Отчет об исполнении бюджета

2006 года

МУ «Администрация муниципального образования Киришское городское поселение»

Энергия природы – на благо человека

«Работа, ориентированная на результат»

• Численность населения Киришского городского поселения составила ≈ 55 тыс. чел.

• Детей до 18 лет – 10,8 тыс. чел.,• Молодежи от 18-30 лет – 14 тыс. чел., • Пенсионеров – 14,1 тыс. чел. • Число родившихся в 2006 г. 668 человек, что больше

на 5 человек, чем в 2005 году.• Число умерших в 2006 г. составило 1 212 человек,

что на 69 человек меньше, чем в 2005 г.

Концепция генерального плана.Проект городской черты.

Запланировано доходов 305 383,2 тыс. руб. Получено 361 102,1 тыс. руб. Результат +55 718,9 тыс. руб. Структура доходов бюджета МО Киришское городское поселение:

Налоговые доходы - план 80 332,0 тыс. руб. ( 26,31 % от общей суммы доходов), факт 72 220,4 тыс. руб. (20% ).

Основные источники налоговых доходов:

Налог на доходы физических лиц –10% от общей суммы отчислений Земельный налог –100% Налог на имущество физических лиц – 100%

Неналоговые доходы - план 257 618,8 тыс. руб. ( 73,05 % от общей суммы доходов), факт 268 392,2 тыс. руб. ( 74,3% ).

Основные источники неналоговых доходов:

арендная плана за землю - план 172 175,0 тыс. руб., факт 189 842,4 тыс. руб., результат (+ 17 667,4 тыс. руб.)

арендная плата за имущество - план 30 500 тыс. руб., факт 47 681,4 тыс. руб., Результат (+ 17 181,4 тыс. руб.)

Доходы бюджета г. Кириши в 2006 году план 305 383,2 тыс. руб. факт 361 102,1 тыс. руб.

0,0

20000,0

40000,0

60000,0

80000,0

100000,0

120000,0

140000,0

160000,0

180000,0

200000,0

2006 г. план 172175,0 65998,0 30500,0 21780,3 177,1 13034,0 0,0 1300,0 169,0 100,0 149,8

2006 г. факт 189842,4 63199,2 47681,4 27824,9 18139,1 7493,0 5009,7 1528,2 324,1 0,0 60,0

Арендная плата за землю

НДФЛСдача в аренду

имущ.Безвозмезд.

поступления

Безвозмезд. поступ. от

предп. деят.

Земельный налог

Прочие неналог. доходы

Налог на имущество физ.

лиц

Платежи мун. предприятий

Доходы от продажи мат. и немат. активов

Рыночные продажи тов. и

услуг

Расходы бюджета г. Кириши в 2006 году план 366 547,90 тыс. руб. факт 344 586,60 тыс. руб.

0,0

50000,0

100000,0

150000,0

200000,0

250000,0

2006 год план 219793,3 71480,6 51689,1 14286,3 9298,6

2006 год факт 206742,7 64201,2 51023,9 13930,7 8688,1

Содержание городского хозяйства

Межбюджетные трансферты

Вопросы муниципального

управленияКультура и спорт

Социальная политика

Концепция генерального плана.Проект городской черты.

Комитет по управлению муниципальными предприятиями и муниципальным имуществом

Виды использования городских земель, площадь которых в 2006 году составила 6 334 гектара

36%

4%

57%

3% Площадь городских земель,переданная в аренду - 2 308 га.

Площадь городских земель всобственности - 232 га.

Площадь городских земель,которые невозможоиспользовать - 3601 га.Резервные площади - 193 га

Сведения по арендной плате за земельные участкина 31 декабря 2006 года (по годам)

• В 2005 году поступило средств от сдачи в аренду земельных участков 178 440,2 тыс. руб.

• В 2006 году поступило средств от сдачи в аренду земельных участков 189 842,4 тыс. руб.

Прирост составил 11 402,2 тыс. руб.

172000

174000

176000

178000

180000

182000

184000

186000

188000

190000

2005 год 2006 год

Арендная плата за земельные участки, тыс. руб.

Арендная плата за нежилые помещения в 2005-2006гг.

• В 2005 году сумма полученной арендной платы за помещения составила 29 411,0 тыс. руб. рублей,

• В 2006 году – 47 681,4 тыс. рублей. Прирост составил 18 270,4 тыс. руб.

годовая начисленная арендная плата, руб.

0

20000000

40000000

60000000

2002

2003

2004

2005

2006

период

годо

вая

арен

дная

пл

ата,

руб

.

годовая начисленная аренднаяплата, руб.

Сумма арендной платы за помещения

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

2005 год 2006 год

Суммаарендной платыза помещения

Купля-продажа земельных участковна территории Киришского городского поселения

за 2005-2006 гг.

• В 2005 году от купли-продажи земельных участков поступило 1 209,6 тыс. руб. • В 2006 году было продано земельных участков на сумму 7 335,4 тыс. руб. Прирост составил 6 125,8 тыс. руб.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

город город*

2005 2006

Количество договоровкупли - продажиземельных участков

Площадь по договорамаренды земельныхучастков (га)

Расходы в 2006 г. cоставили: план 219 793,30 тыс. руб. фактически 206 742,7 тыс. руб.

Городское хозяйство

Расходы в 2006 г. , тыс. руб.

10125,0

7256,2

42163,3

58504,788693,5

Субсидии на теплоэнергию, промывкужилищ. фонда, воду, стоки, Субсидиигражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг

Герметизация швов, субсидии наприобретение жилья, модернизац.лифтового оборудования, …

Помощь сельским поселениям напотери теплоэнергии в жилищ. фонде(Пчева, Пчевжа, Будогощь, Кусино,Глажево), разница в тарифах натеплоэнергию

Ремонт теплотрассы

Благоустройство (ремонт и содерж.дорог, уличное освещ., уборка улиц,содерж. кладбищ, содерж. и ремонтсветофоров…)

Программа по благоустройству «Город для людей»

Наименование работ 

Количество Стоимость, тыс. руб. 

план факт План Факт

Содержание и уход за территориями:

2584,8 тыс. м2 2584,8 тыс. м2

66 911,3 65 985,8

Улично-дорожная сеть (обслуживание сети ливневой канализации, ремонт колодцев) 

27,4 км. 

7 000 699,5

Придомовые территории:     7049,2Капитальный ремонт внутридворовых территорий с асфальтным покрытием 10866 м2 4416 м2 4 380 3 212,5Текущий ремонт внутридворовых проездов, тротуаров 500 м2 3789 м2 160 1 343,3Ремонт газонов с 50% добавлением растительного грунта (Мира 8, Пионерская 5,11, Энергетиков 13, Бестужевых 1, Ленина 8,12,16) 0 5785 м2 0 1 139,6Ремонт оборудования игровых, хозяйственных, площадок для отдыха 40 шт. 56 штук 614,4 680,3Восстановление нарушенного благоустройства после замены инженерных сетей 960 м2 1347 м2 1 340 673,5

Посадка кустарников 90 шт. 90 шт. 90 120,5

Всего по программе 80 495,70 73 855,00

Схема состояния дорожного покрытия города

на 10.04.06 г

на 01.12.06 г

Выполнениеремонта дорожного покрытия улиц г.Кириши на 01.11.06г.

№ п/п Наименование улицы Площадь участков примечание

    дороги кв.м стоимость

    план факт           

1 1-я транспортная развязка 268 306,5 91 618,742 2-я транспортная развязка 581 1394 439 996,04

3 Б. Молодежный с площадью у администрации 940 530 170 606,76

4 Почтовый переулок 137 344 109 065,045 Пр. Героев (2 полосы) до Пушки 2213 4803 1 400 235,26 пр. Победы 3779 5488 1 601 202,187 Пр. Ленина 508 1999 618 369,568 Ул. Нефтехимиков 2473 7336 2 031 993,049 Ул. Советская с площадями 375 16 6 913,62

10 ш. Энтузиастов2215 4518 1 510 148,66

11 Проезд за "Уютом"19 84 28 670,46

12 Путепровод127 143 56 767,44

13 ул. Советская от пр. Ленина до д. 21

4 570 4 570 1 826 558,5814 Ул. Энергетиков от пр. Победы до

пр. Героев 331 470 150 08415 Пер. Спортивный

152 150 54 118,3416 Ул. Комсомольская

938 1063 305 746,2617 Ул. Строителей от пр. Героев

до ул. Нефтехимиков 1113 1693 555 497,9818  ул. Строителей от пр. Победы

до пр. Героев 0025 10025 3 880 927,96  ИТОГО: 32 475 44 932,5 14 838 519,86

Схема освещения г.Кириши

Жилищным вопросам – особое внимание ОТДЕЛ СУБСИДИЙ

В 2006 году:• Оформление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг - 1236 семей (с начала года)• Работа с гражданами, обратившимися на первичный прием, - 274 чел.• В сентябре освоена новая версия прикладной программы расчета

субсидий

Жилищный отдел Работа с федеральными и областными программами по обеспечению жилыми помещениями

граждан, состоящих на учете администрации муниципального образования Киришское городское поселение:

• «Об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан, поставленных на учет до 1 января 2005 года»:

• Подготовлено 3 учетных дела граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, для приобретения жилой площади

• из них: 1 семья участка боевых действий; • 2 семьи инвалидов 2 группы. • В результате за счет областного бюджета будут предоставлены субсидии для приобретения жилой

площади в сумме 2,98 млн. руб. Освоение средств планируется в течение 2007 года. • «О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе ипотечного

кредитования в Ленинградской области на 2003-2012 годы»: • Подготовлено 27 учетных дел граждан, состоящих на учете администрации, для приобретения жилой

площади.• В результате за счет областного бюджета 10 семьям предоставлена безвозмездная субсидия в сумме

5,7 млн.руб. На 01.03.2007 г. 8 семей приобрели жилую площадь. Для оставшихся 2 семей освоение средств планируется в течение 2007 года.

• «Государственные жилищные сертификаты» • Подготовлено 3 учетных дела лиц, уволенных с военной службы, и за счет федерального бюджета

предоставлено 3 Государственных жилищных сертификата на сумму 1876800 руб. • В результате улучшили свои жилищные условия – 3 семьи. • «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,

установленных федеральным законодательством»: Подготовлено 4 учетных дела семей-вынужденных переселенцев. В результате за счет федерального бюджета выдано 4 Государственных жилищных сертификата на

общую сумму – 2547900 руб.

Программа "Город молодости" в 2006 г.

Финансирование программы: план 266,8 тыс. руб. факт 261 тыс. руб.

Наименование 2005 г. 2006 г. (+,-) %Число организованной молодежи,

чел. не учитывалось 12 564 -Количество проведенных

мероприятий не учитывалось 86 -

Количество участников, чел. 1 510 2 486 +64,6

Количество зрителей, чел. не учитывалось 15 520 -Количество выездных мероприятий 16 22 +37,5Количество участников выездных

мероприятий, чел. 169 537 +217,8

Количество преступлений 46 39 -15,2

Программа «Спорт – это здоровье»

Программа «Спорт – это здоровье» Финансирование программы: план 2 274 тыс. руб.

факт 2 167, 4 тыс. руб.

Наименование 2005г. 2006г. %(+,-)1. Всего занимающихся, в том числе: 9266 чел. 9708 чел. +4,8

От 5 до 19 лет 6103 чел. 6275 чел. +2,8

От 19 до 30 лет не учитывались 587 чел.  

От 30 до 40 лет не учитывались 1808 чел.  

Старше 45 лет не учитывались 740 чел.  

В спец. мед. группах 53 чел. 136 чел. +256,6

Инвалидов 79 чел. 83 чел. +5,1

2. Количество проведенных спортивных мероприятий 130 148 +13,8

3. Всего спортивных сооружений 92 93 +1,1

4. Присвоено званий:      

Мастер спорта 8 7 -12,5

Мастер спорта международного класса - 1 +100

Заслуженный тренер РФ 3 2 -33,3

Заслуженный работник физической культуры 1 1 0,0

Наименование спортивного сооружения Норматив Количество % обеспеченности

Бассейны 21 3 14

Спортивные залы 50 19 38

Плоскостные спортивные сооружения 207 47 23

Программа "Город высокой культуры"

Программа "Город высокой культуры"

Финансирование программы: 7 млн. руб., в том числе:на содержание библиотек – 6,01 млн. руб.

организация мероприятий – 981,1 тыс. руб.

Наименование 2005 г. 2006 г. (+,-) %

Количество читателей, чел. 14 153 13 360 -5,6

Количество проведенных массовых мероприятий 1026 1473 +30

Участие горожан в творческих коллективах, чел. 5 575 6 861 +23,0

Количество участников мероприятий 23 300 31 190 +33.9

Торговля

Торговля • Всего предприятий торговли продовольственными и

непродовольственными товарами – 564;• Общественного питания – 54;• Бытового обслуживания – 177;• Аптек – 17;• Киосков -66.

• Специалистами по торговле в течение 2006г. проведено 294 проверки предприятий потребительского рынка.

• Оформлено и выдано регистрационных удостоверений – 355.

• Рассмотрено жалоб и обращений потребителей – 882, что на 12 % меньше, чем в прошлом году.

• Проведен конкурс на лучшее световое новогоднее оформление предприятий торговли

• Организована рабочая группа по контролю за деятельностью рынка • Из местного бюджета перечислено 1 784 тыс.руб. на льготный проезд

пенсионеров, детей – сирот, детей из многодетных семей, дошкольников.

• По состоянию на 1.04.2007г. в городе работало 509 игровых автоматов, по состоянию на 01.01.2007г. закрыто -218, продолжают работать 291.

Программа « Поддержка»

Программа « Поддержка»

Из местного бюджета было выделено 4225,3 тыс.руб. на социальную поддержку населения, в том числе:

• На выплату пожизненной ренты, на доплаты к пенсиям муниципальных служащих, почетных и заслуженных граждан – 1209 тыс.руб.

• Содержание группы для детей-инвалидов в центре социального обслуживания населения и укрепление материально –технической базы группы -1537,4 тыс.руб.

• Льготы многодетным семьям по оплате коммунальных услуг -152,9 тыс.руб.

• Молочные продукты детям до 2-х лет из малообеспеченных семей -126 тыс. руб.

• Льготное зубопротезирование – 1200 тыс.руб. • В 2006г. совместно с Комитетом социальной защиты

населения разработаны положения об оказании материальной помощи различным категориям граждан, нуждающихся в поддержке и в 2007г. эта программа будет планово финансироваться из местного бюджета в объеме 21 млн.616,8 тыс.руб. (3416,8 тыс.руб. + 18,2 млн. на поддержку работников бюджетной сферы)

Безопасность города

Программа «Развитие аварийно-спасательной службы»

Финансирование МУ «ИУЦ» план 3 967,7 тыс. руб. факт 3 943,7 тыс. руб.

Основные мероприятия• В 2006 году было проведено 13 заседаний комиссии и

оперативной группы КЧС и ОПБ.• Единая дежурно-диспетчерская служба совместно с

диспетчерскими службами города провели 6 тренировок по отработке вопросов управления при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

• В феврале службы города приняли участие в командно-штабной тренировке ПГО Ленинградской области.

• 15 мая на базе МУ «ИУЦ» было проведено инструкторско-методическое занятие о структуре и принципах работы КЧС и ОПБ в связи со вступлением в силу Федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» с руководством муниципальных образований, организаций и предприятий области.

• В мае проведено командно-штабное учение КЧС и ОПБ территориального звена областной подсистемы РСЧС.

• В сентябре выездная группа преподавателей Учебно-методического центра по ГОЧС и ПБ Ленинградской области провела занятия с руководящим составом объектов экономики, председателями КЧС и лицами, уполномоченными на решение задач ГО и ЧС.

В 2006 году:

• на водоемах муниципального образования Киришский муниципальный район спасено 6 человек;• в лесах Киришского муниципального района заблудились 21 человек, из них 12 вышли самостоятельно, 8 найдены поисковыми группами;• на территории Киришского муниципального района зарегистрировано 3 чрезвычайных ситуации;• произошло 130 пожаров, в которых погибло 15 человек, спасено – 19

человек;• на дорогах произошло 60 ДТП, в которых погибли 13 и пострадали 91

человек;• на территории Киришского муниципального района обнаружено и

обезврежено 18 взрывоопасных предметов;• в оперативно-диспетчерскую службу города поступило 35935

обращений населения, из них 8710 по работе транспорта, 8031 – по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, 5510 по электроэнергии.

Программа «Стабилизация и укрепление общественного порядка и безопасности граждан»

Финансирование ОВД: план 7 500 тыс. руб. факт 7 461.9 тыс. руб.

Наименование 2005 г. 2006 г. (+,-) %

Количество пеших нарядов 1 2 +100,0

Зарегистрировано имущественных преступлений 448 530 +18,3

Раскрыто имущественных преступлений 109 130 +19,3

Рассмотрение материалов уполномоченными участковыми милиции 3 360 4 000 +19,0

Выявлены административные правонарушения 1 336 1 600 +19,8

Администрация«Работа на результат»

За 2006 год проделана следующая работа:

• Увеличение доходной части бюджета по сравнению с планом на начало года 18,2%

• Оптимизирована арендная плата за землю (дополнительно поступило в бюджет за счет взыскания задолженности прошлых лет 2% от общей суммы доходов или 7 142 тыс. руб. )

• Проведена работа с предприятиями и предпринимателями по НДФЛ в части легализации заработной платы, что привело к увеличению средней заработной платы в г.Кириши на 16.7%:

2005 год средняя заработная плата составила 11 081,7 руб. 2006 год средняя заработная плата составила 13 850 руб.

Численность администрации, рекомендуемая правительством Ленинградской области, составляет - 82 человека.

• на 31 декабря 2006 года численность администрации города составляет - 56 человек

• Разработано 8 программ в т.ч.: по торговле -1 по развитию ОВД - 1 по благоустройству – 2 по культуре – 1 по спорту -1 по молодежной политике -1 по социальной поддержке -1

• 12 программ в стадии разработки.

•Разработка и утверждение символов города (Герб, Флаг)

•Организация оптимизации приватизации жилья•Работа по оптимизации управления имуществом•Анализ и оптимизация работы муниципальных предприятий•Разработка и сопровождение сайта города.•Организация проведения спортивных и культурных мероприятий.

В 2006 году начал работу интернет-сайт городской администрации www.gorod-kirishi.ru. Цель создания сайта – оперативное информирование жителей о работе администрации и городских событиях, для интерактивного общения киришан с администрацией создана Интернет-приемная.

Информационное наполнение сайта осуществляется на основе текстовых и фотоматериалов, подготовленных пресс-службой городской администрации.

Официальный сайт администрацииИнтернет-приемная

Культура в городе

Спорт в городе

…а также разделы «Муниципальный заказ», «Документы», оперативная сводка, опрос, справочная информация и многое другое…

Городские новости

Работа с населениемОтчет общественной приемной

За период с 10.01.2006г. по 29.12.2006 года

• Принято всего заявлений от граждан – 514• Оказана юридическая и организационная помощь – 111• Разъяснено - 212• Удовлетворено - 149• Отказано - 42

Прием по личным вопросам• Безруков А.В. - зарегистрировано обращений -172

- разъяснено по факту обращения -110• Левин А.В. - зарегистрировано обращений - 53

- разъяснено по факту обращения -29

Отдел организационной работы и СМИВ 2006 году проведено:

• 20 заседаний совета депутатов• 18 заседаний постоянной комиссии по экономическому развитию• 9 заседаний постоянной комиссии по местному хозяйству• 8 заседаний комиссии по социальной политике• 7 общественных слушаний

В 2006 году началась работа по налаживанию сотрудничества с администрациями муниципальных образований Ленинградской, Новгородской областей.

C 14 декабря 2006 года в газете «Киришский факел» начат выпуск тематических разворотов из двух полос, посвященных работе городской администрации. В 2006 году вышли в свет 3 таких тематических разворота.

Отдел делопроизводства

Отдел делопроизводства создан с целью обеспечения четкой организации работы с документами и контроля за их исполнением, осуществления сохранности архивных документов администрации.

В 2006 году:

• выпущено 920 распоряжений и 94 постановления администрации

• зарегистрировано 3307 писем, подготовлено 2180 писем

Юридический отдел

Рассмотрено входящих договоров 445

Подготовлено договоров 73

Подготовлено дополнительных соглашений 106

Завершено судебных дел в судах общей юрисдикции 49

Завершено судебных дел в арбитражных судах 25

Дела, находящиеся в производстве судов общей юрисдикции

8

Дела, находящиеся в производстве арбитражных судов 10

Подготовлено претензий, уведомлений (внесудебная претензионная работа)

182

Завершено дел по приватизации земельных участков 31

Подготовка проектов постановлений, распоряжений главы администрации, решений совета депутатов

1014

АрхитектураРазработаны и представлены на Совет депутатов муниципальные правовые акты:

• Правила благоустройства Киришского городского поселения• Проект границ города• Правила землепользования со схемой территориального зонирования• Положение о государственном земельном контроле

оформлено разрешений на выполнение СМР 37

проведено приемочных комиссий 68

подготовлены проекты распоряжений о вводе объектов в эксплуатацию 22

то же по индивидуальным жилым домам 33

приняты в эксплуатацию и зарегистрированы объекты техперевооружения 13

подготовлены проекты распоряжений о присвоении почтовых адресов 5

выполнено обследований тех.состояния объектов с оформлением актов 63

выдано предписаний по выявленным нарушениям 5

оформлено договоров на возведение индивидуальных жилых домов 40

оформлено проектных паспортов на застройку 42

подготовлены акты выбора земельных участков под строительство 23

подготовлены проекты распоряжений на выполнение проектно-изыскательских работ 39

подготовлено заключений на выкуп земельных участков 65

Проект границ города

рассмотрено и согласовано землеустроительных дел 228

рассмотрена документация и подготовлены проекты распоряжений по перепланировкам квартир 63

оформлены акты ввода после перепланировок 32

подготовлено архитектурно-планировочных заданий 10

выдано справок для лицензирования 20

рассмотрены документы и подготовлены заключения для судей по перепланировкам 10

оформлены проекты границ земельных участков и распоряжения о предоставлении 198

рассмотрены и приняты на постоянное хранение топоотчеты по инженерным изысканиям 19

выполнены выкопировки из дежурного плана инженерных сетей 400

подготовлены экспликации объектов недвижимости 120

оформлены разрешения на выполнение инженерных изысканий 3

подготовлены ответы на письма, запросы, обращения 470

принято граждан по различным вопросам 3780

Схема зонирования территорииМуниципального образования

Киришского городского поселения

Перспективы развития2006 год

Доходы Расходы

План Факт План Факт

305,3 341,0 333,7 346,0

Доходы Расходы

План План

325,9 357,7

2007 год

МУ «Администрация муниципального образования Киришское городское поселение»

Энергия природы – на благо человека

Главная задача – работа на результат.