View
225
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Konferencja
podsumowująca Elżbieta Stefaniak
Dyrektor Marketingu
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
25.06.2015 r.
PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14)
- usługi certyfikacji systemów zarządzania
(ISO 9001 + SPZK) w 12 urzędach administracji rządowej.
- omówienie harmonogramu realizacji auditów
- przedstawienie obszarów do doskonalenia
- przedstawienie mocnych stron
• Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (2)/DSC/14)
- usługi certyfikacji systemów zarządzania (ISO 9001)
w 5 urzędach administracji rządowej.
- omówienie harmonogramu realizacji auditów
- przedstawienie obszarów do doskonalenia
- przedstawienie mocny stron
• Podsumowanie
Tematyka prezentacji
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Stan realizacji zamówienia
dla umowy dot. certyfikacji
ISO 9001 i SPZK
w ramach projektu pt.
„Doskonalenie standardów zarządzania
w administracji rządowej”
PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
1. Izba Celna w Gdyni,
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu,
3. Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze,
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim,
5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku,
6. Inspekcja Weterynaryjna – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi,
7. Inspekcja Weterynaryjna – Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Kamieniu Pomorskim
8. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
9. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie,
10. Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze,
11. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.,
12. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu.
Usługa certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania
na zgodność z normą ISO 9001 i SPZK realizowana była
dla następujących jednostek administracji publicznej:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• I etapy auditów zostały zrealizowane we wszystkich
jednostkach administracji publicznej.
• Raporty z I etapów w jednostkach zostały
zaakceptowane przez przedstawicieli tych jednostek
na miejscu, podczas ostatniego dnia auditu I etapu.
I ETAPY AUDITÓW objęte umową 591 (1)/DSC/14)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• Raporty w wersji elektronicznej zostały przesłane do
auditowanych jednostek.
• Auditorzy w wyznaczonych terminach dostarczyli do PCBC S.A.
raporty w wersji elektronicznej oraz papierowej.
• Raporty w wersji elektronicznej zostały przesłane do
auditowanych jednostek.
• 9 raportów zostało zaakceptowanych przez jednostki. Zgłaszane
do nich uwagi dotyczyły drobnych błędów pisarskich (literówek).
Błędy zostały poprawione zgodnie ze zgłoszonymi uwagami.
II ETAPY AUDITÓW
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
Decyzje o przyznaniu certyfikatu po posiedzeniu Komitetu
Technicznego przedstawiono w tabeli poniżej
Lp. Nazwa organizacji 19.05.2015 r. 02.06.2015 r. 16.06.2015 r.
1 Izba Celna w Gdyni x2 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu x3 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie x
4Inspekcja Weterynaryjna − Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Kamieniu Pomorskimx
5 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku x6 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu x7 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim x8 Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze x9 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu x10 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie x11 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. x12 Inspekcja Weterynaryjna – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi x
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
8 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• Podczas przeprowadzania auditów
nie stwierdzono niezgodności.
• Podczas prowadzonej oceny stwierdzono
46 spostrzeżenia w zakresie doskonalenia
zintegrowanego systemu zarządzania śr. ok. 4 spostrzeżenia na jedną organizację
Efekty przeprowadzonych auditów
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
9 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• Pkt 4. System Zarządzania Jakością – 8 spostrzeżeń
• Pkt 5. Odpowiedzialność kierownictwa – 12 spostrzeżeń
• Pkt 6. Zarządzanie zasobami – 11 spostrzeżeń
• Pkt 7. Realizacja wyrobu – 13 spostrzeżeń
• Pkt 8. Pomiary, analiza i doskonalenie – 2 spostrzeżenia
Liczba spostrzeżeń w odniesieniu do
punktów normy ISO 9001 i WD SPZK
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
10 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• Przegląd możliwości optymalizacji dokumentacji ZSZ
(integracja dokumentów dotyczących jednego zagadnienia,
elementu, czy też wymagania, prowadzone oddzielne rejestry
dla tych samych zdarzeń).
• Przeprowadzenie analizy funkcjonującej dokumentacji przed
podjęciem decyzji o potrzebie stworzenia nowych procedur.
• Działania w zakresie uporządkowania oraz utrzymywania
w czystości infrastruktury towarzyszącej na stanowiskach pracy
w pomieszczeniach biurowych, tj. okablowanie informatyczne,
przewody elektryczne, przedłużacze, zasilacze, etc.
• Doskonalenie zapisów dotyczących oceny i skuteczności szkoleń.
Obszary do doskonalenia wskazane w raportach
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• Datowanie dokumentów, w szczególności jeżeli podlega ona
weryfikacji i zatwierdzeniu przez kolejne osoby.
• Przegląd możliwości ujednolicenia i doprecyzowania zasad
nadzorowania, stosowanego wyposażenia do monitorowania
i pomiarów.
• Misja i Polityka ZSZ oraz cele wymagają doprecyzowania.
• Doskonalenia wymagają zapisy z przeglądu systemu zarządzania
o osiąganiu sparametryzowanych celów.
• Doskonalenie doboru mierników do oceny procesów oraz
prowadzenia zapisów.
• Rozważyć przeprowadzenie oceny zadowolenia klienta w innej
formie.
Obszary do doskonalenia wskazane w raportach
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
12 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• Wysokie Zaangażowanie funkcjonariuszy w audytowanych
obszarach w realizacji przypisanych zadań, oraz deklarowanie
chęci doskonalenia systemu.
• Konsekwentne realizowanie misji i wizji oraz programu
antykorupcyjnego zdefiniowanych w organizacji.
• Wysoka dbałość o wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny organizacji
ocenianej.
• Otwartość i bardzo dobra komunikacja przy udostępnianiu
materiałów auditowych oraz otwartość na możliwości
doskonalenia funkcjonującego ZSZ.
• Zidentyfikowane ryzyka SPZK i Kontroli Zarządczej w ramach
poszczególnych procesów.
Mocne strony wskazywane w raportach (1/2)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
13 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• Identyfikacja i identyfikowalność dokumentacji systemowej.
• Dobrze przeprowadzone i dokumentowane pierwsze audity
wewnętrzne ZSZ oraz pierwsze przeglądy zarządzania.
• Informatyzacja – wsparcie dla realizowanych zadań, analiz,
statystyk, itp., m.in. szybki dostęp do informacji nt. bieżącej
skuteczności procesów.
• Zapewnione zasoby i warunki środowiskowe do realizacji
procesów.
• Podjęte i realizowane działania doskonalące.
Mocne strony wskazywane w raportach (2/2)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Stan realizacji zamówienia
dla umowy dot. certyfikacji ISO 9001,
w ramach projektu pt.
„Doskonalenie standardów zarządzania
w administracji rządowej”
PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
15 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie
Tarnowskiej
2. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku
Mazowieckim
4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Brzesku
5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie
Usługa certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania
na zgodność z normą ISO 9001 realizowana była dla
następujących jednostek administracji publicznej:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
16 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• I etapy auditów zostały zrealizowane we wszystkich
jednostkach administracji publicznej.
• Raporty z I etapów w jednostkach zostały
zaakceptowane przez przedstawicieli tych jednostek
na miejscu, podczas ostatniego dnia auditu I etapu.
I ETAPY AUDITÓW
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
17 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• Raporty w wersji elektronicznej zostały przesłane
do auditowanych jednostek.
• Auditorzy w wyznaczonych terminach dostarczyli do PCBC S.A.
raporty w wersji elektronicznej oraz papierowej.
Raporty w wersji elektronicznej zostały przesłane
do auditowanych jednostek.
• Wszystkie raporty zostały zaakceptowane przez jednostki.
Zgłaszane do nich uwagi dotyczyły drobnych błędów pisarskich
(literówek). Błędy zostały poprawione zgodnie ze zgłoszonymi
uwagami.
II ETAPY AUDITÓW
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
18 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
Lp. Nazwa organizacji 5.05.2015 19.05.2015 r. 02.06.2015 r.
1 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej x2 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej x3 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim x4 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku x5 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie x
Decyzje o przyznaniu certyfikatu po posiedzeniu Komitetu
Technicznego przedstawiono w tabeli poniżej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
19 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• Podczas przeprowadzonych auditów
nie stwierdzono niezgodności.
• Podczas prowadzonej oceny
stwierdzono 9 spostrzeżeń w zakresie
doskonalenia systemu zarządzania, śr. ok. 2 spostrzeżenia na jedną organizację
Efekty przeprowadzonych auditów
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
20 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• Pkt 4. System Zarządzania Jakością – 4 spostrzeżenia
• Pkt 5. Odpowiedzialność kierownictwa – 2 spostrzeżenia
• Pkt 6. Zarządzanie zasobami – 0 spostrzeżeń
• Pkt 7. Realizacja wyrobu – 2 spostrzeżenia
• Pkt 8. Pomiary, analiza i doskonalenie – 1 spostrzeżenie
Liczba spostrzeżeń w odniesieniu do
punktów normy ISO 9001
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
21 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• Zapisy w dokumentacji systemu
zarządzania.
• Zapisy w dokumentacji wewnętrznej
organizacji.
Obszary do doskonalenia wskazane
w raportach
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
22 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• Duże zaangażowanie pracowników w auditowanych obszarach w realizacji
przypisanych zadań, oraz deklarowanie chęci
doskonalenia systemu
• Aktywne zaangażowanie w proces
wdrażania ZSZ.
Mocne strony wskazywane w raportach (1/2)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
23 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• Realizacja procesów
• Przywództwo
• Dostępność dokumentacji podczas prowadzonej oceny
oraz otwartość pracowników na udzielanie odpowiedzi
na stawiane pytania
Mocne strony wskazywane w raportach (2/2)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
24 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• Wszystkie oceny stopnia wdrożenia i funkcjonowania systemu
zarządzania jakością / wymagań SPZK w jednostkach
administracji publicznej objętych umowami zostały
zrealizowane.
• Podczas auditów nie stwierdzono niezgodności.
• Przeprowadzone audity dowiodły, że system zarządzania
jakością / wymagań SPZK jest skutecznie wdrożony,
a jego poszczególne składniki spełniają wymagania
dokumentów odniesienia.
• Spostrzeżenia zawarte w raportach należy traktować jako
potencjały do doskonalenia.
Podsumowanie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
25 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Świadczone usługi
dla obszaru jednostek administracji publicznej
Certyfikacji Systemów
Zarządzania
Certyfikacji Wyrobów
Badania Wyrobów
Certyfikacji Osób
Szkolenia
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
26 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
P C B C S.A.
ISO 13485
ISO 9001
WSK SPZK
Ecolabel
ZKP
PN-N-18001
OHSAS 18001
EN 15038
ISO 22000 HACCP
FSSC 22000
ISO 14001
EMAS
SA8000
ISO 50001
oraz inne
EN 14065
ISO/IEC 27001
ISO/IEC 20000-1
Certyfikacja systemów zarządzania
dla obszaru jednostek administracji publicznej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
27 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• Asystenta Systemów Zarządzania
• Auditora wewnętrznego
• Pełnomocnika Systemu Zarządzania
• Menedżera / Menedżera Juniora
Systemów Zarządzania
• Auditora / Auditora Wiodącego
Systemów Zarządzania
Certyfikacja osób dla obszaru jednostek
administracji publicznej w zakresie m.in.:
Certyfikacji
Osób
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
28 PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
• System oceny zgodności
• System zarządzania w tym m.in:
- jakością,
- BHP,
- środowiskowego,
- EMAS,
- bezpieczeństwem informacji,
- zarządzania energią.
• Model doskonałości EFQM
• Przepisów prawa związanych
z funkcjonującymi systemami zarządzania
• Doskonalenia systemów zarządzania
Szkolenia dla obszaru jednostek administracji
publicznej dotyczące m.in. następującej tematyki:
Szkolenia
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
29
Pytania
PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dziękuję za uwagę
Elżbieta Stefaniak
Dyrektor Marketingu
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
25.06.2015 r.
PCBC S.A. - wiarygodny partner w biznesie
Recommended