Отчет об исполнении бюджета Губахинского муниципального района за 2011 год

Анализ исполнения основных параметров бюджета Губахинского муниципального района за 2011 (млн.руб.)

Наименование показателей

2010г. 2011 год Темп прироста (снижения к 2010г.) в %%

Отклонение от 2010г. в млн.руб.

Уточненный план

Факт. %исполнения

Доходы 550,6 619,4 505,7 81,6 - 8,2 -44,9

Расходы 522,2 677,7 519,4 76,6 -0,54 -2,8

Дефицит (-)Профицит (+)

+ 28,3 -58,3 -13,7 х х - 42

Анализ исполнения основных показателей бюджета Губахинского муниципального района к первоначально

утвержденным плановым показателям (млн.руб.)Первоначальный план

Уточненный план

Фактическое исполнение

Отклонение к первоначальному плану

Отклонение к уточненному плану

Доходы 438,7 619,4 505,7 + 67 -113,7

Расходы 460,7 677,7 519,4 + 58 -158,3

Дефицит 22,0 58,3 13,7 -8,3 -44,3

Доходы бюджета Губахинского муниципального района за 2011 год

Сравнительная структура доходов бюджета Губахинского района

Структура собственных доходов бюджета Губахинского муниципального района за 2011 год

Исполнение по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в тыс.руб.

Исполнение по налогам на совокупный доход (ЕНВД) в тыс.руб.

Исполнение по налогу на имущество (тыс.руб.)

Исполнение по поступлению госпошлины (тыс.руб.)

Поступление доходов от использованияимущества, находящегося в муниципальной собственности

(тыс.руб.)

Поступление платежей при пользованииприродными ресурсами (тыс.руб.)

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов (тыс.руб.)

Поступление штрафных санкция и возмещенияущерба (тыс.руб.)

Безвозмездные поступления в бюджет Губахинского муниципального района

Собственные доходы бюджета Губахинскогомуниципального района в расчете на

одного жителя

Расходы бюджета Губахинского муниципального района за 2011 год

Структура расходов бюджетаГубахинского муниципального района

в 2011 году

Исполнение по разделу 01 «Общегосударственные расходы» (тыс.руб.)

Расшифровка расходов по разделу 01 «Общегосударственные расходы» (тыс.руб.)

Наименование расходов Факт 2010г.

План 2011г.

Факт 2011г.

% исполн.

Отклонение к факту 2010г.

0102 «Функционирование высшего должностного лица»

1025,1 1400,5 1390,8 99,3 +365,7

0103 «Функционирование Земского Собрания»

1282,7 1627 1462,8 90,0 + 180,1

0104 «Функционирование районной администрации»

16995,1 17380,1 17096,3 98,4 +101,2

0106 «Финансовое управление. Контрольно-счетная палата»

8319,2 8921,9 8893,4 99,7 +574,2

0107 «Обеспечение проведения выборов, референдумов»

270 352,6 248 70,3 -22

0113 «Другие общегосударственные расходы»

8027,4 48214,4 8027,3 16,7 -0,1

Итого по разделу 01 35918,5 78497,6 37118,6 47,3 +1200,1

Исполнение по разделу 03 «Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность» (тыс.руб.)

Исполнение по разделу 04 «Национальная экономика» (тыс.руб.)

Расшифровка расходов по разделу04 «Национальная экономика» (тыс.руб.)

Наименование расходов Факт2010

План 2011

Факт2011

% исп. Отклонение к 2010г.

0401 «Общеэкономические вопросы»

6181 5378,6 5370,9 99,9 -810,4

0402 «Топливно-энергетический комплекс»

2778,6 67378,9 0 0 -2778,6

0409 «Дорожное хозяйство» 3525,2 9553,1 9073 95 +5547,8

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

500,8 14271,7 9105,4 63,8 +8604,6

Итого по разделу 04 16987,1 96942,3 23549,3 24,3 +6562,2

Исполнение по разделу 05 «ЖКХ» (тыс.руб.)

Наименование подраздела

Факт2010

План 2011

Факт2011

% исполнения

Отклонение к 2010 г.

0501 «Жилищное хозяйство

0 3075,9 2887 93,2 +2887

0502 «Коммунальное хозяйство»

786,9 7851,3 4368,4 55,6 +3581,5

0503 «Благоустройство»

0 14830,5 4628,8 31,3 +4628,8

Итого 786,9 25757,8 11864,2 46,1 +11077,1

Исполнение по разделу 06 «Охрана окружающей среды»

(тыс.руб.)

Исполнение по разделу 07 «Образование»

Структура расходов по разделу «Образование»

Исполнение бюджета по разделу «Культура»тыс.руб.

Исполнение бюджета по разделу 09 «Здравоохранение» тыс.руб.

Исполнение бюджета по разделу 10 «Социальная политика» тыс.руб.

Исполнение бюджета по разделу 11 «Физкультура и спорт» тыс.руб.

Исполнение бюджета по разделу 11 «Межбюджетные трансферты» тыс.руб.

Наименование расходов

2010 2011план

2011факт

% исполнения

Отклонение к 2010 году

Дотации 24475 5997 5997 100 -18478

Иные межбюджетнеые трансферты

30094 2848,9 0 0 -30094

Итого: 77395 8845,9 5997 0 -71398

Исполнение муниципальных целевых программ в 2011 году (тыс.руб.)

№ п/п

Наименование муниципальной целевой программы План Факт. %

1. Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства

354,7 354,7 100

2. Программа по улучшению условий и охраны труда 547 546 99,8

3. Программа противодействия терроризму 535 518 96,9

4. Программа подготовки и празднования 70-летия Губахи 550 548,3 99,7

5. Программа «Молодежь Губахи» 279,06 279,06 100

6. Программа развития образования 536,5 536,5 100

7. Программа по охране окружающей среды 619,6 618,2 99,8

8. Программа профилактики наркомании 347 247,3 71,3

9. Муниципальная программа реинвестирования средств в проекты по созданию рабочих мест на территории ГМР

12814,9 8398 65,5

Итого: 16583,8 12046,2 72,6

Использование средств резервного фонда в 2011 годув руб.

Наименование расходов Выделено из бюджета Фактически использовано

Объем резервного фонда на 2011 год

700000

Для оплаты услуг по сносу объекты муниципальной казны – одноэтажного нежилого здания мастерских бывшей школы № 22 по адресу: пос.Углеуральский, ул. 150 лет КУБ, д.32

99915 99915

Остаток средств резервного фонда

60085

Долговые обязательства Губахинского муниципального района на 01.01.2012 года

•Общая сумма муниципального долга Губахинского муниципального района равна нулю;

•Сумма долга по выданным кредитам Северо-Углеуральскому городскому поселению – 5 000 тыс.рублей.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!Материал подготовлен Финансовым управлением администрации Губахинского муниципального района2012 год