Download pdf - KATA PENGANTAR - lamongankab.go.id · 5.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau pening-Katan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah ... dan mengelola anggaran

KATA PENGANTAR

LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 1

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulilah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala

limpahan rahmad dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP )

Kecamatan Turi Tahun 2017, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017 ini disusun

sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dalam rangka meningkatkan

kualitas kinerja penyelenggaraan tugas dan wewenang Kecamatan Turi yang mengacu pada arah

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

LKJIPSKPD Kecamatan Turi Tahun 2017, disusun mencakup uraian Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran dan Program Kecamatan Turi dengan memperhatikan tugas dan kewenangan yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata

Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 49 Tahun 2008.

Selanjutnya untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang diharapkan masing-masing

komponen dalam Kecamatan Turi dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi

dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kabupaten Lamongan setiap

tahun.

Disamping itu dalam penyusunan LKJIPSKPD Kecamatan TuriTahun 2017 dipergunakan

pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja berdasarkan penetapan kinerja dan anggaran Kecamatan

Turi Tahun 2017.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKJIP ini masih jauh dari sempurna,

sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan yang lebih mendalam dalam rangka mengkaji nilai-nilai

yang berkembang untuk mendukung kinerja Organisasi serta aspek-aspek yang belum mencakup

LKJIPSKPD Kecamatan Turi Tahun 2017.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Turi, Januari 2018.

CAMAT TURI

SUJA’I, SH, MM.Pembina

NIP. 19660515 199112 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .................................................................................................. 1


DAFTAR ISI .............................................................................................................. 2-3

IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................... 4

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 5

1. LATAR BELAKANG ........................................................................................ 5

2. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................ 5

3. GAMBARAN UMUM DAN ORGANISASI ........................................................ 5-6

1. Personil ............................................................................................... 7-8

2. Sarana dean Prasarana ............................................................................. 9

3. Pembiayaan .......................................................................................... 10

4. SISITEMATIKA PENYAJIAN LAKIP.................................................................

11-12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ................................................................................ 13

1. Visi ......................................................................................................... 13

2. Misi ........................................................................................................ 14

3. Tujuan...................... .............................................................................. 14

4. Sasaran dan Indikator Sasaran ................................................................ 14

5. Program dan Kegiatan.............................................................................. 14-16

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 ............................................. 16

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 ........................................................... 16

BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017.................................................................. 18

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017............................... 18

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017

denganTahun lalu dan beberapa tahun terakhir .......................................... 19

3. Analisis Kinerja :

5.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau pening-

Katan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan.......................................................................................... 20

5.2 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Dana, Sarana

Prasarana dan SDM) ....................................................................... 21

5.3 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja ........................... 22

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 ........................................................ 23-25


BAB IV PENUTUP................................................................................................... 26-27

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2016-2021 ....................................... 27-31

2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2017 ......................................................... 31-36

IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP )Kecamatan Turi Tahun 2017 merupakan

Laporan Capaian Kinerja (Performance Result) selama 1 ( satu ) Tahun yakni Tahun 2017 yang

mengacu pada rencana Stratejik ( RENSTRA ) Kecamatan Turi Tahun 2016 – 2021.

Berpijak dari Visi Kabupaten

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahteradan Berdaya Saing “

Dan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dimaksud dijabarkandalam salah Misi Kabupaten

Lamongan sebagai berikut :

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

Dari Visi Misi tersebut diatas dijabarkan melalui kebijakan program kegiatan melalui pengukuran

kinerja dengan menetapkan indikator kinerja.

Selanjutnya sejalan dengan era reformasi dan implementasi Otonomi Daerah

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,

serta Susunan Organisasi Kecamatan mengalami perubahan dengan ditetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan

Kelurahan Kabupaten Lamongan, dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 dan di

perbaharui lagi dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, yakni terdiri atas Sekretaris

Kecamatan, 4 Seksi dan 2 Subbag sehingga untuk Penyusunan LKJIP Kecamatan Turi tersebut telah

disesuaikan dengan Susunan Organisasi dimaksud.

B A B I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG


Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008

tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai

dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akutanbilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJIP). Pemerintah Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan

menertibkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan, Peraturan Bupati Lamongan

nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan dan di perbaharui lagi

dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKJIP adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik

atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan

Misi.

Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja

kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa

rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi salah satu

masukan dalam menentukan kebijakandan strategi yang akan datang sehingga dapat

meningkatkan kinerja.

3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Turi berada di bagian barat wilayah Kabupaten Lamongan yang mempunyai luas wilayah

48.690km2 dengan ketinggian kurang dari 7.00 m diatas permukaan air laut. Adapun batas wilayah

Kecamatan Turi :

Barat : Kecamatan Sukodadi

Timur : Kecamatan Deket

Utara : Kecamatan Kalitengah

Selatan : Kecamatan Lamongan

Batas wilayah Kecamatan Turi Sebelah Selatan perbatasan dengan KecamatanLamongan dan

KecamatanTikung, sebelahBarat dengan Kecamatan Sukodadi dan Kecamatan Pucuk, sedangkan

sebelah Utara dengan Kecamatan Kalitengah dan Karangbinangun, dan sebelah Timur

Kecamatan Deket. Adapun luas Kecamatan Turi adalah 48.690Km2 dengan posisi2 M diatas

permukaan laut. Jumlah Penduduk Kecamatan Turi sampai dengan akhir Desember 2017


sebanyak 59.310 jiwa, terdiri dari laki-laki 29.554 jiwa, Perempuan 29.756jiwa, jumlah KK

11.181dengan jumlah rata-rata kepadatan penduduk 1.218 jiwa per km2. Mayoritas penduduk

Kecamatan Turiberagama Islam meskipun di Kecamatan Turi terdiri dari banyak agama dengan

mata pencaharian petani sawah/tambak, peternak dan karyawan/buruh.

Kecamatan Turi terdiri dari 19 Desa dan 53 Dusun serta 77 RW dan 259 RT. Adapun

untuk mendukung kelancaran jalannya pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan

Pemerintahan Umum di Kecamatan Turi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Camat : 1

(Difinitif)

b. Sekretaris Kecamatan : 1

(Difinitif)

c. Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan

: 1 (Difinitif)

d. Kasubbag Umum : 1

(Difinitif)

e. Kasi Tata Pemerintahan : 1

(Difinitif)

f. Kasi Ekonomi dan Pembangunan : 1

(Difinitif)

g. Kasi Ketentraman dan Ketertiban umum

: 1 (Difinitif)

h. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa : 1 (Difinitif)

Sedangkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa didukung

dengan 19 Kepala Desa (difinitif), 15 Sekretaris Desa difinitif(4 sekdes kosong) serta didukung

oleh 133 (seratus tiga puluh tiga) Perangkat Desa.

STRUKTUR ORNANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Turi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di

Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88Tahun 2016, terdiri dari Camat,

Sekeretaris Kecamatan, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Sub Bagian

Umum serta Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, sebagaimana Bagan Struktur Organisasidi

bawah ini.


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

a.1.1. PERSONIL

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan maupun

Kemasyarakatan, di lingkungan Kantor Kecamatan Turi di dukung 22 (Dua Puluh Dua) personil

sebagaimana daftar berikut ini :

Tabel 1.1

Data Pejabat Struktural Kecamatan Turi Tahun 2017

Jabatan Struktural

Eselon PNS

IV IIIGOL.

IGOL.

IIGOL.

IIIGOL.

IVa b a b

1. Camat - - 1 - - - - 1- Sekretaris Camat - - - 1 - - 1 -- Kasubag - 2 - - - - 2 -- Seksi Tata Pemerintahan 1 - - - - - 1 -- Seksi Ekonomi Pembangunan 1 - - - - - 1 -- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa 1 - - - - - 1 -

- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 - - - - - 1 -

Jumlah 4 2 1 1 - - 7 1Tabel 1.2

Data PNS Tenaga Kontrak di Lingkungan Kecamatan Turi Tahun 2017

NO Jabatan StrukturalJm

lPangkat/

Gol. RuangJml

Pendidikanformal

Jml Ket


1. Camat 1 Pembina(IV/a) 1 S2 12. Sekretaris Kecamatan 1 Penata (III/c) 1 S1 13. Ka. Seksi Tata Pemerintahan 1 Penata Tk. I (III/d) 1 S1 14. Ka. Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa1 Penata Tk. I (III/d) 1 S1 1

5. Ka. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1 Penata Tk. I (III/d) 1 S1 1

6. Ka. Seksi Ekonomi danPembangunan

1 Penata Tk. I (III/d) 1 S2 1

7. Ka. Subbag Umum 1 Penata Muda (III/a) 1 S1 18. Ka . Subbag keuangan dan

Perlengkapan1 Penata Muda TK.

I(III/b)1 S2 1

9. Sekdes 11 PenggaturTK. I (II/d)Pengatur ( II/c )Pengatur Muda (II/a)

181

SLTASLTASLTA

182

10. Staf 14 - Penata TK. I (III/d)- Penata Muda (III/a)- Pengatur(II/c)- Juru ( I(/c )- Tenaga Kontrak

122252

S.1S.1

SMASLTPS-1

SMA

122252

J u m l a h 33 - 33 33

a.1.2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana adalah merupakan alat pendukung yang vital dalam melaksanakan

tugas di Kecamatan Turi. Adapun sarana dan prasarana yang dapat disampaikan pada laporan ini

sebagaimana Tabel 1.3 Daftar sarana dan prasarana Kecamatan Turi Tahun 2017 di bawah ini :

Tabel 1.3

Data Sarana Dan Prasarana Kecamatan Turi Tahun 2017

No JENIS BARANG JUMLAH KET1 2 3 4

1 Komputer 142 Printer 113 Meja Komputar 84 Meja Tulis 285 Meja Tamu 1


6 Meja Pamjang 97 Mesin Ketik 18 Telepon 29 Kursi putar 710 Laptop 311 Kursi tamu 212 Kursi Lipat elephant 2213 Kursi Plastik 3514 Dispenser 115 Rak besi 316 Filling cabinet 817 Radio csette 118 Sound system 219 HT 120 Kipas angin 321 Handy Cam 122 Proyektor 123 Almari Arsip 1024 Ganset 125 Tempat tidur 126 Podium 127 Pendopo 128 Simduk 129 Rumah Dinas 130 Kantor Kecamatan 131 Ruang PKK 132 Mobil 133 Sepeda Motor 4334. AC 735. Kamera digital 1

a.1.3. PEMBIAYAAN

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2017 dalam pelaksanaan tugas dan

kewenangan Kecamatan Turi mempunyai Anggaran Operasional Kecamatan sebesar Rp.

1.240.646.800,- yang secara rinci dapat disajikan sebagaimana Tabel 1.4 dibawah ini :

Tabel 1.4

Data Anggaran Operasional Kecamatan Turi Tahun 2017

NO URAIAN JUMLAH KET1 2 3 4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 259.146.800,-1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik48.100.000,-

2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000,-3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional1.500.000,-

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000,-5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,-


6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

2.520.000,-

7 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,-8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan4.000.000,-

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000,-10 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 86.026.800,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 731.000.000,-11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 46.000.000,-12 Pengadaan Meubelair 35.000.000,-13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.000.000,-14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional35.000.000,-

15 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 600.000.000,-Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

30.000.000,-

16 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.000.000,-

17 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.000.00018 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.00019 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi 15.000.000

NO URAIAN JUMLAH KET1 2 3 4

20 Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

40.000.000,-

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

259.146.800,-

21 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan 10.000.000,-

22 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 15.000.000,-23 Pengendalian Keamanan Lingkungan 25.000.000,-24 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES 60.000.000,-25 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa 28.500.000,-26 Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000,-27 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali 27.000.000,-

J U M L A H 1.240.646.800,-

4. SISTIMATIKA PENYAJIAN LKJIP

Penulisan LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 disusun dengan Sistimatika pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang Latar Belakang, maksud dan tujuan, landasan Hukum penyusunan,

sistimatika penyusunan LKJIP, serta gambaran umum Kecamatan Turi.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan tentang Visi dan Misi Kecamatan Turi , tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan

sasaran, serta Penetapan Kinerja tahun 2017.


BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Tahun 2016

Pada Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja dan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan

analisis kinerja sebagai berikut :Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

2016 ;

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir ;

2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart Nasional (Jika ada)

3. Analisis Kinerja :

5.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;

5.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

5.3 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian Pernyataan Kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada Bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah

dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEJIK

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Turi mempunyai rencana stratejik yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitiu

untuk tahun 2016 – 2021. Sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan tanggal

05 Januari 2018, Nomor 065.5/01/959/413.032/2018, perihal Penyusunan LKJIP SKPD Tahun

2017dan Dokumen Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan memperhitungkan potensi,peluang dan

kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana Stratejik Kecamatan Turi yang mencakup

visi,misi,tujuan,sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam

bab ini . Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017dapat dijelaskan dalam Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.

1. V I S I

Sejalan Dengan Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan

Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahteradan Berdaya Saing

Dari Visi tersebut dikandung maksud untuk mewujudkan penyelengaraan pemerintah yang

baik di Kecamatan Turi melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, sarana,

prasarana umum serta pelayanan masyarakat, sehinga dapat menumbuhkan rasa kepuasan

pada masyarakat di KecamatanTuri, yang tentunya akan memperlancar kegiatan ekonomi

masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelengaraan Pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, di Kecamatan Turiditempuh melalui peningkatan

SDM Aparatur, peningkatan prasarana dan sarana umum,Peningkatan Pelayanan Masyarakat,

Peningkatan pengendalian / pengawasan serta keamanan dan ketentraman yang terjamin,

sehingga segala upaya untuk menggerakan seluruh potensi yang ada pembangunan dapat

dilaksanakan secara tepat,terarah,terencana, terpadu, efektif, dan efesien, dan diharapkan dapat


menumbuhkan komitmen seluruh komponen yang ada di Kecamatan Turiuntuk mampu

melaksanakanpemerintahan yang baik, serta menjadi akselerator dalam pengelolahan sumber

daya dan prestasi kerja (kinerja) organisasi.

2. M I S I

Untuk mewujudkan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Turi memilih padaMisi ke 4:

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

3. TUJUAN

Berdasarkan Visi dan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Kecamatan Turi

menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan Turi ;

B. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran dan Indikator sasaran Kecamatan Turi dapat di uraikan sebagai berikut :

Sasaran :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Turi

Indikator : prosentase indeks kepuasan pelayanan publik yang bernilai baik

b. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi kecamatan.

Indikator 1 : prosentase nilai capaian kinerja pegawai minimal B

Indikator 2 : prosentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan

c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan.

Indikator 1: prosentase penyelesaian laporan capaian kinerja dan keuangan kecamatan

tepat waktu

Indikator 2: nilai hasil evaluasi LKJIP

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program-program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 oleh Kecamatan Turi meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan

indikatorTerbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan

anggaran Rp. 48.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 36.972.979,- atau sebesar

(76,86%).


b. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor, dengan indikator

tersedianya jasa peralatan kantor yang dapat beroperasi dengan baik, dengan anggaran

Rp. 12.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau sebesar (100%).

c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional,

dengan indikatorterpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasional, dengan anggaran Rp. 1.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.

1.249.800,- atau sebesar (83.32%).

d. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), dengan indikator terpenuhinya kebutuhan

ATK, dengan anggaran Rp. 40.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,-

atau sebesar (100%).

e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan, dengan indikator Terpenuhinya

kebutuhan barang cetakan penggandaan Kantor, dengan anggaran Rp. 30.000.000,- dan

telah terealisasi sebesar Rp. 29.999.900,- atau sebesar (100%).

f. Kegiatan penyediaan Komponen Instansi listrik/penerangan bangunan Kantor, dengan

indikator Terpenuhinya komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantordengan


(100%).

g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dengan indikator

peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik dengan anggaran


h. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan

indikator terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan, dengan


(100%).

i. Kegiatan penyediaan Makanan dan minuman, dengan indikator Terpenuhinya makanan

dan minuman rapat, dengan anggaran Rp. 25.000.000,- dan telah terealisasi sebesar

Rp. 25.000.000,- atau sebesar (100%).

j. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan, dengan indikator

Meningkatnya pelayanan jasa administrasi /teknis kegiatan, dengan anggaran Rp.

86.026.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 85.223.000,- atau sebesar (99,06%).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan indikator tersedianya peralatan

gedung/kantor, dengan anggaran Rp. 46.000.000,- dan telah terealisasi sebesar

Rp. 46.000.000,- atau sebesar (100%).

b. Kegiatan Pengadaan Mebelair dengan indikator tersedianya mebelair kantor yang baik,

dengan anggaran Rp. 35.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 34.886.000,- atau

sebesar (99,67%).


c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor, dengan indikator terjaganya kualitas

bangunan gedung/kantor, dengan anggaran Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar

Rp. 14.999.999,- atau sebesar (99,99%).

d. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas /oprasional dengan indikator

Terjaganya kondisi yang laik jalan untuk kendaraan Dinas/operasional , dengan anggaran


e. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantorindikator tersedianya Gedung Kantor

yangbaru dengan kondisi dan kualitas yang baik, dengan anggaran Rp. 600.000.000,- dan

telah terealisasi sebesar Rp. 579.549.000,- atau sebesar (96,59%).

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan

indikator peningkatan pengembangan sistim kinerja dan keuangan, dengan anggaran Rp.

5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar (100%).

b. Kegiatan Penyusunan Laporan keuangan semesteran, dengan indikator Terselengaranya

laporan keuangan semesteran yang tepat waktu, dengan anggaran Rp. 5.000.000,- dan

telah terealisasi sebesar Rp. 4.986.950,- atau sebesar (99,73%).

c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan indikator Terselengaranya

Laporan keuangan akhir tahun tepat waktu, dengan anggaran Rp. 5.000.000,- dan telah

terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar (100%).

d. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi, dengan indikator,

terselenggaranya laporan kinerja, perencanaan dan evaluasi kinerja sertakeuangan yang

tepat waktu, dengan anggaran Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.

15.000.000,- atau sebesar (100%).

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

a. Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatandengan

indikator peningkatan kualitas pelayanan administrasi terpadu publik yang bernilai baik,

dengan anggaran Rp. 40.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau

sebesar (100%).


a. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan dengan indikator

peningkatan pelaksanaan musyawarah perencanaanpembangunan daerah, dengan

anggaran Rp. 10.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,-atau sebesar

(100%).

b. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan indikator Meningkatnya peran serta

kepemudaan di Kecamatan Turi, dengan anggaran Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi

sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar (100%).


c. KegiatanPengendalian Keamanan dan kenyamanan Lingkungandengan indikator

terciptanya keamanan dan kenyamanan di Lingkungan Kecamatan Turi, dengan anggaran


d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa, dengan Indikator terselenggaranya

Laporan APBD desa yang akurat, dengan anggaran Rp. 60.000.000,- dan telah terealisasi

sebesar Rp. 60.000.000,- atau sebesar (100%).

e. Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanPemerintah Desa dan PERDES dengan

IndikatorMeningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah desa, dengan anggaran Rp.


f. Kegiatan Fasilitasi Fasilitasi Kemiskinan dengan Indikatorterselenggaranya fasiliasi

kemiskinan dengan meningkatnya banyak program pengentasan kemiskinan, dengan


(100%).

g. Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali dengan Indikatortelah

terselenggaranya peningkatan kebersihan sungai/ kali, dengan anggaran Rp. 27.000.000,-

dan telah terealisasi sebesar Rp. 27.000.000,- atau sebesar (100%).


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.a.1.A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dari

penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran serta indikator kinerja. Indikator

tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kecamatan Turi berdasarkan Rencana

Stratejik Kecamatan Turi Tahun 2016 - 2021, dengan memperhitungkan indikator masukan ( Input ),

keluaran ( Output ) dan hasil ( Outcome ). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini

dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja ( PK ). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat

berdasarkan sasaran, indikator sasaran dan indikator kinerja yang dimiliki Kecamatan Turi, dengan

Skala Pengukuran Ordinal, yaitu :

85 – 100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil 70 - < 85 : Baik / Berhasil55 - < 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil< 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil.

Dari 5 ( lima ) sasaran strategis, hasil pengukuran indikator kinerja Kecamatan Turi adalah Sangat baik

/ Sangat berhasil, dengan hasilindikatorkinerja rata-rata sebesar 99.01 %. Selanjutnya secara lebih

rinci dapat dilihat dari analisa capaian kinerja sebagai berikut :

a.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2016

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Turi adalah tercapai rata-

rata sebesar 100 %, yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan

Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan

masyarakat, sebagai berikut :

No Sasaran Tahun 2016 Capaian


Uraian Indikator Kinerja Target Realisasi

1 2 3 4 5 61 Meningkatnya

Kebersihan kali dari enceng gondok

% Kali yang dibersihkan darienceng gondok

6x4.000m

6x2.000m

50 %

2 MeningkatnyaMusayawarahPerencanaanPembangunan

% Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

1 kali 1 kali 100 %

3 MeningkatanyaPeran sertaKepemudaan

% Organisasi pemuda yang dibina

17Organisas

i

17organisasi

100 %

4 MeningkatnyaKeamanan danKenyamananLingkungan

- % Penyuluhan kamtibmas di Desa

- % Peningkatan PengendalianKeamanan dan Ketertiban

19 Desa

19 Desa

17 Desa

17 Desa

100 %

100 %

5 MeningkatnyaPelayananAdministrasiPerkantoran

% Unit Kerja Internal Yang Terlayani dengan baik

11Kegiatan

11Kegiatan

100%

6 MeningkatnyaSarana danParasarana Aparatur

% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik

28Unit

28 Unit

100%

7 TerselenggaranyaLaporan Pertanggungjawaban keuangandan Kinerja SKPD

% Terlaksananya Laporan Pertanggung jawaban keuangan dan kinerja yang tepat waktu

15Laporan

15laporan

100%

8 MeningkatnyaKeberdayaanMasyarakatPedesaan

% Jumlah Laporan APBD Desayang tepat waktu.

19 Desa 19 Desa 100%

9 MeningkatnyaPengembanganLembaga EkonomiPedesaan

% Jumlah Pelayanan Administrasi yang mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi informasi

19 Desa 19 Desa 100%

10 MeningkatnyaPartisipasiMasyarakat dalamMembangun Desa

% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam MembangunEkonomi Pedesaan Dengan Adanya UMKM

19 Desa 19 Desa 100 %

11 MeningkatnyaKapasitas AparaturPemerintahan Desa

% Jumlah Perangkat Desa Yang Berkualitas


a.1.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dan Tahun 2017

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Turi antara 2016 dengan

2017 yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan

kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai

berikut :

No Sasaran Tahun 2016 Tahun 2017

Uraian Indikator Kinerja Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 71 Meningkatnya

Kebersihan kali darienceng gondok

% Kali yang dibersihkandari enceng gondok

6x4.000 m 6x2.000 m - -

2 MeningkatnyaMusayawarahPerencanaanPembangunan

% Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

1 kali 1 kali - -

3 MeningkatanyaPeran sertaKepemudaan

% Organisasi pemuda yang dibina

17Organisasi

17organisasi

- -

4 MeningkatnyaKeamanan danKenyamananLingkungan

- % Penyuluhan kamtibmas di Desa

- % Peningkatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban

19 Desa

19 Desa

17 Desa

17 Desa

- -

5 MeningkatnyaPelayananAdministrasiPerkantoran


11 Kegiatan 11 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan

6 MeningkatnyaSarana danParasaranaAparatur

% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik

28Unit

28 Unit

28Unit

28 Unit

7 TerselenggaranyaLaporanPertanggungjawaban keuangandan Kinerja SKPD

% Terlaksananya Laporan Pertanggung jawaban keuangan dan kinerja yang tepat waktu

15 Laporan 15 laporan 15 Laporan 15 laporan

8 MeningkatnyaKeberdayaanMasyarakatPedesaan

% Jumlah Laporan APBD Desa yang tepat waktu.

19 Desa 19 Desa - -

9 MeningkatnyaPengembanganLembaga EkonomiPedesaan

% Jumlah Pelayanan Administrasi yang mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi informasi

19 Desa 19 Desa - -


10 MeningkatnyaPartisipasiMasyarakat dalamMembangun Desa

% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Ekonomi Pedesaan Dengan Adanya UMKM

19 Desa 19 Desa - -

11 MeningkatnyaKapasitas AparaturPemerintahan Desa

% Jumlah Perangkat Desa Yang Kualitas

135perangkat

135perangkat

- -

12 MeningkatnyaKualitas PelayananKecamatan

% Jumlah Pelayanan Publik yang sesuai SOP

IKM B IKM B IKM B IKM B

13 TerlaksanyaPemerintahan danPembangunanKecamatan

% Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa dan Kecamatan

- - 19 Desa 19 Desa

a.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target

Jangka Menengah.

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Turi antara 2017 dengan target

jangka menengah yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan

Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan

masyarakat, sebagai berikut :

Sasaran TargetRPJMD

Tahun 2017 CapaianUraian Indikator

Target RealisasiMeningkatnyaPelayananAdministrasiPerkantoran


100 % 10 Kegiatan 10 Kegiatan 96 %

MeningkatnyaSarana danParasaranaAparatur

% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik 100 %

28Unit

28 Unit 100 %

TerselenggaranyaLaporanPertanggungjawaban keuangandan Kinerja SKPD

% Terlaksananya Laporan Pertanggung jawaban keuangan dankinerja yang tepat waktu

100 %15 Laporan 15 laporan 100 %

MeningkatnyaKualitas PelayananKecamatan

% Jumlah Pelayanan Publik yang sesuai SOP

100 % 19 Desa 19 Desa 100 %

TerlaksanyaPemerintahan danPembangunanKecamatan

% Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa dan Kecamatan

100% 19 Desa 19 Desa 100 %


4. Analisa Penyebab Keberhasilan atau kegagalan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 10 (sepuluh) kegiatan dengan

berhasilnya kegiatan tersebut, maka kecamatan memilih untuk pelayanan yang terbaik bagi

masyarakat sehingga mendapat kenyamanan dalam melayani masyarakat.

Program peningkatan sarana dan prasarana mempunyai 5( tiga ) Kegiatan keberhasilan

program tersebut maka Kantor Kecamatan Turi memenuhi kebutuhannya, sehingga

karyawan/karyawati nyaman dalam melakukan kegiatan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan mempunyai4 ( empat ) Kegiatan dalam program tersebut sangat berhasil

sehingga cepatnya pelaporan kinerja dalam kantor kecamatan Turi menjadi lancar.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan mempunyai 1 (satu) Kegiatan

dalam program tersebut sangat berhasil sehingga diharapakan peningkatan kualitas

pelayanan publik terhadap masyarakat sangat baik.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatanmempunyai 7

(tujuh) Kegiatan dalam program tersebut sangat berhasil karena pemerintah dan aparaturnya

terus memberikan berbagai fasilitas dan peningkatan pembangunan baik di tingkat Desa

maupun Kecamatan demi tercapainya masyarakat yg lebih makmur dan sejahtera.

5. Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan

dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan

digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat

pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian

antara lain :

Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input/output)

Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan

pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan

secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya

yang ditentukan dalan APBD.

Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai denganmemperhatikan aspek

hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi

dan keanekaragaman suatu daerah.

Faktor penentu efisiensi adalah :.

Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.


Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-

jabatan baik itu struktural maupun fungsional.

Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya

fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.

Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun masyarakat.

Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut

kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang

dimaksud

6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari satu indikator kinerja dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan,

kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

a) Faktor Keberhasilan

Adanya dukungan masyarakatuntuk melaksanakan kerja bakti

Perencanaan kerja yang terprogram;

Koordinasi yang baik antara Kecamatan dan desa baik msayarakat maupun pemuda

yang ada diwilayah Kecamatan Turi;

Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan tertib dan profesional;

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai;

Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;

Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan.

b) Faktor Kegagalan

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan dalam program ini.

c) Langkah-Langkah Antisipatif

Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan dengan

penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;

Kesiapan alokasi APBD;

Kesiapan personil yang akan mengikuti diklat.

Pendidikan dan pelatihan formal aparatur yaitu :

a.i.1. Pendidikan dan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Barang Milik Daerah.

a.i.2. Pendidikan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah.

a.i.3. Pendidikan dan pelatihan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

a.i.4. Pendidikan dan pelatihan Manajemen Barang Milik Daerah

a.i.5. Pendidikan dan pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa

a.i.6. Pendidikan dan pelatihan Penyusunan LKJIP (LaporanKinerja Instansi Pemerintah)


1.a.1.B. REALISASI ANGGARAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dijabarkan dalam 10 (sepuluh) kegiatan

yaitu sesuai dengan anggaran perubahan denganalokasi dana sebesar Rp. 259.146.800,-

terealisasi sebesar Rp. 246.965.679,- dengan prosentase (95.92%).

2. Program Peningkatan Sarana da Prasaranaaparatur dijabarkan dalam 5 (kegiatan) yaitu

sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 731.000.00,-

terealisasi sebesar Rp. 710.434.900,- dengan prosentase (99.25 %);

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dalam 4 (empat) kegiatan yaitu

sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 29.986.950,- dengan prosentase (99.93 %);

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan

sesuai anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi

sebesar Rp. 40.000.000,- dengan prosentase (100%).

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan dijabarkan

dalam 7 (tujuh) kegiatan, sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar

Rp. 180.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 180.469.900,- dengan prosentase (99.97 %),

sedangkan realisasi masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan alokasi dana


(76,86%).

b. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor, dengan alokasi dana


(100%).

c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional,

dengan alokasi dana anggaran Rp. 1.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.

1.249.800,- atau sebesar (83.32%).

d. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), dengan alokasi dana anggaran Rp.


e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan, dengan alokasi dana anggaran



f. Kegiatan penyediaan Komponen Instansi listrik/penerangan bangunan Kantor, dengan

alokasi dana anggaran Rp. 2.520.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.520.000,- atau

sebesar (100%).

g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dengan alokasi dana


(100%).

h. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan


sebesar (100%).

i. Kegiatan penyediaan Makanan dan minuman, dengan alokasi dana anggaran Rp.


j. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan, dengan alokasi dana


(99,06%).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi dana anggaran Rp.


b. Kegiatan Pengadaan dengan alokasi dana anggaran Rp. 35.000.000,- dan telah

terealisasi sebesar Rp. 34.886.000,- atau sebesar (99,67%).

c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor, dengan alokasi dana anggaran Rp.


d. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas /oprasional dengan alokasi dana


(100%).

e. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantordengan alokasi dana anggaran Rp.


3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan


sebesar (100%).

b. Kegiatan Penyusunan Laporan keuangan semesteran,dengan alokasi dana anggaran Rp.


c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi dana anggaran


d. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi, dengan alokasi dana


(100%).



a. Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatandengan

alokasi dana anggaran Rp. 40.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,-

atau sebesar (100%).


a. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan dengan alokasi

dana anggaran Rp. 10.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau

sebesar (100%).

b. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaandengan alokasi dana anggaran Rp.


c. KegiatanPengendalian Keamanan dan kenyamanan Lingkungandengan alokasi dana


(100%).

d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa, dengan alokasi dana anggaran Rp.


e. Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanPemerintah Desa dan PERDES dengan alokasi dana


(100%).

f. Kegiatan Fasilitasi Fasilitasi Kemiskinan dengan alokasi dana anggaran Rp. 15.000.000,-

dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.500.000,- atau sebesar (100%).

g. Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali dengan alokasi dana


(100%).


B AB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)SKPD Kecamatan Turi dibuat sebagai

wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber

Daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Turi berdasarkan

sistim Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 tahun 1999.

Kecamatan Turi dalam mencapai kinerja tahun 2017, menetapkan5 (lima) program

dan 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan prioritas, yang telah dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan

Turisebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

3. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan.

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan.

Dalam pelaksanaannya 5 (lima) program dan 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan tersebut telah dapat

dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan

permasalahan yang menjadi hambatan sehingga belum optimalnya pencapaian/tujuan dan

sasaran kegiatan.

Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam

tahun 2017 ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan

sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal, dalam pencapaian tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat menetapkan upaya-upaya penanggulangan

terhadap permasalahan kegiatan yang belum tercapai.

B. SARAN

Untuk senantiasa agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah

dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian dari berbagai pihak, terkait

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Turi dalam bentuk :


1. Dukungan yang optimal dari Pemerintah Kabupaten terhadap pendanaan sasaran dan

program sehinga kegiatan yang ada dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu :

2. Koordinasi teknik yang sinergi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam hal

perencanaan, dan pengawasan khususnya berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitas

fasilitas dan pemenuhan sarana dan prasaranadan pelayanan masyarakat ;

3. Menampung saran / masukan dan aspirasi masyarakat terkait dalam pelaksanaan program-

program pemerintah dan pembangunan demi

terwujudnya pemerintahn yang bersih dan berwibawah ( Good Governence).

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan

kepada kita sekalian.

CAMAT TURI

SUJA’I, SH, MM.

Pembina

NIP. 1966 515 199112 1 002


RENCANA STRATEJIKTAHUN 2016-2021

Instansi : KECAMATAN TURI

Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahteradan Berdaya Saing.

TUJUANSASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN

KETURAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6Meningkatkan KepuasanMasyarakat terhadap Pelayananpublic di Kecamatan

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan public di Kecamatan Turi

Indeks kepuasan masyarakat 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

1. Optimalisasi Teknologi Informasi

2. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3. Program Pengendalian Banjir

4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

6. Program Pelayanan administrasi perkantoran

7. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

RENCANA STRATEJIKTAHUN2016-2021


Instansi : KECAMATAN TURI

Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahteradan Berdaya Saing.

TUJUANSASARAN CARAMENCAPAI TUJUAN


1 2 3 4 5 6

Mewujudkan tatakelolapemerintahan desa yang baik

Mewujudkantatakelolapemerintahandesa yang baik

Jumlah desa maju 1. Mengembangkan jaringanpemasaran produkpertanian

2. Merningkatkan produksiperikanan melaluiintensifikasi danekstensifikasi terhadapkolam dan tambak

ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan

ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakatdalammembangunDesa

ProgramPeningkatanKapasitasAparaturPemerintahDesa

ProgramPerencanaanPembangunan


TUJUANSASARAN CARAMENCAPAI TUJUAN


1 2 3 4 5 6

RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN2017

SKPD : KECAMATAN TURI Formulir RKT

SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJATERGET

%1 2 3


Misi 1 :1. Meningkatnya pengeloloahan aparatur yang profesional2. Meningkatnya penmyelengaraan pemerintahan3. Meningkatnya efektifitasperencanaan pembangunan

4. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan

5. Meningkatnya kualitas pengelolahan dan asset daerah

Misi 2 :1 .Peningkatan derajat kesehatan masyarakat2. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah3. Peningkatan sarana intrastruktur daerah

1. Peningkatan penangana persampahan2. Peningkatan produksi dan konsumen ikan di masyarakat3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi

Misi 3 :1. Peningkatan pelayanan Keluarga Beraencana (KB)2. Prestasi Pemuda dan olah raga3. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan

Terpenuhimya kepuasan pelayanan pada Masyarakat

Tersusunnya dokumen –dokumen perencanaan pembangunan

Tersedianya RESTRA SKPD

Penyelengaraan dan penyertaan sistem kelembagaan

Peningkatan kualitas fisik dan bangunan

Terselengaranya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja

Terselengaranya tertib administrasi barang daerah

Tercapainya pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin

Tecapainya pendidikan Anak usia Dini

Peningkatan kualitas bangunan jalan

Tersedianya penerangan jalan umum

Terpenuhinya bangunan tempat pembuangan sampah(TPS)

Peningkatan produksi hasil perikanan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-KTP

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-KTP

1009610010096100100100

9496100100

100979898

75100100100


Tercapainya keluarga berencana (KB) dan Keluarga sejahtera(KS)

Meningkatnya peran serta kepemudaan

Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2017

PROGRAMKEGIATAN

PENCAPAIAN TARGET(%)

KET

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI1 2 3 4 5 6 7 8

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani dengan Baik

Input :Tersedianya DanaOutput :Terlaksananya Perbaikan Peralatan dan

Kegiatan 259.146.800,- 246.965.679,- 100


Perlengkapan KantorOutcome :Meningkatnya Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dapat Beroprasi Dengan Baik

Peningkatan Saranadan Prasarana

Prosentase Sarana Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Baik

Input :Tersedianya DanaOutput :Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Outcome :Tersedianya Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai


Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Prosentase Jumlah Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu

Input :Tersedianya danaOutput : Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun.Outcome :terselenggaranya laporan kinerja, perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan yang tepat waktu

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Prosentase Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Input :Tersedianya danaOutput : Jumlah Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikOutcome :terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Input :Tersedianya danaOutput : Jumlah Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan KecamatanOutcome :terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

PENGUKURAN KINERJATAHUN 2017


SKPD : KECAMATAN TURIFormulir PK

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %1 2 3 4 5

1. Meningkatnya pengelolahan aparatur yang prefesional

2. Meningkatnya penyelengaraan pemerintahan

3. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan

4. Meningkatnya pengawasandan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan

5. Meninmgkatnya kualitas pengelolahan keuangan dan asset daerah

Pegawai yang mengikutiPendidikan dan latihan Terpenuhinya kepuasan pelayanan pada masyarakat Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya RENSTRA/RKPD Penyelenggaraan dan penyertaan sistem kelembagaan Peningkatan kualitas fisikbangunan

Terselengarannya laporan capaian kinerja ikhtisarrealisasi kinerja Terselengaranya tertib adminstrasi barang daerah

98

92

94

9489

94

100

100

98

92

94

9489

94

100

100

100

100

100

100100

100

100

100

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %1 2 3 4 5


1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat2. Peningkatan pemarataan dan kualitas pendidikan anak usia

sekolah3. Peningkatan sarana infrstruktur daerah

4. Peningkatan penanganan persampahan

5. Peningkatan produksi dan konsumsi ikan di masyarakat 6. Peningkatan kualitas pelayanan administtrasi

kependudukan

1. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB)

2. Peningkatan prestasi Pemuda dan olah raga3. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Terselengaranya pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin

Tercapainya pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan kualitas bangunan jalan Tersedianya penerangan jalan umum Terpenuhinya bangunan tempat pembuangan

sampah (TPS) Peningkatan produksi hasil perikanan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan E-KTP Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan E-KTP

TercapainyaKeluarga Bencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

Meningkatnya peran serta Kepemudaan Tercapainya masyarakat dalam membangun

Desa Tercapainya partisipasi masyarakat dalam

membangun Desa.

90

9010010096

8596

95

70

8589

87

90

9010010096

8596

95

70

8589

87

100

100100100100

100100

100

100

100100

100
