Embed Size (px)
Citation preview
1
SISTEM PENGURUSAN KUALITI PEJABAT DAERAH DAN TANAH JASIN
MS ISO 9001:2008
PROSEDUR KUALITI
PENGURUSAN TINDAKAN PENCEGAHAN
PDTJ/PK(T)-05
JAWATAN TANDATANGAN
PENOLONG PEGAWAI DAERAH (KHIDMAT PENGURUSAN)
JAWATAN TANDATANGAN
WAKIL PENGURUSAN
NO. SALINAN TERKAWAL :
SENARAI EDARAN
No. Salinan Terkawal Penerima
1. Pegawai Daerah Jasin
2. Wakil Pengurusan
3. Pegawai Dokumen
4. Ketua Audit Dalam
5. Pembantu Tadbir Tertinggi (Tanah)
6. Pembantu Tadbir Kanan (Tanah)
7. Pembantu Tadbir Kanan (Pendaftaran)
8. Pembantu Tadbir Kanan (Hasil)
9. Penolong Jurutera (Pembangunan Fizikal)
10. Pembantu Tadbir Kanan (Pembangunan Masyarakat)
11. Pembantu Tadbir Kanan (Pentadbiran dan Kewangan)
PEJABAT DAERAH
DAN TANAH JASIN
PENGURUSAN
TINDAKAN PENCEGAHAN
NO. DOKUMEN : PDTJ/PK(T)- 05
TARIKH TERBITAN : 1 OKTOBER 2009
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA PINDAAN DOKUMEN : -
MUKASURAT : 2/10
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini menjelaskan langkah-langkah untuk melaksanakan tindakan pencegahan yang berkesan untuk menyingkirkan punca-punca ketakakuran yang berpotensi bagi mengelakkan ianya daripada berlaku.
2.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh semua anggota daripada Unit yang terbabit dalam pelaksanaan SPK untuk melaksanakan tindakan pembetulan ke atas ketakakuran dan ketakakuran yang berpotensi yang dikenalpasti daripada sumber-sumber maklumat seperti yang dinyatakan di dalam prosedur.
3.0 RUJUKAN
3.1 PDTJ/MK-01 : Manual Kualiti, Klausa 8.5.2 dan 8.5.3.
3.2 PDTJ/PK(T)-04 : Kawalan Dokumen.
PEJABAT DAERAH
DAN TANAH JASIN
PENGURUSAN
TINDAKAN PENCEGAHAN
NO. DOKUMEN : PDTJ/PK(T)- 05
TARIKH TERBITAN : 1 OKTOBER 2009
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA PINDAAN DOKUMEN : -
MUKASURAT : 3/10
4.0 DEFINISI DAN SINGKATAN
4.1 Ketakakuran : Tidak memenuhi sesuatu keperluan.
4.2 Tindakan pencegahan
: Tindakan untuk menyingkirkan punca-punca ketakakuran yang berpotensi dari ianya berlaku semula
4.3 MKSP : Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. 4.4 SPK : Sistem Pengurusan Kualiti 4.5
WP
:
Wakil Pengurusan
4.6 KU : Ketua Unit 4.7 AKKB : Anggota Yang Kenalpasti Ketakakuran
Berpotensi 4.8 4.9 4.10
AKB TWP BTP
: : :
Anggota Ketakakuran Bertanggungjawab Timbalan Wakil Pengurusan Borang Tindakan Pencegahan
PEJABAT DAERAH
DAN TANAH JASIN
PENGURUSAN
TINDAKAN PENCEGAHAN
NO. DOKUMEN : PDTJ/PK(T)- 05
TARIKH TERBITAN : 1 OKTOBER 2009
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA PINDAAN DOKUMEN : -
MUKASURAT : 4/10
5.0 PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
TINDAKAN
WP
5.1
Mengenalpasti Ketakakuran Yang Berpotensi Untuk Berlaku
5.1.1 Kenalpasti ketakakuran yang berpotensi akan berlaku daripada sumber-sumber maklumat seperti: i) Output daripada MKSP
ii) Output daripada analisis data
iii) Output daripada pemantauan dan
pengukuran proses-proses SPK
iv) Perubahan aliran aktiviti/proses yang memberi maklumat awal kemungkinan berlakunya ketakakuran, dan
v) Maklumbalas pelanggan.
5.1.2 Tentukan ketakakuran yang berpotensi untuk berlaku
5.1.3 Menilai kesahihan ketakakuran yang berpotensi dengan membuat semakan/pengesahan ke atas data/dokumen yang dikemukakan atau aktiviti/proses yang berkaitan
PEJABAT DAERAH
DAN TANAH JASIN
PENGURUSAN
TINDAKAN PENCEGAHAN
NO. DOKUMEN : PDTJ/PK(T)- 05
TARIKH TERBITAN : 1 OKTOBER 2009
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA PINDAAN DOKUMEN : -
MUKASURAT : 5/10
TANGGUNGJAWAB
TINDAKAN
WP
5.1.4
Jika ketakakuran yang berpotensi sahih, tindakan pencegahan hendaklah dilaksanakan. Isi Borang Tindakan Pencegahan dan rekodkan maklumat laporan dengan jelas dan terperinci
5.1.5 Serahkan Borang Tindakan Pencegahan kepada anggota yang bertanggungjawab ke atas ketakakuran yang berpotensi untuk tindakan lanjut
5.1.6 Jika tidak sahih, maklumkan kepada pelapor untuk menutup kes.
AKB
5.2
Mengenalpasti Punca Ketakakuran Yang Berpotensi Untuk Berlaku
5.2.1 Dapatkan maklumat terperinci mengenai punca Ketakakuran dari anggota yang berkaitan dan membuat semakan/analisis ke atas data/dokumen atau aktiviti/proses yang berkaitan. Jika perlu, wujudkan satu pasukan siasatan
5.2.2 Tentukan punca sebenar yang boleh menyebabkan ketakakuran berpotensi untuk berlaku dan rekodkan di dalam Borang Tindakan Pencegahan dengan jelas dan terperinci.
PEJABAT DAERAH
DAN TANAH JASIN
PENGURUSAN
TINDAKAN PENCEGAHAN
NO. DOKUMEN : PDTJ/PK(T)- 05
TARIKH TERBITAN : 1 OKTOBER 2009
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA PINDAAN DOKUMEN : -
MUKASURAT : 6/10
TANGGUNGJAWAB
TINDAKAN
AKB
5.3
Menentu dan Melaksanakan Tindakan Pencegahan
5.3.1
Kenalpasti tindakan pencegahan yang perlu diambil. kemudian, tentukan tindakan pencegahan yang benar-benar berkesan untuk menyingkirkan punca sebenar yang telah dikenalpasti untuk mengelakkan ketakakuran yang berpotensi daripada berlaku.
5.3.2 Rekodkan tindakan pencegahan yang telah ditentukan termasuk tarikh tindakan dijangka siap di dalam Borang Tindakan Pencegahan dengan jelas dan terperinci
5.3.3 Serahkan Borang Tindakan Pencegahan tersebut kepada WP/TWP untuk memantau tindakan pencegahan yang akan dilaksanakan
5.3.4 Melaksana dan menyiapkan tindakan pencegahan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Borang Tindakan Pencegahan
5.3.5 Maklumkan kepada WP/TWP jika terdapat perubahan ke atas pelaksanaan tindakan pencegahan.
PEJABAT DAERAH
DAN TANAH JASIN
PENGURUSAN
TINDAKAN PENCEGAHAN
NO. DOKUMEN : PDTJ/PK(T)- 05
TARIKH TERBITAN : 1 OKTOBER 2009
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA PINDAAN DOKUMEN : -
MUKASURAT : 7/10
TANGGUNGJAWAB
TINDAKAN
5.4
Menilai Keberkesanan Tindakan Pencegahan
WP
5.4.1
ketakakuran yang berpotensi untuk berlaku benar-benar telah disingkirkan. Penilaian boleh dilakukan melalui semakan ke atas bukti-bukti pelaksanaan seperti rekod, data dan dokumen serta pemerhatian ke atas aktiviti/proses yang berkaitan
5.4.2 Jika tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan adalah berkesan dan mencapai objektif, tindakan tersebut selesai. Keputusan penilaian hendaklah direkodkan di dalam laporan tersebut dengan jelas dan terperinci
5.4.3 Jika tindakan pencegahan tidak berkesan, arahkan anggota yang bertangungjawab untuk mengulang tindakan seperti di perenggan 5.2 dan 5.3. Jika perlu, isu Borang Tindakan Pencegahan yang lain (dengan nombor laporan yang sama dan ditambah “A” untuk menunjukkan laporan kedua
PEJABAT DAERAH
DAN TANAH JASIN
PENGURUSAN
TINDAKAN PENCEGAHAN
NO. DOKUMEN : PDTJ/PK(T)- 05
TARIKH TERBITAN : 1 OKTOBER 2009
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA PINDAAN DOKUMEN : -
MUKASURAT : 8/10
TANGGUNGJAWAB
TINDAKAN
WP
5.4.4 Memastikan prosedur Kawalan Dokumen (PDTJ/PK(T)-04) dipatuhi sekiranya tindakan pencegahan yang dilaksanakan memerlukan pindaan ke atas dokumen-dokumen kualiti yang terkawal
5.4.5 Menyediakan analisis, termasuk status tindakan pencegahan untuk dikaji semula semasa MKSP.
PEJABAT DAERAH
DAN TANAH JASIN
PENGURUSAN
TINDAKAN PENCEGAHAN
NO. DOKUMEN : PDTJ/PK(T)- 05
TARIKH TERBITAN : 1 OKTOBER 2009
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA PINDAAN DOKUMEN : -
MUKASURAT : 9/10
6.0 REKOD KUALITI
BIL
NO. RUJUKAN NAMA REKOD TEMPOH SIMPANAN
6.1 PDTJ/PK(T)- 05/R1 Borang Tindakan Pencegahan 5 tahun
PEJABAT DAERAH
DAN TANAH JASIN
PENGURUSAN
TINDAKAN PENCEGAHAN
NO. DOKUMEN : PDTJ/PK(T)- 05
TARIKH TERBITAN : 1 OKTOBER 2009
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA PINDAAN DOKUMEN : -
MUKASURAT : 10/10
![BAHAGIAN PENGURUSAN LATIHAN KEMENTERIAN …latihan.moh.gov.my/uploads/BPL.KKM.PK [P] 03-Pengurusan Tindakan... · Institusi-Institusi Latihan Sains Kesihatan Bersekutu. ... 10 Tahun](https://img.pdfslide.net/doc/110x75/5a78f54c7f8b9a83238efb16/bahagian-pengurusan-latihan-kementerian-p-03-pengurusan-tindakaninstitusi-institusi.jpg)
