olarak tahmin edilmektedir.
B. Bütçe Gelirleri
İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı gelir bütçesinde
965.405.000,00TL. olarak öngörülen gelir gerçekleşmesinin, % 106
oranında olacağı tahmin edilmektedir.
C. Finansman
İZSU Genel Müdürlüğü’nün, hazine garantisiz Dünya Bankası’nın
alt kuruluşu olan IFC International Finance Corparation ile yapılan
protokol gereği 2016 yılı sonuna kadar 1.698.000 € dış kredi
kullanılması planlanmıştır.
IV- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
İçme ve kullanma suyu yönetimi kapsamında;
Toplam su üretiminin %100’ ünün standartlara uygun olarak
üretilerek şehre sürekli ve kesintisiz su verilmesine devam
edilmesi amacıyla,
Su kaynaklarını korunması kapsamında; içme suyu baraj
havzalarındaki kirliliğin önlenmesi için kentin en önemli su
kaynağı olan Tahtalı Barajı ve Havzası’nın korunması, başlatılan
yeşillendirme çalışmalarına devam edilmesi, gerekli kontrol
çalışmalarına ve su kalitesini belirleyici analiz çalışmalarına
devam edilmesi,
Nüfus artışına paralel olarak içme, kullanma ve endüstri suyu
ihtiyacına uygun mevcut su kaynaklarına ek besleyici yeni su
kaynakları (yer altı ve yer üstü) bulunması kapsamında; “İzmir İçme
Suyu Master Plan Raporu” çalışmalarının tamamlanması, yeni sondaj
kuyuları açılması ve kuyulara enerji temininin sağlanması, kuzey
kaynaklarından sağlıklı içme ve kullanma suyunun üretilmesi ve
dağıtılması, yeni baraj projelerinin tamamlanmasına yönelik
çalışmaların devamı, paket tipi içme suyu arıtma tesisleri yapımı,
kullanımı ve bakımı çalışmalarına devam edilmesi, “Gördes Barajı
Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi”nin tamamlanması,
Su Dağıtım hatlarını ve tesislerini sürekli çalışır halde
tutmak, izlemek ve teknolojik gelişmelere uygun olarak
modernleştirmek kapsamında; mevcut içme suyu arıtma tesislerini
işletmek, su depoları ve pompa istasyonlarının yenilenmesi, ayrıca
bakım ve onarım çalışmalarının devam edilmesi, kaynak ve depo
otomasyon noktalarının belirlenmesi ve takılması, içme suyu
sisteminin iyileştirilmesi, içme suyu şebekesinin sağlıklı
borularla değiştirilmesi ve yenilenmesi, bakım onarımlarının
yapılması ile su kaçaklarını en aza indirerek su kaynaklarının
verimli kullanılması, yeni su taleplerinin karşılanması ile
abonelerimizin memnuniyetinin sağlanması amacıyla mevcut su
arızalarının giderilmesi faaliyetlerinin devam edilmesi, SCADA
sistemi ile su dağıtımının izlenmesi, mevcut sistemin işletilmesi
ve modernleştirilmesi, tüm içme suyu ve kullanma suyu yönetimi
kapsamındaki faaliyetler için gerekli taşınmaz teminleri ve
kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması faaliyetlerine ilişkin
hedeflere yılsonu itibariyle ulaşılması planlanmıştır.
Atık su ve taşkın yönetimi faaliyetleri kapsamında
Bilim ve Teknolojinin imkânlarından yararlanarak, yenilenebilir
enerji kaynaklarını kullanarak çevreyi ve doğal yaşam alanlarını
korumak amacıyla;
Evsel ve endüstriyel atık suları toplayarak atık su arıtma
tesislerine iletmek kapsamında, hali hazırda bulunan mevcut
sistemin yenilenmesi için Kanalizasyon Master Planı çalışmalarının
devamı, atıksuların toplanarak atıksu arıtma tesisine
ulaştırılmasını sağlayacak atıksu hattına yönelik proje
çalışmalarına devam edilmesi, kanalizasyon şebeke ve toplayıcı
hatlarının yapılması, 6360 sayılı yasa ile yeni bağlanan
ilçelerdeki kanalizasyon şebekesinin bakım, onarım ve
yenilenmesinin yapılması, arızaların yoğun olduğu hatların
yenilemesi ve arızaların en kısa zamanda giderilmesi çalışmalarına
devam edilmesi, atık su kalitesini belirlemek için analiz
çalışmalarının yapılması, atıksu altyapı tesislerine gelen
endüstriyel kirliliğin önlenmesi için endüstriyel kirletici
kaynaklarının denetimi çalışmalarının sürdürülmesi,
Atık suları arıtmak ve alıcı ortama deşarjını sağlamak
kapsamında, Atıksu Arıtma Tesislerinin yönetmeliklere uygun olarak
işletilmeye devam edilmesi, atıksu arıtma tesisleri projelerinin
hazırlanması, fizibilite çalışmalarının yürütülmesi, yapılabilirlik
sonuçlarına dayanılarak etüd, proje, kamulaştırma çalışmalarının
yapılması, ihaleye çıkılıp atıksu arıtma tesisi inşaatlarının
gerçekleştirilmesi, kullanımı ve bakımı çalışmalarına devam
edilmesi, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisine ek IV. Fazın yapımına devam
edilmesi, yeni atık su arıtma tesisi ve ihtiyaç duyulan mevcut
arıtma tesislerin kapasite artırımı ve atık su arıtma tesisi deniz
deşarjı projelerinin yapımına devam edilmesi, ayrıca paket atıksu
arıtma tesisi projelerinin yapımına devam edilmesi, arıtılmış
sularının yeniden kullanılabilirliğinin araştırılması ve her bir
tesisin çıkış suyuna özgü güvenilir ve ekonomik arıtma
teknolojilerinin belirlenmesi çalışmalarının yürütülmesi, arıtılmış
çamurların tarımda kullanım olanaklarının araştırılması, solar
çamur çürütme ünitelerinin kurulması çalışmalarına devam edilmesi,
arıtma tesislerinde elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji
kaynakları kullanılarak karşılanması için 1MWp gücünde güneş enerji
santrali proje ve yapımı işi için teknik şartname çalışmalarına
devam edilmesi, atıksu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış sularının
izlenmesinin sürdürülmesi,
Bilim ve teknolojinin imkanlarından yararlanarak İzmir için
etkin bir taşkın yönetimi geliştirmek sel baskınlarını önlemek
kapsamında, dere ıslah ve korkuluk proje ve yapım çalışmalarına
devam edilmesi, dere ve yan kollarında daimi akarların sağlanması
için temizlik ve bakım çalışmalarına devam edilmesi, yağmur suyu
şebeke ve toplayıcı hatlarının yapımı kapsamındaki projelerin,
şebeke ve toplayıcı hatların yapımının ve bakım onarım
çalışmalarının devam edilmesi, Atıksu terfi merkezleri ve
yağmursuyu terfi pompalarının sorunsuz işletilmesinin
sağlanması,
İzmir Körfezi’ nin korumak, körfezde su kalitesini izlemek ve
yüzülebilir körfez hedefine destek olmak kapsamında; İzmir
Körfezinin Karasallaşan Kıyı Alanlarında Su Sirkülasyonunu
Sağlayacak Tarama Çalışmalarına devam edilmesi ve “İzmir Körfezi ve
Limanı Rehabilitasyon Projesi” kapsamında ÇED raporu onaylanması
sonrası proje uygulanması çalışmalarına başlanması faaliyetlerine
ilişkin hedeflere yılsonu itibariyle ulaşılması planlanmıştır.
Yönetişim ve Kurumsal Kapasite Faaliyetleri Kapsamında;
Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla modern ve kaliteli
hizmet sunmak amacıyla;
Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet
verimliliğinin artırılması kapsamında, vatandaş taleplerinin
değerlendirilmesi, abone hizmetlerinin yürütülmesi, personelin
bilgi beceri ve motivasyonunun arttırılması, birimlerin personel
ihtiyaçlarının temin edilmesi, personel moral ve motivasyonunun
arttırılması, mobil uygulamaların geliştirilmesi, bilgi işlem
hizmetlerinin iyileştirilmesi, bilgi işlem hizmetlerinin devamının
sağlanması, hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması,
hizmet binaları ve diğer tesisler yapımı, iş sağlığı ve güvenliği
hizmetleri, coğrafi bilgi sistemleri, haritaların güncellenmesi ve
batimetrik harita üretimi, yeni teknolojilerle proje ve imalatlara
yönelik temel altlıkların temini, hukuki işlemlerin yürütülmesi, iç
denetim faaliyetleri, inceleme, soruşturma ve araştırma
faaliyetleri, özel güvenlik hizmet alımı, nöbet yerlerinin uygun
koşullarının sağlanması ve personelin yasal gereksiniminin
sağlanması, tesislerimizin güvenlik zafiyeti oluşturabilecek
noktalarda kamera sisteminin kurulması, tesislerimizin
faaliyetleri, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek noktalarda kamera
sisteminin işletilmesi, taşıt ve iş makinesi arıza, bakım onarım
çalışmaları taşıt ve iş makinesi satın alma çalışmaları, kurumda
dijital arşivin oluşturulması,
Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimin güçlendirilmesi,
tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğinin sağlanması kapsamında,
etkinlik (konferans, panel, sempozyum, bilinçlendirme ve
farkındalık etkinlikleri) düzenlenmesi, tesis tanıtımlarının
yapılması, tanıtım materyallerinin alımı faaliyetlerine devam
edilmesi,
Oluşturulan güçlü mali yapının sürekliliğinin sağlanması
kapsamında, Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerinin yürütülmesi, tahsilat
noktası sayısının arttırılması, stratejik yönetim faaliyetlerinin
sürdürülmesi faaliyetlerine ilişkin hedeflere yıl sonu itibariyle
ulaşılması planlanmıştır.
