Indicadors de la gestió 2012

INDICADORS 2012

Gabinet de Planificació i Organització octubre2013

octubre 2013 Gabinet Planificació i Organització

2

ÀREA D’ALCALDIA1001 Òrgans de Govern

Resultat Proposta Resultat2011 2012 2012

Indicadors d'EstructuraCost organs Govern m€ 1.053,95 1.013,06Cost organs Govern per habitant € 8,51 8,20Càrrecs de confiança política Nº 13,00 13,00Cost de càrrecs de confiança política m€ 761,00 820,88Indicadors de ProcésPlens municipals realitzats Nº 15 14 14Comissions de J unta de Govern Local Nº 35 35 41Comissions informatives Nº 11 14 12J untes de Portaveus Nº 20 20 20Indicadors de ResultatPuntuació obtinguda en Transparència Internacional Nº 85 95 95Assistència als Plens municipals % 96,00 100,00 92,85


3

ÀREA D’ALCALDIA1100 Direcció d’Alcaldia


Indicadors d'EstructuraDespesa gestionada Capítol I Milers € 4.329 37.272 14.422Indicadors de ProcésAccions Alcaldia als barris Nº 500 514Coordinació Gestió Recinte Torribera si/no Si Si SiAprovació PAM 2011/15 Data Abril DesembreIndicadors de ResultatGrau d'acompliment del PAM 2011/15 % 30 30Realització de l'Anuari estadístic si/no Si Si SiRealització de la enquesta municipal si/no Si No NoActualització quadre d'indicadors de l'Àrea si/no Si Si Si


4

ÀREA D’ALCALDIA1110 Acció territorial


I ndicadors de ProcésDemandes generades en Dtè. I Nº 40 49Demandes generades en Dtè. I I Nº 30 32Demandes generades en Dtè. I I I Nº 100 150Demandes generades en Dtè. IV Nº 30 31Demandes generades en Dtè. V Nº 40 47Demandes generades en Dtè. VI Nº 150 160Grau d'instauració Regidories de Districte % 100 100


5

ÀREA D’ALCALDIA1120 Premsa i Comunicació


Indicadors d'EstructuraCost despeses anuncis i publicitat €/habit. 1,12 1,00 1,18Cost per edicions € 450 450 144,18Indicadors de ProcésRodes de premsa Nº 34 50 37Notes de premsa Nº 76 150 80Notícies aparegudes en mitjans de comunicació Nº 1.413 1.500 1.542Productes gràfics produits Nº 498 600 476Recull diari de premsa digitalitzat Si/No Si Si SiNotícies web municipal Nº 614 450 747Notícies video en portal Nº 107 150 143Comunicacions facebook Pasión por Santako Nº 1.478 1.500 2.325Comunicacions facebook Santa Coloma al cor Nº 979 1.000 1.305Comunicacions twitter Ajuntament Nº 472 500 925


6

ÀREA D’ALCALDIA1200 Gabinet de l’Alcaldessa


Indicadors de ProcésVisites rebudes Nº 1.525 1.000 1.405Actuacions protocolàries realitzades Nº 850 800 875Casaments civils celebrats Nº 188 200 186Assistència mitjana de persones als actes Nº 300 300 350Intervencions amb entitats Nº 300 320Indicadors de ResultatEspera per a la realització de casaments civils en dissabtes Dies 0 0 0Espera per a la realització de casaments civils en dies laborables Dies 0 0 0Assistència de l'Alcalde a actes diversos Nº 350 300 516Assistència regidors/es en representació municipal Nº 375 375 650


7

ÀREA D’ALCALDIA1300 Reactivació econòmica


I ndicadors d'EstructuraDespesa municipal de la UNED Milers € 141,00 157,00 210,12Despesa Grameimpuls de la UNED Milers € 67,00 60,00 60I ndicadors de ProcésActivitats de formació ocupacional Nº 106 110 111Sessions formatives empresarials Nº 14 10 21Ususaris atesos Nº 8.387 7.027 6.861Carreres establertes a la UNED Nº 7 7 6Alumnes matriculats 2011/2012 Nº 1.512 1.500 1.322Alumnes matriculats de la ciutat Nº 160 125Projectes empresarials atesos Nº 350 485I ndicadors de ResultatAlumnes de formació empresarial Nº 100 553,0Empreses creades Nº 70 91


8

ECONOMIA, HISENDA, PLANIFICACIÓ I

SERVEIS INTERNS 2000 Direcció de Serveis Interns


Indicadors d'EstructuraTotal despesa gestionada a l'Àrea Milers € 34.264,18 26.924,22 37.504,31Total d'ingressos gestionats Milers € 4.319,80 3.476,51 4.990,89Indicadors de ResultatGrau d'execució de la despesa % 137,08 100,00 94,32Grau d'execució dels ingressos % 118,39 100,00 99,46


9


SERVEIS INTERNS 2100 Tresoreria


Indicadors d'EstructuraDespesa financera s/pressupost % 2,09 3,74 2,44Despesa financera i d'amortització Milers € 8.698,56 11.938,00 11.527,91Tipus d'interés crèdit a llarg termini % 3,25 3,50 3,05Saldo mig dels fons líquids a tresoreria Milió € 9,91 4,50 4,38Import mig dels excedents de tresoreria rendabilitzats Milió € 4,99 2,50 2,77Indicadors de ProcésPagaments realitzats Nº 7.024 5.000 5311Temps mitja de pagament a proveïdors Cap. I I Dies 77,60 40,00 78,52Temps mitja de pagament a proveïdors Cap. IV Dies 77,16 40,00 68,85Indicadors de ResultatDespesa financera i amortització/habitant € 69,75 73,00 72,7Endeutament per habitant € 723,4 528,00 612,44Ràtio legal del deute viu (màxim 110%) % 95,1 68 79,18Ingressos rendabilització excedents de tresoreria Milers € 274,52 200 85,79


10


SERVEIS INTERNS 2200 Recaptació


Indicadors d'EstructuraIngressos per recàrrecs, interessos i costos (gestió Ajuntament) Milers € 77,79 545,00 420,06Ingressos per recàrrecs, interessos i costos (gestió Diputació) Milers € 1.100,00 1.195,87Indicadors de ProcésDomiciliacions Nº 70.031 81.390 71.599Import total constrenyiment Milers € 5.176,75 6.830,00 4.899,48Cobrament total tributs periòdics % 88,36 88,77 86,16Cobrament total tributs no periòdics % 45,67 36,99 60,5Import recaptat període voluntari % 60,67 52,22 66,64Import recaptat període executiu % 1,31 6,49 13,61Baixes % 3,26 5,86 2,86Pendent % 23,06 35,42 24,09Indicadors de ResultatCrèdits incobrables aprovats Milers € 382,40 826,00 266,09


11


SERVEIS INTERNS 2300 Gestió Tributària


I ndicadors d'EstructuraIngressos per actuacions inspectores Milers € 134,47 140,00 268,18I ndicadors de ProcésRebuts padró immobles Nº 68.042 68.500 69.681Rebuts padró vehícles Nº 54.644 54.000 53.927Altres rebuts Nº 7.384 7.400 7.660Actes inspecció Nº 263 280 344I ndicadors de ResultatAnul·lacions Nº 1.471 1.400 1.074Devolucions Nº 169 175 286Liquidacions padrons Milers € 29.986,50 28.246,11 31.194,91Liquidacions total padrons per habitant Nº 242,00 228,00 252,00


12


SERVEIS INTERNS 2400 Direcció de Recursos Humans


Indicadors d'EstructuraDespesa corrent gestionada Capítol I Milers € 1.455,37 2.259,88 2.259,88Despesa corrent gestionada Capítol I I , IV i VI I I Milers € 307,47 307,29 317,29Indicadors de ProcésAprovació de la Relació de llocs de treball Data 23/12/2010 18/12/2012 18/ 12/ 2012Convenis amb institucions educatives Nº 6 25 51Indicadors de ResultatPropostes presentades per aprovació del Ple. Nº 7 8 11Propostes presentades per aprovació J unta Govern Local Nº 17 10 5Alumnes en pràctiques Nº 6 25 51


13


SERVEIS INTERNS 2420 Atenció a l’empleat


Indicadors d'EstructuraEmpleats Nº 642 660 676Total d'hores efectives Hores 1.470 1.460 1.463Cost mig consolidat per empleat municipal Miler € 43,49 43,94 41,56Indicadors de ProcésJ ubilacions anticipades Nº 3 1 1J ubilacions anuals Nº 11 4 4J ubilacions parcials Nº 4 6 6Expedients gestionats Nº 407 300 236Indicadors de ResultatHores extres extraordinàries Nº 20.220 9.000 8.913Hores d'Incapacitat Temporal Nº 8.330 10.000 14.760Durada mitjana IT per empleat Dies 31 30 35


14


SERVEIS INTERNS 2430 Prevenció


Indicadors d'EstructuraCost en RR HH en matèria de prevenció per treballador € 366,00 374,89 380,00Indicadors de ProcésExàmens de salut programats Nº 463 463 529Exàmens ginecològics programats Nº 255 255 260Vacunacions antigripals programades Nº 56 56 67Incidències en matèries de riscos gestionades Nº 63 50 45Llocs de treball avaluats Nº 16 12 12Hores lectives en formació de riscos Nº 231 1.000 16.465,3Hores realitzades amb el Comitè de Seguretat i Higiene Nº 5 6 5,38Indicadors de ResultatExàmens de salut realitzades sobre la plantilla % 66,61 66,90 68,93Exàmens ginecològics realitzades s/ . plantilla femenina % 72,44 70,05 71,42Vacunacions realitzades sobre la plantilla % 8,05 8,00 9,57Índex d'accidentabilitat laboral amb baixa % 5,17 5,17 3,76Índex d'accidentabilitat laboral sense baixa % 8,63 8,63 5,92


15


SERVEIS INTERNS 2440 Selecció i Desenvolupament


Indicadors d'EstructuraEmpleats efectius Nº 642 675 676Places a la plantilla orgànica Nº 662 689 690Dones a la plantila % 50 49Llocs de treball a la RLT Nº 359 340 350Places reservades a la plantilla orgànica Nº 28 25 20Dones directives (Cap Servei o més) % 50 60Hores aprovades en Pla de Formació Nº 11.534 8.000 7.090Indicadors de ProcésProcessos de selecció i/o provisió Nº 8 10 6Nomenament interins i contractes temporals Nº 85 40 59Places reservades que passen a estar en situació d'actiu Nº 6 3 5Places en actiu que passen a estar en situació de reserva Nº 2 1 1Formació organitzada per l'Ajuntament Nº 45 30 26Formació contractada externament Nº 315 300 304Assistents a la formació organitzada per l'Ajuntament Nº 625 390 400Assistents a la formació contractada externament Nº 420 200 169Total de temps d'alumnes en pràctiques Hores 8.612 10.000 12.602Indicadors de ResultatÍndex de rotació de la plantilla efectiva % 0,10 0,10Índex de places reservades sobre la plantilla orgànica % 4,23 3,63 2,90Total d'assistència a la formació de l'Ajuntament Hores 9.087 6.500 6.266Total d'assistència a la formació externa Hores 5.542 4.000 4.375Grau de satisfacció dels empleats en la formació rebuda 1 - 10 8,1 8,0 8,50Temps de formació per treballador Hores 22,61 20,00 18,50Comandament directius ver tota la plantilla % 7,39 7,39 7,51


16


SERVEIS INTERNS 2500 Planificació i Organització


Indicadors de ProcésReunions de treball Comissions transversals Nº 72 89Automatització de processos Nº 7 7 · En fase d'anàlisi Nº 5 5 · En fase de parametrització Nº 1 2 · Implantats Nº 1 0Estudis Nº 8 8 · En fase d'anàlisi Nº 1 1 · Finalitzats Nº 5 5 · Aprovats Nº 2 2Indicadors de ResultatData aprovació PAM definitiu pel Ple Dta Juny DesembreAssoliment de les decissions presses a les Comissions de treball % 90 85Índex satisfacció sessions formatives Comissió Tècnica % 90 78


17


SERVEIS INTERNS 2600 Servei de Sistemes d’Informació


Indicadors d'EstructuraOrdinadors Nº 665 569 571Ordinadors connectats en xarxa Nº 600 569 571Impressores Nº 152 167 154Indicadors de ProcésOrdinadors adquirits Nº 30 70 56Circuits PSE implantats Nº 78 65 69Llocs treballant amb PSE Nº 439 400 458Persones amb signatura electrònica amb càrrec d'empresa Nº 41 17 49Indicadors de ResultatDies del sistema aturat per problemes informàtics Dies 0 0 0Índex de rotació d'ordinadors % 4,51 12,30 9,81Índex resolució avaríes de 2 díes o menys % 81,90 80,00 89,23


18


SERVEIS INTERNS 2700 Gestió d’Assumptes Generals


Indicadors d'EstructuraXifra població total Nº 123.782 123.782 123.268Població immigrant Nº 27.516 27.516 27.273Indicadors de ProcésDemandes PMH Nº 800 800 900Documents sortida Nº 29.782 29.000 28.683Documents entrada Nº 37.272 37.000 34.128Errors de l'INE automatitzats % 100,00 100,00Automatització circuit de baixes per ofici % 90,00 100,00 90,00Comunicació automàtica del canvi de domicili Si/No Si NoNou contracte de Missatgeria Si/No SI SiIndicadors de ResultatPercentatge població immigrant % 20,78 22,23 22,12Reajustament població oficial amb dades INE % 2,00 1,50 1,82Temps de resolució d'expedients de baixes d'ofici PMH Mesos 3 3 12Temps de resolució d'expedients de baixes per caducitat PMH Dies 10 6 1


19


SERVEIS INTERNS 2710 Consergeria


I ndicadors de ProcésEnviaments realitzats Nº 255.000 300.000 385.397Nous clauers de planta Nº 2 4 6I ndicadors de ResultatDevolució de notificacions Nº 1.400 1.500 1.485Millora de les tarifes de Correus i Missatgeria % 5 10,51


20


SERVEIS INTERNS 2720 Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)


Indicadors d'EstructuraCost del servei per habitant €/habit. 6,02 6,00 5,69Indicadors de ProcésTramitacions ciutadanes Nº 237.772 234.400 255.395Tramitacions presencials Nº 218.554 215.000 218.195Tramitacions pèr telèfon Nº 9.593 9.500 16.203Atencions per gestor Nº 12.051 11.861 11.758Tràmits per telèfon Nº 70 80 70Tràmitacions On-line Nº 816 850 768Tràmits d'internet Nº 32 100 20Tramitacions per conveni interadministracions Nº 8.809 9.000 20.229Consultes per e-mail Nº 6.380 6.300 6.224Indicadors de ResultatQueixes rebudes OIAC Nº 273 290 225Atencions sobre total població % 192,00 190,00 207,00Temps mitja d'espera de l'usuari a l'OIAC Minuts 25 15 20,86Temps màxim d'espera de l'usuari a l'OIAC Minuts 40 30 34,49Temps mitjà d'atenció a l'OIAC Minuts 7,30 7 8,49


21


SERVEIS INTERNS 2730 Consums de telèfons


I ndicadors d'EstructuraLínies fixes Nº 270 280 358Línies mòbils Nº 264 270 235Línies amb ADSL Nº 91 95 30Línies de dades Nº 2 2 2Licències Blackberry Nº 42 45 47Línies RDSI Nº 10 5 4Cost total telefonia fixa Milers € 253,00 240,00 258,00Cost total telefonia mòbil Milers € 163,00 150,00 125,00I ndicadors de ProcésIncidències sobre telefonia fixa gestionades Nº 740 700 350Informes realitzats als serveis Nº 25 50 3Nou contracte de telefonía Si/No No Si NoI ndicadors de ResultatResposta entre partes enviats/resolts % 100 100 100Mòbils que superen els 60 €/mes Nº 79 50 66Mòbils que superen els 90 €/mes Nº 38 30 31


22


SERVEIS INTERNS 2800 Servei de Contractació


Indicadors d'EstructuraImport dels contractes adjudicats Miler € 5.456,98 4.070,80 4.070,80Indicadors de ProcésPeticions dels serveis Nº 107 80 87Contractes anul·lats Nº 7 0 15Contractes de Subministraments Nº 19 24 29Contractes de Serveis Nº 53 36 32Contractes de Concessions Nº 3 0 2Contractes d'Obres Nº 22 16 21Contractes d'Arrendaments Nº 3 4 1Total contractes adjudicats Nº 92 80 63Procediment Obert Nº 17 15 23Procediment Menor Nº 48 40 40Procediment Negociat Nº 35 25 24Indicadors de ResultatEmpreses amb 2 contractes Nº 8 6 5Empreses amb 1 contracte Nº 84 60 58Contractes pendents d'adjudicació Nº 8 8 9


23


SERVEIS INTERNS 2900 Compres i Gestió Patrimonial


Indicadors de ProcésManteniment i edificis patrimonials € 83.267,83 60.000,00 65.061,17Manteniment i conservació d'habitatge públics € 192.032,00 50.000,00 3.594,79Despesa en material de tintes i toners € 48.240,18 50.000,00 36.651,11Despesa de tintes i tones vers total de material d'oficina % 49,35 55,00 49,75Despesa total en material d'oficina € 97.745,42 90.000,00 73.665,34Indicadors de ProcésHabitatges destinats a l'arrendament Nº 88 88 88Locals destinats a l'arrendament Nº 38 33 38Concursos realitzats Nº 7 12 12Fotocòpies realitzades Nº 2.962.849 2.800.000 2.478.668Indicadors de ResultatInmobles antics incorporats a Llibre d'Inventari Mpal. Nº 1 0 0Impressores suprimides/substituides per màquines multifunció Nº 3 4 4Reducció de despesa en material d'oficina % 4,76 7,92 24,00


24


SERVEIS INTERNS 2910 Arxiu


Indicadors de ProcésCapses lliures i inventariades Nº 1152 950 806Llibres lliurats i inventariats Nº 77 75 88Consultes internes ateses Nº 710 700 683Capses/ llibres avaluats i triats Nº 966 1.100 1.796Prestecs realitzats Nº 1241 1200 1.414Indicadors de ResultatConsultes externes ateses Nº 45 75 84


25

SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC3100 Gestió General Servei Seguretat Ciut.


I ndicadors d'estructuraDespesa municipal per habitant € 56,01 55,00 56,01Finançament extern % 37,58 35,00 77,47Despesa municipal respecte total Corporació % 3,63 2,00 1,06I ndicadors de ProcésHores de servei (sense administratius) Nº 183.920 183.920,00 187.264,00Hores de servei total Nº 184.700 184.700,00 188.048,00Agents per població total Nº 110 110,00 112,00Taxa d'enquadrament (agents x 1.000 habitants) 0% 0,82 0,82 0,9I ndicadors de ResultatQueixes de seguretat vial i circulació sobre total queixes % 42,0 40,0 39,00Queixes de seguretat ciutadana sobre total queixes % 11,0 10,0 9,00


26

SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC 3200 3200 Servei adjunt operatiu


Indicadors d'estructuraDespesa per habitant en el Servei Operatiu de P.L. € 61,69 59,98 60,95Part destinada a Seguretat Ciutadana % 60,00 60,00 60,00Part destinada a Seguretat Viària % 40,00 40,00 40,00despesa per actuació € 320,99 283,12 275,74Indicadors de ProcésAlumnes en activitats d'educació viària Nº 14810 14810 14.583,00Participació d'alumnes en activitats Nº 15075 15000 16.385,00Entitats participants en cursos eduació viària Nº 40 40 38,00Actuacions de trànsit Nº 20.953 21.000 21.563,00Actuacions de polícia administrativa Nº 888 900 936,00Actuacions de seguretat Nº 966 950 1.211,00Actuacions de protecció (identificacions i detencions) Nº 1.552 1.800 2.067,00Actuacions d'assistència Nº 1.574 1.600 1.612,00Controls d'alcoholèmia per accidents Nº 171 170 175,00Controls d'alcoholèmia per infracció Nº 65 65 66,00Controls preventius d'alcoholèmia Nº 1.025 1.000 706,00Positius d'alcoholèmia per control Nº 55 50 22,00Accidents al municipi Nº 238 238 239,00Indicadors de ResultatTemps de resposta en trucades urgents Minuts 7,0 7,00 7,00Variació d'actuacions respecte any anterior % -0,12 > 1 5,60Positius en controls d'alcoholèmia % 5,37 4,00 3,11Cariació d'accidents respecte any anterior % 0,85 0,60 0,42


27

MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA 4000 Direcció de Mediació i Convivència


I ndicadors d'estructuraDespesa municipal per habitant € 7,07 7,07 11,07Grau de finançament extern % 22,61 22,61 4,35I ndicadors de ProcésMediacions fetes per l'equip Nº 366 350 413Ciutadans adscrits a la xarxa de transmisió de valors Nº 345 345 359J untes de comunitats en las que s'ha intervingut Nº 702 100 194I ndicadors de ResultatMediacions tancades per resolució positiva Nº 156 200 244


28

SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 5000 Direcció Serveis Personals, Benestar i Famílies


Indicadors d'EstructuraDespesa gestionada pèr l'Àrea Milers € 29.474,40 10.118,24 10.499,06Ingressos liquidats per l'Àrea Milers € 9.170,86 3.894,92 1.798,24Finançament extern respecte la despesa gestionada % 31,11 38,50 17,13Despesa generada per habitant € 236,34 81,66 84,73Aportació municipal respecte total Corporació % 43,73 20,00 15,22Indicadors de ProcésGrau d'execució del PAM % 95 40 40


29

SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES

5021 Gestió gral. Gent Gran i Discapacitats


Indicadors d'estructuraDespesa per habitant del Programa € 23,52 2,15 2,49Despesa destinada a l'atenció a discapacitats % 16,51 15,00 15Despesa destinada a l'atenció a Gent Gran % 83,49 85,00 85Indicadors de ProcésSeguiment gestió empreses proveïdores Nº 6 6 6Empreses d'inserció laboral de disminuïts coordinades Nº 2 1 1PIAS tramitats Nº 687 100 790Indicadors de ResultatEntitats ciutadanes col·laboradores Nº 15 15 15


30


5022 Atenció a persones amb discapacitats


Indicadors d'estructuraDespesa habitant per atenció persones amb discapacitat € 3,33 7,40 5,76Aportació municipal usuari transport adaptat € 1.669,30 4.434,96 4589,88Aportació municipal hora d'usuari transport adaptat € 65,18 108,49 83,58Aportació municipal viatge transport adaptat € 3,74 9,92 10,27Grau de finançament extern % 94,91 24,59 24,79Indicadors de ProcésUsuaris nominals del transport adaptat Nº 156 156 117Viatges inscrits del transport adaptat Nº 69.720 69.720 52.314Hores de servei del transport adaptat Nº 6.377 6.377 6.425Altres viatges esporàdics de transport adaptat Nº 2.853 2.853 3.198Indicadors de ResultatVariació d'usuaris respecte l'any anterior % -1,27 0,00 -25,00


31


5023 Centre de Dia Puig Castellar


Indicadors d'estructuraDespesa municipal per habitant Centre de Dia € 2,12 0,01 0,62Aportació municipal mitjana plaça ocupada € 13.581,72 73,39 5894,75Grau de finançament extern % 71,37 99,14 19,35I ndicadors de ProcésUsuaris amb plaça atesos durant l'any Nº 19 22 13Mitjana de places bàsiques ocupades Nº 19 20,00 13Participants al taller de gimnàstica i memòria Nº 108 108 0Indicadors de ResultatVariació de places bàsiques ocupades vs. l'any anterior % 11,76 5,26 -31,58


32


5024 Servei d’Atenció Domiciliària


Indicadors d'estructuraDespesa per habitant per SAD € 16,84 23,69 26,94Despesa usuari del SAD € 700,22 2.935,48 4247,58Aportació municipal per usuari del SAD € 512,42 1.618,26 3622,66Grau de finançament extern % 84,38 44,57 14,71Indicadors de ProcésPersones grans ateses pel SAD Nº 2.876 > 1.000 786Altres usuaris atesos pel SAD Nº 124 120 108Mitjana d'hores d'atenció setmanal per usuari Nº 2,20 > 2 2Usuaris teleassistència Nº 1.927 > 1.900 2.291Apats servits a domicili Nº 23.394 > 20.000 20.740Indicadors de ResultatVariació persones grans ateses respecte l'any anterior % 49,87 0,00 -72,67


33


5202 Gestió general Servei Salut i Consum


Indicadors d'estructuraDespesa municipal per habitant € 0,72 0,18 0,33Finançament extern % 7,33 19,87 0Indicadors de ProcésInforme de Salut Data 2012 Desembre 12Desembre 12Intervencions al mitjans de comunicació local Nº 12 12 12


34


5203 Programa de Promoció de la Salut


Indicadors d'estructuraDespesa municipal per habitant € 2,34 0,35 0,56Finançament extern % 132,88 436,36 274,58Indicadors de ProcésVisites per atenció psicològica al CASSIR Nº 510 500 580Assistents a sessions escolars dels IES/CEIP Nº 2835 3.000 3.193Assistents conferències Aula de Salut Segle XXI Nº 438 450 312Pares/mares participants a l'aula de salut Nº 144 150 158IES participants campanyes de SIDA Nº 8 8 6Indicadors de ResultatCentres de Secundària participants Campanya Sida/total IES % 100,00 50,00 58,00Centres de Secundària participants Educació per la Salut/total IES % 71,4 50,00 87,00


35


5205 Programa de Protecció de la Salut


Indicadors d'estructuraDespesa generada per habitant pel Servei € 1,72 0,55 0,49Finançament extern % 9,76 9,16 2,94Indicadors de ProcésInspeccions d'expedients sancionadors Nº 19 0 27Inspeccions a menjadors col·lectius Nº 0 29 29Informes mercats municipals Nº 44 derogada derogadaInformes d' autorització sanitària Nº 90 derogada derogadaEstabliments de nova obertura amb acta favorable Nº 37 derogada 19Indicadors de ResultatAutoritzacions sanitàries respecte la demanda % 0,00 derogada derogada


36


5209 Atenció social a Drogodependències


I ndicadors d'EstructuraDespesa municipal per habitant del programa € 0 0,04 1,14Grau de finançament extern % 108,80 96,84 35,09I ndicadors de ProcésActivitats de prevenció Nº 700 800 850Promig d'usuaris en activitats de prevenció Nº 5,7 10,0 10Total d'usuaris de reinserció Nº 198 200 226Participants totals en activitats de reinserció Nº 1.209 1.500 1558Reincidències % 0,00 0,00 0,25I ndicadors de ResultatReinsertats en lloc de treball sobre total de tractats % 15,40 15,00 16,00Variació usuaris de reinserció % 13,63 13,00 14,14


37


5310 Gestió gral. Departament de la Dona


Indicadors d'estructuraDespesa generada per habitant pel Servei € 0,77 2,01 3,32Indicadors de ProcésAssistents per sessió a l'espai de treball baix nivell d'autoestima Nº 17 10 6Sessions Espai de treball grupal baix nivell d'autoestima Nº 45 45 20Comissions dinamització Consell de la Dona Nº 3 3 4Tallers sobre gènere i violència en centres escolars (CEIP i IES) Nº 69 23 23Aplicació programa TAM (Tele Assistència Mòbil vigents) Nº 34 34 47Indicadors de ResultatNou Pla d'Igualtat Situació 1ª Avaluació Reformular I nforme


38


5311 C I R D


Indicadors d'estructuraCost atenció CIRD € 179,54 63,87 35,95Despesa municipal per cada atenció € 207,44 36,37 58,24Indicadors de ProcésAtencions totals al CIRD Nº 1.773 2.000 2.870Dones ateses Nº 342 300 455Dones ateses al servei d'Assessorament J urídic Nº 243 140 194Dones ateses al servei d'Atenció Psicològica Nº 430 278 520Dones ateses i derivades al servei d'Orientació Laboral Nº 60 60 67Families ateses pel servei de Mediació i teràpia familiar Nº 18 20 16Dones ateses per Intervencions sobre la diversitat sexual Nº 16 16 26Indicadors de ResultatVariació dones ateses al CIRD respecte l'any anterior % -15,00 40 111,63


39


5312 Suport i promoció associacion. dones


Indicadors d'estructuraDespesa municipal al programa € 6.068,48 3.288,97 6117,1Despesa municipal alfabetització de cada grup de dones € 1.700,00 1.700,00 1.700,00Indicadors de ProcésGrups de dones de la ciutat Nº 17 17 18Demandes de suport de les entitats Nº 35 35 38Participacions en actes centrals Dia Internacional Nº 2.491 2.000 1500Grups de dones en cursos d'alfabetització Nº 8 8 8Indicadors de ResultatParticipació de la població a les activitats (repetits) % 90,00 10,00 10,00


40


5320 Solidaritat i Cooperació


Indicadors d'EstructuraAportació municipal per habitant € 3,74 3,74 4,40Aportació municipal a Cooperació i Solidaritat % 1,00 1,00 1,00Indicadors de ProcésProjectes de cooperació Nº 16 16 18Activitats en relació amb ciutats agermanades Nº 8 8 11Entitats de la Casa de la Solidaritat i la Pau Nº 13 13 13Activitats de sensibilització Nº 31 30 35Activitats "J oves per la Pau" Nº 24 24 26Indicadors de ResultatEntitats ciutadanes que participen al Consell de Cooperació % 15,00 15,00 15,00J oves i adolescents que participen en activitats de solidaritat % 35,00 35,00 35,00Pla Director Municipal de Cooperació Situació Presentació Debat Debat


41


5400 Direcció de Serveis Culturals i Joventut


Indicadors d'estructuraDespesa gestionada pel conjunt de Serveis Culturals Miler € 7.851,72 2.005,17 2.296,62Ingressos liquidats pel conjunt de Serveis Culturals Miler € 975,76 36,96 248,10Finançament extern respecte la despesa % 12,43 1,61 10,80Indicadors de ProcésDesenvolupament Pla Acció Cultural % 90 90 90Indicadors de ResultatNous programes en equipaments segons PAM Nº 7 7 9


42


5410 Cicle festiu CCTP Joan Pairó


Indicadors d'estructuraDespesa per assistència Cicle festiu € 4,92 4,10 7,38Despesa municipal per habitant pel Cicle Festiu CCTP J . Pairó € 1,61 1,61 2,35Grau de finançament extern % 4,53 1,77 8,81Indicadors de ProcésActivitats realitzades Cicle festiu Nº 140 150 170Activitats realitzades amb les tradicions populars catalanes Nº 60 60 61Entitats ususaries del CTPC Nº 10 10 10Activitats en col·laboració amb entitats Nº 83 84 86Assistents activitats Cicle festiu (inclou FM Estiu) Nº 382.000 382.000 390000Assistents a la Festa Major d'Estiu Nº 179.000 180.000 185000Indicadors de ResultatVariació assistents activitats Cicle festiu (inclou FM Estiu) % -1,54 0,00 2,09Variació assistents a la Festa Major d'Estiu % -3,24 0,56 2,78


43


5411 Arts Escèniques


Indicadors d'estructuraDespesa municipal per habitant € 3,08 1,20 3,42Despesa municipal per assistència € 13,60 9,33 33,43Finançament extern % 18,94 0,00 9,46Aportació municipal per assistència Teatre i Auditori € 39,68 9,33 30,27Indicadors de ProcésEstrenes de produccions locals Nº 21 15 10Produccions professionals Nº 38 35 32Utilitzacions del teatre Actes 110 110 122Indicadors de ResultatTotal assistents al Teatre municipal Nº 24750 25000 33.725Espectadors Nº 16.382 16.000 12.687Espectadors en activitats de cessió a entitats Nº 11.850 12.000 14.482Variació espectadors respecte any anterior % -6,12 0,00 36,26


44


5412 Arts Musicals


Indicadors d'estructuraDespesa municipal per habitant € 3,08 6,51 6,23Despesa municipal per assistència € 39,68 265,70 375,3Finançament extern % 18,94 1,12 6,36Cost assistència Teatre i Auditori € 13,60 268,70 400,78Indicadors de ProcésEstrenes de produccions locals Nº 15 16Produccions professionals Nº 15 14Utilitzacions de l'Auditori Actes 35 24 24Indicadors de ResultatEnregistraments musicals Nº 4 4Total assistents a l'Auditori Nº 3.482 3.000 1.926Variació espectadors respecte any anterior % 143,95 -10,00 -44,69


45


5413 Centre Recurs. Culturals Can Sisteré


Indicadors d'estructuraDespesa per habitant pel Centre Recursos Culturals Can Sisteré € 0,85 0,81 0,66Grau de finançament extern % 10,32 10,32 9,36Aportació municipal / ús Can Sisteré € 25,67 25,67 9,00Indicadors de ProcésExposicions d'Art Contemporani Nº 8 7 6Activitats realitzades amb artistes locals i tallers Nº 19 19 23Usos de Can Sisteré Nº 3.946 4.000 8278Visitants exposicions d'art contemporani Nº 2.368 3.000 5206Indicadors de ResultatMitjana usuaris dia Nº 14,56 15,00 30,10Variació del nombre d'usos de Can Sisterè vs. l'any anterior % -68,43 1,37 106,95


46


5414 Museu i Arxiu històric


I ndicadors d'estructuraDespesa per habitant pel Museu i Arxiu Històric € 2,75 1,90 2,12Despesa municipal per ús € 11,74 7,65 6,28Grau de finançament extern % 3,64 5,00 9,80I ndicadors de ProcésTotal usos del Museu i Patrimoni Nº 29.262 30.000 37.659,00Visites d'exposicions Nº 8.746 8.500 8.219,00Usos de tallers Nº 7.217 7.500 5.763,00Usos visites guiades al patrimoni Nº 2.542 3.000 3.163,00Assistents als actes Nº 10.715 12.000 20.452,00Consultes al Fons històric documental Nº 42 40 62,00Actes Nº 120 120 156,00Usos d'escolars Nº 12.576 12.500 11.124,00I ndicadors de ResultatMitjana usaris / dia Nº 80 91 129Amics del Museu Nº 229 229 167Variació respecte any anterior d'Amics del Museu % -10,20 0,00 -37,13Variació respecte any anterior nº usos del Museu % 0,50 2,52 25,53


47


5415 Foment lectura. Biblioteques


Indicadors d'estructuraDespesa per habitant € 5,85 4,56 4,7Despesa municipal per ús € 1,73 1,33 1,46Grau de finançament extern % 0,34 0,00 0Indicadors de ProcésUsos de la Biblioteca Central Nº 194.215 195.000 174.844Usos de la Biblioteca Singuerlín Nº 99.984 100.000 94.368Usos de la Biblioteca Can Peixauet Nº 128.086 130.000 128.086Total de documents prestats Nº 211.286 215.000 215.229Total d'usos d'internet Nº 47.455 50.000 51.305Indicadors de ResultatMitjana d'ús diària de Biblioteca Central Nº 863 890 624Mitjana d'ús diària de Biblioteca Singuerlín Nº 353 360 345Mitjana d'ús diària de Biblioteca Can Peixauet Nº 454 460 434Usuaris amb carnet de biblioteca Nº 49.733 51.117


48


5417 Joventut


Indicadors d'estructuraDespesa per habitant pel programa de J oventut € 1,86 3,13 3,28Grau de finançament extern % 8,17 3,25 11,06Indicadors de ProcésUsos del Centre de Recursos Mas Fonollar (fins juliol) Nº 28.300 28.500 29.050Entitats que han utilitzat el CRJ Mas Fonollar Nº 32 34 37Usos del Centre RELLOTGE XXI Nº 16.734 17.500 17.100Entitats que han utilitzat el Centre RELLOTGE XXI i Mas Fonollar Nº 9 9 6Hores de la sala d'estudis nocturna Nº 200 200 200Indicadors de ResultatPla Local de la J oventut Situació Desenvolup. Desenvolup. Desenvolup.


49


5418 Infància – Casals Infantils


Indicadors d'estructuraDespesa per recolzar activitats de lleure infantil € 58.442,45 5.468,90 752,28Indicadors de ProcésInfants participants als Casals d'estiu Nº 977 950 848Infants participants als Camps esportius Nº 989 950 938Esplais infantils subvencionats Nº 3 3 3Indicadors de ResultatVariació participants als casals d'estiu respecte any anterior % -4,19 -2,84 -5,44Variació participants als camps esportius respecte any anterior % -11,22 -4,11 -5,44


50


5419 Activitats ciutadanes


Indicadors d'estructuraPrestacions econòmiques Miler € 395,36 135,00 134,654Variació interanual de l'import de prestacions econòmiques % 11,55 65,00 -66,02Indicadors de ProcésPrestacions acordades (Subvencions i convenis) Nº 118 121 121Acompliment de terminis en presentació de sol·licituds % 98,37 100,00 100Acompliment de terminis en presentació de justificacions % 97,46 100,00 98,04Sol·licituds estimades respecte les rebudes % 95,93 96,00 84,30Indicadors de ResultatGrau de cobertura (ateses respecte les totals) % 28,92 29,00 28,67


51


5500 Atenció a la infància i Famílies


Indicadors d'EstructuraDespesa municipal per habitant en Atenció i Promoció a Famílies € 20,03 50,00 51,58Despesa en ajuts econòmics per habitant € 5,79 3,00 3,37Grau de finançament extern % 23,55 50,00 41,41Indicadors de ProcésMitjana de dies entre petició 1ª entrevista i realització Nº 10 20Persones ateses en expedients treballats Nº 16.716 16.000 17752Entrevistes de professionals Nº 17.300 16.000 17752Càrrega de treball: entrevistes/professionals Nº 30 33,56Indicadors de ResultatCobertura beneficiaris en Renda Mínima I . Sobre total atesos % 10,00 7,96Ajuts a població immigrant/total ajuts % 42,50 30,00 37,49Cobertura dels SSB (nº persones x 100 habitants) % 12,00 14,72Cobertura prestacions econòmiques sobre persones ateses % 25,00 25,5


52


5514 Pla contra Exclusió Social i Proj.Ciutat


Indicadors d'estructuraDespesa per habitant del Pla € 3,00 0,33 2,22Grau de finançament extern % 69,17 223,33 3,03Indicadors de ProcésAccions integrals a població exclosa Nº 35 40 40Sessions participatives i de coordinació amb entitats Nº 55 55 60Beneficiaris del programa Aliments solidaris Nº 2.102 2.300 2.400


53

PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS,

CIUTADANIA I EDUCACIÓ 6000 Direcció de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils, Ciutadania i Educació


Indicadors d'estructuraDespesa municipal per habitant € 11,24 0,60 0,57Grau de finançament extern % 15,58 0,00 86,72Part del pressupost destinat a Processos Participatius % 37,09 40,00 40Indicadors de ProcésSistema de Participació Ciutadana Situació Seguiment Seguiment SeguimentProcessos participatius Nº 3 3 2Indicadors de ResultatEspais estables de participació ciutadana Nº 5 5 5Processos participatius tancats Nº 2 2 1


54

PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS

CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ 6100 Gestió General Servei d’Educació


Indicadors d'EstructuraDespesa bàsica per habitant del Servei € 35,75 112,13 119,62Finançament extern % 18,50 5,40 0,93Aportació municipal en Servei Educació vers el total municipal % 7,86 20,14 21,49Despesa total en ed. inf., prim. i secundària obligatòria per aula % 17.609,10 19.042,04Despesa bàsica en ed. inf., prim. i secund. obligatòria per alumne € 315,36 696,10 751,42Indicadors de ProcésCreació de noves línies escolars Nº 6 4 2,00Centres escolars amb projecte de reutilització de llibres % 100,00 100,00 100,00Taxa d'escolarització en centres públics % 84,00 84,00 84,00Taxa d'escolarització en escoles concertades % 16,00 16,00 16,00Indicadors de ResultatPoblació escolaritzada respecte el PMH % 90,00 92,00 91,00


55


CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ 6110 Planificació Educativa


Indicadors d'EstructuraDespesa municipal per alumne (matriculació i ajuts llibres de text) € 584,87 415,30 472,34Grau de conveni per Programa Cooperatiu de Llibres del Dpt.Educació % 0,00 0,00 0,00Indicadors de ProcésSol·licituds de canvis de centre de P4 a 4rt. ESO Nº 679 650 604,00Reclamacions en el procés de matriculació Nº 165 150 134,00Alumnes d'incorporació tardana Nº 1.134 1.100 1.044,00Alumnes beneficiaris de l'ajut per a llibres de text Nº 14.023 14.129 14.129,00Famílies ateses per matriculacions fora de termini Nº 1.382 1.300 1.178,00Indicadors de ResultatMatriculats a P3 públics sobre el conjunt d'aquesta població % 82,26 82,00 82,61Matriculats a 1er. ESO públics sobre el conjunt d'aquesta població % 71,80 80,00 84,83Matriculats a 1er. ESO públics sobre alumnes públics sortits de 6è % 102,48 96,00 94,25Taxa d'escolarització a centres públics infantils i de primària % 97,30 98,00 96,2Taxa d'escolarització a centres públics de secundària obligatòria % 95,26 96,00 95,94


56


CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ 6120 Activitats educatives complement.


Indicadors d'EstructuraDespesa municipal del programa Activitats Educatives Complementàries € 2,51 0,93 1,47Finançament extern % 2,43 36,36 55,13Finançament extern destinat a Activitats Educatives Complementàries % 70,00 70,00 70,00Finançament extern destinat al Pla Educatiu d'Entorn % 30,00 30,00 30,00Indicadors de ProcésActivitats educatives complementàries ofertades Nº 210 210 206Inscripcions d'aules (no diferents) Nº 1.958 2.000 2113Inscripcions d'alumnes (no diferents) Nº 50.343 52.000 55941Activitats del Pla Educatiu d'Entorn ofertades Nº 59 0 8Activitats del Pla Educatiu d'Entorn realitzades % 88,00 0,00 7,00Indicadors de ResultatParticipació efectiva d'alumnes sobre els inscrits % 90,00 90,00 93


57


CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ 6130 Gestió Escoles Bressol


Indicadors d'EstructuraDespesa municipal per habitant en etapa de 0-3 anys € 9,54 29,57 30.49Despesa municipal per infant matriculat € 7.619,71 5.908,91 6.094,32Finançament extern % 31,38 12,09 0,42Indicadors de ProcésMenors preinscrits a les Llars d'Infants municipals Nº 620 572Menors matriculats a les EBM Nº 353 620Indicadors de ResultatCobertura de la demanda % 56,93 75,00 74,59Projectes de Llars d'Infants en curs Nº 2 2 2


58

PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS... 6210 Processos participatius


Indicadors d'estructuraPressupost del servei destinat a la dinamització ciutadana % 12.4 12,40 12,40Grau de finançament extern % 15,86 15,86 15,86Indicadors de ProcésSistema de Participació Ciutadana Situació Seguiment Seguiment SeguimentIndicadors de ResultatDisseny/seguiment instruments de millor comunicació Nº 3 3 3Espais estables de participació Nº 5 5 5Sessions organs de consulta Nº 12 12 15Processos participatius Nº 3 3 2Sessions processos participatius Nº 5 5 12Espais participatius de seguiment dels Plans Nº 3 3 1Sessions seguiment de plans Nº 7 7 2


59

PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA, DRETS CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ6211 Acció sociocultural – Festes de Barri


I ndicadors d'estructuraDespesa per habitant € 1,25 1,00 1,00I ndicadors de ProcésCol·laboracions en les activitats de Festes de Barri Nº 17 16 16Balls organitzats per a la Gent Gran Nº 26 0 0I ndicadors de ResultatVariació activitats per a gent gran respecte l'any anterior % 10,00 10,00 10


60

URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS, ESPAI PÚBLIC,

CIVISME I SOSTENIBILITAT 7000 Direcció de Serveis


I ndicadors d'EstructuraDespesa per habitant gastat en obres € 119,38 100,00 88,15Despesa per Km2 de sòl urbà gastat en obres Milers € 3.668,10 3.000,00 2.691,14Despesa corrent inicial de tota l'Àrea Milers € 16.736,84 22.123,90 22.123,90Despesa corrent final gestionada Milers € 20.183,47 22.123,90 24.160,42Despesa corrent no gestionada Milers € 651,14 0,00 681,41Pressupost gestionat de capítol I I % 96,87 97,00 97,26Finançament propi de la despesa % 17,98 18,00 13,25I ndicadors de ProcésRatio preu m2 adjudicació obres urbanització carrers € 185 200,00 226,86Ratio preu m2 execució obres urbanització carrers € 184.18 200,00 226,86


61


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7100 Gestió general Servei Medi Ambient


Indicadors d'EstructuraDespesa municipal del Servei per habitant € 0,57 3,00 3,07Indicadors de ProcésObservatori Local del Canvi Climàtic % 80 100 100Realització Pla instal·lacions solars fotovoltàiques % 20 20 20Centre d'interpretació del medi Ecometròpoli Situació Funcionament Funcionament FuncionamentIndicadors de ResultatIncrement xarxa freàtica Km 2,50 2,50 2,50


62


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7110 Zoonosi


Indicadors d'estructuraDespesa generada per habitant pel Servei € 2,16 0,94 1,15Aportació del programa envers els animals abandonats % 80,00 80,00 80Aportació del programa per control de plagues i peridomèstics % 20,00 20,00 20Indicadors de ProcésInformacions i assessoraments en zoonosi Nº 232 230 235Esterilitzacions de gats urbans Nº 120 120 128Animals abandonats Nº 108 100 89Programes pel control de les colònies urbanes de gats Nº 26 20 21Actuacions a la via pública pel control de les plagues urbanes Nº 285 200 186Actuacions en edificis municipals pel control de plagues Nº 238 235 235Indicadors de ResultatVariació vers any anterior actuacions control de plagues % 20,20 -29,82 -34,74


63


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7120 Medi Ambient i Higiene Ambiental


Indicadors d'estructuraDespesa municipal del Servei per habitant € 0,59 0,28 0,31Indicadors de ProcésRegistre torres refrigeració Nº 2 2 2Inspecció control de piscines Nº 5 5 5Tramitació d'informes ambientals Nº 145 4 4Control higiènic sorrals Nº 0 45 45Control sorolls Nº 4 3 4


64


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7130 Educació i sensibilització ambiental


I ndicadors d'estructuraDespesa per habitant del Servei de Medi Natural € 0,32 0,06 0,15I ndicadors de ProcésAssistents actuacions ámbit sostenibilitat Nº 4.300 5.000 7.000Assistents Tallers escolars (educació viària) Nº 12.500 11.300 12.200Visites Ecometròpoli Nº 11.500 12.300 15.100


65


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7140 Medi natural


Indicadors d'estructuraDespesa per habitant € 0,68 0,54 0,53Indicadors de ProcésAfectació per incendis al Parc Ha. 3,33 0 2,54Afectació per incendis del Parc al municipi Ha. 3,33 0 0,87Incendis al Parc Nº 5 0 5Incendis al municipi sobre total del Parc Nº 1 0 3Incidències al Parc Nº 245 150 210Incidències al municipi sobre total del Parc Nº 32 25 36Indicadors de ResultatVariació incendis Parc vs. any anterior Incidència Baixa Baixa Baixa

Variació incendis a ciutat vs. any anterior Incidència Baixa Baixa Baixa


67


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7200 Comerç, Consum i Fires


I ndicadors d'EstructuraImports atorgats per convenis Miler € 76,86 77,00 77,00Import per dinamització comercial mercats Miler € 0,00 600,00 600,00Import destinat a Fires € 0,00 7.700,00 7.740,00I ndicadors de ProcésConvenis signats amb associacions comercials Nº 4 4 4I ndicadors de ResultatActualització del registre comercial si/no Si Si No


68


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7300 Gestió Urbanística i Habitatge


Indicadors d'EstructuraDespesa realitzada en adquisició de sòl (€/km2) Miler € 356,25 500,00 600,66Indicadors de ProcésM2 expropiats de sostre m2 95,00 55,00 522M2 expropiats de sòl (incoacions) m3 20.440,00 3.000,00 3.024Cessions de terrenys Nº 1 3 3Sol·licituds d'habitatge jove en relació a l'oferta Nº 97 97Sol·licituds d'habitatge menors 65 a. (Règim general) Nº 49 49Sol·licituds d'habitatge menors 65 a. (preu concertat)) Nº 35 35Sol·licituds d'habitatge mobilitat reduïda (Régim general) Nº 6 6Sol·licituds d'habitatge mobilitat reduïda (Preu concertat) Nº 7 7Indicadors de ResultatFamílies expropiades Nº 13 6 6


69


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7400 Gabinet d’Acció Territorial


I ndicadors de ProcésTemps mig tramitació altes obra nova Dies 85 80 268Temps mig tramitació altes per reclamacions i modificacions Dies 86 80 384Temps mig tramitació ordinària informació urbanística Dies 25 23 23Modificacions del PGM gestionades Nº 2 1 1I ndicadors de ResultatAltes per obra nova Nº 61 60 55Altes de reclamacions i modificacions Nº 79 70 15


70


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7500 Secretaria Tècnica d’Obres Públiques


Indicadors d'EstructuraInversions gastades respecte les consignades % 37,51 > 40 44,62Previsions totals d'ingrès per subvencions Miler € 16.008,20 8.000,00 8.652.069Import total drets reconeguts nets en conceptes de subvencions Miler € 8.352,49 1.120,00 1373,337Drets recaptats respecte els drets reconeguts nets subvencions % 13,80 14,00 19,68Indicadors de ProcésDesviacions cost final d'un projecte respecte l'adjudicat % 4,39 3,00 2,61Dies transcorreguts entre data d'adjudicació i inici obres Dies 42 42 69Expedient de rases Nº 142 150 153Mitjana dies en concessió de rases Dies 61 30 19


71


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7600 Serveis Urbans


Indicadors d'EstructuraPressupost corrent gestionat Miler € 13.959,50 11.115,00 11393,86Finançament propi de la despesa corrent % 14,20 15,00 20,13Increment pressupost gestionat % -7,30 -20,38 -18,38Ingressos pel conveni subscrit amb Funerària Miler € 28,00 36,00 36Indicadors de ProcésInfraccions ordenances municipals Nº 691 250 165Superfície netejada i desbrossada m2 104.622 75.000 76.932Indicadors de ResultatExpedients sancionadors de neteja fets per particulars % 94,39 85,00 83,00Expedients sancionadors de neteja fets per empreses % 1,87 5,00 17,00Expedients sancionadors de neteja fets per entitats % 3,74 3,00 0,00


72


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7610 Neteja viària


Indicadors d'EstructuraIngressos taxa recollida d'escombreries industrials Miler € 1.147,23 1.200,00 1224,42Despesa per kg recollit € 0,066 0,660 0,081Despesa en recollida d'escombreries per habitant € 20,36 20,36 21,06Despesa en recollida d'escombreries per enganxall € 8,42 8,42 8,72Despesa en neteja viària per km2 Miler € 873,83 874,00 818,47Despesa en neteja viària per habitant € 33,63 33,63 31,71Despesa en neteja d'accessos mecànics per habitant € 0,49 0,25 0,22Indicadors de ProcésTotal kg residus urbans recollits Tones 49.114,52 45.000,00 42.517,54Total kg recollida selectiva (vidre, papaer-cartró, envasos, orgànica) Tones 4.907,56 4.000,00 5.086,68Total kg recollida selectiva (deixalleria i altres) Tones 4.916,40 4.000,00 5.069,64Total kg residus urbans no selectius Tones 39.290,56 37.000,00 32.361,21Total kg residus urbans produïts per habitant/dia Kg 1,08 1,00 0,94Contenidors indiferenciada Nº 826 826 820,00Habitants per contenidor indiferenciada Habitant 150,99 148,91 151,11Rendiment kg per contenidor i any Nº 47.567,27 44.794,19 39.464,89Rendiment kg per buidat Nº 130 123 108Rendiment kg per habitant Nº 313 301 261Habitants per escombredores i netejadores Habitant 31.179 30.750 30.978Habitants per cisternes de reg Habitant 31.179 30.750 30.978


73


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7620 Recollida i eliminació de residus


Indicadors d'EstructuraDespesa de recollida i eliminació de voluminosos Milers € 570,88 570,00 576,698Despesa per habitant en recollida i eliminació de voluminosos € 4,58 4,63 4,65Preu final per recollida i eliminació de tona de voluminosos € 367,43 407,14 450,48Indicadors de ProcésKg voluminosos abocador Tones 1.553,68 1.400,00 1280,2Increment respecte any anterior % -4,82 -9,89 -17,6Rendiment de kg per habitant de l'eliminació Kg 12,46 11,38 10,33


74


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7630 Neteja d’edificis


Indicadors d'EstructuraDespesa corrent en neteja d'edificis Miler € 3.022,37 3.000,00 2938,946Despesa corrent en neteja d'edificis per habitant € 24,23 24,21 23,72Preu unitat crèdit neteja € 17,08 17,42 17,81Increment preu unitat crèdit neteja ordinària % 3,08 2,00 4,28Increment preu unitat crèdit neteja extraordinari % 3,10 2,00 4,29Preu unitat crèdit extraordinari € 13,32 13,59 13,89Indicadors de ProcésMitja en hores de resposta demanda no planificada Nº 1 1 1Indicadors de ResultatIntervenció en queixes per deficiències % 100 100 100


75


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7640 Neteja vertical


Indicadors d'EstructuraDespesa corrent en neteja de façanes per habitant € 0,45 0,31 0,28Despesa corrent en neteja de façanes € 55.858,69 37.500,00 34.646,33Indicadors de ProcésSuperficie netejada m2 6.093,75 5.000,00 4.127,26Indicadors de ResultatRendiment d'actuacions de neteja per m2 m2 338,53 230,00 229,29


76


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7650 Recollida selectiva


Indicadors d'EstructuraIngressos anuals per venda de material € 140.231,02 140.000,00 133928,47Despesa corrent en la recollida selectiva € 485.906,25 500.000,00 513650,2Despesa de la recollida selectiva per tona €/Tona 99,02 100,30 100,59Despesa de la recollida selectiva per habitant €/Tona 3,90 4,07 4,15Indicadors de ProcésTones de vidre recollit Nº 1.080 1.100 1264Tones de paper i cartró recollits Nº 1.914 1.750 1638Tones d'envasos recollits Nº 838 835 831Tones d'orgànica recollits Nº 1.075 1.300 1373Tones aportats a la deixalleria Nº 4.916 4.800 4881Habitants per contenidors de vidre Nº 517 513 516,3Habitants per contenidors de paper/cartró Nº 426 421 424,36Habaitants per contenidors d'envasos Nº 520 515 518,46Contenidors reparats Nº 65 100 205Reposicions de contenidors per actes vandàlics Nº 18 15 40Punts de recollida orgànica Nº 230 250 250


77


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7660 Mercats municipals


Indicadors d'EstructuraDespesa corrent en mercats municipals per habitant € 3,78 3,50 3,62Despesa corrent del servei per m2 de superfície total € 53,75 49,76 51,13Despesa corrent del servei per hora d'obertura anual per mercat € 60,06 55,53 55,82Indicadors de ProcésMitja del nº d'hores anuals d'obertura de cada mercat Hores 2.484 2.620 2.678


78


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7670 Cementiris i serveis funeraris


Indicadors d'EstructuraIngressos per concessió admva. del cementiri Miler € 16,11 16,43 16,49Ingressos per serveis prestats (crematori, floristeria, tanatori i aigua)Miler € 37,36 31,33 27,47Indicadors de ProcésServeis de tanatori municipal Nº 806 820 883Nínxols venuts Nº 203 203 185Nínxols buits (nous) Nº 181 181 255Lloguers Nº 43 43 45Inhumacions Nº 1.006 1.006 773Incineracions Nº 291 291 351Canvis de nom Nº 195 195 197Oratoris Nº 788 788 883Mitja mensual de l'activitat del tanatori municipal Nº 68 68 73Indicadors de ResultatOcupació nínxols % 98,75 99,00 98,70


79


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7700 Disciplina Urbanística i Llicències


Indicadors d'EstructuraIngressos OOFF concessió llicències d'obertura Milers € 326,34 300,00 330,89Ingressos OOFF per a llicències d'obres Milers € 288,36 150,00 137,19Indicadors de ProcésTemps mig concessió llicències d'obres majors Dies 183 180 106Temps mig concessió llicències d'obres menors Dies 55 50 47Temps mig concessió de noves activitas econòmiques Dies 55 50 39Indicadors de ResultatLlicències d'obres majors concedides respecte les solicitades % 32,00 50,00 58,06Llicències d'obres menors concedides respecte les solicitades % 72,05 75,00 77,07Llicències d'obertura concedides % 72.46 80,00 99,03


80


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7800 Gestió general Servei Manteniment


I ndicadors d'EstructuraDespesa en manteniment via pública per habitant € 61,44 34,78 33,76Pressupost corrent gestionat Miler € 7.662,86 4.337,41 4.210,95I ndicadors de ProcésPartes sol·licitats Nº 1.591 1.500 1.364I ndicadors de ResultatPartes executats % 98,49 99,00 98,00


81


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7810 Manteniment Via Pública


Indicadors d'EstructuraDespesa manteniment per habitant € 11,28 10,78 10,62Despesa manteniment d'escales i rampes mecàniques per habitant € 3,09 3,43 3,27Despesa en manteniment via pública Milers € 1.406,66 1.335,52 1.315,46Despesa en manteniemnt de les escales Milers € 385,56 425,49 405,24Despesa mitjana en manteniment d'escales per escala Milers € 10,15 11,20 10,66Inversió en pavimentació per habitant € 7,52 6,03 6,13Indicadors de ProcésActuacions en calçada (bacheo, amb reposició i sense) M2 1.250,60 600,00 590,00Pivots col·locats (fixos i extraibles) Nº 202 300 295Peces de guals col·locades M2 67,80 80,00 94,60Actuacions en vorera (panot, lloses i llambordes) M2 1.245,60 1.200,00 1.201,50Actuacions en vorera (vorada i rigola) M2 226,40 100,00 93,00Partes nets generats Nº 1.071 1.000 955Indicadors de ResultatPartes executats % 93,46 95,00 98,00Usos anuals d'escales i rampes mecàniques Nº 6.900.350 6.900 6.771,57Taxes d'ús per habitant Nº 56,46 55,00 54,30


82


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7820 Manteniment Senyalització i semafor.


I ndicadors d'EstructuraDespesa corrent senyalització/semaforització per habitant € 1,54 3,89 3,56Despesa mitja per parte de senyalització € 256,06 227,26 220,00Despesa manteniment anual de cruïlla semafòrica € 2.114,36 1.411,47 1.675,62I ndicadors de ProcésPartes generats Nº 520 650 615Intervencions sobre avaríes en semàfors Nº 2.717 2.600 2552Pasos de vianants repintats Nº 103 90 92I ndicadors de ResultatPartes executats % 96,15 96,00 94,00Percentatge de canvis de lampades sobre el total % 8,00 8,00 7,00


83


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7830 Manteniment Enllumenat públic


I ndicadors d'EstructuraDespesa per habitant € 5,27 4,40 3,88Despesa per punt de llum € 82,51 73,20 58,27Inversió realitzada amb aportacions externes Miler € 33,79 32,10 32,10I ndicadors de ProcésPunts de llum Nº 7.973 7.973 7.973I ndicadors de ResultatTotal de reparacions d'avaries Nº 928 880 882Reparacions realitzades en menys de 48 hores % 94,20 95,00 95,00Avaries de llarga durada % 1,30 1,10 1,10Temps mig de reparació d'avaries Hores 12,64 20,00 21,36


84


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7850 Parcs i Jardins


I ndicadors d'EstructuraDespesa manteniment integral Miler € 2.025,30 1.962,03 1.963,93Despesa per metre quadrat € 5,45 5,17 5,17Despesa per metre per habitant € 16,24 15,83 15,85Despesa renovació llocs infantils Miler € 0,00 12,33 12,33Despesa increment zones de jocs infantils Miler € 0,00 94,42 94,42Expedients d'afectació patrimonial Nº 7 7 7Import afectació patrimonial Miler € 4,05 4.000,00 3.845,85I ndicadors de ProcésTotal d'instàncies rebudes Nº 154 100 114Temps mitjà de resposta d'instàncies Nº 40 40 54M2 de parcs i jardins a la ciutat Nº 380.147 380.000 379.677M2 de zones verdes urbanes Nº 726.250 726.250 725.780Unitats d'arbrat viari Nº 6.069 6.069 5.889Increment m2 parcs i jardins % 2,37 0,00 -0,12Increment unitats arbrat viaria % 0,10 0,00 -2,97Increment zones jocs infantils % 7,89 5,00 3,90Zones infantils renovades % 5,26 5,00 9,09J ocs que acompleixen la normativa UNE 1176 % 100,00 100,00 100,00Total de partes a FCC Nº 2.259 2.200 2.587Partes executats % 98,00 98,00 99,00Inspeccions de neteja de parcs i jardins inacceptables % 22,00 20,00 21,26Inspeccions de neteja de parcs i jardins millorables % 15,00 10,00 12,96Inspeccions de neteja de parcs i jardins correctes % 31,00 50,00 47,84Inspeccions de neteja de parcs i jardins excel·lents % 32,00 20,00 17,94I ndicadors de ResultatM2 de parcs i jardins de gestió municipal per habitant Nº 3,05 3,05 3,04M2 de zones verdes de gestió municipal per habitant Nº 5,82 5,82 5,82


85


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7851 Manteniment clavegueram parcs


Indicadors d'EstructuraDespesa manteniment clavegueram Miler € 175,55 175,55 175,55Despesa manteniment clavegueram per habitant € 1,41 1,41 1,44Indicadors de ProcésTotal parts generats Nº 118 118 119Neteja puntual de claveguerams Nº 26 25 22Neteja puntual d'embornals i reixes Nº 50 45 46Arranjaments tapes, reixes i altres Nº 42 42 51Indicadors de ResultatPartes executats % 100,00 100,00 100,00


86


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7900 Manteniment Edificis


I ndicadors d'EstructuraDespesa manteniment d'edificis per parte € 322,90 654,82 984,72Despesa manteniment per habitant € 7,40 8,51 8,47I ndicadors de ProcésPartes generats: Nº 1.617 1.000 687Biblioteques Nº i % 186 (11,50%) 10 13,54Casals municipals i Centres Cívics Nº i % 254 (15,71%) 15,00 19,21CEIP's i Escoles bressol Nº i % 381 (23,56%) 20,00 2,04Centres de Recursos J uvenils Nº i % 55 (3,40%) 3,00 4,22Centres culturals Nº i % 157 (9,71%) 10,00 8,3Centres de Serveis Socials Nº i % 76 (4,70%) 5,00 8,44Equipaments administratius municipals Nº i % 374 (23,13%) 23,00 31,3Mercats Nº i % 28 (1,73%) 1,00 2,77Policia Local Nº i % 61 (3,77%) 4,00 9,61Altres Nº i % 124 (1,48%) 1,00 0,58I ndicadors de ResultatPartes executats % 100,00 100,00 100


87


CIVISME I SOSTENIBILITAT 7910 Consums


Indicadors d'EstructuraDespesa de consums per habitant € 21,46 23,15 21,15Despesa subministrament aigua Miler € 373,13 399,25 428,16Despesa subministrament electricitat Miler € 1.898,77 1.993,71 1.825,60Despesa subministrament gas Miler € 367,51 385,89 366,73Indicadors de ProcésRebuts gestionats Nº 6.111 6.111 5.309Pòlisses gestionades Nº 971 971 957Indicadors de ResultatVariació despesa subministrament aigua % 24,26 7,00 14,75Variació despesa subministrament electricitat % 31,41 5,00 -3,85Variació despesa subministrament gas % 38,15 5,00 -0,21Temps mig entre el registre i la tramitació d'una factura Dies 59 50 61


88

SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ 8100 Secretaria


I ndicadors de ProcésSessions d'organs municipals colegiats Nº 61 64 68Acords d'organs municipals colegiats Nº 1.417 1.500 1144Sessions organismes autònoms Nº 3 3 8Sessions empreses municipals Nº 14 12 17Contractes enregistrats Nº 461 300 586Noves inscripcions Registre parelles de fet Nº 399 300 182Noves inscripcions Registre entitats ciutadanes Nº 21 25 15Resolucions Alcaldia Nº 7.267 6.000 8562Resolucions Presidència Organismes Autònoms Nº 376 350 480Edictes Nº 1.158 2.500 1227Informes Nº 41 50 42


89

SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ 8110 Serveis Jurídics


Indicadors de ProcésProcediments judicials iniciats Nº 86 80 90Procediments judicials en tràmit Nº 233 150 194Recursos de reposició atesos Nº 478 500 556Reclamacions patrimonials ateses Nº 90 80 74Informes jurídics Nº 101 100 63Secretaries de Meses de contractació Nº 65 60 42Secretaríes d'Organs de Govern Nº 4 5 8Secretaríes de J untes de Seguretat Nº 2 8 2I ndicadors de ResultatSentències favorables Nº 49 50 39Sentències desfavorables Nº 5 3 7Sentències amb estimació parcial Nº 15 5 5


90

SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ 8200 Intervenció


I ndicadors de ProcésInformes seguiment pressuposrari municipal Nº 3 3

Informes de seguiment de la morositat Nº 4 4

Seguiment trimestral Pla d'Ajust Nº 4 2Informes compliment Estabilitat Pressupostària Nº 2 2I ndicadors de ResultatDonar comptes al Ple informes pressupostàris Nº 3 3Donar comptes al Ple informes seguiment morositat Nº 4 4Donar comptes al Mº Hisenda Estabilitat pressupostària Nº 2 2


91

SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ 8210 Comptabilitat


I ndicadors d'EstructuraImport subvencions acceptades Miler € 13.929 9.000 19.740I ndicadors de ProcésOperacions comptables de despesa Nº 26.240 26.240 15.982Opracions comptables d'ingressos Nº 14.052 14.052 20.392Factures registrades Nº 6.965 6.965 7.893Subvencions acceptades Nº 87 87 81I ndicadors de ResultatObertura del pressupost Data Gener Gener Gener


92

SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ 8220 Servei de Fiscalització


I ndicadors de ProcésInformes fiscalitzats Nº 322 250 250

Informes d'auditoria Nº 4 4 5

Informes negatius Nº 0 0 0

Informes amb observacions Nº 0 10


93

SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DEFENSOR DEL CIUTADÀ 8300 Defensor del Ciutadà


Indicadors de ProcésExpedients iniciats Nº 421 360 363Consultes d'informació i assessorament tramitadesNº 262 210 194Queixes admeses Nº 105 100 117Queixes no admeses Nº 54 40 51Queixes tramitades Nº 63 60 64Actuacions d'ofici Nº 0 0 1Indicadors de ResultatQueixes amb sol·lució amistosa Nº 37 50 50Queixes desestimades Nº 28 25 42

News & Politics

Indicadors de la gestió 2012